Tinjauan Manajemen

Oktober 2011

Unit Jaminan Mutu Jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya Malang 2011

i

Daftar Isi

I. Pelaksanaan ........................................................................................ 1

II. Lingkup Pembahasan .......................................................................... 1

III. Hasil dan Tindak Lanjut ...................................................................... 2

3.1 Hasil Audit Internal ............................................................................... 2

3.2 Umpan Balik Pelanggan ............................................................ 3

3.3 Kinerja proses dan kesesuaian produk ........................................ 3

3.4 Status tindakan pencegahan dan perbaikan ................................ 3

3.5 Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya .................... 4

3.6 Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu .. 5

3.7 Rekomendasi untuk peningkatan ............................................... 5

IV. Lampiran .............................................................................................. 6

1

I. Pelaksanaan

Hari, tanggal : Kamis, Jumat, 6 dan 7 Oktober 2011

Jam : 13.00 s.d 15.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Brawijaya

(TIP UB)

Peserta : Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Tim Unit Jaminan Mutu TIP UB

(Lampiran 1)

II. Lingkup Pembahasan

a) Hasil Audit Internal (AIM) Siklus 9 Berdasar AIM Siklus 9, didapatkan hasil berupa temuan-temuan yang dirangkum dalam

borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian dan borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi.

b) Umpan balik pelanggan Evaluasi kepuasan pelanggan didapatkan melalui hasil penyebaran kuisioner yang disebarkan

pada pelanggan dalam hal ini mahasiswa sebagai pelanggan utama dan pihak pengguna lulusan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap proses bisnis yang dilakukan

oleh Jurusan TIP UB yaitu pada proses bisnis terkait dengan pelanggan yang bersangkutan.

c) Kinerja proses dan kesesuaian produk

Yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kinerja proses dan kesesuaian produk adalah manual prosedur dan instruksi kerja. Dalam data rekaman (Lampiran 2) dijelaskan tentang

perubahan yang terjadi (substansi, format) pada kedua dokumen tersebut.

d) Status tindakan pencegahan dan perbaikan

Tindakan pencegahan dan perbaikan telah dilakukan berdasarkan temuan AIM Siklus 9 dan umpan balik pelanggan untuk mengetahui status temuan (closed atau open) sebagain dasar

untuk menentukan tindak lanjut dalam tinjauan manajemen.

e) Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya dilakukan oleh Pimpinan Jurusan dan Tim

UJM melalui rapat tinjauan manajemen.

f) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu

Perubahan dilakukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja mutu Jurusan yang tercantum

dalam manual mutu dan borang kinerja Butir 6 (Pembiayaan) dalam AIM siklus 9.

g) Rekomendasi untuk peningkatan

Merupakan resume hasil tinjauan manajemen yang dapat dijadikan acuan untuk peningkatan

kinerja dan pengembangan program Jurusan TIP UB di tahun-tahun mendatang, khususnya

pada proses bisnis dalam Manual Mutu dan Butir Kinerja Pembiayaan sebagai dasar untuk

penyusunan program kerja periode berikutnya.

2

III. Hasil dan Tindak Lanjut

3.1 Hasil Audit Internal

Secara keseluruhan, Jurusan TIP UB telah melaksanakan program kerja dengan kerja keras dan

penuh tanggung jawab, untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam sasaran mutu. Dari

audit internal yang dilakukan pada Kamis, Jumat, 6 dan 7 Oktober 2011 , didapatkan beberapa

temuan yang dirangkum dalam borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian

dan borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi seperti yang disarikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Temuan Audit Temuan Siklus 9

No Temuan Akar Penyebab

1

- Dalam struktur organisasi terdapat KPS S3

padahal program S3 belum berjalan. - Lembaga kedaulatan mhs tk jurusan di

bawah dekan sejajar dengan lembaga kedaulatan tk fakultas.

