tugas akhir sadm kelas pak reza a.docx

SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN METHODS PROJECT

ANALISIS DAN EVALUASI SISTEM PENDAPATAN PADA PT. CITI TRANS

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah System Analysis and Design Methods

Dosen :

Reza Mohamad Zulkarnaen, S.E.,Ak.,M.Si

disusun oleh

Sella Dwi Purnama Sari 120110130067

Tiya Suherti 120110130069

Yiska Lintia 120110130071

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

2016CITITRANS

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Sejarah Perusahaan

Perkembangan dunia usaha di Indonesia pada saat ini dihadapkan kepada tantangan yang sangat berat diantaranya bagaimana

perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain yang menghasilkan suatu produk atau jasa yang sejenis. Persaingan tersebut

mengarah terhadap mampu atau tidaknya suatu usaha berkembang dalam menarik simpati dari konsumennya.

Berbagai macam kegiatan usaha pada saat ini berkembang pesat seiring dengan era globalisasi yang dihadapi perusahaan

tersebut. Berbagai jenis strategi pemasaran ditempuh oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar mampu melayani dan meningkatkan

nilai jual dari suatu produk atau jasa yang dipasarkan. Seperti halnya dalam produk yang mengenal unsur-unsur pemasaran seperti

produk, harga, promosi dan distibusi. Untuk pemasaran jasa juga mengenal keempat unsur tadi dan ditambahkan dengan proses,

people dan physical evidence.

Sekarang ini manusia dihadapkan dengan berbagai kesibukan menurut bisnis dan kepentingannya masing-masing, mulai

kesibukan kegiatan kantor hingga harus pergi ke luar kota untuk suatu urusan baik itu urusan kantor maupun urusan pribadi. Dari itu

pemerintah mulai memikirkan berbagai cara untuk mendukung kegiatan masyarakatnya yang makin padat dengan kegiatan-kegiatan

diatas. Akses kota menjadi acuan utama dalam mendukung kelancaran mobilitas, mulai dari infrastruktur hingga sarana dan

prasarana pendukung lainnya. Dari sekian banyak sarana tersebut diantaranya adalah dibukanya jalan tol Cipularang yang

menghubungkan langsung Ibu Kota Jakarta dengan kota Bandung yang dianggap kota terbesar setelah Jakarta.

Setelah dibukanya jalan tersebut maka akses antara kota Bandung dan Jakarta menjadi sangatlah terbuka, hal tersebut juga

sangat mendukung bergairahnya berbagia bisnis terutama di kota bandung yang merupakan tujuan perjalanan utama jakrta. Hal ini

juga dilihiat makin banyak dan berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan, took souvenir dan lain-lain. Keadaan demikian

dimanfaatkan juga oleh para pelaku bisnis transportasi yang ada, dengan melihat terbukanya akses jalan tol tersebut maka

diapandang jasa transportasi merupakan salah atu bisnis potensial yang dapat dikembangkan

Perkembangan bisnis transportasi memilki berbagai macam jenis seperti travel, kereta api, pesawat dan bis antarkota. Pelaku

bisnis melihat adanya peluang dan kesempatan di bidang travel, hal itu dikarenakan alat transportasi travel saat-saat ini menjadi salah

satu transportasi favorit bagi masyarakat . CV CITRA TIARA TRANSPORT atau lebih dikenal CITI TRANS merupakan salah satu

travel yang cukup besar di kota Bandung. CITI TRANS menawarkan berbagai macam jasa selain jasa travel, yaitu jasa pengiriman

barang, dokumen atau lebih dikenal dengan sebutan pengiriman paket.

CITI TRANS perusahaan jasa transportasi Bandung-Jakarta yang dipimpin oleh Andrew Arristanto diresmikan pada tanggal 11

September 2005 dan mulai beroperasi 7 Oktober 2005 dengan kantor pusat di Bandung yakni Jln. Imam Bonjol no.18, pada awal

beroperasinya Citi Trans melayani jalur Bandung-Semanggi PP setiap 2 jam sekali.

Pada tahun 2006 Citi Trans memindahkan kantor pusatnya ke Jln. Dipatiukur no. 53 dan menambah jalur baru ke Fatmawati,

Bintaro yang kemudian pada tahun berikutnya di susul oleh jalur yang terbaru yakni Kelapa Gading. Dan hingga sekarang Citi Trans

melayani jalur PP setiap 1 jam sekali.

Untuk mempertahankan posisi dan memenangkan persaingan, setiap perusahaan mempunyai target tertentu yang berupa visi dan

misi. Pencapaian visi dan misi tersebut perlu direalisasikan melalui tindakan efektif dan efisien yang mempunyai arah pasti menuju

sasaran yang ingin dicapai.

2. Visi dan Misi Perusahaan

CITI TRANS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi khususnya travel Bandung-Jakarta PP. CITI

TRANS memiliki visi, misi serta motto perusahaan yang menjadi dasar berjalannya perusahaan ini, visi, misi dan motto CITI

TRANS yaitu :

a) VISI

Berperan serta dalam dunia transportasi sebagai penyedia jasa transportasi yang berkualitas yang memberikan segala

kemudahan serta kenyamanan dalam perjalanan dan terus menerus melayani permintaan konsumen.

b) MISI

Merubah, menambah kendaraan dan fasilitas yang telah ada untuk meningkatkan jumlah pelanggan.

c) Motto

“CITI TRANS EXECUTIVE SHUTTLE”

1) Logo Perusahaan

Gambar 1.1

Sumber : Arsip Citi Trans Bandung

Arti dari logo diatas :

Logo tersebut menjelaskan secara jelas nama perusahaan travel ini yaitu CITI TRANS, logo tersebut dipilih berdasarkan dorongan dari

pihak perusahaan angutan Bus malam dari semarang, logo tersebut dibuat dengan sesederhana mungkin namun jelas dan terlihat berkelas

dan executive.

2) Sejarah Divisi (Bagian) Tempat PKL

CITI TRANS menjadi inovator dalam hal pelayanan penumpang, diantaranya menjadi jasa transportasi pertama yang menggunakan

konfigurasi kursi individual yang memberikan kenyamanan dan privasi maksimal bagi para penumpangnya. Pada tahun 2008 ini CITI

TRANS menjadi travel pertama yang menggunakan system reservasi online yang dapat dilakukan melalui web site, sms, maupun via call

centere .

Bagian call centere khusunya telah ada pada saat awal berdirinya CITI TRANS, bagian ini bereperan sebagai jasa pemesanan tiket

yang dilakukan melalui telepon dan secara langsung. Adapun proses pemesanan melalui call centere ini sebagai berikut :

1. Setiap angkat telepon, karyawan akan mengawali dengan nama perusahaan diikuti ucapan salam ( “CITI TRANS Selamat

pagi/siang/sore/malam”.)

2. konsumen memesan pesanan dan memberikan data-data pesanan seperti pool tujuan, nama, no telepon, jam, tanggal keberangkatan

dan nomor tempat duduk yang diinginkan dan karyawan call centere akan memasukan data ke dalam Komputer online.

3. karyawan akan mengulangi semua data-data yang dimasukan agar tidak terjadi kesalahan.

4. mengucapkan terima kasih.

Setiap pemesanan perjalanan pulang pergi, konsumen dapat memberitahukan langsung pada saat pemesanan. Hal ini dapat berpengaruh

pada ketersediaan tempat duduk untuk pelanggan tersebut.

3) Reservasi Online CITI TRANS BANDUNG

Tabel 1.1


Pada awal berdirinya CITI TRANS memilki armada awal yaitu 4 unit Isuzu ELF 77 PS dengan jurusan Bandung SCBD PP. Hingga

sekarang CITI TRANS memilki 4 cabang yang dilayani dengan ketentuan pemberangkatan dari Pool ke Pool yaitu :

4) Cabang Citi Trans

1) Cabang Bandung

Cabang Bandung - Jln. Dipatiukur no. 53

Pool Bandung merupakan pool utama dan satu-satunya di Bandung. Pool berlokasi 5 menit dari Universitas Padjajaran, 10 menit dari

No Jenis Resevasi Online Alamat Reservasi

1 SMS Coming soon!!

2 Call Center Bandung (022) 2533700, Jakarta (021) 45867111

ITB dan Jalan Dago yang terkenal akan Factory Outletnya.

Jalan Dipatiukur adalah jalan utama yang dilalui oleh Angkot dan Taxi. karena terbatasnya lahan parkir kami tidak menerima

penitipan kendaraan di lokasi ini.

Jalur yang dilalui: Dipatiukur - Hasanudin - Ir. H. Juanda - PASUPATI – Pasteur. Keberangkatan akan ditambahkan sesuai

permintaan penumpang.

2) Cabang Semanggi

Cabang Semanggi - Grand Lucky Superstore, SCBD

Pool Semanggi terletak di pusat jantung perekonomian Jakarta. Letaknya di Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD)

memudahkan anda untuk melanjutkan perjalanan. Jalur busway (halte Gelora Bung Karno) dan taxi tersedia dengan mudah di

lokasi ini.

