rencana aksik1nerja sasaran tahiin 2019esakip.klatenkab.go.id/storage/files/disperwaskim_ra... ·...

RENCANA AKSIK1NERJA SASARANTAHIIN 2 0 1 9

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KLATEN

RENCANA AKSI KINERJA SASARAM TAH UN 2019 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KLATEN

Target Jadwal Kegiatan

No Sasaran Strategis Iridikator Kinerja

T iry e t

Program Kegiatan Indikator KegiatanKinerja

Rencana Aksi AnggaranPenanggung

JawabT W I T W I I T W III T W IV Ket

T W I T W II T W IN T W I V Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T a rw u ju d n y a p e m en u h a n k eb u tu h a n prasarana, sarana

d a n u tilit ts u m u mProsentase Rumah layak

Huni9 7 .5 3 %

Program

Pemba n g u n an S a I uran D raipaso / G o ro n g *

G o ro n g

PerencanaanPemfcangunanSaluran

Dokumen perencanaan Fenyusunan dokumen D E D dan masterplan chiinase

perkotaan kab.klaten500.000.000,00

Bid. Kawasan pennukiman dan

tata bangunan

/ V

Prosentase Luasan PermuWman Kumuh d kawasan perkotaan

0 ,0 0 %

Drainase/G oro ng -

Gorongperkotaan

2 do km iifcfi

Prosentase layanan Air

Minum 1 A ir BersJh100,00%

Prosentase layanan Air

Limbah100,00% PembangunanSalurari

Drainase / G orong -

Gorong

Pembangunan drainase

perkotaan Kab.klaten200 m

Terbangunnya saluran drainase perkotaan d 450.000.000,00

Bid. Kawasan permukiman dan / V V V V ✓ ✓ ✓

Prosentase layanan Drainage

7 1 ,2 0 %

Jum lah gedung kantor Oan non kantor yang terbangun

19 Pemeliharaan rutin/feerkala saluran drainase / gorong -

gorong

Pemelihraan saluran drainase/gdrong-gorong 3.000 m

Terlaksananya pemeliharaan

saluran drainase d kab.klaten650.000.000.00

Bid. Kawasan permukiman dan V ✓ ✓ V V

Jum lah Kenaikan Bangunan Ber-ijin (IM B )

800

tata bangunan

Jum lah pengembangan P S U Parumahan

5

1 .Pembangunan gedung

inspektorat kec.klaten

tengah

2, Pembnagunan kantor keckemalang kab.klaten

3. Pembangunan aula

kantor kec.prambanan ( tahep I I ) kab.klaten

4. Pembangunan menara

maspd agung ( lanjutan ) Dsjonggrangan, kecJdaten utara

5. Pembengunan gedung setoetariat D P R D ( tahap

» )

Program Pem bangu nan

dan P engelo laanPembangunan gedung

milik daearh

6. Pembangunan gedung

kantor D IS K O M IN F O (

tahap I I ) 13 gedung

Terlaksananya pembangunan

dan pengelolaan gedung di kab.klaten

51.520.600.000,00

Bid. Kawasan permukiman dan

tata bangunanV V V V ✓ V V V

B a n g u n a n G e d u n g7. Pembangunan gedung

pertemuan kab.klaten

8. Pembangunan gapuro

ngawen ( tahap I I )

9. Pembangunan pusat

lu r i({ tahap I I )

10. Pematangan lahan

betekang BPN

No Sasaran Strategrs indikator Kinerja

Target

Program Kegiatan IrxJkator Kegiatan

Targ et

KinerjaRencana Aksi Anggaran

PenanggungJawab

Jadwal Kegatan

KetT W I T W I I T W III T W IV

T W I T W II T W III T W IV Targ et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Pembagunankanopi

KOOIM

12. Pembangunan

sarpras lapas Was III A

klaten

13.Pembangunan gapuro

perbatasan jateng - DIY, desakokosan kecpram b^nan

1. Rehab gedung kantor

B A P P E D A /D IP E R IN A K E R

9 bangunan

Teriaksananya pembangunan dan pengelolaan gedung di kab.Waten

3.400.000.000,00

Bid. Kawasan permuWman dan

tata bangunan✓ V ✓ V ✓ V V ✓ ✓

pemdiharaan gedung

m iikijaerah2. Rehab rumah d n a s W A K A P O L R E S

3.Rehab lapangan tenis

Dodfotetpur

4. Pembangunan taman pemda II

5.Pembangunan ruang

tunggu pengadilan agam a

7.Pemeliharaan gedung Eks.ketahanan pangan

8. Rehab ri/nah dinas bupati klaten

g.Renab ruang tunggu

D IS D U K C A P IL

Penyusunan dokumen

bangunanrtrantor

1. Pendataan bangunan

gedung dengan aksesbiita* difabel kab. klaten

8 dokumen

Terdatanya bangunan gedung prasarana u m um yang sudah mempunyai aksesbilitas difable dan dokumen perencanaan bangunan gedung