- Struktur Di tk jurusan ada bag. ada nama

orang. Komputer Perpustakan dan Unit Bisnis adalah nama unit, sedang KPS, Kalab adalah

orang.

Ada minat S3 dari fakultas

pertanian

2 -. Ada tupoksi bendahara padahal di struktur

organisasi tidak ada bendahara. -Tupoksi unit bisnis, himatitan, perpustakaan dan

komputer tidak ada.

Karena bendahara tidak

mempunyai SK Rektor

3 - Persyaratan pelanggan output belum jelas. Terutama untuk PS S2.

- Dalam MM, penetapan pelanggan tidak konsisten. Atasan langsung pelanggan.

Belum ada kompetensi

yang spesifik untuk S2

4 Dana operasional/mahasiswa/tahun untuk S1 adalah 10,85 juta

Jumlah mahasiswa sangat banyak

5 Tidak ada jurnal nasional yang nama dan nomernya lengkap di borang PS S2

Masih sedikit sekali jurnal nasional terakreditasi

dengan tema teknologi industri pertanian

6 Aksesibilitas data dalam sistem informasi S1 dan

S2

Untuk S1 masih ikut

Universitas sedang untuk S2 masih dikembangkan.

7 Tempat kerja mahasiswa S2 masih digunakan

bersama.

Kekurangan ruangan

3.2 Umpan Balik Pelanggan

Pelaksanaan evaluasi kepuasan pelanggan dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada

pelanggan dari setiap proses bisnis di Jurusan TIP, yaitu mahasiswa dalam hal kepuasan

terhadap proses belajar mengajar, penelitian dan administrasi. Kepuasan terhadap proses

3

belajar mengajar dilaksanakan oleh Bagian Akademik Fakultas Teknologi Pertanian UB, seperti

yang diuraikan dalam Lampiran 3. Selain itu dilakukan pula analisa kepuasan pelanggan dalam

pelayanan penelitian di laboratorium, ruang baca dan administrasi (Lampiran 4). Untuk

mengetahui kepuasan pengguna lulusan terhadap kualitas lulusan Jurusan TIP UB, dilakukan

usaha agar pengguna lulusan dapat mengisi kuisioner kepuasan pengguna lulusan baik secara

offline maupun online pada alamat http://e-tp.ub.ac.id/kuisioner pengguna alumni. Hasil rekap

kuisioner dapat dilihat pada Lampiran 5.

3.3 Kinerja proses dan kesesuaian produk

Yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur kinerja proses dan kesesuaian produk adalah manual prosedur dan instruksi kerja. Dalam data rekaman (Lampiran 2) dijelaskan tentang

perubahan yang terjadi (substansi dan format) pada kedua dokumen tersebut.

3.4 Status tindakan pencegahan dan perbaikan Berdasar temuan AIM Siklus 9 dan umpan balik pelanggan didapatkan hasil berupa temuan-temuan yang dirangkum dalam borang Laporan Audit Internal Mutu dan Daftar Ketidaksesuaian

dan borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi. Selanjutnya, pihak manajemen

menentukan tindakan pencegahan dan perbaikan agar dapat mencegah dan memperbaiki ketidaksesuaian produk.

Tabel 2. Status Tindakan Pencegahan dan Perbaikan

No Temuan Akar

Penyebab

Rencana

tindakan koreksi atas

temuan

Rencana

tindakan perbaikan

atas akar

penyebab

Status

1

- Dalam struktur organisasi

terdapat KPS S3 padahal program S3 belum berjalan.

- Lembaga kedaulatan mhs tk jurusan di bawah dekan

sejajar dengan lembaga kedaulatan tk fakultas.

- Struktur Di tk jurusan ada

bag. ada nama orang. Komputer Perpustakan dan

Unit Bisnis adalah nama unit, sedang KPS, Kalab adalah

orang.

