kata pengantar - esakip.net · 100 % (sangat baik/sangat berhasil) dan program penyelenggaraan...

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadlirat Allah SWT yang

senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017

Kecamatan Kedungpring ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan

kewajiban dan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah sebagai

unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yang mewajibkan instansi pemerintah

untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis

capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada RENSTRA Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 - 2021.

Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati

Lamongan, atas kepercayaan yang diberikan kepada unit kerja kami untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungpring sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten

Lamongan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami

sampaikan kepada seluruh jajaran staf Kecamatan Kedungpring atas dedikasi

dan kerja keras yang telah dilakukan dalam rangka mensukseskan kegiatan

dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, tidak lupa

juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring Tahun 2017.

ii

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan

masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak kami harapkan untuk

kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP di tahun-tahun yang akan datang.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT,

semoga Aparat Pemerintah Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

mampu mengemban dan melaksanakan tugas-tugas serta kewajiban sebagai

Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Kedungpring, 12 Januari 2018

CAMAT KEDUNGPRING

ERMAWAN RISTANTO, AP Pembina Tingkat I

NIP. 19730609 199311 1 001

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i

DAFTAR ISI .............................................................................................................................. iii

IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................ v

BAB I : PENDAHULUAN ...................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG ....................................................................... 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ……………………................................. 3

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI …………………………….. 3

1. Personil …………………………………………………………… 4

2. Sarana dan Prasarana ………………………………………. 6

3. Pembiayaan …………………………………………………….. 7

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN

KEWENANGAN ……………………………………………………….

9

E. STRUKTUR ORGANISASI ………………………………………… 17

F. SISTIMATIKA PENYAJIAN LKjIP …………………………….... 18

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………………... 19

A. RENCANA STRATEGIS …………………………………………….. 19

1. Visi ………………………………………………………………….. 19

2. Misi …………………………………………………………………. 20

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran ……………… 21

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 …………... 22

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 ……………………….. 23

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………….. 26

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 ……… 26

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2017 …………………….....................................................

27

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun

2017 ………………………………………………………………..

27

iv

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja

Tahun 2017 dengan Tahun Lalu ………………………..

29

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2017

dengan Renstra OPD …………………………………………

30

4. Analisis Kinerja ……………………………………………….. 34

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN

2017 ……………………......................................................................

36

BAB IV : PENUTUP ……………………………………………………………………… 43

A. KESIMPULAN …………………………………………………………. 43

B. SARAN …………………………………………………………………… 44

Lampiran-Lampiran

- Matriks Rencana Strategik (RS) Tahun 2016 - 2021

- Pengukuran Kinerja Tahun 2017

- Penetapan Kinerja Tahun 2017

- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

- Penghargaan Tahun 2017

v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Negara, untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber

daya dan kebijakan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ini yang berfungsi

sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi

dimaksud, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan

Kedungpring ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis

pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Evaluasi dan analisis pencapaian

kinerja dikakukan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 - 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring

ini berisi tingkat keberhasilan dan atau kegagalan yang dicerminkan dari

perolehan masing-masing indikator kinerja kegiatan, sasaran dan target yang

dicapai pada Tahun 2017.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja atas

pelaksanaan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kedungpring Kedungpring Tahun 2017

ini dapat dikatakan bahwa hasil kinerja Kecamatan Kedungpring Kabupaten

Lamongan sangat baik/sangat berhasil dengan hasil capaian kinerja sasaran

sebesar 99,27 %.

vi

Selanjutnya hasil capaian kinerja dari masing-masing program adalah

sebagai berikut : Program pelayanan Administrasi Perkantoran hasil capaian

kinerjanya sebesar 97,93 % (sangat baik/sangat berhasil), Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur hasil capaian kinerjanya

sebesar 99,87 % (sangat baik/sangat berhasil), Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan hasil

capaian kinerjanya sebesar 99,95 % (sangat baik/sangat berhasil), Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan hasil capaian kinerjanya sebesar

100 % (sangat baik/sangat berhasil) dan Program Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan hasil capaian kinerjanya

sebesar 100 % (sangat baik/sangat berhasil).

Namun demikian, meskipun capaian hasil indikator kinerja

Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan sangat baik/sangat berhasil

terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan

dan kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal maupun eksternal.

Menghadapi kondisi ini akan diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi

secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-kendala yang timbul,

sehingga diketahui penyebab timbulnya permasalahan dan kendala-kendala

dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Kecamatan Kedungpring

Kabupaten Lamongan akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan

strategi-strategi pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang akan datang

permasalahan dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada

perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi

birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan

lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma tata

pemerintahan yang baik (good governance) yang memberikan nuansa

peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan

masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran

dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip-prinsip dari

good governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait.

Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan

pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada

masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu

perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

2

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada

atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai

akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Bupati Lamongan selaku

Kepala Daerah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi

pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah

Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan

kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan

program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dan sebagai perwujudan

pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor

Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2017 sebagai

perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian

kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP Kantor Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

Tahun 2017 ini disusun berdasarkan RENSTRA Kabupaten Lamongan

Tahun 2016 - 2021.

3

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor

Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini sebagai

perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan

Pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah

Kecamatan. Sedangkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) ini :

1. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1

(satu) Tahun Anggaran ;

2. Mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya terhadap kendala-

kendala dan permasalahan yang timbul sehingga di tahun-tahun yang

akan datang kendala-kendala dan permasalahan tersebut dapat

diminimalisir :

3. Memberikan arah dan pedoman bagi personil Kecamatan dalam

melaksanakan tugas.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat

daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah

tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun


Kecamatan Kabupaten Lamongan, Kecamatan adalah merupakan unsur

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja

tertentu, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang

4

dipimpin oleh Seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai

tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja

kecamatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur

dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016, Kecamatan mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;

b. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggan dan Perlengkapan ;.

c. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;

d. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;

e. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;

f. Pelaksanaan Urusan Progran ;

g. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan

Unit Kerja di Tingkat Kecamatan ; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

1. Personil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam

penyelenggaraan tugas umum dan pemerintahan, Kecamatan

Kedungpring Kabupaten Lamongan memiliki 14 (empat belas) pegawai,

dengan status pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak, yang terdiri dari :

a. Camat ;

b. Sekretaris Kecamatan ;

c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan ;

d. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;

e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

5

g. Kepala Sub Bagian Umum ;

h. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan

i. Fungsional Umum / Staf.