Bagi penumpang yang berencana berangkat dari Semanggi pada hari Jumat Sore atau menuju Semanggi pada hari Senin subuh

diharapkan memesan lebih awal sebagai antisipasi permintaan yang cukup tinggi.Jalur yang dilalui : Tol Dalam Kota - Pintu Tol

Semanggi - Pintu KOMDAK - Pool Semanggi, Keberangkatan akan ditambahkan sesuai permintaan pelanggan.

3) Cabang Fatmawati

Cabang Fatmawati - Graha Satria Jl. R.S Fatmawati no. 5

Cabang Fatmawati disediakan bagi konsumen yang akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta Selatan. Lokasi pool yang berada di

perempatan antara Jl. R.S Fatmawati dan Jl. T.B Simatupang, dan CITOS memudahkan anda dalam melanjutkan perjalanan.

Jalur yang dilalui : Tol JORR - Pintu Cipete - Jl. R.S Fatmawati, Keberangkatan akan ditambahkan sesuai permintaan pelanggan.

4) Cabang Bintaro

Cabang Bintaro - Ruko Victorian No. 10 A Bintaro Sektor 3A

Layanan langsung Bandung - Bintaro tanpa pemberhentian dilayani dari Bintaro sektor 3A. Lokasi pool berdekatan dengan Plaza

Bintaro memudahkan konsumen untuk bertemu dengan keluarga tercinta yang menanti di Perumahan Bintaro Jaya.

Jalur yang dilalui: Tol JORR - Pintu Tol Pondok Ranji - Bintaro sektor 9 - Bintaro sektor 3A, Keberangkatan akan ditambahkan

sesuai permintaan pelanggan.

5) Cabang Kelapa Gading

Cabang Kelapa Gading - Kelapa Gading Square Block C no. 18

Pool Kelapa Gading terletak di pintu gerbang kawasan Kelapa Gading (Boulevard Barat Kelapa Gading). Lokasinya di jalan

utama dengan akses mudah ke angkutan umum.Kelapa Gading terkenal akan aneka hidangan yang lezat. Pool Kelapa Gading

berjarak 5 menit dari Mall Artha Gading dan 10 menit dari Mall Kelapa Gading.

Citi Trans akan selalu berusaha mencapai tujuan akhir perjalanan. Namun, dalam hal terjadinya banjir kendaraan menuju Kelapa

Gading akan kami alihkan ke Pool Semanggi. Jalur yang dilalui : Tol Dalam Kota - Pintu Tol Sunter Podomoro/ Cempaka Putih -

Kelapa Gading, Keberangkatan akan ditambahkan sesuai permintaan pelanggan.

6) Jurusan yang dilayani CITI TRANS BANDUNG

Tabel 1 (Jurusan Keberangkatan dari Bandung)

No Jurusan

Pool (Tempat

Pemberhentian

akhir)

Jam Layanan Keterangan

1 Bandung –

SCBD

(Semanggi)

Grand Lucky (eks

Club Store)SCBD

(Belakang BEJ)

05.00 – 21.00 Berangkat

setiap jam

2 Bandung -

Fatmawati

Graha Satria 1st floor

Jln.R.S. Fatmawati

No.5 (sbelah

Cilandak Town

05.15 – 21.15 Berangkat

setiap jam

Square)

3 Bandung -

Bintaro

Ruko Victoria No.

Aa 10 Sektor 3A

(sebelah sekolah

Pembangunan Jaya)

05.15 – 21.15 Berangkat

setiap jam

4 Bandung –

Kelapa

Gading

Kelapa Gading

Square Blok C No.

18 (Boulevard Barat

– sebelah Restoran

Angke)

04.45 – 20.45 Berangkat

setiap jam


Tabel 2 (Jurusan Keberangkatan dari Jakarta)

No Jurusan Pool (Tempat Jam Layanan Keterangan

Pemberhentian

akhir)

1 SCBD

(Semanggi) -

Bandung

Gedung Citi Trans

Jl. Dipatiukur No. 53

(sebelah SPBU

Dipatiukur)

05.00 – 21.00 Berangkat setiap jam

2 Fatmawati –

Bandung

Gedung Citi Trans


(sebelah SPBU

Dipatiukur)


3 Bintaro –

Bandung

Gedung Citi Trans


(sebelah SPBU

Dipatiukur)


4 Kelapa Gedung Citi Trans 04.45 – 20.45 Berangkat setiap jam

Gading -

Bandung


(sebelah SPBU

Dipatiukur)


7) Produk lain yang ditawarkan CITI TRANS BANDUNG

Tabel

No. Produk

1 Tiket Perjalanan Regular ( tiket sekali perjalanan)

2 Tiket Pulang Pergi

3 Titipan Paket dan Dokumen ( Delivery Service)


8) Harga yang ditawarkan CITI TRANS BANDUNG

Tabel

No Jenis Produk Harga

1 Tiket Rp. 70.000,-/tiket

2 Paket/Dokumen Rp. 30.000,- (1kg Pertama), Rp. 5.000

(Kg selanjutnya)


Dalam menjalankan kegiatan usahanya CITI TRANS didukung oleh sumberdaya manusia yang kompeten dibidangnya. Di dalam

manajemen CITI TRANS memakai tenaga professional antara lain lulusan perguruan tinggi di Bandung jenjeng DIII dan di bagian

lapangan didukung oleh tenaga mekanik dan driver berpengalaman dengan sertifikat mengemudi yang baik.

Dengan dedikasinya dalam dunia transportasi CITI TRANS juga menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan khususnya yang

bergerak di bidang automotive seperti bengkel yang didukung oleh Isuzu Indonesia sebagai salah satu perusahaan penyedia armada dari

CITI TRANS itu sendiri. Samapai pada saaat ini CITI TRANS telah memiliki 64 armada kendaraan jenis ELF 77 PS untuk mendukung 4

rute perjalanan sehingga mampu melayani pemberangkatan perjalanan hingga 2 jam sekali untuk semua jurusan yang dilayani.

5. Job Description

CITI TRANS mempunyai uraian mengenai tugas dan fungsi-fungsi dari masing-masing pimpinan, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

Dewan tertinggi yang berfungsi sebagai dewan tertinggi dan dewan yang membantu segala bentuk kelancaran di CITI TRANS

BANDUNG.

b. Direktur Operasional

Direktur Operasional yang dipimpin oleh Andrew Arristianto adalah direktur utama CITI TRANS BANDUNG yang bertugas dan

berfungsi sebagai atasan yang memiliki segala wewenang terhadap CITI TRANS BANDUNG.

c. Direktur SDM

Direktur SDM yang dipimpin oleh Hendra Gunawan bertugas dan berfungsi sebagai direktur utama yang berwenang mengurusi

segala bentuk mengenai karyawan CITI TRANS seperti pengurusan Cuti karyawan dan Gaji karyawan.

d. Direktur Keuangan

Direktur Keuangan yang dipimpin oleh Wilche Henry bertugas dan berfungsi sebagai direktur utama yang berwenang dan

mengurusi segala bentuk keuangan CITI TRANS mulai dari tiket sampai kebutuhan operasional.

e. Direktur Pemasaran

Direktur Pemasaran yang dipmpin oleh Sidharta Sulistio bertugas dan memilki fungsi sebagai direktur utama yang memilki

kewenangan dan tugas untuk membuat kerjasama dengan instansi lain seperti perusahaan ISUZU dan membuat iklan CITI TRANS

BANDUNG.

f. Direktur Perawatan Kendaraan

Direktur Perawatan Kendaraan yang dipimpin oleh Stefanus Bintato memilki fungsi dan bertugas sebagai direktur utama yang

berwenang mengurusi perwatan kendaraan dari mulai bengkel dan sperpat kendaraan travel CITI TRANS BANDUNG.

g. Kepala Bagian Kendaraan Luar

Kepala Bagian Kendaraan Luar yang dipimpin oleh Egi Nurjaman berfungsi dan bertugas mengurusi jadwal-jadwal

keberangkatan perjalanan CITI TRANS BANDUNG.

h. Kepala Bagian Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas (HUMAS)

Kepala Bagian Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas (HUMAS) yang dipimpin oleh Yedi bertugas dan berfungsi sebagai

Humas CITI TRANS yang bertanggung jawab mengenai keselamatan penumpang dan kendaraan Citi Trans seerta komplen dari

penumpang.

i. Wakil Kepala Bagian Kendaraan Luar

Wakil Kepala Bagian Luar yang dipimpin oleh Fandi bertugas dan berfungsi sebagai orang yang membantu tugas dan fugsi

Kepala Bagian Kendaraan Luar yaitu mengurusi jadwal-jadwal keberangkatan perjalanan CITI TRANS BANDUNG.

k. Kepala Bagian SDM

Kepala Bagian SDM yang dipimpin oleh Budi bertugas dan memilki fugsi sebagai orang yang lagsung membantu Direktur

utama SDM yaitu sebagai Kepala Bagian yang berwenang dan mengurusi cuti pegawai maupun sebagai sarana penyampaian keluhan

karyawan kepada seluruh atasan.

l. Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan yang dipimpin oleh Nadya Meinarti bertugas dan memilki fugsi sebagai orang membantu direktur

utama bagian keuangan untuk mengurusi segala bentuk keuangan CITI TRANS mulai dari tiket sampai kebutuhan operasional.

m. Kepala Bagian Perawatan Kendaraan

PEMILIK

PENGENDALIAN INTERNAL

KABAG OPERASIONAL

RESEPSIONIS

KURIR

KABAG KEUANGA

N

KABAG PEMASARAN dan

HUMAS

SUPIR

MEKANIK

KABAG SDM

KABAG PERAWATAN KENDARAAN

GENERAL MANAGE

R

ADMINISTRASI

STAFF KEUANGA

N

STAFF SDM

STAFF AKUNTANS

I

KABAG AKUNTANSI

Kepala Bagian Perawatan Kendaraan yang dipimpin oleh Wellem Rambitan bertugas dan memilki fugsi sebagai orang yang

membantu direktur utama bagian Perawatan Kendaraan untuk mengurusi perwatan kendaraan dari mulai bengkel dan sperpat kendaraan

travel CITI TRANS BANDUNG.