Ada minat

S3 dari fakultas

pertanian

Memperbaiki

struktur organisasi TIP

Memperbaiki

struktur organisasi

Jurusan TIP UB dengan

meniadakan struktur untuk

minat S3 TIP

UB

Closed

2 -. Ada tupoksi bendahara

padahal di struktur organisasi tidak ada bendahara.

-Tupoksi unit bisnis,

himatitan, perpustakaan dan komputer tidak ada.

Karena

bendahara tidak

mempunyai SK

Rektor

Memasukan

bendahara dalam struktur organisasi

jurusan TIP dan

membuat tupoksi untuk unit bisnis,

himatitan, perpustakaan dan

komputer

- Closed

4

3 - Persyaratan pelanggan

output belum jelas. Terutama untuk PS S2.

- Dalam MM, penetapan

pelanggan tidak konsisten.

Atasan langsung pelanggan.

Belum ada

kompetensi yang spesifik

untuk S2

Melengkapi

persyaratan output pelanggan

terutama untuk PS S2 dan menulis

referensi/dokumen

yang dirujuk

Memperbaiki

kompetensi PS S2

Closed

4 Dana operasional/mahasiswa/tahun

untuk S1 adalah 10,85 juta

Jumlah mahasiswa

sangat banyak

Koordinasi dengan pimpinan dalam

hal pengelolaan

dana

Evaluasi penerimaan

jumlah

manusia

Closed

5 Tidak ada jurnal nasional

yang nama dan nomernya lengkap di borang PS S2

Masih sedikit

sekali jurnal nasional

terakreditasi dengan tema

teknologi industri

pertanian

Mengambil jurnal

nasional terakreditasi yang

bidang ilmunya dekat dengan

teknologi pertanian

Mengajukan

akreditasi untuk jurnal

FTP

Closed

6 Aksesibilitas data dalam

sistem informasi S1 dan S2

Untuk S1

masih ikut

Universitas sedang untuk

S2 masih dikembangkan.

Konfirmasi

kemajuan

Pengembangan sistem TI dan data

base untuk PS S2.

Pengembangan

TI secara

mandiri.

Open

7 Tempat kerja mahasiswa S2

masih digunakan bersama.

Kekurangan

ruangan

Pemanfaatan

ruangan yang ada

Perencanaan

perluasan ruang untuk S2

.

Open

Dari tujuh temuan Audit Internal Mutu Siklus 9, lima temuan telah dapat ditindaklanjuti oleh pihak pihak manajemen, yaitu:

1. Memperbaiki struktur organisasi Jurusan TIP UB dengan meniadakan struktur untuk minat

S3 TIP UB dan memasukan bendahara dalam struktur organisasi jurusan TIP dan membuat tupoksi untuk unit bisnis, himatitan, perpustakaan dan komputer

2. Memperbaiki kompetensi PS S2 3. Koordinasi dengan pimpinan dalam hal pengelolaan dana

4. Mengambil jurnal nasional terakreditasi yang bidang ilmunya dekat dengan teknologi pertanian

Beberapa temuan yang belum selesai ditindaklanjuti adalah: 1. Konfirmasi kemajuan Pengembangan sistem TI dan data base untuk PS S2.

2. Pemanfaatan ruangan yang ada

Usaha yang dilakukan untuk menindaklanjuti temuan tersebut adalah dengan mengirim surat permohonan kepada pihak Dekanat tentang usulan koordiansi dalam pengelolaan dana fakultas dan penyediaan ruang belajar program S2.

3.5 Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya Tinjauan manajemen yang dilakukan setelah audit mutu pada siklus sebelumnya dievaluasi dan dinilai tingkat keberhasilan tindak lanjutnya. Tindak lanjut dari tinjauan

5

manajemen sebelumnya dilakukan oleh Pimpinan Jurusan dan Tim UJM melalui rapat tinjauan manajemen.

Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya adalah sebagai berikut: 1. Direncanakan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan SMM ISO 9001:2008 kepada segenap

staf dan pimpinan secara berjenjang dan berkesinambungan.

