tujuan dan sasaran rpjmd kabupaten sampang tahun...

LAMPIRAN BERITA ACARA

VISI MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN RPJMD INDIKATOR SASARAN RPJMD OPD

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional

T.1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

IT.1 Indeks Reformasi Brokrasi (IRB) S.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

IS.1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dispendukcapil, DPMPTSP,

Diskominfo, Disarpus dan Kecamatan

S.2 Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

IS.2 Opini BPK

IS.3 Hasil Evaluasi SakipIS.4 Nilai EKPPD

S.3 Terwujudnya ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi

IS.5 Indeks Profesionalitas ASN BKPSDM

S.4 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pemerintah desa

IS.6 Jumlah desa mandiri DPMD

2. Meningkatkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Terjangkau

T.2 Meningkatkan Kualitas dan Keterjangkauan Pelayanan Dasar kepada Masyarakat

IT.2 a. IPM S.5 Meningkatnya Indeks Pendidikan IS.7 Harapan Lama Sekolah (HLS)

IS.8 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

S.6 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

IS.9 Usia Harapan Hidup Dinas Kesehatan

S.7 Meningkatnya akses prasarana pelayanan dasar

IS.10 Persentase Infrastruktur Daerah dalam Kondisi Baik

IS.11 Persentase rumah layak huni IS.12 Persentase permukiman kumuhIS.13 Persentase angka kecelakaan

IT.3 b. Angka kemiskinan S.8 Penurunan Jumlah Penduduk Miskin

IS.14 Jumlah Penduduk Miskin Dinas Sosial

S.9 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk

IS.15 Laju Pertumbuhan Penduduk DKBPPPA

S.10 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

IS.16 Indeks Ketahanan Pangan DKP

3 Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah sesuai daya dukung lingkungan

T.3 Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah yang berwawasan lingkungan

IT.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup S.11 Meningkatnya penanganan bencana alam

IS.17 Persentase Penanganan Bencana Alam

BPBD, DPUPR, Satpol PP

S.12 IS.18 Indeks Kualitas AirIS.19 Indeks Kualitas UdaraIS.20 Indeks Tutupan Lahan

4 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

T.4 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal

IT.5 a. Pertumbuhan ekonomi S.13 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Koperasi & UMK

IS.21 Persentase Pertumbuhan koperasi sehat

Diskumnaker

Terwujudnya birokrasi sehat, masyarakat kuat dan lingkungan bersahabat demi tercapainya Kabupaten Sampang yang Bermartabat

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2013-2018

Bappelitbangda, Inspektorat,

BPPKAD, Sekretariat

Daerah

Dinas Pendidikan

DPUPR, DPRKP, Dishub

Meningkatnya kualitas pengelolaan LH

Dinas Lingkungan

Hidup

VISI MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN RPJMD INDIKATOR SASARAN RPJMD OPD

IS.22 Persentase Peningkatan UMK berkualitas

S.14 Meningkatnya Nilai Investasi IS.23 Persentase pertumbuhan nilai investasi

DPMPTSP

S.15 IS.24 Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian (%)

Dinas Pertanian

IS.25 Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (%)

Dinas Perikanan

IS.26 Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri (%)

Disperindag

IS.27 Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (%)

S.16 Meningkatnya perkembangan pariwata dan pelestarian budaya

IS.28 Persentase budaya yang dilestarikan

Disporabudpar

IS.29 Persentase pertumbuhan kunjungan wisata

IT.9 b. Tingkat Pengangguran Terbuka S.17 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja

IS.30 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)

Diskumnaker

5 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

IT.12 Indeks Demokrasi S.18 Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan

IS.31 Persentase penanganan gangguan kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan

Satpol PP

S.19 Meningkatnya penyelesaian konflik sosial di daerah

IS.32 Persentase konflik sosial yang diselesaikan

Bakesbangpol

S.20 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

IS.33 Persentase organisasi pemuda dan organisasi olah raga yang aktif

Disporabudpar

T.5 Mewujudkan lingkungan sosial yang aman, tertib dan nyaman

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan

Sampang, 29 Maret 2018

Pj. BUPATI SAMPANG

H. JONATHAN JUDIANTO

:::

IT. 1 Indeks Reformasi Brokrasi (IRB)

No. Uraian

S.1Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

IS.1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Reali-sasi Rp. Reali-

sasi Rp. Reali-sasi Rp. Reali-


sasi Rp. Reali-sasi Rp.

P. 1 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Persentase penduduk yang mendapat

pelayanan KTP % 60 2,058,571,600 65 2,025,172,770 70 1,450,870,790 75 953,558,656 80 1,468,654,283 85 580,650,000 90 436,003,000

2 Persentase penduduk yang mendapat pelayanan KK % 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

3 Persentase penduduk yang mendapat pelayanan surat pindah/datang % 0.36 - 0.31 - 0.42 - 0.56 - 0.57 - 0.58 - 0.58 -

P. 1 2 Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil 1 Persentase penduduk 0-18 tahun ber

akta kelahiran % 32.27 - 10.56 - 34.29 - 44.49 - 85.55 - 70 377,650,000 75 375,000,000

2 Persentase Pelayanan Penduduk meninggal ber-akte kematian % 0.61 - 0.13 - 1.38 - 10.96 - 22.68 - 15 - 17 2,101,997,000

3 Persentase penduduk 0-18 tahun ber akta kelahiran % 10 10.56 34.29 44.49 60 70 75

P. 1 3 Program Penataan Data dan Informasi Kependudukan 1 Persentase Database Kependudukan

sesuai dengan Skala Nasional % 80 - 80 - 80 - 80 - 86.4 - 90 2,124,809,000 95 -

P. 3 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran % 100 415,980,199 100 266,248,530 100 398,329,345 100 301,742,903 100 340,722,171 100 403,133,000 100 390,600,000

P. 3 5 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Persentase sarana dan prasarana

aparatur dalam kondisi baik % 100 298,864,230 100 499,037,426 100 375,863,100 100 1,245,926,500 100 1,489,830,950 100 1,122,286,000 100 333,000,000

P. 3 6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Persentase tingkat kedisiplinan

aparatur % 100 - 100 10,725,000 100 - 100 - 100 12,640,000 100 - 100 -

P. 3 7 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Persentase aparatur yang mengikuti

peningkatan kapasitas aparatur % 100 15,950,000 100 14,000,000 100 14,325,000 100 23,702,400 100 14,100,000 100 26,550,000 100 30,000,000

P. 3 8Program peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu % 100 15,084,000 100 13,981,000 100 18,892,000 100 19,101,300 100 20,425,600 100 26,544,000 100 29,000,000

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prioritas Pemb. Uraian Indikator Kinerja

SatuanProgram 2018

V I S I Terwujudnya birokrasi sehat, masyarakat kuat dan lingkungan bersahabat demi tercapainya Kabupaten Sampang yang bermartabatM I S I 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesionalTujuan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

2018Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Target

Tabel 8.4Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Misi 1

2012Indikator Kinerja TujuanNo.

2013 2014 2015 2016 2017

Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi TargetSasaran RPJMD

Satuan2012 2013 2014

Satuan

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 65.00

72.00 76.62 76.78 78.35 78.87 80.00 82.00

Target2015 2016 2017 2018

No. Uraian Reali-sasi Rp. Reali-


sasi Rp. Reali-sasi Rp. Target Rp. Target Rp.

P. 1 1Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

1Persentase kelompok informasi masyarakat yang mendapat pembinaan

% N/A 64,505,000 95,82 117,688,900 62,53 120,258,500 83,73 162,223,950 99,19 134,650,550 100 242,600,000 100 226,000,000

P. 1 2 Program Pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika 1 Persentase Perangkat Daerah yang

memiliki website aktif % 779,504,134 1,450,380,830 1,509,298,375 1,414,433,046 1,531,450,740 1,330,000,000 1,818,621,000

2 Cakupan jaringan koneksi yang disediakan pemda

P. 2 3 Program kerjasama informasi dan media massa 1 Jumlah media massa Pemda dan Non

Pemdamedia massa 1 523,645,600 1 474,708,000 1 389,433,300 1 234,133,000 0 262,113,500 1 530,000,000 1 832,000,000

P. 2 4Program Pengembangan dan Pembinaan Pos, Frekuensi Radio dan Telematika

1 Cakupan jaringan telekomunikasi unit N/A 47,980,000 N/A 53,583,000 205 39,315,209 205 38,848,400 207 53,312,500 209 219,964,000 211 150,000,000

P. 1 6 Program Pengembangan Data / Informasi/ Statistik Daerah 1 Persentase penyediaan data statistik

dalam pembangunan % 3 484,279,500 3 275,717,850 3 192,441,150 4 126,362,900 4 120,816,500 4 145,000,000 4 245,000,000


administrasi perkantoran % - - - - - - - - - - 100 424,171,000 100 498,929,000


aparatur dalam kondisi baik % - - - - - - - - - - 100 245,330,000 100 682,200,000


aparatur % - - - - - - - - - - - - - -


peningkatan kapasitas aparatur % - - - - - - - - - - 100 - 100 20,000,000


5 Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu % - - - - - - - - - - 100 25,992,000 100 26,000,000

DINAS PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL SATU PINTU




P. 2 1 Program Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 1 Persentase perijinan yang

dilaksanakan dalam PTSP % - - - - - - - 25.88 - 25.9 310,000,000 26.00 310,000,000

P. 2 2 Program Penyelenggaraan Regulasi Perijinan dan investasi 1 Persentase Perijinan yang

DiterbitkanTepat Waktu % 99,377,600 91,741,000 - 140,435,000 148,618,000 261,919,500 45,000,000

2 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti % - - - - 100 100 100 100

P. 3 6 Program pelayanan administrasi perkantoran 1 Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran % - - - - - - - - - - 100 403,956,400 100 416,127,000

P. 3 7 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 Persentase sarana dan prasarana

aparatur dalam kondisi baik % - - - - - - - - - - 100 456,106,000 100 251,499,600


aparatur % - - - - - - - - - - 100 - 100 -

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prioritas Pemb.

Prioritas Pemb.

Prioritas

Indikator Kinerja

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015

Indikator Kinerja

2016 2017 2018

2016 2017 2018

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




P. 3 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Persentase aparatur yang mengikuti

peningkatan kapasitas aparatur % - - - - - - - - - - 100 17,250,000 100 10,500,000

P. 3 10Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1 Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu % - - - - - - - - - - 100 22,687,700 100 25,715,000

Realisasi Rp. Realisa

si Rp. Realisasi Rp. Realisa

si Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp.

P. 2 11Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Sreseh

1 persentase pelayanan perijinan yang diproses tepat waktu % - - - - - - - - - - 100 46,400,000 100 48,000,000

P. 2 12Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Torjun


P. 2 13Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Sampang


P. 2 14Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Camplong

1 persentase pelayanan perijinan yang diproses tepat waktu % - - - - - - 100 52,535,000 100 37,400,000

P. 2 15Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Omben


P. 2 16Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Kedungdung


P. 2 17Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Jrengik


P. 2 18Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Tambelangan

1 persentase pelayanan perijinan yang diproses tepat waktu % - - - - - - - - - - 90.00 30,000,000 90.00 30,000,000

P. 2 19Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Banyuates


P. 2 20Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Robatal

1 persentase pelayanan perijinan yang diproses tepat waktu % - - - - - - 33,390,000 45,000,000

P. 2 21Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Sokobanah

1 persentase pelayanan perijinan yang diproses tepat waktu % - - - - - 100 56,705,500 100 56,705,500

P. 2 22Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Ketapang


P. 2 23Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Pangarengan


SatuanIndikator Kinerja

Prioritas Pemb.

Prioritas Pemb.

Prioritas

KECAMATAN2013 2014 2015 2016 2017 2018

Uraian Indikator Kinerja

ProgramSatuan

2012

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Realisasi Rp. Realisa

si Rp. Realisasi Rp. Realisa

si Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp.

P. 2 24Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Kecamatan Karang Penang

1 persentase pelayanan perijinan yang diproses tepat waktu % 100 44,790,200 100 17,600,000





P. 2 1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan orang 4,862 321,882,600 9,071 349,793,800 10,682 785,613,616 13,233 568,355,470 13,730 494,019,000 13,755 643,158,600 13,808 1,021,094,900

P. 2 2 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1 Perangkat Daerah yang dokumennya

terarsipkan

Perangkat

Daerah98,50 3,942,520 100 35,000,000 100 152,956,010 100 46,006,500 99,66 69,125,000 100 48,000,000 100 276,824,000

P. 2 3Program penyelamatan dan pelestarian dokumeN/Arsip daerah

1 Persentase dokumen arsip terpelihara % 96,93 46,917,300 100 34,700,000 100 60,365,000 99,53 48,448,000 99,69 74,934,500 100 60,681,000 100 688,535,500

P. 2 4Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

1 Cakupan penyediaan sarana dan prasarana dokumen arsip daerah % 98,19 44,349,240 99,089 38,050,000 100 44,568,240 96,52 37,392,400 80,76 20,488,000 100 30,000,000 N/A -




aparatur dalam kondisi baik % 100 1,367,328,474 100 503,789,351 100 516,487,807 100 609,793,795 100 168,903,736 100 273,325,000 100 637,473,978


aparatur % 100 - 100 14,300,000 100 - 100 - 100 17,300,000 100 - 100 -


peningkatan kapasitas aparatur % 100 63,375,200 100 14,978,000 100 49,087,500 100 48,565,600 100 - 100 27,900,000 100 20,000,000



No. Uraian

Prioritas Pemb.

Prioritas Pemb.