850.000.000,00

Bid. Kawasan permuWman dan tata bangunan

✓ ✓ ✓ V ✓ V V ✓ V

2. D E D pemeNharaan rusunawa

3. D E D gedung bawaslu

4. D E D gedung arsip gedung C

-

5. D E D masjid pemda I

6. Review D E D kantor

B P B D

-

7. D E D taman kuliner

8. D E D interior gedung

D P R D

Program Perbaikan Peru m ah an A k ib a t

B enc an a A la m / S osial

Fasiitasi dan Stimula*i Rehabilitasl Rumah

Akibat Bencana Sosial

Jumlah R T L H yang

terehab3.700 unit

Terselenggaranya operasional rehab rumah trdak layak huni

2.900.000.000.00 Bid.perumahan V V V V ✓ ✓ V V V

Monitoring, Evaluasi dan

Petaporan

Dokumen laporan monitoring dan evaluasi, peteksanaan kegiatan

rehabifitasi rum ah aWbat bencana sosial cli 26

kecamatan kab.Waten

1 dokumen

Laporan monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan dan pelanggaran pembangunan perumahan oleh pengembang cfi kab.Waten

100.000.000.00 Bid.perumahan V ✓ V ✓ V V ✓ V

No Sasaran Strategy Indikator Kinerja

Target

Program Kegiatan Indikator Kegiatan

Ta rg et

KinerjaRencana A k a Anggaran

PenanggungJawab

Jadwal Kegatan

KetT W I T W I I T W III T W I V

T W I T W II T W III T W I V Targ et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pro gram Pengendalian

Pem anfaat R u a ng

Pengawasan pemarrfaatan ruang

Pentyusunan dokumen

U K LA JP L, D P L H dan perijinan pengambilan air tanah surrnjr bor di

kabupaten kiaten

2 dokumen

Teriaksanarrya penyusunan

dokumen U K LA JP L. D P L H dan perijinan pengambilan air tanah sumur bor di kabupaten

kiaten

100.000.000,00

Bid. Kawasan penmJtiman dan

tata bangunan✓ Y ✓ V Y Y ✓ Y Y

Monitoring dan

pengtndaBan IMB kab.klaten

Monitoring dan pengendafian IMB

kab.klaten

26kecam atan

Teriaksanarrya kegiatan

monitoring dan pengendalian IMB kab.klaten

75.000.000.00Bid. Kawasan permukiman dan

tata bangunan✓ V Y V V Y Y Y

Penunjang operasional

6m S IU J K kabupaten

Penunjang operasional T im S IU J K dan S L F

kab.klaten

90rekomendasi

Terwujudnya pembinaan

kelengkapan administrasi perryedia jasa dan dokumen S L F

375.000.000,00


tata bangunan/ Y Y V Y Y ✓ Y Y

—


tata bangunan

Pro gram P e n g e m b tn g a n K inerja Pengelolaan A ir

M inu m d a n A ir L im bah

Penyediaan prasarana dan sarana air minum b a g m asyarakat berpenghasilan rendah ( D A K Bid.air m inum )

Jumlah sarana dan prasrana air minum

7 desa

Terwujudnya perryedia an sarana dan prasarana air minum yang memadai

2.693.119.000.00 Y V Y V y/ Y Y Y Y

Pengembangan sistem dstribusi air minum

Pembangunan jaringan air

minum ( H A M P )11 desa

sarana dan prasarana air minum yang memadai

2.625.000.000,00


tata bangunanY Y Y V V V V Y V

Pengembangan Saraha

dan Pra sarana Sanltasi Lingkunagan Berbasi* Masyarakat ( BLM )

Penunjang operasional D A K sanitasi kab.klaten

7 desaSarana dan prasarana sanitasi yang metnadai

610.000.000,00

Bid. Kawasan permukiman dan tata bangunan

Y V Y V Y Y Y Y Y

Pendempingan program nasional penyediaan air minum dan sanitasl berbasis masyarakat ( P A M $ IM A S )

Penurqang operasional pendampingan

P A M S IM A S kab kiaten26 desa

Terwujudnya penyediaan air bersih yang memadai

200.000.000,00

Bid. Kawasan permukiman (ten

tata bangunanY V V V Y Y V Y V

Pendampingan D A K bidang infra strutur air

minum

Penunjang operasional D A K air minum kab.klaten

7 desa

Tersedianya operasional

kegiatan D A K bidang air niinum

100.000.000.00


tata bangunanY V Y V Y V V Y V

Pendampingan program nasjoanal sanitasi

berbasis masyarakat ( S A N IM A S )