Data Personil Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

Tahun 2017

No NAMA / NIP Pangkat/Gol

Ruang Jabatan

Pendidikan Formal

1. ERMAWAN RISTANTO, AP

NIP. 19730609 199311 1 001

Pembina Tk.I

(IV/b)

Camat S-1

2. HERSAD, SH. MM

NIP. 19630603 198603 1 021

Pembina

(IV/a)

Sekretaris Kecamatan S-2

3. MOCH. LAZIM, S. Sos

NIP. 19590403 199303 1 002

Penata Tk.I

(III/d)

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

S-1

4. SUHARTINI, SE

NIP. 19591007 198003 2 003

Penata Tk.I

(III/d)

Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

S-1

5. JARI, SE

NIP. 19650911 199202 1 003

Penata Tk.I

(III/d)

Kasi Tata Pemerintahan

S-1

6. EDY PUJIANTO, S.Sos

NIP. 19680221 199302 1 002

Penata

(III/c)

Kasi Ekonomi dan Pembangunan

S-1

7. MUSNING, SE

NIP. 19710502 199502 2 002

Penata Tk.I

(III/d)

Kasubag Umum S-1

8. MAHMUDAH, S.Sos

NIP. 19660811 199303 2 007

Penata Tk.I

(III/d)

Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan

S-1

9. SUPIYAN, SH

NIP. 19660510 198702 1 001

Penata

(III/c)

Fungsional Umum S-1

10. SAID SYAIFUDIN, S. Sos

NIP. 19620930 200701 1 005

Penata Muda

(III/a)

Fungsional Umum S-1

11. TOTOK BUDIANTO

NIP. 19620930 200701 1 005

Pengatur

(II/c)

Fungsional Umum S-1

12. S A I P

NIP. 19650929 200701 1 012

Pengatur Muda Tk.I (II/b)

Fungsional Umum SMA

13. MUHAMMAD SUPRIYANTO

NIP. 19650929 200701 1 012

Pengatur Muda (II/a)

Fungsional Umum S-1

14. SLAMET HARIONO

NIP. -

- Fungsional Umum D-2

6

2. Sarana dan Prasarana

Sejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan tugas

umum dan pemerintahan. Mutlak diperlukan sarana dan prasarana yang

memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas

aparatur di lingkungan Kecamatan Kedungpring dan pelayanan kepada

masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi

Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Adapun sarana dan

prasarana yang dimiliki Kecamatan Kedungpring sebagaimana berikut :

Sarana dan Prasarana Kecamatan Kedungpring Tahun 2016

No. Jenis Barang Jumlah Keterangan

1 2 3 4

1. Pendopo 1

2. Kantor Camat 1

3. Kantor 1 ditempati Bank Daerah Lamongan/Cabang Unit

4. Rumah Dinas Camat 1

5. Kantor PKK 1

6. Kendaraan Roda 4 1

7. Kendaraan Roda 2 9

8. Computer/Laptop 15 11 Baik, 4 Rusak

9. Printer 15 10 Baik, 5 Rusak

10. Computer Simduk 3

11. Mesin Ketik 2 1 Baik, 1 Rusak

12. Almari 11

13. Filling Kabinet 3 2 Baik, 1 Rusak

14. Meja Tulis 25

15. Kursi Lipat besi/Plastik 156

16. Kursi Panjang / Tunggu 3

17. Televisi 2 1 Baik, 1 Rusak

18. Wareles 1

19. Mesin Potong rumput 1

20. Meja Tamu 3

21. Meja Rapat 6

22. Podium 1

23. Papan data Penduduk 1

24. Papan Tulis Elektronik 1

25. Tempat Tidur 1

26. Radio Gram 1

7

1 2 3 4

27. Sound system 2 Set

28. Telepon 2

29. Kipas angin 6 3 Baik, 3 Rusak

30. AC / Mesin Pendingin 8

31. Menara Jaringan Internet Kab. Lmg 1

32. Handycam 1

33. LCD Projector 1

34. Tabung Pemadam 2

35. Ganset 1

36. Camera Canon 2

3. Pembiayaan

Adapun pembiayaan untuk kegiatan operasional di Kecamatan

Kedungpring, dimana kecamatan mempunyai tugas untuk menjalankan

kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

maka pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2017, secara rinci akan disajikan sebagaimana

berikut :

No. Kegiatan Jml Anggaran (Rp)

1 2 3

BELANJA LANGSUNG

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

31.500.000,00

2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

15.000.000,00

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.500.000,00

4. Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000,00

5. Penyediaaan barang cetakan dan penggandaan

30.000.000,00

6. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

3.000.000,00

8

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.750.000,00

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.250.000,00

9. Penyedian makanan dan minuman 25.000.000,00

10. Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan

59.150.000,00

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan peralatan gedung kantor 73.000.000,00 2. Pengadaan mebelair 16.200.000,00

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

35.000.000,00

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

30.000.000,00

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

5.000.000,00

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

5.000.000,00

3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

5.000.000,00

4. Penyusunan dokumen perencanaan dan Evalusi

15.000.000,00

D.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

1. Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan

40.000.000,00

E. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

1. Pelaksanaan Msyawarah Perencanaan Pembangunan

10.000.000,00

2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan 15.000.000,00

3. Pengendalian Keamanan Lingkungan 22.500.000,00

4. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

60.000.000,00

5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

46.000.000,00

6. Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000,00

J u m l a h 604.850.000,00

9

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun


Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat

daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah

tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Kecamatan Kedungpring sebagai unsur perangkat daerah di

Kabupaten Lamongan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat

2. Sekretariat Kecamatan

- Kepala Sub Bagian Umum

- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

3. Seksi Tata Pemerintahan

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya untuk uraian tugas dari masing-masing unsur adalah

sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk

menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur

dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016, Kecamatan mempunyai

fungsi sebagai berikut :

10

a. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;

b. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggan dan Perlengkapan ;.

c. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;

d. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;

e. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;

f. Pelaksanaan Urusan Progran ;

g. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua

Satuan Unit Kerja di Tingkat Kecamatan ; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang

Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Camat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta

memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi

kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan

masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan

kecamatan.

Selain tugas-tugas tersebut diatas, Sekretariat mempunyai

fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, dan

anggaran ;

b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuanganjanggaran ;

c. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan,

perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan

keprotokolan kecamatan ;

d. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi

kepegawaian , organisasi dan ketatalaksanaan kecamatan ;

11

e. Pengoordinasian dan perumusan perencanaan dan program

kecamatan;

f. Pengoordinasian dan pengelolaan administrasi keuangan

dan aset kecamatan ;

g. Pelaksanaan pegawasan dan pengendalian atas pelaksanaan

kecamatan ;

h. Pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi program dan

kegiatan, serta pelaporan kinerja dan keuangan kecamatan ;

dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat mempunyai 2

(dua) Sub Bagian, yaitu :

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan adalah unsur staf

yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan mempunyai

tugas sebagai berikut :

1) menyusun bahan pengoordinasian kegiatan

perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan

kinerja, program dan kegiatan kecamatan ;

2) menyusun perencanaan kinerja, program dan kegiatan

kecamatan ;

3) menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi

kinerja, program dan kegiatan kecamatan ;

4) menyusun laporan kinerja, program dan kegiatan

kecamatan ;

5) melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan

keuangan kecamatan ;

6) melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan

tunjangan pegawai ;

12

7) melaksanakan pendataan dan pengelolaan Aset

Kecamatan ;

8) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan dan aset kecamatan ; dan

9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum adalah unsur staf yang dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai

berikut :

1) melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan dan

administrasi perjalanan dinas kecamatan ;

2) melaksanakan urusan administrasi surat menyurat,

pendistribusian surat dan tata kearsipan ;

3) melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan

inventaris kecamatan ;

4) memelihara peralatan, keamanan & kebersihan kantor ;

5) melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat dan

keprotokolan ;

6) melaksanakan analisis kebutuhan dan pengadaan

barang kebutuhan kecamatan ;

7) menyusun bahan pembinaan kepegawaian,

kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan ;

8) melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan

karier pegawai usaha, peningkatan mutu pengetahuan,

disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan

dokumen kepegawaian ; dan

9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis

operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui

Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja

perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan

instansi vertikal di bidang penyelengaraan kegiatan

pemerintahan ;

c. melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;

d. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi

pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;

e. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi

pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan ;

f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa

dan/atau lurah ;

g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat

desa dan/atau kelurahan ;

h. melakukan pelayanan administratif pada masyarakat ;

i. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

dan/atau kelurahan ;

j. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;

dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat


14

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur

pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :

a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

pelaksanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum

musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan

dan kecamatan ;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang

mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan

masyarakat di wilayah kerja kecamatan ;

c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang

dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;

d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial ; dan

f. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat


5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur

pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional

Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelengaraan

ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;

15

b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di

wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman

dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan ;

c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan

ketertiban umum;

d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah

yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan

perundang-undangan ;

e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah

yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan

perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia ;

f. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan ;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur pelaksana

teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui

Sekretaris, dan mempunyai tugas :

a. melakukan pengumpulan data bidang ekonomi dan

pembangunan di tingkat kecamatan meliputi sumber daya

alam (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,

kelautan dan peternakan), bina usaha (industri, perdagangan,

koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah, budaya dan

pariwisata, perhubungan dan penanaman modal),

pertambangan, energi dan lingkungan hidup ;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan

kerja perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan

ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan ;

16

c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelengaraan kegiatan di bidang ekonomi dan

pembangunan ;

d. menyiapkan bahan fasilitasi, rekomendasi, dan perizinan di

tingkat kecamatan ;

e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah

dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan

tingkat kecamatan ;

f. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam

pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum di tingkat kecamatan ;

g. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada

masyarkat di tingkat kecamatan ;

h. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan

minimal di wilayahnya ;

i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksananan pelayanan pada masyarakat di tingkat

kecamatan ;

j. melaporkan pelaksanaan tugas penyelengaraan kegiatan di

bidang ekonomi dan pembangunan ; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan berkaitan dengan

pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

17

E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan sebagai unsur

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja

tertentu, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang

dipimpin oleh Seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan

Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan Kedungpring mempunyai Struktur

Organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEDUNGPRING

KASI TATA PEMERINTAHAN

J A R I, SE

NIP. 19650911 199202 1 003

FUNGSIONAL UMUM

BANGGA AYU TRI PURNAMA

NIP. -

HASTY TIANA SULISTIARY, SE

NIP. -

C A M A T

Drs. FATKHUR ROZI, MM

NIP. 19640906 198603 1 019

SEKRETARIS KECAMATAN

H E R S A D, SH NIP. 19630603 198603 1 021

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

KASI EKBANG

EDY PUJIANTO, S.Sos

NIP. 19680221 199302 1 002

FUNGSIONAL UMUM

MUHAMMAD HABIBURRAHMAN

NIP. -

MAZROATUL ULUM

NIP. -

KASUBBAG UMUM

MUSNING, SE

NIP. 19710502 199502 2 002

KASUBBAG KEUANGAN

MAHMUDAH, S.Sos

NIP. 19660811 199303 2 007

FUNGSIONAL UMUM

SUPIYAN, SH

NIP. 19660510 198702 1 001

M. RIFUL PRAJATAMA NIP. -

FUNGSIONAL UMUM

S A I P

NIP. 19650929 200701 1 012

NUR HANISAH, SE NIP. -

KASI PMD

SUHARTINI, SE

NIP. 19591007 198003 2 003

KASI TRAMTIB

MOCH. LAZIM, S.Sos

NIP. 19680221 199302 1 002

FUNGSIONAL UMUM

MUHAMMAD SUPRIYANTO

NIP. 19820409 200901 1 004

TOTOK BUDIANTO

NIP. 19620930 200701 1 005

FUNGSIONAL UMUM

SAID SYAIFUDIN, S.Sos

NIP. 19700505 199712 1 001

SLAMET HARIONO

NIP. -

18

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

B. MAKSUD DAN TUJUAN

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Personil

2. Sarana Prasarana

3. Pembiayaan

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

E. STRUKTUR ORGANISASI

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

1. Visi dan Misi

2. Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran

3. Program dan Kegiatan

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun Lalu

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra SKPD

4. Analisis Kinerja

B. REALISASI KINERJA TAHUN 2017

BAB IV : PENUTUP Lampiran – Lampiran

19

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan langkah awal dari rangkaian

proses dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dalam rencana strategis

ini yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan

kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu

organisasi. Rencana strategis pada bab ini meliputi visi, misi, tujuan dan

sasaran serta untuk mencapainya dengan mengantisipasi perkembangan

masa depan. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan

Kedungpring adalah sebagai berikut :

1. Visi

Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan dan

sejalan dengan tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan

Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan

dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan

Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Umum agar lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan

diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah

melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga

mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuhkembangkan

seluruh potensi yang ada.

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan,

berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang

diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang

berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Lamongan. Visi

20

Kabupaten Lamongan tergambarkan dalam suatu bentuk yang

menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra

yang ingin diwujudkan yaitu :

” TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA

DAN BERDAYA SAING ”

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten

Lamongan untuk menjadikan wilayah Kabupaten Lamongan dalam

kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 4 (empat) elemen

kehidupan Kabupaten Lamongan yaitu Pemerintah, Masyarakat,

Swasta dan Lingkungan.

2. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan

ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan

keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi.

maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai

dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016-2021, maka ditetapkan Misi Kabupaten

Lamongan yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui

peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ;

2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan

mengoptimalkan potensi daerah ;

3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga

kelestarian lingkungan ;

4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan

publik ;

5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai

dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

21

Dari 5 (lima) misi di atas yang termasuk dalam urusan

Kecamatan adalah Misi ke 4 yaitu Mewujudkan reformasi birokrasi

bagi pemenuhan pelayanan publik, yang mempunyai tujuan

meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan

akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik, makna yang

terkandung didalamnya adalah menciptakan kinerja aparat

kewilayahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga

dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya Indek

Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang

akan dicapai atau dihasilkan. Guna merealisasikan misi yang telah

ditetapkan, tujuan ini didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan yang telah ditetapkan pada visi dan misi dengan tujuan

mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut. adapun tujuan

dari misi di atas adalah Meningkatkan kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan di kecamatan.

Sedangkan sasaran merupakan gambaran hal-hal yang ingin

dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci dan

terukur yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah

ditetapkan, yaitu :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan

b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan ;

c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan ;

d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.

22

Selanjutnya indikator sasaran merupakan kerangka

pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan

indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja

Kecamatan Kedungpring masing-masing dikembangkan dalam

kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam formulir

Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

Perencanaan kinerja merupakan proses untuk penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, yang

akan dilaksanakan oleh OPD-OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lamongan merupakan berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan

Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2017 memuat informasi tentang

sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut

indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan

representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungpring Kabupaten

Lamongan. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi

tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana

capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan

dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kedungpring Kabupaten

Lamongan, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2017 terlampir.