2. Setelah pelaksanaan pelatihan SMM ISO 9001:2008 akan dilakukan pembenahan ulang

dokumentasi sistem mutu di TIP FTP agar lebih efektif.

3. Perlu dilakukan penajaman dan penjabaran rumusan sasaran mutu TIP FTP sesuai dengan

criteria SMART (specific, measurable, achievable, realistic, timelines) kesegenap fungsi dan

jenjang organisasi FTP.

4. Perlu dirumuskan mekanisme yang efektif dalam menangani keluhan pelanggan (complaint

management).

3.6 Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu

Perubahan dilakukan berdasarkan hasil pengukuran kinerja mutu Jurusan yang tercantum

dalam manual mutu dan borang kinerja Butir 6 (Pembiayaan) dalam AIM siklus 9. Perubahan

tersebut antara lain:

1. Struktur Jurusan Teknologi Industri Pertanian

2. Peta Proses Bisnis Jurusan Teknologi Industri Pertanian yang diuraikan dalam siklus PDCA

masing-masing proses, yaitu pada proses layanan akademik (pendidikan), penelitian,

pengabdian dan administrasi.

3. Perubahan-perubahan terkait temuan AIM siklus 9 seperti yang tercantum dalam Tabel 2.

Dengan adanya perubahan-perubahan pada manual mutu dinilai akan mempengaruhi

sistem manajemen mutu sehingga harus diperhatikan dalam implementasinya.

3.7 Rekomendasi untuk peningkatan Dari rapat tinjauan manajemen, direkomendasikan beberapa hal untuk peningkatan kinerja

Jurusan Teknologi Industri Pertanian, antara lain:

1. Direncanakan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan SMM ISO 9001:2008 kepada

segenap staf dan pimpinan secara berjenjang dan berkesinambungan.

2. Setelah pelaksanaan pelatihan SMM ISO 9001:2008 akan dilakukan pembenahan ulang

dokumentasi sistem mutu di TIP FTP agar lebih efektif.

3. Perlu dilakukan penajaman dan penjabaran rumusan sasaran mutu TIP FTP sesuai dengan

criteria SMART (specific, measurable, achievable, realistic, timelines) kesegenap fungsi dan

jenjang organisasi FTP.

4. Perlu dirumuskan mekanisme yang efektif dalam menangani keluhan pelanggan (complaint

management).

5. Melakukan koordinasi dengan pimpinan dalam hal pengelolaan dana sehingga progam

kerja Jurusan Teknologi Industri Pertanian dapat terlaksana dengan baik.

6

IV. Lampiran

Lampiran 1. Daftar Hadir Rapat Tinjauan Manajemen Jurusan TIP UB

7

8

Lampiran 2. Revisi Dokumen

1. VISI MISI

Revisi ke-0 : Penyusunan Visi Misi dan Tujuan Jurusan Teknologi Industri

Pertanian tanggal 12 Juli 2010

Revisi ke-1 : Visi Misi dan Tujuan Jurusan Teknologi Industri Pertanian

tanggal 15 Juli 2010 Perubahan pada lembar pengesahan (tanda tangan)

Perubahan pada Visi

Perubahan pada Misi Perubahan pada Tujuan

Penambahan Kompetensi Lulusan

Revisi ke-2 : Visi Misi dan Tujuan Jurusan Teknologi Industri Pertanian tanggal 23 Februari 2012

Perubahan pada lembar pengesahan (tanda tangan) Perubahan pada lembar pengesahan (tanda tangan)

Perubahan pada Visi Perubahan pada Misi

Perubahan pada Tujuan

2. RENCANA STRATEGI

Revisi ke-0 : Penyusunan Rencana Strategis Jurusan TIP 2008-2012 tanggal Desember 2008

