tugas & fungsi - esakip.net filetujuan indikator tujuan rumus kondisi awal 2016 kondisi akhir 2021...
TRANSCRIPT
-
TUGAS & FUNGSI
-
MISI 2MENGEMBANGKAN
PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN
MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi melalui
optimalisasi potensi
daerah dan ekonomi
kerakyatan untuk
mewujudkan
peningkatan
pendapatan
masyarakat
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR
SASARAN
1. % Pertumbuhan
Ekonomi
2. PDRB Per
Kapita
3. Inflasi
4. Indek Gini
Meningkatnya
Pertumbuhan
Lapangan
Usaha
Pertanian dan
Kesejahteraan
Petani
1.Nilai Tukar
Petani ( NTP )
2.% Pertumbuhan
PDRB Lapangan
Usaha Pertanian
-
MeningkatkanPertumbuhanSub Lapangan
Usaha Perikanan danKesejahteraan
Petani
TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
1. Nilai TukarPetani(Perikanan)
2. %Pertumbuhan SubLapanganUsahaPerikanan
1. Meningkatn
ya Produksi
Perikanan
Tangkap
2. Meningkatn
ya Produksi
Perikanan
Budidaya
3. Meningkatn
ya
Kesejahtera
an Petani (
Nelayan dan
Pembudiday
a )
INDIKATOR
SASARAN
% Peningkatan
Jumlah
Produksi
Perikanan
Tangkap
% Peningkatan
Jumlah
Produksi
Perikanan
Budidaya
Indeks Harga
Yang Diterima
Petani (
Pembudidaya/
Nelayan )
PROGRAM
Pengembangan
Perikanan
Tangkap
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Pesisir
Optimalisasi
Pengelolaan
dan Pemasaran
Hasil Perikanan
INDIKATOR
PROGRAM
Jumlah Produksi
Perikanan
Tangkap
Jumlah Produksi
Perikanan
Budidaya
% Peningkatan
Kelompok
Ekonomi
Masy.Pesisir
Yang Terbentuk
Jumlah Produksi
Perikanan Yang
DiolahM I S I - 2
-
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
RUMUS KONDISI
AWAL
2016
KONDISI
AKHIR
2021
Meningkatkan
Pertumbuhan Sub
Lapangan Usaha
Perikanan dan
Kesejahteraan
Petani
1. Nilai Tukar Petani (
Sub Sektor
Perikanan )
(It/Ib) x 100 - 125
2. Prosentase
Pertumbuhan Sub
Lapangan Usaha
Perikanan
PDRB ADHK sub lapangan
usaha perikanan tahun
sekarang PDRB ADHK sub
lapangan usaha perikanan
tahun sebelumnya
X 100
PDRB ADHK sub lapangan
usaha perikanan tahun
sebelumnya
6,29 6,4
-
Note : Peningkatan produksi perikanandihitung berdasarkan peningkatanproduksi dari tahun baseline
TUJUAN SASARAN INDIKATOR Tahun
Dasar
2016
Target Strategi Mencapai Tujuan
dan Sasaran
2017 2018 2019 2020 2021 Kebijakan Program
Meningkatk
an
Pertumbuh
an Sub
Lapangan
Usaha
Perikanan
dan
Kesejahtera
an Petani
1. Meningk
atnya
Produksi
Perikana
n
Tangkap
% Peningkatan
Jumlah
Produksi
Perikanan
Tangkap
76.153,98 1.08 2.19 3.32 4.45 5.60 Pengembanga
n Perikanan
Tangkap
1. Pengembangan
Perikanan
Tangkap
2. Program
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
3. Program
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Pesisir
4. Program
Optimalisasi
Pengeolaan dan
Pemasaran Hasil
Produksi
Perikanan
2. Meingkat
nya
Produksi
Perikana
n
Budidaya
% Peningkatan
Jumlah
Produksi
Perikanan
Budidaya
51.302,6 1.04 5.16 10.42 15.94 21.74 Pengembanga
n Perikanan
Budidaya
3. Meningk
atnya
Kesejaht
eraan
Petani (
Pembudi
daya dan
Nelayan )
Indeks Harga
Yang Diterima
Petani
122 124 125 126 127 128 Optimalisasi
Pemanfaatan
Sumberdaya
Perikanan
yang
Berkelanjutan
dan Ramah
Lingkungan
-
KINERJA UTAMA
(TUJUAN/SASARAN)
INDIKATOR
KINERJA UTAMAFORMULA
SUMBER
DATA
PENANGGUNG
JAWAB
MeningkatnyaProduksi Perikanan
Tangkap
ProsentasePeningkatan JumlahProduksi Perikanan
Tangkap
Jumlah Produksi Perikanan TangkapTahun Sekarang-Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap Tahun Baseline X 100