23

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan

Kinerja / Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang

dimiliki.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja/

Penetapan Kinerja yang telah dicanangkan pada awal Tahun 2017 sesuai

dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan

oleh Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dalam tahun 2017

dengan 5 program dan 25 kegiatan yang tertuang dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 dengan tetap mengacu pada

RPJMD Tahun 2016 - 2021.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungpring tahun 2017

berdasarkan sasaran strategis yaitu terwujudnya kelembagaan

pemerintahan yang efektif dan efisien. Sedangkan indikator sasaran

Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan meliputi :

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Kecamatan

e. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Dari uraian sasaran strategis diatas dapat dijabarkan secara

rinci melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program

Program ini merupakan bagian dari sasaran dan indikator

sasaran tersebut diatas antara lain sebagai berikut :

24

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Kecamatan

e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kecamatan

2. Kegiatan

Kegiatan dan indikator kegiatan adalah penjabaran dari

program-program tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;

b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional ;

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor ;

e. Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;

f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan

Kantor ;

g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ;

i. Penyedian Makanan dan Minuman ;

j. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan ;

k. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;

l. Pengadaan Mebelair ;

m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;

n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ;

o. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD ;

p. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ;

q. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun ;

25

r. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evalusi ;

s. Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan ;

t. Pelaksanaan Msyawarah Perencanaan Pembangunan ;

u. Pembinaan Organisasi Kepemudaan ;

v. Pengendalian Keamanan Lingkungan ;

w. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes ;

x. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

y. Fasilitasi Kemiskinan.

26

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan

wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas

pelaksanaan program maupun kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan

dan sasaran dalam suatu media pelaporan yaitu Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kedungpring

Kabupaten Lamongan ini didasarkan pada pengukuran dan evaluasi

pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang

telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan

kegiatan Tahun Anggaran 2017.

Pada bab ini akan diuraikan keberhasilan/kegagalan hasil

capaian kinerja Kecamatan Kedungpring Tahun 2017. Pengukuran kinerja

adalah suatu proses penilaian untuk mengukur keberhasilan kinerja

terhadap sasaran, program dan kegiatan yang telah ditentukan

sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung

pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja

dengan realisasi kianerja ditinjau dari aspek masukan (inputs), keluaran

(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) maupun dampak (impacts).

Hasil pengukuran capaian kinerja ini menggunakan instrumen

pengukuran skala ordinal, yaitu :

85 – 100 : sangat baik / sangat berhasil

70 – 85 : baik / berhasil

55 – 70 : kurang baik / kurang berhasil

< 55 : sangat kurang baik / tidak berhasil

27

Adapun hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kedungpring Kabupaten

Lamongan Tahun 2017 adalah sangat baik / sangat berhasil dengan hasil

indikator kinerja sebesar 97,79 %.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

Pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja

organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sebagai pelaksana pembangunan dibidang pemerintahan,

pembangunan di OPD Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan baik

kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis

secara profesional telah berjalan dengan baik.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Hasil capaian indikator kinerja di Kecamatan Kedungpring Tahun

2017 sebesar 97,79 % tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No. Program Indikator Kinerja Target ( % )

Realisasi ( % )

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100 86,19

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100 100

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

100 100

Penyediaan alat tulis kantor

100 100

Penyediaaan barang cetakan dan penggandaan

100 100

Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

100 100

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100 100

28

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100 98,82

Penyediaan makanan dan minuman

100 100

Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan

100 100

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

100 99,97

Pengadaan mebelair 100 99,85

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100 100

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

100 100

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

100 99,92

Penyusunan laporan keuangan semesteran

100 99,90

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

100 100

Penyusunan dokumen perencanaan dan Evalusi

100 100

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan

100 100

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Pelaksanaan Msyawarah Perencanaan Pembangunan

100 100

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

100 100

Pengendalian Keamanan Lingkungan

100 100

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

100 100

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

100 100

Fasilitasi Kemiskinan 100 100

29

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun

Lalu

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 dengan

tahun lalu dapat dijelaskan sebagai berikut :

No. Program Indikator Kinerja

Tahun

2017 (%)

2016 (%)

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran


86,19 71,25

penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100 100

penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

100 100

penyediaan alat tulis kantor

100 100

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100 100

penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

100 100

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100 100

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

98,82 91,50

penyediaan makanan dan minuman

100 100

penyediaan jasa administrasi/ teknis kegiatan

100 100

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


99,97 98,00

Pengadaan Meubelair 99,85 100

Pemeliharaan rutin/ berkalan gedung kantor

100 100

30


100 99,78

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


99,92 100

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

99,80 100


100 100

Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

100 100

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

100 93,78

5. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

100 100


100 100


100 100


100 75,93


100 100

Fasilitasi Kemiskinan 100 -

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2017 dengan Renstra OPD

Perbandingan realisasi kinerja s/d tahun 2017 dengan Renstra OPD

dapat dijelaskan sebagai berikut :

No. Program Indikator Kinerja

Tahun

Target (%)

Realisasi (%)

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran


100 86,19

31

penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

100 100

penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

100 100

penyediaan alat tulis kantor

100 100

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

100 100

penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

100 100

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100 100

penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100 98,82

penyediaan makanan dan minuman

100 100

penyediaan jasa administrasi/ teknis kegiatan

100 100

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100 99,97

Pengadaan Meubelair 100 99,85

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

100 100


100 100



100 99,92


100 99,80


100 100


100 100

32

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

100 100

5. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan


100 100


100 100


100 100


100 100


100 100

Fasilitasi Kemiskinan 100 100

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai

dengan hasil capaian kinerja sebesar 86,19 % (sangat berhasil).

b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tercapai dengan

hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/

operasional tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 %

(sangat berhasil).

d. Penyediaan alat tulis kantor tercapai dengan hasil capaian kinerja

sebesar 100 % (sangat berhasil).

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercapai dengan hasil

capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat

berhasil).

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tercapai dengan hasil


33

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 98,82 % (sangat

berhasil).

i. Penyediaan makanan dan minuman tercapai dengan hasil capaian

kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

j. Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan tercapai dengan hasil


2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, dengan

kegiatan :

a. Pengadaan peralatan gedung kantor tercapai dengan hasil capaian

kinerja sebesar 99,97 % (sangat berhasil).

b. Pengadaan meubelair tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar

99,85 % (sangat berhasil).

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tercapai dengan hasil


d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tercapai

dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 99,92 % (sangat

berhasil).

b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran tercapai dengan hasil

capaian kinerja sebesar 99,80 % (sangat kurang baik/tidak berhasil),

hal ini dikarenakan tidak melaksanakan kerja lembur.

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tercapai dengan hasil


d. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tercapai dengan

hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

34

4. Program Peningkatan Kualitas Kecamatan, dengan kegiatan :

a. Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan

tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat

berhasil).