Revisi ke-1 : 16 Juli 2010

Perubahan format menyesuaikan dengan aturan PJM pada koding, lembar pengesahan, perbaikan substansi

Perubahan visi Perubahan tujuan

Perubahan pada kekuatan dalam Evaluasi Diri pada

parameter situasi internal (kepemimpinan) Perubahan pada kekuatan dalam Evaluasi Diri pada

parameter situasi internal (relevansi pendidikan) Perubahan pada kekuatan dan kelemahan dalam Evaluasi

Diri pada parameter situasi internal (atmosfir

akademik) Perubahan kelemahan dalam Evaluasi Diri pada parameter

situasi internal (manejemen internal) Perubahan kelemahan dalam Evaluasi Diri pada parameter

situasi internal (sustainabilitas) Perubahan kekuatan dan kelemahan dalam Evaluasi Diri

pada parameter situasi internal (efisiensi dan

produktivitas) Perubahan peluang dan ancaman dalam Evaluasi Diri pada

parameter situasi eksternal Perubahan Isu Strategis

Perubahan Rencana Program 2008-2012 dalam Bidang

Pendidikan dan Kemahasiswaan (Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Dana Hibah Kompetisi/

Block Grant, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Dana PNBP, Pengembangan Sistem

Informasi Keuangan) Perubahan Rencana Program 2008-2012 dalam Bidang

Pengembangan Penelitian

1. Peningkatan Kualitas Proses Belajar Mengajar dan Evaluasi Hasil Belajar

9

2. Pengembangan Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan

3. Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni

a) Meningkatkan Penalaran Ilmiah, Minat Bakat dan

Kesejahteraan Mahasiswa

b) Pengembangan Kelembagaan Kemahasiswaan

c) Pengembangan Sarana Kemahasiswaan

Perubahan Rencana Program 2011-2012 dalam Bidang Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan

1. Peningkatan Kualitas Proses Belajar Mengajar dan Evaluasi Hasil Belajar

2. Pengembangan Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan 3. Bidang Pengembangan Kemahasiswaan Dan Alumni

a) Meningkatkan Penalaran Ilmiah, Minat Bakat dan

Kesejahteraan Mahasiswa b) Pengembangan Sarana Kemahasiswaan

Perubahan Bidang Pengembangan Penelitian dalam Bidang Pengembangan Pendidikan dan Kemahasiswaan

1. Kebijakan Dasar

2. Rencana Program 2008-2012

• Peningkatan Publikasi Internasional

Perubahan Bidang Pengembangan Kerjasama Institusional

1. Rencana Program 2008-2012

• Internasionalisasi.

Perubahan Indikator Kinerja Program (Pengembangan

Otonomi) • Indikator: Sistim manajemen keuangan

Perubahan Indikator Kinerja Program (Pengembangan

Pendidikan)

• Program: Pemerataan dan Perluasan akses pendidikan • Program: Pengembangan Mutu & Relevansi Pendidikan

- Indikator:Peningkatan Kualitas SDM

- Indikator:Peningkatan mutu lulusan serta

peningkatan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar

• Program: Pengembangan manajemen Pendidikan

- Indikator: Rating Fakultas Teknologi Pertanian Perubahan indikator Kinerja Program: Pengembangan

Kemahasiswaan

• Program: Pengengambangan Kemahasiswa

- Indikator: Pembinaan Minat, Bakat, Penalaran dan Kesejahteraan Mahasiswa

- Indikator: Pengembangan Sarana Perubahan Indikator Kinerja Program: Pengembangan

Kerjasama Institusional

• Program: Pengembangan Kerjasama Institusional

- Indikator: Internasionalisasi Perubahan Review Tahunan (Pengembangan)

