laporan kinerja instansi pemerintah ( lkjip ) - esakip.net · dirubah dengan pertauran...

Laporan Kinerja InstansiPemerintah ( LKjIP )DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2017Laporan Kinerja InstansiPemerintah ( LKjIP )DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2017Laporan Kinerja InstansiPemerintah ( LKjIP )DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGANTAHUN 2017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKj-IP ) 2017

DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur alhamdullillah atas segala limpahan rahmat,

karunia, dan petunjuk-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran

2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun anggaran 2017 disusun

sebagai bentuk pertanggungjawaban dari kinerja pelaksanaan kegiatan serta

pencapaian realisasi target yang teah ditetapkan sebagai bentuk pencapaian

kinerja organisasi.

Demikian LKjIP ini disusun dan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABUPATEN LAMONGAN

Ir. Suyatmoko, MMA

Pembina Utama Muda

NIP.19640524 199202 1 001



KATA PENGANTAR




2017.




kinerja organisasi.


mestinya.


KABUPATEN LAMONGAN

Ir. Suyatmoko, MMA

Pembina Utama Muda

NIP.19640524 199202 1 001



KATA PENGANTAR




2017.




kinerja organisasi.


mestinya.


KABUPATEN LAMONGAN

Ir. Suyatmoko, MMA

Pembina Utama Muda

NIP.19640524 199202 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIFDalam era reformasi dan globalisasi perubahan demi perubahan di tubuh

pemerintah Republik Indonesia terus terjadi. Muncul berbagai perkembangan, baik

positif maupun negatif. Namun yang pasti masyarakat sudah semakin dewasa dan pintar

mengamati jalannya roda pemerintahan. Akibatnya, tuntutan agar pemerintahan

senantiasa dapat mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan senantiasa terus

menguat.

Menjawab tantangan ini, lahirlah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disertai Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi untuk mencapai efisiensi dan

efektifitas serta akuntabilitas kinerja suatu lembaga negara maka Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu disusun demi terciptanya manajemen pemerintahan

yang baik. Menghadapi kondisi masyarakat yang semakin kritis ini, Dinas Perikanan dan

Kabupaten Lamongan kedepan tentunya menghadapi berbagai tantangan yang semakin

berat. Hal ini karena Dinas Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian

tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Itulah sebabnya Dinas Perikanan

Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan hasil dari

pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visinya sebagai berikut :

1. Tujuan

“Meningkatkan Kinerja Perikanan Didukung Peningkatan Produksi Perikanan,

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir/Pembudidaya”

2. Sasaran

a. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

b. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

c. Meningkatnya Produksi Garam Rakyat

d. Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan

Pada tahun anggaran 2017 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan

memiliki 4 sasaran, disamping itu faktor eksternal berupa kondisi pemerintahan yang

berjalan cukup kondusif di tahun 2017 mempengaruhi tingkat kelancaran pelaksanaan



tugas Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Namun demikian keberhasilan tersebut

perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dimaksud untuk memberikan

gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan tahun 2017. Selanjutnya penyusunan laporan ini

diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten

Lamongan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam

menyusun program di tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat

disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan

ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.



DAFTAR ISIKATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................1

A. LATAR BELAKANG............................................................................................1

B. MAKSUD DAN TUJUAN....................................................................................2

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ...................................................................3

1. PERSONIL .................................................................................................7

2. SARANA DAN PRASARANA ......................................................................9

3. PEMBIAYAAN.........................................................................................12

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP.................................................................12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .............................................................14

A. RENCANA STRATEGIS ....................................................................................14

1. VISI DAN MISI ........................................................................................17

2. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN ....................................18

3. PROGRAM DAN KEGIATAN....................................................................19

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017.................................................22

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017...............................................................23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA................................................................................. 25

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017....................................................................25

1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017 .........30

2. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR...................31

3. ANALISIS KINERJA ..................................................................................32

a. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU

PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI

YANG TELAH DILAKUKAN...............................................................32

b. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA ........................33

c. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG

KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PERNYATAAN KINERJA ...35

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 ............................................................37



BAB IV PENUTUP........................................................................................................ 46

1. KESIMPULAN ................................................................................................46

2. SARAN ...........................................................................................................47

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. MATRIKS RENCANA STRATGEIS TAHUN 2016-2021

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) 2017

3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

4. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017


DINAS PERIKANAN KAB.LAMONGAN Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah

dirubah dengan pertauran perundang-undangan yang baru yaitu undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, semakin membuka

kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah

yang nyata dan bertanggung jawab, yang dalam penyelenggaraannya

menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,

pemerataan dan keadilan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good

govermence), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai

secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan

Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah wujud kewajiban

untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berangkat dari pemikiran diatas, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kewenangan



organisasi dan pengelolaan sumberdaya yang didasarkan kepada suatu

perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing instansi. Sejalan dengan

ditetapkannya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan

Permendagri No.21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang telah dirancang

dan disusun dalam format Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian

didefinitifkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan

Kabupaten Lamongan Tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai tugas pokok dan

fungsi serta kewenangan organisasi yang diimplementasikan dalam program dan

kegiatan-kegiatan sesuai perencanaan strategis. Selain pertanggungjawaban

Kinerja, dalam laporan ini juga berisi pertanggungjawaban keuangan atas

anggaran yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan

organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Perikanan Kabupaten Lamongan, dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam melaksanaan misi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana

Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan juga sebagai umpan

balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan di

tahun yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan pada latar belakang di atas, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( LKj-IP ) yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (

OPD ) memiliki maksud dan tujuan berupa sebuah instrumen / alat, dalam

pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan serta pencapaian

sasaran dan target yang telah ditentukan oleh setiap OPD guna mengetahui

capaian kinerja dari masing-masing OPD serta pengelolaan dalam hal anggaran



yang dipakai oleh setiap OPD guna mendukung akuntabilitas serta reformasi

birokrasi. Disamping itu, LKj-IP juga memiliki maksud dan tujuan yang apabila

dilihat dari segi aspeknya memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

a) Aspek Akuntabitas kinerja untuk keperluan eksternal organisasi

merupakan sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang telah

dilakukan selama 1 (satu) tahun, esensi capaian kinerja yang dilaporkan

merujuk pada sampai sejauh mana visi dan misi telah dilaksanakan.

b) Aspek manajemen kinerja, bagian keperluan internal organisasi

merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai sarana

pencapaian tujuan kinerja untuk perbaikan kinerja di masa yang akan

datang sehingga dapat ditingkatkan perbaikan secara berkelanjutan

c) sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan

fungsi pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana

tugas desentralisasi di bidang perikanan dan kelautan.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perikanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan Nomor 05 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan

Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten

Lamongan.

Kedudukan Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mempunyai tugas dan kedudukan

pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka

pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Kelautan dan Perikanan.

Fungsi Dinas Perikanan

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan mempunyai fungsi terdiri

dari sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang perikanan;



b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

perikanan;

c. Penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan usaha

perikanan dari hulu sampai hilir;

d. Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan,

pembudidaya ikan dan petambak garam dalam batas kewenangan

daerah;

e. Penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan pesisir serta

pengendalian sumberdaya perikanan dalam batas kewenangan daerah;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan terdiri

atas :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Program

3. Bidang Perikanan Tangkap

a. Seksi Pengembangan Teknologi dan Sentra Nelayan

b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

c. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Nelayan

4. Bidang Perikanan Budidaya

a. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya

b. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

5. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

a. Seksi Pengembangan Usaha dan Bina Mutu

b. Seksi Pengelolaan TPI dan Pemasaran Hasil Perikanan



c. Seksi Pelayanan Usaha

6. Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir

a. Seksi Konservasi dan Tata Ruang Perikanan

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya struktur organisasi Dinas Perikanan di atas dapat

digambarkan dengan gambar sebagai berikut :



Dalam Kegiatan dan tugas di bidang perikanan dan kelautan,maka dapat

digambarkan mengenai gambaran organisasi Dinas Perikanan yang didukung

dengan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan pembiayaan yang dijabarkan

sebagai berikut :

1. DATA PERSONIL

Tabel data kepegawaian berdasarkan jabatan, pangkat/golongan serta jenjang

pendidikan

No. Jabatanstrukutural

Jml Pangkat/Ruang Jml PendidikanFormal

Ket.

A. Jabatan Struktural

1. Kepala Dinas 1 Pembina Utama Muda(IV/c)

1 S-2

2. Sekretaris 1 Pembina Tk.I 1 S-2

3. Kepala Bidang 4 Pembina (IV/a) 4 S-2

4. Ka.sub.Bagian 2 Penata Tk.I (III/d) 1 S-1

Penata (III/c) 1 S-1

5. Kepala Seksi 11 Pembina (IV/a) 1 S-2

1 S-1

Penata Tk.I (III/d) 9 S-1

6. Kepala UPT 7 Penata Tk.I (III/d) 6 S-1

Penata (III/c) 1 D-III

7. Staf 28 Penata Tk.I (III/d) 1 S-1

Penata (III/c) 1 S-1

Penata Muda Tk.I (III/b) 7 S-1

Penata Muda (III/a) 11 S-1

Pengatur (II/c) 2 SMA

Pengatur Tk.I (II/b) 6 SMA



No. Jabatanstrukutural

Jml Pangkat/Ruang Jml PendidikanFormal

Ket.

Jumlah 54 54

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No. JABATAN JUMLAH ( Orang )

1. Kepala Dinas 1

2. Sekretaris 1

3. Kepala Bidang 4

4. Kepala Seksi 11

5. Kepala Sub Bagian 2

6. Kepala UPTD 7

7. Staf 28

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No. PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH ( Orang )

1. PEMBINA / IV 6

2. PENATA / III 41

3. PENGATUR / II 7

4. JURU / I



Tabel Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH ( Orang )

1. STRATA II 9

2. STRATA I 33

3. DIPLOMA IV 1

4. DIPLOMA III 1

5. DIPLOMA II -

6. DIPLOMA I -

7. SLTA 10

8. SLTP -

9. SD -

2. SARANA DAN PRASARANA

Selain pentingnya sumber daya manusia yang mencukupi secara kualitas

maupun kuantitas, diperlukan juga dukungan sarana prasarana Perikanan dan

Kelautan yang mencukupi. Adapun data Asset / Modal yang dimiliki Oleh Dinas

Perikanan Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Daftar Asset Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2017

NO URAIAN JUMLAHKONDISI

KET.BAIK RUSAK

1 2 3 4 5 6

1 Komputer PC 12 9 3

2 Air Conditioning 22 22 -

3 Filling Cabinet 4 4 -

4 Meja Kerja 50 50 -

5 Meja Rapat 2 2 -

6 Rak Besi 4 4 -

7 Kursi kerja eselon IV 6 6 -




KET.BAIK RUSAK

1 2 3 4 5 6

8 Kursi kerja eselon III 7 7 -

9 Buffet Kaca 3 3 -

10 Almari 27 27 -

11 Meja Komputer 6 6 -

12 Kursi staff 42 42 -

13 Kursi rapat/Plastik 61 61 -

14 Kursi Lipat 217 217 1

15 Notebook 45 45 -

16 Printer 49 41 8

17 Handycam 9 9 -

18 Camera Attachman 21 21 -

19 Proyektor LCD 10 10 -

20 Sound System 7 7 -

Daftar Asset Jenis dan Jumlah Sarana Gedung dan Bangunan

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

NO URAIAN JUMLAH KONDISI KET

BAIK RUSAK

1 2 3 4 5 6

1. Bangunan Gedung Kantor 5 5 - Gedung KantorUtama,UPTLab.KesehatanIkan danLingkungan,GedungPenyuluhan,Gedung Bangsal,dan Gedung KiosHasil Olahan