Jumlah Produksi Perikanan TangkapTahun Baseline
Data ProduksiPerikananTangkap
1. BidangPerikananTangkap
2. BidangPerikananBudidaya
3. BidangPengawasan
4. BidangPeningkatanDaya SaingProdukPerikanan
MeningkatnyaProduksi Perikanan
Budidaya
ProsentasePeningkatan JumlahProduksi Perikanan
Budidaya
Jumlah Produksi Perikanan BudidayaTahun Sekarang Jumlah ProduksiPerikanan Budidaya Tahun Baseline
X 100Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Tahun Baseline
Data ProduksiPerikananBudidaya
MeningkatnyaKesejahteraan Petani(Pembudidaya dan
Nelayan)
Indeks Harga Yang Diterima Petani
(Nelayan/Pembudidaya)
Data BPS KabupatenLamongan
-
Pengintegrasian DalamPerencanaan Kinerja
ESELON IISASARAN :
1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani
(Nelayan/Pembudidaya)
Program PengembanganPerikanan Tangkap
Indikator :Jumlah Produksi Perikanan
Tangkap
Program PengembanganBudidaya Perikanan
Indikator :Jumlah Produksi Perikanan
Budidaya
Program PemberdayaanEkonomi Masy.Pesisir
Indikator :% Peningkatan
Klpk.Masy.Pesisir Yang Terbentuk
Program OptimalisasiPengelolaan dan
Pemasaran Hasil PerikananIndikator :
Jumlah Produksi PerikananYang Diolah
KEGIATAN :1. Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan KUB2. Fasilitasi Nelayan
Perikanan Tangkap3. Pengadaan Sarana
dan PrasaranaPenangkapan Ikan
4. Perijinan KapalPerikananKewenanganKabupaten
5. Dst.
KEGIATAN :1. Percontohan Budidaya
Perikanan2. Pengadaan Sarana
dan PrasaranaPerikanan Budidaya
3. Pembinaan danPendampinganKelompok PerikananBudidaya
4. Monitoring KesehatanIkan dan Lingkungan
5. Dst.
KEGIATAN :1. Pembinaan dan
Pendampingan PadaKelompok MasyarakatPesisir
2. Pengadaan Saranadan PrasaranaProduksi Garam
3. Pembinaan KelompokMasyarakat Konservasi
4. Pembinaan KelompokMasyarakat Pengawas
5. Dst.
KEGIATAN :1. Sosialisasi dan Promosi
GEMARIKAN2. Fasilitasi Pameran
Produk OlahanPerikanan
3. Pengadaan Saranadan Prasarana TPI
4. Fasilitasi PermodalanUsaha Perikanan
5. Peningkatan Mutu NilaiTambah ProdukPerikanan
6. Dst.
-
TUJUAN RPJMD
INDIKATOR TUJUAN
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk
mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat
% Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per kapita
SASARAN RPJMD Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani
Nilai Tukar Petani
% Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian
TUJUAN RENSTRA
DINAS PERIKANAN
Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha perikanan dan kesejahteraan petani
Nilai Tukar Petani ( Sub Sektor Perikanan )
% Pertumbuhan Sub Lapangan Usaha Perikanan
SASARAN RENSTRA
DINAS PERIKANAN
Meningkatnya Produksi
Perikanan Tangkap
Meningkatnya Produksi
Perikanan Budidaya
Meningkatnya Kesejahteraan
Petani (Pembudidaya&Nelayan)
% Peningkatan Produksi
Perikanan TangkapINDIKATOR SASARAN
% Peningkatan Produksi
Perikanan Budidaya
Indeks Harga Yang Diterima Petani
(Pembudidaya dan Nelayan)
INDIKATOR SASARAN
RPJMD
PROGRAM DINAS
PERIKANAN
INDIKATOR PROGRAM
Pengembangan
Perikanan Tangkap
Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap (Ton)
Pengembangan
Budidaya Perikanan
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
Optimalisasi
Pengelolaan&Pemasaran
Produksi Perikanan
Jumlah Produksi
Perikanan Budidaya (Ton)
% Peningkatan Klpk
ekonomi Masy.Pesisir
Terbentuk
Jumlah Ikan Yang Diolah