3. PROGRAM KERJA

Revisi ke-0 : 1 Juni 2007

Penyusunan Program Kerja yang diajukan oleh Pembantu

Dekan I dan disetujui oleh Dekan

Revisi ke-1 15 Juli 2010

Penyusunan Program Kerja yang diajukan oleh Ketua

10

Jurusan dan disetujui oleh Dekan

Perubahan Kata Pengantar Perubahan Pendahuluan

Perubahan Visi Perubahan MisPerubahan Tujuan

Perubahan Situasi Internal (Kekuatan dan Kelemahan)

1. Kepemimpinan (Leadership) (kekuatan) 2. Relevansi Pendidikan (kekuatan dan kelemahan)

3. Atmosfir Akademik (kelemahan) 4. Manajemen Internal (kekuatan dan kelemahan)

5. Sustainabilitas (kekuatan dan kelemahan) 6. Efisiensi dan Produktivitas (keuatan dan kelemahan)

7.Situasi Eksternal (Peluang dan Ancaman) (peluang dan

ancaman) Perubahan Program dan Target Pencapaian

Perubahan Penutup

Revisi ke-2 : 24 Agustus 2010 Perubahan format menyesuaikan dengan aturan PJM pada

koding, lembar pengesahan, perbaikan substansi

Revisi ke-3 : 27 Februari 2012

Perubahan Kata Pengantar

Perubahan Pendahuluan - Visi,Misi dan Tujuan

- Analisis SWOT

4. PEDOMAN PENDIDIKAN

Revisi ke-0 : Agustus 2007

Penyusunan Pedoman Pendidikan yang disahkan oleh Dekan

Revisi ke-1 : Oktober 2008 Perubahan Jurusan Teknik Pertanian (Elemen Kompetensi)

Perubahan Program Pendidikan Gelar Sarjana (S-1) - Program Pendidikan Magister (S-2)

- Program Pendidikan Doktor Perubahan Kurikulum

- Kelompok Mata Kuliah muatan universitas

Perubahan Program Pendidikan di Fakultas Teknologi Pertanian

Program Pendidikan Gelar Sarjana (S-1) Program Pendidikan Magister (S-2)

Perubahan Bimbingan dan Penasehat Akademik Kewajiban

- Penasihat Akademik

Revisi ke-2 : Oktober 2009 Perubahan SK

Perubahan Ketua dan Sekertaris Jurusan di Lingkungan

Fakultas Teknologi Petanian Universitas Brawijaya Perubahan Visi, Misi dan Tujuan

Perubahan Bimbingan dan Penasehat Akademik Perubahan Kurikulum

Perubahan Silabus

Revisi ke-3 : Desember 2010 Perubahan SK

Perubahan Ketua dan Sekertaris Jurusan di Lingkungan

Fakultas Teknologi Petanian Universitas Brawijaya Perubahan Daftar Isi

Perubahan Visi, Misi dan Tujuan Perubahan Program Pendidikan di Fakultas Teknologi

11

Pertanian

Perubahan Sistem Pendidikan Perubahan Bimbingan Konseling dan Penasehat Akademik

Perubahan Kurikulum Perubahan Silabus

Revisi ke-4 : Januari 2012

Perubahan Pimpinan Fakultas teknologi Pertanian Universitas Brawijaya

Perubahan Ketua dan Sekertaris Jurusan di Lingkungan Fakultas Teknologi Petanian Universitas Brawijaya

Perubahan Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian di

Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya

Perubahan SK Perubahan Daftar Isi

Perubahan Daftar Lampiran

Perubahan Pendahuluan Perubahan Visi, Misi dan Tujuan

Perubahan Organisasi Perubahan Kurikulum

Perubahan Silabus Perubahan Lampiran

5. MANUAL MUTU

Revisi ke-0 : 29 November 2010 Penyusunan dokumen Manual Mutu yang diajukan oleh

Ketua Jurusan dan disetujui oleh Dekan

Revisi ke-1 : 8 Juni 2011 Perubahan substansi yang diajukan oleh Ketua Jurusan,

dikendalikan oleh Sekretaris Jurusan dan disetujui

oleh Dekan Perubahan Daftar Isi

Perubahan Ruang Lingkup SMM Unit Kerja - Perubahan Istilah dan Definisi

- Perubahan Sistem Manajemen Mutu • Perubahan Sistem Dokumentasi dan Audit

Ditambahkannya Penetapan dan Persyaratan Pelanggan

Ditambahkannya Proses Bisnis

Perubahan Struktur Organisasi dan Tupoksi - Tugas Pokok dan Fungsi Tim Unit Jaminan Mutu