NO URAIAN JUMLAH KONDISI KET

2. Bangunan Gudang Tertutup 1 1 - Gudang Backhoe

3. Bangunan Gedung/Kantor BBI 2 2 -

4. Kantor UPP dan HNSI 2 2 -

5. Bangunan Gedung TPI/PPI 5 5 -

6. Bangunan Kantor POKMASWAS 8 8 -

7. Bangunan UPT Bangunan

Pucuk 1 1 -

Brondong 1 1 -

Glagah 1 1 -

Turi 1 1 -

Daftar Asset Tanah Yang Dikuasai dan Dikelola


NO JENIS TANAH LUAS (M²) Lokasi

1 Tanah Kantor 9.150 Kab.Lamongan

2 Lahan BBI Kalen 8.000 Kec.Kedungpring

3 Lahan BBI Karanggeneng 7.000 Kec.Karanggeneng

4 Tambak Sidoharjo 10.000 Kelurahan Sidoharjo

5 Lahan Dempond RejosariDeket

11.690 Kec.Deket



Daftar Asset Jenis dan Jumlah Kendaraan Bermotor



KETBAIK RUSAK

1. Station Wagon 8 7 1

2. Pick Up 1 1 1

3. Sepeda Motor 28 28 -

4. Excavator 2 2 2

3. PEMBIAYAAN

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang kelautan dan

perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan pada tahun 2017

melaksanakan 8 program dan 57 kegiatan yang pelaksanaannya didukung oleh

jumlah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dan

Dana Tugas Pembantuan ( TP ) dengan pelaksanaan tugas pembantuan pada

pengelolaan ruang laut dengan rincian dukungan anggaran sebagai berikut :

Sumber Dana Jumlah Anggaran

APBD Rp. 11.746.356.400,-

Tugas Pembantuan ( TP ) Rp. 2.198.000.000,-

Total Anggaran Rp. 13.944.356.400,-

D. SISTEMATIKA

LKj-IP ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Dinas Perikanan

Kabupaten Lamongan Tahun 2017. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja, LKj-IP

ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja

(performance results) Tahun 2016 dengan target dan kinerja pada tahun

sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja



(Performance gap) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di

masa yang akan datang.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara

ringkas tentang capaian kinerja Dinas Perikanan tahun 2017.

2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Dinas

Perikanan serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Dinas

Perikanan Kabupaten Lamongan, termasuk latar belakang, maksud dan

tujuan penulisan LKj-IP.

3. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan

rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan

program Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan pada tahun 2016-2021,

rencana kerja dan anggaran tahun 2017, penetapan kinerja serta

pengukuran/pengelolaan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, pada bab ini disajikan

prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan serta evaluasi dan

analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan

yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan

tentang efisiensi.

5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang

keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam

bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan

dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan,

kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

6. Lampiran, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam

penjelasan/pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten

Lamongan Nomor 69 Tahun 2016, Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

selama kurun waktu 5 tahun,yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada atau

mungkin timbul sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang kelautan dan

perikanan.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2016-

2021 menetapkan perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang

merupakan bagian dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yang dapat dilihat

dalam Tabel sasaran serta target dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai

berikut :



MATRIKS RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

Tujuan Uraian Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kebijakan Program Keterangan

MeningkatkanKinerjaPerikananDidukungPeningkatanProduksiPerikanan danPemberdayaanMasyarakat/pembudidaya

MeningkatnyaProduksiPerikananTangkap

ProsentasePeningkatanJumlah ProduksiPerikananTangkap dariTahun Baseline2015

1,1% 2,2% 3,3% 4,5% 5,6% 6,8% PengembanganPerikananTangkap

PengembanganPerikananTangkap

MeningkatnyaProduksiPerikananBudidaya

ProsentasePeningkatanJumlah ProduksiPerikananBudidaya dariTahun Baseline2015

5,0% 10,2% 15,8% 21,6% 27,6% 34,0% PengembanganPerikananBudidaya

PengembanganBudidayaBudidaya

MeningkatnyaProduksi GaramRakyat

ProsentasePeningkatanJumlah ProduksiGaram Rakyatdari TahunBaseline 2015

0% 7% 14% 16% 26% 40% PemberdayaanUsaha GaramRakyat danPengelolaanWilayah Pesisir

PemberdayaanEkonomiMasyarakatPesisir



Tujuan Uraian Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kebijakan Program Keterangan

MeningkatnyaKuantitasProduk OlahanHasil Perikanan

ProsentasePeningkatanJumlah ProduksiPerikanan YangDiolah dari TahunBaseline 2015

1,3% 2,6% 4% 5,3% 6,7% 7,7% OptimalisasiPengolahan danPemasaran HasilPerikanan

ProgramOptimalisasiPengelolaandan PemasaranProduksiPerikanan



Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten lamongan yang mencakup

visi, misi, tujuan, serta sasaran dan cara dalam mencapai tujuan serta sasaran.

1. VISI DAN MISI

a. VISI

Pengertian visi secara harfiah adalah cita-cita atau obsesi,

sedangkan visi secara bahasa dapat diartikan sebagai suatu cara pandang

jarak jauh kedepan, kemana instansi Pemerintah harus diarahkan agar

selalu dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi Dinas Perikanan

Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan akan

dibawa kemana Dinas Perikanan di masa yang akan datang.

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan maka dapat ditentukan bahwa

visi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan megadopsi visi dari RPJMD

Kabupaten Lamongan sebagai satu kesatuan yang dapat dijabarkan

sebagai berikut :

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Makna dari VISI tersebut adalah adanya sinergi yang dinamis antara

masyarakat, Pemerintah Kabupaten, dan seluruh stakeholder’s dalam

merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten

Lamongan secara komperehensif.

b. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi PD. Rumusan misi PD yang baik

membantu lebih jelas penggambaran visi PD yang ingin dicapai, serta

menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh PD bersangkutan.

Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting

untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,

dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.



Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, perlu kiranya

dirumuskan misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan yang

hendak dicapai.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Perikanan Kabupaten Lamongan adalah misi ke 2 ( dua ) Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021

yaitu : “Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing Dengan

Mengoptimalkan Potensi Daerah”

2. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN

a. TUJUAN

Tujuan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan ditetapkan selaras

dan sejalan dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten lamongan yaitu

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah

dan Ekonomi Kerakyatan Untuk Mewujudkan Peningkatan Pendapatan

Masyarakat. Tujuan Dinas Perikanan dirumuskan untuk memberikan arah

dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan

hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan

secara berkesinambungan. Oleh karena itu guna mewujudkan visi dan misi

sebagaiamana tersebut di atas makan ditetapkan tujuan yang hendak

dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sejalan dengan tujuan

yang hendak dicapai oleh Kabupaten Lamongan yaitu sebagai berikut :

“Meningkatnya Kinerja Perikanan Didukung Peningkatan Produksi

Perikanan,pemberdayaan masyarakat pesisir/pembudidaya”

b. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan memiliki

sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

yaitu :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap



2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

3. Meningkatnya Produksi Garam Rakyat

4. Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan

Dalam sasaran yang hendak dicapai dia atas disertai dengan

penentuan indikator kinerja yang terukur sebagai acuan dalam

pengukuran capaian kinerja Dinas Perikanan, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap

ditentukan indikator sasaran berupa prosentase peningkatan

jumlah produksi perikanan tangkap dari tahun baseline 2015,

2. Untuk sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya


jumlah produksi perikanan budidaya dari tahun baseline 2015,

3. Untuk sasaran meningkatnya produksi garam rakyat ditentukan

indikator sasaran berupa prosentase peningkatan jumlah produksi

garam rakyat dari tahun baseline 2015,

4. Untuk sasaran meningkatnya kuantitas produk olahan perikanan


jumlah produksi perikanan yang diolah dari tahun baseline 2015.

5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Perikanan tahun 2017 melaksanakan program dan kegiatan

yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja di dalam

Renstra dengan melaksanakan urusan kelautan dan perikanan yang

dilaksanakan melalui 8 program dan 57 kegiatan yang dijelaskan dalam

tabel sebagai berikut :

No. URAIAN KEGIATAN JUMLAH DANA

1 2 3

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,-

b. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air,

dan Listrik

184.500.000,-

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas/Operasional

13.000.000,-




1 2 3

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000,-

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,-

f. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15.000.000,-

g. Penyediaan Bahan Bacaan/Peraturan Perundang-

undangan

4.000.000,-

h. Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000,-

i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah

40.000.000,-

j. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 157.728.400,-

k. Penyediaan Sewa Gedung/Gudang/Tempat 192.548.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 30.000.000,-

b. Pengadaan Mebeluair 25.000.000,-

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000,-

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 30.000.000,-

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

90.000.000,-

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

10.000.000,-

g. Pemeliharaan Alat-Alat Berat 60.000.000,-

3. Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.000.000,-

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000,-

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akkhir Tahun 5.000.000,-

d. Forum SKPD 15.000.000,-

e. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 30.000.000,-

4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

a. Pembangunan Jalan Produksi Garam 150.000.000,-

b. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir 50.000.000,-

c. Pembinaan Kelompok Petani Garam 40.000.000,-

d. Pengadaan Sarana Produksi Garam ( Pompa Air ) 350.000.000,-




1 2 3

e. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam

Penyelamatan Pantai

350.000.000,-

5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

a. Monitoring Kualitas Air dan Penyakit Ikan 50.000.000,-

b. Pengembangan Sentra Pentokolam Udang

Vanamei

75.000.000,-

c. Bimbingan Teknis dan Sertifikasi CBIB Bagi

Pembudidaya Ikan

30.000.000,-

d. Pengendalian Dampak Residu Obat Ikan dan

Kontaminan Pada Pembudidaya Ikan

100.000.000,-

e. Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Ikan dan

Lingkungan

85.000.000,-

f. Pendampingan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas

Tanah Pembudidaya Ikan

20.000.000,-

g. Pelatihan Teknis Budidaya Udang Dan

Pencegahan Penyakit

50.000.000,-

h. Diseminasi Budidaya Ikan Bandeng Di Kawasan

Minapolitan

165.000.000,-

i. Pendampingan Peningkatan Kualitas Kelas

Kelompok Perikanan

35.000.000,-

j. Pengembangan Usaha Pembenihan Rakyat

UPR/HSRT/Pentokol

20.000.000,-

k. Percontohan Budidaya Lele Kolam Terpal 421.000.000,-

l. Percontohan Budidaya Udang Vanamei 429.000.000,-

m. Pengembangan Budidaya Lele di Kolam Terpal 250.000.000,-

6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

a. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan

Tangkap

40.000.000,-

b. Fasilitasi Nelayan Perikanan Tangkap 150.000.000,-

c. Pengadaan Perahu Keselamatan Nelayan 150.000.000,-

d. Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kapal Nelayan 50.000.000,-

7. Program Optimalisasi Pengelolaan dan PemasaranProduksi Perikanan

a. Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan 150.000.000,-




1 2 3

b. Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah Pengolahan

Hasil Perikanan

70.000.000,-

c. Fasilitasi PMI Sawah Tambak 10.000.000,-

d. Fasilitasi Permodalan TPI 10.000.000,-

e. Fasilitasi Pameran Produk Olahan Hasil Perikanan 100.000.000,-

f. Sosialisasi Penerapan Sistem Rantai Dingin Pada

Produk Perikanan

30.000.000,-

g. Sosialisasi Standarisasi Produk Olahan Hasil

Perikanan

40.000.000,-

h. Pengadaan Sarana dan Prasarana TPI 100.000.000,-

i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tempat

Pelelangan Ikan ( TPI )

1.303.000.000,-

8. Program Pengembangan Data/Informasi Perikanan

a. Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik

Daerah

20.000.000,-

b. Penyusunan Profil Perikanan dan Kelautan 10.000.000,-

Selain program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD, Dinas

Perikanan Kabupaten Lamongan juga melaksanakan Tugas Pembantuan ( TP )

yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan

melalui Tugas Pembantuan bidang Pengawasan melalui program pengelolaan

ruang laut sebagai berikut:

No. Program Dasar Hukum Anggaran

1. Pengelolaan Ruang Laut SP.DIPA-

032.07.4.059099/2017

tanggal 7 Desember 2017.