Sasaran RPJMDSatuan

2012 2013 2014 2015

ProgramSatuan

2012

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Target

SatuanUraian Indikator Kinerja

2016Indikator Kinerja Realisasi

2013 2014 2015 2016 2017 2018


DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

2017 2018

S.2Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

IS.2 Opini BPK

IS.3 Nilai SAKIPIS.4 Nilai EKPPD

INSPEKTORAT




P. 1 1

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Sistem Pengawasan Internal (SPI)

% 92,38 363.791.000 100 98,935,850 100 92,828,650 100 97,274,000 100 307,632,000 100 1,213,110,000 100 1,250,000,000

P. 1 2 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa 1 Persentase Auditor sesuai standar

kompetensi % 98,99 113.723.500 100 64,655,950 100 182,982,250 100 109,121,200 100 60,259,000 100 125,515,000 100 125,000,000

P. 1 3 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1 Persentase hasil pemeriksaan yang

memanfaatkan SIM-HP % 100 51.895.000 N/A - 100 46,832,000 100 48,918,000 100 19,879,000 100 32,124,000 100 30,000,000

P. 1 4 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan 1 Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti % N/A - 25,00 75,217,750 80,00 76,542,800 80 59,486,000 100 122,513,050 100 182,420,000 80 150,000,000


administrasi perkantoran % 100 370.815.697 100 369,780,475 100 376,204,906 100 388,591,613 100 389,362,171 100 461,106,000 100 462,072,000


aparatur dalam kondisi baik % 100 186.912.794 100 1,045,683,117 100 402,489,045 100 258,773,662 100 178,163,908 100 343,509,000 100 265,000,000


aparatur % 100 - 100 12,350,000 100 - 100 - 100 16,198,400 100 - 100 -


peningkatan kapasitas aparatur % 100 104.611.000 100 63,800,000 100 49,628,000 100 65,981,575 100 83,260,872 100 405,200,000 100 478,000,000


5 Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu % 100 14.095.000 100 21,736,100 100 19,957,000 100 19,352,200 100 19,141,000 100 25,336,000 100 25,850,000




P. 1 1 Program Pengembangan data/informasi 1

Persentase pemenuhan kebutuhan data analisis perencanaan pembangunan

% 2 259,029,450 2 157,427,600 2 161,290,200 2 193,194,200 2 190,614,526 2 406,070,000 2 320,000,000

P. 1 2 Program perencanaan pembangunan daerah 1 Persentase Program dalam RPJMD

yang tertuang dalam RKPD % 100 1,550,141,250 100 1,415,839,400 100 903,111,550 100 1,050,691,719 100 873,195,771 100 1,367,922,000 100 2,149,063,699

2

Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD

% N/A N/A 82.87 90.35 100 100 100

P. 1 3 Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1

Persentase rencana kegiatan PD Lingkup Bidang ekonomi yang tertuang dalam RKPD

% 100 278,640,475 100 309,915,635 100 250,205,430 100 487,782,474 100 678,387,280 100 575,000,000 100 350,000,000




2017 2018

Indikator

ProgramSatuan

Prioritas Pemb.

Prioritas Pemb.

Prioritas Pemb.

2016 2017 2018

2012 2013 2014 2015 2016

ProgramSatuan

2012

BAPPELITBANGDA

3.503.1 2.94

ProgramSatuan

3.40

2012

Indikator

2013

Indikator Kinerja

2014 2015 2016 2017 2018

2014

2013

3.40 3.21

WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP

C C C C CC B B 3,20*

2015

P. 1 4Program perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

1Persentase rencana kegiatan PD Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang tertuang dalam RKPD

% - 100 751,040,400 100 506,864,080 100 624,224,569 100 344,809,788 100 411,000,000 100 575,000,000

P. 1 5 Program Perencanaan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 1

Persentase rencana kegiatan PD Lingkup Bidang SDA dan LH yang tertuang dalam RKPD

% 100 333,452,000 100 440,484,750 100 413,559,850 100 214,967,280 100 255,150,800 100 440,000,000 100 425,000,000

P. 1 6 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 1

Persentase rencana kegiatan PD Lingkup Bidang Sosial Budaya yang tertuang dalam RKPD

% 100 502,993,500 100 567,804,020 100 666,585,835 100 416,467,320 100 521,638,496 100 550,000,000 100 650,000,000

P. 2 7 Program Pengembangan Pemerintahan dan Desa 1 Persentase rencana pengembangan

desa yang difasilitasi % - - 1 179,237,860 1 194,270,235 1 131,712,485 1 146,897,365 2 250,000,000 2 175,000,000

P. 1 8 Program Perencanaan Tata Ruang (Dilaksanakan Bappelitbangda) 1 Dokumen RTRW yang ditetapkan

dengan Perda % 1 Dok. 266,473,500 1 Dok. 459,832,000 1 Dok. 287,980,800.00 1 Dok. 115,429,101 1 Dok. 507,050,300 1 Dok. 899,000,000 1 Dok. 700,000,000

P. 2 9Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

1 Persentase kinerja program/kegiatan yang dievaluasi % 100 276,534,000 100 298,401,000 100 254,624,700 100 363,485,100 100 283,629,800 100 563,900,000 100 450,000,000

2Persentase konsistensi antara dokumen Renja dengan Renstra Perangkat Daerah

% N/A - N/A - 90.55 - 91.47 - 100 - 100 - 100 -

3 Persentase konsistensi dokumen RKPD dengan Renja Perangkat Daerah % N/A - N/A - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

P. 2 10 Program Kerjasama Pembangunan 1 Jumlah Badan Usaha dengan CSR difasilitasi Pemerintah Daerah

Badan Usaha N/A N/A - N/A - N/A - N/A - 3 50,000,000 3 50,000,000

P. 2 11 Program Penelitian dan Pengembangan 1 Persentase hasil kajian penelitian dan

pengembangan yg ditindaklanjuti % - - - - - - - - - - 100 619,165,000 100 700,000,000


administrasi perkantoran % 100 505,068,034 100 527,934,586 100 542,089,493.00 100 535,315,080 100 583,083,727 100 733,835,000 100 747,193,000


aparatur dalam kondisi baik % 100 3,467,264,175 100 1,804,280,800 100 515,567,500 100 344,946,524 100 619,604,993 100 497,860,000 100 438,250,000


aparatur % 100 - 100 13,000,000 100 - 100 - 100 15,400,000 100 - 100 -


peningkatan kapasitas aparatur % 30 51,223,996 50 92,299,877 40 60,873,000 30 55,340,000 0 0 50 98,000,000 30 50,000,000



ProgramSatuanPrioritas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018BPPKAD




P. 1 1Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Keuangan (maks Juli dan Januari) Tepat Waktu

% 100.00 1,913,182,200 100 1,052,059,685 100 38,660,300 100 35,143,700 100 39,183,000 100 115,362,650 100 116,434,496

2 Persentase Perangkat Daerah yang Realisasi Anggarannya >=90% %

3Persentase Pengesahan Perda APBD/P tepat waktu (Desember Tahun ke n-1 dan Oktober Tahun n)

% 100 50 50 100 100 100 100

2Penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu

Tanggal penyusunan Lap.

Keu.

Feb-12 Mar-13 Mar-14 Mar-15 Mar-16 Mar-17 Mar-18

P. 1 2Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Pendapatan daerah

1persentase realisasi PAD Terhadap Target PAD yang Tertuang dalam APBD

% 108.16 - 95.17 - 105.4 1,097,165,660 117.64 1,018,704,300 98.46 1,254,267,000 100 3,647,053,200 100 2,707,750,800

2 persentase peningkatan wajib pajak - P2 % N/A N/A N/A N/A N/A 9.5 9.5

P. 2 3Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Barang Milik Daerah

1Jumlah Perangkat Daerah yang Tertib Administrasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Perangkat

Daerah45 361,057,175 45 314,207,695 45 305,056,015 45 300,831,300 45 206,443,400 42 535,270,200 42 418,530,000

2 Persentase Tanah Pemda yang Bersertifikat % 42.64 51.26 52.07 53.62 54.92 56.31 57.69


administrasi perkantoran % 100 1,446,298,086 100 1,728,212,992 100 1,787,428,889 100 1,632,246,657 100 1,660,588,368 100 1,434,256,900 100 1,322,628,980


aparatur dalam kondisi baik % 100 4,369,318,348 100 2,978,197,737 100 1,440,063,383 100 1,035,434,656 100 3,222,663,664 100 3,599,777,000 100 4,957,470,550

P. 3 6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3 Persentase Aparatur yang berpakaian

dinas sesuai dengan aturan % 100 - 100 69,035,100 100 - 100 - 100 82,855,000 100 - 100 -




5 Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu % 100 73,194,750 100 3,182,800,817 100 27,237,750 100 18,213,900 100 17,383,800 100 35,249,800 100 29,972,800




P. 2 1Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

1 Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi pemkab

% 77.2 1,458,090,596 91.6 1,897,091,328 77.93 1,413,976,043 61.62 1,655,655,220 80.61 962,925,886 100 1,530,274,000 100 1,863,197,000

P. 2 2 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1 Persentase kerjasama daerah yang

dilaksanakan Pemkab % N/A N/A 14 14 16 12 165,000,000 12 165,000,000

P. 2 3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 Persentase penataan otonomi daerah

yang diadministrasikan % - 69,155,450 94.95 339,532,350 91.29 474,266,900 95.17 601,089,534 98.48 470,518,500 100 680,676,000 100 564,425,000

P. 2 5 Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan 1 Persentase Kecamatan yang

dilaksanakan Pembinaan % - 79,749,860 63.24 65,768,600 79.2 80,369,100 95.61 69,177,000 99.94 124,937,550 100 100 205708500

Prioritas Program

Satuan2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2016 2017 2018


SEKRETARIAT DAERAH

Prioritas Pemb.

Prioritas Pemb.

Indikator Kinerja

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015




P. 1 6Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1Laporan Penyelesaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berkualitas

tanggal N/A 17-Mar 16-Feb 54,233,700 16-Feb 44,585,300 16-Feb 47,250,950 31-Feb 31-Feb 1364981000

2 Hasil evaluasi kelembagaan dan tupoksi yang ditindaklanjuti

Perangkat - - - - 100 311,888,255 - -

3 Persentase PD yang menyusun Anforjab % 100 414,915,900 100 489,782,350 100 479,862,950 100 144,267,900 100 139,772,028 100 100

P. 1 7 Penataan Peraturan Perundang-undangan 1 Persentase Peraturan Bupati yang

diundangkan tepat waktu % 100 84,737,050 100 76,145,780 100 103,547,722 100 110,637,990 100 169,666,929 100 284,760,000 100 1,092,445,000

2 Persentase Keputusan Bupati yang diundangkan tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 52,500,000 100

3 Persentase Perda yang diundangkan tepat waktu % 100 100 100 100 100 100 100

4 Persentase Perda yang dilakukan konsultasi publik % 100 201,995,000 100 218,902,000 100 223,160,000 100 147,395,893 100 212,913,544 100 211,419,000 100

5 Persentase Kasus Hukum yang difasilitasi % 100 368,870,000 100 116,297,000 100 242,792,500 100 105,796,000 100 234,550,000 100 270,980,000 100

P. 2 8 Program Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1 Persentase pelaksanaan kegiatan

pembangunan tepat waktu % - - - - - 100 100 720,000,000

P. 1 9 Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan 1 Persentase paket pengadaan b/j yang

dilaksanakan secara e-Tendering % - - - - - 100 100 388,974,800

P. 2 10 Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial 1 Persentase koordinasi bidang

kesejahteraan sosial yang difasilitasi Bidang - - - - - 5 5 248,750,000

P. 2 11 Program Hubungan Masyarakat dan Keprotoklan 1 Persentase Kegiatan Pemerintah yang

dipublikasikan SI - - - - - - - - - - - - 4 1,275,000,000

P. 2 12Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komonikasi dan informasi

1 Persentase SDM bidang komonikasi dan informasi yang mengikuti bintek % - - - - - 100 200,000,000 N/A -

P. 2 13 Program kerjasama informasi dan media massa 1 Sistem Informasi Manajemen Pemda

yang tersedia SI - 850,114,500 902,640,000 983,853,000 1,063,859,200 785,903,000 100 1,035,397,000 N/A -


administrasi perkantoran % 100 4981892059 100 5354582001 100 5357490473 100 5530098849 100 5091443736 100 5,594,294,000 100 5,327,046,000


aparatur dalam kondisi baik % 100 4561301454 100 4188660772 100 3717064621 100 5268331455 100 3951479942 100 3,234,810,500 100 324,578,000


aparatur % 100 230279600 100 137025400 100 75168400 100 107375900 100 147376200 100 83,476,000 100 81,250,000


peningkatan kapasitas aparatur % 100 52000000 100 25300200 100 234927733 100 104342860 100 59523918 100 188,450,000 100 75,000,000


5 Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu % 100 44773570 100 31875500 100 27157950 100 31905500 100 23872950 100 24,987,600 100 29,000,000

Prioritas Pemb. Satuan

Indikator Kinerja

2012 2015 2016 2017 2018Sasaran RPJMD Satuan 2013 2014

No. Uraian

S.3Terwujudnya ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi

IS.5 Indeks Profesionalitas ASN




P. 1 1 Program Pendidikan Kedinasan 1Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya

% 86.00 1,525,475,950 84.00 2,184,100,926 82,49 1,778,856,780 92,97 2,311,777,530 91,21 1,715,726,507 93 2,284,015,500 94 2,421,215,500

P. 2 2 Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 1 Persentase peserta diklat yang lulus

diklat teknis dan fungsional % 100 444,573,500 100 898,304,350 100 26,855,750 100 278,609,721 100 408,777,710 100 1,088,233,000 100 1,967,083,000

P. 1 3 Program Pengembangan Aparatur 1 Persentase aparatur yang lulus seleksi pengembangan aparatur % 100 214,915,500 100 129,086,925 100 113,857,150 100 201,514,950 100 138,022,550 100 500,518,500 100 672,579,000

P. 1 4 Program Mutasi Kepegawaian 1 Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi % 96 933,272,120 97 690,445,254 98,9 632,909,220 97,20 573,920,881 98,85 800,477,127 99 917,194,500 99 1,083,602,500

6 Program Penyusunan Data Pegawai 1 Persentase data kepegawaian yang

akurat % N/A N/A N/A N/A N/A 40 85

P. 1 6 Program Pembinaan Aparatur 1 Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai % N/A 1,512,112,550 N/A 946,570,530 N/A 1,338,896,875 N/A 761,667,996 N/A 545,671,295 100 1,690,848,000 100 2,124,093,500

P. 2 7 Penguatan Kelembagaan KORPRI 1 Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan KORPRI % 100 160,579,500 100 69,607,500 100 163,112,700 100 153,801,390 100 329,176,000 100 317,177,000 100 179,795,250

2 Tingkat keberhasilan bantuan hukum kepada anggota KORPRI % 44 175,012,450 100 174,335,725 100 308,823,125 68,88 286,091,525 100 385,171,975 100 490,000,000 100 700,000,000




aparatur dalam kondisi baik % 100 1,145,504,700 100 151,884,704 100 152,989,848 100 373,861,880 100 1,493,271,900 100 506,932,500 100 457,116,000


aparatur % 100 - 100 21,125,000 100 - 100 - 100 19,400,000 100 195,410,000 100 5,081,270,000








P. 2 1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1

Persentase anggota DPRD yang mengikuti Bintek peningkatan kapasitas

% 100 5,513,289,522 100 6,557,811,600 100 6,086,708,900 100 7,365,568,931 100 6,845,314,287 100 9,226,854,600 100 11,195,634,760

2 Persentase alat kelengkapan dewan yang difasilitasi % 69 75.95 99.3 99.07 96.32 100 100


administrasi perkantoran % 93.75 2,049,366,491 97.42 2,149,313,342 100 3,420,279,792 97.68 4,127,656,118 99.65 4,355,165,265 100 4,863,277,100 100 5,283,475,960


aparatur dalam kondisi baik % 97.28 1,786,171,180 99.85 3,171,644,567 91.67 2,023,933,506 100 2,468,941,729 100 3,652,554,750 100 3,002,850,000 100 5,669,640,000

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indikator Kinerja

Indikator KinerjaPrioritas

Pemb.

