tabel 8.1 indikasi rencana program prioritas yang disertai ... tahun 2013... · persentase bb bumil...
TRANSCRIPT
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Program
Pendidikan Anak
Usia Dini
Persentase pendidikan
anak usia dini (PAUD) 58,64 58.65% 18,852,000,000 59.00% 12,959,000,000 60.05% 14,254,900,000 60.25% 15,680,390,000 62.50% 17,248,429,000 62.50% 78,994,719,000 Disdikpora
APM SD 98.50 98.60% 98.65% 99.00% 99.50% 100% 100%
APM SMP 82.89 82.90% 83.00% 84.05% 84.50% 90.00% 90.00%
Program
Pendidikan
Menengah 12 tahun
APM SMA/SMK/MA 65.98 66.00% 40,882,770,000 67.00% 66,384,850,500 68.00% 51,023,335,550 69.00% 56,125,669,105 80.00% 61,738,236,016 80.00% 276,154,861,171 Disdikpora
Program
Pendidikan Non
Formal
Persentase buta aksara
yang tertangani pertahun5.61% 0.89% 1,500,000,000 20.00% 20,109,780,000 25.00% 25,137,225,000 25.00% 25,137,225,000 23.51% 23,639,046,390 100.00% 95,523,276,390 Disdikpora
Program
Pendidikan Khusus
dan Pendidikan
Layanan Khusus
Persentase (jumlah)
anak yg ditangani dlm
pendidikan luar biasa
0.60 62.25% 30,092,000,000 65.00% 29,503,200,000 68.90% 32,453,520,000 70.00% 35,698,872,000 80.00% 39,268,759,200 80.00% 167,016,351,200 Disdikpora
Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Persentase tenaga
pendidik S1/D4 62% 62.25% 3,413,220,000 65.50% 4,028,220,000 70.00% 4,431,042,000 75.00% 4,874,146,200 85.00% 5,361,560,820 85.00% 22,108,189,020 Disdikpora
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
SKPD
Penanggung
Jawab
Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun
86,403,817,753
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014
12,762,133,000
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
A. URUSAN WAJIB
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
1.1.
1
1.5.
PENDIDIKAN
1.4.
17,454,396,300 21,119,819,523 Disdikpora 1.2. 19,199,835,930 15,867,633,000
1.6.
1.3.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase
penyelenggaraan
manajemen berbasis
sekolah
100% 100% 10,226,625,100 100% 11,267,445,000 100% 12,394,189,500 100% 13,633,608,450 100% 14,996,969,295 100% 62,518,837,345 Disdikpora
Jumlah Tokoh Pendidik
yang diberi penghargaan
Widya Kusuma
9 orang 10 148,120,000 10 230,000,000 10 . 264,400,000 10 304,175,000 10 349,801,000 50 1,296,496,000 B.Kesra
Persentase sarana dan
prasarana penddik.
dalam kondisi baik
70% 75.00% 37,500,000,000 76.50% 41,250,000,000 77.00% 45,375,000,000 78.00% 49,912,500,000 80.00% 54,903,750,000 80.00% 228,941,250,000 Disdikpora
Pembangunan Fisik
SMA/SMK/SLB/BPKB/Di
sdikpora
0% 14.57% 34,200,000,000 30.46% 71,500,000,000 28.12% 66,000,000,000 21.73% 51,000,000,000 5.11% 12,000,000,000 100.00% 234,700,000,000 Disdikpora
Terbangunnya asrama
PNB (kapasitas 200
mahasiswa)
- - - 100% 3,000,000,000 100.00% 3,000,000,000 Disdikpora
Program
Beasiswa Siswa
Miskin (SD, SMP,
SMA, PT)
Persentase penerima
beasiswa miskin - 70.00% 150,767,600,000 75.50% 151,244,360,000 80.60% 152,566,879,600 84.90% 154,923,567,560 90.00% 157,515,924,316 90.00% 767,018,331,476 Disdikpora
Program
Penggunaan
Bahasa dan Sastra
Indonesia yang
Benar
Peserta Lokakarya
Pemasyarakatan
Bahasa Indonesia
50 orang 50 56,620,000 50 65,000,000 50 70,000,000 50 75,000,000 50 80,000,000 250 346,620,000 Biro Kesra
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase layanan
adminstrasi yg tertangani100% 90.00% 2,990,240,000 91.00% 3,746,764,000 92.00% 4,121,440,400 93.00% 4,533,584,440 95.00% 4,986,942,884 95.00% 20,378,971,724 Disdikpora
1.7.
Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
1.10.
1.8.
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Pendidikan
1.11.
1.9.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Peningkatan
Tenaga Kerja
Persentase jumlah
tenaga kerja yang sudah
bintek
- 60.00% 546,000,000 65.00% 546,000,000 70.00% 600,600,000 75.00% 660,660,000 85.00% 726,726,000 85.00% 3,079,986,000 Disdikpora
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Penyebarluasan
Informasi
Persentase kegiatan yg
sudah dipublikasikan100% 80.00% 944,950,000 85.00% 1,823,950,000 90.00% 2,006,345,000 93.50% 2,206,979,500 95.00% 2,427,677,450 95.00% 9,409,901,950 Disdikpora
Upacara Nasional
dan Keagamaan
Jumlah Upacara
Nasional dan
keagamaan (%)
100% 100% 230,000,000 100% 250,000,000 100% 275,000,000 100% 302,500,000 100% 332,750,000 100% 1,390,250,000 Disdikpora
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
100% 80.00% 6,381,500,000 81.50% 7,185,150,000 82.00% 7,903,665,000 83.00% 8,694,031,500 90.00% 9,563,434,650 90.00% 39,727,781,150 Disdikpora
Frekwensi pelayanan
kesehatan yang
dilaksanakan di
masyarakat
26
Kali/tahun
26
Kali/tahun
26
Kali/tahun
26
Kali/tahun
26
Kali/tahu
n
26
Kali/tahun 130 Kali Dinkes
Sistem Penanggulangan
Kegawatdaruratan
Terpadu yang
dilaksanakan di kab/kota
4
kab/kota 4 kab/kota
6
kab/kota
8
kab/kota
9
kab/kota 9 kab/kota
9
kab/kota Dinkes
Jumlah tenaga
kesehatan teladan yang
dipilih di 9 kab/kota
36 nakes
teladan
36 nakes
teladan
36 nakes
teladan
36 nakes
teladan
36 nakes
teladan
36 nakes
teladan
180
nakes
teladan
Dinkes
Puskesmas berprestasi
yang dipilih di 9 kab/kota
9
kab/kota 9 kab/kota
9
kab/kota
9
kab/kota
9
kab/kota 9 kab/kota
9
kab/kota Dinkes
1.13.
1.14.
1.15.
KESEHATAN2
1.12.
10,885,926,369 37,705,637,458
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
2.1. 5,196,839,900 5,667,800,000 7,068,121,159 8,886,950,030
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Puskesmas di 9 kab/kota
yang melaksanakan
upaya kesehatan jiwa
27 pusk 36 pusk 45 pusk 54 pusk 63 pusk 72 pusk 72 pusk Dinkes
Kab/kota yang
melaksanakan upaya
kesehatan kerja
5
kab/kota6 kab/kota
6
kab/kota7 kab/kota
8
kab/kota9 kab/kota
9
kab/kota Dinkes
Puskesmas di 9 kab/kota
yang melaksanakan
upaya kesehatan kerja
30 pusk 35 pusk 40 pusk 45 pusk 50 pusk 50 pusk 50 pusk Dinkes
Kab/kota yang
melaksanakan program
kesehatan indera
9
kab/kota 9 kab/kota
9
kab/kota
9
kab/kota
9
kab/kota 9 kab/kota
9
kab/kota Dinkes
Kab/kota yang
melaksanakan upaya
kesehatan gigi mulut
9
kab/kota 9 kab/kota
9
kab/kota
9
kab/kota
9
kab/kota 9 kab/kota
9
kab/kota Dinkes
Kab/Kota yang
melaksanakan upaya
perawatan masyarakat
jumlah 9
kab/kota
9
kab/kota
9
kab/kota 9 kab/kota
9
kab/kota Dinkes
Kab/kota yang
melaksanakan program
puskesmas
2
kab/kota 4 kab/kota
5
kab/kota
6
kab/kota
7
kab/kota 9 kab/kota
9
kab/kota Dinkes
Persentase pemeriksaan
spesimen lab.
Kesehatan
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinkes (UPT)
Kebugaran jasmani
aparatur pemerintah dan
pembinaan Kesehatan
olahraga yang
dilaksanakan di Provinsi
dan 9 kab/kota
9
kab/kota 9 kab/kota
9
kab/kota
9
kab/kota
9
kab/kota 9 kab/kota
9
kab/kota Dinkes (UPT)
10,885,926,369 37,705,637,458
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
2.1. 5,196,839,900 5,667,800,000 7,068,121,159 8,886,950,030
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Pengawasan Obat
dan Makanan
Jumlah sampel makanan
yg diujijumlah 600 160,000,000 600 170,000,000 600 190,000,000 600 200,000,000 600 200,000,000 3,000 920,000,000 Dinkes
Persentase ketersediaan
obat dan vaksin95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase penggunaan
obat rasional (POR) di
sarana pelayanan
kesehatan
Persen 70% 75% 80% 85% 90% 90%
Persentase puskesmas
perawatan yang
melaksanakan
pelayanan kefarmasian
sesuai dengan standar
Persen 40% 45% 50% 55% 60% 60%
Pengembangan Desa
Siaga Aktif84% 85% 86% 87% 88% 89% 89%
Jumlah Poskesdes yang
BeroperasiJumlah 4 bh 5 bh 6 bh 7 bh 8 bh 8 bh
Persentase rumah
tangga ber PHBS76,3% 77% 78% 79% 80% 81% 81%
Persentase tatanan
Sekolah Dasar ber
PHBS
83,23% 85% 87% 89% 91% 93% 93%
Persentase tatanan
SLTP ber PHBSPersen 60% 62% 64% 66% 68% 68%
Persentase tatanan
SLTA ber PHBSPersen 60% 62% 64% 66% 68% 68%
Persentase tatanan
Fasilitas Pemerintah ber
PHBS
Persen 50% 55% 60% 65% 70% 70%
Dinkes 2,350,000,000 600,000,000 700,000,000
3,250,000,000
500,000,000 250,000,000
2.4.
Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
2.2.
2.3. 300,000,000
Dinkes 2,250,000,000 1,500,000,000 14,000,000,000
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
3,000,000,000 4,000,000,000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase tatanan
tempat kerja ber PHBSPersen 20% 30% 35% 40% 45% 45%
Persentase tatanan
Tempat Umum ber
PHBS
Persen 20% 30% 35% 40% 45% 45%
Persentase berat badan
(BB) Balita Gizi kurang100% - 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase BB Bumil
KEK100% - 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase cakupan
rumah tangga yang
mengkonsumsi garam
beryodium menjadi 85
%
75,15% 83,5% 84% 84,5% 85% 85% 85%
Persentase bayi usia 0-6
bulan yang mendapat
ASI ekslusif dari 75%
menjadi 80%
65,88% 76% 77% 78% 79% 80% 80%
Persentase Balita yang
ditimbang di Posyandu
(D/S) menjadi 85%
72.57% 81% 82% 83% 84% 85% 85%
Persentase balita usia 0-
59 bulan mendapat
kapsul vit A menjadi
90%
96.25% 97% 98% 98% 98,5% 99% 99%
Persentase Bumil
mendapat Fe 90 tablet
menjadi 98%
92,75% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Persentase gizi buruk
mendapat perawatan100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase kab/kota
yang melaksanakan
survailans gizi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dinkes2.5. 5,243,300,000 4,731,400,000 4,127,200,000 3,601,900,000 3,144,808,200
3,250,000,000
Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
2.4. Dinkes 2,250,000,000 1,500,000,000 14,000,000,000
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
3,000,000,000 4,000,000,000
20,848,608,200
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase penduduk
yang memiliki akses
terhadap air minum
yang berkualitas
86,45% 85% 86% 87% 88% 90% 90%
Persentase
penduduk/KK yang
menggunakan jamban
keluarga
86,48% 88% 88% 89% 89% 90% 90%
Persentase rumah yang
memenuhi syarat
kesehatan
89,07% 89% 90% 90% 91% 91% 91%
Persentase TTU yang
memenuhi syarat
kesehatan
88,08% 89% 90% 91% 92% 93% 93%
Persentase TPM yang
memenuhi syarat
kesehatan
88,08% 89% 90% 91% 92% 93% 93%
Persentase Kab/Kota
yang telah
melaksanakan kab/kota
sehat
33,34% 33% 55% 77% 77% 100% 100%
Persentase fasilitas
pelayanan kesehatan
yang melaksanakan
pengolahan limbah
medis sesuai peraturan
83% 85% 87% 90% 95% 100% 100%
Jumlah Desa yang
melaksanakan STBM63 desa 181 desa 244 desa 307 desa 370 desa 433 desa
1.535
desa
Persentase desa yang
mencapai Universal
Child Imunisation (UCI)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinkes
Persentase KLB
(Kejadian Luar Biasa)
yang tertangani < 24 jam
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9,063,392,000
850,000,000
23,308,451,163 21,189,500,998
1,600,000,000
15,536,185,250
1,800,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000
2.7.
Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Lainnya
2.6.
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Dinkes
87,593,637,236 18,496,107,825
6,850,000,000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
AFP Rate anak <15
tahun1,8/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000 2/100.000
Pencegahan Penularan
Penyakit Endemik/
Epidemik :
Kasus TB yang
ternotifkasi setiap tahunPersen 78/100.000 83/100.00 88/100.000 93/100.000 98/100.000 98/100.000
Angka keberhasilan
pengobatan TBPersen 85% 86% 86% 87% 87% 87%
New Case Detektion
Rate penyakit kustaJumlah
atau rate<5 <5 <5 <5 <5 <5
% Cakupan Pelayanan
penyakit diarePersen 100 100 100 100 100 100
% CFR saat KLB
penyakit darePersen < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
IR / 1000 pddk. Penyakt
diarerate 285 285 235 225 215 215
% Penemuan
Pneumonia BalitaPersen - - - - - -
IR / 100.000 penduduk
penyakit DBDPersen 80 80 80 80 80 80
% CFR penyakit DBD Persen < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
API ( ‰ ) Annual
Parasite Incident malariarate < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
% gigitan HPR yang
sesuai SOPPersen 100 100 100 100 100 100
% kasus gigitan yg
ditanganiPersen 100 100 100 100 100 100
9,063,392,000 23,308,451,163 21,189,500,998 15,536,185,250 2.7.
Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Lainnya
Dinkes
87,593,637,236 18,496,107,825
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase Rabies
Center tersedia yang
berfungsi.
100% 100 100 100 100 100 100
Persen remaja 15-24
tahun mempunyai
pengetahuan yang
komprehensif tentang
HV-AIDS
29.2% 35% 40% 45% 50% 55% 55%Dinkes/KPAP
/Disdik
Frekuensi penyuluhan
yang dilaksanakan pada
kelompok remaja di
masyarakat
100 kali 200 kali 300 kali 300 kali 300 kali 300 kali 1400 kaliDinkes/KPAP
/Disdik
Persentase sekolah
SMP dan SMA yang
melaksanakan kegiatan
KSPAN
40% 50% 55% 60% 65% 70% 70% KPAP/Disdik
Persen laki-laki yang
selalu (100%) memakai
kondom dalam
hubungan seks risiko
tinggi
50% 55% 60% 65% 70% 75% 75% KPAP/Diskes
Persen kenaikan
penjualan kondom5% 5% 6% 7% 8% 10% 10% KPAP/Diskes
Jumlah atau persen
WPS yang mengikuti
screening IMS secara
reguler
50% 60% 65% 70% 75% 80% 80% Diskes
Proporsi WPS yang
dijangkau di lapangan
untuk edukasi perubahan
perilaku
60% 70% 72% 75% 78% 80% 80% KPAP/Diskes
Jumlah laki-laki risti
yang dijangkau di
lapangan untuk edukasi
perubahan perilaku
5000 org 5000 org 5500 org 6000 org 7000 org 8000 org31500
orgKPAP/Diskes
Prevalensi gonore pada
WPS 40% 35% 30% 20% 15% 10% 10% Diskes
9,063,392,000
8,000,000,000 10,000,000,000
23,308,451,163 21,189,500,998 15,536,185,250
Program
Penanggulangan
HIV/AIDS
2.8.
2.7.
Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Lainnya
9,000,000,000 40,000,000,000
Dinkes
87,593,637,236 18,496,107,825
6,000,000,000 7,000,000,000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Prevalensi HIV+ pada
WPS19% 18% 18% 18% 18% 17% 17% Diskes
Prevalensi HIV+ pada
penasun (IDU)50% 50% 49% 48% 47% 46% 46% Diskes
Prevalensi HIV+ pada
LSL30% 29% 28% 27% 26% 25% 25% Diskes
Prevalensi HIV+ pada
laki-laki risti1% 1% 1% 1% 0,9% 0,8% 0,8% Diskes
Prevalensi HIV+ pada
darah donor0,5% 0,45% 0,40% 0,35% 0,30% 0,28% 0,28% Diskes
Prevalensi HIV+ pada
ibu hamil0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,15% 0,15% 0,15% Diskes
Persen orang yang test
HIV dari estimasi odha
thn 2012
25% 30% 35% 38% 40% 45% 45% Diskes
Persen odha yang telah
memakai ARV dari
estimasi odha 2012
15% 20% 25% 30% 40% 50% 50% Diskes
Mean CD4 ketika mulai
memakai ARV95,5 125 150 200 300 350 350 Diskes
Persen odha yang putus
obat30% 28% 25% 20% 15% 10% 10% Diskes
Tingkat stigma secara
kualitatifTinggi menurun menurun menurun menurun menurun menurun Diskes/KPAP
Jumlah puskesmas yang
melayani VCT/PITC30 40 50 60 80 100 100 Diskes
Jumlah puskesmas yang
melayani ARV0 3 10 15 20 30 30 Diskes
8,000,000,000 10,000,000,000
Program
Penanggulangan
HIV/AIDS
2.8. 9,000,000,000 40,000,000,000 6,000,000,000 7,000,000,000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase RS
pemerintah dan swasta
yang melayani VCT
65% 70% 80% 90% 95% 100% 100% Diskes
Persentase RS
pemerintah dan swasta
yang melayani ARV
pada orang dewasa
65% 70% 80% 90% 95% 100% 100% Diskes
Jumlah RS pemerintah
dan swasta yang
melayani ARV pada
anak-anak
4 6 8 10 12 12 12 Diskes
Jumlah RS yang
melayani PMTCT6 8 10 12 12 12 12 Diskes
Persen cakupan test HIV
pada ibu hamil1% 5% 20% 30% 40% 50% 50% Diskes
Persen ibu hamil yang
dijumpai HIV+ dirujuk
untuk PMTCT
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Diskes
Persentase pelaksanaan
kegiatan surveilans
terintegrasi (perilaku,
IMS dan HIV)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Diskes
Jumlah kabupaten/kota
yang memiliki Perda
KTR
4 6 9 9 9 9 9 Diskes
Persentase sarana
pelayanan umum yang
telah melaksanakan
Perda KTR
10% 20.0% 30% 40% 50% 60% 60% Diskes
Jumlah pelanggar Perda
KTR yang diadili0 100.0 200 300 350 400 1350.0 Diskes
Persen penduduk yang
merokok50% 45% 43% 42% 40% 38% 38% Diskes
8,000,000,000 10,000,000,000
Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Tidak
Menular
Program
Penanggulangan
HIV/AIDS
2.9.
2.8. 9,000,000,000 40,000,000,000
3,100,000,000 750,000,000
6,000,000,000
850,000,000
7,000,000,000
500,000,000 1,000,000,000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase puskesmas
yang melaksanakan IVA10% 20.0% 30% 50% 70% 100% 100% Diskes
Jumlah pos pembinaan
terpadu PTM yang aktif30 pos 40 pos 48 pos 72 pos 96 pos 120 pos 120 pos Diskes
Jumlah puskesmas yang
melaksanakan pap
smear
5% 10.0% 20% 25% 30% 30% 30% Diskes
Cakupan IVA 2% 5.0% 10% 20% 30% 40% 40% Diskes
Cakupan pap smear 0,5% 1.0% 2% 3% 4% 5% 5% Diskes
Persentase puskesmas
yang melaksanakan
deteksi dini hipertensi
2% 25.0% 40% 50% 70% 100% 100% Diskes
Persentase penduduk
yang deteksi dini
hipertensi
0,5% 5.0% 20% 30% 40% 50% 50% Diskes
Persentase puskesmas
yang melaksanakan
deteksi dini kencing
manis
2% 25.0% 40% 50% 70% 100% 100% Diskes
Persentase penduduk
yang deteksi dini kencing
manis
0,5% 5.0% 20% 30% 40% 50% 50% Diskes
Persentase puskesmas
yang melaksanakan
deteksi dini penyakit lain
2% 25.0% 40% 50% 70% 100% 100% Diskes
Persentase penduduk
yang deteksi dini
penyakit lain
0,5% 5.0% 20% 30% 40% 50% 50% Diskes
Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Tidak
Menular
2.9. 3,100,000,000 750,000,000 850,000,000 500,000,000 1,000,000,000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase posyandu
yang memberikan
pelayanan untuk lansia
5% 10% 20% 30% 40% 50% 50% Diskes
Persentase pelaksanaan
kegiatan surveilans
penyakit-penyakit tidak
menular
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Diskes
Jumlah pengkajian di
bidang kesehatan yang
dilaksanakan dalam 5
tahun
Jumlah 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 paket 1 paket
Persentase tersedianya
buku profil kesehatan
Provinsi dan Kab/Kota
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase tersedianya
Lakip, LKPJ dan
Laporan APBD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase koordinasi
dan perencanaan
kebijakan dan program
bidang kesehatan.
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah puskesmas yang
di bina menuju akreditasi
pusk di 9 kab/kota
Jumlah -5 Puskes-
mas
10 Puskes-
mas
15
Puskes-
mas
20 Puskes-
mas
20
Puskes-
mas
Jumlah pelaksanaan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Jumlah9
Kab/Kota
9
Kab/Kota
9
Kab/Kota
9
Kab/Kota9 Kab/Kota
9
Kab/Kota
2,054,552,670 1,803,229,700 2.10.
Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Tidak
Menular
2.9.