9) Struktur Organisasi

Berikut adalah tugas-tugas setiap jabatan dari struktur organisasi :

1) Pemilik

Merencanakan dan mengadakan rapat serta menerima laporan keuangan dan kinerja dari General Manager.

2) Pengendalian Internal

Memeriksa arus kas dan laporan keuangan serta laporan operasional

3) General Manager

1. Membuat keputusan.

2. Mengawasi kinerja tiap bagian.

3. Membuat laporan secara berkala.

4. Mengawasi keberangkatan sesuai jadwal.

5. Menerima Lap. Keuangan.

6. Menerima Lap. Kondisi kendaraan.

4) Kabag Pemasaran dan Humas

1. Memasang iklan.

2. Jaringan pemasaran.

3. Promosi.

5) Kabag Operasional

1. Mengawasi staff.

2. Berkoordinasi dengan GM.

3. Memeriksa copy tiket.

4. Memeriksa rekap penjualan tiket

6) Kabag Keuangan

1. Mengatur arus kas.

2. Mengawasi kerja staff.

3. Menentukan jumlah kas kecil.

4. Memberikan persteujuan pembayaran.

5. Memeriksa rekap pengeluaran.

6. Memeriksa Lap. Keuangan.

7) Kabag Akuntansi

1. Mengawasi kinerja staff.

2. Menerima dan memeriksa Lap. Keuangan.

3. Menyerahkan Lap. Keuangan ke GM.

8) Kabag SDM

1. Melakukan seleksi kryawan.

2. Merekrut serta memberhentikan karyawan.

3. Memeriksa rekap daftar kehadiran karyawan dan supir.

9) Kabag Perawatan Kendaraan

1. Menetapkan jadwal service berkala.

2. Pembelian suku cadang dan mencatat penggunaannya.

3. Menerima laporan kelayakan kendaraan dari mekanik.

4. Menyerahkan laporan ke GM.

10) Supir

1. Menerima daftar penumpang

2. Mencocokkan daftar penumpang

3. Menerima biaya untuk perjalanan

4. Mengantar customer tiba di tujuan dengan nyaman

5. Memberikan bukti biaya perjalanan dan daftar penumpang yang telah diantar

6. Mengantar mobil ke bengkel jika kerusakan mobil berat

11) Administrasi

1. Membuat jadwal keberangkatan.

2. Membuat surat tugas.

3. Menerima biaya perjalanan serta upah supir.

4. Menerima dan mencatat biaya perjalanan.

5. Menyerahkan laporan baiay perjalanan.

12) Kurir

1. Mengantarkan barang / paket sampai pada alamat yang dituju

13) Resepsionis

1. Menerima pesanan dari customer

2. Mengatur nomor kursi pada tiket dan pada mobil

3. Menerima uang tiket dari customer

4. Menyerahkan uang tiket yang diterima ke staff keuangan

5. Mencatat tiket yang terjual

14) Staff SDM

1. Buat absensi kedahiran karyawan

2. Buat rekap absensi kehadiran karyawan

3. Atur jadwal kerja karyawan

4. Hitung bonus dan gaji karyawan

5. Beri laporan perhitungan bonus dan gaji kepada staff keuangan

15) Staff Keuangan

1. Cacat transaksi kas masuk & keluar

2. Catat jumlah uang dalam kas kecil

3. Bayar tagihan rekening perusahaan

4. Terima dan catat uang tiket

5. Setor uang yang diteerima ke bank

6. Cocokkan jumlah uang dengan jumlah tiket terjual

7. Terima laporan bonus & gaji karyawan

8. Bayar gaji dan bonus karyawan

16) Staff Akuntansi

1. Mengumpulkan &catat data akuntansi perusahaan

2. Buat laporan keuangan

17) Mekanik

1. Periksa kelayakan kendaraan

2. Perawatan berkala

3. Perbaiki mobil rusak

4. Beri laporan kelayakan mobil

B. EXISTING FIRM

CITI TRANS Program

Adapun Program-program di CITI TRANS diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Call Center

Fasilitas khusus bagi konsumen CITI TRANS, dimana fasilitas Call center adalah fasilitas pemesanan tiket lewat telepon,

sehingga dapat mempermudah konsumen di dalam pemesanan tiket maupun untuk memperoleh informasi jadwal keberangkatan.

Bandung (022) 2533700, Jakarta (021) 45867111

b. Delivery service

Fasilitas khusus bagi konsumen CITI TRANS dimana konsumen dapat mengirimkan paket maupun dokumen dan paket akan

sampai ke alamat tujuan pada hari yang sama. Untuk biaya pengiriman. Konsumen hanya dikenakan biaya Rp. 30.000( untuk 1 Kg

pertama) dan Rp.5.000 (untuk Kg selanjutnya.

c. Online Service

Fasilitas khusus bagi konsumen CITI TRANS diman konsumen dapat memesan tiket secara online lewat alamat website di

www.cititrans.co.id.

d. Mobile Service

Fasilitas akan segera disediakan oleh CITI TRANS, dimana konsumen dapat memesan ticket dan mengetahui jadwal dan

ketersediaan kursi hanya dengan menggunakan SMS.

e. Friendship Card

Fasilitas khusus yang diberikan CITI TRANS kepada konsumen nya yang telah mendaftar sebagai member setia CITI

TRANS, dimana konsumen hanya tinggal menukarkan 10 ticket perjalanan kepada bagian ticketing dan setelah itu konsumen pun

resmi menjadi Member CITI TRANS dan dapat memperoleh banyak keutungan seperti mendapatkan point reward, ticket perjalanan

gratis dan berbagai promo yang menarik.

f. Point Reward

Fasilitas khusus bagi konsumen CITI TRANS khususnya yang telah menjadi Member, dimana setiap perjalanan akan

mendapatkan 1 (satu) point yang apabila telah terkumpul dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah menarik sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dan tanpa diundi.

http://www.cititrans.co.id/

C. Deskripsi Pekerjaan

DIREKTUR UTAMA

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.

2. Memimpin rapat umum.

3. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas vice president secara langsung.

4. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.

5. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan pihak eksternal.

6. Mengambil keputusan sebagaimana didelegasikan oleh BOD.

VICE PRESIDENT NON-OPERASIONAL

1. Merencanakan kerjasama dan berhubungan dengan pihak eksternal.

2. Melakukan pengawasan terhadap mutu pekerjaan Non-operasional.

3. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan Non-operasional.

4. Bertanggung jawab kepada direktur utama

MANAJER KEUANGAN

1. Melakukan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian dan pemeriksa keuangan perusahaan.

2. Melakukan pengelolaan dan penyimpanan terkait surat maupun dokumen perusahaan.

3. Bertanggungjawab kepada direktur utama

MANAJER MARKETING

1. Bertanggungjawab terhadap perolehan hasil penjualan perusahaan.

2. Menggunakan dana promosi secara efektif dan efisien.

3. Menganalisa dan melakukan pengembangan kegiatan pemasaran untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

4. Bertanggungjawab kepada direktur utama

MANAJER GENERAL AFFAIR & HUMAN RESOURCES

1. Merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM.

2. Menetapkan dan memelihara sistem untuk mengukur aspek pengembangan SDM.

3. Bertanggungjawab terhadap penambahan dan pengurangan karyawan.

4. Bertanggungjawab kepada direktur utama.

STAFF AKUNTANSI

1. Bertanggung jawab atas pelaporan keuangan perusahaan

2. Membuat laporan keuangan secara berkala (perbulan)

VICE PRESIDENT OPERASIONAL

1. Merencanakan dan merealisasikan program kerja.

2. Melakukan pengawasan terhadap mutu pekerjaan operasional.

3. Melakukan evaluasi hasil pekerjaan operasional.

4. Bertanggungjawab kepada direktur utama.

MANAJER OPERASIONAL

1. Bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada general manager.

2. Bertanggung jawab atas keberlangsungan operasional harian.

3. Membuat dan mengatur jadwal operasional armada.

4. Mengatur jadwal kerja dan libur karyawan (CS, OB, dan Supir).

5. Mengeluarkan biaya dan mencatat pengeluaran operasional harian.

6. Membuat laporan mingguan dan bulanan terkait jumlah penumpang, pemasukan dan pengeluaran operasional.

7. Memastikan armada dalam kondisi baik untuk operasional.

8. Membuat rekomendasi mengenai kinerja karyawan.

CUSTOMER SERVICE

1. Berkordinasi dengan manajer operasional.

2. Melayani pemesanan dan penjualan tiket dengan ramah dan sopan.

3. Membuat database pelanggan.

4. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan mengenai operasional Geulis Indonesia Travel secara lengkap dan jelas.