Prioritas Pemb.

Prioritas

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015

N/A

Realisasi Realisasi Realisasi

83.50 83.50 83.50N/A

SEKRETARIAT DPRD

N/A N/A

BKPSDM2016 2017 2018

Indikator Kinerja Realisasi RealisasiSatuan Target Target




P. 3 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3 Persentase Aparatur yang berpakaian

dinas sesuai dengan aturan % 100 147,420,000 87.27 170,570,000 100 353,430,000 100 195,250,000 99.04 170,865,000 100 127,450,000 100 148,500,000


peningkatan kapasitas aparatur % 100 74,009,900 100 84,095,000 100 84,241,300 81.82 57,792,100 81.82 67,300,107 100 105,150,000 100 115,665,000



No. Uraian

S.4 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa IS.6 Jumlah desa madiri Desa




P. 1 1 Program Kelembagaan Masyarakat Pedesaan 1 Persentase LPM yang mendapatkan

pembinaan % 8 1,034,501,000 8 1,202,616,550 9 1,111,302,400 8 1,037,690,809 8 225,164,150 8 927,462,500 8 1,435,000,000

P. 1 2 Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 1 Persentase kelompok perempuan

yang aktif di desa % 14 432,875,500 14 727,506,050 14 781,435,000 14 710,608,906 14 582,234,380 14 701,650,000 14 801,650,000

P. 1 3 Program pemberdayaan ekonomi dan Teknologi Tepat Guna 1 Persentase Upku menggunakan

teknologi tepat guna % n/a 5,518,980,100 n/a 4,151,965,450 n/a 5,038,868,700 n/a 4,432,885,700 3 5,805,486,650 3 604,439,000 3 9,710,000,000

P. 1 4Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa

1 Persentase desa yang tertib administrasi % 186 59,509,000 186 86,362,000 186 88,755,200 186 262,461,000 186 205,173,500 186 1,963,500,000 186 2,169,255,000

2Persentase desa yang telah melaksanakan Pilkades sesuai dengan UU

% n/a - n/a - n/a - 180 180 180 180

P. 1 5 Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan desa 1

Persentase desa yang telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang baik

% n/a - n/a - n/a - 180 - 180 480,201,300 180 1,996,800,000 180 2,227,600,000

P. 3 6 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran Persen 100 100 161,700,290 100 186,741,934 100 224,030,344 100 231,976,467 100 299,230,000 100 325,000,000

P. 3 7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Persentase sarana dan prasarana

aparatur dalam kondisi baik Persen 100 100 204,665,350 100 165,890,350 100 468,499,299 100 187,248,033 100 244,840,000 100 262,000,000

P. 3 8 Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Persentase tingkat kedisiplinan aparatur Persen 100 - 100 12,350,000 100 100 100 13,186,800 - 21,850,000 100 -

P. 3 9 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Persentase aparatur yang mengikuti

peningkatan kapasitas aparatur Persen 100 - 100 8,222,000 100 8,650,000 75 12,255,200 - - 100 100 25,000,000

P. 3 10Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5 Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu Persen 100 - 100 9,456,000 100 17,273,000 100 18,567,000 100 18.620.700,00 100 26,074,500 100 29,000,000

P. 1 1Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan sreseh

1 Perseentase desa dengan administrasi yang baik % - - - - - - - - 88 6,849,000 100 12,000,000 100 14,000,000

KECAMATAN


Indikator Kinerja

2014 2015 2016

2016 2017 2018Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

2017 2018

Target

14

ProgramSatuan

2012

Target

Prioritas Pemb.

Prioritas Pemb.

n/a n/a n/a n/a n/a 14

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sasaran RJPMD Satuan 2012 2013 2014 2015

2013




P. 1 2Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Torjun

1 Persentase desa dengan administrasi yang baik % - - - - - - - - 100 7,495,000 100 13,090,000 100 24,000,000

P. 1 3

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Sampang


P. 1 4

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Camplong

1 Perseentase desa dengan administrasi yang baik % - - - - - 100 7,895,000 100 17,890,000 100 19,800,000

P. 1 5Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Omben

1 Perseentase desa dengan administrasi yang baik % - - - - - - - - - 100 20,000,000 100 22,000,000

P. 1 6

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Kedungdung


P. 1 7Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Jrengik


P. 1 8

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Tambelangan

1 Perseentase desa dengan administrasi yang baik % - - - - - - - - 94.31 5,291,000 100.00 9,900,000 100.00 10,000,000

P. 1 9

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Banyuates

1 Perseentase desa dengan administrasi yang baik % - - - - 100 10,450,000 100 10,870,000 100 10,870,000

P. 1 10Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Robatal


P. 1 11

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Keacatan Sokobanah

1 Perseentase desa dengan administrasi yang baik % - - - 100 7,605,000 100 7,185,000 100 7,185,000

P. 1 12

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Ketapang


P. 1 13

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Pangarengan


ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Pemb.

P. 1 14

Program Peningkatan Tertib Administrasi dan Pembinaan Aparatur Desa Kecamatan Karang Penang

1 Perseentase desa dengan administrasi yang baik % 100 4,975,000 100 4,730,000 7,000,000

Satuan





administrasi perkantoran % 80.21 64,486,281 86.31 80,458,710 92.94 114,029,885 91.6 150,920,847 97.35 126,155,522 100 138,084,000 100 171,520,000


aparatur dalam kondisi baik % 91.66 75,298,631 99.67 175,363,500 98.02 270,301,850 97.52 1,166,600,000 96.5 100,848,100 100 398,521,000 100 860,600,000

P. 3 3 Program peningkatan disiplin aparatur 1 Persentase tingkat kedisiplinan

aparatur % - - - - - - - - 99 12,820,000 100 - - -


peningkatan kapasitas aparatur % - - 68 3,410,000 - - - - 28 1,400,000 100 3,300,000 100 5,000,000

P. 3 5Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja






administrasi perkantoran % 100 104,734,000 100% 104,918,500 82,97 129,130,500 87,72 171,286,500 100 181,615,000 100 185,363,500 100 205,150,000


aparatur dalam kondisi baik % 93.5 55,475,500 98,4% 77,408,500.00 98 150,354,000 99 181,413,000 96;60 141,172,500 100 224,955,000 100 274,700,000


aparatur % - - 100% 11,700,000.00 - - - - 100 13,800,000 - - - -

P. 3 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Persentase aparatur yg mengikuti

peningkatan kap. aparatur % - 5,000,000 - 5,000,000.00 - - - - 100 5,000,000 100 5,000,000


1 Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu % 100 2,048,000 100% 4,173,500.00 100 6,580,860 100 11,586,500 100 11,586,500 100 13,635,000 100 14,500,000

No. Uraian Realisasi Rp. Reali-






aparatur dalam kondisi baik % 100 82,855,000 100 231,818,150 100 561,725,900 100 538,764,500 100 495,791,600 100 344,648,500 100 25,510,000


aparatur % - 100 60,379,000 - - 100 46,200,000 - -


peningkatan kapasitas aparatur % - - - - - - -



Prioritas Pemb.

Prioritas Pemb.

Prioritas Pemb.

2016 2017 2018

Indikator Kinerja

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015

2016 2017 2018

Indikator Kinerja

KECAMATAN SAMPANG

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015

2017 2018

Indikator Kinerja

KECAMATAN TORJUN

Program 2012 2013 2014 2015 2016KECAMATAN SRESEH









aparatur % 100 - 100 12,350,000 - - 100 - 100 15,000,000 100 - 100 12,600,000


peningkatan kapasitas aparatur % 100 - 100 - - - - - - - - 5,000,000 - 5,000,000









aparatur dalam kondisi baik % 100 117,763,150 100 107,277,200 100 140,069,800 100 172,711,325 100 1,097,803,400 100 303,712,725 100 302,707,135


aparatur % 100 - 100 13,000,000 100 - 100 100 16,200,000 100 100 -


peningkatan kapasitas aparatur % - - - - - 5,000,000 - 5,000,000 - - - 5,000,000 - 6,550,000











aparatur % 100 - 100 12,675,000 100 - 100 - 100 15,000,000 100 - 100 20,000,000

Prioritas Pemb.

Prioritas Pemb.

Prioritas Pemb.

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indikator Kinerja

2016 2017 2018

Indikator Kinerja

KECAMATAN KEDUNGDUNG

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015

2016 2017 2018

Indikator Kinerja

KECAMATAN OMBEN

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015KECAMATAN CAMPLONG


peningkatan kapasitas aparatur % - - - - - - - - - - - - - -







administrasi perkantoran % 75.83 108,407,000 71.97 87,398,600 73.27 107,311,300 80.74 122,458,000 86.53 124,413,700 126,321,000 151,500,000


aparatur dalam kondisi baik % 98.81 57,117,500 3 86,672,400 92.2 111,750,000 89.4 128,589,000 78.69 85,450,100 190,050,000 130,500,000


aparatur % 100 3,600,000 0 0 0 0 0 093,36,00 12,200,000 0


peningkatan kapasitas aparatur % 0 5,000,000 0 0 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000


1 Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu % 100 2,242,000 100 1,416,000 100 7,399,860 100 11,586,500 81.9 9,498,900 14,600,000 9,900,000





administrasi perkantoran % 60.83 46,873,432 59.35 55,061,765 79.53 80,720,452 70.96 89,172,644 81.59 82,894,744 80.00 103,090,000 85.00 97,925,700


aparatur dalam kondisi baik % 87.52 44,006,000 99.69 74,690,000 75.67 184,496,400 88.26 85,009,500 97.90 925,789,000 90.00 371,600,000 90.00 951,089,400


aparatur % - - 100.00 8,125,000 - - - - 99.02 10,100,000 - - - -


peningkatan kapasitas aparatur % - - - - - - - - - - - - - -


1 Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu % 100.00 3,555,750 100.00 3,496,000 99.04 7,072,000 58.16 6,738,500 57.60 6,526,000 90.00 14,600,000 90.00 14,600,000








Prioritas Pemb.

Prioritas Pemb.

Prioritas Pemb.

KECAMATAN BANYUATES

Indikator Kinerja Satuan2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Program

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indikator Kinerja

KECAMATAN JRENGIK2016 2017 2018

Indikator Kinerja

KECAMATAN TAMBELANGAN

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015


aparatur % 100 100 11,050,000 100 100 100 12,100,000 100 100


peningkatan kapasitas aparatur % -











aparatur % 100 7,475,000 100 100 100 9,700,000 100 100 7,500,000


peningkatan kapasitas aparatur % - 100 7,650,000 100 6,500,000











aparatur % 100 8,775,000 100 100 100 11,400,000 100 100


peningkatan kapasitas aparatur % - - - - - - -


1 Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu % 100 2,217,500 100 7,354,800 100 11,585,500 100 11,586,500 100 11,335,000 100 11,335,000




KECAMATAN KETAPANG

Prioritas Pemb.

Prioritas Pemb.

Prioritas Pemb.

2013 2015 2016 2017 20182014ProgramSatuanIndikator Kinerja

2012

KECAMATAN ROBATAL

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indikator Kinerja

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indikator Kinerja

KECAMATAN SOKOBANAHProgram

Satuan2012






aparatur % 100 10,725,000 100 100 100 14,200,000 100 100


peningkatan kapasitas aparatur % - - - - - - - -







administrasi perkantoran % 100 57,619,480 100 67321530 100 80597392 100 82,697,548 100 64,449,262 100 81,775,000 100 88,500,000


aparatur dalam kondisi baik % 100 32,541,600 100 67862000 100 108130617 100 112,112,330 100 179,381,000 100 294,597,000 100 67,500,000


aparatur % 100 100 6825000 100 100 100 8,600,000 100 -


peningkatan kapasitas aparatur % 0 5,000,000


1 Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu % 100 1,776,000 100 3354000 100 4999860 100 11,586,500 100 11,567,500 100 8,505,000 100 11,800,000





administrasi perkantoran % 100 138,967,845 100 171,611,286 100 179,786,367 100 195,244,053 100 175,035,705 100 220,231,000 263,700,000


aparatur dalam kondisi baik % 100 28,575,000 100 84,705,000 100 109,480,000 100 130,260,800 100 502,652,500 100 205,417,500 136,712,000


aparatur % 100 8,125,000 100 9,200,000 -


peningkatan kapasitas aparatur % - - - - 100 5,000,000 100 5,000,000 5,000,000


1 Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu % 100 1,220,000 100 3,853,500 100 6,563,430 100 11,586,000 100 11,586,500 100 13,718,300 13,875,000

Prioritas Pemb. Indikator Kinerja

ProgramSatuan

Prioritas Pemb.