Dinkes
(+UPT) 8,523,829,440
3,100,000,000 750,000,000
Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
850,000,000
1,613,729,700 722,719,700
500,000,000 1,000,000,000
2,329,597,670
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase pelayanan
kesehatan laboratorium
sesuai standar
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Persentase kepesertaan
jaminan pelayanan
kesehatan (JPK)
- 100% 83,180,000 100% 91,498,000 100% 100647800 100% 110712580 100% 121783838 100% 507,822,218
Persentase sosalisasi
jaminan kesehatan di 9
kab/kota
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase utilisasi
review jaminan
kesehatan di 9
kab/kota
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase klaim
jaminan kesehatan di 9
kab/kota
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Lansia
Persentase cakupan
pelayanan kesehatan
lansia
30% 40% 852,380,000 45% 937,618,000 50% 1,031,380,000 55% 1,133,725,000 60% 1,247,050,000 60% 5,202,153,000
Jumlah Rumah Sakit
yang ditingkatkan
kemampuan PONEKnya
jumlah4 RS
kab/kota
3 RS
kab/kota
2 RS
kab/kota- - -
Terevaluasinya
pelaksanaan PONEK di
rumah sakit
jumlah 9 kab/kota 9 kab/kota 9 kab/kota9
kab/kota9 kab/kota
9
kab/kota
2,054,552,670 1,803,229,700
2.13.
2.10.
2.14.
Dinkes
(+UPT) 8,523,829,440
Program Jaminan
Kesehatan Bali
Mandara
(Kemitraan
Jaminan
Kesehatan Bali
Mandara)
2.11.
2.12.
Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
2,322,680,000
Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
1,613,729,700 722,719,700
Dinkes
2,096,374,263,701 585,414,756,864 401,923,773,000 406,538,025,600
Dinkes
(+UPT JKBM) 487,315,395,960
12,859,310,000 2,803,330,000 2,680,300,000 2,573,000,000 2,480,000,000
2,329,597,670
702,497,708,237
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Terlaksananya Gerakan
Rumah Sakit sayang ibu
dan bayi
9 RSU
kab/kota
9 RS
swasta
9 RSU
kab/kota 9
RS swasta
9 RSU
kab/kota
9 RS
swasta
9 RSU
kab/kota 9
RS swasta
9 RSU
kab/kota
9 RS
swasta
9 RSU
kab/kota 9
RS swasta
9 RSU
kab/kota
9 RS
swasta
Kesehatan Keluarga :
Prevalensi ibu hamil
dengan anemia60% 55% 45% 40% 30% 20% 20%
Cakupan ibu hamil
pertama atau K1 (%)96,71% 98% 98% 99% 99% 100% 100%
Cakupan Ibu Hamil
keempat atau K4 (%)92,25% 95% 95% 96% 97% 98% 98%
Cakupan Persalinan oleh
tenaga terlatih (PN) 95,73% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase deteksi Resti
nakes72.80% 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Persentase deteksi resti
masyarakatPersen 60% 60% 60% 60% 60% 60%
Kunjungan bayi Persen 95% 96% 97% 98% 98% 98%
SDIDTK anak balita Persen 85% 86% 87% 88% 88% 88%
Cakupan bumil dg.
komplikasi ditangani 71,5% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Cakupan KB aktif 80,12% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
Cakupan Ibu Nifas (KF) 94,63% 98% 98% 98% 99% 100% 100%
Cakupan ibu nifas ketiga
(KF3)94,63% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
2.14.
Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
2,322,680,000 Dinkes 12,859,310,000 2,803,330,000 2,680,300,000 2,573,000,000 2,480,000,000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Cakupan pemeriksaan
berkala pada siswa (SD,
SMP, SMA)
82,55% 75% 75% 76% 78% 80% 80%
Cakupan kes. remaja 74% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
Cakupan KtP dan KTA Persen 75% 75% 75% 75% 75% 75%
Puskesmas PONED 91.67% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Kab/Kota
dgn 2 Puskesmas
mampu tatalaksana
KtP/KTA
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Kab/kota
dgn 4 Puskesmas PKPR100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pelaksanaan
kegiatan surveilans
kesakitan dan kematian
pada wisatawan
Persen - 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase hotel dan
restauran yang telah
memenuhi standar
kesehatan
Persen - 80% 90% 100% 100% 100%
Persentase obyek wisata
yang telah memenuhi
standar keamanan (K3)
Persen - 80% 90% 100% 100% 100%
4,830,000,000 1,450,000,000
2.14.
2.15.
Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
Program Kesehatan
Wisata (Travel
Health)
2,322,680,000 Dinkes
Diskes 970,000,000 1,125,000,000
12,859,310,000 2,803,330,000 2,680,300,000 2,573,000,000 2,480,000,000
1,285,000,000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase KLB pada
wisatawan yang
ditangani dalam waktu
kurang dari 24 jam
Persen - 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah puskesmas yang
melaksanakan program
kesehatan wisata
Jumlah - 5 pusk 5 pusk 5 pusk 5 pusk 20 pusk
Jumlah Pelayanan
Kesehatan Indera 64,252 64,573 29,323,800,000 64,894 29,000,000,000 65,215 35,000,000,000 65,536 48,000,000,000 65,857 55,000,000,000 326,075 186,054,028,000 RS. Indera
Pelayanan Penderita
Gangguan Jiwa di
Rumah Sakit Jiwa Prov.
Bali
1). Pelayanan Rawat
Inap 105.485
oh 139.612 oh
139.612
oh
139.612
oh
139.612
oh
139.612
oh 100%
2). Pelayanan Rawat
Jalan 19.927
kunjungan
21.965
kunjungan
23.063
kunjungan
24.216
kunjungan
25.427
kunjungan
26.698
kunjungan 100%
Pelayanan Kesehatan
Jiwa Masyarakat
1). Penanganan Pasien
Pasung32 or 50 kali 50 kali 50 kali 50 kali 50 kali 100%
2). Home Visit 48 kali 50 kali 50 kali 50 kali 50 kali 50 kali 100%
3). Dropping Pasien 272 0rg 300 org 300 org 300 org 300 org 300 org 100%
Pelayanan Promosi
Kesehatan Jiwa
Masyarakat
24 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 40 kali 100%
Pelayanan Rehabilitasi
Mental Penderita
Gangguan Jiwa
7.280 org 5.000 org 5.000 org 5.000 org 5.000 org 5.000 org 100%
4,830,000,000
34,061,156,360
1,450,000,000
2.16.
RS. Jiwa 171,856,831,152
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan pada
BLUD
2.15.
Program Kesehatan
Wisata (Travel
Health)
37,467,271,996 41,213,999,196 30,964,687,600 28,149,716,000
Diskes 970,000,000 1,125,000,000 1,285,000,000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase pelayanan
pengobatan tradisional- 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah pengobat
tradisional yang dibina di
kab/kota
-
30
pengobat/ta
hun
30
pengobat/t
ahun
30
pengobat/t
ahun
30
pengobat/
tahun
30
pengobat/ta
hun
30
pengobat/
tahun
sekolah yang dibina
dalam lomba sekolah
sehat dan kantin sehat
36
sekolah 36 500,000,000 36 600,000,000 36 650,000,000 36 700,000,000 36 750,000,000 180 3,200,000,000 B. Kesra
KDPA,KSPAN, Konselor
VCT dan Tenaga
Puskesmas yang
mendapatkan
pembinaan,pelatihan
dan sekolah yang ikut
lomba
220 orang 220 700,000,000 220 2,000,000,000 220 2,000,000,000 220 2,000,000,000 220 2,000,000,000 1,100 8,700,000,000 B. Kesra
Jumlah Bangunan
Rumah Sakit/RS
Terbangun:
RS Bali Mandara
Provinsi Bali0.0% - - 100% 202,852,000,000 - - - - - - 100% 202,852,000,000
Dinas
Kesehatan,
Dinas PU
RS Indera 0.0% - - 60% 135,000,000,000 40% 90,000,000,000 - - - - 100% 225,000,000,000Dinas
Kesehatan,
Dinas PU
RS Ketergantungan
Narkoba0.0% - -
5 %
(Dokumen
FS,MK)12,750,000,000
47,5 %
(Konstruksi)120,325,000,000
47,5 %
(Konstruksi)120,325,000,000 - - 100% 253,400,000,000
Dinas
Kesehatan,
Dinas PU
Persentase tersedianya
sarana operasional RS
Pratama di kabupaten
Karangasem
- - - 100% 7,000,000,000 - - - - - - 100% 7,000,000,000 Dinkes
2.19.
298,000,000 2,070,000,000 654,000,000 502,000,000 387,000,000
2.18.
2.20.
Program
Pengembangan
Sarana dan
Prasarana
Kesehatan
2.17. 229,000,000
Program
Pengadaan,
Peningkatan, dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit
Paru
Program Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
Program
Pengembangan
Obat Asli Indonesia
Dinkes
(+UPT JKMB)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase tersedianya
sarana operasional RS
Provinsi Bali
- - - 35% 200,000,000,000 35% 200,000,000,000 30% 127,907,535,936 100% 527,907,535,936 Dinkes
Pembangunan RS
Pratama di Kabupaten
Karangasem
- 1 unit 15,000,000,000 - - - - - - - - 1 Unit 15,000,000,000 Dinkes
Pembangunan ruang
rawat inap kelas III
rumah sakit pemerintah
di kabupaten/kota
- Di 1 RS 15,000,000,000 Di 2 RS 30,000,000,000 Di 2 RS 30,000,000,000 Di 2 RS 30,000,000,000 Di 1 RS 15,000,000,000 Di 8 RS 120,000,000,000 Dinkes
Jumlah puskesmas yang
ditingkatkan menjadi
puskesmas rawat inap
37 pusk - - 5 pusk 15,000,000,000 6 pusk 18,000,000,000 6 pusk 18,000,000,000 6 pusk 18,000,000,000 58 pusk 69,000,000,000 Dinkes
Jumlah puskesmas
pembantu yang
direhabilitasi
7 pustu - - 20 pustu 6,000,000,000 20 pustu 6,600,000,000 20 pustu 7,260,000,000 20 pustu 7,986,000,000 80 pustu 27,846,000,000 Dinkes
Jumlah ambulance yang
diadakan di puskesmas71 unit 18 unit 5,400,000,000 24 unit 7,200,000,000 26 unit 7,800,000,000 26 unit 7,800,000,000 26 unit 7,800,000,000 120 unit 36,000,000,000 Dinkes
Jumlah PHN Kit yang
diadakan- - - 18 kit 36,000,000 18 kit 54,000,000 18 kit 54,000,000 18 kit 72,000,000 72 kit 216,000,000 Dinkes
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Pelayanan adminstrasi
perkantoran (%)100 100 6,042,039,500 100 6,500,000,000 100 7,000,000,000 100 7,500,000,000 100 8,000,000,000 100 35,042,039,500 Dinkes, UPT
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kualitas pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor (%)
100 100 2,024,151,365 100 2,500,000,000 100 3,000,000,000 100 3,500,000,000 100 4,000,000,000 100 15,024,151,365 Dinkes
Program
Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Puskesmas/Pustu
dan Jaringannya
2.20.
2.22.
2.23.
Program
Pengadaan,
Peningkatan, dan
Perbaikan Sarana
dan Prasarana
Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit
Paru
2.21.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase institusi
Diknakes yang dibina
dan pelatihan yang
diakreditasi
80% 100% 66,000,000 100% 66,000,000 100% 72,000,000 100% 79,000,000 100% 85,000,000 85% 368,000,000 Dinkes
Tenaga medis, para
medis dan non medis
Rumah Sakit Provinsi
- - - - - 400 org 24,000,000,000 600 org 36,000,000,000 800 org 48,000,000,000 100% 108,000,000,000 Dinkes
Tenaga medis, para
medis dan non medis
Rumah Sakit Jiwa
- - - 100 org 6,000,000,000 100 org 6,000,000,000 100 org 6,000,000,000 100 org 6,000,000,000 100% 24,000,000,000 RS Jiwa
Persentase tenaga
medis dan paramedis
yang tersebar di
puskesmas
Persen 100% 3,077,735,000 100% 3,231,621,750 100% 3,393,203,750 100% 3,562,863,750 100% 3,741,006,750 100% 17,006,431,000 Dinkes
Laboratorium lapangan
yang terbentuk sbg
tempat praktek kegiatan
pelatihan
2
Kab/Kota
2
Kab/Kota 7,265,000
4
Kab/Kota 29,060,000
6
Kab/Kota 43,590,000
8
Kab/Kota 58,120,000 9 Kab/Kota 65,385,000
9
Kab/Kota 203,420,000 Dinkes (UPT)
Persentase penerapan
hasil pelatihan peserta
diklat yang dievaluasi
- 100% 22,399,000 100% 22,399,000 100% 22,399,000 100% 22,399,000 100% 22,399,000 5 paket 111,995,000 Dinkes (UPT)
Jumlah pelatihan formal
yang diselenggarakan
3
pelatihan5 pelatihan 245,402,000
5
pelatihan 244,798,000
5
pelatihan 262,399,000
5
pelatihan 172,399,000 5 pelatihan 122,399,000
28
pelatihan 1,047,397,000 Dinkes (UPT)
Persentase
pengembangan
kemitraan LS dan LP
yang diselenggarakan
- 100% 10,800,000 100% 10,800,000 100% 10,800,000 100% 10,800,000 100% 10,800,000 100% 54,000,000 Dinkes
(UPT)
2.24.
PEKERJAAN UMUM 3
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase jalan
Provinsi dalam kondisi
baik
81.66% 83.54% 115,000,000,000 85.82% 162,500,000,000 88.39% 180,500,000,000 91.30% 204,500,000,000 94.23% 234,500,000,000 94.23% 897,000,000,000 Dinas PU
Ruas jalan lingkar dan
jembatan yang dibangun- - - 1 jembatan 41,000,000,000
1 ruas jalan
lingkar52,000,000,000
1 ruas
jalan
lingkar
102,000,000,0001 ruas jalan
lingkar150000000000
1
jembatan,
3 ruas
jalan
lingkar
345,000,000,000 Dinas PU
Program
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Persentase jalan
Provinsi dalam kondisi
baik
81.66% 83.54% 90,000,000,000 85.82% 127,200,000,000 88.39% 158,000,000,000 91.30% 168,500,000,000 94.23% 187,500,000,000 94.23% 731,200,000,000 Dinas PU
Dokumen Perencanaan 100.00% 100.00% 7,500,000,000 100.00% 10,500,000,000 100.00% 12,000,000,000 100.00% 12,500,000,000 100.00% 13,000,000,000 100.00% 55,500,000,000 Dinas PU
Dokumen kelayakan
rencana pengembangan
ruas -ruas Jalan Bebas
Hambatan di Provinsi
Bali
- - - 1
Dokumen
FS
10,000,000,000 - - - - - - 1
Dokumen
FS 10,000,000,000 Dinas PU
Persentase sosialisasi dan
advokasi pengembangan
jalan bebas hambatan
dalam 1 tahun
- - - - - 50% 1,000,000,000 50% 1,000,000,000 - - 100% 2,000,000,000 Dinas PU
Persentase penyusunan
kajian pengembangan ruas-
ruas Jalan dan Jembatan
di Provinsi Bali
- 100.00% 1,000,000,000
100%
(Dokumen
FS/DED/A
mdal)
2,000,000,000
100%
(Dokumen
FS/DED/Am
dal)
2,000,000,000
100%
(Dokumen
FS/DED/Am
dal)
2,000,000,000
100%
(Dokumen
FS/DED/Am
dal)
2,000,000,000
100%
(Dokumen
FS/DED/Am
dal)
9,000,000,000 Dinas PU
3.1.
3.2
Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
3.3
Program
Pengembangan
Jalan dan
Jembatan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Pengembangan
dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Persentase jaringan
irigrasi53.20% 55% 22,428,080,000 60.00% 23,549,484,000 65.00% 24,726,958,000 70.00% 25,963,306,000 75.00% 27,261,471,000 75.00% 123,929,299,000 Dinas PU
Program
Pengembangan,
Pengelolaan dan
Konservasi Sungai,
Danau dan Sumber
Daya Air Lainnya
Persentase sumberdaya
air berfungsi dengan
baik
100% 100% 5,977,000,000 100% 6,574,700,000 100% 7,232,170,000 100% 7,955,387,000 100% 8,750,925,000 100% 36,490,182,000 Dinas PU
Persentase pelayanan
air minum56.45% 60.00% 81,844,791,000 65.00% 41,000,000,000 68.00% 53,500,000,000 73.00% 56,000,000,000 85.00% 58,500,000,000 85.00% 290,844,791,000
Dinas PU
(+UPT)
Persentase peningkatan
pelayanan air limbah62.41% 63,66% 8,200,000,000 64,93% 18,273,000,000 66,23% 13,500,000,000 67,55% 8,700,000,000 68,91% 9,000,000,000 68,91% 57,673,000,000
Dinas PU
(+UPT)
Rasio tempat
pembuangan
sampah/TPS (per 1000
pend.)
79.36% 79,45% 8,025,704,000 79,55% 8,828,275,000 79,70% 9,711,103,000 79,85% 10,682,213,000 80,00% 11,750,434,000 80,00% 48,997,729,000 Dinas PU
(+UPT)
Persentase pengelolaan
sampah di TPA Regional- - - 2% 32,050,180,000 34% 515,147,000,000 34% 515,147,000,000 31% 469,706,000,000 100% 1,532,050,180,000
Dinas PU
(+UPT)
Program
Perencanaan dan
Pengawasan
Bidang Cipta Karya
Perencanaan dan
Pengawasan Bidang
Cipta Karya
9
Kab/Kota9 Kab/Kota 11,075,000,000 9 Kab/Kota 6,600,000,000 9 Kab/Kota 7,260,000,000
9
Kab/Kota 7,986,000,000 9 Kab/Kota 8,784,600,000
9
Kab/Kota 41,705,600,000 Dinas PU
Program
Pengendalian
Banjir / Abrasi
Panjang pantai yang
ditangani dari bahaya
abrasi
380 m 150 m 11,000,000,000 150 m 11,750,000,000 150 m 12,925,000,000 150 m 14,217,500,000 150 m 15,639,250,000 750 m 65,531,750,000 Dinas PU3.9.
3.8.
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
3.6.
3.4
3.7.
3.5.
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Air
Minum dan Air
Limbah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase layanan
adminstrasi perkantoran
yg tertangani
100 100% 2,584,322,000 100% 2,842,754,200 100% 3,127,029,620 100% 3,439,732,582 100% 3,783,705,840 100% 15,777,544,242 Dinas PU
+UPT
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
100 100% 7,500,000,000 100% 11,750,000,000 100% 12,925,000,000 100% 14,217,500,000 100% 15,639,250,000 100% 62,031,750,000 Dinas PU
+UPT
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase jumlah
pegawai yg tidak disiplin100 100% 124,700,000 100% 137,170,000 100% 150,887,000 100% 165,975,700 100% 182,573,270 100% 761,305,970
Dinas PU
+UPT
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase pegawai
terhadap kapasitas
pelayanan
100 100% 233,000,000 100% 256,300,000 100% 281,930,000 100% 310,123,000 100% 341,135,300 100% 1,422,488,300 Dinas PU
+UPT
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Penyebarluasan
Informasi
Persentase kegiatan yg
sudah dipublikasikan100 100% 282,954,000.00 100% 311,249,400 100% 342,374,340 100% 376,611,774 100% 414,272,951 100% 1,727,462,465
Dinas PU
+UPT
Pendayagunaan
Perencanaan
Pengelolaan dan
Pelaksanaan
Pengawasan ke PU-
an
Persentase perencanaan
yang sudah
dilaksanakan
100 100% 1,664,771,500.00 100% 1,831,248,650 100% 2,014,373,515 100% 2,215,810,867 100% 2,437,391,953 100% 10,163,596,485 Dinas PU
+UPT
Program
kehumasan Ke-PU-
an
Persentase kegiatan yg
sudah dipublikasikan100 100% 114,160,000.00 100% 126,500,000 100% 139,150,000 100% 153,065,000 100% 168,371,500 100% 701,246,500
Dinas PU
+UPT
Jumlah usaha Jasa
konstruksi yang dibina
(%)
100 100% 708,500,000.00 100% 779,350,000 100% 857,285,000 100% 943,013,500 100% 1,037,314,850 100% 4,325,463,350 Dinas PU
+UPT
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.Pengembangan
Jasa Konstruksi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Koordinasi dan
Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Jasa
Konstruksi di 9 kab/kota
100% 100% 150,000,000.00 100% 165,000,000 100% 181,500,000 100% 199,650,000 100% 219,615,000 100% 915,765,000 Biro Ekbang
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
Persentase kegiatan yg
sudah dipublikasikan100 100% 362,500,000.00 100% 398,750,000 100% 438,625,000 100% 482,487,500 100% 530,736,250 100% 2,213,098,750
Dinas PU
+UPT
Program Penataan
Bangunan
Persentase Lingkungan
pemukiman yang tertata25.00% 35% 18,532,000,000 45% 75,500,000,000 55% 140,500,000,000 65% 188,500,000,000 75,61% 88,500,000,000 75,61% 511,532,000,000 Dinas PU
Program
Pengembangan
Perumahan dan
Permukiman
Persentase pelaksanaan
koordinasi
pengembangan
perumahan
100% 100% 570,000,000 100% 598,500,000 100% 628,425,000 100% 659,846,250 100% 692,838,563 100% 3,149,609,813 Dinas PU
Program
Pengembangan
Rumah Layak Huni
Persentase Rumah layak
huni60.00% 64.00% 100,000,000 68% 120,000,000 72% 140,000,000 76% 160,000,000 80% 180,000,000 80% 700,000,000 Dinas PU
Program
Peningkatan
Sanitasi
Lingkungan
Persentase Rumah
tangga ber-sanitasi62.41% 63.66% 140,000,000 64.93% 150,000,000 66.23% 160,000,000 67.55% 170,000,000 68.91% 180,000,000 68.91% 800,000,000 Dinas PU
Jumlah Kawasan
Strategis Provinsi
18
kawasan
3 kawasan
(Air Sanih,
Candidasa,
...)
3,000,000,000
4 kawasan
(…, …, …,
Sanur/Seran
gan)
3,500,000,000 3 kawasan 4,000,000,000 3
kawasan 4,500,000,000 3 kawasan 5,000,000,000 59% 20,000,000,000
Bappeda +
PU
4
3.17.
Program
Perencanaan Tata
Ruang
5.1.
5
3.18.
4.4.
PERUMAHAN
PENATAAN RUANG
4.2.
4.1.
4.3.
Pengembangan
Jasa Konstruksi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Rencana tata ruang
wilayah provinsi1 wilayah - - 1 wilayah 800,000,000 1 wilayah 1,000,000,000 - - - - 1 wilayah 1,800,000,000 Bappeda
Arahan Peraturan Zonasi 1 wilayah 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 2,500,000,000 Bappeda+P
U
Persentase
Penyelenggaraan
Penataan Ruang
100% 100% 800,000,000 100% 800,000,000 100% 800,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 100% 4,400,000,000 Bappeda+P
U
Jumlah indikasi
pelanggaran12 Lokasi 12 Lokasi 700,000,000 12 Lokasi 700,000,000 12 Lokasi 700,000,000
12
Lokasi 700,000,000 12 Lokasi 700,000,000
60
Lokasi 3,500,000,000 BLH + PU
Program
Kerjasama
Pembangunan
Persentase pelaksanaan
Kerjasama perencanaan
pembangunan di Bali
100% 100% 1,345,000,000 100% 1,479,500,000 100% 1,627,450,000 100% 1,790,195,000 100% 1,969,214,500 100% 8,211,359,500 Bappeda
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persentase pelaksanaan
penyiapan dokumen
perencanaan dlm 1
tahun
5 dok.