Tersedianya operasional

kegiatan S A N IM A S8 desa

Tersedianya penunjang operasional kegiatan

S A N IM A S kab.klaten20.000.000,00


tata bangunanY Y Y y/ Y Y V Y Y

Pemba ngunan sarana dan prasarana sanitasi ingki/tgan berbasis masyarakat ( B L M ) ( D A K Bid. S anitasi)

jumlah sarana dan

prasarana sanitasi7 lokasi

Terbangunnya sarana dan prasarana air minum yang memadai

3.500.000.000,00


tata bangunanY V V V Y Y V Y Y

Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi ( Silpa D A K

bklaif m in u m )

Sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang memadai

1 desa

Teriaksananya pembangunan

sarana dan prasarana air minum

424.775.000,00

Bid. Kawasan permukiman dan tata bangunan

Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi (

S £ a D A K sanitasi)

Tersedianya operasional keg.pembangunan sarana

dan prasarana sanitasi

ingkungan berbasis masyarakat

7 desa

Tersedianya sarana dan

prasarana sanitasi yang memadai

8.800.000,00


tata bangunan

Target Jadwal Kerjatan

NO Sasaran Strategis Indikator Kinefja

Target

Program Kegiatan Indikator KegiatanKirterja

Rencana Aksi AnggaranPenanggungJawab

T W I T W I I T W III T W IV Ket

T W I T W II T W III T W I V Target 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program P e n gem bangan

Porum ahan

Biaya opera si oral peodampngan bantuan

stimutan perumahan swadajya ( D A K

Bid.p%ridm)

Jurntah rehab R T L H (

D A K b id.perum ahan) kab ktaten

150 unittertoangunnya R T L H di kabktaten

131.250.000,00 Bid.perumahan V ✓ ✓ v V ✓ ✓ y ✓

Program pe m ba n giin an

infrastru k tu r perdesaan /

Perkotaan

B O P pendampingan PNPM

Pendampingan kegiatan K O T A K U kab.klaten

2 1 2 d e s a Jurntah K O T A K U 150.000.000.00Bid. Kawasan permukiman dan tata bangunan

V ✓ V V* V ✓ V ✓ ✓

Program P elayanan Adm inistrasi Parkantoran

Peny%daan jasa komumkasi, sumber daya air dan Sstrik

JUrtM n pettyeaiaan jds& komunikasi, sum ber daya air .Sstrik dan internet untuk kelancaran opera si onai kantor

4 rekening

Metaksanakan pembayaran

tegihan tetepon, air, listrik dan

internet dan internet

550.000.000,00Sub*g.

Perencanaan & Keuangan

✓ V V V ✓ V y/ V V y/ y ✓

PenyerJaanjasa pemeiharaan dan penziran kendaraan

dinastoperasional

Jurntah pem eiharaan kendaraan kantor

disperwaskim

11 unitMetaksanakan pem eiharaan dan pemba ya ran pajak

kendaraan dinas

100.000.000.00Subag. U m u m &

Kepegawaian✓ ✓ V V ✓ V y/ V V V ✓ ✓

P R O G R A M / K E G IA T A N P E N O U K U N G K lN E R J A S K P D

Peny%daan jasa administrasi keuangan

Jurntah jasa administrasi keuangan disperwaskim

23 orangMetaksanakan pemba ya ran honorarium petugas pengetoia keuangan

335.253.528,00Subag.Perencanaan & Keuangan

V V V V V V V y/ V V y V

Peny*dtaanjasa kebersihan kantor

Jurntah tenaga pembersih

disperwaskim9 orang

Metaksanakan pembayaran honorarium petugas kebersihan dan penyediaan bahan pembersih

166.400.000.00Subag.