Rp. 2.198.000.000,-

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui

berbagai kegiatan tahunan, perencanaan kinerja tahunan merupakan proses



penetapan target tahunan dari setiap kegiatan kedalam output-output dan

indikator-indikatornya dan target outcome dari masing-masing sasaran dan

indikator-indikatornya dengan mengacu kepada Renstra.

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam Tahun Anggaran 2017 guna

mendukung dan mewujudkan program serta sasaran prioritas daerah

Kabupaten Lamongan sesuai dengan peran Dinas Perikanan Kabupaten

Lamongan dalam misi yang ke-2 yaitu mengembangkan perekonomian yang

berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah maka guna

mewujudkan misi tersebut Dinas Perikanan menetapkan sasaran meningkatnya

produksi perikanan tangkap, budidaya, garam rakyat dan jumlah produksi

perikanan yang diolah. Guna mewujudkan misi dan sasaran tersebut, maka

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan menetapkan secara rinci Rencana

Program dan kegiatan Prioritas yang tertuang dalam Program utama yang akan

didukung dengan Program Pendukung pada Tahun Anggaran 2017, Dinas

Perikanan Kabupaten Lamongan merencanakan guna suksesnya pembangunan

bidang perikanan dan kelautan akan membutuhkan dana sebesar Rp.

9.976.423.200,- yang dilaksanakan melalui 12 program dan 70 kegiatan, guna

mewujudkan masyarakat perikanan dan kelautan Kab.Lamongan yang sejahtera

dan berwawasan lingkungan dengan mengoptimalkan potensi daerah. Rencana

Kinerja Tahunan Tahun 2017 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran

dan target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2017. Penetapan kinerja ini

merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2017.

Namun dalam penyusunan LKj-IP Tahun 2017, sasaran yang akan dianalisis

adalah sasaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis yang

merupakan gambaran sasaran Dinas Perikanan yang sebenarnya. Untuk lebih

jelasnya dapat dijelaskan sebagaimana terlampir pada laporan kinerja instansi

pemerintah ( LKj-IP ) sebagaimana terlampir.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima

tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan



tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan

sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja

yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator

kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan

merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang

dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, penetapan

kinerja Kepala Dinas Perikanan Tahun 2017 pada dasarnya adalah pernyataan

komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja

yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Di dalam perjanjian

kinerja tahun 2017 telah diperjanjikan mengenai sasaran yang ingin dicapai

oleh Dinas Perikanan yaitu meningkatnya produksi perikanan tangkap,

produksi perikanan budidaya, produksi garam rakyat, dan jumlah produksi

perikanan yang diolah.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban

keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana

pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, yang mempunyai komitmen

untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dalam

pelayanan masyarakat di bidang perikanan dan kelautan.

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka dapat diukur capaian sasaran

dengan indikator sasaran dan capaian kegiatan dengan indikator kinerja, yakni :

1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017

Berdasarkan pada penetapan kinerja tahun 2017 dan indikator kinerja

yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten

Lamongan tahun 2016-2021, maka Dinas Perikanan dalam pengukuran

capaian keberhasilan pembangunan bidang perikanan dan kelautan

menetapkan indikator kinerja berupa prosentase peningkatan jumlah

produksi perikanan tangkap, budidaya, serta garam rakyat dan

prosentase peningkatan jumlah produksi perikanan yang diolah yang

peningkatannya diukur dari tahun baseline 2015. Dalam tahun 2017

melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berikut akan dijelaskan

mengenai tingkat capaian target dengan realisasi yang dicapai oleh

Dinas Perikanan sebagai berikut :

a. Tujuan : Meningkatkan Kinerja Perikanan DidukungPeningkatan Produksi Perikanan, PemberdayaanMasyarakat/Pembudidaya

Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap



Tabel I

Pencapaian Kinerja Produksi Perikanan Tangkap

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target ( % ) Realisasi ( % ) Capaian (%)Meningkatnya

Produksi Perikanan

Tangkap

Prosentase

Peningkatan Jumlah

Produksi Perikanan

Tangkap dari tahun

baseline 2015

2,2%

(76.976,44 Ton )

1,69%

(76.589,56 Ton )

76,82%

Grafik Capaian Target dan Realisasi Produksi Perikanan

b. Tujuan : Meningkatkan Kinerja Perikanan DidukungPeningkatan Produksi Perikanan,PemberdayaanMasyarakat/Pembudidaya

Sasaran : Meingkatnya Produksi Perikanan Budidaya

2.20

1.69

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Tangkap

Target ( % )

Realisasi ( % )



Tabel II

Pencapaian Kinerja Produksi Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target ( % ) Realisasi ( % ) Capaian ( % )Meningkatnya Produksi

Perikanan Budidaya

Prosentase

Peningkatan Jumlah

Produksi Perikanan

Budidaya dari Tahun

Baseline 2015

10,2

( 51.380,90 )

12,37

( 52.371,73 )

121,27

Grafik Capaian Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya

c. Tujuan : Meningkatkan Kinerja Perikanan DidukungPeningkatan Produksi Perikanan danPemberdayaan Masyarakat/Pembudidaya

Sasaran : Meningkatnya Produksi Garam Rakyat

10.2

12.37

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

Perikanan Budidaya

Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya

Target ( % )

Realisasi ( % )



Tabel III

Pencapaian Kinerja Peningkatan Produksi Garam Rakyat

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target ( % ) Realisasi ( % ) Capaian ( % )Meningkatnya

Produksi Garam

Rakyat

Prosentase Peningkatan

Jumlah Produksi Garam

Rakyat dari Tahun Baseline

2015

7,0%

(21.450 Ton)

41,19%

(28.237 Ton)

588,43%

Berdasarkan pada tabel serta grafik di atas dapat dijelaskan bahwa pada

tahun 2017, terdapat satu indikator kinerja yaitu peningkatan produksi

perikanan tangkap yang tingkat capaiannya tidak terpenuhi, hal ini dikarenakan

adanya penerapan regulasi Permen-KP No.2 Tahun 2015 tentang Pelarangan

Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hella dan Pukat Tarik di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Republik Republik Indonesia dan Permen-KP No.71

Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Sehingga Mempengaruhi

Hasil Tangkapan, Guna mengatasi tidak terpenuhinya capaian target tersebut di

atas maka akan dilakukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan

tersebut di atas dengan langah-langkah sebagai berikut :

7.00Target

Realisasi

0.00 5.00

Produksi Garam Rakyat



Tabel III



Produksi Garam

Rakyat




2015

7,0%

(21.450 Ton)

41,19%

(28.237 Ton)

588,43%












7.00

5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

Produksi Garam RakyatProduksi Garam Rakyat



Tabel III



Produksi Garam

Rakyat




2015

7,0%

(21.450 Ton)

41,19%

(28.237 Ton)

588,43%












41.19

40.00 45.00



a) Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, serta introduksi teknologi

dalam metode penangkapan ikan mempergunakan alat tangkap

ramah lingkungan agar lebih maksimal,

b) Memperbanyak pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi

penangkapan ikan khususnya alat tangkap ikan ramah lingkungan

sebagai ganti alat tangkap yang dilarang sesuai dengan Permen-KP

No.2 Tahun 2015.

d. Tujuan : Meningkatkan Kinerja Perikanan DidukungPeningkatan Produksi Perikanan danPemberdayaan Masyarakat/Pembudidaya

Sasaran : Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan

Tabel IV

Pencapaian Kinerja Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Yang Diolah

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target( % )

Realisasi( % )

Capaian( % )

Meningkatnya Kuantitas

Produk Olahan

Perikanan

Prosentase

Peningkatan Jumlah

Produksi Perikanan

Yang Diolah dari tahun

baseline 2015

2,6

(85.737,71 Ton)

4,95

(87.688,5 Ton)

190,38

Target ( % )

Realisasi ( % )

0.00 1.00

Prosentase Jumlah Produksi Perikanan YangDiolah









No.2 Tahun 2015.



Tabel IV



Realisasi( % )

Capaian( % )


Produk Olahan

Perikanan

Prosentase

Peningkatan Jumlah

Produksi Perikanan


baseline 2015

2,6

(85.737,71 Ton)

4,95

(87.688,5 Ton)

190,38

2.60

1.00 2.00 3.00 4.00


Prosentase Produksi Perikanan Yang Diolah









No.2 Tahun 2015.