Perec.
(100%)
100% 3,535,000,000 100% 3,888,500,000 100% 4,277,350,000 100% 4,705,085,000 100% 5,175,593,500 100% 21,581,528,500 Bappeda
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Program
Perencanaan Tata
Ruang
5.1.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6.2.
6
5.2.
6.1.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Perencanaan
Sosial dan Budaya
Persentase pelaksanaan
kegiatan koordinasi
perencanaan bidang
sosial dan budaya dlm 1
tahun
100% 100% 950,000,000 100% 1,045,000,000 100% 1,149,500,000 100% 1,264,450,000 100% 1,390,895,000 100% 5,799,845,000 Bappeda
Program
Perencanaan
Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya
Alam
Persentase pelaksanaan
koordinasi perencanaan
bidang prasarana
wilayah dan sda dlm 1
tahun
100% 100% 400,000,000 100% 440,000,000 100% 484,000,000 100% 532,400,000 100% 585,640,000 100% 2,442,040,000 Bappeda
Program
Pemberdayaan
Pembangunan
Perdesaan
Persentase pelaksanaan
koordinasi perencanaan
pembangunan
perdesaan dlm 1 tahun
100% 100% 495,000,000 100% 544,500,000 100% 598,950,000 100% 658,845,000 100% 724,729,500 100% 3,022,024,500 Bappeda
Program
Perencanaan
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Daya Saing
Pengusaha Kecil,
Menengah dan
Koperasi
Persentase pelaksanaan
kegiatan Koordinasi
perencanaan
pengembangan usaha
kecil, menengah dan
koperasi dlm 1 tahun
100% 100% 451,000,000 100% 496,100,000 100% 545,710,000 100% 600,281,000 100% 660,309,100 100% 2,753,400,100 Bappeda
Program
Peningkatan
Pertanian dan
Kelautan
Persentase pelaksanaan
kegiatan koordinasi
perencanaan
peningkatan pertanian
dan kelautan dlm 1 tahun
100% 100% 450,000,000 100% 495,000,000 100% 544,500,000 100% 598,950,000 100% 658,845,000 100% 2,747,295,000 Bappeda6.7.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Perencanaan
Desentralisasi
asimetris
Persentase tersusunnya
dokumen desentralisasi
asimetris
0% 100% 500,000,000 - - - - - - - - 100% #VALUE! Bappeda
Program Sistem
Inovasi Daerah
(SIDa)
Persentase pelaksanaan
kegiatan koordinasi dan
pengembangan sistem
inovasi daerah (SIDa)
dlm 1 tahun
- - - 100% 200,000,000 100% 220,000,000 100% 242,000,000 100% 266,200,000 100% 928,200,000 Bappeda
Terkoordinasinya
perencanaan
berdasarkan penelitian
(kajian)
100% 100% 170,000,000 100% 187,000,000 100% 205,700,000 100% 226,270,000 100% 248,897,000 100% 1,037,867,000 Bappeda
Pembangunan Aplikasi
Monitoring
Pembangunan Daerah
selama 1 th
100% 100% 124,000,000 100% 136,400,000 100% 150,040,000 100% 165,044,000 100% 181,548,400 100% 757,032,400 Biro Ekbang
Jumlah Pembinaan dan
Penilaian
Pengembangan IPTEKS
(Silpakara Nugraha)
23 22 425,000,000 20 467,500,000 20 514,250,000 20 565,675,000 20 622,242,500 102 2,594,667,500 Bappeda
Program
Perencanaan
Ketataprajaan
Terkoordinasinya
perencanaan bidang
ketataprajaan
100% 100% 900,000,000 100% 990,000,000 100% 1,089,000,000 100% 1,197,900,000 100% 1,317,690,000 100% 5,494,590,000 Bappeda
Program
Perencanaan
Pembangunan
Prasarana Wilayah
Terkoordinasinya
perencanaan bidang
prasarana wilayah
100% 100% 1,200,000,000 100% 1,320,000,000 100% 1,452,000,000 100% 1,597,200,000 100% 1,756,920,000 100% 7,326,120,000 Bappeda
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase layanan
adminstrasi kantor yg
tertangani
100 100 2,250,000,000 100 2,475,000,000 100 2,722,500,000 100 2,994,750,000 100 3,294,225,000 100 13,736,475,000 Bappeda
6.10.
6.13.
Program
Pengembangan
dan Penelitian
IPTEKS
6.12.
6.11.
6.9.
6.8.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
100 100 2,430,000,000 100 2,673,000,000 100 2,940,300,000 100 3,234,330,000 100 3,557,763,000 100 14,835,393,000 Bappeda
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Penyebarluasan
Informasi
Persentase kegiatan yg
sudah dipublikasikan100 100 100,000,000 100 110,000,000 100 121,000,000 100 133,100,000 100 146,410,000 100 610,510,000 Bappeda
Persentase alokasi
anggaran pembangunan
pelabuhan
penyeberangan Gunaksa
(berdasarkan sharing
pembiayaan)
46.16% 75% 12,100,000,000 100% 5,000,000,000.00 - - - - - - 100% 17,100,000,000.00
Jumlah Lokasi
Penyediaan fasilitas
keselamatan LLAJ Ruas
Jalan Provinsi
9
Kab./Kota9 Kab./Kota 589,789,200
9
Kab./Kota 5,000,000,000 9 Kab./Kota 6,000,000,000
9
Kab./Kota 7,000,000,000 9 Kab./Kota 8,000,000,000
9
Kab./Kota 26,589,789,200
Studi untuk revitalisasi
pelabuhan celukan
bawang
- - - 1 Studi
AMDAL 500,000,000 1 studi 500,000,000 1 studi 500,000,000 2 studi 750,000,000 5 studi 2,250,000,000
Jumlah alokasi anggaran
penyiapan Ferry
penyeberangan Nusa
Penida
- - - - - - - 1 Unit 15,000,000,000 15,000,000,000 1 Unit 30,000,000,000
Penataan angkutan
umum TRANS
SARBAGITA
12 bulan 12 bulan 1,642,240,000 12 bulan 3,914,754,000 12 bulan 3,311,889,000 12 bulan 4,432,994,000 12 bulan 5,000,000,000 12 bulan 18,301,877,000 UPT
SARBAGITA
Terpeliharanya fasilitas
Sub frakstruktur
pelabuhan Tanah Ampo
12 bulan 12 bulan 400,000,000 12 bulan 500,000,000 12 bulan 600,000,000 12 bulan 700,000,000 12 bulan 800,000,000 60 bulan 3,000,000,000 Dishub,
Infokom
7.1.
7
6.14.
6.15.
Dishub,
Infokom
Dishub,
Infokom
Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
PERHUBUNGAN
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Pengembangan
Inteligent transport
system
- - -9
Kab./Kota 1,000,000,000 9 Kab./Kota 1,500,000,000
9
Kab./Kota 2,500,000,000
9
Kab./Kota 3,000,000,000
9
Kab./Kota 8,000,000,000 ATCS
Jumlah Lokasi
Rehabiltasi/
pemeliharaan Fasilitas
Keselamatan Lalu Lintas
Jalan Provinsi.
9
Kab./Kota9 Kab./Kota 193,341,000
9
Kab./Kota 500,000,000 9 Kab./Kota 600,000,000
9
Kab./Kota 700,000,000
9
Kab./Kota 800,000,000
9
Kab./Kota 2,793,341,000
pengoperasian dan
pemeliharaan fasilitas
pengendalian lalu lintas
kawasan
12 bulan 12 bulan 594,110,000 12 bulan 850,000,000 12 bulan 900,000,000 12 bulan 950,000,000 12 bulan 1,000,000,000 60 bulan 4,294,110,000
Jumlah pemberian
penghargaan sopir/juru
mudik/awak kendaraaan
angkutan umum teladan
2 orang 2 orang 178,049,700 - - - - - - - - 2 orang 178,049,700
Jumlah lokasi
pengawasan dan
penertiban terhadap
pelanggaran izin
operasional angkutan
orang di jalan.
9
Kab./Kota9 Kab./Kota 292,526,800 - - - - - - - -
9
Kab./Kota 292,526,800
Jumlah pengawasan,
pengendalian dan
pelayanan perijinan jasa
angkutan udara dan rute
penerbangan
3 kab/kota 3 kab/kota 45,000,000 3
kab/kota 75,000,000 3 kab/kota 100,000,000
3
kab/kota 150,000,000 3 kab/kota 200,000,000 3 kab/kota 570,000,000
Jumlah lokasi
pengawasan, pembinaan
dan pengendalian
perusahaan angkutan
laut dan penunjang
angkutan laut
8
Kab./Kota8 Kab./Kota 50,000,000
8
Kab./Kota 60,000,000 8 Kab./Kota 70,000,000
8
Kab./Kota 80,000,000
8
Kab./Kota 90,000,000
8
Kab./Kota 350,000,000
7.1.
7.2.
7.3.Dishub,
Infokom
Program
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Dishub,
Infokom
Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Jumlah lokasi
monitoring,
pengendalian dan
pelayanan perijinan
angkutan umum dan
angkutan
penyeberangan
9
Kab./Kota9 Kab./Kota 283,409,200 - - - - - - - -
9
Kab./Kota 283,409,200
Jumlah lokasi
penyelenggaraan lomba
tertib lalu lintas (Wahana
Tata Nugraha)
9
Kab./Kota9 Kab./Kota 164,117,100 - - - - - - - -
9
Kab./Kota 164,117,100
Pengawasan dan
pengamanan fasilitas
keselamatan jalan
(honor)
- - - 10 orang 250,000,000 10 orang 450,000,000 10 orang 6,500,000,000 10 orang 850,000,000 40 orang 8,050,000,000
Jumlah Pelaksanaan Uji
Petik1300
kendaraan
1300
kendaraan 129,238,300 - - - - - - - -
1300
kendaraan 129,238,300
pembinaan standarisasi
pengujian kendaraan
bermotor
9
Kab./Kota9 Kab./Kota 83,763,600
9
Kab./Kota 100,000,000 9 Kab./Kota 125,000,000
9
Kab./Kota 150,000,000
9
Kab./Kota 175,000,000
9
Kab./Kota 633,763,600
Jumlah Pemeriksaan
Hasil Perubahan
Rancang bangun
kendaraan bermotor
17
bengkel
karoseri
17 bengkel
karoseri 72,802,300
17
bengkel
karoseri
80,082,530
17
bengkel
karoseri
60,000,000
17
bengkel
karoseri
60,000,000 17 bengkel
karoseri 65,000,000
85
bengkel
karoseri
337,884,830
Pelaksanaan
Penimbangan
Kendaraan Bermotor
2
Kab./Kota2 Kab./Kota 229,000,000
2
Kab./Kota 420,000,000 2 Kab./Kota 420,000,000
2
Kab./Kota 470,000,000
2
Kab./Kota 480,000,000
2
Kab./Kota 2,019,000,000
UPT.
Jembatan
Timbang
7.3.
7.5.
Dishub,
Infokom
Dishub,
Infokom
Dishub,
Infokom
Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
Program
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu
Lintas
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
7.4.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Kegiatan peningkatan /
pengembangan
aksesbilitas sarana dan
prasarana perhubungan
dan keselamatan
transportasi
12 bulan 12 bulan 125,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 175,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 225,000,000 60 bulan 875,000,000
Jumlah lokasi koordinasi
dan pembinaan
kepelabuhan
5
Kab./Kota5 Kab./Kota 45,000,000
5
Kab./Kota 75,000,000 5 Kab./Kota 100,000,000
5
Kab./Kota 125,000,000
5
Kab./Kota 150,000,000
5
Kab./Kota 495,000,000
Pembinaan dan
pengawasan jasa
perposan dan
telekomunikasi
9
Kab./Kota9 Kab./Kota 80,000,000 - - - - - - - - 9 kab/kota 80,000,000
Jumlah lokasi
pengawasan,
pengendalian dan
pelayanan keselamatan
penerbangan dan
kebandarudaraan /
heliport
9
Kab./Kota9 Kab./Kota 50,000,000
9
Kab./Kota 75,000,000 9 Kab./Kota 100,000,000
9
Kab./Kota 125,000,000
9
Kab./Kota 150,000,000
9
Kab./Kota 500,000,000
Jumlah kajian /
penelitian
pengembangan
perhubungan
- - - kajian 1,000,000,000 kajian 500,000,000 kajian 500,000,000 kajian 1,000,000,000 kajian 3,000,000,000
Termonitornya hasil
kegiatan SKPD dan
pelaksanaan SPM Dinas
Perhubungan dan
Infokom
9
Kab./Kota9 Kab./Kota 146,674,200
9
Kab./Kota 175,000,000 9 Kab./Kota 200,000,000
9
Kab./Kota 225,000,000
9
Kab./Kota 250,000,000
9
Kab./Kota 996,674,200
fasilitasi, koordinasi
perencanaan dan
pengembangan sektor
perhubungan dan
infokom
- - - 1 dokumen 200,000,000 1 dokumen 250,000,000 1
dokumen 250,000,000 1 dokumen 300,000,000 1 dokumen 1,000,000,000
Dishub,
Infokom
Program
Pengembangan
Aksesibilitas
Program Strategis
Pengkajian dan
Pengembangan
Bidang
Perhubungan
7.7.
7.6.Dishub,
Infokom
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Tersusunnya sistem
database sarana dan
prasarana perhubungan
2 sistem - - 1 sistem 175,000,000 1 sistem 175,000,000 1 sistem 175,000,000 1 sistem 175,000,000 7 sistem 700,000,000
tersusunnya rencana
kebutuhan fasilitas
sarana,prasarana dan
jaringan pelayanan jasa
bid. Perhubungan, dan
infokom
- 1 dokumen 500,000,000 1 dokumen 500,000,000 - - - - - - 2
dokumen 1,000,000,000
Tersedianya dokumen
pengganti Pergub No.55
Tahun 2007 tentang
Penetapan Lokasi
Menara Bersama
- 1 dokumen 200,000,000 - - - - - - - - 1 dokumen 200,000,000
Pengawasan,
Pembinaan dan
keselamatan pelayaran
9
Kab./Kota9 Kab./Kota 40,000,000
9
Kab./Kota 75,000,000 9 Kab./Kota 100,000,000
9
Kab./Kota 125,000,000
9
Kab./Kota 150,000,000
9
Kab./Kota 490,000,000
Pengawasan
Pelaksanaan Penegakan
Hukum Pengguna
Kendaraan Bermotor
Angkutan Barang
2
Kab./Kota2 Kab./Kota 35,000,000
2
Kab./Kota 50,000,000 2 Kab./Kota 60,000,000
2
Kab./Kota 80,000,000
2
Kab./Kota 100,000,000
2
Kab./Kota 325,000,000
UPT.
Jembatan
Timbang
Jumlah dokumen
Pengembangan Bandar
Udara Baru di
Kabupaten Buleleng
Pra FS
1 dokumen,
TOR FS, 1
Dokumen
FS
2,192,800,000 1 dokumen
penlok &
renc. induk
2,000,000,000
1 dokumen
Amdal, 1
dokumen
RTT darat
& 1
dokumen
RTT udara
4,000,000,000
1
dokumen
KKOP, 1
dokumen
pembeba
san lahan
2,500,000,000
1 dokumen
(DLKR &
DLKP), 1
dokumen
pembebas
an lahan
2,000,000,000 10
Dokumen 12,692,800,000
Dishub,
Infokom
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Penyebarluasan
Informasi
Program Strategis
Pengkajian dan
Pengembangan
Bidang
Perhubungan
7.7.
7.9.
7.8.
Dishub,Infoko
m
Program
Perencanaan
Pengembangan
Jaringan Prasarana
dan Jaringan
Pelayanan
Transportasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Jumlah dokumen kajian
Rencana
Pengembangan
Pelabuhan Amed
FS, DED,
Amdal- -
Review
FS 500,000,000
Review
Amdal 500,000,000
Review
DED 500,000,000 RIP 750,000,000 4 studi 1,750,000,000
Pengembangan Sistem
Jaringan Perkeretaapian-
sosialisasi
9 kab/kota 75,000,000
1
Dokumen
Pra FS
1,000,000,000 1 Dokumen
FS 1,500,000,000
Rencana
induk 2,000,000,000 AMDAL 2,000,000,000
2 dok
Fra&FS 2,500,000,000
Dishub,
Infokom
Kajian Jumlah lokasi
pembangunan heliport di
kabupaten/kota Provinsi
Bali
- 1 Kajian 240,000,000 - - 1 kajian 200,000,000 - - 1 alat 500,000,000 2 kajian,
1 alat 940,000,000
Dishub,
Infokom
Pembelian Layanan
Angkutan Umum Trans
Sarbagita (jiwa)
691,998 3,000,000 11,334,000,000 3,500,000 38,500,000,000 5,000,000 59,000,000,000 5,500,000 69,000,000,000 7,000,000 80,000,000,000 24,000,000 257,834,000,000 Dishub,
Infokom
Pengelolaan Angkutan
Umum Trans
SARBAGITA
12 bulan 12 bulan 1,578,750,000 12 bulan 2,500,000,000 12 bulan 2,500,000,000 12 bulan 2,700,000,000 12 bulan 2,700,000,000 12 bulan 11,978,750,000 UPT
SARBAGITA
Penyelenggaraan forum
LLAJ dan WTN- - -
9
Kab./Kota 250,000,000 9 Kab./Kota 300,000,000
9
Kab./Kota 350,000,000
9
Kab./Kota 400,000,000
9
Kab./Kota 1,300,000,000
Dishub,
Infokom
Aksi keselamatan jalan
provinsi bali- - - 12 bulan 250,000,000 12 bulan 300,000,000 12 bulan 350,000,000 12 bulan 400,000,000 12 bulan 1,300,000,000
Dishub,
Infokom
Penyidikan pelanggaran
perundang - undangan di
bidang perhubungan
darat
- - -9
Kab./Kota 300,000,000 9 Kab./Kota 350,000,000
9
Kab./Kota 400,000,000
9
Kab./Kota 450,000,000
9
Kab./Kota 1,500,000,000
Dishub,
Infokom
7.10.
Program
Peningkatan
Perilaku Pengguna
Jalan yang
Berkeselamatan
(Inpres 4 Tahun
2013)
7.9.
Program TRANS
SARBAGITA
(Peningkatan
Pelayanan
Angkutan)
Dishub,Infoko
m
7.11.
Program
Perencanaan
Pengembangan
Jaringan Prasarana
dan Jaringan
Pelayanan
Transportasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Pembinaan pengusaha
dan pengemudi
angkutan umum
- - - 100
orang 450,000,000 100 orang 475,000,000
100
orang 500,000,000 100 orang 600,000,000
400
orang 2,025,000,000
Dishub,
Infokom
Program
Optimalisasi
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Lintas dan
Angkutan Jalan
Jumlah studi, penelitian,
perencanaan, dll- - - 3 studi 1,500,000,000 4 studi 2,000,000,000 2 studi 1,000,000,000 2studi 1,250,000,000 9 5,750,000,000
Dishub,
Infokom
Program
Perencanaan
Makro Bidang
Perhubungan
Dalam Kawasan
Hutan
Jumlah lokasi Pinjam
Pakai Penggunaan
Kawasan Hutan dan
Lahan Kompensasi
- - - 1 kab 300,000,000 1 kab 300,000,000 1 kab 300,000,000 1 kab 275,000,000 1 kab 1,175,000,000 Dishub,
Infokom
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase layanan
adminstrasi yg tertangani12 bulan 12 bulan 2,163,063,000 12 bulan 2,400,000,000 12 bulan 2,500,000,000 12 bulan 2,750,000,000 12 bulan 3,000,000,000 12 bulan 12,813,063,000
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
12 bulan 12 bulan 1,720,000,000 12 bulan 2,900,000,000 12 bulan 2,500,000,000 12 bulan 2,200,000,000 12 bulan 2,300,000,000 60 bulan 11,620,000,000
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase pegawai
terhadap kapasitas
pelayanan
12 bulan 12 bulan 90,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 125,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 175,000,000 60 bulan 640,000,000
Jumlah Pengelola UPST
yang Meningkat
Pengetahuannya tentang
Persampahan
80 Orang 40 Orang 192,333,100 - - - - - - - - 120
Orang 192,333,100
Dishub
infokom +
UPT
8.1.
8
7.14.
7.15.
7.16.
Program
Peningkatan
Perilaku Pengguna
Jalan yang
Berkeselamatan
(Inpres 4 Tahun
2013)
7.13.
BLH
7.11.
7.12.
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
LINGKUNGAN HIDUP
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Jumlah Perusahaan
Penghasil Limbah B3
yang Terkendali
50
Perusaha
an
29
Perusahaa
n
148,425,000 30
Perusahaa
n
220,000,000 30
Perusahaa
n
250,000,000 35
Perusaha
an
280,000,000 35
Perusahaan 310,000,000.00
209
Perusaha
an
1,208,425,000
Jumlah Data/Informasi
kualitas air dan kajian
status mutu air
679
Sampel252 Sampel 295,000,000
252 Sampel
dan 4
Kajian
Status Mutu
Air
450,000,000
252 Sampel
dan 4 Kajian
Status Mutu
Air
500,000,000
252
Sampel
dan 4
Kajian
Status
Mutu Air
550,000,000
252
Sampel
dan 4
Kajian
Status
Mutu Air
600,000,000.00
1939
Sample
dan 16
Kajian
Status
Mutu Air
2,395,000,000
Jumlah Data/Informasi
kualitas udara225
Sampel90 Sampel 175,000,000
90
sampel 200,000,000 90 sampel 220,000,000
90
sampel 250,000,000 90 sampel 280,000,000.00
675
Sampel 1,125,000,000
Jumlah lokasi
penyelenggaraan
perlindungan kawasan
konservasi dan
keanekaragaman
hayati,flora dan fauna
40
penangkar,
10 LK/PPS,
Pasar Flora
dan Fauna
(satwa) di 9
Kabupaten/K
ota di Bali
40
penangkar,
10 LK/PPS,
Pasar Flora
dan Fauna
(satwa) di 9
Kabupaten/
Kota di Bali
159,900,000
40
penangkar,
10 LK/PPS,
Pasar Flora
dan Fauna
(satwa) di 9
Kabupaten/K
ota di Bali,
dan 1 unit
arboritum
250,000,000
40
penangkar,
10 LK/PPS,
Pasar Flora
dan Fauna
(satwa) di 9
Kabupaten/Ko
ta di Bali
250,000,000
40
penangkar,
10 LK/PPS,
Pasar Flora
dan Fauna
(satwa) di 9
Kabupaten/
Kota di Bali
300,000,000
40 penangkar,
10 LK/PPS,
Pasar Flora
dan Fauna
(satwa) di 9
Kabupaten/Ko
ta di Bali
300,000,000
240 kali di 40
penangkar,
60 kali di 10
LK/PPS,
Pasar Flora
dan Fauna
(satwa) di 9
Kabupaten/K
ota di Bali,
dan 1 unit
arboritum
1,259,900,000 BLH
Jumlah Sumber Daya
Lahan dan Air yang
Dilindungi
Perlindunga
n
(Sempadan
dan perairan
4 danau, 5
waduk, 12
Sungai, 90
sumber
mata air)
Perlindungan
(1 danau, 1
waduk, 4
sungai, 18
sumber mata
air)
173,305,300
Perlindunga
n (1 danau,
1 waduk, 4
sungai, 18
sumber
mata air)
300,000,000
Perlindunga
n (1 danau,
1 waduk, 4
sungai, 18
sumber
mata air)
350,000,000
Perlindung
an (1
danau, 1
waduk, 5
sungai, 18
sumber
mata air)
350,000,000
Perlindunga
n (1 danau,
1 waduk, 5
sungai, 30
sumber mata
air)
400,000,000
Perlindunga
n (6 kali
pada 4
Danau, 5
waduk, 180
sumber
mata air, 22
sungai/
jurang)
1,573,305,300 BLH
Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam
8.1.