5. Membuat laporan harian mengenai jumlah penumpang dan pemasukan.

6. Menjaga kebersihan dan kerapihan ruangan.

SUPIR

1. Berkordinasi dan bertanggung jawab terhadap manajer operasional terkait operasional armada.

2. Bertanggung jawab terhadap kelayakan armada yang dikemudikan.

3. Mengemudikan armada sesuai rute dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

OFFICE BOY

1. Bertanggung jawab dan berkordinasi terhadap manajer operasional.

2. Bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan dan kerapihan ruangan kantor.

3. Mengontrol ketersediaan perlengkapan dan peralatan bulanan kantor dan melaporkannya kepada manajer operasional.

4. Membantu memarkirkan setiap armada yang berangkat/datang.

D. Fungsi Bisnis

Gambar 2-1 Fungsi Bisnis Perusahaan

D. JOB DESCRIPTION DIVISION

Penjualan

Penggajian

Pembelian

General Ledger

No Nama Penanggungjawab Pembagian Tugas Dokumen

1 Yiska Lintia Revenue Cycle

menganalisis proses bisnis, cause and

effect analysis, problem statement,

existing firm analysis, membuat DFD,

ERD, Context diagram, dekomposisi

diagram,Feasibility Analysis yang

berhubungan dengan siklus pendapatan

dan bertanggungjawab atas pembuatan

software.

Tiket masing-masing untuk penumpang

dan customer service. Berlaku juga tiket

untuk paket/barang. Tiket ini juga

digunakan sebagai surat jalan untuk supir

2 Sella Dwi Purnamasari Expenditure Cycle






berhubungan dengan siklus pengeluaran

dan membantu dalam proses pembuatan

software pada revenue cycle.

Bukti pembelian bensin yang sah dari

SPBU, tiket toll, dan bukti pembelian

(surat-surat) yang sah terkait belanja

modal.

3 Tiya Suherti Payroll Cycle menganalisis proses bisnis, cause and





berhubungan dengan siklus penggajian

Absen dari manager operasional dan bukti

toll.

Dalam database juga terdapat rincian

perjalanan/rute dengan informasi

supirnya.

dan membantu dalam proses pembuatan

software pada revenue cycle.

4 Yiska Lintia, Sella Dwi Purnamasari, Tiya Suherti General Ledger






berhubungan dengan General Ledger.

C. COSO FRAMEWORK

1. Internal Environmental

Filosofi manajemen resiko, memberikan kepercayaan kepada customer untuk dapat memesan seat melalui telepon.

Risk appetite, memberi toleransi kepada customer yang melakukan cancel secara dadakan dengan syarat maksimal history pembatalan

oleh customer dilakukan sebanyak 5 kali.

Integritas dan nilai etika, menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, loyalitas, dan keramahan terhadap pelanggan.

Komitmen dan kompetensi, penempatan karyawan sesuai dengan keahlian masing-masing.

Struktur organisasi, kerangka yang dibuat oleh cititrans untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dan aktivitas pengawasan.

Pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab, memberi kewenangan pada bagian reservasi untuk menerima pemesanan seat

Standar SDM, adanya syarat-syarat khusus dalam perekrutan karyawan baru, agar menghasilkan karyawan yang berkualitas.

2. Penetapan tujuan

Untuk memudahkan customer dalam melakukan pemesanan seat agar lebih efisien dengan tidak harus datang ke pool travel tersebut.

3. Identifikasi kejadian

a) Internal

1) Faktor infrastruktur, meningkatnya alokasi biaya untuk perawatan (mobil)

2) Faktor karyawan, adanya kecurangan dan kecelakaan kerja.

3) Faktor proses, adanya perubahan dalam pemesanan COD menjadi system online.

4) Faktor teknologi, adanya pemesanan oleh customer yang tidak tercatat.

b) External

1) Kejadian ekonomi, kenaikan harga bahan bakar secara fluktuatif sehingga mempengaruhi harga dari travel tersebut

2) Kejadian alam, misalnya banjir. Mempengaruhi keberangkatan customer (delay).

3) Teknologi, dengan adanya perkembangan teknologi sehingga cititrans mampu membuat website.

4. Penilaian resiko

Risiko yang mungkin timbul adanya adanya pembatalan reservasi yang sudah dilakukan oleh pelanggan.

5. Risk Response

Respon terhadap risiko di atas adalah cititrans berupaya untuk mengurangi risiko dengan cara mem-black list customer yang telah

melakukan pembatalan reservasi lebih dari ketentuan berlaku yang ditetapkan oleh cititrans.

6. Aktivitas Pengendalian

a. Review dari manajemen puncak

Membandingkan jumlah target customer dengan jumlah customer yang terealisasi.

b. Pengendalian fungsional

kinerja departemen penjualan dibandingkan dengan anggaran departemen penjualan.

c. Pengendalian fisik

Perhitungan fisik atas kas.

d. Indikator kinerja

Menganalisis dan menindaklanjuti adanya selisih antara target kinerja dan actual kinerja.

e. Pemisahan tugas

Membagi pemisahan tugas untuk menghindari risiko error dan kecurangan. Contoh : pembagian tugas antara bagian reservasi dengan

bagian penerimaan kas.

7. Informasi dan komunikasi

Informasi harus relevan, tepat waktu, up to date, akurat, dapat diakses dengan mudah.

8. Pengawasan

Aktivitas penjualan harus terus diawasi dari waktu ke waktu.

D. SWOT ANALYSIS CITITRANS

Kekuatan :

1. Focus pada target pasar

2. Penempatan yang kuat

3. Produk inovasi

4. Lokasi pool yang strategis’

5. Harga yang competitive

6. Strategi promosi yang inovatif

7. Kualitas armada yang bagus

Kelemahan :

1. Tujuan atau rute yang terbatas

2. Kemampuan karyawan yang kurang terampil

3. Tidak ada standarisasi pada fasilitas pool

4. Kinerja call center yang kurang baik untuk menangani secara online dan real time pemesanan melalui telepon.

Peluang :

1. Partisipasi dalam industri permintaan tinggi

2. Lemahnya ancaman bagi pendatang baru karena peraturan pemerintah tentang pembatasan jumlah penyedia layanan antar jemput (shuttle

service)

3. Tidak ada produk pengganti yang kompetitif di masa depan

Ancaman :

A. Kompetisi atau persaingan dari armada lain atau shuttle service provider lainnya

B. Peraturan pemerintah yang tidak terduga dari industri transportasi

C. Switching cost rendah atau daya tawar yang tinggi pembeli

A. Revenue A. Sample Request For System Service

CITITRANSJasa Sitem Informasitlp: 0804-1111-000internet: www.cititrans.co.id

REQUEST FORINFORMATION

SYSTEM SERVICES

Tanggal Permintaan Jasa Permintaan Untuk Departemen27 April 2016 Departemen Revenue (Order, shipping, Billing and Account Receivable, Cash collection)

SUBMITTED BY (Key user contact)Name: RobertTitle: Business Analyst, member servicesPhone: 082240895599

EXECUTIVE SPONSOR (funding authority)Name: CharlesTitle: Vice Precident, member servicesPhone: 081214270767

JASA YANG DIMINTA: Pengembangan system baru untuk membantu proses Order, mengantar customer sesuai tujuan, dan Cash collection

BRIEF STATEMENT OF PROBLEM, OPPORTUNITY, OR DIRECTIVEUntuk mencapai tujuan perusahaan dengan prinsip 3E (efektif, efisien, dan ekonomis) maka dibutuhkan Sistem Informasi berbasis komputer agar siklus akuntansi dalam siklus pendapatan pada Order, pengantaran customer, dan Cash collection berjalan sesuai tujuan perusahaan sehingga proses pencatatan transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat demi mendukung proses pengambilan keputusan.

BRIEF STATEMENT OF EXPECTED SOLUTIONMelakukan pencatatan terkomputerisasiMembuat database di setiap siklus

ACTIONPenugasan disetujui oleh RobertJumlah anggaran yang disetujui Rp200.000.000,-


B. Revenue Problem Statement

Proyek: Pengembangan Sistem baru (Siklus Revenue)

Manajer Proyek: Yiska Lintia

Dibuat oleh: Yiska Lintia Terakhir diperbaharui: -Tanggal Pembuatan: 1 Mei 2016

Pernyataan Singkat Masalah, Kesempatan, Perintah

Urgensi Visibilitas KeuntunganTahunan

Prioritas atau kedudukan

Solusi diusulkan

Adanya double record dalam transaksi pemesanan bagian reservasi mengisi data pemesanan masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi.

Segera Tinggi 1 Pengembangan sistem terkomputerisasi

Belum adanya pemisahan tugas antara bagian penerima reservasi dengan bagian pengecekan daftar customer saat keberangkatan.