Tabel IV



Realisasi( % )

Capaian( % )


Produk Olahan

Perikanan

Prosentase

Peningkatan Jumlah

Produksi Perikanan


baseline 2015

2,6

(85.737,71 Ton)

4,95

(87.688,5 Ton)

190,38

4.95

5.00 6.00




2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 Dengan

Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sebagai sebuah proses dari akuntabilitas, serta pengukuran dari kinerja

Dinas Perikananan Tahun 2017. Maka dijabarkan sebuah tabel

perbandingan capaian kinerja antara tahun 2017 dengan beberapa

tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Kemarin

Sasaran Strategis IndikatorKinerja

Target2017

Realisasi ( Ton )Th.2016 Th.2017

Meningkatnya

Produksi

Perikanan

Tangkap

Prosentase

peningkatan

jumlah produksi

perikanan

tangkap

2,2 %

(76.138,92 Ton)

76.153,98 76.589,56

Meningkatnya

Produksi

Perikanan

Budidaya

Prosentase

peningkatan

jumlah produksi

perikanan

budidaya

10,2 %

(51.381,90 Ton)

51.302,6 52.371,73

Meningkatnya

Produksi Garam

Rakyat

Prosentase

peningkatan

jumlah produksi

garam rakyat

7,0%

(21.450 Ton)

6.321 28.237

Meningkatnya

Kuantitas Produk

Olahan Perikanan

Prosentase

peningkatan

jumlah produksi

perikanan yang

diolah

2,6%

(85.737,71 Ton)

85.539,84 87.688,5



Tabel Tingkat Produksi Perikanan Tahun 2011-2017

Tahun Target ( Ton ) Capaian ( Ton )

Budidaya Tangkap Budidaya Tangkap

2011 35.960,00 64.668,71 36.625,31 71.293,86

2012 37.183,00 65.444,74 37.245,17 72.212,8

2013 38.375,00 66.230,08 39.201,38 73.183,00

2014 39.853,00 67.024,84 42.346.96 74.625,4

2015 41.407,00 67.830,56 46.604.9 75.310,5

2016 48.935,15 76.138,92 51.302,6 76.153,9

2017 51.381,90 76.976,44 52.371,73 76.589,56

Grafik Tingkat Capaian Produksi Perikanan Kab.Lamongan Tahun 2011-2017

4. ANALISIS KINERJA

Analisis Akuntabilitas Kinerja adalah sebuah analisis yang berisi

keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kegiatan

dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Tabel Tingkat Produksi Garam Tahun 2011-2017


Produksi Garam Rakyat Produksi Garam Rakyat

2011 12.600 14.800

2012 20.300 29.949

2013 6.349 10.930,2

2014 30.000 32.553

2015 20.000 20.000

2016 20.000 6.321

36625.31 37245.17 39201.38 42346.9646604.9

51302.6 52371.73

68302.08 69216 70150 71553 7234676153.9 76589.56

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Budidaya Tangkap




Produksi Garam Rakyat Produksi Garam Rakyat

2017 21.450 28.237

Grafik Tingkat Capaian Produksi Garam Kab.Lamongan Tahun 2011-2017

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau

Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah

Dilakukan

Dinas Perikanan pada tahun 2017 sesuai dengan perjanjian kinerja

yang telah ditetapkan memiliki indikator kinerja sebagai tolak ukur

pengukuran hasil kinerja baik itu kegagalan maupun keberhasilan.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan berupa prosentase peningkatan

jumlah produksi perikanan tangkap, budidaya, garam rakyat, serta

prosentase peningkatan jumlah produksi perikanan yang diolah. Pada

tahun 2017 Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan untuk capaian

sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan indikator

prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap dari target

sebesar 2,2 % hanya tercapai sebesar 1,69% atau 76,82% dengan total

produksi sebesar 76.589,56 Ton, prosentase peningkatan produksi

12600

20300

6349

30000

20000 2000021450

14800

29949

10930.2

32553

20000

6321

28237

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Target Realisasi



budidaya dari target sebesar 10,2% telah tercapai sebesar 12,37% atau

121,27% dengan capaian total produksi mencapai 52.371,73 Ton,

prosentase peningkatan produksi perikanan yang diolah dari target

sebesar 2,6 % telah tercapai sebesar 4,95% dengan capaian jumlah

ikan yang diolah mencapai 87.688,5 Ton, sedangkan untuk produksi

garam rakyat pada tahun 2017 memiliki target sebesar 7,0% telah

tercapai sebesar 41,19% dengan total produksi mencapai 28.237 Ton.

Produksi Garam yang meningkat tajam dikarenakan adanya faktor

cuaca yang mendukung dalam produksi garam serta adanya

penggunaan teknologi rumah prisma dan geoisolator dalam

mempercepat proses produksi garam, sedangkan untuk produksi

perikanan tangkap yang tidak memenuhi target dikarenakan adanya

pengaruh dari penerapan Permen-Kp No.2 Tahun 2015 Tentang

Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Pukat Hella dan Pukat Tarik

serta Permen-KP No.71 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan

Penempatan Alat Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan. Sehingga

mempengaruhi tingkat produksi perikanan tangkap dikarenakan masih

adanya proses peralihan bagi nelayan dalam mempergunakan alat

tangkap pengganti pukat hella dan pukat tarik.

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian target kinerja tahun 2017, Dinas Perikanan

melakukan efisiensi penggunaan sumber daya semaksimal mungkin

diantaranya adanya penghematan anggaran dalam pencapaian

indikator kinerja pembangunan perikanan serta memaksimalkan

sumberdaya manusia yang jumlahnya terbatas guna mencapai

indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Selama tahun 2017 Dinas Perikanan memiliki anggaran APBD belanja

tidak langsung dan belanja langsung dalam Pembangunan Sektor

Perikanan dan Kelautan sebesar Rp. 11.746.356.400,- dengan realisasi

sebesar Rp. 11.130.355.500,- sehingga terdapat efisiensi anggaran



sebesar Rp. 616.000.900,- yang berarti penghematan anggaran namun

dengan hasil tercapaianya indikator kinerja pada 3 indikator yaitu

prosentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya, garam

rakyat, serta prosentase peningkatan jumlah produksi perikanan yang

diolah, sedangkan untuk perikanan tangkap tidak tercapai dikarenakan

sebagaimana alasan tersebut di atas. Berikut akan dijelaskan efisiensi

penggunaan sumber daya melalui tabel matriks sebagai berikut :

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

No. Sasaran Indikator Sasaran % CapaianKinerja

% PenyerapanAnggaran

TingkatEfisiensi

1. MeningkatnyaProduksi PerikananTangkap

Prosentasepeningkatan jumlahproduksi perikanantangkap dari tahunbaseline 2015

76,82 99,35 -22,53

2. MeningkatnyaProduksi PerikananBudidaya

Prosentasepeningkatan jumlahproduksi perikananbudidaya dari tahunbaseline 2015

121,27 98,37 22,9

3. MeningkatnyaProduksi GaramRakyat

Prosentasepeningkatan jumlahproduksi garamrakyat dari tahunbaseline 2015

588,43 98,96 489,47

4. MeningkatnyaKuantitas ProdukOlahan Perikanan

Prosentasepeningkatan jumlahproduksi perikananyang diolah daritahun baseline 2015

190,38 99,17 91,21

Berdasarkan matriks tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat

efisiensi untuk capaian sasaran prosentase peningkatan produksi

perikanan budidaya, produksi garam rakyat dan jumlah produksi

perikanan yang diolah mencapai tingkat efisiensi yang cukup tinggi

namun ada salah satu tingkat efisiensi yang menunjukkan hasil yang

kurang baik karena tidak dapat mencapai target yang ditentukan

sehingga antara penyerapan anggaran dengan hasil yang dicapai



menunjukkan tingkat efisiensi yang tidak baik, tingkat efisiensi yang

tidak baik itu dikarenakan produksi perikanan tangkap pada tahun

2017 tidak bisa memenuhi target dikarenakan adanya peralihan

penggunaan alat tangkap yang dilarang ke penggunaan alat tangkap

yang ramah lingkungan sebagaimana implementasi dari PERMEN-KP

No.2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat

Hella dan Pukat Tarik sehingga mempengaruhi produksi perikanan

tangkap di sektor laut.

c. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 memiliki 8

Program dan 57 kegiatan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai

pelaksana tugas desentralisasi pembangunan perikanan dan kelautan

di Lamongan, program kegiatan yang dilaksanakan tersebut

menunjang dalam pencapaian indikator kinerja utama dimana

program-program yang memiliki efek langsung dalam pencapaian

target kinerja yaitu program pemberdayaan budidaya perikanan,

program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan,program pemberdayaan ekonomi masyakarat pesisir yang

berefek pada pencapaian indikator peningkatan produksi perikanan

budidaya,peningkatan produksi perikanan yang diolah menjadi olahan,

dan produksi garam rakyat. Sedangkan untuk program pengembangan

perikanan tangkap dalam pelaksanaan program dan kegiatannya sudah

dilaksanakan secara maksimal dalam meningkatkan produksi

perikanan tangkap namun hasilnya terkendala dengan adanya

penerapan/implementasi PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 tentang

Pelarangan Pukat Hella dan Pukat Tarik. Dalam pencapaian indikator

kinerja capaian kinerja Dinas Perikanan juga mengalami kendala dalam

pencapaian target kinerja yang ditetapkan yaitu :



1) Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dan

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengembangan Kelautan dan

Perikanan sebagai berikut:

a. Regulasi undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, yang berkaitan dengan pelimpahan

kewenangan kegiatan kelautan yang sekarang menjadi

kewenangan provinsi.

b. Terbitnya Permen KP Nomor : 02 Tahun 2015 tentang larangan

penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hella ( trawls) dan

Pukat Tarik ( Seine Nets) dan ditindaklanjuti Permen KP Nomor:

71 Tahun 2017 tentang jalur penangkapan ikan dan alat

penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan NKRI.

c. Masih perlunya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian

lingkungan

d. Belum keseluruhan nelayan mengganti alat tangkap terlarang

e. Masih terjadi konflik antar nelayan khususnya diwilayah antar

Kabupaten disamping timbulnya kecemburuan sosial

f. Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan dan pelatihan bagi

kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan

g. Kurangnya fasilitasi permodalan UMKM bagi poklaksar

h. Belum sepenunya di terapkan CPIB

i. Belum optimal nya penerapan system rantai dingin pada produk

perikanan

2) Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah

dilakukan antara lain :

a. Mengadakan Sosialisasi / pembinaan kepada nelayan mengenai

Permen-KP NO.2 Tahun 2015 dan Permen KP nomor : 71 tahun

2017



b. Mengajukan proposal, baik ke Provinsi Jawa Timur maupun ke

Pusat ( KKP ) tentang bantuan alat penangkapan ikan yang ramah

lingkungan, diantaranya:

Pengadaan Jaring Gillnet Millenium

Pengadaan Rumpon dasar

Pembangunan Terumbu karang buatan / Apartemen ikan

c. Perlu pembinaan kepada masyarakat perlunya menjaga

kelestarian lingkungan

d. Fasilitasi sertifikasi produk olahan hasil perikanan

e. Fasilitasi pendampingan kredit untuk UMKM sektor perikanan

dan kelautan

f. Produk olahan hasil perikanan menjadi produk unggulan daerah

g. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok

masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan berupa

pengolahan diversifikasi macam olahan hasil perikanan dan

manajemen kelompok dan administrasi.

h. Mengadakan pembinaan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (

UPR ), Balai Benih Ikan ( BBI ), Hachery Skala Rumah Tangga (

HSRT ) dan Usaha Pentokolan Udang maupun Bandeng agar lebih

dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat

pembudidaya.

i. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga kualitas lingkungan

budidaya secara terpadu, agar keberlangsungan usaha

bdudidaya lebih terjamin

j. Mengupayakan adanya legalitas peruntukan lahan budidaya

dengan Peraturan Daerah ( Perda ).

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang



mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan

Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam

alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator

sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja,

meliputi output dan outcame. Selanjutnya Dinas Perikanan Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan 4 ( empat ) sasaran

utama, dengan 8 program kegiatan, dan 57 kegiatan dengan dana baik

dalam bentuk belanja tidak langsung maupun belanja langsung dengan

anggaran sebesar Rp. 11.746.358.400,- Dan realisasinya sebesar Rp.