8.2.
BLH
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Jumlah Usaha/Kegiatan
Pencemar Lapisan Ozon
yang Dikendalikan
75
perusahan/b
engkel
pendingin
(AC, Kulkas,
Feezer,
Despenser),
1 pabrik
busa, 4
distributor
bahan
pendingin
75
perusahan/be
ngkel
pendingin
(AC, Kulkas,
Feezer,
Despenser), 1
pabrik busa, 4
distributor
bahan
pendingin
73,230,000
75
perusahan/b
engkel
pendingin
(AC, Kulkas,
Feezer,
Despenser),
1 pabrik
busa, 2
distributor
bahan
pendingin
200,000,000
75
perusahan/be
ngkel
pendingin
(AC, Kulkas,
Feezer,
Despenser), 1
pabrik busa, 2
distributor
bahan
pendingin
300,000,000
75
perusahan/b
engkel
pendingin
(AC, Kulkas,
Feezer,
Despenser),
1 pabrik
busa, 2
distributor
bahan
pendingin
325,000,000
75
perusahan/be
ngkel
pendingin
(AC, Kulkas,
Feezer,
Despenser), 1
pabrik busa, 4
distributor
bahan
pendingin
350,000,000
75
perusahan/b
engkel
pendingin
(AC, Kulkas,
Feezer,
Despenser),
1 pabrik
busa, 2
distributor
bahan
pendingin
1,248,230,000 BLH
Jumlah Sosialisasi,
Mitigasi, dan Adaptasi
Perubahan Iklim
10 Proklim - -
1 buah
Kajian
Kerentanan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
(KRAPI), 9
Sosialisasi
Kab/Kota, 9
Proklim
200,000,000 9 Sosialisasi
Kab/Kota, 9
Proklim 200,000,000
9
Sosialisasi
Kab/Kota, 9
Proklim
250,000,000
9
Sosialisasi
Kab/Kota, 9
Proklim
300,000,000
1 buah Kajian
Kerentanan
Adaptasi
Perubahan
Iklim
(KRAPI), 36
kali
Sosialisasi di
9 Kab/Kota,
46 Proklim
950,000,000 BLH
Jumlah Pemantauan
Evaluasi dan Pelaporan
(PEP) Mitigasi Emisi
GRK
1 Pergub
RAD-GRK
1 Dok.
Kajian dari
9 Kab/Kota
200,000,000 1 Dok.
Kajian dari
9 Kab/Kota 300,000,000
1 Dok.
Kajian dari 9
Kab/Kota 250,000,000
1 Dok.
Kajian dari
9 Kab/Kota 250,000,000
1 Dok.
Kajian dari
9 Kab/Kota
250,000,000 1 Dok.
Kajian dari
9 Kab/Kota 1,250,000,000 BLH
Jumlah Pengawasan
Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang
90
Kawasan
18
Kawasan
18
Kawasan
18
Kawasan
18
Kawasan
18
Kawasan180
KawasanBLH
Jumlah Pengawasan dan
pengendalian ijin
lingkungan dan ijin PPLH
164
Dokumen
50
Dokumen
50
Dokumen
50
Dokumen
50
Dokumen
50
Dokumen 414
Dokumen BLH
Jumlah dokumen KLHS 5
dokumen1 dokumen
2
dokumen
3
dokumen4
dokumen3 dokumen
18
dokumenBLH
8.3. 381,500,000 600,000,000 600,000,000 650,000,000 2,931,500,000
Program
Pemanfaatan
Ruang
Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam
8.2.
700,000,000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Pengelolaan dan
Rehabilitasi
Ekosistem Pesisir
dan Laut
Jumlah Kawasan
Pariwisata Pesisir yang
Dipantau dan Jumlah
Unit Terumbu Karang
yang Terplantasi
13
kawasan
pariwisata
di 8
Kab/Kota,
13
transplanta
si terumbu
karang
13 kawasan
pariwisata di
8 Kab/Kota,
1
transplantasi
terumbu
karang
250,000,000
13 kawasan
pariwisata
di 8
Kab/Kota, 1
transplanta
si terumbu
karang
275,000,000
13 kawasan
pariwisata di
8 Kab/Kota,
2
transplantas
i terumbu
karang
300,000,000
13
kawasan
pariwisata
di 8
Kab/Kota,
2
transplanta
si terumbu
karang
325,000,000
13 kawasan
pariwisata di
8 Kab/Kota,
2
transpantasi
terumbu
karang
350,000,000
65 kali di 13
kawasan
pariwisata di
8 Kab/Kota,
21
transplantas
i terumbu
karang
1,500,000,000 BLH
Jumlah kasus lingkungan
yang tertangani33 Kasus 20 Kasus 292,314,500 20 Kasus 300,000,000 20 Kasus 300,000,000 20 Kasus 300,000,000 20 Kasus 300,000,000
133
Kasus 1,492,314,500 BLH
Jumlah Usaha/Kegiatan
yang mengikuti program
PKPLP
81 Usaha/
Kegiatan
27 Usaha/
Kegiatan 417,600,000
27 Usaha/
Kegiatan 500,000,000
27 Usaha/
Kegiatan 300,000,000
27 Usaha/
Kegiatan 300,000,000
27 Usaha/
Kegiatan 300,000,000
135
Usaha/
Kegiatan
1,817,600,000 BLH
Jumlah rancangan Perda
/ Pergub Lingkungan
Hidup
-
1 Buah
Naskah
Akademis
Ranperda/
Ranpergub
-1 Buah
Ranperda/
Ranpergub- - - - - - -
1 Perda /
Pergub#VALUE! BLH
Jumlah Desa Sadar
Lingkungan yang dibina36 DP 9 DP 377,866,900 9 DP 450,000,000 9 DP 500,000,000 9 DP 550,000,000 9 DP 600,000,000 81 DP 2,477,866,900 BLH
Jumlah masyarakat /
kelompok pengelola
lingkungan hidup yang
terlatih
80 Orang - - 40 Orang 250,000,000 40 Orang 300,000,000 40 Orang 300,000,000 40 Orang 350,000,000 240
Orang #VALUE! BLH
Jumlah Peserta Evaluasi
Adipura, Sad Kertih,
Kalpataru dan Sekolah
Peduli Lingkungan Hidup
Adipura di
9
Kab/Kota
dan 44
Sad Kertih
Adipura di
9 Kab/Kota
dan 30 Sad
Kertih
400,000,000
Adipura di
9 Kab/Kota
dan 30
Sad Kertih
440,000,000
Adipura di
9 Kab/Kota
dan 30 Sad
Kertih
480,000,000
Adipura di
9
Kab/Kota
dan 30
Sad
Kertih
520,000,000
Adipura di 9
Kab/Kota
dan 30 Sad
Kertih
560,000,000
Adipura di
9
Kab/Kota
dan 194
Sad
Kertih
2,400,000,000 BLH
8.5.
8.4.
8.6.
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan dan
Penegakan Hukum
dalam Pelestarian
Lingkungan Hidup
Pengembangan
Kemitraan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
5 Laporan
SLHD
1 Kajian
SLHD
1 Kajian
SLHD dan
1 Paket
SILHD
1 Kajian
SLHD
1 Kajian
SLHD
1 Kajian
SLHD
10 Kajian
SLHD
9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota 9 Kab/Kota
Program
Peningkatan
Kapasitas
Laboratorium
Lingkungan
Jumlah Laboratorium
Lingkungan yang dibina
13
Laboratori
um
Lingkunga
n
13
Laboratoriu
m
Lingkungan
111,452,100
13
Laboratori
um
Lingkunga
n
150,000,000
13
Laboratoriu
m
Lingkungan
175,000,000
13
Laboratori
um
Lingkung
an
200,000,000
13
Laboratoriu
m
Lingkungan
225,000,000 78 Kali
Pembinaa
n
861,452,100 BLH
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Pelayanan adminstrasi
dalam setahun yg
tertangani (%)
100 100 1,717,080,500 100 3,709,880,000 100 3,371,000,000 100 2,629,000,000 100 2,935,000,000 100 14,361,960,500 BLH
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Sarana prasarana dalam
kondisi baik dalam
setahun (%)
100 100 1,340,176,400 100 1,921,180,000 100 900,000,000 100 1,000,000,000 100 1,090,000,000 100 6,251,356,400 BLH
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terkoordinasinya
sumber daya aparatur
Bid. LH di 9 kab/kota
9
Kab/Kota
9
Kab/Kota 250,000,000
9
Kab/Kota 275,000,000
9
Kab/Kota 300,000,000
9
Kab/Kota 350,000,000 9 Kab/Kota 400,000,000
9
Kab/Kota 1,575,000,000 BLH
Penataan
penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah
Jumlah sertifikat hak
pakai 4473
(100%) 100% 596,700,000 100% 656,370,000 100% 722,007,000 100% 794,207,700 100% 873,628,470 100% 3,642,913,170
Biro Aset dan
Perlengkapan
200,000,000 300,000,000 250,000,000 275,000,000 300,000,000
8.9.
10
9.1.
8.7.
8.11.
8.10.
9
1,325,000,000
Program
Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
BLH
8.8.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
PERTANAHAN
Tersebarnya Data dan
Informasi tentang Status
Lingkungan Hidup
Daerah Secara Merata
di Masyarakat
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Kepemilikan KTP 81,75% 100% 300,000,000 100% 350,000,000 100% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 500,000,000 100% 2,000,000,000 Biro Tapem
Program
Keserasian
Kebijakan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan dan
Anak
Persentase partisipasi
perempuan di lembaga
swasta
45,50% 46% 1,235,000,000 47% 1,358,500,000 48% 1,494,350,000 49% 1,643,785,000 50% 1,808,163,500 50% 7,539,798,500
Program
Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan
Peningkatan kualitas
lansia60 org 60 476,239,150 60 523,863,065 60 576,249,372 60 633,874,309 60 697,261,740 300 2,907,487,635
Persentase partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintah
39% 40% 763,077,152 40.25% 839,384,867 40.50% 923,323,354 40.75% 1,015,655,689 41.00% 1,117,221,258 41.25% 4,658,662,321
Proporsi anggota DPRD
perempuan30% 30% - 30% - 30% - 30% - 30% - 30% - BP3A
Kasus KDRT dan ABH
yang difasilitasi 27 27 60,000,000 27 100,000,000 27 125,000,000 27 150,000,000 27 175,000,000 135 610,000,000 B.Kesra
Sosialisasi kesetaraan
dan keadilan gender di
sekolah
18
sekolah - - 18 150,000,000 18 100,000,000 18 100,000,000 18 100,000,000 72 450,000,000 B.Kesra
Paket Kegiatan Fasilitasi
peranan Ibu dalam
Pembangunan Daerah
100% (1
Paket)100% 622,800,000 100% 685,080,000 100% 753,588,000 100% 828,946,800 100% 911,841,480 100% 3,802,256,280 BP3A
Program
Peningkatan Peran
Serta dan
Kesetaraan Gender
dalam
Pembangunan
Program
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
11.2.
11.3.
10.1.
11
11.1.
BP3A
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11.4.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase layanan
administrasi yg
tertangani
100 100 737,750,000 100 811,525,000 100 892,677,500 100 981,945,250 100 1,080,139,775 100 4,504,037,525 BP3A
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
100% 100% 472,450,000 100% 519,695,000 100 571,664,500 100 628,830,950 100 691,714,045 100 2,884,354,495 BP3A
Penguatan
Lembaga
Masyarakat
Fasilitasi P2TP2A 100% 100% 406,000,000 100% 446,600,000 100 491,260,000 100 540,386,000 100 594,424,600 100 2,478,670,600 BP3A
Program Kajian
Strategis Tentang
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Jumlah kajian strategis - 3 350,000,000 3 385,000,000 3 423,500,000 3 465,850,000 3 512,435,000 15 2,136,785,000 BP3A
Program Penguatan
Kelembagaan
Fasilitasi Pelayanan
Telepon Sahabat Anak
(TESA) di 9 Kab/kota
100% 100% 115,000,000 100% 126,500,000 100% 139,150,000 100% 153,065,000 100% 168,371,500 100% 702,086,500 BP3A
Peserta KB yang
mengikuti sosialisasi250 250 100,000,000 250 125,000,000 250 125,000,000 250 125,000,000 250 150,000,000 1,250 625,000,000
Biro Kesra,
Dinas
Kesehatan
Monev Peserta KB Pria 9
kab/kota 9 kab/kota 100,000,000 9 kab/kota 100,000,000 9 kab/kota 125,000,000
9
kab/kota 125,000,000 9 kab/kota 150,000,000
9
kab/kota 600,000,000
Biro Kesra,
Dinas
Kesehatan
Keluarga peserta KB
pria kurang mampu yang
diberikan berupa paket
sembako
orang 27 60,000,000 27 125,000,000 27 125,000,000 27 125,000,000 27 125,000,000 135 560,000,000 Biro Kesra,
Dinas
Kesehatan
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
12
12.1.Program Keluarga
Berencana
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Prevalensi pemakai
kontrasepsi modern60% 62% 64% 66% 68% 70% 70%
Persentase pemakai
tubektomi dan vasektomi6,3% 8% 10% 12% 14% 15% 15%
Persentase pemakai
kontrasepsi jangka
panjang lainnya
19,7% 25% 30% 35% 40% 50% 50%
TFR (total fertilty rate) 2,3 2,2 2,1 2,0 1,95 1,9 1,9
Kesehatan
Reproduksi Remaja
Remaja yang mendapat
pembinaan tentang
seksualitas
orang 250 125,000,000 250 125,000,000 250 150,000,000 250 150,000,000 250 150,000,000 1,250 700,000,000 Biro Kesra,
Dinas
Kesehatan
Program
Pemberdayaan
Sosial dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Persentase keluarga
Fakir Miskin dan
Keluarga bermasalah
sosial psikologis yang
memperoleh bantuan
sosial
20% 900 KK 2,000,000,000 900 KK 2,050,000,000 900 KK 2,100,000,000 900 KK 2,150,000,000 900 KK 2,200,000,000 900 KK 10,500,000,000 Dinas Sosial
Program
Rehabilitasi Sosial
Jumlah penyandang
disabilitas, gelandangan,
pengemis, korban napza,
tuna susila, bekas warga
binaan lembaga
pemasyarakatan , orang
dengan HIV/AIDS dan lanjut
usia terlantar yang mendapat
pelayanan/rehabilitasi
4.500
orang2.400 Org 1,000,000,000 1312 Org 1,300,000,000 1500 Org 1,450,000,000 1600Org 1,600,000,000 1650 Org 1,750,000,000
17.500
Org 7,100,000,000 Dinas Sosial
13.1.
13.2.
1,000,000,000 500,000,000
12.1.
12.2.
13
Biro Kesra,
Dinas
Kesehatan
1,500,000,000
Program Keluarga
Berencana
SOSIAL
2,000,000,000 5,000,000,000
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Pembinaan Anak
Terlantar
Jumlah kesejahteraan sosial
kepada anak balita
terlantar,anak terlantar, anak
jalanan,anak yang menjadi
korban tindak kekerasan,
anak dengan kedisabilitasan,
anak yang memerlukan
perlindungan khusus dan
anak yang berhadapan
dengan hukum
5.465
Anak540 Anak 410,000,000
1.000
Anak 1,100,000,000
1.000
Anak 1,200,000,000
1.000
Anak 1,250,000,000
1.000
Anak 1,250,000,000
15.005
Anak 5,210,000,000 Dinas Sosial
Program Bedah
Rumah dan
Pengembangan
Sarana Dasar
Perumahan dan
Permukiman
Persentase /jumlah
rumah yg sudah di
bedah
36,57% 2500 Unit 76,500,000,000 3000 Unit 102,000,000,000 3000 Unit 107,000,000,000 3000
Unit 114,500,000,000 3000 Unit 122,500,000,000
14500
100% 522,500,000,000 Dinas Sosial
Program
Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan
Jumlah wanita rawan
sosial ekonomi yang
diberikan perlindungan
dan ditingkatkan kualitas
hidupnya
770 orang 150 Org 300,000,000 350 Org 330,000,000 120 Org 350,000,000 130 Org 370,000,000 140 Org 390,000,000 600 Org 1,740,000,000 Dinas Sosial
Jumlah TMPN dan MPN
yang dipelihara dan
generasi
muda/pelajar/guru yang
mengikuti penanaman nilai-
nilai kepahlawanan,
keperintisan dan
kejuangan.
2 TMPN/
MPN
2
TMPN/MPN 400,000,000
2
TMPN/MPN 425,000,000
2
TMPN/MPN 450,000,000
2
TMPN/MP
N 450,000,000
2
TMPN/MPN 475,000,000
2
TMPN/M
PN
2,200,000,000 Dinas Sosial
Veteran dan jandanya
yang mendapat
penghargaan
237 237 760,000,000 237 1,025,000,000 237 1,095,000,000 237 1,095,000,000 237 1,095,000,000 1,185 5,070,000,000 B.Kesra
Program
Perlindungan Sosial
Persentase bencana dan
korban tindak kekerasan
yg sudah berhasil
ditanggulangi
100% 4 Keg 595,000,000 4 Keg 714,000,000 4 Keg 856,800,000 4 Keg 1,028,160,000 4 Keg 1,233,792,000 100% 4,427,752,000 Dinas Sosial
13.3.
13.7.
13.6.
13.5.
Program
Pelestarian Nilai-
Nilai
Kepahlawanan,
Keperintisan dan
Kejuangan
13.4.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Pengembangan
Potensi dan Peran
Serta Masyarakat
Persentase pembinaan
kepada yayasan/panti
yg sudah dilakukan
100% 3 keg 150,000,000 3 keg 800,000,000 3 keg 500,000,000 3 keg 550,000,000 3 keg 600,000,000 100% 2,600,000,000 Dinas Sosial
Program Koordinasi
dan Pelayanan
UKS
Persentase UKS yang
diberikan pelayanan100% 250 Org 410,000,000 250 Org 450,000,000 250 Org 475,000,000 250 Org 500,000,000 250 Org 550,000,000 100% 2,385,000,000 Dinas Sosial
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesos
Jumlah Orsos/Lsm,
PSM, KT, TKSK,
WKSBM,dan Dunia
Usaha yang mendapat
pembinaan dan
pemberdayaan sosial
100% 9 Keg 645,000,000 9 Keg 980,000,000 9 Keg 1,000,000,000 9 Keg 1,020,000,000 9 Keg 1,030,000,000 9 Keg 4,675,000,000 Dinas Sosial
Program Jaminan
Kesejahteraan
Sosial
Jumlah PMKS yang
mendapat jaminan
kesejahteraan sosial
1.400 Org 3 keg 185,000,000 100 Org 2,479,400,000 5 Keg 2,727,340,000 5 Keg 3,000,074,000 5 Keg 3,300,081,400 5 Keg 11,691,895,400 Dinas Sosial
Program
Pembinaan Panti
Asuhan/Panti
Jompo
Persentase pelayanan
PMKS dalam panti
asuhan/panti jompo
100% 260 Org 2,168,549,475 320 Org 3,072,000,000 370 Org 3,779,200,000 370 Org 4,157,120,000 370 Org 4,572,832,000 100% 17,749,701,475 Dinas Sosial
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase layanan
administrasi yg
tertangani
100% 1 keg 1,187,670,000 1 keg 1,743,462,150 1 keg 1,486,600,000 1 keg 1,552,650,000 1 keg 1,607,700,000 100% 7,578,082,150 Dinas Sosial
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
100% 1 keg 175,000,000 4 keg 6,127,064,200 2 keg 500,000,000 2 keg 2,200,000,000 2 keg 510,000,000 100% 9,512,064,200 Dinas Sosial
13.13.
13.14.
13.10.
13.9.
13.8.
13.11.
13.12.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Pendayagunaan
Perencanaan,
Pengelolaan, dan
Pelaksanaan
Pengawasan
Persentase perencanaan
yang sudah
dilaksanakan
100% 1 keg 100,000,000 1 keg 110,000,000 1 keg 121,000,000 1 keg 133,100,000 1 keg 146,410,000 100% 610,510,000 Dinas Sosial
Program
Pengkajian dan
Pengembangan
Pembangunan
Kesos
Tersedianya data PMKS
dan PSKS serta monev
program pembangunan
kesos
100% 2 keg 160,000,000 2 keg 176,000,000 2 keg 193,600,000 2 keg 212,960,000 2 keg 234,256,000 100% 976,816,000 Dinas Sosial
Program
Perencanaan dan
Pengembangan
Ketenagakerjaan
dan
Ketransmigrasian
Informasi Persentase
Pencari Kerja yang
Ditempatkan
64.79% 64.83% 635,000,000 64.90% 672,500,000 64.90% 737,250,000 66.00% 789,475,000 68.00% 834,423,000 70.00% 3,668,648,000 Disnakertrans
Program
Peningkatan
Kompetensi
Tenaga Kerja dan
Produktivitas
Persentase Partisipasi
Angkatan Kerja73.86% 74% 2,062,310,000 74.25% 2,113,867,750 74.50% 2,116,714,444 74.75% 2,220,882,305 75% 2,276,404,362 75% 10,840,178,861
Disnakertrans+
UPT
Program
Penempatan dan
Perluasan
Kesempatan Kerja
Tingkat Pengangguran
Terbuka2.04% 1,95 - 2,01 565,000,000 1,96 - 2,00 579,125,000 1,88 - 1,96 593,603,125 1,80 - 1,90 608,443,203 1,76 - 1,84 623,654,283 1,76 - 1,84 2,969,825,611
Disnakertrans+
UPT
13.15.
14.2.
14.1.
13.16.
14.3.