(Ton)
KEGIATAN DINAS
PERIKANAN
INDIKATOR TUJUAN
INDIKATOR KEGIATAN
Pengadaan Sarana
Prasarana Penangkapan
Ikan dst
Jml Sarana Penangkapan
Yg Disalurkan
Percontohan Budidaya
Perikanan dst
Jumlah Klpk yang dapat
percontohan budidaya
Pengadaan Sarpras
Produksi Garam dst
Jumlah Klpk Penerima
Bantuan Sarpras
Pelatihan Peningkatan
Nilai Tambah Produk
Perikanan dst
Jumlah Pengolah Yang
Dilatih ( Orang )
ANGGARAN Bidang Perikanan
Tangkap
Rp.765.000.000,-
Bidang Perikanan
Budidaya
Rp. 1.509.014.000,-
Bidang Pengawasan dan
Pengelolaan Pesisir
Rp. 625.000.000,-
Bidang PDSPP
Rp. 1.570.000.000,-
CASCADING KINERJA DINAS PERIKANAN
-
Indikator Program :
Jumlah Produksi Perikanan
Tangkap (Ton)
KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN
Kepala BidangPerikanan Tangkap
Indikator Kinerja Utama :
% Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
% Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Indeks Harga Yang Diterima Petani ( Pembudidaya/Nelayan )
Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Indikator Program :
Jumlah Produksi Perikanan
Budidaya (Ton)
Kepala BidangPerikanan Budidaya
Kepala BidangPengawasan &
Pengelolaan Pesisir
Kepala Bidang PenguatanDaya Saing Produk
Perikanan
Indikator Program :
% Peningkatan Kelompok
Ekonomi Masy.Pesisir Yang
Terbentuk
Indikator Program :
Jumlah Produksi Perikanan
Yang Diolah (Ton)
Program Pemberdayaan
Ekonomi Masy.Pesisir
Program Optimalisasi
Pengelolaan &
Pemasaran Produk
Perikanan
-
Eselon III Bidang Perikanan Tangkap
Indikator Kegiatan :
Jumlah Pengadaan Sarana dan
Prasarana Penangkapan Ikan
Jumlah Kelompok Penerima Bantuan
Sarana dan Prasarana Penangkapan
Ikan
Eselon IV Seksi Pengembangan Teknologi
& Sentra Nelayan
Indikator Program :
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap ( Ton )
Kegiatan Pengadaan Sarana dan
Prasarana teknologi Penangkapan
Ikan
Eselon IVSeksi Sarana & Prasarana
Perikanan Tangkap
Eselon IV SeksiKelembagaan dan
Pemberdayaan Nelayan
Indikator Kegiatan :
Jumlah Kapal Yang Difasilitasi
Perijinannya
Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan KUB
Indikator Kegiatan :
Jumlah KUB yang dibina
Kegiatan Pembuatan Dokumen
Kapal Nelayan
Staf :
Pengelola Data Pengembangan Teknologi
dan Sentra Nelayan
Indikator Kinerja :
Jumlah Dokumen dan Kebutuhan Sarana
Prasarana Teknologi Penangkapan Ikan
Staf :
Analis Pendaftaran Kapal Perikanan
Indikator Kinerja :
Jumlah Dokumen Pendaftaran Kapal Yang
Diverifikasi
Staf :
Pengadministrasi Umum
Indikator Kinerja :
Jumlah Dokumen DATA KUB yang
Terdaftar dan Aktif
Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi KUB
-
Eselon III Bidang Perikanan Budidaya
Indikator Kegiatan :
Jumlah Kelompok Penerima
Percontohan Budidaya Perikanan
Eselon IV Seksi Produksi dan Usaha
Budidaya
Indikator Program :
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya ( Ton )
Kegiatan Percontohan Budidaya
Perikanan
Eselon IVSeksi Sarana dan Prasarana
Budidaya
Eselon IV Seksi KesehatanIkan dan Lingkungan
Indikator Kegiatan :
Jumlah Kelompok Penerima Bantuan
Sarana dan Prasarana
Jumlah Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perikanan Budidaya
Kegiatan Monitoring Kesehatan
Ikan dan Lingkungan
Indikator Program :
Jumlah Wilayah Yang Dimonitoring
Jumlah Sample Uji Yang Diambil
Kegiatan Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perikanan Budidaya
Staf :
Pengelola Pengembangan dan Bina Usaha