11.130.355.500 ,- Dimana sisa anggaran sebesar Rp. 616.000.090,- Dan

merupakan SILPA di kas daerah. Adapun rincinannya sebagai berikut :

No. URAIAN KEGIATAN Pagu Anggaran Realisasi Ket

Rp %

1 2 3 4 5 6

1. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

APBD

a. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

2.500.000,- 786.550,- 31,46 APBD

b. Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumberdaya Air,

dan Listrik

184.500.000,- 103.816.772,- 56,27 APBD

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

13.000.000,- 12.975.600,- 99,81 APBD

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000,- 49.995.000,- 99,99 APBD

e. Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

30.000.000,- 30.000.000,- 100,00 APBD

f. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

15.000.000,- 15.000.000,- 100,00 APBD

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

4.000.000,- 4.000.000,- 100,00 APBD




Rp %

1 2 3 4 5 6

h. Penyediaan Makanan dan

Minuman

40.000.000,- 40.000.000,- 100,00 APBD

i. Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

40.000.000,- 40.000.000,- 100,00 APBD

j. Penyediaan Jasa Tenaga

Administrasi/Teknis Kegiatan

157.728.400,- 156.394.000,- 99,15 APBD

k. Penyediaan Sewa

Gedung/Gudang/Tempat

192.548.000,- 190.555.200,- 98,97 APBD

2. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

a. Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

30.000.000,- 30.000.000,- 100,00 APBD

b. Pengadaan Mebeluair 25.000.000,- 25.000.000,- 100,00 APBD

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

30.000.000,- 30.000.000,- 100,00 APBD

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mobil Jabatan

30.000.000,- 30.000.000,- 100,00 APBD

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

90.000.000,- 90.000.000,- 100,00 APBD

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

10.000.000,- 10.000.000,- 100,00 APBD

g. Pemeliharaan Alat-alat Berat 60.000.000,- 59.996.450,- 99,99 APBD

3. Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

5.000.000,- 4.901.000,- 98,02 APBD

b. Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

5.000.000,- 4.985.000,- 99,70 APBD

c. Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akkhir Tahun

5.000.000,- 5.000.000,- 100,00 APBD

d. Forum SKPD 15.000.000,- 15.000.000,- 100,00 APBD




Rp %

1 2 3 4 5 6

e. Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Evaluasi

30.000.000,- 29.980.000,- 99,93 APBD

4. Program Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir

a. Pembangunan Jalan Produksi

Garam

150.000.000,- 149.460.000,- 99,64 APBD

b. Pembinaan Kelompok Ekonomi

Masyarakat Pesisir

50.000.000,- 49.850.000,- 99,70 APBD

c. Pembinaan Kelompok Petani

Garam

40.000.000,- 40.000.000,- 100,00 APBD

d. Pengadaan Sarana Produksi

Garam ( Pompa Air )

350.000.000,- 344.936.000,- 98,55 APBD

e. Pemberdayaan Masyarakat

Pesisir Dalam Penyelamatan

Pantai

350.000.000,- 346.000.000,- 98,86 APBD

5. Program Pengembangan BudidayaPerikanan

a. Monitoring Kualitas Air dan

Penyakit Ikan

50.000.000,- 49.895.000,- 99,79 APBD

b. Pengembangan Sentra

Pentokolan Udang Vaname

75.000.000,- 74.655.000,- 99,54 APBD

c. Bimbingan Teknis dan

Sertifikasi CBIB Bagi

Pembudidaya Ikan

30.000.000,- 30.000.000,- 100,00 APBD

d. Pengendalian Dampak Residu

Obat Ikan dan Kontaminan

Pada Pembudidaya Ikan

100.000.000,- 87.405.000,- 87,41 APBD

e. Pengadaan Alat Laboratorium

Kesehatan Ikan dan Lingkungan

85.000.000,- 84.105.000,- 98,95 APBD

f. Pendampingan Kegiatan

Sertifikasi Hak Atas Tanah

Nelayan

20.000.000,- 20.000.000,- 100,00 APBD




Rp %

1 2 3 4 5 6

g. Pelatihan Teknis Budidaya

Udang dan Pencegahan Penyakit

50.000.000,- 49.300.000,- 98,60 APBD

h. Diseminasi Budidaya Ikan

Bandeng di Kawasan

Minapolitan

165.000.000,- 164.413.000,- 99,64 APBD

i. Pendampingan Peningkatan

Kualitas Kelas Kelompok

Perikanan

35.000.000,- 35.000.000,- 100,00 APBD

j. Pengembangan usaha

pembenihan rakyat

20.000.000,- 17.850.000,- 89,25 APBD

k. Percontohan budidaya lele

kolam terpal

421.000.000,- 415.964.000,- 98,80 APBD

l. Percontohan budidaya udang

vanamei

429.000.000,- 424.353.000,- 98,92 APBD

m. Pengembangan budidaya lele

kolam terpal

250.000.000,- 248.803.800 99,52 APBD

6. Program Pengembangan PerikananTangkap

a. Pendampingan pada kelompok

nelayan perikanan tangkap

40.000.000,- 40.000.000,- 100,00 APBD

b. Fasilitasi nelayan perikanan

tangkap

150.000.000,- 150.000.000,- 100,00 APBD

c. Pengadaan Perahu Keselamatan 150.000.000,- 147.545.000,- 98,36 APBD

d. Fasilitasi dokumen kapal

nelayan

50.000.000,- 49.940.000,- 99,88 APBD

7. Program Optimalisasi Pengelolaandan Pemasaran Produksi Perikanan

a. Promosi gerakan

memasyarakatkan makan ikan

150.000.000,- 149.845.000,- 99,90 APBD

b. Pelatihan peningkatan nilai

tambah pengolahan hasil

perikanan

70.000.000,- 69.920.000 99,89 APBD

c. Fasilitasi PMI sawah tambak 10.000.000,- 10.000.000,- 100,00 APBD




Rp %

1 2 3 4 5 6

d. Fasilitasi permodalan TPI 10.000.000,- 10.000.000,- 100,00 APBD

e. Fasilitasi Pameran produk

olahan perikanan

100.000.000,- 100.000.000,- 100,00 APBD

f. Sosialisasi penerapan system

rantai dingin pada produk

perikanan

30.000.000,- 30.000.000,- 100,00 APBD

g. Sosialisasi standarisasi produk

olahan hasil perikanan

40.000.000,- 40.000.000,- 100,00 APBD

h. Pengadaan sarana prasarana

TPI

100.000.000,- 98.993.000,- 98,99 APBD

i. Rehabilitasi sarana dan

prasarana TPI

1.303.000.000,- 1.289.152.000,- 98,94 APBD

8. Program PengembanganData/Informasi statistik

a. Penyusunan dan pengumpulan

data statistic daerah

20.000.000,- 20.000.000,- 100,00 APBD

b. Penyusunan profil perikanan 10.000.000,- 10.000.000,- 100,00 APBD

c. Pemutakhiran data/informasi

perikanan budidaya

40.000.000,- 40.000.000,- 100,00 APBD

TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN PROSENTASE

ANGGARAN

1. Meningkatnya Produksi

Perikanan Tangkap

Prosentase peningkatan

jumlah produksi perikanan

tangkap dari tahun baseline

2015

390.000.000,- 3,3



No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN PROSENTASE

ANGGARAN


Perikanan Budidaya



budidaya dari tahun baseline

2015

1.730.000.000,- 14,73


Garam Rakyat


jumlah produksi garam

rakyat dari tahun baseline

2015

940.000.000,- 8,00

4. Meningkatnya Kuantitas

Produk Olahan Perikanan



yang diolah dari tahun

baseline 2015

1.813.000.000,- 15,43



TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN/PROGRAM INDIKATORKINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI CAPAIAN ALOKASI REALISASI CAPAIANSasaran IMeningkatnya ProduksiPerikanan Tangkap

Prosentase peningkatanjumlah produksi perikanantangkap dari tahun baseline2015

2,2% 1,69% 76,82% 390.000.000 387.485.000 99,36

Sasaran IIMeningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya

Prosentase peningkatanjumlah produksi perikananbudidaya dari tahunbaseline 2015

10,2% 12,37 121,27% 1.730.000.000 1.701.743.800 98,37

Sasaran IIIMeningkatnya Produksi GaramRakyat

Prosentase peningkatanjumlah produksi garamrakyat dari tahun baseline2015

7,0% 41,19% 588,43% 940.000.000 930.246.000 98,96

Sasaran IVMeningkatnya KuantitasProduk Olahan Perikanan

Prosentase peningkatanproduksi perikanan yangdiolah dari tahun baseline2015

2,6% 4,95% 190,38 1.813.000.000 1.797.910.000 99,17



Selain dana yang bersumber pada APBD Kabupaten Lamongan, pada Tahun

2017 Dinas Perikanan juga mendapat dan melaksanakan, Dana Tugas

Pembantuan, dan Dana Dekonsentrasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut

a. DANA TUGAS PEMBANTUAN

No. ProgramPagu

%Rencana Realisasi

1. Pengelolaan Ruang Laut Rp. 2.198.000.000,- Rp. 2.088.100.000,- 95



BAB IVPENUTUP

A. KESIMPULANSecara umum Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan telah dapat

melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan pada organisasi serta

telah dapat pula memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis.

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

sebagai pelaksana kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi bidang

Perikanan dan Kelautan dilaksanakan melalui rencana strategis dan rencana

kinerja tahun 2017 yang memuat indikator kinerja masing-masing kegiatan

dan sasaran. Dari hasil akuntabilitas kinerja yang tertuang dalam form

Pencapaian Sasaran serta penetapan kinerja diketahui bahwa hasil capaian

kinerja organisasi Dinas Perikanan dari indkator kinerja yang telah ditetapkan

yaitu :

1. Indikator prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap

tidak dapat mencapai hasil sesuai dengan yang ditargetkan

dikarenakan adanya penerapan regulasi pelarangan alat tangkap

pukat hela dan pukat tarik sehingga mempengaruhi hasil

tangkapan nelayan, perikanan budidaya mencapai 12,37% dari

target yang ditetapkan sebesar 10,2%, peningkatan jumlah

produksi perikanan yang diolah mencapai 2,95% dari target

sebesar 2,6% namun untuk indikator kinerja prosentase

peningkatan produksi garam rakyat mencapai target yang sangat

tinggi. Dimana produksi garam rakyat ditargetkan

peningkatannya pada tahun 2017 sebesar 7% tapi mencapai

peningkatan produksi hingga 41,19%

B. SARAN

Dengan penguatan kelembagaan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

serta agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah

dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling mendukung antara



berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan

Kabupaten Lamongan dalam bentuk :

1. Dukungan pihak legislatif agar program dan sasaran Dinas dapat

diselenggarakan dengan baik,terarah serta mencapai sasaran yang

diinginkan.

2. Koordinasi antar instansi terkait atau koordinasi lintas sektoral yang

sudah berjalan perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam hal

koordinasi dan kerjasama di masa mendatang.

3. Dukungan pengawasan dari pihak ketiga yaitu masyarakat untuk dapat

memberikan saran serta kritik kepada Dinas Perikanan mengenai program

dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan

4. Pemberian bantuan alat tangkap ramah lingkungan sebagai ganti alat

tangkap yang dilarang oleh pemerintah sehingga lebih menjaga ekosistem

perairan.