2012 2013 2014

Indikator Kinerja

KECAMATAN KARANG PENANG2015 2016 2017 2018

20162012 2017 20182013 2014 2015KECAMATAN PANGARENGAN

ProgramSatuan

: Terwujudnya birokrasi sehat, masyarakat kuat dan lingkungan bersahabat demi tercapainya Kabupaten Sampang yang bermartabat:

Tujuan :

IT.2 IPMIT.3 Angka Kemiskinan %

S.5 Meningkatnya Indeks Pendidikan IS.7 Harapan Lama Sekolah

(HLS) Tahun

IS.8 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 3.27 3.34 3.49 3.65 3.79 3.85 4.00

No Uraian Reali-sasi Rp. Reali-

sasi Rp. Realisasi Rp. Reali-



P. 1 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Rasio ketersediaan sekolah

terhadap penduduk usia dini % 47.49 2,037,726,500 63.10 3,340,456,600 60.68 3,397,155,250 50.60 3,688,619,300 39.96 5,485,263,850 35 6,008,996,250 30 17,830,000,000

P. 1 2 Program Pendidikan Sekolah Dasar 1 Angka Partisipasi Sekolah

SD/MI/Paket A % 99.49 - 99.79 - 99.95 - 99.97 - 99.41 - 100 88,449,555,644 100 91,971,699,100

2Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI

% 111 - 110.37 - 105.63 - 99 - 96 - 115 - 120 -

3 Sekolah SD kondisi bangunan baik % 57.87 - 56.31 - 55.94 - 83.36 - 75.7 - 87 - 90 -

6 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 90.90 - 93.47 - 94.01 - 97.62 - 98.03 - 98 - 99.5 -

7 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 86.78 - 99.15 - 92.84 - 95.69 - 90.91 - 98 - 100 -

P. 1 3 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1 Angka Partisipasi Sekolah

SMP/MTs/Paket B % 99.13 - 98.76 - 97.62 - 98.11 - 99.82 - 100 16,970,408,645 100 55,434,275,970

2Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs

% 123 - 136.14 - 124.82 - 115 - 108 - 140 - 150 -

3 Sekolah SMP kondisi bangunan baik % 65.28 - 71.07 - 67.78 - 87.39 - 91.17 - 92 - 95 -

4 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 97.51 - 97.68 - 96.32 - 97.15 - 99.24 - 99.3 - 99.7 -

5 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 87.85 - 69.38 - 91.55 - 80.68 - 92.9 - 95 - 100 -

P. 1 4 Program Pendidikan Non Formal 1. Angka Melek Huruf % 84.90 841,349,950 87.01 1,514,987,000 89.76 3,370,700,000 91.72 3,220,615,900 92.11 730,601,950 93 2,171,792,500 95 12,519,646,600

Prioritas Pemb.

13.3

DINAS PENDIDIKAN2014 2015 2016 2017 20182012 2013

Indikator Kinerja

ProgramSatuan

58.18 59.09 59.91

2016 2017

9.86 10.2 10.39 11.09 11.37 12.5

2018Uraian Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Sasaran RPJMDSatuan

2012 2013 2014 2015Target Target

60.8127.87 26.97 25.80 25.69 24.11 23,11 21,97

Indikator Kinerja Tujuan Satuan 2012 2013 2014 2015Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Target

61.67 56.45 56.98

V I S IM I S I 2. Meningkatkan pelayanan dasar yang berkualitas dan terjangkau

Meningkatkan Kualitas dan Keterjangkauan Pelayanan Dasar kepada Masyarakat


2016 2017 2018No

No Uraian Reali-sasi Rp. Reali-

sasi Rp. Realisasi Rp. Reali-



2 Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A %

4 Angka partisipasi kasar SMP/MTS/Paket B %

P. 1 5Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 Rasio guru terhadap murid SD/MI % 12 647,799,400 11.23 501,839,250 11 518,691,750 11.09 500,981,900 17 1,762,805,250 12 5,790,430,000 12 6,042,599,250

2 Rasio guru terhadap murid SMP/MTs % 9 - 11.13 - 8 - 10.9 - 11 - 11 - 12 -

3Prosentase guru/tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi

P. 1 6 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1

Jumlah Sekolah SD/MI yang telah menerapkan SI Pendidikan

Sekolah 141 287,473,070 - 429,386,850 60 435,143,000 258 952,590,200 185 1,731,578,775 112 1,537,234,865 250 11,178,260,777

2Jumlah Sekolah SMP/MTs ang telah menerapkan SI Pendidikan

Sekolah 18 - N/A - 7 - 217 - 16 - 115 - 150

3 Prosentase sekolah denganakreditasi A %

P. 3 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

% 100 - 100 4,672,611,933 100 4,672,759,549 100 3,298,294,750 100 3,664,806,999 100 3,191,837,000 100 3,511,020,700

P. 3 8 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

% 100 - 100 2,877,505,200 100 1,848,963,600 100 2,252,962,500 100 4,144,727,600 100 3,720,897 100 3,675,831,520


aparatur % - - 100 794,639,750 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

P. 3 10 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4

Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur

% - - 100 39,672,900 100 32,775,000 100 23,835,000 100 14,900,000 100 56,000,000 100 75,000,000


5Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu

% - - 100 107,694,500 100 82,461,500 100 90,949,650 100 131,872,750 100 121,780,000 100 178,253,000

Prioritas Pemb.

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indikator Kinerja

0.090.05 0.10 0.07 0.05 0.07

106

109.8114.31 112.08 114.18 112.46 115.39 110.8

112.31 105.46 102.03 105.04 105.74 107

No Uraian

S.6 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat IS.9 Usia Harapan Hidup Tahun




P. 1 1 Program Kefarmasian, Alat dan Perbekalan Kesehatan 1 Persentase Ketersediaan Obat

PKD dan Perbekalan Kesehatan % 100 4,888,435,000 N/A 5,486,969,623 100 6,968,756,370 100 7,308,846,560 100 13,360,714,579 100 9,986,179,000 100 9,770,500,000

2 Persentase Puskesmas yang melakukan update rutin ASPAK % N/A - N/A - N/A - 100 - 100 - 100 - 100 -

P. 1 2 Program Pelayanan Kesehatan 1Persentase Puskesmas memperoleh Jasa Pelayanan dan Operasional JKN

% N/A - N/A - 100 14,820,134,100 100 - 100 - 100 95,510,038,735 100 9,850,575,200

2 Persentase Rujukan Non Spesialistik % N/A - N/A - N/A - N/A N/A < 5 < 5 -

P. 1 3

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

1Persentase Puskesmas yang Memiliki Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik

% 100 4,227,970,375 100 8,227,571,600 100 11,280,548,750 100 12,940,718,120 100 38,853,818,580 100 10,716,460,000 100 9,403,776,000

P. 1 4

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1Persentase Sarana dan Prasarana RS dalam kondisi baik

% 100 10,850,218,944 100 16,116,009,912 100 18,198,322,900 100 19,664,321,929 100 31,329,088,573 100 21,800,580,000 100 9,185,000,000

P. 1 5

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

1

Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin

% 100 167,384,000 100 265,981,496 100 295,630,000 100 608,887,016 100 675,141,444 100 681,054,000 100 576,668,400

P. 1 6 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1 Persentase Rumah Sakit yang

melaksanaan kemitraan % 100 852,066,207 100 988,976,874 100 999,157,991 100 7,839,365,145 100 275,936,000 100 502,854,000 100 510,000,000

P. 1 7 Program Upaya Kesehatan 1Persentase Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Program-program Pekayanan Kesehatan

% 100 12,513,060,954 100 24,105,221,549 100 43,486,365,350 100 75,930,985,257 100 ########### 100 9,942,115,700 100 9,841,780,000

P. 2 8 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1

Persentase Puskesmas yang melakukan pengawasan obat dan makanan

% 100 17,533,500 100 16,077,000 100 23,677,500 100 38,775,050 100 14,293,400 100 47,300,000 100 40,000,000

P. 2 9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1

Persentase Orang dengan TB, HIV, Kusta, dan DBD mendapatkan pelayanan TB, HIV, Kusta, dan DBD sesuai standar

% 100 507,506,950 100 818,897,025 100 784,577,500 100 911,042,000 100 1,757,076,370 100 1,790,450,000 100 1,940,222,000

Prioritas Pemb.

2018

2016 2017 2018Sasaran RPJMD

DINAS KESEHATAN

64.18 65.00 66.57 67.51 67.59 68.00 68.50

Realisasi Realisasi Target Satuan

2012 2013 2014

Uraian Indikator Kinerja Satuan2012 2013 2014 2015 2016 2017

2015

Program

Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Target




2 Persentase Desa/Kelurahan UCI % 64.52 75.27 76.34 67.20 65.59 67.00 70 -

P. 2 10Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

1Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

% N/A - N/A - N/A - N/A - 100.00 - 100.00 258,724,000 100 375,000,000

2Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

% 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 100 -

3Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

% 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 100 -

4

Persentase masyarakat usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

% N/A - N/A - N/A - N/A - N/A - 15.00 20 -

P. 1 11 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Persentase Balita BGM % 1.93 1,806,141,900 1.76 2,064,523,950 1.55 2,601,858,050 1.23 2,780,472,900 1.30 1,696,595,400 1.15 1,939,153,000 1 2,070,500,000

2 Persentase BBLR % 3.93 4.35 4.37 4.63 4.69 4.51 4.33 -

3 Persentase ASI Eksklusif % 43.75 61.79 60.46 69.78 60.46 65.00 69 -

P. 2 12 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1

Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

% 69.62 - 100.00 - 72.40 - 85.02 - 83.76 - 87.00 156,230,000 90 135,000,000

P. 2 13 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1

Persentase masyarakat usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

% 24.49 67,463,500 47.87 69,003,000 45.48 81,736,500 46.15 87,876,000 39.67 91,535,500 44.00 135,618,000 48 121,500,000

P. 2 14 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1

Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar

% 83.72 298,612,450 79.98 316,784,550 76.42 490,092,250 88.89 667,319,000 83.90 856,863,000 85.00 1,953,554,300 87 1,824,722,000

2

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan

% 81.88 85.49 82.79 97.09 94.51 96.00 98 -

3

Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar

% 111.23 104.41 98.01 99.60 103.52 100.00 100 -

4

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

% 85.15 91.04 98.05 100.00 100.00 100.00 100 -

Prioritas Pemb.

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017


2018

P. 2 15 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 1 Persentase Rumah Tangga ber-

PHBS % 29.09 1,529,266,500 23.98 2,552,363,210 29.82 2,980,130,000 32.12 2,622,997,100 63.57 929,635,476 44.21 1,191,411,500 46.42 715,000,000




2Persentase Puskesmas melaksanakan Pendataan Keluarga Sehat

N/A N/A N/A N/A 100.00 100.00 100 -

P. 2 16 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Persentase Rumah Sehat % 13.18 - 17.29 57,257,500 24.03 82,999,000 26.57 1,382,626,000 29.23 280,596,620 32.15 603,391,000 35.37 546,000,000

P. 2 17 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 1

Persentase Puskesmas melaksanakan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

% 100.00 14,435,950 100.00 14,981,500 100.00 23,718,000 100.00 41,523,000 100.00 42,566,000 100.00 49,070,000 100 45,000,000

P. 2 18 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Persentase Puskesmas

Terakreditasi % 0.00 433,267,300 0.00 487,033,575 9.52 954,774,860 33.33 1,103,699,950 47.62 919,836,922 76.19 2,538,236,800 100 2,419,437,000

2 Persentase RS Terakreditasi % 100.00 100.00 100.00 100.00 100 100.00 100 -

P. 2 19 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1

Cakupan penyediaan fasilitas kesehatan terkait dampak buruk rokok

% 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100 - 100.00 10,015,100,000 100 7,500,000,000



% 100 2,853,966,140 100 3,250,879,704 100 3,602,884,769 100 2,756,684,221 100 1,832,153,033 100 2,242,489,500 100 2,379,200,000



% 100 3,622,363,469 100 3,460,194,577 100 3,484,478,876 100 2,103,001,024 100 1,561,419,563 100 1,847,441,500 100 1,704,500,000


aparatur % 100 69,657,000 100 341,512,730 100 75,060,000 100 - 100 114,953,000 100 - 100 -



% 100 280,113,500 100 283,997,500 100 176,238,365 100 210,889,400 100 171,669,000 100 42,900,000 100 50,000,000



% 100 36,426,300 100 26,174,150 100 39,036,500 100 35,830,500 100 45,914,850 100 55,190,000 100 46,350,000

Prioritas Pemb.

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016


20182017

S.7 Meningkatnya akses prasarana pelayanan dasar IS.10 Persentase Infrastruktur

Daerah dalam Kondisi Baik %

IS.11 Persentase rumah layak huni %

IS.12 Persentase permukiman kumuh %

IS.13 Persentase angka kecelakaan




P. 1 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Persentase Jalan yang

dibangun % 90.91 13,865,184,250 90.91 22,874,997,550 92.56 17,971,004,750 98.02 41,903,789,900 98.02 52,039,338,855 98,50 36,793,452,000 100 45,110,000,000

2 Persentase Jembatan yang dibangun % 100 - 100 - 100 - 100 - 92.31 - 100 - 100 -

P. 1 2 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1 Persentase Saluran Drainase /

Gorong2 yang dibangun % N/A 270,152,000 N/A 9,470,117,650 55 10,215,768,200 60 12,297,596,200 65 14,378,480,500 70 12,300,000,000 75 12,500,000,000

P. 1 3 Program Pembangunan turap/talud/brojong 1

Cakupan penyediaan turap/talud/brojong di Jalan Kabupaten

% N/A - 100 249,942,700 N/A - N/A - N/A - 0 - - -

P. 1 3Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1 Persentase Jalan yang dipelihara % 82.54 9,159,776,800 83.74 14,137,024,509 85.42 21,812,051,300 87.25 57,366,696,155 84.37 57,202,498,770 85 52.369.401.950,00 86 57,950,000,000

2 Persentase Jembatan yang dipelihara

P. 1 5 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 1 Persentase jalan yang

dilakukan inspeksi % N/A - N/A 161,749,000 100 - 100 197,314,950 N/A - 100 362,750,000 100 150,000,000

Persentase jembatan yang dilakukan inspeksi


ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

16,93

PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG

17,57 17,48 17,43 17,28 17,28

65.91

43.76 47.61

2014 2015 2016

47.67 47.67 47.67 48.62 49.59

Realisasi Realisasi Target Target2018

Realisasi Realisasi2017

47.08

Sasaran RPJMDSatuan

2012 2013

16,59

Indikator Kinerja Realisasi

64.98 65.01

Uraian

51.95 61.82 64.01

P. 1 6 Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 1

cakupan jalan dan jembatan akibat bencana yang direkonstruksi

% N/A 4,080,786,000 97.72 - 97.81 17,165,339,000 98.01 45,937,522,000 98.01 - 98.5 - 100 -

P. 1 7Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

1 Persentase Jaringan Irigasi Primer yang dibangun % 70.24 5,190,016,509 70.95 4,507,096,971 87.39 6,821,464,174 87,96 35,489,457,025 88,01 35,436,880,697 71.24 9.598.611.000,00 73 14,520,000,000