Produksi Perikanan
Indikator Kinerja :
Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan
dan Pembinaan Usaha Perikanan
Jumlah Data Pelaku Usaha Perikanan
Budidaya
Staf :
Pengadministrasi Umum Sarpras Budidaya
Indikator Kinerja :
Jumlah Data Sarana dan Prasarana
Perikanan Budidaya
Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan
Sarpras Perikanan Budidaya
Staf :
Pengadministrasi Umum Kesehatan Ikan
dan Lingkungan
Indikator Kinerja :
Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan
Peredaran Obat Ikan,bahan kimia,dan
penyebaran hama penyakit ikan
-
Eselon III Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir
Indikator Kegiatan :
Jumlah Masyarakat Konservasi Yang
Dibina, Bersih Pantai dan Rehabilitasi
Kawasan Konservasi
Eselon IV Seksi Konservasi,Tata Ruang
Perikanan
Indikator Program :
% Peningkatan Klpk.Ekonomi Masy.Pesisir Yang Terbentuk
Kegiatan Pembinaan Kelompok
Masyarakat Konservasi
Eselon IVSeksi PemberdayaanMasyarakat Pesisir
Eselon IV Seksi Pengawasandan Pengendalian
Sumberdaya Perikanan
Indikator Kegiatan :
Jumlah Masyarakat Pesisir Yang
Dibina
Jumlah Kelompok Penerima Bantuan
Sarpras Produksi Garam
Jumlah Pengadaan Sarpras Produksi
Garam
Kegiatan Pembinaan Kelompok
Pengawas Sumberdaya Perikanan
Indikator Program :
Jumlah Kelompok Masyarakat
Pengawas Yang Dibina
Kegiatan Pembinaan Kelompok
Ekonomi Masyarakat Pesisir
Staf :
Pengolah Data
Indikator Kinerja :
Jumlah Dokumen Data Luasan
Mangrove,Terumbu Karang,dan Padang
Lamun
Staf :
-
Indikator Kinerja :
-
Staf :
-
Indikator Kinerja :
-
-
Eselon III Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
Indikator Kegiatan :
Jumlah Kelompok Penerima Bantuan
Peralatan Pengolahan
Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan
dan Peserta Standarisasi Produk
Perikanan
Eselon IV Seksi Pengembangan Usaha dan
Bina Mutu
Indikator Program :
Jumlah Produksi Perikanan Yang Diolah ( Ton )
Kegiatan Peningkatan Mutu Nilai
Tambah Produk Perikanan
Eselon IVSeksi Pengelolaan TPI &
Pemasaran Hasil Perikanan
Eselon IV Seksi PelayananUsaha Perikanan
Indikator Kegiatan :
Jumlah TPI Yang Dibina
Jumlah Pedagang dan Nelayan Yang
Dibina
Kegiatan Fasilitasi Permodalan
Usaha Perikanan
Indikator Kegiatan :
Jumlah Fasilitasi Permodalan
Usaha Perikanan
Kegiatan Pembinaan TPI
Staf :
Pengelola Kegiatan Pengembangan Usaha
dan Bina Mutu
Indikator Kinerja :
Jumlah Laporan Penggunaan Bahan
Berbahaya Pada Produk Hasil Perikanan
Jumlah Data Produksi Ikan Yang Diolah dan
Data UMKM Pengolahan
Staf :
Pengadministrasi Umum Pengelolaan TPI
dan Pemasaran Hasil Perikanan
Indikator Kinerja :
Jumlah Data Pedagang Ikan di TPI
Jumlah Laporan Pemantauan Harga Ikan
dan Keluar Masuk Ikan
Staf :
Pengadministrasi Umum Pelayanan Usaha
Perikanan
Indikator Kinerja :
Jumlah Dokumen Permohonan Usaha Yang
Dievaluasi
Jumlah Data Dokumen SIUP Yang Terdaftar
Jumlah Dokumen Monev Permodalan
Usaha Perikanan
-
5 M :1. Man2. Machines3. Money4. Methods5. Material Dinas Perikanan :
Pelaksana
Urusan
Pemerintah,
Perumus
Kebijakan Teknis
& Pelaksana
Pembinaan
Bidang Perikanan
Pertumbuhan Lapangan
Usaha Perikanan dan
Kesejahteraan Petani
(Nelayan/Pembudidaya)
INPUT PROSES OUTPUT/OUTCOME
-
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP1.
MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA2.
MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PETANI (PEMBUDIDAYA/NELAYAN)
3.