Instansi : DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LAMONGANVisi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya SaingMisi :Tujuan :

INDIKATOR KINERJA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 KEBIJAKAN3 5 6 7 8 9 10 12

1. Meningkatnya ProduksiPerikanan Tangkap

Prosentase PeningkatanJumlah Produksi PerikananTangkap dari tahun baseline2015

- 75,310.50 1,1% 2,2% 3,3% 4,5% 5,6% 6,8% Pengembangan Perikanan Tangkap 1. Program Pengembangan PerikananTangkap

Meningkatnya ProduksiPerikanan Budidaya

Prosentase PeningkatanJumlah Produksi PerikananBudidaya dari tahun baseline2015

- 46,604.90 5,0% 10,2% 15,8% 21,6% 27,6% 34,0% Pengembangan Perikanan Budidaya 1. Program Pengembangan PerikananBudidaya

Meningkatnya Jumlah ProduksiGaram Rakyat

Prosentase PeningkatanJumlah Produksi Garam Rakyatdari tahun baseline 2015

- 20,000.00 0,0% 7,0% 14,0% 16,0% 26,0% 40,0% Pemberdayaan Usaha Garam Rakyatdan Pengelolaan Wilayah Pesisir

1. Program Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir

Meningkatnya KuantitasProduk Olahan Perikanan

Prosentase PeningkatanJumlah Produksi PerikananYang Diolah dari tahunbaseline 2015

- 83,551 1,3% 2,6% 4,0% 5,3% 6,7% 7,7% Optimalisasi Pengolahan danPemasaran Hasil Perikanan

1. Program Optimalisasi Pengelolaandan Pemasaran Produksi Perikanan

MATRIKS RENCANA STRATEGIS

TUJUAN SASARAN TAHUN DASAR TARGET STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KetURAIAN 2015 PROGRAM

Mengembangkan Perekonomian yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi DaerahMeningkatkan Kinerja Perikanan Didukung Peningkatan Produksi Perikanan, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir/Pembudidaya

1 2 4 11Meningkatkan KinerjaPerikanan DidukungPeningkatan ProduksiPerikanan, PemberdayaanMasyarakatPesisir/Pembudidaya

1.1

2.1

3.1

4.1

:: 2017

1. %

2. %

3. %

4. %

6. Belanja Langsung Daerah1.

a. Input- SDM- DanaOutput-Outcome-

b. Input- SDM- DanaOutput-

Outcome-

c. Input- SDM- DanaOutput-

Outcome-

d. Input- SDM- DanaOutput

DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

Penyediaan alat tulis kantor-50,000,000Rp

Jumlah Pemeliharaan danPembayaran Perijinan KendaraanBermotor

8 mobil dan 25 motor

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat B

Penyediaan jasapemeliharaan&perijinankendaraan dinas/operasional

-13,000,000Rp

Jumlah rekening yang dibayar 3 rekening



Penyediaan jasa komunikasisumberdaya air dan listrik -

184,500,000Rp

2,500,000Rp

Jumlah Surat Yang Terkirim 500 surat

Program pelayanan administrasiperkantoran

Penyediaan Jasa surat menyurat-

Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Prosentase Peningkatan Jumlah ProduksiPerikanan Yang Diolah dari tahunbaseline 2015

2.60

FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNANDINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

SKPDTAHUN

SASARAN

TARGETNo.

Meningkatnya Produksi Garam Rakyat Prosentase Peningkatan Jumlah ProduksiGaram Rakyat dari tahun baseline 2015

7

Meningkatnya Produksi PerikananBudidaya

Prosentase Peningkatan Jumlah ProduksiPerikanan Budidaya dari tahun baseline2015

10.20

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya Produksi PerikananTangkap

Prosentase Peningkatan Jumlah ProduksiPerikanan Tangkap dari Tahun Baseline2015

2.2

SASARAN

TARGETNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN



2.2-

Outcome-

f. Input- SDM- DanaOutput-

-

g.- SDM- DanaOutput-

Outcome-

h. Input- SDM- DanaOutput-

Outcome-

i. Input- SDM- DanaOutput-

Outcome-

j. Input- SDM- DanaOutput-

Outcome-

k. InputPenyediaan jasa tenagaadmnistrasi/teknis kegiatan

Jumlah rapat dan koordinasi yangdifasilitasi

150 kali


Rapat-rapatkoordinasi&konsultasi ke luardaerah

- Rp 40,000,000

Jumlah pemenuhan penyediaanmakanan dan minuman

130 nasi box dan 120snack

nilai Indeks Kepuasan Masyarakat B

Penyediaanmakanan&minuman -

Rp 40,000,000

jumlah surat kabar yang berlangganan 6 surat kabar


Penyediaan bahanbacaan&peraturan perundang-undangan

-4,000,000Rp

Komponen instalasi listrik/penerangan 4 item dan instalasilistrik


Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Input-15,000,000Rp

Jumlah jenis barang cetakan danpenggandaan yang disediakan

12 item

Outcome

Nilai Indeks Kepuasan MasyarakatB

Penyediaan barangcetakan&penggandaan -

30,000,000Rp

Jumlah Item Alat Tulis Kantor YangDisediakan

21 item

Nilai Indeks Kepuasan MasyarakatB

SASARAN




2.2- SDM- DanaOutput-

Outcome-

l. Input- SDM- DanaOutput-

Outcome-

2.

a. Input- SDM- DanaOutput-

Outcome-


Outcome-

b. Pengadaan Mebeluair Input- SDM- DanaOutput-

Outcome-


Outcome

Jumlah gedung yang dipelihara 3 unit


Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor -

Rp 30,000,000

Rp 25,000,000

Jumlah mebeluair yang diadakan Kursi rapat 7 unit danmeja rapat 1 buah

nilai Indeks Kepuasan Masyarakat B

-

Rp 30,000,000

Jumlah pengadaankomputer,printer,lcd projektor

1 unit komputer,2 unitprinter,1 LCD


Pengadaan peralatan gedungkantor -

Rp 60,000,000

Jumlah alat berat yang dipelihara 2 unit

Program peningkatansarana&prasarana aparatur

275,000,000Rp

Pemeliharaan alat-alat berat -

Jumlah penyediaan sewagedung/gudang/tempat

1 unit


Penyediaan sewagedung/gudang/tempat -

Rp 192,548,000

Jumlah jasa administrasi teknis yangdisediakan

16 orang


Penyediaan jasa tenagaadmnistrasi/teknis kegiatan -

Rp 157,728,400

SASARAN




2.2-

d. Input- SDM- DanaOutput-

Outcome-

e. Input- SDM- DanaOutput-

Outcome-


Outcome-

3.


Outcome-


Outcome-

c. Input- SDM- Dana

Penyusunan laporan keuanganakhir tahun -

Rp 5,000,000

Jumlah laporan keuangan semesteranyang dibuat

10 dokumen bukulaporan


Penyusunan pelaporankeuangan semesteran -

Rp 5,000,000

Jumlah Laporan capaian kinerja danikhtisar

2 dokumen laporan buku


Penyusunan laporan capaiankinerja&ikhtisar realisasi kinerja -

Rp 5,000,000

Terwujudnya pemeliharaan rutinperalatan gedung kantor

100%

Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja&keuangan

60,000,000Rp

Jumlah jasa servis yang dibayarkan 30 kali


Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor -

Rp 10,000,000

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional -

Rp 90,000,000

Jumlah mobil dinas yang dipelihara 4 unit

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 2 unit



Pemeliharaan rutin/berkalamobil jabatan -

Rp 30,000,000

SASARAN




2.2Output-

Outcome-


Outcome-


Outcome-

4.

a. Input- SDM- DanaOutput-Outcome

-

b. Input- SDM

- DanaOutput-

Outcome-


Outcome

Jumlah petani garam yang dibina 80 orang

Pembinaan kelompok petanigaram -

Rp 40,000,000

Jumlah masyarakat peisir yang dibina 100 orang

Prosentase peningkatan jumlahproduksi garam rakyat dari tahunbaseline 2015

7%

Pembinaan kelompok ekonomimasyarakat pesisir -

Rp 50,000,000

Jumlah jalan yang dibangun 1 unit


7%

Pembangunan jalan produksigaram

Rp 150,000,000


Program Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir

Rp 240,000,000

Penyusunan Dokumenperencanaan dan Evaluasi

30,000,000Rp

Jumlah dokumen perencanaan danevaluasi yang dibuat

4 dokumen

Jumlah Pelaksanaan forum SKPD 1 kali


Forum SKPD-

Rp 15,000,000

Jumlah pencetakan laporan keuanganakhir tahun

10 buku


SASARAN




2.2-


Outcome

-

f. Input- SDM

- Dana

Output

-

Outcome-

5.


Outcome-


Outcome-

c. Input- SDM- DanaOutput

Bimbingan teknis dan sertifikasiCBIB -

Rp 30,000,000

Jumlah kawasan yang dikembangakan 1 kawasan

Prosentase peningkatan jumlahproduksi perikanan budidaya daritahun baseline 2015

10,02%

Pengembangan sentrapentokolan udang vanamei -

Rp 75,000,000

Jumlah pelaksanaan monitoringkualitas air

3 kali


10,02%

Program Pengembangan BudidayaPerikanan

#VALUE!

Monitoring kualitas air danpenyakit ikan -

Rp 50,000,000

Jumlah mangrove yangditanam,jumlah sungai yangdibersihkan

1500 pohon dan 2 sungai


7%

Pemberdayaan masyarakatpesisir dalam penyelamatanpantai -

Rp 350,000,000

Jumlah sarana pompa air yangdisediakan

66 unit


7%

Pengadaan Sarana Produksigaram -

Rp 350,000,000


7%

SASARAN




2.2-

Outcome-


Outcome-


Outcome-


Outcome-

g. Input- SDM- DanaOutput-Outcome-


Outcome

Jumlah kelompok yang mendapatkanpercontohan

2 kelompok

Diseminasi budidaya bandeng dikawasan minapolitan -

Rp 165,000,000

Jumlah peserta pelatihan 60 orang


10,02%

Pelatihan tknis budidaya udangdan pencegahan penyakit -

Rp 50,000,000

Jumlah bidang tanah pembudidayayang difasilitasi

100 bidang


10,02%

Pendampingan kegiatansertifikasi hak atas tanah -

Rp 20,000,000

Jumlah alat lab yang disediakan 1 unit


10,02%

Pengadaan alat lab.kesehatanikan dan lingkungan -

Rp 85,000,000

Jumlah sample yang diuji dan diambil 60 sample


10,02%

Pengendalian dampak residuOIKB dan Kontaminan -

Rp 100,000,000

Jumlah pembudidaya yang mengikutikegiatan

25 pembudidaya


10,02%

SASARAN




2.2-


Outcome-


Outcome-

k. Input- SDM- DanaOutput-

Outcome-

l. Input- SDM- DanaOutput-Outcome-

m. Input- SDM- DanaOutput-

Outcome-

m. InputPengembangan budidaya lelekolam terpal

jumlah kelompok yang mendapatpercontohan

3 kelompok


10,02%

Percontohan budidaya udangvanamei -

Rp 429,000,000

jumlah kelompok yang mendapat 4 kelompok


10,02%

Percontohan budidaya lelekolam terpal -

Rp 421,000,000


4 kelompok


10,02%

Percontohan budidaya lelekolam terpal -

Rp 421,000,000

Jumlah usaha pembenihan yang dibina 6 kelompok


10,02%

Pengembangan usahapembenihan rakyat -

Rp 20,000,000

Jumlah kelompok yang dinaikkankelasnya

2 kelompok


10,02%

Pendampingan peningkatankualitas kelas kelompok -

Rp 35,000,000


10,02%

SASARAN




2.2- SDM

- DanaOutput-

Outcome-

6.