P. 1 8 Program penyediaan dan pengolahan air baku 1

Persentase Sarana Penyediaan Air Baku yang berfungsi dengan baik

% 28.24 331,578,600 28.73 1,923,080,000 29.04 559,417,000 29.41 7,039,812,500 29.97 2,450,455,600 30.36 8.823.582.000,00 31 11,291,000,000

P. 1 9 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1

Cakupan penyediaan sarana dan prasarana bagi wilayah strategis dan cepau tumbuh

% N/A - 97.72 4,401,955,620 97.81 41,724,408,500 98.01 - 98.01 52,874,511,381 98.5 62.864.400.000,00 100 1,681,723,850

P. 2 10 Program Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi 1

Persentase penyedia jasa konstruksi yang dilaksanakab pembinaan dan pengawasan

% 100 - 100 - 100 79,039,000 100 333,900,500 100 213,363,500 75 49,680,000 80 90,000,000




P. 2 11Program Pembangunan sistem informasi/data base Pekerjaan Umum

1 Jumlah sistem iformasi pekerjaan umum yang tersedia jenis N/A - N/A 582,190,000 N/A - N/A - N/A - 100 222,992,000 100 910,000,000

P. 2 12 Program peningkatan sarana dan prasarana Pekerjaan Umum 1

Persentase peningkatan sarana dan prasarana pekerjaan umum yang disediakan

% 100 99,625,000 100 1,515,569,000 87.5 58,115,000 90 1,655,672,000 90 164,455,000 100 695.675.000,00 100 2,150,000,000



% - - - - - - - - - - 100 733,835,000 100 711,000,000



% - - - - - - - - - - 100 497,860,000 100 557,000,000


aparatur % - - - - - - - - - - 100 - 100 -



% - - - - - - - - - - 100 98,000,000 100 50,000,000



% - - - - - - - - - - 100 28,188,000 100 29,000,000




P. 1 1Program pengembangan dan pengelolaan air minum dan air limbah

1 Cakupan pemasangan layanan SPAM % N/A - 0 3,642,722,850 0 3,299,034,800 0 770,913,493 17.3 23,087,572,822 18 5,400,000,000 19,00 5,950,000,000

P. 2 2 Program Penataan Gedung dan Bangunan 1 Rasio Bangunan ber-IMB per

satuan bangunan % 59.86 3,779,731,951 59.95 103,425,000 60.2 2,170,591,998 65.22 418,493,700 83.43 312,676,950 83.43 2,513,000,000 140,000,000

Prioritas Pemb.

Prioritas Pemb.

ProgramSatuan

2012 2013 2014

2018


ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

20182015 2016 2017


P. 1 3 Program Pengembangan Perumahan 1

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

% N/A - 0 - 42.86 859,606,350 42.86 3,684,558,859 50 342,391,212 55 3,974,682,600 57.75 3,547,500,000

2 Persentase peningkatan penyediaan Rumah Layak Huni % 0.06 91,896,500 0.06 114,891,200 0.06 41,533,850 0.06 - 0.06 - 0.06 775,000,000 0.02 852,500,000

P. 2 4 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 1 Persentase peningkatan

pengembang perumahan % N/A - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 100 75000000

P. 1 5Program pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman

1 Persentase Penanganna jalan lingkungan % 44.56 20,463,506,800 52,30 17,289,546,450 63,40 40,912,890,350 69,40 86,966,311,400 71.05 18,476,167,500 76,53 4,484,557,900 80,36 6,453,800,000

2Cakupan pemyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

% N/A 3,099,761,350 N/A 2,910,754,500 N/A 4,456,322,250 N/A 4,799,888,750 N/A 1,775,132,000 77.28 4,300,762,500 81.15 4,730,000,000

P. 1 6 Program perbaikan permukiman akibat bencana alam/sosial 1 Cakupan permukiman akibat

bencana yang direkonstruksi % 62.36 1,607,083,715 51 921,632,000 82 3,723,460,800 89.78 549,390,400 83.33 1,566,188,125 - - - -




P. 2 7 Program pengelolaan area pemakaman 1 Cakupan penyediaan saran

pemakaman penduduk % N/A 1,219,577,400 N/A 845,019,050 N/A 560,237,500 N/A 1,188,038,700 N/A 4,734,066,300 3.98 2,569,000,000 5.11 4,000,000,000

P. 1 8 Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman 1

Cakupan penyediaan sarana air minum swadaya oleh masyarakat

% 3,852,057,760 15,454,822,150 12,829,825,000 18,502,651,800 12,773,799,634 10.53 12,016,125,000 10.52 14,035,000,000

2

Cakupan tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

% 36.78 36 27.6 23.6 19.2 20,90 7,528,957,000 19,86 2,225,000,000

P. 2 9 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 1 % Penyelesaian Sengketa

Tanah Milik Pemkab % 42.64 342,342,490 51.26 332,873,700 52.07 181,520,240 53.62 151,562,780 54.92 86,140,128 20,00 49,625,000 25,00 55,000,000



% 100 3,175,877,782 - 3,665,019,286 - 320,826,318 - 326,796,565 - 346,868,438 100 442,476,000 100 432,652,800



% 100 978,497,375 - 422,313,436 - 1,632,483,838 - 5,684,973,649 - 1,651,565,504 100 327,450,000 100 325,950,000


aparatur % 100 - - 18,576,000 - - - - - 21,362,900 100 - 100 -



% 100 22,025,000 - 27,899,900 - 21,425,000 - 62,929,020 - 49,436,499 100 75,000,000 100 75,060,000



% 100 12,509,000 - 16,000,000 - 19,424,500 - 19,500,000 - 25,999,900 100 27,500,000 100 27,500,000




P. 1 15 Program Lingkungan Sehat Perumahan Kecamatan Sampang 1 Persentase rumah di kelurahan

yang bersih dan indah % 100 1,389,986,500 100 1,379,994,500 100 1,404,846,250 100 1,404,853,500 100 1,451,493,500 100 1,451,493,500

Prioritas Pemb.

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017


KECAMATAN SAMPANG2017 2018


2018

Prioritas Pemb.

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016





P. 2 1 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat 1

Persentase sarana dan prasarana perhubungan darat yang dibangun

43,981,000 569,080,600 372,282,438 426,002,600 427,198,000 1,162,265,000 1,307,000,000

2 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan %

P. 2 2 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1 Cakupan penyediaan sarana

pengamanan lalu lintas % 3 994,520,250 4 1,238,848,650 76 1,678,087,350 68 2,695,253,195 57 2,758,307,950 60 3,303,203,153 56 4,600,600,000

2 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jiwa





3Persentase terpenuhinya standart keselamatan bagi angkutan umum

%

P. 2 3 Program Pengelolaan & Pengembangan PJU 1 Persentase peningkatan PJU % 100 1,375,124,500 100 1,487,375,200 100 6,024,410,320 100 8,147,464,458 100 9,136,960,043 100 9,252,360,000 100 13,500,000,000

P. 2 4 Program peningkatan pelayanan angkutan jalan 1

Persentase pemahaman pengguna jalan tertib lalu lintas

27,100,000 23,820,000 24,030,000 17,391,000 108,780,100 92,550,000 135,000,000

P. 2 5 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut 1

Persentase sarana dan prasarana perhubungan laut yang dibangun

% 1 1,443,721,100 1 2,654,737,000 1 3,576,144,200 1 2,104,029,100 1 1,556,565,800 1 3,378,720,500 2 2,564,000,000

P. 2 6Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

1 Persentase kendaraan yang layak jalan % 57 141,684,500 62 508,421,500 70 136,529,000 75 753,073,400 90.36 350,698,400 93.46 619,200,000.00 95.98 724,400,000



% - - - - - - - - - - 100 603,166,000 100 637,100,000



% - - - - - - - - - - 100 310,320,000 100 426,400,000


aparatur % - - - - - - - - - - 100 70,170,000 100 75,000,000



% - - - - - - - - - - 100 76,950,000 100 50,000,000



% - - - - - - - - - - 100 25,992,000 100 29,000,000

No. Uraian

Prioritas Pemb.

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015


Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Prioritas Pemb.

2018

0.68

2014

6.7 6.7 6.7 6.7 6.7

0.76 0.74 0.7

90 105 110 93 123

0.69

2015 2017

20182016 2017

DINAS PERHUBUNGAN

2016ProgramSatuan

2012 2013

2014 2015

106 141

6.7

2016 2017 2018Realisasi Target Target

0.76 0.76


6.7

Sasaran RPJMDSatuan

2012 2013

S.8 Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin IS.14 Jumlah Penduduk Miskin Orang





P. 1 1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1

Persentase PMKS yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi

% N/A 137,746,000 N/A 3,139,297,500 N/A 2,853,322,400 0.76 764,371,700 12.76 1,039,395,054 13 508,382 13.5 401,281,000

P. 1 2 Program pembinaan anak terlantar 1 Persentase Anak Terlantar yang mendapat Pembinaan % N/A 57,895,600 N/A 54,678,000 N/A 65,349,500 N/A 74,893,000 N/A 71,034,000 N/A 73,440,500 N/A 78,690,000

P. 1 3Program pembinaan para penyandang cacat, trauma dan ex penyandang masalah sosial

1Persentase Penyandang cacat dan ex trauma yang mendapat pembinaan

% N/A - N/A 64,351,000 N/A 70,665,000 N/A 77,074,000 N/A 79,440,000 N/A 74,867,000 N/A -





P. 1 4

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1 Prosentase pemberdayaan PMKS % N/A 1,661,054,500 N/A 1,225,871,490 0.45 1,172,450,000 0.76 1,590,982,250 12.76 1,337,136,350 13 125,083,000 13.5 130,000,000

P. 1 5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti rehabilitasi dan rumah singgah

unit N/A 541,796,217 N/A 1,436,776,826 46 1,066,973,430 38 2,899,761,700 50 3,705,252,110 50 849,306,000 50 1,086,361,000

P. 1 6 Program Bantuan Sosial dan Perlindungan Sosial 1

Korban Bencana yang tertangani selama masa Tanggap Darurat

orang N/A - N/A - N/A - N/A - N/A - 3750 5,068,012,500 3750 4,363,580,000

2Jumlah PMKS yang mendapat program bantuan dan perlindungan sosial

orang 0.32 - 0.4 - N/A - N/A N/A - 13 - 13

P. 2 7 Program Pembinaan Mental Spiritual 1 Masyarakat yang mendapat

pembinaan mental spiritual % N/A - N/A - N/A - N/A - N/A - N/A 1,274,708,000 N/A 1,200,000,000



% 100 379,213,480 100 361,969,376 100 398,329,345 100 414,293,032 100 412,840,398 100 461,915,000 100 420,220,000



% 100 345,474,100 100 741,513,500 100 375,863,100 100 957,447,600 100 341,711,950 100 399,775,000 100 380,151,500


aparatur % 100 100 13,861,500 100 - 100 - 100 17,580,000 100 - 100 -



% 100 21,000,000 100 30,200,000 100 14,325,000 100 14,480,000 100 17,215,400 100 20,675,000 100 20,675,000


Prioritas Pemb.

Program


86,633

Prioritas Pemb.

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015

Satuan2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2017 20182016

87,808 87,526

DINAS SOSIAL

75,578 75,000 87,483 87,108



% 100 9,085,000 100 14,716,800 100 18,892,000 100 18,940,500 100 18,905,000 100 26,000,000 100 29,000,000

S.9 Menurunnya laju pertumbuhan penduduk IS.15 Laju Pertumbuhan

Penduduk %





P. 6 1Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak

1 Jumlah kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Kebijakan 2 26,259,300 2 91,650,000 2 143,710,000 2 122,122,000 2 92,246,400 2 50,000,000 2 80,000,000

P. 5 2Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

% 100 33,365,850 100 199,500,000 100 72,705,250 100 170,410,300 100 161,943,000 100 325,317,000 100 443,277,500

P. 4

Persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan

%

P. 3 3Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.

% 25 163,316,400 33,80 148,112,000 30,74 287,305,800 47,09 155,123,800 50,11 210,600,000 50 150,000,000 50 45,000,000

P. 2 2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta % 74,21 - 56,24 - 73,43 - 73,97 - 48,9 - 70 - 70 -

P. 1 3 Persentase partisipasi angkattan kerja perempuan %

44.44 73.3 100 133.3 100 100 100

1.08

DINAS KELUARGA BERENCANA DAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.58 1.48 1.38 1.28 1.18 1.08

2014 20152012 2013 2016

2017


ProgramSatuan

2017 2018Prioritas

Pemb.

2014 2015Target Target

20182012 2013 2016RealisasiRealisasi

Sasaran RPJMDSatuan

Uraian Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi

P. 0 4 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 1

Persentase ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi daN/Atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

% N/A - N/A - N/A - 100 25,060,000 100 26,000,000 100 33,704,000 100 37,074,400

P. 1 5 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1

Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/kelurahan

Rasio 1 : 3 1,077,382,200 1 : 3 817,170,750 1 : 3 718,775,500 1 : 3 600,795,400 1 : 3 567,277,000 1 : 1 829,331,500 1 : 1 448,166,122

2 Penyediaan Profl Kependudukan Dok N/A - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

2 Persentase peningkatan kampung KB Desa 0 0 0 1 13 14 14

P. 1 6 Program Pelayanan Keluarga Berencana1Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif

% 13,66 373,071,000 11,19 192,058,000 10,79 174,090,000 10,56 157,876,750 13,29 1,263,003,500 9,56 1,157,501,000 8,56 1,548,954,400

2Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmetneed ) (%)

%

P. 1 7 Program Kesehatan Reproduksi 1 Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun % 13,66 35,310,000 11,19 8,250,000 9,10 12,650,000 12,05 129,780,800 5,58 39,165,500 5,40 52,089,500 5,40 40,000,000

P. 1 8 Program Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga 1 Cakupan PUS anggota UPPKS

ber-KB % 84,36 410,333,500 51,21 184,937,500 78,80 147,310,000 69,40 195,554,500 77,11 78,636,500 80,00 269,703,500 80,00 700,000,000

Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di setiap Desa/Kelurahan

Rasio 186 : 186 44,388,750 186 : 186 0 186 : 186 199,450,000 186 : 186 209,616,000 186 : 186 111,241,500 186 : 186 186 : 186 -

P. 1 9Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

1 Rasio Akseptor KB (baru) (%) % 17,54 43,640,000 17,01 32,195,000 12,93 - 13,24 21,258,000 13,37 38,210,000 14,27 - 15,30 -

P. 1 10 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 1 Cakupan Anggota Bina

Keluarga Balita (BKB) ber-KB % 80.61 144,720,000 81.61 311,927,596 85.57 - 79,68 427,064,000 81,75 66,500,000 84,00 - 86,00 66,500,000



% N/A 333,041,635 N/A 303,325,131 100 406,341,718 100 720,897,003 100 469,175,642 100 605,360,950 100 486,872,442



% N/A 1,274,456,000 N/A 812,606,850 100 4,685,144,519 100 1,375,333,000 100 2,308,698,882 100 1,492,282,500 100 637,473,978


aparatur % N/A - N/A 23,400,000 100 104,110,000 100 - 100 187,450,000 100 - 100 -



% N/A - N/A - 100 - 100 14,480,000 100 - 100 - - -



% N/A 12,860,500 N/A 13,851,510 100 18,963,290 100 19,095,800 100 15,474,400 100 28,012,400 100 17,354,737

2017 20182015 20162012 2013 2014Sasaran RPJMDSatuan

S.10 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah IS.16 Indeks Ketahanan Pangan

Realisasi Rp. Realisas

i Rp. Realisasi Rp. Realisas

i Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp.