14 KETENAGAKERJAAN
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Perlindungan
Tenaga Kerja dan
Pengembangan
Sistem
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Jumlah Perusahaan
yang Sudah Dibina
100
Perusaha
an
100
Perusahaa
n
235,000,000 120
Perusahaa
n
258,500,000 125
Perusahaa
n
284,350,000 130
Perusaha
an
312,785,000 135
Perusahaan 344,063,500
135
Perusaha
an
1,434,698,500 Disnakertrans+
UPT
Persentase Perusahaan
yang Diawasi dalam Hal
Norma Kerja dan
Jamsostek selama 12
Bulan
100% 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100% 146,410,000 100% 610,510,000 Disnakertrans+
UPT
Angka Sengketa
Pengusaha Pekerja per
Tahun
19 Kasus 30 Kasus 100,000,000 25 Kasus 110,000,000 25 Kasus 125,000,000 25 Kasus 130,000,000 25 Kasus 135,000,000 130
Kasus 600,000,000
Disnakertrans+
UPT
Keselamatan dan
Perlindungan Tenaga
Kerja
100
Perusaha
an
100
Perusahaa
n
190,653,300
125
Perusaha
an
210,084,100
130
Perusahaa
n
228,996,500
135
Perusaha
an
253,002,900
140
Perusahaa
n
275,076,900
730
Perusaha
an
1,157,813,700 Disnakertrans+
UPT
Jumlah Perusahaan
yang Diawasi dalam Hal
Fungsi Reproduksi
Pekerja Perempuan
100
perusahaa
n
100 72,187,500 100 79,406,250 100 87,346,875 100 96,081,563 100 105,689,719 100 440,711,906 Disnakertrans+
UPT
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase layanan
adminstrasi yg tertangani100% 100% 1,398,643,800 100% 1,468,575,990 100% 1,542,004,790 100% 1,619,105,029 100% 1,700,060,280 100% 7,728,389,889
Disnaker
+UPT
Pembangunan Gedung
Kantor - - - 100% 42,000,000,000 - - - - - - 100% 42,000,000,000
Disnaker
+UPT
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
gedung kantor
- - - 100% 2,500,000,000 - - - - - - 100% 2,500,000,000 Disnaker
+UPT14.7.
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
14.6.
Program
Pembangunan
Hubungan Industrial
dan Peningkatan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
14.4.
14.5.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
100% 100% 1,316,249,900 100% 1,382,062,395 100% 1,451,165,515 100% 1,523,723,790 100% 1,599,909,980 100% 7,273,111,580 Disnaker
+UPT
Program
Penciptaan Iklim
Usaha-usaha Mikro
Kecil Menengah
yang kondusif
Jumlah koperasi
(terbentuknya koperasi
baru sebanyak 500 buah
dalam lima tahun)
4.515
Unit 100 Bh 843,900,000 100 Bh 970,485,000 100 Bh 1,116,057,750 100 Bh 1,283,466,413 100 Bh 1,475,986,374 5015 Bh 5,689,895,537
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Mikro Kecil
Menengah
Jumlah UMKM (
tumbuhnya UMKM baru
sebanyak 2500 buah
dalam lima tahun)
262.000
Unit 500 Bh 955,125,000 500 Bh 1,098,393,750 500 Bh 1,263,152,813 500 Bh 1,452,625,734 500 Bh 1,670,519,595 2500 Bh 6,439,816,891
Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
Jumlah modal sendiri
Koperasi dan UMKM
(tersedianya jumlah
modal sendiri Koperasi
dan UMKM sebanyak
1,7 triliun dalam lima
tahun)
3,4 triliun 60 M 1,145,250,000 60 M 1,317,037,500 60 M 1,514,593,125 60 M 1,741,782,094 60 M 2,003,049,408 1,7
Triliun 7,721,712,127
Jumlah koperasi
berprestasi
(terwujudnya koperasi
berprestasi sebanyak 75
buah dalam lima tahun)
12 Unit 15 Bh 1,684,889,000 15 Bh 1,937,622,350 15 Bh 2,228,265,703 15 Bh 2,562,505,558 15 Bh 2,946,881,392 75 Bh 11,360,164,002
Jumlah koperasi
berkualitas melalui
pemeringkatan oleh
lembaga independen
sebanyak 500 buah
selama lima tahun
129595
Unit 12
Unit
100 Bh 1,000,000,000 100 Bh 1,150,000,000 100 Bh 1,322,500,000 100 Bh 1,520,875,000 100 Bh 1,749,006,250 500 Bh 6,742,381,250
Jumlah pembinaan,
pengawasan dan
penghargaan koperasi
(sebanyak 750 buah
selama lima tahun)
225 Unit 150 Bh 1,562,500,000 150 Bh 1,796,875,000 150 Bh 2,066,406,250 150 Bh 2,376,367,188 150 Bh 2,732,822,266 750 Bh 10,534,970,703
14.7.
15
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
15.3.
Program
peningkatan
kualitas
kelembagaan
koperasi
15.4.
15.1.
15.2.
Dinas
Koperasi,
UMKM
Provinsi Bali
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Jumlah kompetensi dan
kapasitas SDM KUKM
sebanyak 1.250 orang
selama 5 tahun
150 Org 250 Org 150,000,000 250 Org 172,500,000 250 Org 198,375,000 250 Org 228,131,250 250 Org 262,350,938 250 Org 1,011,357,188
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Penyebarluasan
Informasi
Jumlah kelompok yg
telah memahami
informasi koperasi dan
UMKM
2 kl 82 kl 214,000,000 93 kl 249,000,000 93 kl 255,000,000 92 kl 260,000,000 96 kl 280,000,000 552 kl 1,258,000,000
Program
Pengembangan
Aksesibilitas
Kepariwisataan,
Industri
Perdagangan,
Perhubungan dan
Telekomunikasi
serta MP3EI
Jumlah fasilitasi Ekspo
IKM Kreatif dan MP3EI
2 kali
pameran
(100%)
100% 640,000,000 100% 704,000,000 100% 774,400,000 100% 851,840,000 100% 937,024,000 100% 3,907,264,000 Biro Ekbang
Program Gerakan
Interpreneurship
(Kewirausahaan)
dan Daya Saing
Pengusaha Kecil,
Menengah dan
Koperasi
Persentase jumlah
kegiatan advokasi dan
koordinasi yang
dilaksanakan
- - - 100% 500,000,000 100% 700,000,000 100% 900,000,000 100% 1,000,000,000 100% 3,100,000,000 Biro Ekbang
Program Jaminan
Kredit Daerah
(Jamkrida)
Persentase pelayanan
yang mendapat
Jamkrida
3456
nasabah 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - Biro Ekbang
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase layanan
adminstrasi yg tertangani100% 100% 735,757,050 100% 809,332,755 100% 890,266,031 100% 979,292,634 100% 1,077,221,897 100% 4,491,870,366
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
100% 100% 1,185,536,400 100% 1,304,090,040 100% 1,434,499,044 100% 1,577,948,948 100% 1,735,743,843 100% 7,237,818,276
15.6.
15.8.
15.9.
Dinas
Koperasi,
UMKM
Provinsi Bali
16
Program
peningkatan
kualitas
kelembagaan
koperasi
15.5.
15.6.
15.7.
15.4.
Dinas
Koperasi,
UMKM
Provinsi Bali
PENANAMAN MODAL
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Penyebarluasan
Informasi
Persentase peningkatan
kwalitas dan
penyebarluasan
informasi
100% 20 160,000,000 20 170,000,000 20 180,000,000 20 190,000,000 20 200,000,000 100 900,000,000 BPMP
Program
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Persentase Peningkatan
Minat Investor
Berinvestasi di Bali
100% 20 1,300,000,000 20 2,000,000,000 20 2,650,000,000 20 3,200,000,000 20 4,250,000,000 100 13,400,000,000 BPMP
Program
Peningkatan Iklim
Investasi dan
Realisasi Investasi
Persentase Peningkatan
Akurasi data investasi
PMA dan PMDN serta
Kemitrausahaan antara
pengusaha sedang dan
besar dengan UMKM
100% 20 605,000,000 20 665,500,000 20 730,500,000 20 800,450,000 20 875,845,000 100 3,677,295,000 BPMP
Program
Pengkajian dan
Perencanaan
Penanaman Modal
Persentase Peningkatan
Minat Investor
Berinvestasi di Bali
100% 20 500,000,000 20 550,000,000 20 600,000,000 20 650,000,000 20 700,000,000 100 3,000,000,000 BPMP
Program
Mengendalikan
Pelaksanaan
Penanaman Modal
Persentase Peningkatan
Realisasi Investasi baik
PMA dan PMDN
100% 20 175,000,000 20 195,000,000 20 225,000,000 20 250,000,000 20 285,000,000 100 1,130,000,000 BPMP
Program
Mengkoordinasikan
dan Mendorong
Peran Swasta
dalam
Pembangunan
Persentase Peningkatan
Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan di Bidang
Penanaman Modal
100% 20 200,000,000 20 210,000,000 20 220,000,000 20 230,000,000 20 240,000,000 100 1,100,000,000 BPMP
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
Terlaksananya
pelayanan administrasi
pada kantor BPMP
dengan lancar
100 20 959,000,000 20 1,056,000,000 20 1,267,000,000 20 1,309,500,000 20 1,432,000,000 100 6,023,500,000 BPMP 16.7.
16.6.
16.5.
16.2.
16.4.
16.1.
16.3.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase Tersedianya
sarana & prasarana
pada kantor BPMP yang
memadai
100 20 846,000,000 20 1,285,000,000 20 8,535,000,000 20 2,145,000,000 20 1,275,000,000 100 14,086,000,000 BPMP
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase
terlaksananya
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
100 20 200,000,000 20 230,000,000 20 260,000,000 20 290,000,000 20 320,000,000 100 1,300,000,000 BPMP
Program Publikasi
melalui Media cetak
/ Elektronik
Persentase peningkatan
publikasi melalui media
cetak dan elektronik
100 20 135,000,000 20 155,000,000 20 175,000,000 20 190,000,000 20 205,000,000 100 860,000,000 BPMP
Persentase sekaa yang
tampil dalam Pesta
Kesenian Bali
100% 100% 6,341,564,420 100% 6,573,931,200 100% 6,935,720,862 100% 7,629,292,948 100% 9,080,731,243 100% 36,561,240,673 Disbud
Jumlah Pasraman yang
dibinaPasraman 18 175,000,000 18 175,000,000 18 175,000,000 18 175,000,000 18 175,000,000 90 875,000,000 Biro Kesra
Lontar dan warisan
budaya yang dikelola100% 100% 2,821,633,800 100% 3,103,797,180 100% 3,414,176,898 100% 3,755,594,588 100% 4,131,154,047 100% 17,226,356,513 Disbud
Warisan budaya dunia
yang dikelola4 kawasan 4 kawasan 350,000,000 4 kawasan 400,000,000 4 kawasan 450,000,000
4
kawasan 500,000,000 4 kawasan 550,000,000
4
kawasan 2,250,000,000 Disbud
Pembinaan subak/subak
abian2707 2707 250,000,000 2707 350,000,000 2707 400,000,000 2707 450,000,000 2707 500,000,000 2707 1,950,000,000 Disbud
Desa pakraman yang
dibantu1480 1480 250,000,000 1480 375,000,000 1480 380,000,000 1480 390,000,000 1480 400,000,000 1480 1,795,000,000 Disbud
16.10.
16.8.
Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
16.9.
17
Program
Pengembangan
Nilai Budaya
17.2.
17.1.
KEBUDAYAAN
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase
terselenggaranya
kegiatan pemahaman
terhadap perkembangan
bahasa,aksara dan
sastra bali
100% 100% 1,049,800,000 100% 1,154,780,000 100% 1,270,258,000 100% 1,397,283,800 100% 1,537,012,180 100% 6,409,133,980 Disbud
Persentase
terselenggaranya
pagelaran seni budaya
dan aktualisasi adat dan
budaya daerah
100% 100% 625,000,000 100% 687,500,000 100% 756,250,000 100% 831,875,000 100% 915,062,500 100% 3,815,687,500 Kantor
Perwakilan
Jumlah pemberian
dukungan, penghargaan,
dan kerja sama di
bidang budaya
71 100 4,000,000,000 100 4,000,000,000 100 4,000,000,000 100 4,000,000,000 100 4,000,000,000 100 20,000,000,000 Disbud
Program
Pengembangan
Kerjasama
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Persentase
penyelenggaraan pekan
apresiasi budaya
100% 100% 323,905,000 100% 356,295,500 100% 391,925,050 100% 431,117,555 100% 474,229,311 100% 1,977,472,416 Disbud
Buku tuntunan praktis
agama Hindu yang
disusun
2000 buku 2,800 130,000,000 2,800 145,000,000 2,800 145,000,000 2,800 145,000,000 2,800 145,000,000 14,000 710,000,000 Biro Kesra
Pelaksanaan Darma
Santhi Hari Raya Nyepikali 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 5 750,000,000 Biro Kesra
Program
Peningkatan
Kelembagaan
Sarana dan
Prasarana
Upacara Dewa Yadnya
di Pura Kahyangan Jagat 11 kali 11 38,005,700,300 11 38,005,700,300 11 38,005,700,300 11 38,005,700,300 11 38,005,700,300 55 190,028,501,500 Biro Kesra
Program
Pengelolaan
Keragaman Budaya
17.4.
Program
Pendalaman Ajaran
Agama
17.3.
17.5.
17.6.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Buku-buku penuntun
Agama Hindu
digandakan
3900 buku 3,900 115,000,000 3,900 115,000,000 3,900 115,000,000 3,900 115,000,000 3,900 115,000,000 19,500 575,000,000 Biro Kesra
Fasilitasi,monitoring dan
evaluasi Hibah kepada
Kelompok Masyarakat
dan Organisasi
Masyarakat
5 Kali kab/kota 400,000,000 kab/kota 400,000,000 kab/kota 400,000,000 kab/kota 400,000,000 kab/kota 400,000,000 kab/kota 2,000,000,000 Biro Kesra
Penetapan Hari Libur
dan Dispensasi Hari
Raya Hindu Di balidan
Pembinaan Umat di luar
daerah
5 Kali Denpasar
Jakarta 100,000,000
Denpasar
Jakarta 100,000,000
Denpasar
Jakarta 100,000,000
Denpasar
Jakarta 100,000,000
Denpasar
Jakarta 100,000,000
Denpasar
Jakarta 500,000,000 Biro Kesra
Pemangku dan panditha
yang mendapat
penataran diluar daerah
160 orang Luar
Daerah 365,000,000
Luar
Daerah 365,000,000
Luar
Daerah 365,000,000
Luar
Daerah 365,000,000
Luar
Daerah 365,000,000
Luar
Daerah 1,825,000,000 Biro Kesra
Penataran Serathi
Banten 200 orang Denpasar 245,000,000 Denpasar 245,000,000 Denpasar 245,000,000 Denpasar 245,000,000 Denpasar 245,000,000 Denpasar 1,225,000,000 Biro Kesra
Studi Banding Agama
Para Pemangku Ke India
Pemangku
Kahyangan
Jagat Bali
Luar
Negeri 3,000,000,000
Luar
Negeri 3,000,000,000
Luar
Negeri 3,000,000,000
Luar
Negeri 3,000,000,000
Luar
Negeri 3,000,000,000
Luar
Negeri15,000,000,000 Biro Kesra
Tokoh agama yang
mengikuti musyawarah
antar umut beragam
200 tokoh
masyarakat Denpasar 150,000,000 Denpasar 150,000,000 Denpasar 150,000,000 Denpasar 150,000,000 Denpasar 150,000,000 Denpasar 750,000,000 Biro Kesra
Generasi Muda lintas
Agama yang mengikuti
saresahan
150
generasi
muda
Denpasar 160,000,000 Denpasar 160,000,000 Denpasar 160,000,000 Denpasar 160,000,000 Denpasar 160,000,000 Denpasar 800,000,000 Biro Kesra
Program
Penerangan
Bimbingan dan
Kerukunan Hidup
Beragama
17.7.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Tokoh umat beragamna
yang mengikuti orentasi
Kerukunan Umat
Beragama
150 Tokoh
Agama Denpasar 250,000,000 Denpasar 250,000,000 Denpasar 250,000,000 Denpasar 250,000,000 Denpasar 250,000,000 Denpasar 1,250,000,000 Biro Kesra
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan
adminstrasi100 100% 6,228,243,835 100% 6,851,068,219 100% 7,536,175,040 100% 8,289,792,544 100% 9,118,771,799 100% 38,024,051,437 Disbud
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan layanan sarana
prasarana kantor100 100% 2,116,282,055 100% 2,657,910,261 100% 2,923,701,287 100% 3,216,071,415 100% 3,537,678,557 100% 14,451,643,575 Disbud
Program
Kerjasama
Informasi dengan
Mass Media
Cakupan pembinaan dan
pengawasan kegiatan
perfilman
100 100% 575,000,000 100% 632,500,000 100% 695,750,000 100% 765,325,000 100% 841,857,500 100% 3,510,432,500 Disbud
Kebudayaan
Tingkat Nasional
Cakupan pagelaran
budaya tingkat nasional100 100% 1,200,000,000 100% 1,320,000,000 100% 1,452,000,000 100% 1,597,200,000 100% 1,756,920,000 100% 7,326,120,000 Disbud
Pembangunan dan
renovasi sarana dan
prasarana olah raga
dalam rangka persiapan
PON XX Tahun 2020
- - -
Dok FS,
Amdal,
masterplan
dan DED
pada 6
lokasi.
(10%)
19,705,000,000
Dok FS,
Amdal,
masterplan
dan DED
pada 4 lok,
pembanguna
n / renovasi
pada 4
lok.(30%)
334,500,000,000
Pembangu
nan pada 3
lokasi,
renovasi
pada 1
lokasi.
(30%)
455,000,000,000 Pembanguna
n pada 3
lokasi. (30%) 450,000,000,000 100% 1,259,205,000,000
Dinas
Pekerjaan
Umum
Persentase
penyelenggaraan
kegiatan pembinaan
kepemudaan dan olah
raga
100% 100% 17,796,162,400 100% 18,571,823,900 100% 18,836,235,000 100% 19,000,000,000 100% 19,500,000,000 100% 93,704,221,300Disdikpora,
Biro Kesra
Sekaa teruna yang
dibina dan dinilai9 sekaa 9 600,000,000 9 690,000,000 9 793,500,000 9 912,525,000 9 1,049,403,000 45 4,045,428,000 Biro Kesra
17.10.
Program
Penerangan
Bimbingan dan
Kerukunan Hidup
Beragama
Program Pemuda
dan Olahraga
Program
Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
17.8.
17.11.
17.9.
18.1.
17.7.
18
18.2.
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Peserta GBN yang
dikirim ke Tk. Nasional4 orang 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 20 500,000,000 Biro Kesra
Peserta Bintang radio
yang dikirim ke Tk.
Nasional
4 orang 4 135,000,000 4 135,000,000 4 135,000,000 4 135,000,000 4 135,000,000 20 675,000,000 Biro Kesra
Peserta Widya Budaya
Generasi Muda Hindu50 orang 50 170,000,000 50 170,000,000 50 170,000,000 50 170,000,000 50 170,000,000 250 850,000,000 Biro Kesra
Peserta Gita Praja 50 orang 50 60,000,000 50 60,000,000 50 60,000,000 50 60,000,000 50 60,000,000 250 300,000,000 Biro Kesra
Persentase pelaksanaan
lomba karya tulis dan
foto jurnalistik
100% 100% 200,000,000 100% 220,000,000 100% 242,000,000 100% 266,200,000 100% 292,820,000 100% 1,221,020,000 Biro Humas
Jumlah peserta yang
mengikuti lomba tentang
Program Bali Mandara
133 150 334,000,000 150 367,400,000 150 404,140,000 150 444,554,000 150 489,010,000 750 2,039,104,000 Biro Humas
Kejurnas cabang
olahraga yang monev5 cabor 6 175,000,000 7 201,250,000 8 231,437,000 9 266,153,000 10 306,076,000 40 1,179,916,000 Biro Kesra
Buku data sarana dan
prasarana keolahragaan
yang dicetak
57 Kec. 50 34,600,000 50 68,000,000 50 102,000,000 50 136,000,000 50 170,000,000 250 510,600,000 Biro Kesra
18.3.
Program
Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
18.2.
Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Pembentukan Tim Studi
Persiapan Awal
Pemerintah Provinsi Bali
sebagai tuan Rumah
PON XX Tahun 2020
Seluruh
indonesia
Seluruh
indonesia 1,953,300,000
Seluruh
indonesia 2,000,000,000
Seluruh
indonesia 2,000,000,000
Seluruh
indonesia 2,000,000,000
Seluruh
indonesia 2,000,000,000
Seluruh
indonesia9,953,300,000 Biro Kesra
Koordinasi Pelaksanaan
Persiapan Pemerintah
Provinsi Bali sebagai
Tuan Rumah PON XX
Tahun 2020
Seluruh
indonesia
Seluruh
indonesia 1,000,000,000
Seluruh
indonesia 1,000,000,000
Seluruh
indonesia 1,000,000,000
Seluruh
indonesia 1,000,000,000
Seluruh
indonesia 1,000,000,000
Seluruh
indonesia5,000,000,000 Biro Kesra
Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Monev Cabang Olahraga 5 Cabor 6 175,000,000 7 205,000,000 8 235,000,000 9 265,000,000 10 310,000,000 40 1,190,000,000 B.Kesra
Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Jumlah lokasi
pelaksanaan sistem
deteksi dini
9 kab/kota 9 kab/kota 1,750,000,000 9
kab/kota 2,100,000,000 9 kab/kota 2,200,000,000
9
kab/kota 2,300,000,000 9 kab/kota 2,400,000,000 9 kab/kota 10,750,000,000 Kesbangpol
Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Jumlah Kegiatan
pembinaan terhadap
LSM, Ormas dan OKP
240 300 1,800,000,000 350 1,800,000,000 400 1,800,000,000 450 1,800,000,000 500 1,800,000,000 500 9,000,000,000 Kesbangpol
18.7.
19
19.2.
18.3.
19.1.
19.2.
Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Pendidikan Politik
Masyarakat
Jumlah Kegiatan
pembinaan politik
daerah dan pembinaan
organisasi
kemasyarakatan serta
LSM
72 80 1,879,000,000 80 2,125,000,000 80 2,375,000,000 80 2,625,000,000 80 2,875,000,000 80 11,879,000,000 Kesbangpol
Program
Peningkatan
Kesadaran Bela
Negara
Jumlah demo,
kerusuhan, dsb.50 40 500,000,000 30 500,000,000 30 500,000,000 30 500,000,000 30 500,000,000 30 2,500,000,000 Kesbangpol
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase layanan
adminstrasi yg tertangani100% 100% 1,226,000,000 100% 1,409,000,000 100% 1,409,000,000 100% 1,409,000,000 100% 1,409,000,000 100% 6,862,000,000 Kesbangpol
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
100% 100% 1,050,000,000 100% 1,150,000,000 100% 850,000,000 100% 750,000,000 100% 850,000,000 100% 4,650,000,000 Kesbangpol
Jumlah Dokumen yang
tersedia guna
kesiapsiagaan PB
(Program
Baru)2 dok/jenis 271,715,000 2 dok/jenis 298,886,500 2 dok/jenis 328,775,150
2
dok/jenis 361,652,665 2 dok/jenis 397,817,932
10 dok/ 2
jenis 1,658,847,247 BPBD
Jumlah Peta evakuasi
tsunami/Peta dan rambu
rawan bencana yang
tersusun dan dipasang
pada daerah rawan
bencana untuk
pemantauan dan
kesiapsiagaan PB
(Program
Baru)
4 Peta
rawan, 27
rambu dan
3 Peta
evakuasi
tsunami
423,235,000
4 Peta
rawan, 27
rambu dan
3 Peta
evakuasi
tsunami
465,558,500
4 Peta
rawan, 27
rambu dan
3 Peta
evakuasi
tsunami
512,114,350
4 Peta
rawan, 27
rambu
dan 3
Peta
evakuasi
tsunami
563,325,785
4 Peta
rawan, 27
rambu dan
3 Peta
evakuasi
tsunami
619,658,364
20 Peta
Rawan,
135
Rambu
dan 15
Peta
evakuasi
tsunami
2,583,891,999 BPBD + UPT
P2OPB
19.6.
20
19.5.
20.1.
19.3.
19.4.
Program
Pencegahan,Mitiga
si dan
Kesiapsiagaan
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase peningkatan
kapasitas aparatur dan
masyarakat dalam
kesiapsiagaan
menghadapi PB
(Program
Baru)20% 903,299,000 20% 993,628,900 20% 1,092,991,790 20% 1,202,290,969 20% 1,322,520,066 100% 5,514,730,725 BPBD
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase peningkatan
kapasitas aparatur dan
masyarakat dalam
kesiapsiagaan
menghadapi PB
(Program
Baru)20% 2,577,404,000 20% 2,835,144,400 20% 3,118,658,840 20% 3,430,524,724 20% 3,773,577,196 100% 15,735,309,160 UPT + BPBD
Persentase peningkatan
kapasitas aparatur dan
masyarakat dalam
kesiapsiagaan
menghadapi PB
(Program
Baru)20% 288,000,000 20% 316,800,000 20% 348,480,000 20% 383,328,000 20% 421,660,800 100% 1,758,268,800 BPBD
Jumlah terbentuknya
desa tangguh guna
kesiapsiagaan
menghadapi bencana
(Program
Baru)
1 Desa
Tangguh 235,700,000
1 Desa
Tangguh 259,270,000
1 Desa
Tangguh 285,197,000
1 Desa
Tangguh 313,716,700
1 Desa
Tangguh 345,088,370
5 Desa
Tangguh 1,438,972,070 BPBD
Jumlah daerah beresiko
yang terpantau dan
siapsiaga menghadapi
bencana
(Program
Baru)9 kab/kota 2,368,085,000
9
kab/kota 2,604,893,500 9 kab/kota 2,865,382,850
9
kab/kota 3,151,921,135 9 kab/kota 3,467,113,249 9 kab/kota 14,457,395,734 UPT + BPBD
Jumlah menara yang
efektif menjalankan
fungsi pelayanan
Tsunami Early Warning
System
(Program
Baru)
6 Menara
TWS 836,600,000 6 Menara 920,260,000 6 Menara 1,012,286,000
6
Menara 1,113,514,600 6 Menara 1,224,866,060
6
Menara 5,107,526,660 UPT + BPBD
Program
Pengembangan
Sistem Informasi
Bencana
20.4.
20.1.
20.2.
Program
Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Menghadapi
Bencana
Program
Pencegahan,Mitiga
si dan
Kesiapsiagaan
20.3.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Penanganan
Darurat Bencana,
Peralatan dan
Logistik
Kebencanaan
Prosentase kejadian
bencana yang terpenuhi
pelayanan tanggap
darurat dan logistik
(Program
Baru)100% 333,850,000 100% 367,235,000 100% 403,958,500 100% 444,354,350 100% 488,789,785 100% 2,038,187,635 BPBD
Prosentase
tertanganinya bantuan
pasca bencana secara
cepat dan tepat sasaran
sesuai laporan data
yang benar dan akurat
(Program
Baru)
100%, 14
buku 219,000,000
100%, 14
buku 240,900,000
100%, 14
buku 264,990,000
100%, 14
buku 291,489,000
100%, 14
buku 320,637,900
100%, 70
buku 1,337,016,900 BPBD
Prosentase kerusakan
dan kerugian pasca
bencana per tahun yang
termonitor dengan
laporan pemantauannya
(Program
Baru)
100%, 12
buku 194,455,000
100%, 12
buku 213,900,500
100%, 12
buku 235,290,550
100%, 12
buku 258,819,605
100%, 12
buku 284,701,566
100%, 60
buku 1,187,167,221 BPBD
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase layanan
adminstrasi yg tertangani100% 100% 3,697,712,000 100% 4,067,483,200 100% 4,474,231,520 100% 4,921,654,672 100% 5,413,820,139 100% 22,574,901,531 BPBD+UPT
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
100% 100% 1,671,245,000 100% 1,838,369,500 100% 2,022,206,450 100% 2,224,427,095 100% 2,446,869,805 100% 10,203,117,850 BPBD+UPT
20.7.
20.8.
20.6.
21
Program Pemulihan
Pasca Bencana
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20.5.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
Persentase pelaksanaan
dukungan dan
penguatan tertib admin.
kependukan di 9
Kab/kota
100% 100% 175,000,000 100% 192,500,000 100% 211,750,000 100% 232,925,000 100% 256,217,500 100% 1,068,392,500 Biro Tapem
Program Fasilitasi
Penyelesaian
Konflik-Konflik
Pertanahan
Persentase pelaksanaan
fasilitasi sengketa tanah
yg sudah dilaksanakan
5 kasus
(100%)100% 125,000,000 100% 137,500,000 100% 151,250,000 100% 166,375,000 100% 183,012,500 100% 763,137,500 Biro Tapem
Program
Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Persentase pelaksanaan
fasilitasi peningkatan
kerjasama luar negeri,
pemerintah daerah,
MPU, APPSI
100% 100% 935,000,000 100% 1,028,500,000 100% 1,131,350,000 100% 1,244,485,000 100% 1,368,933,500 100% 5,708,268,500 Biro Tapem
Program Penataan
Daerah Otonomi
Baru
Persentase pelaksanaan
fasilitasi nama rupa
bumi, pilar, dan
pemantapan otonomi
daerah
100% 100% 1,730,000,000 100% 1,903,000,000 100% 2,093,300,000 100% 2,302,630,000 100% 2,532,893,000 100% 10,561,823,000 Biro Tapem
Persentase pelaksanaan
penyusunan ranperda
yang dapat diselesaikan
100% 100% 1,846,581,900 100% 1,938,910,995 100% 2,035,856,545 100% 2,137,649,372 100% 2,244,531,841 100% 10,203,530,652 Biro Hukum
Jumlah produk hukum
yang terpublikasi pada
jaringan dokumentasi
dan informasi hukum
13969 1000 600,000,000 1000 720,000,000 1000 864,000,000 1000 1,036,800,000 1000 1,244,160,000 18969 4,464,960,000 Biro Hukum
Program Bantuan
Hukum
Persentase pelaksanaan
bantuan penanganan
perkara
100%8 perkara
(100%) 318,000,000 100% 349,800,000 100% 384,780,000 100% 423,258,000 100% 465,583,800 100% 1,941,421,800 Biro Hukum
Persentase pelaksanaan
evaluasi rancangan
peraturan daerah di 9
Kab/Kota
100% 100% 91,940,000 100% 101,134,000 100% 111,247,400 100% 122,372,140 100% 134,609,354 100% 561,302,894 Biro Hukum
21.5.
21.7.
21.3.
21.4.
21.1.
21.6.
Program
Penegakan Hukum
dan HAM
Program
Pengembangan
Produk Hukum
21.2.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase pelaksanaan
pemberian pertimbangan
dan bantuan hukum
100%20 NPHD
(100%) 29,508,000 100% 70,000,000 100% 77,000,000 100% 84,700,000 100% 93,170,000 100% 354,378,000 Biro Hukum
Jumlah
Peraturan/Kebijakan di
BidangPelayanan Publik
0 1 300,000,000 2 330,000,000 3 340,000,000 4 350,000,000 5 360,000,000 100% 1,680,000,000 Biro
Organisasi
Jumlah Unit Pelayanan
yang berkatagori baik3 4 475,000,000 5 485,000,000 6 495,000,000 7 505,000,000 8 515,000,000 100% 2,475,000,000
Biro
Organisasi
Jumlah Unit Pelayanan
yang telah menerapkan
prinsip pelayanan prima
14 15 1,025,000,000 16 1,125,000,000 17 1,225,000,000 18 1,325,000,000 19 1,425,000,000 100% 6,125,000,000 Biro
Organisasi
Jumlah Urusan yang
telah mencapai target
SPM di Daerah Bali
28 50 1,000,000,000 70 1,100,000,000 90 1,200,000,000 100 1,300,000,000 114 1,400,000,000 100% 6,000,000,000 Biro
Organisasi
Jumlah Unit Pelayanan
Yang Mempromisikan
Inovasi Pelayanan Publik
0 3 200,000,000 5 220,000,000 7 230,000,000 9 240,000,000 11 250,000,000 100% 1,140,000,000 Biro
Organisasi
Persentase pelaksanaan
layanan pengadaan
secara elektronik (LPSE
) yg dapat diselesaikan
100% 100% 600,000,000 100% 630,000,000 100% 661,500,000 100% 694,575,000 100% 729,303,750 100% 3,315,378,750 Biro Aset
Persentase kegiatan yg
sudah dipublikasikan100% 100% 656,370,000 100% 722,007,000 100% 794,208,000 100% 873,628,000 100% 960,991,000 100% 4,007,204,000 Biro Aset
Persentase layanan
dokumentasi
Program/Kegiatan
Pemprov. Bali
100% 100% 1,885,664,900 100% 1,979,948,000 100% 2,078,944,000 100% 2,182,894,000 100% 2,292,038,000 100% 10,419,488,900 Biro Humas
21.7.
Program
Penegakan Hukum
dan HAM
Program
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
21.8.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase pelaksanaan
peningkatan kualitas
pelayanan publikasi
kegiatan DPRD
100% 100% 1,950,019,675 100% 2,145,021,643 100% 4,894,493,167 100% 2,595,476,188 100% 2,855,023,806 100% 14,440,034,478 Sekretariat
DPRD
Jumlah Renja DPRD
dan himpunan
Dewan/Pansus
450 450 1,284,421,175 100% 1,412,863,293 100% 4,089,118,982 100% 2,595,476,188 100% 2,855,023,806 100% 12,236,903,443 Sekretariat
DPRD
Jumlah orang terlpilih
jadi Anggota Komisi
Penyiaran Indonesia
Daerah Bali
5 5 - - - 100% 1,267,484,680 - - - - 1,267,484,680 Sekretariat
DPRD
Jumlah orang terlpilih
jadi Anggota Komisi
Informasi Publik Daerah
Bali
7 7 - - - 100% 1,267,484,680 - - - - 1,267,484,680 Sekretariat
DPRD
Prosentase
Kelembagaan
Kabupaten/Kota yang
sesuai dengan pedoman
0 20% 150,000,000 20% 350,000,000 20% 350,000,000 20% 350,000,000 20% 350,000,000 100% 1,550,000,000 Biro
Organisasi
Prosentase Struktur
Organisasi Perangkat
Daerah Yang
Proporsional sesuai
Kewenangan dan
ketentuan
0 20% 700,000,000 20% 450,000,000 20% 1,000,000,000 20% 510,000,000 20% 1,020,000,000 100% 3,680,000,000 Biro
Organisasi
Jumlah
Peraturan/Pedoman di
bidang ketatalaksanaan
0 1 325,000,000 2 350,000,000 3 375,000,000 4 400,000,000 5 425,000,000 100% 1,875,000,000 Biro
Organisasi
Jumlah SKPD yang telah
mengimplementasikan
SOP
25 42 150,000,000 42 175,000,000 42 200,000,000 42 225,000,000 42 250,000,000 100% 1,000,000,000 Biro
Organisasi
Jumlah unit kerja yang
berpredikat WBK dan
WBBM
1 2 175,000,000 3 200,000,000 4 225,000,000 5 250,000,000 6 275,000,000 100% 1,125,000,000 Biro
Organisasi
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
Program
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
21.8.
21.9.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Prosentase pegawai
yang menerima tanda
pengenal
0 100% 150,000,000 100% 175,000,000 100% 200,000,000 100% 225,000,000 100% 250,000,000 100% 1,000,000,000 Biro
Organisasi
Jumlah SKPD yang
mendapatkan
Pengembangan Budaya
Kerja
0 42 150,000,000 42 175,000,000 42 200,000,000 42 225,000,000 42 250,000,000 100% 1,000,000,000 Biro
Organisasi
Tertampungnya
Pengaduan Aspirasi
Masyarakat dan Jumlah
Peliputan Kegiatan
Dewan selama 1 tahun
400 exp,
84 kali
400 exp, 84
kali 3,044,382,000 100% 3,348,820,200 100% 3,683,702,220 100% 4,052,072,442 100% 4,457,279,686 100% 18,586,256,548
Sekretariat
DPRD
Persentase
penyebarluasan
informasi
100% 100% 14,343,324,850 100% 15,060,492,000 100% 15,813,516,000 100% 16,604,192,000 100% 17,434,402,000 100% 79,255,926,850
Persentase
pengumpulan data dan
informasi program
Pemprov. Bali
100% 100% 449,800,000 100% 472,290,000 100% 495,905,000 100% 520,700,000 100% 546,735,000 100% 2,485,430,000
Laporan evaluasi dan
monitoring informasi
program Pemprov. Bali
100% 100% 576,720,000 100% 605,556,000 100% 635,834,000 100% 667,626,000 100% 701,006,000 100% 3,186,742,000
Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Persentase layanan
informasi melalui
pemanfaatan IT
100% 100% 3,138,840,250 100% 3,295,782,000 100% 3,460,572,000 100% 3,633,600,000 100% 3,815,280,000 100% 17,344,074,250 Biro Humas
21.10.
Biro Humas
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Penyebarluasan
Informasi
Program Penataan
Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
21.11.
21.9.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Jumlah jenis rancangan
peraturan APBD yang dapat
diselesaikan, yg meliputi
rancangan perda dan
perubahan APBD,
rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran dan
perubahan APBD,
rancangan perda
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan
rancangan peraturan KDH
penjabaran pelaksanaan
APBD
6 jenis
rancangan
(100%)
100% 2,091,637,000 100% 2,300,801,000 100% 2,530,882,000 100% 2,783,971,000 100% 3,062,369,000 100% 12,769,660,000 Biro
Keuangan
Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan25 keg 25 keg 2,682,548,950 25 keg 3,709,575,885 25 keg 4,080,533,474 25 keg 4,481,674,145 25 keg 4,926,185,117 125 keg 19,880,517,571 Dispenda
Persentase pelaksanaan
sosialisasi peraturan
penyusunan APBD di 9
kab/kota
100% 100% 3,748,201,250 100% 4,006,178,755 100% 4,406,796,631 100% 4,847,478,193 100% 5,332,226,912 100% 22,340,881,741 Biro
Keuangan
Persentase pengelolaan
aset dan keuangan
daerah yg terkelola
dengan baik
100% 100% 2,352,889,000 100% 2,470,533,450 100% 2,594,060,123 100% 2,723,763,129 100% 2,859,951,285 100% 13,001,196,986 Biro Aset
Persentase pelaksanaan
tenaga pengelola
keuangan daerah
100% 100% 90,000,000 100% 99,000,000 100% 108,900,000 100% 119,790,000 100% 131,769,000 100% 549,459,000 Biro Umum
Protokol
Jumlah Jenis Peraturan
APBD yang dapat
dibahas yang meliputi
Perda dan Perubahan
APBD,
Pertanggungjawaban
Gubernur dan
Pelaksanaan APBD
3 Perda
(100%)
3 Perda
(100%) 2,651,373,100 100% 2,916,510,410 100% 3,208,161,451 100% 3,528,977,596 100% 3,881,875,356 100% 16,186,897,913
Sekretariat
DPRD
Persentase survey
indeks kepuasan
layanan masyarakat
100% 100% 656,370,000 100% 722,007,000 100% 794,207,700 100% 873,628,470 100% 960,991,317 100% 4,007,204,487 Biro Aset
21.12.
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Pembinaan dan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan
yang terdiri dari: (1) rancangan
perda APBD dan rancangan
perbup/perwali tentang
penjabaran APBD Kab/kota, (2)
ranc. perda
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan
pelaksanaan rancangan
perbup/perwali penjabaran
APBD Kab/Kota, (3) rancangan
perda perubahan APBD dan
rancangan perbup/perwali
penjabaran perubahan APBD
kab/kota.
6 jenis
rancangan
(100%)
100% 3,316,959,000 100% 3,648,654,900 100% 4,013,520,390 100% 4,414,872,868 100% 4,856,760,554 100% 20,250,767,712 Biro
Keuangan
Jumlah pelaksanaan
kegiatan bintek
4 kali
dalam
setahun
4 kali
dalam
setahun
3,528,669,600 100% 3,881,536,560 100% 4,269,690,216 100% 4,696,659,238 100% 5,166,325,161 100% 21,542,880,775 Setwan
DPRD
Persentase
terlaksananya
koordinasi, konsultasi,
kunjungan kerja dan
kegiatan reses serta
penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan
dewan dan pakaian
dinas anggota DPRD
100% 100% 20,014,589,450 100% 27,376,348,395 100% 30,113,983,235 100% 33,125,381,558 100% 36,437,919,714 100% 147,068,222,351 Setwan
DPRD
Jumlah pelaksanaan
Pengawasan Internal9 UPT 9 UPT 80,500,000 9 UPT 86,000,000 9 UPT 90,000,000 9 UPT 93,000,000 9 UPT 96,000,000 45 445,500,000 Dispenda
Persentase penerapan
SAP dilingkungan
Pemerintah Provinsi Bali
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase capaian
RKPD Pemerintah
Kab/Kota
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4,481,143,400 Inspektorat
21.15.
976,954,000 807,400,000 1,074,649,400
Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH 888,140,000
Program
Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah
21.14.
21.13.
734,000,000.00
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Jumlah Penyelesaian
Kasus Pelanggaran
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala
Daerah
30 Perda
1164
Kasus
300 Kasus 830,000,000 300
Kasus 954,500,000 300 Kasus 1,627,100,000
300
Kasus 1,871,165,000 300 Kasus 2,151,340,000 2664 7,434,105,000
Jumlah Pelaksanaan
Patroli Wilayah4184 1000 Kali 345,800,000 1000 Kali 397,670,000 1000 Kali 457,320,500 600 kali 525,000,000 1000 Kali 603,750,000 9184 2,329,540,500
Jumlah pelaksanaan
pengawalan dan
Protokoler bagi
Pimpinan Daerah dan
Pimpinan Pusat
2709 600 kali 531,180,000 600 610,857,000 600 702,000,000 600 807,300,000 600 928,395,000 5709 3,579,732,000
Jumlah pelaksanaan
Operasi Gabungan 587 kali 600 kali 675,000,000 600 kali 776,250,000 600 kali 892,687,500 600 kali 1,026,000,000 600 kali 1,179,900,000 1067 4,549,837,500
Gelar Pasukan 587 96 kali 675,000,000 96 kali 776,250,000 96 kali 892,687,500 96 kali 1,026,000,000 96 kali 1,179,900,000 480 kali 4,549,837,500
Jumlah Gelar Pasukan 5 Kali 1 Kali 60,000,000 1 kali 69,000,000 1 kali 79,350,000 1 Kali 91,252,500 1 Kali 104,940,375 10 Kali 404,542,875
Persentase jumlah
pegawai yang telah
mengikuti pendidikan &
pelatihan
75% 20% 5,550,937,000 20% 28,259,245,000 20% 19,031,745,000 20% 18,908,245,000 20% 19,499,745,000 80% 91,249,917,000 Badan Diklat
Persentase tercovernya
pelayanan
ketatausahaan Kepeg
PNS Setda Provinsi bali
100% 100% 115,000,000 100% 126,500,000 100% 139,150,000 100% 153,065,000 100% 168,371,500 100% 702,086,500 Biro Umum
Protokol
Prosentase peningkatan
aparatur pemerintah
yang menduduki jabatan
302,836,000 20% 665,000,000 20% 800,000,000 20% 935,000,000 20% 1,070,000,000 20% 1,205,000,000 100% 4,675,000,000 Biro
Organisasi
Persentase peningkatan
penerapan sistem
akuntabilitas kinerja
isntansi pemerintah
Provinsi Bali
221,526,000 20% 365,000,000 20% 400,000,000 20% 440,000,000 20% 495,000,000 20% 530,000,000 100% 2,230,000,000 Biro
Organisasi
21.18.
Sat Pol PP
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program
Pemeliharaan
Kamtramtibmas
dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Program
Penegakan Hukum
dan Ham
21.17.
21.16.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Pengembangan
Otonomi Daerah
Jumlah terlaksananya
pembahasan Perda dan
kebijakan
10 Perda
(100%)
10 Perda
(100%) 12,821,086,600 100% 14,103,195,260 100% 15,513,514,786 100% 17,064,866,265 100% 18,771,352,891 100% 78,274,015,802
Sekretariat
DPRD
Program
Pengendalian
Pembangunan
Persentase
terlaksananya koordinasi
pengendalian
pembangunan
100% 9 kab/kota 380,000,000 9
kab/kota 410,000,000
9
kab/kota 450,000,000
9
kab/kota 500,000,000 9 kab/kota 550,000,000
9
kab/kota 2,290,000,000 Ekbang
Persentase Pegawai
Yang dijatuhi Hukuman
disiplin
100% (10
org)80% 125,000,000 60% 130,000,000 40% 135,000,000 20% 140,000,000 5% 145,000,000 0% 675,000,000 BKD
Jumlah
Peraturan/Kebijakan di
Bidang Aparatur
0 2 200,000,000 2 250,000,000 2 275,000,000 2 300,000,000 2 325,000,000 10 1,350,000,000 Biro
Organisasi
Program
Pendayagunaan
Perencanaan,
Pengelolaan, dan
Pelaksanaan
Pengawasan
Persentase ketaatan
SKPD Pemprov.Bali dan
Pemerintah Kab/Kota
terhadap peraturan
Perundang-undangan yg
berlaku
100% 100% 2,750,000,000 100% 3,900,000,000 100% 4,300,000,000 100% 4,700,000,000 100% 5,200,000,000 100% 20,850,000,000 Inspektorat
Penyusunan LPPD
Provinsi Bali100% 100% 250,000,000 100% 275,000,000 100% 302,500,000 100% 332,750,000 100% 366,025,000 100% 1,526,275,000 Biro Tapem
Penyelenggaraan
Administrasi Keuangan
dan Honor Daerah
selama 12 bulan
100% 100% 500,000,000 100% 550,000,000 100% 605,000,000 100% 665,500,000 100% 732,050,000 100% 3,052,550,000 B. Umum
Protokol
Penyelesaian
penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
dan penatausahan
belanja
100% 100% 1,078,310,800 100% 1,163,611,880 100% 1,243,973,068 100% 1,407,970,350 100% 1,548,767,185 100% 6,442,633,283 Biro
Keuangan
100 100 317,170,000 100 335,000,000 100 345,000,000 100 350,000,000 100 360,000,000 100 1,707,170,000 Biro Ekbang
Persentase layanan
adminstrasi yg tertangani21.24.