Outcome-


Outcome-

c. Input- SDM- DanaOutput-Outcome-


Outcome-

7.

Prosentase peningkatan jumlahproduksi perikanan tangkap dari tahunbaseline 2015

2,2%

Program optimalisasi pengelolaandan pemasaran hasil produksiperikanan

Rp 150,000,000

Jumlah dokumen kapal yang dibuat 300 kapal


2,2%

Fasilitasi pembuatan dokumenkapal nelayan -

Rp 150,000,000

Jumlah [erahu yang diadakan 1 unit


2,2%

Pengadaan perahu khususkeselamatan nelayan -

Rp 150,000,000

Jumlah nelayan yang difasilitasi kartudan asuransi nelayan

5000 kartu dan 9000asuransi


2,2%

Fasilitasi nelayan perikanantangkap -

Rp 40,000,000

Jumlah kelompok yang dibina 40 KUB

Program pengembanganperikanan tangkap

#REF!

Pedampingan pada kelompoknelayan perikanan tangkap -

jumlah kelompok yang mendapatbantuan

7 kelompok


10,02%

Pengembangan budidaya lelekolam terpal -

Rp 250,000,000

SASARAN




2.2


Outcome

b. Input- SDM

- Dana

Output-

Outcome

c. Input- SDM

- Dana

Output-

Outcome

d. Input- SDM

- Dana

Output-

Outcome

e. Input- SDM

- Dana

Output-

Outcome

Jumlah pameran yang diikuti 2 kali

Prosentase peningkatan jumlah produksiperikanan yang diolah dari tahunbaseline 2015

2,6%

Fasilitasi pameran produkolahan perikanan -

Rp 10,000,000

Jumlah fasilitasi permodalan tpi 2 kali


2,6%

Fasilitasi Permodalan TPI-

Rp 10,000,000

Jumlah fasilitasi PMI 2 kali


2,6%

Fasilitasi PMI sawah tambak-

Rp 10,000,000



2,6%

Pelatihan peningkatan nilaitambah pengolahan hasilperikanan

- Rp 70,000,000

Jumlah sosialisasi dan promosigerakan gemar makan ikan

3 kali


2,6%

Promosi gerakanmemasyarakatkan makan ikan -

Rp 150,000,000


SASARAN




2.2f. Input- SDM- DanaOutput-

Outcome

g. Input- SDM- DanaOutput-

Outcome


Outcome

i. Input- SDM- DanaOutput-Outcome

8.


Outcome

Jumlah dokumen statistik yang dibuat 4 dokumen

Jumlah dokumen/data informasi yangditerbitkan

1 dokumen

Program pengembangan sistempenyuluhan

20,000,000Rp

Penyusunan dan pengumpulandata statistik daerah -

Rp 20,000,000

Jumlah tpi yang direhabilitasi 3 tpi


2,6%

Rehabilitasi sarana prasaranaTPI -

Rp 1,303,000,000

Jumlah sarpran timbangan yangdisediakan

34 unit


2,6%

Pengadaan sarpras TPI-

Rp 100,000,000

Jumlah peserta sosialisasi produkolahan

120 orang


2,6%

Sosialisasi standarisasi produkolahan perikanan -

Rp 40,000,000



2,6%

Sosialisasi penerapan sistemrantai dingin -

Rp 30,000,000

SASARAN




2.2b. Input- SDM- DanaOutput-

Outcome


Outcome

Jumlah dokumen data yang difalidasi 4 dokumen


1 dokumen

Pemutakhiran data/informasiperikanan budidaya -

Rp 10,000,000

Jumlah buku profil yang dicetak 300 buku


1 dokumen

Penyusunan profil perikanan-

Rp 10,000,000

::

1. 2.2 % 1.69 %

2. 10.2 % 12.37 %

3. 7 % 41.19 %

4. 2.6 % 4.95 %

Realisasi Anggaran Tahun 2017 Sebesar Rp. 5.865.770.372,-

4567

10111213

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi ( 8 kegiatan )Program pengembangan data/informasi perikanan ( 3 Kegiatan )

TOTAL

Program pemberdayaan budidaya perikanan ( 17 kegiatan )Program pengembangan perikanan tangkap ( 15 Kegiatan )

Jumlah Anggaran Tahun 2017 Sebesar Rp. 6.007.276.400,-

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur ( 7 Kegiatan )Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ( 5 kegiatan )Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir ( 2 kegiatan )

Program pelayanan admnistrasi perkantoran ( 12 kegiatan )

Meningkatnya Kuantitas Produk OlahanPerikanan

Prosentase Peningkatan JumlahProduksi Perikanan yang diolah daritahun baseline 2015

190.38%


Prosentase Peningkatan JumlahProduksi Perikanan Budidaya dari tahunbaseline 2015Prosentase Peningkatan JumlahProduksi Garam dari tahun baseline2015

588.43%Meningkatnya Produksi Garam Rakyat

121.27%

76.82%

SASARAN

CAPAIAN TAHUN 2017No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA


Prosentase Peningkatan JumlahProduksi Perikanan Tangkap Dari TahunBaseline 2015

TAHUN 2017

TARGET REALISASI

FORMULIR PENGUKURAN KINERJADINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

SKPD Dinas Perikanan Kabupaten LamonganTahun Anggaran 2017

Anggaran

6,007,276,400.00Rp

70,000,000.00Rp1,813,000,000.00Rp

390,000,000.00Rp1,730,000,000.00Rp

940,000,000.00Rp60,000,000.00Rp

275,000,000.00Rp729,276,400.00Rp

:: 2017

1. % %

2. % %

3. % %

4. % %

6. Belanja Langsung Daerah1.

a. Input- SDM- DanaOutput-Outcome-


Outcome-


Outcome-


Outcome-

f. Input- SDM- DanaOutput

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATANDINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

SKPD DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGANTAHUN

SASARAN

TARGET REALISASI

PROSENTASEPENCAPAIAN

RENCANA TINGKATCAPAIAN

No.

1.69 76.82

10.20 12.37 121.27

2.2

Program pelayanan administrasiperkantoran

Penyediaan Jasa suratmenyurat - - -




Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Prosentase Peningkatan Jumlah ProduksiPerikanan Yang Diolah dari tahunbaseline 2015

2.60 4.95


Prosentase Peningkatan Jumlah ProduksiPerikanan Budidaya dari tahun baseline2015

190.38

7 41.19Meningkatnya Produksi Garam Rakyat Prosentase Peningkatan Jumlah ProduksiGaram Rakyat dari tahun baseline 2015

588.43

B

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat B B 100%

31.46

Jumlah Surat Yang Terkirim 500 surat 500 surat 100%

2,500,000Rp 786,550Rp

Penyediaan jasa komunikasisumberdaya air dan listrik - -

184,500,000Rp 103,816,772Rp 56.27

Penyediaan alat tulis kantor- - -

Penyediaan jasapemeliharaan&perijinankendaraan dinas/operasional

- - -13,000,000Rp 12,975,000Rp 99.81

Jumlah rekening yang dibayar 3 rekening 3 rekening 100%

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat B B

50,000,000Rp 49,995,000Rp 99.99

Jumlah Pemeliharaan danPembayaran Perijinan KendaraanBermotor

8 mobil dan 25 motor 8 mobil dan 25 motor 100%


Penyediaan barangcetakan&penggandaan - - -

30,000,000Rp 30,000,000Rp 100.000

21 item 21 item 100%


Jumlah Item Alat Tulis Kantor YangDisediakan

SASARAN

TARGET REALISASI



No.

1.69 76.822.2




-

-

g.- SDM- DanaOutput-

Outcome-


Outcome-


Outcome-


Outcome-


Outcome-

l. Input- SDM- DanaOutput-

Outcome-

2.

a. Input

Outcome

Nilai Indeks Kepuasan MasyarakatB B 100%

Jumlah jenis barang cetakan danpenggandaan yang disediakan

12 item 12 item 100%

4,000,000Rp 4,000,000Rp 100.00

Komponen instalasilistrik/penerangan

4 item dan instalasilistrik 4 item dan instalasi listrik 100%


Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Input- - -15,000,000Rp 15,000,000Rp 100.00

Jumlah pemenuhan penyediaanmakanan dan minuman



100%

jumlah surat kabar yang berlangganan 6 surat kabar 6 surat kabar 100%


Penyediaan bahanbacaan&peraturan perundang-undangan

- - -

nilai Indeks Kepuasan Masyarakat B B 100%

Penyediaanmakanan&minuman - - -

Rp 40,000,000 40,000,000Rp 100.00

156,394,000Rp 99.15

Jumlah rapat dan koordinasi yangdifasilitasi

150 kali 150 kali 100%


Rapat-rapatkoordinasi&konsultasi ke luardaerah

- - - Rp 40,000,000 40,000,000Rp 100.00

Jumlah penyediaan sewagedung/gudang/tempat

1 unit 1 unit 100%

Jumlah jasa administrasi teknis yangdisediakan

16 orang 16 orang 100%


Penyediaan jasa tenagaadmnistrasi/teknis kegiatan - - -

Rp 157,728,400


Penyediaan sewagedung/gudang/tempat - - -

Rp 192,548,000 190,555,200Rp 98.97

Program peningkatansarana&prasarana aparatur

275,000,000Rp 274,993,660Rp 100.00%

Pemeliharaan alat-alat berat

SASARAN

TARGET REALISASI



No.

1.69 76.822.2




- SDM- DanaOutput-

Outcome-


Outcome-

b. Pengadaan Mebeluair Input- SDM- DanaOutput-

Outcome-


Outcome-


Outcome-


Outcome-


Outcome-

3.

2 unit 12 bulan 100%



Kursi rapat 7 unit danmeja rapat 1 buah

Kursi rapat 7 unit danmeja rapat 1 unit

B 100%

Jumlah mebeluair yang diadakan 100%

100.00

- - - Rp 30,000,000 29,998,000Rp


99.99

Jumlah mobil jabatan yang dipelihara

Pengadaan peralatan gedungkantor - - -

Pemeliharaan alat-alat berat - - - Rp 60,000,000 59,996,450Rp 99.99

Jumlah alat berat yang dipelihara 2 unit 2 unit 100%


Rp 30,000,000 30,000,000Rp 100.00

Jumlah pengadaankomputer,printer,lcd projektor



Rp 25,000,000 25,000,000Rp 100.00

100%

nilai Indeks Kepuasan Masyarakat B B 100%

- - -

Jumlah gedung yang dipelihara 3 unit 3 unit 100%

Rp 10,000,000

Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional - - -

Rp 90,000,000 89,999,210Rp 100.00

Jumlah mobil dinas yang dipelihara 4 unit 4 unit

Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor - - -

Rp 30,000,000 30,000,000Rp

Pemeliharaan rutin/berkalamobil jabatan

100%


Terwujudnya pemeliharaan rutinperalatan gedung kantor

100% 100% 100%

Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor - - -

10,000,000Rp 100.00

Jumlah jasa servis yang dibayarkan 30 kali 30 kali 100%


60,000,000Rp 59,866,000Rp 99.78%

SASARAN

TARGET REALISASI



No.