Jurusan Teknologi Industri Pertanian 2010 Ditambahkannya Program Kerja dan Sasaran Mutu

Perubahan Sumber Daya

- Sumber Daya Manusia (Kompetensi, Kesadaran dan Pelatihan)

Revisi ke-2 16 Juni 2011 Perubahan format dan substansi yang diajukan oleh

Manager Representative, dikendalikan oleh Unit

Jaminan Mutu dan disetujui oleh Ketua Jurusan Perubahan Proses Bisnis

Perubahan Kebijakan Mutu Perubahan kerja dan Sasaran Mutu

- Pendidikan Pengajaran

- Pengabdian Kepada Masyarakat Ditambahkannya Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan

Perbaikan Manual Mutu Jur.TIP- FTP, S1

Revisi ke-3 Perubahan format dan substansi (mengacu pada ISO

12

9001:2008) tanggal 20 September

Perubahan Pada Daftar Isi Perubahan Ruang Lingkup

Perubahan Sistem Manajemen Mutu - Organisasi Jurusan Teknologi Industri Pertanian

- Perubahan Tugas dan Fungsi Jurusan Teknologi Industri

Pertanian • Struktur Fungsional Organisasi Penjaminan Mutu

Jurusan

Perubahan Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Teknologi Industri Pertanian

Perubahan Sistem Dokumentasi Perubahan Tanggung Jawab Manajemen

- Kepuasan Pelanggan

Perubahan Tanggung Jawab Manajemen - Perubahan Kebijakan Mutu

- Perubahan Perencanaan Sistem Mutu

- Penambahan Tanggung Jawab, Wewenang dan

Komunikasi

- Perubahan Tinjauan Manajemen

Perubahan Pengelolaan Sumber Daya

Penyediaan Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sarana Prasarana dan Lingkungan Kerja (Kampus)

Perubahan Realisasi Produk

Perubahan Pengukuran, Analisis dan Peningkatan Mutu

Revisi ke-4 Perubahan Sistem Manajemen Mutu

- Organisasi Jurusan Teknologi Industri Pertanian

Revisi ke-5 Perubahan Lampiran Daftar Aman Silang dengan ISO

9001;2008

Penambahan daftar dokumen manual prosedur wajib dan manual prosedur terkait proses bisnis

Perbaikan Peta Proses Bisnis

6. STANDAR MUTU

Revisi ke-0 : 3 Desember 2010

Penyusunan standar mutu yang diajukan oleh Sekretaris Jurusan dan disetujui oleh Ketua Jurusan

7. MANUAL PROSEDUR WAJIB

Revisi ke-0 : 8 Juni 2011 Penyusunan Pengendalian Dokumen dan Rekaman,

Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai, Tindakan Korektif dan Pencegahan, dan

Audit Internal

13

14

Lampiran 3. Kepuasan Pelanggan terhadap Proses Belajar Mengajar

15

Lampiran 3. Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan Laboratorium, Ruang Baca dan

Administrasi

NO. NAMA BAGIAN NILAI

RATA-RATA

1 Ely Andajani, S.Sos. Administrasi 4,118

2 Elisa Indarti Administrasi 4,212

3 Yudo Purwanto Laboran 4,029

4 Udi Setiono, S.Sos Laboran 2,814

5 Rochmat Hidayat, S.Sos Laboran 3,884

6 Much. Isrofi Laboran 3,657

7 Suwandi Ruang Baca 2,734