3 bulan Sedang 2 Adanya pembagian tugas agar pegawai tidak double job yang menimbulkan ketidakefisienan waktu dan fraud

Timbulnya kerugian akibat adanya pembatalan order oleh customer

4 bulan Rendah 3 Sistem baru yaitu pembayaran di awal

Tidak adanya system pembayaran non-tunai. 2 bulan Sedang 2 Pengembangan system pembayaran non-tunai.s

Tidak adanya system door to door Segera Tinggi 2 Adanya system door to door dan pengembangan system informasi reservasi

Tidak adanya pemesanan tiket secara online sehingga customer harus membeli tiket langsung ke pool

Segera Tinggi 1 Adanya system informasi reservasi online agar

meningkatkan pelayanan customer

Belum adanya segregation of duties dari pegawai yang mencatat pemesanan dengan pegawai yang menerima kas

2 bulan Sedang 2 Adanya pengembangan system informasi keuangan

C. Caused and effect analysis cititrans

Proyek: Pengembangan Sistem baru (Siklus Revenue)

Manajer Proyek: Yiska Lintia

Dibuat oleh: Yiska Lintia Terakhir diperbaharui: -Tanggal Pembuatan: 1 Mei 2016

Analisis Sebab dan Akibat Tujuan-Tujuan Perbaikan SistemMasalah atau Kesempatan Sebab dan Akibat Tujuan Sistem Batasan Sistem

1. Adanya double record dalam transaksi pemesanan bagian reservasi mengisi data pemesanan masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi.

Jika ada data terbaru, maka data tidak akan terupdate karena sistemnya belum terintegrasi.

Sistem terintegrasi sehingga tidak akan lagi terjadinya double record.

Apabila system untuk menghindari double record gagal, maka semua data akan hilang karena data hanya tersimpan dalam satu file saja.

2. Belum adanya pemisahan tugas antara bagian penerima reservasi dengan bagian pengecekan daftar customer saat keberangkatan.

Double job antara bagian penerima reservasi dengan bagian pengecekan daftar customer saat keberangkatan menyebabkan timbulnya potensi terjadinya fraud dan juga pegawainya bisa kewalahan dalam melaksanakan dua tugas tersebut.

Tugas dilaksanakan oleh bagian yang berbeda sehingga mengurangi potensi terjadinya fraud.

Sistem yang tidak efektif tetap menimbulkan potensi fraud yang tinggi.

3. Tidak adanya system pembayaran non-tunai

Menyebabkan pembayaran dilakukan tidak efisien yang mengharuskan customer datang langsung ke lokasi

Pembayaran bisa dilakukan lebih efisien dan lebih banyak pilihan dalam cara pembayaran.

Mengeluarkan cost lebih besar dalam penyediaan peralatan non-tunai.

cititransnya.

5. Tidak adanya system door to door

Customer tidak punya pilihan lain selain datang ke pool lalu diantar ke pool yang ditentukan.

Customer lebih banyak pilihan dan juga customer bisa lebih praktis tidak perlu datang ke pool.

Menurunnya kepuasan customer.

6. Tidak adanya pemesanan tiket secara online sehingga customer harus membeli tiket langsung ke pool

Tidak efisiennya pemesanan tiket. Book seat bisa dilakukan lebih mudah dan praktis.

Sistem yang tidak efektif menyebabkan tidak tercatat booking yang dilakukan oleh customer.

7. Belum adanya segregation of duties dari pegawai yang mencatat pemesanan dengan pegawai yang menerima kas

Risiko terjadinya fraud tinggi. Mengurangi terjadinya fraud. Sistem yang tidak efektif tetap menimbulkan potensi fraud yang tinggi.

Business Function Revenue

pelanggan supir Manager keuangan Manager Operasional Akuntansi

Penerimaan pesanan X

Pembuatan tiket X

Penerimaan kas masuk X X

Entitas Nama Identifier Jenis Tipe Data Jumlah Karakter KeteranganAdmin Kode_admin PK VARCHAR 15 Merupakan atribut

yang menjadi identifier untuk membedakan satu admin dengan admin lainnya

Password VARCHAR 15 Merupakan atribut yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan data perusahaan.

Nama_admin CHAR 20 Merupakan atribut yang digunakan untuk menjelaskan nama admin.

Alamat_admin VARCHAR 20 Merupakan atribut

yang digunakan untuk mendskripsikan alamat admin.

No_telp INTEGER 15 Merupakan atribut yang diisi untuk menjelaskan nomor telepon admin

No_KTP INTEGER 16 Merupakan atribut yang diisi untuk menjelaskan nomor KTP admin.

Jadwal_travel Kode_jadwal PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang menjadi identifier untuk membedakan satu jadwal dengan jadwal lainnya.

Tujuan VARCHAR 20 Merupakan atribut untuk menjelaskan tujuan perjalanan.

Biaya_Perjalanan NUMERIC 6 Merupakan atribut yang mnginformasikan biaya perjalanan

Kode_supir FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang menjadi identifier untuk membedakan satu supir dengan supir

lainnyaSupir Kode_supir PK VARCHAR 15 Merupakan atribut

yang menjadi identifier untuk membedakan satu supir dengan supir lainnya

Nama_supir CHAR 20 Merupakan atribut yang digunakan untuk menjelaskan nama supir

Telepon_supir INTEGER 15 Merupakan atribut yang diisi untuk menjelaskan nomor telepon supir

No_simsupir INTEGER 16 Merupakan atribut yang diisi untuk menjelaskan nomor sim supir

Kode_mobil FK VARCHAR 10 Merupakan atribut yang digunakan sebagai identifier untuk membedakan satu mobil dengan mobil lainnya.

Paket_pengiriman Kode_paket PK VARCHAR 10 Merupakan atribut yang menjadi identifier untuk membedakan satu

paket pengiriman dengan paketpengiriman lainnya.

Jenis_berat VARCHAR 20 Merupakan atribut untuk menjelaskan jenis paket dan harga paket pengiriman.

Biaya_per_kg NUMERIC 7 Merupakan atribut untuk menginformasikan biaya paket pengiriman per kilogramnya.

Baris_tiket_perjalanan No_tiket PK VARCHAR 10 Merupakan atribut untuk menjelaskan nomor tiket perjalanan

Nama_pelanggan CHAR 20 Merupakan atribut yang digunakan untuk menjelaskan nama pelanggan.

Telepon_pelanggan INTEGER 15 Merupakan atribut yang diisi untuk menjelaskan nomor telepon pelanggan

Kode_jadwal FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang menjadi identifier untuk membedakan satu jadwal dengan jadwal

lainnya.tujuan VARCHAR 20 Merupakan atribut

untuk menjelaskan tujuan perjalanan.

Biaya_perjalanan NUMERIC 6 Merupakan atribut yang mnginformasikan biaya perjalanan


No_kursi INTEGER 2 Merupakan atribut yang digunakan untuk menjelaskan no kursi pelanggan saat melakukan perjalanan

Kode_admin FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang menjadi identifier untuk membedakan satu admin dengan admin lainnya


tanggal DATE 8 Merupakan atribut yang menjelaskan kapan perjalanan dilakukan

Waktu TIME 4 Merupakan atribut yang menjelaskan waktu pemberangkatan pelanggan

Baris_paket No_resi PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang menjadi identifier untuk membedakan satu resi dengan resi lainnya

Nama_pelanggan CHAR 20 Merupakan atribut yang digunakan untuk menjelaskan nama pelanggan.

Telepon_pelanggan INTEGER 15 Merupakan atribut yang diisi untuk menjelaskan nomor telepon pelanggan

Nama_tujuan VARCHAR 20 Merupakan atribut yang digunakan untuk menjelaskan tujuan paket dikirim.

Telepon_tujuan INTEGER 16 Merupakan atribut yang digunakan untuk

menginformasikan nomor telepon tujuan penerima paket

Kode_jadwal FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang menjadi identifier untuk membedakan satu jadwal dengan jadwal lainnya.

tujuan VARCHAR 20 Merupakan atribut yang digunakan untuk menjelaskan tujuan paket dikirim

Kode_paket FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan satu paket dengan paket lainnya

Biaya_paket NUMERIC 6 Merupakan atribut yang dipakai untuk menginformasikan biaya paket yang harus dibayar oleh pelanggan

Kode_admin PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan satu

admin dengan admin lainnya.


tanggal DATE 8 Merupakan atribut yang menjelaskan kapan paket dikirim

waktu NUMERIC 4 Merupakan atribut yang menjelaskan waktu paket dikirim

Laporan_transaksi No_tiket PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang digunakan sebagai identifier untuk membedakan satu nomor tiket dengan nomor tiket lainnya

No_resi FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang menjadi identifier untuk membedakan satu resi dengan resi lainnya

waktu TIME 6 Merupakan atribut untuk menjelaskan waktu dalam laporan transaksi.

Surat_jalan Kode_surat PK VARCHAR 15 Merupakan atribut

yang dijadikan identifier untuk membedakan satu surat jalan dengan surat jalan lainnya

Identitas_supir FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang menjadi identifier untuk membedakan satu supir dengan supir lainnya


Kode_jadwal FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang menjadi identifier untuk membedakan satu jadwal dengan jadwal lainnya.

Mobil Kode_mobil PK VARCHAR 10 Merupakan atribut yang digunakan sebagai identifier untuk membedakan satu mobil dengan mobil lainnya.