1.69 76.822.2





Outcome-


Outcome-


Outcome-


Outcome-


Outcome-

4.

a. Input- SDM- DanaOutput-Outcome

-

b. Input- SDM

- DanaOutput-

Penyusunan pelaporankeuangan semesteran - - -

Rp 5,000,000 4,985,000Rp 99.70


Jumlah Laporan capaian kinerja danikhtisar

2 dokumen laporanbuku

2 dokumen laporan buku

Penyusunan laporan keuanganakhir tahun - - -

Penyusunan laporan capaiankinerja&ikhtisar realisasi kinerja - - -

Rp 5,000,000 4,901,000Rp 98.02

100%


Forum SKPD- - -

Rp 15,000,000 15,000,000Rp 100.00

Jumlah pencetakan laporan keuanganakhir tahun

10 buku 10 buku 100%


100.00

Jumlah laporan keuangan semesteranyang dibuat



100%


Rp 5,000,000 5,000,000Rp

Program Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir

Rp 240,000,000 Rp 239,310,000 99.71%

Penyusunan Dokumenperencanaan dan Evaluasi

30,000,000Rp 29,980,000Rp 99.93

Jumlah dokumen perencanaan danevaluasi yang dibuat

4 dokumen 4 dokumen 100%

Jumlah Pelaksanaan forum SKPD 1 kali 1 kali 100%



7% 41,19% 588,43%


Pembangunan jalan produksigaram

Rp 150,000,000 149,460,000Rp 99.64

Pembinaan kelompok ekonomimasyarakat pesisir - - -

Jumlah jalan yang dibangun 1 unit 1 unit 100%

Rp 50,000,000 49,850,000Rp 99.70

Jumlah masyarakat peisir yang dibina 100 orang 100 orang 100%

SASARAN

TARGET REALISASI



No.

1.69 76.822.2




Outcome-


Outcome

-


Outcome

-

f. Input- SDM

- Dana

Output

-

Outcome-

5.


Outcome-


Outcome-

c. Input- SDM- DanaOutput

100%

7% 41,19% 588,43%Prosentase peningkatan jumlahproduksi garam rakyat dari tahunbaseline 2015


Bimbingan teknis dan sertifikasiCBIB - -

1 kawasan 1 kawasan 100%

121,27%

Jumlah kawasan yang dikembangakan


10,02%

Pengadaan Sarana Produksigaram - -

Pemberdayaan masyarakatpesisir dalam penyelamatanpantai - -

Program Pengembangan BudidayaPerikanan

Pengembangan sentrapentokolan udang vanamei

Monitoring kualitas air danpenyakit ikan

Jumlah mangrove yangditanam,jumlah sungai yangdibersihkan

1500 pohon dan 2sungai

1500 pohon dan 2sungai

Rp 75,000,000 74,655,000Rp

- Rp 350,000,000 344,936,000Rp 98.55

Jumlah sarana pompa air yangdisediakan

66 unit 66 unit 100%


7% 41,19% 588,43%

- Rp 350,000,000 346,000,000Rp 98.86

Jumlah pelaksanaan monitoringkualitas air

3 kali 3 kali 100%

- - - Rp 50,000,000 49,895,000Rp 99.79

10,02% 12,37%

12,37%


7% 41,19% 588,43%

Pembinaan kelompok petanigaram - - -

Rp 40,000,000 40,000,000Rp 100.00

Jumlah petani garam yang dibina 80 orang 80 orang 100%


7% 41,19% 588,43%

- - -99.54

121,27%

- Rp 30,000,000 30,000,000Rp 100.00

SASARAN

TARGET REALISASI



No.

1.69 76.822.2




-

Outcome-


Outcome-


Outcome-


Outcome-

g. Input- SDM- DanaOutput-Outcome-


Outcome-


Outcome

Pendampingan peningkatankualitas kelas kelompok - - -

Rp 35,000,000 35,000,000Rp 100.00

Jumlah kelompok yang dinaikkankelasnya

2 kelompok 2 kelompok 100%

121,27%

Diseminasi budidaya bandengdi kawasan minapolitan - - -

Rp 165,000,000 164,413,000Rp 99.64

Jumlah kelompok yang mendapatkanpercontohan



10,02% 12,37% 121,27%


10,02% 12,37%

Jumlah alat lab yang disediakan


10,02% 12,37% 121,27%

Jumlah peserta pelatihan 60 orang 60 orang 100%

1 unit 1 unit 100%


Pelatihan tknis budidaya udangdan pencegahan penyakit - - -

- -

100 bidang 100 bidang 100%

10,02% 12,37% 121,27%

-

Rp 50,000,000 49,300,000Rp 98.60

Pendampingan kegiatansertifikasi hak atas tanah

Rp 20,000,000 20,000,000Rp 100.00

10,02% 12,37% 121,27%Prosentase peningkatan jumlahproduksi perikanan budidaya daritahun baseline 2015

Jumlah bidang tanah pembudidayayang difasilitasi

- -

25 pembudidaya 25 pembudidaya 100%Jumlah pembudidaya yang mengikutikegiatan

Pengendalian dampak residuOIKB dan Kontaminan -

Jumlah sample yang diuji dan diambil 60 sample 60 sample 100%


Pengadaan alat lab.kesehatanikan dan lingkungan - -

Rp 85,000,000 84,105,000Rp

Rp 100,000,000 87,405,000Rp 87.41

10,02% 12,37% 121,27%

-98.95

SASARAN

TARGET REALISASI



No.

1.69 76.822.2




-


Outcome-


Outcome-

l. Input- SDM- DanaOutput-Outcome-

m. Input- SDM- DanaOutput-

Outcome-

m. Input

- SDM

- DanaOutput-

Outcome-

6.


Outcome




10,02% 12,37% 121,27%

Pengembangan budidaya lelekolam terpal - -

Rp 250,000,000 248,803,800Rp 99.52

-

jumlah kelompok yang mendapatbantuan



10,02% 12,37% 121,27%

Percontohan budidaya lelekolam terpal - - -

Rp 421,000,000 415,964,000Rp 98.80

jumlah kelompok yang mendapat 4 kelompok 4 kelompok 100%


Percontohan budidaya udangvanamei - - -

98.92

Jumlah usaha pembenihan yangdibina



10,02% 12,37% 121,27%

10,02% 12,37% 121,27%

Rp 429,000,000

Percontohan budidaya lelekolam terpal - - -

Rp 421,000,000 415,964,000Rp 98.80



Pengembangan usahapembenihan rakyat - - -

Rp 20,000,000 17,850,000Rp 89.25


10,02% 12,37% 121,27%

424,353,000Rp

121,27%Prosentase peningkatan jumlahproduksi perikanan budidaya daritahun baseline 2015

10,02% 12,37%

Program pengembanganperikanan tangkap

#REF! #REF! #REF!

Pedampingan pada kelompoknelayan perikanan tangkap - - -

Rp 40,000,000 40,000,000Rp 100.00

Jumlah kelompok yang dibina 40 KUB 40 KUB 100%

SASARAN

TARGET REALISASI



No.

1.69 76.822.2




-


Outcome-

c. Input- SDM- DanaOutput-Outcome-


Outcome-

7.


Outcome

b. Input- SDM

- Dana

Output-

Outcome

c. Input- SDM

- Dana

Output-

Outcome

Fasilitasi pembuatan dokumenkapal nelayan

Jumlah dokumen kapal yang dibuat

Prosentase peningkatan jumlahproduksi perikanan tangkap daritahun baseline 2015

Jumlah peserta pelatihan


Fasilitasi PMI sawah tambak- - -

Rp 10,000,000 10,000,000Rp 100.00


Pengadaan perahu khususkeselamatan nelayan - - -

Jumlah [erahu yang diadakan 1 unit 1 unit 100%


2,2%

- - Rp 150,000,000 147,545,000Rp 98.36

- Rp 70,000,000 69,920,000Rp 99.89

2,2% 1,69% 76,82%

Jumlah sosialisasi dan promosigerakan gemar makan ikan

Fasilitasi nelayan perikanantangkap - - -

Rp 150,000,000 150,000,000Rp 100.00

Jumlah nelayan yang difasilitasi kartudan asuransi nelayan



100%

Rp 150,000,000 147,545,000Rp 98.36

2,2% 1,69% 76,82%



Promosi gerakanmemasyarakatkan makan ikan


1,69% 76,82%

Pelatihan peningkatan nilaitambah pengolahan hasilperikanan

-

100%

4,95% 190,38%

76,82%2,2% 1,69%

2,6% 4,95% 190,38%

100%

- - - Rp 150,000,000 149,845,000Rp 99.90

-

300 kapal 300 kapal 100%

-

3 kali 3 kali

2,6%

2 kali 2 kaliJumlah fasilitasi PMI


SASARAN

TARGET REALISASI



No.

1.69 76.822.2




d. Input- SDM

- Dana

Output-

Outcome

e. Input- SDM

- Dana

Output-

Outcome


Outcome

g. Input- SDM- DanaOutput-

Outcome


Outcome

i. Input- SDM- DanaOutput-Outcome


Fasilitasi Permodalan TPI


Fasilitasi pameran produkolahan perikanan

Rp 10,000,000 10,000,000Rp 100.00

-

2 kali 100%Jumlah pameran yang diikuti 2 kali


2,6% 4,95% 190,38%




- - -

190,38%

2,6% 4,95% 190,38%

190,38%4,95%2,6%

-100.00

2,6% 4,95% 190,38%

100%

190,38%

- - -

2,6% 4,95%

Rp 10,000,000 10,000,000Rp 100.00

Sosialisasi standarisasi produkolahan perikanan - -

Rp 40,000,000 40,000,000Rp

Jumlah peserta pelatihan 50 orang 50 orang

2,6% 4,95%

Sosialisasi penerapan sistemrantai dingin - -

Jumlah fasilitasi permodalan tpi 2 kali 2 kali

Rp 30,000,000 30,000,000Rp 100.00

Jumlah peserta sosialisasi produkolahan


98.99

Jumlah sarpran timbangan yangdisediakan

34 unit 34 unit 100%

100%

Pengadaan sarpras TPI- - -

Rp 100,000,000 Rp 98,993,000

98.94

Jumlah tpi yang direhabilitasi 3 tpi 3tpi 100%

Rehabilitasi sarana prasaranaTPI - - -

Rp 1,303,000,000 Rp 1,289,152,000

SASARAN

TARGET REALISASI



No.

1.69 76.822.2




8.


Outcome


Outcome


Outcome


- - -

Jumlah buku profil yang dicetak 100%

1 dokumen 1 dokumen 182,3%Jumlah dokumen/data informasi yangditerbitkan

Rp 10,000,000 10,000,000Rp 100.00


- - - Rp 10,000,000 10,000,000Rp 100.00

190,38%2,6% 4,95%

Program pengembangan sistempenyuluhan

20,000,000Rp 20,000,000Rp 100.00%

Jumlah dokumen statistik yang dibuat 4 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 182,3%Jumlah dokumen/data informasi yangditerbitkan

4 dokumen 100%

1 dokumen 1 dokumen 182,3%

Penyusunan dan pengumpulandata statistik daerah - - -

Rp 20,000,000 20,000,000Rp 100.00

Jumlah dokumen data yang difalidasi

Penyusunan profil perikanan

300 buku 300 buku

Pemutakhiran data/informasiperikanan budidaya

4 dokumen 4 dokumen 100%

laporan kinerja instansi pemerintah ( lkjip ) - esakip.net · dirubah dengan pertauran...

Documents