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kecamatan dengan kegiatan :

a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tercapai

dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).

b. Pembinaan Organisasi Kepemudaan tercapai dengan hasil capaian


c. Pengendalian Keamanan Lingkungan tercapai dengan hasil capaian


d. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes tercapai dengan hasil


e. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tercapai dengan hasil


f. Fasilitasi Kemiskinan tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar

100 % (sangat berhasil).

2. Analisis Kinerja

Analisa capaian kinerja Kecamatan Kedungpring Kabupaten

Lamongan Tahun 2017 sangat baik/sangat berhasil dengan capaian hasil

indikator kinerja sebesar 97,79 % dikarenakan pelaksanaan program

dan kegiatan yang dibiayai dari APBD sesuai dengan perencanaan

sehingga hasilnya bermanfaat bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Kedungpring dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan dan

RENSTRA Kecamatan Kedungpring Tahun 2016 - 2021.

Selanjutnya analisis kinerja Kecamatan Kedungpring dapat

diuraikan sebagai berikut :

35

a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program

tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan

prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari

APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 yang selaras

dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya aparatur yang ideal di OPD Kecamatan

Kedungpring berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) seharusnya

berjumlah 26 orang PNS, dan saat ini sumber daya aparatur hanya

berjumlah 14 orang PNS dan 1 orang Tenaga Kontrak, sehingga masih

terdapat kekurangan sebanyak 11 (sebelas) orang staf. Namun

demikian dengan terbatasnya sumber daya aparatur yang ada, secara

keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di OPD Kecamatan

Kedungpring dapat berjalan dengan optimal dengan didukung sarana

dan prasarana yang ada sehingga dapat mencapai target kinerja

sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan baik RPJMD maupun Renstra-OPD.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan,

maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan

program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya dari jumlah

anggaran yang tersedia Tahun 2017 sebesar Rp. 2.467.750.000,00

dapat direalisasikan penggunaannya sebesar Rp. 2.413.272.031,00

atau sebesar 97,79 % sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar

Rp. 54.477.969,00 atau sebesar 2,21 % dan dikembalikan pada Kas

Daerah.

c. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan

pernyataan kinerja

36

Dalam Perjanjian Kinerja OPD Kecamatan Kedungpring

Tahun 2017 ditetapkan 5 Program dan 25 kegiatan, seiring dengan

perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten

Lamongan OPD Kecamatan Kedungpring Tahun 2017 secara

keseluruhan mampu melaksanakan dengan baik. Keberhasilan

capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang

membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Kedungpring Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan alokasi dana Anggaran

APBD yang tersedia sebesar Rp. 2.467.750.000,00 terealisasi sebesar Rp.

2.413.272.031,00 atau sebesar 97,79 % sehingga terdapat sisa anggaran

sebesar Rp. 54.477.969,00 atau sebesar 2,21 % dengan rincian sebagai

berikut :

1. Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai) : Rp. 1.862.900.000,00

Realisasi Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.812.885.773,00

Sisa Anggaran Belanja Tidak Langsung : Rp. 50.014.227,00

2. Belanja Langsung (untuk kegiatan) : Rp. 604.850.000,00

Realisasi Belanja Langsung : Rp. 600.386.258,00

Sisa Anggaran Belanja Langsung : Rp. 4.463.742,00

Sedangkan anggaran dana yang digunakan untuk program dan

kegiatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang

terdiri dari 25 kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

dengan alokasi dana sebesar Rp. 31.500.000,00 volume 12 bulan

kegiatan yang dipergunakan untuk pembayaran tagihan jasa

komunikasi, listrik dan air pada OPD Kecamatan Kedungpring, adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 27.150.258,00 atau 86,19 % (sangat

berhasil) ;

37

2. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan kantor dengan alokasi dana

sebesar Rp. 15.000.000,00 volume kegiatan dipergunakan untuk biaya

service komputer, printer, mesin tik, kipas angin dan TV, adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 100 % dan realisasi

kegiatannya 100 % (sangat berhasil) ;

3. Kegiatan penyediaan jasa Pemeliharaan Perijinan kendaraan dinas

dengan alokasi sebesar Rp. 1.500.000,00 volume kegiatan untuk

perpanjangan STNK kendaraan dinas, adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 1.500.000,00 atau 100 % (sangat berhasil) ;

4. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana sebesar

Rp. 40.000.000,00 dipergunakan penyediaan alat tulis kantor selama 1

tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,00 atau 100

% dan realisasi kegiatan tercapai 100 % (sangat berhasil);

5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi

dana sebesar Rp. 30.000.000,00 dipergunakan untuk pengadaan

barang cetakan berupa laporan-laporan dan penggandaan berupa

fotocopy dokumen selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar

Rp. 30.000.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan tercapai 100%

(sangat berhasil) ;

6. Kegiatan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan

bangunan kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.000.000,00

volume kegiatan pembelian lampu dan alat listrik selama 1 tahun,

adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.000.000,00 atau 100 % dan

realisasi kegiatan 100 % (sangat berhasil) ;

7. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan

alokasi dana sebesar Rp. 2.750.000,00 volume kegiatan berupa

pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 1

tahun, adapaun realisasi keuangan sebesar Rp.2.750.000,00 atau 100

% dan realisasi kegiatannya 100 % (sangat berhasil);

38

8. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.250.000,00 volume

kegiatan berupa pengadaan surat kabar/majalah selama 1 tahun,

adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.200.000,00 atau 98,82 % dan

realisasi kegiatannya 100 % (sangat berhasil ) ;

9. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi dana

sebesar Rp. 25.000.000,00 volume kegiatan penyediaan makanan dan

minuman rapat selama 1 tahun berupa nasi box biasa sebanyak 816

kotak, snak 817 kotak dan air mineral gelas 17 dus dipergunakan

untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tingkat kecamatan, adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,00 atau 100 % dan realisasi

kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi 100 % (sangat berhasil) ;

10. Kegiatan penyediaan jasa administasi/teknis kegiatan dengan alokasi

dana sebesar Rp. 59.150.000,00 volume kegiatan selama 1 tahun

berupa belanja jasa tenaga pengamanan dan kebersihan (4 orang/13

bulan), tenaga pengemudi (1 orang/13 bulan) dan tenaga

Administrasi (2 orang/13 bulan), dan realisasi keuangan sebesar Rp.