Perencanaan & Keuangan

V ✓ V y ✓ ✓ V V V y/ V ✓

Perry*jaan alat tulis kantor

Jurntah A T K kantor

dsperwaskim60jenis

Metaksanakan Penyediaan

atat tuNs kantor45.000.000.00

Subag. U m u m & Kepegawaian

V V V y ✓ ✓ y / ✓ y V V y

Perry^diaan barang

cetakandanpenggandaan

Jurntah barang cetakan dan penggandaan

disperwaskim

10jenisMetaksanakan Penyediaan barang cetakan dan

Penggandaan


V V V y V y/ y/ y/ V V V ✓

PenyetJaan komponen

instates!Ssthk^enerangan bangunan kantor

Jurntah larr^u dan peratetan Hstrik

disperwaskim

14jenisPenyediaan komponen instates! Bstrik/peoerangan

bangunan kantor

10.000.000.00Subag.Perencanaan & Keuangan

V V V V V V y/ y/ V V V V

Penyedtaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangaO

Jurntah bahan bacaan disperwaskim

4 jenisPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -

Untengan


y V V

Peny%dean makanan danrninuman

Jumtahpenyediaan makanan dan minuman

cSsperwaskim

50 kaliMetaksanakan Penyediaan rrakanan dan minuman untuk

r»pat

25.000.000,00Subag. U m u m & Kepegawaian

V y/ V y ✓ y y j V V y V y

Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi ke luar

daerah

Jurntah kooercfinasi dan konsuttasi luar daerah

disperwaskim

140 kaiMetaksanakan Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi ke

tear daerah

175.000.000.00Subag. U m u m & Kepegawaian

V V V y V y V V y ✓ V y

Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi da lam

daerah

Jumtahkoordinasi dan konsuttasi dalam daerah

disperwaskim

400 kaiMetaksanakan Rapat-rapat koordinasi dan konsuttasi

dalam daerah

55.000.000.00Subag. U m u m & Kepegawaian

V V y/ y y ✓ V V y y y y/

Penyedean Jasa Pengemanan Kantor

Jurntah tenaga keamanan kantor disperwaskim

14 orang

Metaksanakan pemba ya ran

honorarium Jasa Pengamanan Kantor


V V V y V ✓ y / V V ✓ y V

Penyetfaanjasa pengemudi kantor

Jurntah pegemudi kantor

disperwaskim2 orang

Metaksanakan pembayaran

honorarium jasa pengemucfi kantor

30.000.000,00Subag. U m u m & Kepegawaian

V V V y ✓ ✓ y/ y/ V y/ y y

Penyusunan perencanaan dan petaporan

Jurntah dokumen

perencanaan

disperwaskim

5 jenisTerpem fiinya atat untuk administrasi perencanaan danpetaporan

10 000 0 00,00Subag.Perencanaan & Keuangan

V V V V ✓ V V V V V ✓ y /

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Program Kegiatan Indkator Kegiatan

Ta rg etKinerja

Rene ana Aksi AnggaranPenanggung

Jawab

Jadwal Kegiatan

KetT W I T W I I T W III T W IV

T W I T W I I T W III T W I V Targ et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Peningk atan

Sarana d a n P rasar?na

Aparatu r

Pengadaan peralatan getkjrjg kantor

Jumlah peralatan dan

pertengkapan kantor Ssperwaskim

7 jenisPenyediaan peralatan dan periengkapan kantor

200.000.000,00Subag.Perencanaan h Keuangan

y y y

Pengadaan mebeleurJumlah Meubelair Disperwaskim

7 jenisMelaksanakan Pengadaan

roebeler (fiBing kabinet dan

aimari arsip)

100.000.000,00Sub*g.Perencanaan & Keuangan

V V y

Pem eiharaan rutin /berkwa gedung kantor

Jumlah pemeliharaan

getkjng perwaskim1 kegiatan

Melaksanakan Pem eiharaan rutin / berkala gedung kantor


V V ✓

Pemeyharaan rutin /berkala peralatan geAjrig kantor

Jumlah perneliharaan peralatan gedung kantor

disperwaskim

20 unitMelaksanakan pomeSharaan rutin / berkala peralatan

gedung kantor

30 .000.000,00Subag.Perencanaan h Keuangan

y y y


K apasitas S u m b e r Daya

A p a ra tu r

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusta

Jumlah fasliitasi S D M

disperwaskim6 orang

M engadakan petetihan

aparatur15.000.000.00 Subag. U m u m &

KepegawaianV y V V V ✓ V y ✓ y V y

Peningkatan kapasitas pengatoiaan Keuangan

Jumlah kapasitas

pengetolaah keuangan disperwaskim

3 jenisPenyusunan laporan keuangan disperwaskim


V V V V V ✓ y V ✓ y V V


P e n gem bangan Siatem Pelaporan C a p a ia n K inerja

dan K e u a n g a n

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtis%r realisasi kinerja S K P Q

Jumlah laporan - laporan dinas cfisp6rwaskim

6 jenisMelaksanakan ponyusunan dokumen laporan capaian

Knerja S K P D


V y V V V V V y/ ✓ V V ✓

Money kegiatan SKPD

Jumlah monitoring kegoatan S K P D / O P D

disperwaskim

1 dokumenMelaksanakan ponyusunan dokumen monitoring S K P D


V V V V y V y V V y y V

Klaten,

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman / / . . Kabupaten Klaten

Prarrtana Aqus Wiianarka. ST. M.Si Pembina TK I

NIP. 1 1 003

rencana aksik1nerja sasaran tahiin 2019esakip.klatenkab.go.id/storage/files/disperwaskim_ra... ·...

Documents