-
Meningkatnya ProduksiPerikanan Tangkap
Meningkatkan ProduksiPerikanan Tangkap
Pengembangan Teknologi danSentra NelayanKegiatan : Pengadaan SarprasPenangkapan Ikan
Sarana dan Prasarana PerikananTangkapKegiatan : Fasilitasi DokumenKapal Nelayan (BPKP)
Peningkatan Kelembagaan danPemberdayaan NelayanKegiatan : Peningkatan KapasitasKelembagaan Nelayan danRestoking Sumberdaya Perikanan
Analisis/dokumen datapengembangan sarpraspenangkapan ikan danfasilitasi nelayan
Dokumen data/analisajumlah armada perikananyang melakukan pendaftaranbaru/ulang (BPKP)
Dokumen Data KUBPerikanan Tangkap dan PUD
Dokumen analisa datapotensi perikanan PUD
-
Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya
Meningkatkan ProduksiPerikanan Budidaya
Peningkatan Produksi dan Usaha
Kelompok Perikanan Budidaya
Peningkatan Produksi dan UsahaBudidayaKegiatan : Percontohan Budidaya,Pembinaan dan PendampinganKelompok Perikanan Budidaya
Penyediaan Sarana danPrasarana BudidayaKegiatan : Pengadaan saranaprasarana budidaya
Monitoring Kesehatan Ikan danLingkunganKegiatan : Monitoring KesehatanIkan dan Lingkungan
Analisis/dokumen kebutuhanpengembangan sarprasperikanan budidaya
Analisa rancanganpengembangan kawasandan pembinaan usahabudidaya
Data dokumen pelakuusaha perikanan
Dokumen Data penyebaranhama ikan
Dokumen data persebaranOIKB
-
Meningkatnya Kesejahteraan Petani
Klpk.Masy.Pesisir Yang Terbentuk
Bantuan
sarana
prasarana
penangkapan ikan
Meningkatkan ProduksiPerikanan Budidaya
Meningkatkan ProduksiPerikanan Tangkap
Meningkatkan ProduksiPerikanan Yang Diolah
Restoking
Perairan
Umum
Sertifikasi
Armada
Kapal(BPKP
)
Introduksi
Teknologi
Budidaya
Monitoring
KesehatanIkandan
Lingkungan
Bantuan
sarpras dan
pembinaan
pelakuusaha
perikanan
PembinaanEkono
miMasyarakatPesisi
r
Pembinaan
Masyarakat
Konservasi
wilayahpesisir
Pengendalia
nsumberdayaperika
nan
Pelatihan
peningkatannilai
tambah danmutu
Pembukaandan
asilitasi
aksespermodalan
Optimalisasiaksespasar
Analisis/dokumendatapengembangansarpraspenangkapanikan danfasilitasinelayan
DokumeDokumen DataKUBPerikananTangkapdan PUDDokumen analisadatapotensiperikanan PUD
DokumenDokumendata/analisa jumlaharmadaperikananyangmelakukanpendaftaranbaru/ulang(BPKP)
Analisarancanganpengembangankawasandanpembinaan usahabudidaya
DokumenDatapenyebaranhamaikanDokumendatapersebaran OIKB
Analisis/dokumenkebutuhanpengembangansarprasperikananbudidaya
Dokumen datausahaperikanan yangdberiizin danpermodalan
Dokumenanalisapengembanganpelatihan pelakuusahaperikanan
Dokumen datapemnatauanhargaikan dandataikankeluardanmasuk
Dokumen dataluasankawasankonservasi,padanglamundst
- -
-
TUJUAN
Sasaran Strategis
(Kabupaten)Sasaran (SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
melalui optimalisasi
potensi daerah dan
ekonomi kerakyatan
untuk mewujudkan
peningkatan
pendapatan masyarakat
Meningkatnya
pertumbuhan
lapangan usaha
pertanian dan
kesejahteraan
petani
1. Nilai Tukar Petani
2. % Pertumbuhan
PDRB Lap.Usaha
Pertanian
1. 103,20
2. 4,17-4,72
Meningkatnya
Produksi
Perikanan
Budidaya
% peningkatan
jumlah produksi
perikanan budidaya
10,42%
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
Penanggung
JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Program
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
Jumlah Produksi
Perikanan Budidaya
( Ton )
56.648,55 Bantuan alat dan
benih perikanan
untuk
masyarakat/kelom
pok masyarakat
a. Jumlah kelompok
penerima bantuan
alat yang
dimonitoring dan
dievaluasi
5
Kelompok
Rp. 300.000.000,- Dinas Perikanan
Kab.Lamongan
Indikator
Program
Indikator
Sasaran (Hasil)
Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
CONTOH
-
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA
DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN SASARANCARA MENCAPAI TUJUAN DAN
SASARAN KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Meningkatkan
pertumbuhan sub lapangan
usaha perikanan dan
kesejahteraan petani
Meningkatnya
Produksi Perikanan
Budidaya
% peningkatan jumlah
produksi perikanan
budidaya
Pengembangan
Perikanan Budidaya
Program
Pengembangan