Jenis_mobil VARCHAR 10 Merupakan atribut

untuk menjelaskan jenis-jenis mobil yang ada di cititrans.

Jumlah_kursi INTEGER 2 Merupakan atribut yang digunakan untuk menginformasikan jumlah kursi

No_plat VARCHAR 8 Merupakan atribut yang digunakan unutk menjelaskan nomor plat setiap mobilnya

Manajer Kode_manajer PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan satu manajer dengan manajer lainnya

nama CHAR 20 Merupakan atribut yang digunakan untuk menjelaskan nama-nama manajer di cititrans

No_identittas INTEGER 16 Merupakan atribut yang diisi untuk menginformasikan nomor identitas para manajer cititrans

divisi CHAR 20 Merupakan atribut

yang digunkana untuk menjelaskan divisi para manajer di cititrans

B. Expenditure1. Sample Request For System Service



SYSTEM SERVICES

Tanggal Permintaan Jasa Permintaan Untuk Departemen30 Mei 2016 Departemen Expenditure (Ordering goods, Receiving goods, Pay for goods and services)



JASA YANG DIMINTA: Pengembangan system baru untuk membantu proses pemesanan pembelian, penerimaan barang yang dipesan sampai pada

barang pesanan tersebut diterima lalu dibayar.BRIEF STATEMENT OF PROBLEM, OPPORTUNITY, OR DIRECTIVEUntuk mendukung kinerja efektif berbagai aktivitas bisnis cititrans secara efisien dengan memproses datatransaksi terkait akuisisi barang atau jasa yang dilakukan perusahaan dan agar siklus akuisisi dan pembayaran pada Ordering goods, Receiving goods, Pay for goods and services berjalan sesuai tujuan perusahaan



ACTIONPenugasan disetujui oleh RobertJumlah anggaran yang disetujui Rp200.000.000,-

2. Problem Statement

Proyek: Pengembangan Sistem baru (Siklus Expenditure)

Manajer Proyek: Sella Dwi Purnama Sari

Dibuat oleh: Sella Dwi Purnama Sari Terakhir diperbaharui: -Tanggal Pembuatan: 1 Mei 2016




Solusi diusulkan

Keterbatasan barang habis pakai di supplier sehingga perusahaan kebingungan dalam mengisi

stock barang yang kurang.

2 bulan Tinggi 2 Mencari supplier alternative

Belum adanya anggaran kegiatan rutin operasional, seperti biaya perawatan travel.

Segera Tinggi 1 Pengembangan sistem penganggaran

Tidak dilakukannya pengecekan ulang antara isi faktur dengan barang yang diterima

3 bulan Sedang 2 Dilakukannya pengecekan ulang

Belum adanya pengarsipan dokumen pengeluaran (expenditure)

Segera Tinggi 1 Pengembangan sistem pengarsipan

3. Caused and effect analysis cititrans

Proyek: Pengembangan Sistem baru (Siklus Expenditure)

Manajer Proyek: Sella Dwi Purnama Sari

Dibuat oleh: Sella Dwi Purnama Sari Terakhir diperbaharui: -

Tanggal Pembuatan: 1 Mei 2016


1. Keterbatasan barang di supplier. Perusahaan sulit dalam mengisi stock barang yang kurang.

Pengisian stock barang habis/yang diperlukan meningkat 30%

Tidak akan ada peningkatan dalam sistem pengisian stok barang. Sehingga menggangu aktivitas kerja perusahaan.

2. Belum adanya anggaran kegiatan rutin operasional, seperti biaya perawatan travel.

Kurangnya focus manajemen atas pentingnya anggaran sehingga biaya rutin operasional sulit untuk dikendalikan

Menyediakan system penganggaran yang memadai

Terbatas pada anggaran operasinal sehingga untuk anggaran financial tidak dapat tercover oleh system

3. Tidak dilakukannya pengecekan ulang antara isi faktur dengan barang yang diterima

Adanya kerugian akibat barang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di faktur

Memastikan jumlah yang diterima tidak kurang dari yang seharusnya.

Sistem yang tidak efektif menyebabkan sulitnya memastikan apakah barang yang diterima sudah sesuai dengan faktur.

4. Belum adanya pengarsipan dokumen pengeluaran (expenditure)

Karena system yang digunakan masih manual menyebabkan Perusahaan sulit untuk mengisi dibagian general ledger dan menyebabkan Risiko hilangnya data pengeluaran relatif tinggi.

1. Kemudahan pengisian general ledger meningkat 30%.

2. Risiko data hilang berkurang 30%.

System ini hanya mencakup pengarsipan dokumen expenditure

Business Function Expenditure

supir Manager Operasional

SPBU Bengkel Supplier pemerintah Manager keuangan

Bagian Pengadaan Barang

akuntansi

Permintaan pengeluaran

X X X X X X

Pembuatan surat permohonan pengeluaran

X X X X

Pengeluaran kas

X X X

Entitas Nama identifier Jenis Tipe data Jumlah karakter KeteranganPegawai Kode_pegawai PK VARCHAR 15 Merupakan atribut

yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya

Nama_pegawai CHAR 20 Merupakan atribut yang digunakan untuk menjelaskan nama pegawai yang bekerja di cititrans.

Alamat_pegawai VARCHAR 20 Merupakan atribut untuk

mendeskripsikan alamat para pegawai cititrans

Jabatan_pegawai CHAR 20 Merupakan atribut untuk menjelaskan jabatan para pegawai

Supir Identitas_supir PK INTEGER 16 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan satu supir dengan supir lainnya

nama CHAR 20 Merupakan atribut yang menjelaskan nama-nama supir di cititrans

telepon INTEGER 15 Merupakan atribut untuk menginformasikan nomor telepon para supir cititrans

No_sim INTEGER 16 Merupakan atributn untuk menjelaskan nomor sim para supir cititrans

Admin Kode_admin PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang menjadi identifier untuk membedakan satu admin dengan admin lainnya

password VARCHAR 15 Merupakan atribut

yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan data perusahaan.

Nama_admin VARCHAR 20 Merupakan atribut yang digunakan untuk menjelaskan nama admin.

Alamat_admin VARCHAR 20 Merupakan atribut yang digunakan untuk mendeskripsikan alamat admin cititrans

No_telepon INTEGER 15 Merupakan atribut yang menginformasikan nomor telepon admin

No_KTP INTEGER 16 Merupakan atribut yang digunakan untuk menjelaskan nomor KTP admin cititrans

Surat_permohonan_pengeluaran Kode_surat PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara surat permohonan pengeluaran dengan

surat permohonan pengeluaran lainnya

Kode_pengeluaran FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan pengeluaran dengan pengeluaran lainnya

Kode_manajer FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu manajer dengan manajer lainnya

Manajer Kode_manajer PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu manajer dengan manajer lainnya

Nama_manajer CHAR 20 Merupakan atribut untuk menginformasikan nama para manajer cititrans

Alamat_manajer VARCHAR 20 Merupakan atribut yang mendeskripsikan alamat para manajer cititrans

divisi CHAR 20 Merupakan atribut yang menjelaskan divisi para manajer cititrans

Laporan_pengeluaran Kode_pengeluaran FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan pengeluaran dengan pengeluaran lainnya


Kode_admin FK VARCHAR 5 Merupakan atribut yang menjadi identifier untuk membedakan satu admin dengan admin lainnya

Baris_pengeluaran Kode_pengeluaran PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan pengeluaran dengan pengeluaran lainnya

Kode_pegawai FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan

identifier untuk membedakan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya

Identitas_supir FK INTEGER 16 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan satu supir dengan supir lainnya

Tanggal_transaksi DATE 8 Merupakan atribut yang menjelaskan tanggal terjadinya transaksi

Waktu_transaksi TIME 4 Merupakan atribut yang menjelaskan waktu terjadinya transaksi

Jenis_pembelian VARCHAR 20 Merupakan atribut yang mendeskripsikan jenis pembelian yang terjadi

Harga_satuan NUMERIC 10 Merupakan atribut yang menginformasikan harga satuan dari pengeluaran cititrans

Total_pembayaran NUMERIC 10 Merupakan atribut yang menjelasakan besarnya total pembayaran dalam pengeluaran cititrans

Kode_admin FK VARCHAR 15 Merupakan atribut

yang dijadikan identifier untuk membedakan satu admin dengan admin lainnya

C. HRM and Payroll

1. Sample Request For System Service



SYSTEM SERVICES

Tanggal Permintan Jasa Permintaan Untuk Departemen27 April 2016 Perbaharui file induk penggajian, Perbarui tarif dan potongan, Validasi data waktu dan kehadiran,

Pembayaran Gaji (Penggajian), Hitung kompensasi dan pajak yg dibayar oleh perusahaan, Pengeluaran dana pajak penghasilan dan potongan lain-lain, Memperbaharui buku besar perusahaan



JASA YANG DIMINTA: Pengembangan system baru untuk membantu proses Pembaharuan file induk penggajian, Pembaharuan tarif dan potongan, Validasi

data waktu dan kehadiran, Pembayaran Gaji (Penggajian), Hitung kompensasi dan pajak yg dibayar oleh perusahaan, Pengeluaran dana pajak penghasilan dan potongan lain-lain, Memperbaharui buku besar perusahaan

BRIEF STATEMENT OF PROBLEM, OPPORTUNITY, OR DIRECTIVEPentingnya perancangan siklus penggajian tidak hanya mencatat data waktu dan kehadiran serta menyiapkan pembayaran gaji, namun juga siklus penggajian itu sendiri harus berintegrasi dengan sistem sumber daya manusia


untuk menyuplai informasi yang diperlukan manajemen untuk membangun dan mengembangkan sumber daya manusia di cititrans.