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
21.23.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
21.22.
21.19.
21.21.
21.20.
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
- 20% 1,200,000,000 20% 1,800,000,000 20% 2,070,000,000 20% 2,380,000,000 20% 2,737,000,000 100% 10,187,000,000 (Pol PP)
100 100 75,000,000 100 75,000,000 100 75,000,000 100 75,000,000 100 75,000,000 500 375,000,000 Biro Kesra
100 100 1,108,308,000 100 1,284,260,000 100 1,417,686,000 100 1,559,451,000 100 1,715,401,461 100 7,085,106,461 Biro
Keuangan
100 100 39,000,000 100 42,900,000 100 47,190,000 100 51,909,000 100 57,099,900 100 238,098,900 Biro Tapem
100 100 87,543,000 100 96,297,300 100 105,927,030 100 116,519,733 100 128,171,706 100 534,458,769 Biro Hukum
100 100 112,000,000 100 123,200,000 100 135,520,000 100 149,072,000 100 163,979,200 100 683,771,200 Biro
Organisasi
100% 100% 2,429,310,600 100% 2,550,776,000 100% 2,678,320,000 100% 2,812,230,000 100% 2,952,842,000 100% 13,423,478,600 Biro Humas
100 100 4,684,491,000 100 4,778,180,820 100 4,873,744,436 100 4,971,219,325 100 5,070,643,712 100 24,378,279,293 Biro Aset
100 100 12,277,771,600 100 12,523,327,032 100 12,773,793,573 100 13,029,269,444 100 13,289,854,833 100 63,894,016,482 B. Umum
Protokol
100 100 14,092,925,400 100 10,141,917,940 100 11,156,109,734 100 12,271,720,707 100 13,498,892,778 100 61,161,566,560 Sekretariat
DPRD
100 100 1,233,200,000 100 1,356,520,000 100 1,492,172,000 100 1,641,389,200 100 1,805,528,120 100 7,528,809,320 Inspektorat
100% 100% 160,000,000 100% 170,000,000 100% 180,000,000 100% 190,000,000 100% 200,000,000 100% 900,000,000 Biro
Organisasi
100 100 1,864,610,000 100 2,051,071,000 100 2,256,178,100 100 2,481,795,910 100 2,729,975,501 100 11,383,630,511 Kantor
Perwakilan
100% 100% 1,663,400,500 100% 1,746,570,525 100 1,811,000,000 100 1,901,550,000 100 1,996,627,500 100 9,119,148,525 BKD
100% 20% 2,980,853,000 20% 2,462,000,000 20% 2,602,500,000 20% 2,758,000,000 20% 2,913,500,000 100% 13,716,853,000 Badan Diklat
Persentase layanan
adminstrasi yg tertangani21.24.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
100% 100% 9,197,938,850 100% 9,577,131,660 100% 10,634,044,489 100% 11,609,723,362 100% 12,334,936,262 100% 53,353,774,623 Dispenda
100 100 208,000,000 100 228,000,000 100 250,000,000 100 275,000,000 100 300,000,000 100 1,261,000,000 Biro Ekbang
- 40% 2,920,000,000 15% 1,000,000,000 15% 1,010,000,000 15% 1,165,000,000 15% 1,440,000,000 100% 7,535,000,000 (Pol PP)
2 paket
(100%)2 150,000,000 2 150,000,000 2 175,000,000 2 175,000,000 2 175,000,000 10 825,000,000 Biro Kesra
100% 20% 644,000,000 20% 2,045,000,000 20% 855,000,000 20% 915,000,000 20% 975,000,000 100% 5,434,000,000 Badan Diklat
100 100 278,000,000 100 305,800,000 100 336,380,000 100 370,018,000 100 407,019,800 100 1,697,217,800 Biro Tapem
100 100 49,952,100 100 54,947,310 100 60,442,041 100 66,486,245 100 73,134,870 100 304,962,566 Biro Hukum
100% 100% 1,315,285,000 100% 1,381,050,000 100% 1,450,102,000 100% 1,522,606,000 100% 1.598.738.00 100% 7,267,781,000 Biro Humas
100 100 16,045,079,000 100 17,649,587,000 100 19,414,546,000 100 21,356,000,000 100 23,491,600,000 100 97,956,812,000 Biro Aset
100 100 1,129,342,000 100 1,185,809,100 100 1,245,099,555 100 1,307,354,533 100 1,372,722,259 100 6,240,327,447 B.Umum
Protokol
100 100 7,550,057,450 100 8,305,063,195 100 9,135,569,515 100 10,049,126,466 100 11,054,039,113 100 46,093,855,738 Sekretariat
DPRD
100 100 900,000,000 100 990,000,000 100 1,089,000,000 100 1,197,900,000 100 1,317,690,000 100 5,494,590,000 Kantor
Perwakilan
100% 100% 1,450,317,200 100% 1,595,348,920 100% 1,754,883,812 100% 1,930,372,193 100% 2,123,409,413 100 8,854,331,538 BKD
100 100 155,000,000 100 170,500,000 100 187,550,000 100 206,305,000 100 226,935,500 100 946,290,500 Inspektorat
100% 100% 12,420,821,100 100% 14,687,716,750 100% 9,476,653,735 100% 9,174,345,153 100% 9,146,036,309 100% 54,905,573,047 Dispenda
Persentase layanan
adminstrasi yg tertangani21.24.
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
21.25
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Pengembangan sarana
dan prasarana gedung
Diklat
- - - 100% 4,000,000,000 - - - - - - 100% 4,000,000,000 Badan Diklat
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan dinas100% 20% 284,077,750 20% 312,500,000 20% 343,750,000 20% 378,124,800 20% 415,937,680 100% 1,734,390,230
Biro
Keuangan
- - - 25% 115,000,000 25% 120,000,000 25% 138,000,000 100% 158,000,000 100% 531,000,000 (Pol PP)
2 kali 2 180,000,000 3 180,000,000 2 180,000,000 2 180,000,000 2 180,000,000 10 900,000,000 Biro Kesra
Pelaksanaan Upacara
Proklamasi, Sumpah
Pemuda, Kebangkitan
Nasional
100% 100 600,000,000 100 660,000,000 100 726,000,000 100 798,600,000 100 878,460,000 100 3,663,060,000 Biro Tapem
Hut Pemda 100% 100 158,639,100 100 174,503,010 100 191,953,311 100 211,148,642 100 232,263,506 100 968,507,569 Biro Umum
Protokol
Program
Keprotokolan
Pelayanan protokoler
(%)100 100 1,461,618,300 100 1,607,780,130 100 1,768,558,143 100 1,945,413,957 100 2,139,955,353 100 8,923,325,883
B. Umum
Protokol
Pengelolaan
Desentralisasi dan
Otonomi Daerah
Fasilitasi Percepatan
SPM di Provinsi Bali 15 SPM 15 704,425,000 15 774,867,500 15 852,354,250 15 937,589,675 15 1,031,348,643 75 4,300,585,068
Biro
Organisasi
Program Penataan
Peraturan
Perundang-
undangan
Persentase jumlah
peraturan perundangan
yg tertata
2 2 283,944,150 2 445,000,000 2 460,000,000 2 490,000,000 2 500,000,000 10 2,178,944,150 Dispenda
Persentase pegawai yg
dijatuhi hukuman disiplin
10 0rg
(100%)80% 130,300,000 60% 150,600,000 40% 170,500,000 20% 190,700,000 5% 210,900,000 5% 853,000,000 BKD
- 240 Stel 388,800,000 240 Stel 447,000,000 240 Stel 514,000,000 240 Stel 590,000,000 240 Stel 678,000,000 1200 Stel 2,617,800,000 (Pol PP)
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
21.25
21.27.
21.28.
Jumlah Upacara
Nasional dan
keagamaan
Program Upacara
Nasional dan
Keagamaan
21.26.
21.29.
21.30.
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Jumlah pakaian kerja
pelayanan (stel)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
- 65 Stel 97,500,000 100 stel 117,000,000 100 stel 140,400,000 100 stel 168,480,000 100 stel 202,176,000 1200 Stel 725,556,000 Sekretariat
DPRD
- 635 stel 360,500,000 450 stel 476,300,000 450 stel 523,930,000 450 stel 576,323,000 450 stel 633,955,300 2435 stel 2,571,008,300 Dispenda
Laporan Kormonev dan
Pelaksanaan Gerakan
disiplin Aparatur (%)
100 100 219,000,000 100 240,900,000 100 264,990,000 100 291,489,000 100 320,637,900 100 1,337,016,900 Biro
Organisasi
Jumlah Masyarakat yang
meningkat
pengetahuannya tentang
Linmas dan
Kewaspadaan Dini
60 Orang 30 Orang 150,000,000 270 1,350,000,000 270 1,485,000,000 270 1,630,000,000 270 1,800,000,000 1110
Orang 6,415,000,000
Jumlah Anggota Satuan
Hansip Yang mengikuti
Pembinaan Teknis
Bidang Perlindungan
Masyarakat
60Orang 30 Orang 150,250,000 270 1,350,000,000 270 1,485,000,000 270 1,630,000,000 270 1,800,000,000 1110
Orang 6,415,250,000
Prosentase Jumlah
Satgas Linmas di 9
Kabupaten/Kota yang
Diberikan Pembinaan/
Sosialisasi Kelinmasan
- 20% 300,000,000 20% 345,000,000 20% 398,000,000 20% 445,000,000 20% 524,700,000 100% 2,012,700,000
Prosentase Jumlah Desa
di 9 Kabupaten/Kota
yang dipantau Upaya
Perlindungan
Masyarakatnya
- 20% 250,000,000 20% 287,500,000 20% 330,625,000 20% 382,000,000 20% 437,450,000 100% 1,687,575,000
Program
Pengembangan
Data /Informasi
Satuan Polisi
Pamong Praja
Jumlah Penyusunan
Buku/CD Profil
Satpol.PP
- 100 bh 75,000,000 200 bh 200,000,000 200 bh 230,000,000 200 bh 260,000,000 200 bh 286,000,000 900 bh 1,051,000,000 Satpol PP21.32.
21.30.
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Jumlah pakaian kerja
pelayanan (stel)
21.31.
Program
Pembinaan
Kekuatan
Masyarakat
Satpol PP
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Jumlah Anggota Polisi
Pamong Praja di
Provinsi Bali Yang
mengikuti Pembinaan
Teknis Aparat Tramtib
130
orang40 Orang 126,012,000
100
Orang 144,913,800 100 Orang 166,650,870
100
Orang 191,648,501 100 Orang 220,395,776
570
orang 849,620,946
Jumlah Anggota PPNS
di Provinsi Bali Yang
mengikuti Pembinaan
Teknis PPNS
100
Orang40 Orang 129,750,000 40 Orang 300,000,000 40 Orang 330,000,000
40
Orang 363,000,000 40 Orang 399,300,000
200
Orang 1,522,050,000
Jumlah AnggotaSatuan
Polisi Pamong Praja
Yang mengikuti Rapat
Kerja (Raker)
250
Orang50 Orang 90,000,000 75 Orang 200,000,000 75 Orang 230,000,000
75
Orang 136,880,000 75 Orang 157,412,000
600
Orang 814,292,000
Jumlah Anggota Personil
Pol.PP yang mengikuti
Fasilitasi
Penanggulangan
HIV/AIDS
- 100 Orang 100,000,000 100
Orang 115,000,000 100 Orang 135,000,000
100
Orang 155,250,000 100 Orang 178,537,500
500
Orang 683,787,500
Meningkatnya
Pemahaman, Disiplin
dan Jiwakorsa Anggota
Satpol PP se-Regional
- - -500
Orang 500,000,000 500 Orang 525,000,000
500
Orang 550,000,000 500 Orang 575,000,000
2000
Orang 2,150,000,000
Persentase
Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan Satpol PP
- - - 30% 175,000,000 30% 200,000,000 20% 150,000,000 20% 165,000,000 100% 690,000,000
Fasilitasi
Pengembangan
Kapasitas Camat
100% 57 camat 350,000,000 60 385,000,000 60 423,500,000 60 465,850,000 60 512,435,000 300 2,136,785,000 Biro Tapem
Penyusunan Peraturan
Gubernur, Keputusan
Gubernur dan Instruksi
Gubernur
100% 700 buah 427,852,000 800 470,637,200 850 517,700,920 900 569,471,012 1000 626,418,113 4,250 2,612,079,245 Biro Hukum
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
21.33.
Satpol PP
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase pegawai yg
mendapat diklat/ kursus/
job training
100% 20 475,000,000 20 510,000,000 20 586,500,000 20 674,475,000 20 775,646,250 100% 3,021,621,250 BKD
Pelayanan
Ketatausahaan
Kepegawaian dan
penyusunan LAKIP (%)
100% 100% 630,000,000 100% 693,000,000 100% 762,300,000 100% 838,530,000 100% 922,383,000 100% 3,846,213,000 Biro
Organisasi
Jumlah pelaksanaan
Press Tour4 4 553,700,000 4 581,385,000 4 610,455,000 4 640,976,000 4 673,026,000 20 3,059,542,000
Jumlah keanggotaan
kerja sama dan jejaring
sosial dalam
pengelolaan informasi
50 50 139,734,400 50 146,722,000 50 154,058,000 50 161,760,000 50 169,848,000 250 772,122,400
Pelaksanaan Peresmian
Sumpah Anggota dan
Pimpinan DPRD, Paripurna
Istimewa Hari Jadi Pemda
Bali, penyampaian visi dan
misi calon gubernur dan
wakil dan pelantikan
gubernur dan wakil gubernur
serta Kerja Sama
Internasional / mitra eksekutif
setahun setahun 6,457,247,000 100% 6,712,695,700 100% 7,383,965,270 100% 8,122,361,797 100% 8,934,597,977 100% 37,610,867,744 Sekretariat
DPRD
Persentase pelaksanaan
administrasi pembangunan
daerah Provinsi Bali dalam
1 tahun
100% 100% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 500,000,000 100% 550,000,000 100% 600,000,000 100% 2,500,000,000 Biro Ekbang
Persentase Jumlah
Pegawai yang Sudah
Mendapat Diklat dan
Bintek
75% 20% 5,550,937,000 20% 26,897,000,000 20% 17,670,000,000 20% 17,546,500,000 20% 18,138,000,000 100% 85,802,937,000 Badan Diklat
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
21.33.
Biro Humas
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Tersedianya tenaga
satuan pengamanan dan
tenaga kontrak non karir
320 330 7,757,439,000 330 9,308,926,800 330 11,170,712,000 330 13,404,854,400 330 15,415,582,560 330 57,057,514,760 BKD
Penyediaan Jasa Non
PNS (%)100 100 850,000,000 100 935,000,000 100 1,028,500,000 100 1,131,350,000 100 1,244,485,000 100 5,189,335,000
Biro Umum
Protokol
Persentase pegawai
yang menduduki jabatan
fungsional
18.78% 20.00% 125,000,000 20.0% 150,000,000 20.00% 175,000,000 20.00% 200,000,000 20.00% 225,000,000 20.00% 875,000,000 BKD
Persentase Pegawai
yang mendapat bantuan
tugas belajar
100.00% 20.00% 1,300,000,000 20.00% 1,400,000,000 20.00% 1,500,000,000 20.00% 1,550,000,000 20.00% 1,600,000,000 100.00% 7,350,000,000 BKD
Jumlah pegawai yang
dibina- 444 45,800,000 460 54,300,000 460 59,730,000 465 64,000,000 470 68,000,000 2299 291,830,000 Dispenda
Program
Kesejahteraan
Aparatur
Pemerintah
Persentase pegawai
yang telah mendapat
penghargaan
7% 7% 175,164,000 8% 161,992,000 8% 190,018,000 8% 173,763,000 9% 174,884,000 9% 875,822,000 BKD
Program Koordinasi
dan Konsultasi
Pembangunan
Bidang Kesra
Jumlah koordinasi dan
konsultasi4 4 70,000,000 4 70,000,000 4 75,000,000 4 75,000,000 4 75,000,000 20 365,000,000 B.Kesra
Program
Peningkatan dan
Penyebarluasan
Informasi
Persentase kegiatan
yang sudah
dipublikasikan
- 100% 119,600,000 100% 153,000,000 100% 161,000,000 100% 168,500,000 100% 176,000,000 100% 778,100,000 Dispenda
22
21.37.
21.38.
KETAHANAN PANGAN
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
21.35.
21.36.
21.34.
Program
Peningkatan
Tenaga Kerja
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
Percepatan
penganekaragaman
konsumsi pangan
(P2KP), dan Koordinasi
ketersediaan, distribusi,
konsumsi dan keamanan
pangan di 9 kab/kota
100% 100% 353,422,000 100% 353,422,000 100% 353,422,000 100% 360,230,000 100% 360,230,000 100% 1,780,726,000 BPMPD
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Pelaksanaan pembinaan
pemberdayaan
kesejahteraan keluarga
pedesaan
100% 100% 2,296,478,700 100% 2,950,000,000 100% 3,705,205,500 100% 3,590,500,800 100% 4,842,319,000 100% 17,384,504,000 BPMPD
Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
Jumlah kelompok binaan
Lembaga Ekonomi Desa
dan pasar desa
57 unit, 54
pasar
desa
(100%)
100% 141,629,000 100% 243,376,000 100% 260,000,000 100% 260,000,000 100% 395,000,000 100% 1,300,005,000 BPMPD
Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Membangun Desa
Pelaksanaan partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
100% 100% 841,691,900 100% 1,310,000,000 100% 1,979,500,000 100% 2,571,758,100 100% 3,213,604,000 100% 9,916,554,000 BPMPD
Program Gerakan
Pembangunan
Desa Terpadu
(Gerbang Sadu)
Fasilitasi Gerakan
Pembangunan Desa
Terpadu Mandara
(Gerbang Sadu
Mandara/GSM)
131 desa
(tahun
2013)
100 desa 2,794,100,736 100 desa 2,900,000,000 100 desa 3,000,000,000 100 desa 3,200,000,000 100 desa 3,500,000,000 100 desa 15,394,100,736 BPMPD
Program
Pengembangan
Wilayah dan
Pemberdayaan
Teknologi Tepat
Guna (TTG)
Jumlah kelompok
masyarakat yang
memanfaatkan jenis-
jenis TTG
9
Kelompok9 Kelompok 155,150,000 9 Kelompok 190,000,000 9 Kelompok 355,000,000
9
Kelompok 425,000,000 9 Kelompok 785,850,000
45
Kelompok 1,911,000,000 BPMPD
23.3.
23.5.
23.1.
23.2.
23.4.
23 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
22.1.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
dan Kelurahan
Jumlah desa dan
kelurahan yang telah
mampu dalam
penyelenggaraan
pembangunan
pemerintahan dan
kemasyarakatan desa
dan kelurahan
85 Desa
dan
Kelurahan
17 Desa dan
Kelurahan 926,000,000
17 Desa
dan
Kelurahan 1,003,200,000
17 Desa
dan
Kelurahan 1,117,520,000
17 Desa
dan
Kelurahan 1,213,872,000
17 Desa dan
Kelurahan 1,335,259,000
85 Desa
dan
Kelurahan 5,595,851,000 BPMPD
Program
Penyempurnaan
dan
Pengembangan
Data Statistik
Pelatih operator
pendataan profil desa
dan kelurahan memakai
sistem aplikasi website
bertambah terampil
- - - 66 Orang 220,000,000 66 Orang 242,000,000 66 Orang 266,200,000 66 Orang 492,810,000 264 Orang 1,221,010,000 BPMPD
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase layanan
adminstrasi yg tertangani100 100 775,134,270 100 852,647,697 100 937,912,467 100 1,031,703,713 100 1,134,874,085 100 4,732,272,232 BPMPD
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
100 100 461,205,000 100 507,325,500 100 558,058,050 100 613,863,855 100 675,250,241 100 2,815,702,646 BPMPD
Program
Peningkatan
Tenaga Kerja
Jumlah tenaga kerja non
formal yang mendapat
pembinaan (%)
100 100 93,600,000 100 102,960,000 100 113,256,000 100 124,581,600 100 137,039,760 100 571,437,360 BPMPD
Program
Peningkatan
Kapasitas
Pemerintahan Desa
/ Kelurahan
Jumlah Perlombaan
desa dan kelurahan-
17
Desa/Kel.
(100%)
912,000,000 100% 1,003,200,000 100% 1,103,520,000 100% 1,213,872,000 100% 1,335,259,200
85
ds/kel.
(100%)
5,567,851,200 BPMPD
Program
Pengembangan
Wilayah dan
Pemberdayaan
TTG
Jumlah kelompok TTG
yang dapat
dimanfaatkan di tingkat
desa
2
kelompok
(100%)
100 275,000,000 100 302,500,000 100 332,750,000 100 366,025,000 100 402,627,500 100 1,678,902,500 BPMPD
STATISTIK24
23.7.
23.6.
23.8.
23.9.
23.10.
23.11.
23.12.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase
penyelesaian data
pembangunan bali
100% 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000 100% 1,210,000,000 100% 1,331,000,000 100% 1,464,100,000 100% 6,105,100,000 Bappeda
Persentase
penyelesaian Data /
informasi / statistik
daerah (Provinsi dlm
angka, PDRB, dsb)
100% 100% 300,000,000 100% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 500,000,000 100% 5,500,000,000 100% 7,150,000,000 Bappeda
Program
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Persentase budaya baca
di masyarakat - 60 4,073,971,375 65 4,481,368,513 70 4,929,505,364 75 5,422,455,900 80 5,964,701,490 80 24,872,002,642
Badan
Perustakaan
dan Kearsipan
Daerah
(BPKD)
Program Sistem
Pengelolaan
Kearsipan
Persentase
penyelesaian bintek
kearsipan
100% 100% 800,000,000 100% 900,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000 100% 1,200,000,000 100% 5,000,000,000 BPKD
Program
Penyelamatan dan
Pelestarian
Dokumen Arsip
Daerah
Jumlah dokumen yg
tertata (%)56% 60% 1,384,570,000 70% 1,583,125,000 80% 1,904,418,750 90% 1,891,116,575 100% 2,258,679,200 100% 9,021,909,525 BPKD
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase layanan
adminstrasi yg tertangani100 100 1,238,000,000 100 1,373,000,000 100 1,573,000,000 100 1,773,000,000 100 1,973,000,000 100 7,930,000,000 BPKD
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
100 100 1,150,000,000 100 1,250,000,000 100 1,550,000,000 100 1,750,000,000 100 1,950,000,000 100 7,650,000,000 BPKD
Jumlah
Penyelenggaraan KPI
Awards
- - - 1
Kegiatan 400,000,000 - - - - 1 Kegiatan 500,000,000 2 Kegiatan 900,000,000 KPID
26.1.