P. 1 1 Program Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan Ton N/A - N/A - N/A - N/A - N/A - 20 1,134,092,000 20 1,007,063,000

1 Nilai Capaian Ketersediaan Informasi (K) K N/A - 82.04 - 70.96 - 70.96 - 85.9 - 100 - 100 -

2 Stabilitas Harga dan Pasokan Komoditas (Ski) Ski N/A - 66.78 - 81.78 - 86.22 - 40.13 - 90.00 - 90.00 -

3 Persentase Desa Rawan Pangan yang Ditangani Desa 35 44 69 61 79 86 86

4 Ketersediaan Pangan Utama Masyarakat PSB (Kg/Kpt/Th) :

Kg/Kpt/Th 120.52 - 192.11 - 173.46 - 176.96 - 166.20 - 175.01 - 175.01 -

Realisasi Rp. Realisas

i Rp. Realisasi Rp. Realisas

i Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp.

5 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pangan Utama % 120.52 - 138.06 - 124.65 - 125.77 - 119.44 - 120.00 - 120.00 -

P. 1 2 Program Konsumsi dan Keamanan Pangan - 72.8 - 79.7 - 86.4 - 93.3 - 90.00 559,530,000 100 641,145,000

1 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan % N/A - N/A - N/A - N/A - 85.71 - 80.00 - 86.00 -

2 Kelompok Olahan Pangan Klp N/A - N/A - N/A - 176 - 197 - 200 - 200 -

3 Angka Konsumsi RT per Kapita/Tahun (Juta Rp) Juta Rp

4 Persentase Konsumsi RT Non Pangan % 80 - 80 - 80.24 - 81.44 - 81.44 - 81.44 - 81.44 -

P. 3 3 Program pelayanan administrasi perkantoran 1


% 100 242,854,254 100 277,892,754 100 253,018,646 100 278,262,967 100 221,775,892 100 403,956,400 100 416127000

P. 3 4 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1


% 100 358,969,500 100 175,827,000 100 498,973,500 100 27,204,775,000 100 3,084,372,250 100 456,106,000 100 251499600


aparatur % 100 - 100 21,153,000 100 - 100 32,400,000 100 32,400,000 100 100 -

P. 3 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1


% 100 - 100 4,750,000 100 - 100 3,400,000 100 4,080,000 100 17,250,000 100 10500000



% 100 5,304,000 100 5480500.00 100 15,599,700 100 18,805,300 100 18,885,400 100 22,687,700 100 25715400

2018

Uraian Indikator KinerjaPrioritas

Pemb.

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Realisasi

25.8813.78 15.08 17.01 20 21.93 23.3

Target

2012 2013 2014 2015 2016DINAS KETAHANAN PANGAN

2017 2018

Realisasi Target

Prioritas Pemb.

Realisasi


ProgramSatuan

Uraian Indikator Kinerja Realisasi RealisasiSatuan

::

Tujuan :

IT.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks

No. Uraian

S.11 Meningkatnya penanganan bencana alam IS.17 Persentase Penanganan

Bencana Alam %




P. 1 1Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

1 Persentase desa dengan komunitas tanggap bencana %

P. 1 1Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

1 Persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi % N/A 311,439,965 93.04 805,803,000 97 3,633,940,800 33.3 303,118,506 85 1,028,409,925 100 2,608,350,000 100 2,600,000,000



% - - - - - - - - - - 100 265,980,000 100 314,908,500



% - - - - - - - - - - 100 588,936,000 100 478,339,000

P. 3 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3 Persentase tingkat

kedisiplinan aparatur % - - - - - - - - - - 100 - 100 -



% - - - - - - - - - - ,- - - -



% - - - - - - - - - - 100 16,500,000 100 16,500,000

2017 2018

Indikator Kinerja

Target

N/A N/A N/A 28 40 25 23

2016 2017 2018Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target

Sasaran RPJMDSatuan

2012 2013 2014 2015

51.12 51.46 51.74 52.02

Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target

BPBD

V I S I Terwujudnya birokrasi sehat, masyarakat kuat dan lingkungan bersahabat demi tercapainya Kabupaten Sampang yang bermartabatM I S I 3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah sesuai daya dukung lingkungan


Indikator Kinerja Tujuan Satuan2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TargetNo.

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah sesuai daya dukung lingkungan

N/A N/A N/A

Prioritas Pemb.

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016




P. 1 1 Program pengendalian banjir 1

Prosentase cakupan penanganan sarana dan prasarana pengendalian banjir

% 6.02 4,332,427,800 8.43 4,314,907,350 18.07 11,972,289,350 48.19 42,189,722,509 71.08 29,266,674,050 79.52 15,378,887,950 90.36 2,975,000,000

P. 1 2

Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

1

Persentase cakupan pengelolaan dan konservasi pada sungai, danau dan sumber daya air lainnya

% 18.75 947,028,050 21.75 3,905,352,500 75.00 23,618,272,850 98.00 36,337,546,100 44.00 14,141,093,450 15.75 4,634,000,000 18.00 1,750,000,000

P. 1 3 Program Perencanaan Tata Ruang (dilaksanakan DPUPR) 1 Dokumen RDTRK yang

ditetapkan dengan perda % 892,598,800 723,678,300 0 472,611,500 0 964,366,187 - 95,645,259 7% 276,700,000 14 475,000,000

No. Uraian

S.12 Meningkatnya kualitas pengelolaan LH IS.18 Indeks Kualitas Air

IS.19 Indeks Kualitas UdaraIS.20 Indeks Tutupan Lahan




P. 1 1 Program Penataan dan Pengkajian Lingkungan Hidup 1 Penegakan hukum lingkungan % 100 100 100 100 100 100 100 135,500,000

P. 1 2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Persentase penanganan

persampahan % 89 1,662,626,350 90.93 2,893,222,900 90.94 5,038,163,000 91.19 6,918,959,450 91.24 6,461,005,974 91.55 7,282,347,200 91.8 11,018,395,050

2 Jumlah tenaga pelopor lingkungan org 24 30 36 42 42 42 50

P. 1 3 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1 Status mutu air sungai (%) % N/A - 100 81,200,000 100 204,232,500 100 217,794,500 100 647,322,500 100 89,875,000 100 950,000,000

P. 1 4

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1 Persentase informasi SDA dan LH yang dipublikasi % 158,142,600 140,051,500 205,913,500 260,668,000 670,320,250 650,282,500 748,749,500

P. 1 5Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

% 100 562,762,748 100 644,745,600 100 584,680,800 100 738,075,719 100 612,523,265 100 1,083,644,500 100 1,695,537,500

P. 1 6 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1

Penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (Ha)

Ha 1 241,691,000 1.5 237,661,000 2 133,741,500 2.5 292,457,500 3 278,771,500 3,5 259,997,500 4 536,933,500

2018Prioritas

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017

N/A N/A N/A 43.3 43.50 43.70 43.90

N/A N/A N/A 76.90 77.40 77.70 78.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

N/A N/A N/A 37.65 37.97 38.62

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

38.92

Target Target Sasaran RPJMD

Satuan2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGProgram

Satuan2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Pemb.

Prioritas Pemb.

Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Indikator Kinerja

ProgramSatuan




2 Persentase rehabilitasi lahan kritis % N/A N/A N/A 37.65 37.97 38.29 38.62

P. 1 7 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 Luas RTH Ha. 1,392 Ha 818,891,100 1,392 Ha 575,328,700 1,392 Ha 886,584,400 1,392 Ha 1,278,257,000 1,392 Ha 1,231,894,200 1,392 Ha 1,307,748,500 1,392 Ha 1,780,515,500

P. 1 8 Program Dekorasi Kota 1 Cakupan pemeliharaan dekorasi kota lokasi 12 titik 200,953,625 15 titik 791,858,900 17 titik 845,587,144 19 titik 462,979,300 19 titik 368,804,500 20 titik 500,000,000 22 titik 505,000,000



% - - 463,242,690 - 539,297,763 - 632,912,399 - 536,526,772 100 741,388,850 100 770,100,000



% - - 1,837,396,575 - 867,339,650 - 1,556,268,400 - 953,117,050 100 1,978,388,000 100 1,253,000,000

P. 3 11 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3 Persentase tingkat

kedisiplinan aparatur % - - 104,841,000 - 59,700,000 - 68,290,000 - 139,400,000 100 95,850,000 100 166,000,000



% - - 61,945,000 - 92,455,200 - 123,985,000 - 128,125,900 100 99,225,000 100 100,000,000



% - - 14,447,500 - 18,616,700 - 18,862,500 - 18,495,500 100 27,384,300 100 29,000,000


Pemb. Satuan

: Terwujudnya birokrasi sehat masyarakat kuat dan lingkungan bersahabat demi tercapainya Kabupaten Sampang yang bermartabat:

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal

IT.5 Pertumbuhan ekonomi %

IT.6 Tingkat Penganggaran Terbuka %

S.13 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Koperasi & UMK IS.21 Persentase Pertumbuhan

koperasi sehat %

IS.22 Persentase Pertumbuhan UMK berkualitas %

Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp.

P. 2 1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1 Peningkatan kualitas

kelembagaan Koperasi % N/A 489,334,500 10109 405,841,450 10376 368,144,153 11451 492,097,530 11176 337,150,000 10823 262,460,000 10851 619,232,342

P. 2 2 Program Pengembangan Koperasi 1Persentase koperasi yang mendapat fasilitasi pengembangan

% N/A - 6989 - 7461 - 5882 - 4089 - 528.00 210,000,000 5357 -

P. 2 3 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 1 Jumlah UKM non BPR/LKM

UKM (UKM aktif) UKM 26,655 376,798,000 26,880 508,237,818 27,103 200,266,000 27,410 207,950,000 27,660 106,804,200 27,870 115,000,000 28,120 100,000,000

2Jumlah BPR / LKM (BPR/LKM aktif) (jml klp yang terfasilitasi legalitas usahanya)

Unit N/A - 6 - 8 - 10 - 10 10 - 10 -

P. 1 4Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1 Peningkatan pertumbuhan minat usaha baru WUB 250 90,813,900 250 46,372,500 250 66,299,000 250 94,085,200 250 60,100,500 250 699,510,000 250 500,000,000

P. 1 5

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)

1 Peningkatan Akses permodalan bagi KUMKM % N/A 1,935,492,041 9804 1,290,013,396 95 1,322,559,882 10316 1,703,067,337 4592 1,182,135,363 13333 966,572,000 16667 955,762,000

2 Jumlah kemitraan antara Koperasi dan BUMN/D koperasi N/A - 37 - 42 - 45 - 51 - 55 - 56 -

3 Jumlah kemitraan antara UMKM dan BUMN/D UMKM N/A - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 -

P. 2 6 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Jumlah Transmigran yang diberangkatkan KK N/A - N/A - N/A - N/A - N/A - 50 197,692,000 50 150,000,000

P. 3 7 Program pelayanan administrasi perkantoran1Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

% - - - - - - - - - - 100 457,126,800 100 467,321,200

2018Uraian Indikator Kinerja

Program Satuan 2012 2013 2014 2015

73.00 74.00 75.00

99.88101.00 99.24 99.62 99.26 99.38 99.87

2.31 2,16 1.98

2016 2017 2018Uraian Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Sasaran RPJMD Satuan 2012 2013 2014 2015Target Target

Realisasi Target Target5.44

V I S IM I S I 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas


2016 2017 2018

6.12 5.26 5.07 5.13 4.95 5,23

Prioritas Pemb.

No. Indikator Kinerja Tujuan Satuan 2012 2013 2014 2015Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

1.78 4.68 2.22 2.51

N/A 68.3 69.52 71.03

DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA2016 2017




% - - - - - - - - - - 100 234,023,400 100 201,181,000


aparatur % - - - - - - - - - - - - -



% - - - - - - - - - - 100 52,800,000 100 48,800,000



% - - - - - - - - - - 100 25,609,800 100 25,609,800

S.14 Meningkatnya Nilai Investasi IS.22 Persentase pertumbuhan nilai investasi


P. 1 1 Program Penanaman Modal dan Kerjasama Investasi 1 Jumlah investor berskala

nasional (PMDN/PMA) investor 61 - 82 - 83 - 97 - 302 - 305 275,970,050 310 280,000,000

P. 1 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1 Kenaikan Nilai Realisasi PMDN

(juta rupiah) Juta Rp 4.51 384,513,368 5.76 344,791,300 14.94 382,769,798 18.29 475,577,383 210.98 425,611,521 210.10 72,305,800 210.15 170,000,000

P. 2 5 Program Pengolahan Data dan Pengendalian 1 Sistem informasi perijinan

terbangun buah - - - - - - 1 - 2 - 100 67,063,200 100 380,000,000

S.15 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan IS.24

Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian (%)

%

IS.25Persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (%)

%

IS.26 Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri (%) %

IS.27Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (%)

%


P. 2 1 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 1

Cakupan peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir

% N/A 25.500.000 25.21 25.530.000 35.33 289.031.250 24.2 307.043.000 22.45 840,109,600.00 50 370,925,000 50 480,000,000

3.63.42 3.52


2018

3.26 3.04 3.24 3.50

Prioritas Pemb.

Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017


7.98 8.05 8.93 8.89

30.07

13.73 13.74 14.80 16.63 16.98 17.02 17.05

24.52 22.89 24.31 26.90 25.64 29.11

2016 2017 2018Uraian Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Sasaran RPJMD Satuan 2012 2013 2014 2015Target Target

2016 2017 2018Uraian Indikator Kinerja

Program Satuan 2012 2013 2014 2015DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

2015 2016 2017 2018Uraian Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Target

Prioritas Pemb.

Prioritas Pemb.

Sasaran RPJMDSatuan

2012 2013 2014

6.45 6.60 7.27

DINAS PERIKANANProgram Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017


P. 2 2Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

1Persentase kelompok nelayan yang mendapatan pembinaan hukum

% 4 53.594.400/- 4 21.115.400 - 0 4 92.796.700 4 48,004,000.00 4 1,047,094,500 12 80.000.000

P. 2 3 Program pengembangan perikanan tangkap 1 Jumlah Produksi perikanan

tangkap dalam 1 tahun : 4,007,168,500 4.506.825.800 - 4.367.211.750 4.535.249.864 4.893.978.875 4,159,153,500 865,000,000

a. Laut Ton 10,642 - 9,297 - 9,347 - 7,131 - 7,544 - 7.418,95 - 7567,33 - b. Perairan umum Ton 14.04 - 28.9 - 28.82 - 22.77 - 17.73 - 23,68 - 24,15 -

P. 1 4 Program pengembangan budidaya perikanan 1 Jumlah produksi perikanan

dalam 1 tahun : 153054500 224.242.100 365.575.250 450.494.750 1.136.201.375 832,600,000 3,183,000,000

a. Kolam Ton 616.6 - 290.5 - 348.4 - 500.5 - 601.83 - 648.1 - 654.6 - b. Tambak Ton 2.473,1 - 2.745,7 - 5.249,8 - 6.559,90 - 7.501,45 - 2.651,18 - 2.704,2 -

2 Jumlah produksi garam Ton - - 169.97 - 280.41 - 398.98 - 4,607 - - - - -

P. 1 5 Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 1

Cakupan penyediaan data potensi kelautan dan perikanan

% - 11,952,000 100 51.017.000 100 58.750.110 100 29.555.000 100 65.513.000 100 102,053,500 100 150.000.000

P. 1 6Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan

1 Persentase jenis komoditas perikanan yang diolah % 98.95 86.090.500 98.95 347.578.000 98.95 305.808.250 98.95 244.489.470 98.95 213.372.170 100 375409000 100 635,300,000

2Presentase jenis komoditas perikanan yang masuk pasar regional/nasional

% 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -



% 100 376,627,672 100 391,404,445 100 439,396,652 100 447,203,890 100 437,984,298 100 448,751,000 100 462,785,750



% 100 411,829,500 100 263,741,750 100 2,081,807,408 100 1,950,562,250 100 290,624,750 100 570,304,400 100 677,522,560


aparatur % 100 - 100 - 100 - 100 - 100 28,600,000 100 100 -



% 100 21,498,000 100 28,155,200 100 60,885,500 100 59,615,000 100 25,810,363 100 40,000,000 100 41,200,000



% 100 22,203,500 100 15,087,000 100 17,745,025 100 21,159,200 100 18,947,000 100 26,778,000 100 27,581,340


P. 1 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1

Jumlah kelompok tani yang mendapatkan program kegiatan

poktan 193 240,132,500 398,400,050 672,292,991 768,018,987 595,448,278 200 1,275,350,000 200 230,000,000

P. 1 2Program Peningkatan Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura

1 Jumlah Produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton) ton - - - - - 8,433,949,500 8,862,000,000

a. Padi ton 246,369 218,071 250,677 249,114 260,680 272,703 279,820 b. Jagung ton 158,294 116,005 45,024 98,331 79,153 87,395 89,804 c. Ubi Kayu ton 158,173 130,499 130. 364 130,016 57,122 46,564 37,958 d. Kedelai ton 34,634 41,744 44,485 41,687 45,078 45,000 4,498

URUSAN PERTANIAN

Prioritas Pemb.

Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Uraian Indikator Kinerja

Prioritas Pemb.

Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016Uraian Indikator Kinerja

2017 2018

2018

Prioritas Pemb.

Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp.e. Kacang tanah ton 24,241 43,788 2,122 24,395 19,811 20,089 22,880 f. Bawang Merah ton 9,138 24,482 27. 311 26,849 2,685 10,082 11,091 g. Cabai ton 9,682 6,062 11. 302 24,598 24,598 11,659 11,822 h. Semangka ton 1,395 725 657 350 350 548 585 i. Jambu Air ton 3,695 2,774 2,851 2,321 2,321 1,726 1,792 j. Mangga ton 15,401 21,989 17,212 16,384 16,384 10,257 10,517 k. Pisang ton 9,126 10.49 9,231 85 8,550 7,297 7,320 Jumlah luas panen (Ha). *) pohon. **) rumpuna. Padi ha 43,150 39,884 48,909 46,667 53,453 41,008 42,018 b. Jagung ha 84,237 64,872 54,967 54,172 43,859 50,227 51,025 c. Ubi Kayu ha 13,372 11,766 11. 367 11,391 5,054 8,780 9,156 d. Kedelai ha 20,626 24,552 27,632 25,781 29,827 23,145 23,565 e. Kacang tanah ha 24,373 22,951 21,549 22,046 20,796 22,321 22,653 f. Bawang Merah ha 1,369 4,081 3,891 3,865 3,865 1,982 2,165 g. Cabai ha 2,966 2,501 2,423 2,974 2,974 2,502 2,537 h. Semangka ha 76 41 37 20 20 12 13 i. Jambu Air *) phn 22,981 27,701 37,613 31,798 31,798 24,687 25,606 j. Mangga *) phn 244,073 355 384,242 32,277 322,770 256,435 262,290 k. Pisang **) rpn 269,592 312,873 257,915 240,905 240,905 243,227 244,008

Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura (ton/ha)

a. Padi ton/ha 5.71 5,47 5,13 5,34 4,88 6,65 6,66b. Jagung ton/ha 1.88 1,79 1,73 1,82 1,81 1,74 1,76c. Ubi Kayu ton/ha 11.83 11,09 11,47 11,4 11,30 13,65 13,90d. Kedelai ton/ha 1.68 1,70 1,61 1,62 1,51 1,72 1,73e. Kacang tanah ton/ha 0.99 1,91 0,48 1,11 0,95 0,90 1,01f. Bawang Merah ton/ha 6.68 6,00 7,02 6,95 6,95 5,09 5,12g. Cabai ton/ha 3.26 2,42 4,66 8,27 8,27 3,29 3,31h. Semangka ton/ha 18.27 17,68 17,77 17,48 17,48 45,67 45,00i. Jambu Air ton/phn 0.16 0,10 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07j. Mangga ton/phn 0.06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04k. Pisang ton/rpn 0.03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03

-

P. 1 3 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1 Jumlah produksi peternakan

dalam 1 th (ton) : 1,005,791,300 1,311,981,700 1,122,591,234 648,655,750 602,737,300 1,290,500,000 300,000,000

a. Daging ton 2,236.55 2.518,21 2.693,42 3.011,33 4.054,08 3.195,57 3.291,43b. Telur ton 835.38 1.030,38 1.058,61 1.060,37 2.045,48 1.085,97 1.098,99Populasi binatang ternak dalam 1 tahun (ekor) :a.Sapi ekor 196,807 180.849 203.863 211.176 212.776 214.376 215.976b. Kambing ekor 45,786 45.663 45.539 45.994 46.182 46.546 46.827c. Domba ekor 9,043 9.123 9.204 9.296 9.36 9.371 9.408d. Ayam buras ekor 462,744 463.854 464.086 761.101 762.026 794.958 800.047e. Ayam Petelur ekor 4,394 28.605 31.78 47.67 50.526 60.720 75.774f. Ayam Pedaging ekor 15,014 64.562 66.777 100.165 100.248 118.641 125.648g. Itik ekor 13,908 13.925 14.048 44.954 44.974 48.730 50.823

P. 1 4 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1 Cakupan penanggulangan

penyakit ternak % 1,860,599,403 643,497,952 954,751,505 716,053,900 716,053,900 7 865,390,000 5 650,000,000

Prioritas Pemb.

Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pemb. SatuanUraian Indikator Kinerja

2018


P. 1 5Program Peningkatan Produksi dan Perlindungan Tanaman Perkebunan

1 Jumlah Produksi tanaman perkebunan (ton) 304,007,200.00 -

a. Jambu mete ton 2,061.40 2.295 2.257 2.452,36 2,408.56 2430 2551b. Kelapa ton 761 852 797 873 628,39 750 787c. Wijen ton 629 700 594 650.7 373.62 600 610d. Cabe Jamu ton 736 793 794 817.85 789.29 800 805

P. 1 6 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 1 Jumlah Produksi tanaman

perkebunan (ton) - - - - - 4,991,624,400 4,991,624,400

- Tembakau ton 2,700 508 2,896 1.768,98 262.73 437 726

P. 1 7 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian 1

Persentase jenis komoditas pertanian yang masuk pasar regional/nasional

% 32,547,500 81,711,250 219,671,000 74,408,850.00 10,582,500 86 350,000,000 86 100,000,000

P. 1 8 Program Pengembangan Data dan Infirmasi 1 Cakupan penyediaan data

potensi pertanian % N/A - N/A - N/A - N/A - N/A - 100 250,000,000 100 100,000,000

P. 1 9 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian 1 Cakupan penerapan teknologi

pertanian di masyarakat % N/A 142,897,975 N/A 458,783,400 N/A 7,558,137,290 N/A - N/A 100 2,470,000,000 100 2,625,000,000

P. 1 10 Program Pengembangan Kawasan Agropolitan 1

Cakupan pengembangan jenis komoditas pertanian sesuai agropolitan

% N/A - N/A 107,465,000 N/A 322,400,500 N/A - N/A 96,490,000 100 608,995,000 100 155,000,000

P. 1 11 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian 1 Jumlah penyuluh pertanian

yang sesuai kompetensi % 14 BPP 234,056,000 14 BPP 204,560,750 14 BPP 246,453,000 14 BPP 440,680,650 14 BPP 286,036,000 14 BPP 892,253,250 14 BPP

P. 1 12 Program Prasarana Penyuluhan Pertanian 1,253,674,400 1,911,250,000 663,623,500 641,537,700 362,575,500 100 100 120,000,000

P. 3 13 Program pelayanan administrasi perkantoran1Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

% 100 791,580,000 100 1,032,890



% 100 463,347,500 100 1,848,375,600


aparatur % 100 - 100 -



% 100 100,000,000 100 25,000,000



% 100 21,110,000 100 21,110,000


P. 2 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan 1 Promosi perdagangan yang

diikutikali ; paket 5 ; 1 771.757.830 6 ; 2 329.195.000 6 374.581.000 6 250.000.000 5 ; 1 3.751.373.460 6 ; 1 791.493.000 6 500,000,000

P. 2 2 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1

Persentase rata-rata ketersediaan sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya.

% N/A 124.780.000 N/A 147.850.000 N/A 136.530.000 75 145.150.000 78 104.950.000 80 84.800.000 12 ; 2 250,000,000

2018Prioritas Pemb.

Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pemb. Satuan

2016 2017 2018Uraian Indikator Kinerja

Program Satuan 2012 2013 2014 2015DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN


Prioritas Pemb.


2 Persentase Pedagang tertib UTTP % 14 kec. 8.764.500 50 org 9.798.000 50 org 17.587.500 50 org 16.625.000 20 kali 5.365.000 100 org 1.633.005.000 - -

3 Persentase Pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti %

P. 2 3 Program Pelayanan Perdagangan Daerah 1 Persentase pasar kabupaten

yang direhabilitasi unit 2 1.489.725.000 1 2.769.391.000 1.00 2.209.360.000 1.00 2.479.726.000 1 6.474.533.000 4.00 17,400,225,500 4 22,896,768,000

P. 2 4 Program Pembinaan dan Operasional Dekranasda 1 Persentase fasilitasi kegiatan

Dekreanasda % - 0 - 0 3 161.788.500 3 213.905.000 2 60.370.000 2 119.115.000 2 150,000,000

P. 2 5 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Persentase IKM yang dapat

dikembangkan

IKM ; bimtek;

pkt24 IKM 456.900.000 23

bimtek 500.000.000 13 IKM 366.901.000 13 IKM 400.675.000 5 IKM ; 5 pkt 435.058.0003 IKM ; 3 pkt 97.504.000 7 IKM ; 7 pkt 445,000,000

P. 2 6 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1 Persentase penguasaan

teknologi oleh industri kecil

IKM ; PUPIK ; WUB ; orang ;

bimtek ; pkt

4 IKM 250.000.000 3 IKM 250.000.000 3 PUPIK ; 2 WUB 216.548.500

6 PUPIK ; 2 IKM ; 40

org 106.212.500

6 PUPIK ; 20 IKM ;

20 org106.112.000

5 PUPIK ; 102 IKM ; 1 bimtek ;

1 pkt

294.700.000

8 PUPIK ; 145 IKM ; 1 bimtek ;

1 pkt

755,000,000

P. 2 7 Program Penataan Struktur Industri 1 Cakupan sentra industri yang

di tatadokumen

; IKM - 0 - 0 1 46.999.000 1 150.000.000 30 IKM 18.090.000 - 0 - .-

P. 2 8 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1

Cakupan pemerdayaan industri kecil di daerah penghasil tembakau

paket ; bimtek - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 22 pkt ; 1

bimtek 900.000.000 24 pkt ; 1 bimtek 1,100,000,000

P. 2 9 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

Jumlah resi gudang yang direhabilitasi unit 1 700,000,000



% 100 ########### 100 1,351,770,300



% 100 307,050,000.00 100 1,690,300,000


aparatur % 100 100 -



% 100 40,010,000.00 100 40,010,000



% 100 26,000,000.00 100 26,000,000

Uraian Indikator KinerjaPemb. Satuan

N/A 80 100N/A N/A N/A N/A

TargetSasaran RPJMD Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Uraian Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target

S.16Meningkatnya perkembangan pariwata dan pelestarian budaya daerah

IS.28 Persentase perkembangan pariwisata daerah

IS.29 Persentase budaya daerah yang dilestarkan


P. 2 1 Program Pengembangan Nilai Budaya 1

Jumlah kesenian tradisional khas Sampang yang dilestarikan

jenis 2 655,247,500 3 599,909,000 5 522,552,000 7 690,100,000 11 594,317,500 13 507,647,500 15 536,388,500