59.150.000,00 atau 100 %, sedangkan realisasi kegiatannya 100 %

(sangat baik) ;

11. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dengan alokasi dana

sebesar Rp. 73.000.000,00 volume kegiatan berupa pengadaan 4 unit

AC, 3 unit komputer/PC, 3 unit printer dan pengadaan peralatan

jaringan computer (Modem 1 unit), adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 72.975.000,00 atau 99,97 % dan realisasi kegiatannya 100

% (sangat berhasil) ;

12. Kegiatan pengadaan meubelair dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 16.200.000,00 volume kegiatan berupa pengadaan 28 buah kursi

rapat dan 21 buah kursi lipat adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

16.175.000,00 atau 99,85 % dan realisasi kegiatannya 100 % (sangat

berhasil) ;

39

13. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan alokasi

dana sebesar Rp. 35.000.000,00 volume kegiatan berupa belanja

pemeliharaan gedung selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 35.000.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan 100 %

(sangat berhasil) ;

14. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,00 volume kegiatan

dipergunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/

operasional selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

30.000.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatannya 100 % (sangat

berhasil) ;

15. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja OPD dengan alokasi anggaran dana sebesar 5.000.000,00

volume kegiatan pembuatan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja OPD selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 4.996.000,00 atau 99,92 % dan realisasi kegiatan 100 %

(sangat berhasil) ;

16. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan alokasi

anggaran dana sebesar Rp. 5.000.000,00 volume kegiatan 2 (dua) kali

penyusunan laporan keuangan semesteran selama 1 tahun, adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 4.990.000,00 atau 99,80 % dan

realisasi kegiatannya 100 % (sangat kurang baik/tidak berhasil), hal

ini dikarenakan tidak melaksanakan kerja lembur ;

17. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi

dana sebesar Rp. 5.000.000,00 volume kegiatan dipergunakan

penyusunan laporan akhir tahun, adapun realisasi keuangan sebesar

Rp. 5.000.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatannya 100 % (sangat

berhasil) ;

40

18. Kegiatan penyusunan dokumen perencanan dan evaluasi dengan

alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,00 volume 5 (lima) kegiatan

dipergunakan untuk pembuatan Renja, Renstra, LKjIP, LKPJ dan LPPD

Kantor Kecamatan Kedungpring, adapun realisasi keuangan sebesar

Rp. 15.000.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan 5 (lima) kegiatan

atau 100% (sangat berhasil) ;

19. Kegiatan Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,00 volume

kegiatan dipergunakan untuk pengadaan 2 unit Komputer/Pc, 2 unit

Printer, 1 unit kursi tunggu dan 4 buah kursi putar adapun realisasi

keuangan sebesar 40.000.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan

100% (sangat berhasil) ;

20. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan

berupa rapat musyawarah perencanaan pembangunan target 2 kali.

Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100 % dan

realisasi kegiatan 2 kali rapat atau 100 % (sangat berhasil) ;

21. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan alokasi dana

sebesar Rp. 15.000.000,00 volume kegiatan berupa pembinaan

kepemudaan target sebanyak 23 kali pertemuan 23 Desa. Realisasi

keuangan sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 100 % dan realisasi

kegiatan sebanyak 23 kali pertemuan atau 100 % (sangat berhasil) ;

22. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana

sebesar Rp. 22.500.000,00 volume kegiatan 12 kali pembinaan

dipergunakan untuk biaya mendukung pengendalian lingkungan

diseluruh wilayah Kecamatan Kedungpring, adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 22.500.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan

dilaksanakan 12 kali pertemuan atau 100 % (sangat berhasil) ;

41

23. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes dengan

alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,00 volume 23 kegiatan

dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes

23 Desa, adapun realisasi keuangan sebesar 60.000.000,00 atau 100

% dan realisasi 23 kegiatan atau 100% (sangat berhasil) ;

24. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan

alokasi dana sebesar Rp. 46.000.000,00 volume 23 kegiatan Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di 23 desa, realisasi keuangan

sebesar 46.000.000,00 atau 100 % dan realisasi 23 kegiatan / 23 Desa

atau 100 % (sangat berhasil).

25. Kegiatan Fasilitasi Kemiskinan dengan alokasi dana sebesar Rp.

15.000.000,00 volume 23 kegiatan Fasilitasi Kemiskinan di 23 desa,

realisasi keuangan sebesar 15.000.000,00 atau 100 % dan realisasi 23

kegiatan / 23 Desa atau 100 % (sangat berhasil).

Selanjutnya anggaran dana yang digunakan untuk kegiatan yang

terdiri dari 25 kegiatan sebesar Rp. 604.850.000,00 terealisasi sebesar Rp.

600.386.258,00 atau sebesar 99,26 % sehingga masih terdapat sisa

anggaran sebesar Rp. 4.463.742,00 atau sebesar 0,74 % secara rinci dapat

digambarkan pada tabel berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja Rencana

Anggaran (Rp.)

Realisasi Anggaran

(Rp.)

Prosentase (%)

1. Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu


31.500.000 27.150.258 86,19

2. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

15.000.000 15.000.000 100

3. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

1.500.000 1.500.000 100

4. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Penyediaan alat tulis kantor

40.000.000 40.000.000 100

5. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

30.000.000 30.000.000 100

42

6. Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.000.000 3.000.000 100

7. Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.750.000 2.750.000 100

8. Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.250.000 4.200.000 98,82

9. Terpenuhinya makanan dan minuman rapat

Penyediaan makanan dan minuman

25.000.000 25.000.000 100

10. Meningkatnya pelayanan jasa administrasi/teknis kegiatan

Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan

59.150.000 59.150.000 100

11. Terpenuhinya sarana prasarana kantor


73.000.000 72.975.000 99,97

12. Terpenuhinya sarana meubelair kantor

Pengadaan meubelair 16.200.000 16.175.000 99,85

13. Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

35.000.000 35.000.000 100

14. Terjaganya kondisi yang laik jalan kendaraan dinas/ operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

30.000.000 30.000.000 100

15. Tercukupinya laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja OPD tepat waktu


5.000.000 4.996.000 99,92

16. Tercukupinya pelaporan keuangan semesteran tepat waktu


5.000.000 4.990.000 99,80

17. Tercukupinya pelaporan keuangan akhir tahun tepat waktu


5.000.000 5.000.000 100

18. Tercukupinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi


15.000.000 15.000.000 100

19. Terpenuhinya sarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan

40.000.000 40.000.000 100

20. Meningkatnya Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan di Kecamatan Kedungpring


10.000.000 10.000.000 100

21. Meningkatnya peran serta kepemudaan di Kecamatan Kedungpring


15.000.000 15.000.000 100

22. Tercapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di wilayah Kecamatan Kedungpring


22.500.000 22.500.000 100

23. Meningkatnya kualitas penyusunan APBD Desa dan Perdes


60.000.000 60.000.000 100

24. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

46.000.000 46.000.000 100

25. Menurunnya angka kemiskinan

Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000 15.000.000 100

43

BAB IV

P E N U T U P

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini diharapkan

seluruh kegiatan Pemerintah Kecamatan Kedungpring selama tahun 2017

dalam hal ini kinerja Camat Kedungpring dapat diukur sejauh mana program

dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana

strategis Kecamatan Kedungpring.

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan

Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2017 selain merupakan media

pelaporan pertanggungjawaban, diharapkan juga berfungsi sebagai sarana

untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bahan pelaporan pertanggungjawaban, LKjIP Kecamatan

Kedungpring Kabupaten Lamongan ini merupakan sarana intropeksi diri,

dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan

dalam pengambilan kebijakan serta berguna dalam penyusunan rencana

dan strategi dimasa yang akan datang.

Kecamatan Kedungpring, sebagaimana tercermin dalam misinya

bertekad dapat meningkatkan pengelolaan pendayagunaan aparatur,

keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah serta meningkatkan

partisipasi masyarakat. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam

Rencana Strategis Tahun 2016-2021 telah ditetapkan tujuan dan sasaran

yang secara garis besarnya meliputi bidang pelayanan administrasi

perkantoran, peningkatanan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas

pelayanan kecamatan serta penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan kecamatan.