Budidaya Perikanan
Bidang
Perikanan
Budidaya
Sasaran Indikator
Kinerja
Target
Program Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
Meningkatnya
Produksi Perikanan
Budidaya
% Peningkatan
jumlah produksi
perikanan
Budidaya
10,42% Program
pengembangan
Budidaya
Perikanan
Jumlah
produksi
perikanan
budidaya
56.648,55 Bantuan alat dan
benih perikanan
untuk
masyarakat/kelomp
ok masyarakat
a. Jumlah
kelompok
penerima
bantuan yang
dimonitoring
dan
dievaluasi
5 kelompok 300.000.000
-
KETERKAITAN RENJA DENGAN RKA SERTA DPA
Indikator
Program
Indikator
Output
Indikator
Sasaran
Indikator
Program
Indikator
Output
Indikator
Sasaran
-
PERJANJIAN KINERJA ESELON II
(Kepala Dinas)
-
ESELON III
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
-
ESELON IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
-
STAFF
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
-
No.SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
SASARAN
Jadwal Kegiatan
TW I TW II TW III TW IV
2. Meningkatnya
Produksi Perikanan
Budidaya
% Peningkatan
Jumlah Produksi
Perikanan Budidaya
10,42 - - -
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
PROGRAM DAN
KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI ANGGARAN
TARGET
TW I TW II TW III TW IV
Program
Pengembangan
Perikanan Budidaya
Jumlah Produksi
Perikanan
Budidaya (Ton)
56.648,55 Peningkatan produksi perikanan melalui
penerapan teknologi budidaya ikan ramah
lingkungan dan padat tebar
1.509.014.000
Bantuan alat dan
benih perikanan
untuk
masyarakat/kelo
mpok masyarakat
Jumlah
Kelompok
penerima
bantuan yang
dimonitoring
dan dievaluasi
10
Kelompok
Tribulan II:
a. Melakukan survey lokasi
hibah/kelompok yang mendapatkan
percontohan buidaya
b. Pencocokan spesifikasi bantuan alat
dan benih perikanan
c. Melakukan realisasi pencairan belanja
pengadaan barang/ jasa TB II
d. Pembinaan dan pendampingan kepada
POKDAKAN penerima bantuan
Tribulan III:
a. Penyerahan kepada kelompok
b. Melakukan monev kegiatan
c. Melakukan realisasi pencairan belanja
pengadaan barang/ jasa TB III
d. Membuat laporan kegiatan
300.000.000
-
No.SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
SASARAN
Jadwal Kegiatan
TW I TW II TW III TW IV
1. Meningkatnya
Produksi Perikanan
Tangkap
% Peningkatan
Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap
3,32 - - -
2. Meningkatnya
Produksi Perikanan
Budidaya
% Peningkatan
Jumlah Produksi
Perikanan Budidaya
10,42 - - -
3. Meningkatnya
Kesejahteraan
Petani
(Pembudidaya dan
Nelayan)
Indeks Harga Yang
Diterima Petani
(Pembudidaya dan
Nelayan)
126 - - -
-
No.SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
SASARAN
Jadwal Kegiatan
TW I TW II TW III TW IV
1. Meningkatnya Produksi
Perikanan Budidaya
% Peningkatan Jumlah
Produksi Perikanan
Budidaya
10,42 - - -
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
PROGRAM DAN
KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI ANGGARAN
TARGET
TW I TW II TW III TW IV
Program
Pengembangan
Perikanan
Budidaya
Jumlah Produksi
Perikanan
Budidaya (Ton)
56.648,55 Peningkatan produksi perikanan melalui
penerapan teknologi budidaya ikan
ramah lingkungan dan padat tebar
1.509.014.000
Bantuan alat dan
benih perikanan
untuk
masyarakat/kelo
mpok masyarakat
Jumlah
Kelompok
penerima
bantuan yang
dimonitoring
dan dievaluasi
10
Kelompok
Tribulan II:
a. Melakukan survey lokasi
hibah/kelompok yang mendapatkan
percontohan buidaya
b. Pencocokan spesifikasi bantuan alat
dan benih perikanan
c. Melakukan realisasi pencairan belanja
pengadaan barang/ jasa TB II
d. Pembinaan dan pendampingan kepada
POKDAKAN penerima bantuan
Tribulan III:
a. Penyerahan kepada kelompok
b. Melakukan monev kegiatan
c. Melakukan realisasi pencairan belanja
pengadaan barang/ jasa TB III
d. Membuat laporan kegiatan
300.000.000
-
Belanja Pegawai
Rp. 20.875.000,-6,95%
Belanja Barang Jasa
Rp. 279.125.000,-93,04%
BELANJA HIBAH BARANG
ATAU JASA
Yang Diserahkan Pada
Masyarakat
Rp. 256.960.000,-
Kantong Karamba 20 unit
Karamba Krikit 90 unit
Kolam Terpal 60 unit
Benih
-
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
PROGRAM DAN
KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI ANGGARAN
Realisasi
TW I
Program
Pengembangan
Budidaya Perikanan
Jumlah Produksi
Perikanan Budidaya
(Ton)
56.648,55 Peningkatan produksi perikanan
melalui penerapan teknologi
budidaya ikan ramah lingkungan
dan padat tebar
1.509.014.000 57.031.600
Bantuan alat dan benih
perikanan untuk
masyarakat/kelompok
masyarakat
Jumlah Kelompok
penerima bantuan
yang dimonitoring
dan dievaluasi
10 Kelompok Tribulan II:a. Melakukan survey lokasi
hibah/kelompok yang
mendapatkan percontohan
buidaya
b. Pencocokan spesifikasi bantuan
alat dan benih perikanan
c. Melakukan realisasi pencairan
belanja pengadaan barang/ jasa
TB II
d. Pembinaan dan pendampingan
kepada POKDAKAN penerima
bantuan
Tribulan III:
a. Penyerahan kepada kelompok
b. Melakukan monev kegiatan
c. Melakukan realisasi pencairan
belanja pengadaan barang/ jasa
TB III
d. Membuat laporan kegiatan
300.000.000,- Kegiatan Bantuan Alat dan BenihDilaksanakan pada tribulan II
-
No.SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
SASARAN
2. Meningkatnya
Produksi Perikanan
Budidaya
% Peningkatan
Jumlah Produksi
Perikanan Budidaya
10,42%
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
PROGRAM DAN
KEGIATAN
TARGET
Tahun 2019
ANGGARAN
Tahun 2019
REALISASI
TW I TW II TW III TW IV
Program
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
Jumlah Produksi
Perikanan
Budidaya (Ton)
56.648,55 1.509.014.000,- 20.551,6 - - -
1. Monitoring hama dan penyakit ikan secara rutin
2. Pendampingan penyuluhan bagi pembudidaya ikan dalam penerapan metode CBIB dan
CPIB demi peningkatan produksi dan kualitas hasil produksi budidaya
3. Penyediaan bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya yang memadai
4. Pemberian bantuan benih berkualitas bagi pembudidaya
UP
AYA
PE
NC
AP
AIA
N
Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Indikator :
Jumlah Produksi
Perikanan Budidaya (Ton)
Kegiatan : 1) Bantuan alat dan benih untuk
masyarakat/kelompok masyarakat
2) Monitoring Kesehatan Ikan
Indikator :
1. Jumlah Klpk.Penerima bantuan
2. Jumlah Sample Yang Diambil dan
Diuji Insitu
Anggaran :
Rp. 1.509.014.000,-
Realisasi Trib I:
Rp. 57.031.600,-
-
NOSASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2018
TARGET REALISASICAPAIAN KINERJA
1 Meningkatnya
Produksi
Perikanan
Tangkap
Prosentase Peningkatan Jumlah
Produksi Perikanan Tangkap
2,19%
(77.823,18 Ton)
2,20%
( 77.828,76 Ton )
100,46%
2 Meningkatnya
Produksi
Perikanan
Budidaya
Prosentase Peningkatan Jumlah
Produksi Perikanan Budidaya
5,16%
(53.951,00 Ton)
5,54%
(54.146,98 Ton)
107,36%
3 Meningkatnya
Kesejahteraan
Petani
(Nelayan/Pemb
udidaya)
Indeks Harga Yang Diterima
Petani (Nelayan/Pembudidaya)
125 150,38 120,30%
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
A.Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
-
No ProgramRencana (Rp) Realisasi (Rp) % Dana
1 2 3 4 5
1. Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Pesisir
614.500.000,- 550.477.864,- 89,58%
2. Pengembangan Budidaya Perikanan 2.074.445.000,- 1.949.233.000,- 93,96%
3. Pengembangan Perikanan Tangkap 685.000.000,- 668.633.000,- 97,61%
4. Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
991.705.000,- 987.685.500,- 99,59%
REALISASI PROGRAM KEGIATAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2018 (Per Tribulan IV)
-
DATA KEUANGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN
2018 ( LANJUTAN)
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN PROSENTASE
ANGGARAN
KETERANGAN
1. Meningkatnya
Jumlah Produksi
Perikanan
Tangkap
% peningkatan jumlah
produksi perikanan tangkap
685.000.000 6,29
2. Meningkatnya
Jumlah Produksi
Perikanan
Budidaya
% Prosentase peningkatan
jumlah produksi perikanan
budidaya
2.074.445.000 19,06
3. Meningkatnya
Kesejahteraan
Petani
Indeks harga yang diterima
petani
(Pembudidaya,Nelayan)
4.365.650.000 40,10 Program yang mendukung
sasaran ini merupakan program
akumulasi dari program yang
dilaksanakan di Dinas Perikanan
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN
Dinas Perikanan Tahun 2018 memiliki pagu setelah PAK sebesar : Rp.