P. 2 2 Program Pengelolaan Budaya Daerah 1 Benda situs dan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan situs 73 1,250,219,250 75 1,717,811,200 83 1,694,115,010 85 1,670,544,200 88 1,409,656,900 88 1,326,848,250 90 1,170,683,750

2 Jumlah group kesenian (per 10.000 penduduk) group 0,498 0,531 0,565 0,587 0,687 0,687 0.725

P. 2 3 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Persentase destinasi wisata

yang dikembangkan % 4 1,682,957,500 5 1,170,857,500 6 505,867,500 7 1,032,369,080 7 1,061,541,000 7 771,665,000 9 1,024,762,500

P. 2 4 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Peningkatan jumlah kunjungan

wisata % N/A 751,366,500 -1.71 552,494,500 0.78 693,896,000 5.83 62,162,895 6.20 771,251,000 6.20 540,000,000 6.20 433,320,625

P. 2 5 Program Pengembangan Kemitraan 1

Persentase peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata

%5

pokdarwis

423,067,000 5

pokdarwis

494,669,415 5 pokdarwis 472,621,500 5

pokdarwis

446,080,400

5 pokdarwi

s 3 asidewi

466,401,800

5 pokdarwi

s 3 asidewi

483,188,000

5 pokdarwi

s 3 asidewi

41,914,500



% 100 394,559,032 100 453,804,762 100 460,303,303 100 544,010,041 100 546,164,190 100 497,553,000 100 486,872,442



% 100 1,367,328,474 100 503,789,351 100 516,487,807 100 609,793,795 100 168,903,736 100 273,325,000 100 637,473,978


aparatur % 100 - 100 14,300,000 100 - 100 - 100 17,300,000 100 - 100 31,650,000



% 100 63,375,200 100 14,978,000 100 49,087,500 100 48,565,600 100 - 100 27,900,000 100 -



% 100 12,846,000 100 14,880,550 100 19,054,675 100 19,245,250 100 19,020,000 100 21,520,000 100 17,354,737


P. 2 1 Program peningkatan pelayanan perusahaan daerah 1 Jumlah BUMD yang daiudit BUMD 6 103,834,900 6 119,987,250 6 101,911,300 5 88,571,200 5 72,162,150 6 89,330,000 6 89,721,300

2 Peningkatan kontribusi BUMD thd PAD (%) % 65 -0.31 -52.94 103.3 -3.83 5 5

Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp.2018


Pemb.Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prioritas Pemb.

Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Uraian Indikator Kinerja

2013 2014 2015 2016 2017 2018DINAS PEMUDA, OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


SEKRETARIAT DAERAH

Program Satuan 2012

P. 2 2 Program Pembinaan Sarana Ekonomi dan Sumber Daya Alam 1 Jumlah bank bank 12 - 12 12 13 11 25 284,098,350 25 265,278,700

2 Jumlah perusahaan asuransi perusahaan 1 2 2 3 5 3 5

3 Jumlah restoran restoran 16 20 25 143 146 150 150

4 Jumlah penginapan/ hotel penginapan/ hotel 5 6 6 6 6 8 8

P. 2 3 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 1

Cakupan kegiatan sosialisasi ketentuan bidang cukai di masyarakat

Kecamatan 0 kec - 14 kec 14 kec 14 kec 14 kec 14 kec 323,968,000 14 kec 261,908,000

P. 2 4 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 1

Persentase jumlah merek rokok ilegal yang dilaporkan ke Bea Cukai

% 0 - 0 0 100 100 100 60,874,600 100 40,549,600

S.17 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja IS.29 Tingkat partisipasi angkatan

kerja (%) %


P. 1 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1

Persentase angkatan kerja yang mendapat pelatihan & pendidikan

% N/A 335,645,900 8 3,208,959,000 9 1,535,165,200 1 2,144,906,300 1 4,303,829,500 8 1.00 -

P. 1 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Rasio lulusan S1/S2/S3 % 2.31 27,915,000 6.12 85,715,000 8.72 164,491,500 4.48 296,818,500 7.6 352,219,600 3.45 208,154,000 4 316,922,500

2 Rasio ketergantungan % 33,33 - 33.35 - 30.86 - 33.32 - 32.58 - 22.78 - 20.89 -

3 Persentase angkatan kerja yang terfasilitasi % N/A - 6.83 - 54.51 - 77.43 - 22.51 - 79.37 - 80.00 -

P. 1 3Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan

1 Jumlah lembaga ketenaga kerjaan yang aktif lembaga N/A 518,986,750 5 560,672,000 8 581,569,000 10 832,846,775 12 869,373,250 15 181,980,000 16 137,959,000

P. 2 4 Program Pembinaan Lingkungan Sosial 1 Cakupan peneyediaan fasilitas

pelatihan tenaga kerja % N/A - 346 - 326 - 251 - 249 - 242 2,069,849,000 2.00 1,692,479,000

Sasaran RPJMD Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Uraian Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Target

59.00 59.41 76.85 68.37 64.48 70.93 76.45


Prioritas Pemb.

Program Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017

:: 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan

Tujuan :

IT.7 Indeks Demokrasi Juta Rp.

No. UraianS.18 Meningkatnya ketertiban dan

keamanan lingkungan IS.31 Persentase penanganan

gangguan kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan

kasus




P. 1 1 Program Penegakan Peraturan per Undang-undangan 1 Persentase pelanggaran perda

yang diselesaikan % 363,393,550 0,80 652,390,000 0,77 911,170,000 0,78 630,628,800 1,81 339,755,750 1,90 644,238,850 1,95 742,586,000

2 Rasio Pol PP per 10.000 penduduk

P. 1 2 Program Perlindungan Masyarakat 1 Rasio jumlah anggota linmas per RT/Dusun 432,086,100 457,714,600 466,392,000 544,006,800 203,466,800 763,280,000 1,183,000,000

2 Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan rasio 8,64 - 8,67 - 8,69 - 8,70 - 8,71 - 8,92 - 8,97 -

P. 1 3 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1 Jumlah kejadian bencana alam

kebakaran kejadian n/a 1,333,298,750 n/a 99,990,000 n/a 89,520,000 30 246,271,900 17 1,028,409,925 40 527,430,000 50 1,430,005,000

P. 3 4Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1


% - - - - - - - - - - 100 963,791,442 100 1,086,000,000

P. 3 5Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2


% - - - - - - - - - - 100 566,244,000 100 401,450,000

P. 3 6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3 Persentase tingkat kedisiplinan aparatur % - - - - - - - - - - 100 241,532,000 100 300,000,000

P. 3 7Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4


% - - - - - - - - - - 100 38,400,000 100 160,000,000



% - - - - - - - - - - 100 25,417,000 100 29,000,000

Indikator Kinerja

SATUAN POLISI PAMONG PRAJAProgram

Satuan2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

221

2016 2017 2018

No. Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target

Target

N/A N/A

313 298 284 339 349 236

V I S I Terwujudnya birokrasi sehat, masyarakat kuat dan lingkungan bersahabat demi tercapainya Kabupaten Sampang yang bermartabatM I S I

Mewujudkan lingkungan sosial yang aman, tertib dan nyaman


Indikator Kinerja Tujuan Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Target

Prioritas Pemb.

N/A 65.00

BAB Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi TargetSasaran RPJMD Satuan 2012 2013 2014 2015

N/A N/A N/A

P. 1 9 Program Perlindungan Masyarakat Kecamatan Sreseh 1

Persentase Desa yang mendapatlan perlindungan masyarakat

kasus - 72,000,000 - 72,000,000 - - 97 13,386,000 14,960,000 100 14,960,000 100 14,960,000

P. 1 10 Program Perlindungan Masyarakat Kecamatan Torjun 1


% 100 72,000,000 100% 72,000,000.00 100 100 13,860,000 100 15,000,000 100 16,470,000 100 20,000,000

P. 1 11 Program Perlindungan Masyarakat Kecamatan Sampang 1


% 100 108,000,000 100 108,000,000 - 100 14,610,000 100 15,678,500 100 15,088,000 100 15,500,000

P. 1 12 Program Perlindngan Masyarakat Kecamatan Camplong 1


% 100 84,000,000 100 84,000,000 - - 100 14,110,000 100 14,110,000 100 17,994,000 100 14,110,000

P. 1 13 Program Perlindngan Masyarakat Kecamatan Omben 1


% 100 120,000,000 100 120,000,000 - - 100 14,846,000 100 19,992,800 100 17,363,000 100 18,346,000

P. 1 14 Program Perlindungan Masyarakat Kecamatan Kedungdung 1


% 100 108,000,000 100 108,000,000 100 - 100 14,554,000 100 14,610,000 100 13,980,000 100 14,610,000

P. 1 15 Program Perlindngan Masyarakat Kecamatan Jrengik 1


% 100 0 27 84,000,000 13 0 13 14,110,000 13 14,110,000 3 11,100,000 108,000,000

P. 1 16 Program Perlindungan Masyarakat Kecamatan Tambelangan 1


% 100 60,000,000 0 60,000,000 23 - 7.00 13,446,000 7.00 14,646,500 10.00 10,100,000 8.00 10,100,000

P. 1 17 Program Perlindngan Masyarakat Kecamatan Banyuates 1


% 100 120,000,000 100 120,000,000 100 100 14,840,000 100 14,640,000 100 15,060,000 100 15,060,000

P. 1 18 Program Perlindngan Masyarakat Kecamatan Robatal 1


% 100 54,000,000 100 54,000,000 100 13,479,250 100 14,832,900 100 14,835,000 100 16,250,000

P. 1 19 Program Perlindngan Masyarakat Kecamatan Sokobanah 1


% 100 72,000,000 100 100 13,860,000 100 11,856,000 100 12,216,000 100 12,216,000

P. 1 20 Program Perlindngan Masyarakat Kecamatan Ketapang 1


% 100 56,000,000 100 84,000,000 100 100 14,110,000 100 14,085,100 100 14,376,000 100 14,376,000

P. 1 21 Program Perlindungan Masyarakat Kecamatan Pangarengan 1


% 100 36,000,000 100 36000000 100 100 13,110,000 100 13,100,000 100 10,920,000 100 13,110,000

P. 1 22 Program Perlindngan Masyarakat Kecamatan karang Penang 1


% 100 42,000,000 100 42,000,000 100 13,235,000 100 13,595,000 100 13,350,000 13,350,000

No. Uraian

S.19 Meningkatnya penyelesaian konflik sosial di daerah IS.32 Prosentase konflik sosial

yang diselesaikan %

2015 2016

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sasaran RJJMD Satuan 2012

2016 2017 2018ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015

100n/a 100

2013 2014Realisasi Target Target

Prioritas

KECAMATAN

2017 2018RealisasiIndikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi

100 100 100 100




P. 1 1 Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Persentase Meningkatnya

Wawasan Kebangsaan % - 506,776,620 344,917,100 579,282,500 445,396,300 440,054,600 567,447,200

P. 1 2 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 1 Persentase Pencegahan

Penyakit Masyarakat (Pekat) Peserta 700 - 700 273,299,600 1400 285,761,000 1400 443,673,268 1400 436,718,500 2800 548,926,000 2800 568,926,000

P. 1 3 Pendidikan Politik Masyarakat 1 Persentase Parpol dan Ormas yang dibina % - 680,092,647 657,822,249 701,234,090 609,896,900 564,476,700 1,192,206,700

2 Persentase LSM Aktif %

P. 3 5 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1


Persen 100 - 100 225,900,033 100 236,732,798 100 239,580,639 100 266,954,045 100 289,727,500 100 326,317,500

P. 3 6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

Persen 100 - 100 178,479,227 100 363,590,863 100 447,226,750 100 1,554,862,100 100 175,865,000 100 640,905,000

P. 3 7 Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Persentase tingkat kedisiplinan aparatur Persen 100 - 100 8,450,000 - - - - 100 9,600,000 - - 100 -

P. 3 8 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1


Persen 100 - 100 28,100,000 100 4,175,000 75 22,840,000 - - 100 17,250,000 100 17,250,000

P. 3 9Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Persen 100 - 100 9,828,800 100 15,498,150 100 18,962,900 100 17,852,300 100 22,731,800 100 22,731,800

No. Uraian

S.20 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan IS.33

Persentase organisasi pemuda dan olah raga yang aktif

%

Realisasi Rp. Realis

asi Rp. Realisasi Rp. Realis

asi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp.

P. 2 1 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1 Organisasi kepemudaan yang

aktif (klp) klp 15 - 20 - 20 - 20 - 20 20 20 150,000,000

P. 2 2 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1 Jumlah kegiatan kepemudaan keg 4 895,370,800 10 677,164,000 10 1,249,193,756 10 1,142,949,678 10 865,400,750 10 891,736,000 10 1,424,151,000

P. 2 3 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 1 Jumlah organisasi olah raga

yang aktif (org) organisasi 23 530,850,000 40 70,281,000 18 75,094,000 18 52,941,000 19 67,799,000 30 69,639,000 30 76,600,000

P. 2 4 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1 Jumlah klub olah raga (per

10.000 penduduk) klub 6.0456 258,800,500 6.046 760,189,100 1.662 800,786,500 1.7068 773,643,500 2.286 866,388,400 2.500 803,147,500 2.750 830,000,000

Realisasi Rp. Realis

asi Rp. Realisasi Rp. Realis

asi Rp. Realisasi Rp. Target Rp. Target Rp.

2 Jumlah olah raga berprestasi yang dibina Cabang 17 17 18 18 19 19 19

P. 2 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1 Jumlah gedung olah raga (per

10.000 penduduk) unit 0.034 1,583,988,500 0.011 2,794,430,600 0.053 2,291,596,900 0.065 2,768,297,700 0.074 1,751,830,375 0.1015 900,424,000 0.1192 2,650,000,000

2018


Pemb.

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017

SatuanPrioritas Pemb.

2018


DINAS PEMUDA, OLAH RAG, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH

Indikator Kinerja

Sasaran RPJMD Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Target

Prioritas Pemb.

ProgramSatuan

2012 2013 2014 2015 2016 2017

26.67 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Sampang, 29 Maret 2018

Pj. BUPATI SAMPANG

H. JONATHAN JUDIANTO

tujuan dan sasaran rpjmd kabupaten sampang tahun...

Documents