44

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun

2017 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana

amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian

kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Kecamatan

Kedungpring Kabupaten Lamongan telah berhasil dengan kategori sangat

baik / sangat berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi, terutama

dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan

dan pembinaan kemasyarakatan dengan capaian hasil indikator kinerja

sebesar 99,27 % (sangat baik / sangat berhasil).

Capaian hasil indikator kinerja sebesar 99,27 % (sangat baik /

sangat berhasil) ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf

Kecamatan Kedungpring yang telah berupaya mengimplementasikan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. SARAN

Meskipun capaian hasil indikator kinerja sangat baik/sangat

berhasil terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat

permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal

maupun eksternal. Menghadapi kondisi ini akan diantisipasi dengan cara

melakukan evaluasi secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-

kendala yang timbul, sehingga diketahui penyebab timbulnya

permasalahan dan kendala-kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari

hal tersebut, Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan akan

berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan strategi-strategi

pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang akan datang permasalahan

dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.

45

Kami menyadari bahwa indikator-indikator sasaran belum

sepenuhnya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan karena keterbatasan

waktu, dana dan tenaga. Untuk itu kami mengharapkan koreksi dari

semua pihak agar pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi

pada tahun ini dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan

Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini disusun masih jauh dari

kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan baik waktu dan pengetahuan

dalam penyusunan LKjIP Tahun 2017 ini. Untuk itu kami mengharapkan kritik

dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan

penyusunan LKjIP pada tahun-tahun yang akan datang.

Kemudian, besar harapan kami bahwa dalam penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini dapat memberikan manfaat

bagi kita semua, amin.

Kedungpring, 12 Januari 2018,

CAMAT KEDUNGPRING

ERMAWAN RISTANTO, AP Pembina Tingkat I

NIP. 19730609 199311 1 001

46

MATRIKS RENCANA STRATEGIS ( RS ) TAHUN 2016 – 2021

Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring

V i s i : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

M i s i : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

Formulir RS

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KET URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan

1. Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kedungpring

- Pelayanan administrasi perkantoran

- Program Aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan

2. Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan (Bidang Tata Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Bidang Ketentraman dan Ketertiban)

- Meningkatkan kinerja kualitas aparatur pemerintah Kecamatan Kedungpring

- Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

- Peningkatan peran serta kepemudaan

- Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Kemiskinan

47

1 2 3 4 5 6

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

3. Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

- Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Kedungpring

- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

- Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

4. Nilai SAKIP Kecamatan - Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Kedungpring

- Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

48

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN

TARGET ( % )

KET.

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelayanan administarsi Perkantoran

Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu

Input : Dana Output : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kantor Kecamatan Kedungpring

Rp.

Bulan

Bulan

31.500.000,-

12

12

27.150.258,-

12

12

86,19

100

100

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik

Input : Dana Output : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Terjaganya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik di Kantor Kecamatan Kedungpring

Rp.

Tahun

Tahun

15.000.000,- 1 1

15.000.000,- 1 1

100

100

100

49

1 2 3 4 5 6 7 8

Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

Input : Dana Output : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional Outcome : Terpenuhinya STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu

Rp.

Kali

Kali

1.500.000,-

1 1

1.500.000,-

1 1

100

100

100

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

Input : Dana Output : Penyediaan alat tulis kantor Outcome : Tersedianya kebutuhan alat-alat tulis kantor di Kantor Kecamatan Kedungpring

Rp.

Tahun

Tahun

40.000.000,-

1 1

40.000.000,-

1 1

100

100

100

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Input : Dana Output : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang-barang cetakan dan penggandaan di Kantor Kecamatan Kedungpring

Rp.

Tahun

Tahun

30.000.000,-

1 1

30.000.000,-

1 1

100

100

100

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Input : Dana Output : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : Tersedianya peralatan listrik dan elektronik di Kantor Kecamatan Kedungpring

Rp.

Tahun

Tahun

3.000.000,-

1 1

3.000.000,-

1 1

100

100

100

50

1 2 3 4 5 6 7 8

Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor

Input : Dana Output : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Tersedianya peralatan dan bahan pembersih di Kantor Kecamatan Kedungpring

Rp.

Tahun

Tahun

2.750.000,- 1 1

2.750.000,- 1 1

100

100

100

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Input : Dana Output : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome : Tersedianya bahan bacaan surat kabar/ majalah dan buku kepustakaan di Kantor Kecamatan Kedungpring

Rp.

Bulan

Bulan

4.250.000,-

12

12

4.200.000,-

12

12

98,82

100

100

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat

Input : Dana Output : Penyediaan makanan dan minuman Outcome : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat

Rp.

Bulan

Bulan

25.000.000,-

12

12

25.000.000,-

12

12

100

100

100

51

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya pelayanan jasa administrasi/teknis kegiatan

Input : Dana Output : Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan Outcome : Terjaganya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Kecamatan Kedungpring

Rp.

Bulan

Bulan

59.150.000,-

13

13

59.150.000,-

13

13

100

100

100

Peningkatan sarana dan Prasarana apartur

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

Input : Dana Output : Pengadaan AC, Komputer/PC, Printer dan Peralatan Jaringan Komputer Outcome : Tersedianya peralatan AC, Komputer/PC, Printer dan Peralatan Jaringan Komputer

Rp.

Unit

Unit

73.000.000,-

11

11

72.975.000,-

11

11

99,97

100

100

Terpenuhinya Meubelair

Input : Dana Output : Pengadaan Kursi Rapat dan Kursi Lipat Outcome : Tersedianya Kursi Rapat dan Kursi Lipat

Rp.

Unit

Unit

16.200.000,-

49

49

16.175.000,-

49

49

99,85

100

100

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Input : Dana Output : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcome : Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor di Kecamatan Kedungpring

Rp.

Tahun

Tahun

35.000.000,-

1

1

35.000.000,-

1

1

100

100

100

52

1 2 3 4 5 6 7 8

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Input : Dana Output : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Outcome : Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional yang laik jalan

Rp.

Tahun

Tahun

30.000.000,-

1 1

30.000.000,-

1 1

100

100

100

Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Input : Dana Output : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome : Tercukupinya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kecamatan Kedungpring tepat waktu

Rp.

Laporan

Laporan

5.000.000,-

1 1

4.996.000,-

1 1

99,92

100

100


Input : Dana Output : Penyusunan laporan keuangan semesteran Outcome : Tercukupinya pelaporan keuangan semesteran Kecamatan Kedungpring tepat waktu

Rp.

Laporan

Laporan

5.000.000,-

1

1

4.990.000,-

1 1

99,90

100

100

53

1 2 3 4 5 6 7 8


Input : Dana Output : Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Outcome : Tercukupinya pelaporan keuangan akhir tahun Kecamatan Kedungpring tepat waktu

Rp.

Buku

Buku

5.000.000,-

3 3

5.000.000,-

3 3

100

100

100

Penyusunan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi

Input : Dana Output : Penyusunan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi Outcome : Tercukupinya pelaporan dokumen RENJA, LKPJ, LPPD dan LKjIP Kecamatan Kedungpring tepat waktu

Rp.