10.884.226.400,-
-
EFISIENSI ANGGARAN DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN
9305974200
6773199000
48730000004365650000
0
1E+09
2E+09
3E+09
4E+09
5E+09
6E+09
7E+09
8E+09
9E+09
1E+10
2015 2016 2017 2018
Pagu Anggaran
Pagu
Anggaran
Ket : Pagu Anggaran Program dan Kegiatan Pada Tabel Di Atas Adalah Pagu
Anggaran Program dan Kegiatan Dalam Pencapaian Sasaran Dinas Perikanan
Kab.Lamongan
-
DATA KEUANGAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2018 ( LANJUTAN)
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA
Sasaran Indikator Sasaran % Capaian Kinerja % Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Produksi
Perikanan Tangkap
Prosentase peningkatan
jumlah produksi perikanan
tangkap
100,46 97,61 2.85
Meningkatnya Produksi
Perikanan Budidaya
Prosentase peningkatan
jumlah produksi perikanan
budidaya
107,36 93,96 13,4
Meningkatnya
Kesejahteraan Petani
(Nelayan/Pembudidaya)
Indeks harga yang
diterima petani
(nelayan/pembudidaya)
120,30 95,20 25,1
-
DATA KEUANGAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2018 ( LANJUTAN)
TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
SASARAN/PROGRAM INDIKATOR
KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN ALOKASI REALISASI CAPAIAN
Sasaran I
Meningkatnya Produksi
Perikanan Tangkap
Prosentase
peningkatan jumlah
produksi perikanan
tangkap
2,19 2.20 100,46 685.000.000,- 668.633.000,- 97,61
Sasaran II
Meningkatnya Produksi
Perikanan Budidaya
Prosentase
peningkatan jumlah
produksi perikanan
budidaya
5,16 5,54 107,36 2.074.445.000,- 1.949.233.000,- 93,96
Sasaran III
Meningkatnya
Kesejahteraan Petani
(Nelayan/Pembudidaya
)
Nilai indeks harga yang
diterima oleh petani
(nelayan/pembudidaya
)
125 150,38 120,30 4.365.650.000,- 3.267.129.364,- 74,84
-
RAPAT EVALUASI TRIBULANAN
EVALUASI KINERJA
LAP. KINERJA
EVALUASI REALISASI ANGGARAN
EVALUASI PAD
-
DOKUMEN LAPORAN LKJiP TAHUN 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target ( % ) Realisasi ( %
)
Capaian ( %
)
Meningkatnya
Produksi
Perikanan
Budidaya
Prosentase
Peningkatan
Produksi
Perikanan
Budidaya
5,16
( 53.951,00
Ton )
5,54
( 54.146,98
Ton )
107,36
Grafik Tingkat Capaian Produksi Perikanan Kab.Lamongan Tahun 2011-2018
5,16
5,54
4,90
5,00
5,10
5,20
5,30
5,40
5,50
5,60
Perikanan Budidaya
Target ( % )
-
Dinas Perikanan telah menyusun Laporan Kinerja dan telah dilaporkan tepat Waktu
LKjIP 2018 masih
proses penyusunan
-
SK. PENYUSUN
RENSTRA
-
DOKUMEN LHE LKjIP
SKPD Dinas Perikanan
-
KOMITMEN KINERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
-
PRESTASI DINAS PERIKANAN TAHUN 2018
PRESTASI TAHUN 2018
1. JUARA II KATEGORI MENU BALITA DALAM ACARA LOMBA MASAK IKAN
BERBAHAN BAKU BANDENG TINGKAT
PROVINSI JAWA TIMUR
-
PRESTASI DINAS PERIKANAN TAHUN 2017
PRESTASI TAHUN 2017
1. JUARA I LOMBA MASAKAN BERBASIS IKAN TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR MELALUI SMK NEGERI 1 LAMONGAN
DALAM ACARA LOMBA MASAKAN BERBASIS IKAN UNTUK PELAJAR DAN MAHASISWA
2. JUARA HARAPAN I KATEGORI MENU KUDAPAN/SNACK LOMBA KREASI MASAKAN BERBASIS IKAN
DALAM ACARA LOMBA INOVASI MENU MASAKAN BERBAHAN BAKU IKAN TINGKAT NASIONAL
-
57