ACTIONPenugasan disetujui oleh RobertJumlah anggaran yang disetujui Rpxxx

2. Problem Statement

Proyek: Pengembangan Sistem baru (Siklus Payroll)

Manajer Proyek: Tiya Suherti

Dibuat oleh: Tiya Suherti Terakhir diperbaharui: -Tanggal Pembuatan: 1 Mei 2016




Solusi diusulkan

input master payroll data masih menggunakan system database traditional sehingga

memungkinkan adanya duplikasi dan redundansi data

Segera Tinggi 1 PengembanganSystem management

database yang memadai

Belum diperbaharuinya tarif dan potongan baru 1 bulan Sedang 3 Dilakukan pembaharuan setiap adanya perubahan

kebijakan.Belum adanya sistem finger print 2 bulan Rendah 4 Pengembangan sistem

finger print.

Pembayaran gaji pegawai yang masih manual Segera Tinggi 2 Pengembangan sistem transfer penggajian.


Proyek: Pengembangan Sistem baru (Siklus HRM and Payroll)

Manajer Proyek: Tiya Suherti

Dibuat oleh: Tiya Suherti Terakhir diperbaharui: -Tanggal Pembuatan: 1 Mei 2016


1. Kesalahan input dan master payroll data.

Hasil output dari proses penginputan dan pengupdatean data serta data yang ada menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak akurat.

Kesalahan proses input dan pengupdatean menurun30%.

Gaji yang diterima karyawan tidak sesuai dengan jabatan.

2. Belum diperbaharuinya tarif dan potongan baru

1. Data yang diperbarui tidak terupdate dengan baik.

2. Kesalahan dalam menetapkan banyaknya dan jumlah potongan pada slip gaji masing-masing pegawai .

.

1. Data terupdate setiap ada perbaharuan.

2. Kesalahan menetapkan potongan menurun 30%.

1. Penerimaan gaji yang diterima pegawai bisa menjadi berkurang ataupun bertambah.

2. Fatal pada saat pemberian gaji pegawai. Sehingga adanya

kerugian dan keuntungan yang diperoleh pegawai.

3. Belum adanya sistem finger print

1. Risiko kecurangan penitipan absen relatif tinggi.

2. Tingginya ketidakakuratan data jam kerja pegawai.

1. Kecurangan penitipan absen pegawai menurun 30%.

2. Data jam kerja pegawai menjadi lebih akurat.

1. Ketidaksesuain gaji yang diterima pegawai dengan data jam kerja pegawai melalui absensi.

2. Adanya keuntungan bagi pegawai yang menitip absensi.

4. Pembayaran gaji pegawai yang masih manual

1. Risiko kecurangan di bagian keuangan relatif tinggi.

2. Tingginya kesalahan pencatatan nominal dalam pembayaran gaji pegawai.

1. Kecurangan dalam pembagian uang gaji pegawai menurun 30%.

2. Tidak adanya kerugian yang diterima pegawai.

penggajian tidak sesuai dengan aktivitas yang pegawai lakukan terhadap perusahaan.

Business Function HRM & Payroll

pegawai bank Manager HRD Manager Keuangan AkuntansiPersiapan Data Pegawai

X X

Pembuatan Slip Gaji X XPembayaran Gaji Pegawai

X X X

Entitas Nama identifier jenis Tipe data Jumlah karakter KeteranganPegawai Kode_pegawai PK VARCHAR 15 Merupakan atribut

yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya

Nama_pegawai CHAR 20 Merupakan atribut yang menjelaskan nama pegawai di cititrans

Alamat_pegawai VARCHAR 20 Merupakan atribut yang mendeskripsikan alamat para pegawai cititrans

No_ktp INTEGER 16 Erupakan atribut yang menginformasikan nomor KTP para

pegawai cititransNo_telepon INTEGER 15 Merupakan atribut

yang menginformasikan nomor telepon para pegawai cititrans

Jabatan VARCHAR 20 Merupakan atribut yang menginformasikan jabatan para pegawai

divisi CHAR 20 Merupakan atribut yang menginformasikan divisi para pegawai cititrans

Absensi Kode_absensi PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu absensi dengan absensi lainnya

Kode_pegawai FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya

Tanggal_absen DATE 8 Merupakan atribut untuk menjelaskan tanggal absensi

jam_absen TIME 6 Merupakan atribut yang menjelaskan

waktu absensi

Jenis_potongan Kode_potongan PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu potongan dengan potongan lainnya

Nama_potongan CHAR 20 Merupakan atribut untuk menginformasikan nama –nama potongan gaji

Jumlah NUMERIC 8 Merupakan atribut yang menginformasikan jumlah potongan gaji di cititrans

Slip_gaji Kode_slip_gaji PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu slip gaji dengan slip gaji lainnya

tanggal DATE 8 Merupakan atribut yang menginformasikan tanggal dikeluarkannya slip gaji

waktu TIME 6 Merupakan atribut yang

menginformasikan waktu dikeluarkannya slip gaji

Kode_absensi FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu absensi dengan absensi lainnya

Kode_pegawai FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya

Kode_master_data FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu master data dengan master data lainnya

Kode_potongan FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu potongan gaji dengan potongan gaji lainnya

Jumlah_gaji NUMERIC 8 Merupakan atribut yang menginformasikan

jumlah gaji yang diterima oleh pegawai

Jumlah_potongan NUMERIC 8 Merupakan atribut yang menginformasikan jumlah potongan gaji

Total_gaji_bersih NUMERIC 10 Merupakan atribut yang menjelaskan total gaji bersih yang diterima para pegawai

Kode_admin FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu admin dengan admin lainnya

Admin_penggajian Kode_admin PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu admin dengan admin lainnya

Kode_pegawai VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya

password VARCHAR 15 Merupakan atribut yang menjelaskan keamanan suatu data

Master_data_pegawai Kode_master_data PK VARCHAR 15 Merupakan atribut

yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu master data dengan master data lainnya

Kode_pegawai FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier yang membedakan antara satu peawai dengan pegawai lainnya

keterangan VARCHAR 100 Merupakan atribut yang menginformasikan keterangan mengenai data pegawai


Manajer Kode_manajer PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu manajer dengan manajer lainnya

Nama_manajer CHAR 20 Merupakan atribut untuk menginformasikan

nama manajer di cititrans

Alamat VARCHAR 20 Merupakan atribut yang mendeskripsikan alamat para manajer

Divisi CHAR 20 Merupakan atribut yang menginformasikan divisi manajer cititrans

Laporan_transaksi Kode_slip_gaji FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu slip gaji dengan slip gaji lainnya



D. General Ledger



SYSTEM SERVICES

Tanggal Permintan Jasa Permintaan Untuk Departemen27 April 2016 Departemen Akuntansi (update general ledger, post adjusting entries, prepare financial

statement, produce managerial reports)



JASA YANG DIMINTA: Pengembangan system baru.

BRIEF STATEMENT OF PROBLEM, OPPORTUNITY, OR DIRECTIVEUntuk mencapai tujuan perusahaan dengan prinsip 3E (Efektif, efisien, dan ekonomis) maka dibutuhkan system Informasi berbasis computer agar siklus akuntansi mulai dari proses pencatatan transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan menjadi lebih cepatdan akurat demi mendukung proses pengambilan keputusan.


ACTIONPenugasan disetujui oleh RobertJumlah anggaran yang disetujui Rpxxx


2. problem statement

Proyek: Pengembangan Sistem baru (General Ledger)

Manajer Proyek: Yiska, Sella, Tiya

Dibuat oleh: Yiska, Sella, Tiya Terakhir diperbaharui: -Tanggal Pembuatan: 1 Mei 2016



Prioritas atau

kedudukan

Solusi diusulkan

Kesalahan dalam pencatatan transaksi Segera Tinggi 1 Pengembangan sistem baru.

Ketidakakuratan data yang di update pada general ledger

Segera Tinggi 1 Dilakukan pengupdatean data setiap akhir periode.

Adanya fraud Segera Tinggi 1 Sistem monitoring yang lebih ketat.