Buku

Buku

15.000.000,-

4 4

15.000.000,-

4 4

100

100

100

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Input : Dana Output : Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Outcome : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Rp.

Paket

Paket

40.000.000,-

1 1

40.000.000,-

1 1

100

100

100

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Musyawarah Perencanaan pembangunan

Input : Dana Output : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Outcome : Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kedungpring

Rp.

Kali

Kali

10.000.000,-

2 2

10.000.000,-

2 2

100

100

100

54

1 2 3 4 5 6 7 8

Pembinaan organisasi Kepemudaan

Input : Dana Output : Pembinaan organisasi kepemudaan Outcome : Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan di Kecamatan Kedungpring

Rp.

Desa

Desa

15.000.000,-

23

23

15.000.000,-

23

23

100

100

100

Pengendalian keamanan lingkungan

Input : Dana Output : Pengendalian keamanan lingkungan Outcome : Terciptanya keamanan dan ketertiban di Kecamatan Kedungpring

Rp.

Desa

Desa

22.500.000,-

23

23

22.500.000,-

23

23

100

100

100

Pemberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat perdesaan

Input : Dana Output : Monitoring dan Evaluasi APBD Desa Outcome : Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa di Kecamatan Kedungpring

Rp.

Desa

Desa

60.000.000,-

23

23

60.000.000,-

23

23

100

100

100

Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Input : Dana Output : Fasilitasi penyelenggaraan pemereintahan desa Outcome : Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Rp.

Desa

Desa

46.000.000,-

23

23

46.000.000,-

23

23

100

100

100

55

1 2 3 4 5 6 7 8

Fasilitasi Kemiskinan

Input : Dana Output : Fasilitasi Kemiskinan Outcome : Terlaksananya pendataan masyarakat miskin di Kecamatan Kedungpring

Rp.

Desa

Desa

15.000.000,-

23

23

15.000.000,-

23

23

100

100

100

Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. 604.850.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 600.386.258,00

56

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring Formulir PK

NO PROGRAM UTAMA SASARAN

INDIKATOR SASARAN

OUTPUT

INDIKATOR SASARAN

OUTCOME ANGGARAN

(Rp.) URAIAN TARGET URAIAN TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan administrasi perkantoran

Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu

100 % Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kantor Kecamatan Kedungpring

100 % 31.500.000,-

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik

100 % Terjaganya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik di Kantor Kecamatan Kedungpring

100 % 15.000.000,-

Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

100 % Terpenuhinya STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu

100 % 1.500.000,-

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

100 % Tersedianya kebutuhan alat-alat tulis kantor di Kantor Kecamatan Kedungpring

100 % 40.000.000,-

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

100 % Terpenuhinya kebutuhan barang-barang cetakan dan penggandaan di Kantor Kecamatan Kedungpring

100 % 30.000.000,-

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100 % Tersedianya peralatan listrik dan elektronik di Kantor Kecamatan Kedungpring

100 % 3.000.000,-

Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor

100 % Tersedianya peralatan dan bahan pembersih di Kantor Kecamatan Kedungpring

100 % 2.750.000,-

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

100 % Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah dan buku kepustakaan di Kantor Kecamatan Kedungpring

100 % 4.250.000,-

57

1 2 3 4 5 6 7 8

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat

100 % Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat

100 % 25.000.000,-

Meningkatnya pelayanan jasa administrasi/teknis kegiatan

100 % Terjaganya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Kecamatan Kedungpring

100 % 59.150.000,-

2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya pengadaan peralatan kantor

100 % Tersedianya peralatan kantor di Kecamatan Kedungpring

100 % 73.000.000,-

Terpenuhinya pengadaan Meubelair

100 % Tersedianya peralatan meubelair di Kecamatan Kedungpring

100 % 16.200.000,-

Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor

100 % Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor di Kecamatan Kedungpring

100 % 35.000.000,-

Terjaganya kondisi yang laik jalan kendaraan dinas/ operasional

100 % Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional yang laik jalan

100 % 30.000.000,-

3. Meningkatkan sistem pelaporan

Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tercukupinya laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja SKPD tepat waktu

100 % Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kecamatan Kedungpring tepat waktu

100 % 5.000.000,-

Tercukupinya pelaporan keuangan semesteran tepat waktu

100 % Peningkatan pelaporan keuangan semesteran Kecamatan Kedungpring tepat waktu

100 % 5.000.000,-

Tercukupinya pelaporan keuangan akhir tahun tepat waktu

100 % Peningkatan pelaporan keuangan akhir tahun Kecamatan Kedungpring tepat waktu

100 % 5.000.000,-

Tercukupinya penyusunan dokumen perencanaa dan evaluasi

100 % Tercukupinya penyusunan dokumen perencanaa dan evaluasi di Kecamatan Kedungpring tepat waktu

100 % 15.000.000,-

4. Meningkatkan Pelayanan Publik

Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kedungpring

100 % Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kedungpring

100 % 40.000.000,-

58

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Perencanaan Pembangunan

Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

100 % Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kedungpring

100 % 10.000.000,-

Kepemudaan dan olah raga

Meningkatnya peran serta kepemudaan

100 % Peningkatan peran serta organisasi pemuda dan olah raga di Kecamatan Kedungpring

100 % 15.000.000,-

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terciptanya keamanan lingkungan

100 % Terjaganya keamanan dan ketertiban di Kecamatan Kedungpring

100 % 22.500.000,-


Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

100 % Terselenggaranya monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes di Kecamatan Kedungpring

100 % 60.000.000,-

Fasilitasi Penyelengga-raan Pemerintahan Desa

Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

100 % Terselenggaranya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kedungpring

100 % 46.000.000,-

Fasilitasi Kemiskinan Pelaksanaan Pendataan Masyarakat Miskin

100 % Terselenggaranya Pendataan Masyarakat Miskin di Kecamatan Kedungpring

100 % 15.000.000,-

Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. 604.850.000,-

59

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAONGAN

SKPD : Kecamatan Kedungpring Tahun : 2016

Formulir RKT

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 31.500.000,-

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 15.000.000,-

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional Rp. 1.500.000,-

Penyediaan alat tulis kantor Rp. 40.000.000,-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 30.000.000,-

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 3.000.000,-

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 2.750.000,-

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 4.250.000,-

Penyediaan makanan dan minuman Rp. 25.000.000,-

Penyedaiaan jasa administrasi/teknis kegiatan Rp. 59.150.000,-

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 73.000.000,-

Pengadaan meubelair Rp. 16.200.000,-

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 35.000.000,-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 30.000.000,-

60

1 2 3 4


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. 5.000.000,-

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Rp. 5.000.000,-

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rp. 5.000.000,-

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Rp. 15.000.000,-

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatahn Rp. 40.000.000,-

5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rp. 10.000.000,-

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Rp. 15.000.000,-

Pengendalian Keamanan Lingkungan Rp. 22.500.000,-

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes Rp. 60.000.000,-

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 46.000.000,-

Fasilitasi Kemiskinan Rp. 15.000.000,-

kata pengantar - esakip.net · 100 % (sangat baik/sangat berhasil) dan program penyelenggaraan...

Documents