Kesalahan dalam pengambilan keputusan Segera Tinggi 1 Pengembangan sistem baru


Proyek: Pengembangan Sistem baru (General

Ledger)

Manajer Proyek: : Yiska, Sella, Tiya

Dibuat oleh: Yiska, Sella, Tiya Terakhir diperbaharui: -

Tanggal Pembuatan: 1 Mei 2016

Analisis Sebab dan Akibat Tujuan-Tujuan Perbaikan Sistem

Masalah atau Kesempatan Sebab dan Akibat Tujuan Sistem Batasan Sistem

Kesalahan dalam pencatatan transaksi Kurangnya pemahaman mengenai

pencatatan akuntansi

Menyediakan system pencatatan

akuntansi yang mudah dimengerti

Hanya dilakukan dalam siklus

general ledger

Ketidakakuratan data yang di update

pada general ledger

Informasi yang dihasilkan tidak dapat

diandalkan atau reliable

Menghasilkan data berupa

informasi yang akurat

Adanya kegagalan dalam system

yang diterapkan

Adanya fraud Internal control yang kurang

menyebabkan adanya kesempatan

untuk melakukan fraud

Adanya system yang menyediakan

internal control yang baik

Pengendalian terhadap Internal

control general ledger and

reporting system

Kesalahan dalam pengambilan

keputusan

Adanya laporan data yang tidak akurat

sehingga Adanya pengaruh terhadap

kegiatan operasional perusahaan

untuk periode berikutnya.

Menghasilkan keputusan yang

lebih tepat

Hanya menyediakan dasar

pengambilan keputusan yang

bersifat financial

Business Function General Ledger

Bagian Pendapatan

Bagian Pengeluaran

Bagian Penggajian

Manager Operasional

Manager Keuangan

Direktur Dewan Direksi

Identifikasi Transaksi

X X X X X

Penjurnalan Transaksi

X X X X

Pembuatan Buku Besar dan Laporan Keuangan

X X X X

Entitas Nama Identifier Jenis Tipe Data Jumlah Karakter KeteranganLaporan_transaksi_pendapatan No_tiket PK, FK VARCHAR 15 Merupakan atribut

yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu tiket dengan tiket lainnya

No_resi FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu resi dengan resi lainnya

Waktu TIME 6 Merupakan atribut yang menginformasikan waktu terjadinya laporan transaksi

penjualanLaporan_pengeluaran Kode_pengeluaran PK, FK VARCHAR 15 Merupakan atribut

yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu laporan pengeluaran dengan laporan pengeluaran lainnya



Laporan_transaksi_penggajian Kode_slip_gaji PK, FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu laporan transaksi penggajian dengan laporan transaksi penggajian lainnya

Kode_manajer FK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara

satu manajer dengan manajer lainnya


Chart_of_account Kode_akun PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu akun dengan akun lainnya

Nama_akun CHAR 25 Merupakan atribut yang menejlaskan nama-nama akun

kondisi CHAR 100 Merupakan atribut yang menjelaskan kondisi-kondisi akun

Jurnal_umum Kode_akun PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu akun dengan akun lainnya

tanggal DATE 8 Merupakan atribut yang menjelaskan tanggal terjadinya suatu akun

No_tiket PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk

membedakan antara satu tiket dengan tiket lainnya

No_resi PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu resi dengan resi lainnya

Kode_pengeluaran PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu pengeluaran dengan pengeluarani lainnya

Kode_slip_gaji PK VARCHAR 15 Merupakan atribut yang dijadikan identifier untuk membedakan antara satu slip gaji dengan slip gaji lainnya

debit VARCHAR 20 Merupakan atribut yang menginformasikan debit dalam akun

kredit VARCHAR 20 Merupakan atribut yang menginformasikan kredit dalam akun

Buku_besar Nama_atribut PK CHAR 20 Merupakan penjelasan mengenai suatu atribut dalam buku

besar

ANALYSIS PIECES

STRENGTH WEAKNESS OPPORTUNITIES THREATSPERFORMANCE Nama sudah dikenal dan

mempunyai reputasi baik. Menyediakan produk pelayanan

yang memenuhi kebutuhan customer saat ini.

Area pelayanan hanya jabodetabek.

Rasa nyaman saat perjalanan merupakan hal penting bagi masyarakat.

Kantor cititrans berlokasi strategis.

Competitor travel yang semakin banyak.

Adanya barang substitusi seperti kereta.

INFORMATION Informasi tentang produk layanan yang disediakan cititrans sudah ada di website.

Kontak cititrans yang akurat dan terbaru sudah ada di website.

Alamat lengkap tertera di website.

System informasi akuntansi belum sepenuhnya trintegrasi secara komputerisasi. Hal ini dikarenakan system pencatatan akuntansinya masih merupakan kombinasi antara pencatatan manual yang dilakukan di awal dan kemudian baru di input ke dalam system.

Meningkatnya penggunaan intrnet sehingga orang-orang lebih cenderung melihat website.

System error Fraud oleh team

management Pekerja yang tidak

mengerti IT.

ECONOMIC Penekanan biaya karena pemasaran lewat website.

Masyarakat lebih banyak mengakses informasi lewat

Harga BBM yang berfluktuatif.

Rotasi karyawan

internet (web). sehingga membutuhkan training cost yang lebih besar.

CONTROL Setiap pemesanan saat dicatat atau record dalam system

Setiap orang yang memesan, diminta keterangan seperti nama, alamat, no. telepon, sehingga meminimalkan risiko “fake customer”.

Selalu diadakan pengecekan kondisi mobil dan mesin agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Adanya bagian yang memahami tentang control perusahaan.

Karyawan yang mempunyai niat melakukan fraud.

EFFICIENCY Harga yang competitive sesuai

dengan service yang diberikan.

Adanya pemesanan tiket secara

online sehingga memudahkan

customer dalam melakukan

booking.

Proses absensi kehadiran karyawan dan manager di cititrans dilakukan secara lalu menggunakan absensi manual juga. Dalam hal ini terjadi ketidakefisiensian karena seharusnya menggunakan finger print saja sudah cukup.

Biaya yang cukup mahal dalam pengembangan system management databse cititrans

SERVICE Kantor cititrans bersih, rapi, dan membuat customer nyaman.

Para admin cititrans berperilaku ramah dan sopan dalam melayani customer.

Terdapat beberapa fasilitas seperti

Lokasi kantor cititrans hanya ada di wilayah Jabodetabek.

Kenyamanan customer dalam perjalanan adalah prioritas.

Lokasi cititrans yang strategis sehingga

Competitor travel yan menawarkan harga lebih terjangkau dan area pelayanan yang lebih luas.

TV, toilet, dan took-toko yang menjual cemilan dan oleh-oleh khas bandung.

mudah dijangkau.

COSO Framework

1. Internal Environmental Filosofi manajemen resiko, memberikan kepercayaan kepada customer untuk dapat memesan seat melalui telepon. Risk appetite, memberi toleransi kepada customer yang melakukan cancel secara dadakan dengan syarat maksimal history pembatalan

oleh customer dilakukan sebanyak 5 kali. Integritas dan nilai etika, menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, loyalitas, dan keramahan terhadap pelanggan. Komitmen dan kompetensi, penempatan karyawan sesuai dengan keahlian masing-masing. Struktur organisasi, kerangka yang dibuat oleh cititrans untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dan aktivitas pengawasan. Pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab, memberi kewenangan pada bagian reservasi untuk menerima pemesanan seat Standar SDM, adanya syarat-syarat khusus dalam perekrutan karyawan baru, agar menghasilkan karyawan yang berkualitas.

2. Penetapan tujuanUntuk memudahkan customer dalam melakukan pemesanan seat agar lebih efisien dengan tidak harus datang ke pool travel tersebut.

3. Identifikasi kejadianc) Internal

5) Faktor infrastruktur, meningkatnya alokasi biaya untuk perawatan (mobil)6) Faktor karyawan, adanya kecurangan dan kecelakaan kerja.7) Faktor proses, adanya perubahan dalam pemesanan COD menjadi system online.8) Faktor teknologi, adanya pemesanan oleh customer yang tidak tercatat.

d) External4) Kejadian ekonomi, kenaikan harga bahan bakar secara fluktuatif sehingga mempengaruhi harga dari travel tersebut5) Kejadian alam, misalnya banjir. Mempengaruhi keberangkatan customer (delay).6) Teknologi, dengan adanya perkembangan teknologi sehingga cititrans mampu membuat website.

4. Penilaian resikoRisiko yang mungkin timbul adanya adanya pembatalan reservasi yang sudah dilakukan oleh pelanggan.

5. Risk ResponseRespon terhadap risiko di atas adalah cititrans berupaya untuk mengurangi risiko dengan cara mem-black list customer yang telah melakukan pembatalan reservasi lebih dari ketentuan berlaku yang ditetapkan oleh cititrans.

6. Aktivitas Pengendaliana. Review dari manajemen puncak

Membandingkan jumlah target customer dengan jumlah customer yang terealisasi.b. Pengendalian fungsional

kinerja departemen penjualan dibandingkan dengan anggaran departemen penjualan.c. Pengendalian fisik

Perhitungan fisik atas kas.d. Indikator kinerja

Menganalisis dan menindaklanjuti adanya selisih antara target kinerja dan actual kinerja.e. Pemisahan tugas

Membagi pemisahan tugas untuk menghindari risiko error dan kecurangan. Contoh : pembagian tugas antara bagian reservasi dengan bagian penerimaan kas.

7. Informasi dan komunikasiInformasi harus relevan, tepat waktu, up to date, akurat, dapat diakses dengan mudah.

8. PengawasanAktivitas penjualan harus terus diawasi dari waktu ke waktu.

.

tugas akhir sadm kelas pak reza a.docx

Documents