Program
Kerjasama
Informasi dengan
Media Massa
25.2.
26
25.3.
24.1.
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pengembangan
Data/
Informasi/Statistik
Daerah
25.1.
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
25
25.4.
25.5.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Jumlah kegiatan
penyeleksian calon
komisioner KPID
Provinsi Bali Periode
2017-2019
1 kali
kegiatan - - - -
1 kali
kegiatan 385,000,000 - - - -
1 kali
kegiatan 385,000,000 KPID
Meningkatnya informasi
penyelenggaraan
lembaga penyiaran
100%
(12 bulan)
100%
(12 bulan) 168,200,000
100%
(12 bulan) 230,000,000
100%
(12 bulan) 250,000,000
100%
(12 bulan) 250,000,000
100%
(12 bulan) 275,000,000
100%
(12 bulan) 1,173,200,000 KPID
Optimalisasi
Pengelolaan dan
Pengolahan E-
Government Provinsi
Bali selama 1 th
100% 100% 1,800,000,000 100% 2,000,000,000 100% 2,500,000,000 100% 1,500,000,000 100% 1,000,000,000 100% 8,800,000,000 Biro Tapem
Sumber daya
komunikasi dan
informasi dan sumber
daya manusia di bidang
penyiaran yang handal
100%
(12 bulan)- -
100%
(12 bulan) 50,000,000
100%
(12 bulan) 75,000,000
100%
(12 bulan) 175,000,000
100%
(12 bulan) 150,000,000
100%
(12 bulan) 450,000,000 KPID
Pengawasan dan
pengendalian, dan
melaksanakan proses
perijinan lembaga
penyiaran selama 1 th di
9 kab/kota
100% 100% 725,200,000 100% 868,000,000 100% 905,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,100,000,000 100% 4,598,200,000 KPID
Terwujudnya Lembaga
Penyiaran Jasa
Penyiaran Radio dan TV
yang berijin
100%
(12 bulan)
100%
(12 bulan) 141,141,000
100%
(12 bulan) 190,000,000
100%
(12 bulan) 220,000,000
100%
(12 bulan) 250,000,000
100%
(12 bulan) 275,000,000
100%
(12 bulan) 1,076,141,000 KPID
Persentase dokumen
penelitian dan
pengkajian di bidang
penyiaran
100%
(12 bulan)- -
100%
(12 bulan) 125,000,000
100%
(12 bulan) 150,000,000
100%
(12 bulan) 175,000,000
100%
(12 bulan) 200,000,000
100%
(12 bulan) 650,000,000 KPID
26.1.
Program
Kerjasama
Informasi dengan
Media Massa
Program Penguatan
Dan Peningkatan
Fungsi
Kelembagaan
KPI/KPID Bali
26.2.
26.3.
Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Persentase Pelaksanaan
Seminar, Literasi Media
di bidang Penyiaran
100%
(12 bulan)- -
100%
(12 bulan) 100,000,000
100%
(12 bulan) 120,000,000
100%
(12 bulan) 150,000,000
100%
(12 bulan) 200,000,000
100%
(12 bulan) 570,000,000 KPID
Terwujudnya pilar - pilar
pemerhati penyiaran100%
(12 bulan)- -
100%
(12 bulan) 75,000,000
100%
(12 bulan) 100,000,000
100%
(12 bulan) 150,000,000
100%
(12 bulan) 200,000,000
100%
(12 bulan) 525,000,000 KPID
Program
Penyebarluasan
Informasi
Pembangunan
Daerah
Pameran pembangunan
dan pameran margarana2 kali 2kali 425,000,000 2kali 700,000,000 2kali 750,000,000 2kali 800,000,000 2kali 800,000,000 10 kali 3,475,000,000 Infokom
Program
Peningkatan
Penyebarluasan
Informasi Melalui
Seluruh Media
Diseminasi Informasi - 12 kali 50,000,000 9
Kab./Kota 500,000,000 9 Kab./Kota 650,000,000
9
Kab./Kota 845,000,000
9
Kab./Kota 950,000,000
9
Kab./Kota 2,995,000,000 Infokom
Program
Peningkatan
Profesionalisme
dan Akuntabilitas
Sumber Daya
Manusia
Meningkatnya jumlah
SDM yang berkualitas
bidang Komunikasi dan
Informatika
- - - 30 orang 100,000,000 30 orang 125,000,000 30 orang 150,000,000 30 orang 200,000,000 120
orang 575,000,000 Infokom
Program
Pengembangan
Bidang Komunikasi
dan Informatika
Kajian di Bidang
Komunikasi dan
Informatika
- - - 1 Kajian 150,000,000 1 Kajian 175,000,000 1 Kajian 200,000,000 1kajian 225,000,000 4 kajian 750,000,000 Infokom
Operasional Komisi
Informasi12 bulan 12 bulan 500,000,000 12 bulan 750,000,000 12 bulan 900,000,000 12 bulan 950,000,000 12 bulan 3,100,000,000 12 bulan 3,720,000,000 Infokom
Program Penguatan
Dan Peningkatan
Fungsi
Kelembagaan
KPI/KPID Bali
26.6.
26.3.
Program
Peningkatan
Keterbukaan
Informasi Publik
26.4.
26.5.
26.8.
26.7,
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Seleksi anggota komisi
Informasi- - - 100% 900,000,000 - - - - - - - 900,000,000 Infokom
Pembentukan Komisi
informasi Prov Bali- - - - - 100% 800,000,000 - - - - - 800,000,000 Infokom
Jumlah Pelayanan
Sound System-
9 Kab /
Kota 81,545,000
9 Kab /
Kota 400,000,000
9 Kab /
Kota 580,000,000
9 Kab /
Kota 750,000,000
9 Kab /
Kota 950,000,000
9 Kab /
Kota 2,761,545,000 Infokom
Peningkatan Kualitas
Sarana Komunikasi- 1 Set 763,000,000 1 Paket 150,000,000 1 Paket 180,000,000 1 Paket 216,000,000 1 Paket 250,000,000
4 Paket
dan 1 Set 1,559,000,000 Infokom
Program
Pembinaan,
Pengawasan
dan/atau
Penertiban di
Bidang Perposan
dan Telekomunikasi
Terpenuhinya Kebutuhan
Masyarakat terhadap
pelayanan Rekomendasi
Untuk keperluan
pengurusan Izin
Penyelenggaraan
Pos/Jasa Titipan Kantor
Pusat
9 kab/kota 9 kab/kota 80,000,000 9
kab/kota 200,000,000
9
kab/kota 250,000,000
9
kab/kota 300,000,000 9 kab/kota 325,000,000
9
kab/kota 1,155,000,000 Infokom
Program Koordinasi
dalam Rangka
Pembangunan
Kewajiban
Pelayanan
Universal di Bidang
Telekomunikasi
Terwujudnya koordinasi
dan Terbinanya
masyarakat
penyelenggara
Telekomunikasi ( Desa
Dering. Plik dan M.Plik )
di Provinsi Bali
- - -
1 Desa
per
Kecamata
n di
Kab/Kota
se Bali
100,000,000
1 Desa per
Kecamatan
di Kab/Kota
se Bali
125,000,000
1 Desa
per
Kecamata
n di
Kab/Kota
se Bali
150,000,000
1 Desa per
Kecamatan
di Kab/Kota
se Bali
175,000,000
1 Desa
per
Kecamata
n di
Kab/Kota
se Bali
550,000,000 Infokom
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase layanan
adminstrasi yg tertangani
selama 1 th
100% 100% 840,027,000 100% 1,016,000,000 100% 1,172,000,000 100% 1,289,200,000 100% 1,418,120,000 100% 5,735,347,000
Program
Peningkatan
Keterbukaan
Informasi Publik
26.10.
26.9.
26.8.
26.11.
KPID
26.12.
Program Pelayanan
Sarana Komunikasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik selama 1 th
100% 100% 215,514,782 100% 857,500,000 100% 1,000,000,000 100% 1,175,000,000 100% 1,250,000,000 100% 4,498,014,782
Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani
Nilai Tukar Petani
(NTP)108 108,3 200,000,000 108.4 220,000,000 108.5 242,000,000 108.6 266,200,000 108.7 295,000,000 108.7 1,223,200,000
SKPD Sektor
Pertanian
Program
Peningkatan Sistem
Pertanian
Terintegrasi
(SIMANTRI)
Jumlah Binaan
Gapoktan Simantri396 525 7,500,000,000 650 8,625,000,000 800 9,920,000,000 900 11,410,000,000 1000 13,125,000,000 1000 50,580,000,000 Distan TP
Produktivitas padi
(kw/ha)58.09 59.19 59.85 60.51 61.50 61.70 61.70
Produktivitas jagung
(kw/ha)29.45 29.89
Produktivitas kedelai
(kw/ha)12.94 13.12 13.30
Kontribusi sub sektor
Tanaman Pangan
terhadap PDRB
16.84% 9.7 10.2 10.6 11.1 11.6 11.6
Luas areal komoditas
Andalan (Ha) 151,183 152,052 7.415.385.000 153,385 7.964.221.000 154,718 9.060.643.000 156,052 9.636706.500 157,365 10.620.375.350 773,572 35.138.993.000
Distan +
Disbun
1a.4.
6,670,837,000
Program
Pengembangan
Agribisnis
1a.3. 7,340,000,000 8,850,000,000
Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
1a.1.
1a
8,075,000,000 9,775,000,000 40,710,837,000 Distan TP
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN (KETAHANAN PANGAN)
A. URUSAN PILIHAN
KPID
26.13.
1a.2.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Fasilitasi dan Koordinasi
Penyiapan Bahan
Kebijakan di Bidang
Pertanian dan
Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan di 9 kab/kota
100% 100% 510,000,000 100% 535,500,000 100% 562,275,000 100% 590,388,750 100% 619,908,188 100% 2,818,071,938 Biro Ekbang
Program
Peningkatan
Produksi Pertanian
/ Perkebunan
Produksi Komoditas
Andalan a.l: kopi
arabika, kopi robusta,
kakao, jambu mente,
cengkeh, kelapa,
tembakau (ton)
100,823 104,905 1,657,035,500 105,205 2,000,000,000 105,526 2,200,000,000 106,038 2,420,000,000 106,456 2,662,000,000 528,130 10,939,035,500 Distan +
Disbun
100 100% 1,815,625,000 100% 2,000,000,000 100% 2,200,000,000 100% 2,420,000,000 100% 2,950,000,000 100% 11,385,625,000 Distan TP
100 100% 1,381,555,500 100% 519,849,070 100% 571,833,977.00 100% 629,017,375 100% 691,919,112 60 bln
(100%) 3,794,175,034 Disbun
100 100% 2,737,672,000 100% 3,015,000,000 100% 3,316,500,000 100% 3,648,150,000 100% 4,012,965,000 100% 16,730,287,000 Distan TP
100 12 bln 590,047,200 12 bln 714,734,900 12 bln 786,208,390 12 bln 864,829,229 12 bln 951,312,152 60 bln
(100%) 3,907,131,871 Disbun
Program
Peningkatan
Kualitas SDM dan
Kelembagaan
Persentase pelaksanaan
koordinasi dan fasilitasi
SDM pertanian
100% 100% 750,000,000 100% 800,000,000 100% 850,000,000 100% 900,000,000 100% 950,000,000 100% 4,250,000,000 Biro Ekbang
Penurunan tingkat
kesakitan :
12,286,199,000
1a.4.
Program
Pengembangan
Agribisnis
14,743,438,800
1a.5.
5,827,682,000
Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Ternak
17,692,126,560
1b
Disnakkeswan 71,779,998,232 21,230,551,872 1b.1.
PETERNAKAN
1a.8.
1a.6.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase layanan
adminstrasi yg tertangani
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pelayanan sarana dan
prasarana aparatur (%)1a.7.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
- Sapi 1% 1% 0,8% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%
- Babi 4% 4% 3,5% 3% 3% 3% 3%
- Kambing 3% 3% 2,8% 2,6% 2,5% 2,5% 2,5%
- Unggas (Flu Burung) 72 Ekor 15.0% 14% 12% 10% 10% 10%
- Anjing/HPR (Rabies) 19 Ekor 0,24% 0% 0% 0% 0% 0%
Kontribusi sub sektor
peternakan terhadap
PDRB (Rp. Miliar)
- 3,290.17 3,417.00 3,548.93 3,685.85 3,828.05 3,828.05
Peningkatan Populasi
Ternak :
- Sapi potong (ekor) 478,146 492,108 506,477 521,267 536,488 552,153 552,153
- Babi (ekor) 860,117 869,836 879,665 889,606 899,658 909,824 909,824
- Kambing (ekor) 70,141 71,018 71,905 72,804 73,714 74,636 74,636
- Ayam Buras (ekor) 4,116,138 4,142,070 4,168,165 4,194,424 4,220,849 4,247,440 4,247,440
- Ayam ras petelur
(ekor) 4,355,955 4,394,723 4,433,336 4,473,297 4,513,110 4,553,276 4,553,276
- Ayam ras pedaging
(ekor) 7,177,934 7,231,051 7,284,560 7,338,466 7,392,771 7,447,477 7,447,477
- Itik (ekor) 692,346 704,739 717,354 730,194 743,265 756,569 756,569
Jumlah pengeluaran sapi
potong (ekor) 57,810 47,821 49,246 51,951 54,736 57,602 57,602
Jumlah pemotongan sapi
potong (ekor) 41,289 41,644 42,002 42,363 42,728 43,095 43,095
12,286,199,000 14,743,438,800
Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan
5,827,682,000
Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Ternak
13,541,679,360 7,836,620,000 9,403,944,000
17,692,126,560
5,280,838,000
Disnakkeswan 71,779,998,232 21,230,551,872
1b.2. 11,284,732,800
1b.1.
Disnakkeswan 47,347,814,160
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Peningkatan
Pemasaran Hasil
Produksi
Peternakan
Penumbuhan kelompok /
usaha pengolahan dan
pemasaran hasil ternak
(klp)
321 9 216,850,000 9 570,000,000 9 684,000,000 9 820,800,000 9 984,960,000 366 3,276,610,000 Disnakkeswan
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase layanan
adminstrasi yg tertangani100% 100% 1.149.950.000 100% 1.698.029.000 100% 2.037.634.800 100% 2.445.161.760 100% 2.934.194.112 100% 10.264.969.672
Disnakkeswa
n
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
100% 100% 1.561.124.000 100% 2.423.758.000 100% 2.908.509.600 100% 3.490.211.520 100% 4.188.253.824 100% 14.571.856.944 Disnakkeswa
n
Program
Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Bertambahnya luas
tanaman di lahan agak
kritis di dalam kawasan
hutan
13.852
Ha. 861 Ha. 2,034,366,500
1.082
Ha. 2,891,860,000
1.070
Ha. 3,101,920,000
1.070
Ha. 3,377,200,000 1.070 Ha. 3,623,420,000
8.699
Ha. 15,028,766,500 Dishut
Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Hutan
Terwujudnya penanganan
hama dan penyakit,
penurunan penebangan
liar, perambahan kawasan
hutan, kebakaran hutan
dan meningkatnya
penyelesaian
penanganan perkara
kehutanan
64
Lokasi 64 Lokasi 1,320,383,500 64 Lokasi 1,784,338,000 64 Lokasi 3,158,812,000
64
Lokasi 3,393,001,000 64 Lokasi 3,668,697,000
64
Lokasi 13,325,231,500 Dishut
Program
Pemantapan
Potensi Sumber
Daya Hutan
Semakin jelas batas
kawasan hutan dengan
tanah milik dan Tingkat
pemenuhan data dan
terpeliharanya kondisi
pal batas dan rintis
kawasan hutan
336 Km 157 Km 246,171,500 253 Km 763,133,000 189 Km 803,107,000 197 Km 912,977,000 224 Km 1,038,427,500 1.020
Km 3,763,816,000 Dishut
2.2.
2
1b.3.
2.1.
2.3.
KEHUTANAN
1b.4.
1b.5.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Pembinaan dan
Penertiban Industri
Hasil Hutan
Tersedianya data kondisi
dan potensi tegakan
hutan produksi dan
Meningkatnya tertib
peredaran /
penatausahaan hasil
hutan di Provinsi
Bali
100.00 100.00 87,301,000 100.00 96,031,000 100.00 105,634,000 100.00 116,198,000 100.00 127,817,000 100.00 532,981,000 Dishut
Program
Pemanfaatan
Potensi Sumber
Daya Hutan
Terlaksananya
pemanfatan dan
pengembangan hasil
hutan terutama hasil
hutan bukan kayu
100.00 - 57,757,000 100.00 698,533,000 100.00 768,386,000 100.00 1,045,225,000 100.00 1,004,747,000 100.00 3,574,648,000 Dishut
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya mutu
dan kelancaran
pelayanan kepada
masyarakat
100.00 100.00 803,824,000 100.00 884,207,000 100.00 972,632,000 100.00 1,069,896,000 100.00 1,186,889,000 100.00 4,917,448,000 Dishut
Meningkatnya mutu
dan kelancaran
pelayanan kepada
masyarakat
100.00 100.00 574,830,000 100.00 632,316,000 100.00 695,550,000 100.00 765,379,000 100.00 841,920,000 100.00 3,509,995,000
Kendaraan dinas /
operasional siap pakai
dan terpelihara
126 Unit 135 Unit 997,001,000 166 Unit 1,096,702,000 190 Unit 1,407,550,000 195 Unit 1,548,306,000 200 Unit 1,703,138,000 848 Unit 6,752,697,000
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Tingkat pemenuhan
data dan administrasi
kepegawaian yang
akurat tertib dan baik
267
Orang267 Orang 106,613,000
267
Orang117,274,000 267 Orang 431,250,000
267
Orang474,375,000 267 Orang 521,814,000
267
Orang1,651,326,000 Dishut
Program
Perencanaan
dan
Pembangunan
Kehutanan
Meningkatnya mutu
dan kelancaran
pelayanan kepada
masyarakat
100.00 100.00 2,570,725,000 100.00 2,786,803,000 100.00 3,063,931,000 100.00 3,370,325,000 100.00 3,707,408,000 100.00 15,499,192,000 Dishut
2.5.
3 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.4.
2.6.
2.8.
2.9.
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Dishut2.7.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Pengelolaan dan
Pengembangan
Bidang
Pertambangan
Umum
Persentase usaha
pertambangan yang
dimonitoring dan
rekomendasi teknis
pemanfaatan air tanah
yang diterbitkan
43% 48% 350,000,000 53% 400,000,000 58% 450,000,000 63% 500,000,000 68% 550,000,000 73% 2,250,000,000 Dinas PU
Program
Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan,
Konservasi dan
Rehabilitasi
Sumber Daya Alam
Jumlah perencanaan
teknis dan kawasan
rawan bencana geologi
yang dipantau
40% 43% 250,000,000 46% 300,000,000 49% 350,000,000 52% 400,000,000 55% 450,000,000 58% 1,750,000,000 Dinas PU
Program
Pembinaan dan
Pengawasan
Bidang
Pertambangan
Umum
Persentase usaha
pertambangan yang
dibina
43.00% 48% 2,350,000,000 53% 800,000,000 58% 900,000,000 63% 1,000,000,000 68% 1,100,000,000 73% 6,150,000,000 Dinas PU
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Usaha
Ketenagalistrikan,
Usaha Energi
Terbarukan dan
Konservasi Energi
Persentase Rumah
tangga berlistrik (rasio
elektrifikasi)
80% 87% 350,000,000 94% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 500,000,000 100% 550,000,000 100% 2,250,000,000 Dinas PU
Program
Pendayagunaan
Perencanaan,
Pengelolaan, dan
Pelaksanaan
Pengawasan ke PU
an
Jumlah
Peralatan/kendaraan
kantor yang dipelihara
60% 63% 200,000,000 67% 500,000,000 71% 250,000,000 75% 300,000,000 79% 350,000,000 79% 350,000,000 Dinas PU
3.1.
4
3.3.
3.4.
3.5.
PARIWISATA
3.2.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Peningkatan jumlah
kunjungan wisatawan ke
Bali:
Jumlah kunjungan
wisatawan mancanegara
(orang)
3,1 juta 3,4 juta 3,7 juta 4,1 juta 4,4 juta 4,8 juta 4,8 juta
Jumlah kunjungan
wisatawan nusantara
(orang)
6,2 juta 6,6 juta 7,0 juta 7,5 juta 8,1 juta 8,6 juta 8,6 juta
Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
Jumlah desa yang
dikembangkan menjadi
desa wisata
8 desa 11 desa 226,842,000 12 desa 249,526,000 30 desa 274,479,000 30 desa 301,926,500 32 desa 332,120,000 32 desa 1,384,893,500 Disparda
Program
Pengembangan
Pariwisata di
Kawasan Strategis
Provinsi
Jumlah kawasan yang
dikembangkan sebagai
kawasan wisata
- - - 1
kawasan -
1
kawasan -
1
kawasan -
1
kawasan -
4
kawasan - Disparda
Program
Pengembangan
Kemitraan
Persentase kerjasama
antar daerah, provinsi
atau luar negeri
100 100 761,378,000 100 837,516,000 100 921,267,500 100 1,013,394,000 100 1,114,733,500 100 4,648,289,000 Disparda
Program
Pengembangan
Jasa Pariwisata
Persentase pengawasan
Usaha Kepariwisataan
(%)
100 100 535,637,000 100 589,200,000 100 648,120,500 100 712,932,500 100 784,226,000 100 3,270,116,000 Disparda
Program
Pengembangan
dan Pengelolaan
Produk Wisata
Jumlah jegeg bagus
yang terpilih dalam
pengembangan produk
wisata
18 Jegeg
Bagus
18 Jegeg
Bagus 642,684,350
18 Jegeg
Bagus 706,953,000
18 Jegeg
Bagus 777,648,000
18 Jegeg
Bagus 855,413,000
18 Jegeg
Bagus 940,954,000
108
Jegeg
Bagus
3,923,652,350 Disparda
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
adminstrasi perkantoran
(%)
100 100 715,539,000 100 787,093,000 100 865,802,000 100 952,382,000 100 1,047,621,000 100 4,368,437,000 Disparda
Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
14,646,686,990 Disparda 2,399,089,990 2,902,900,000
4.5.
4.4.
4.3.
2,639,000,000
4.2.
4.1. 3,512,508,000
4.6.
3,193,189,000
4.7.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur (%)100 100 903,503,000 100 993,853,000 100 1,093,239,000 100 1,202,563,000 100 1,322,819,000 100 5,515,977,000 Disparda
Rencana Zonasi,
Pengelolaan dan aksi-
aksi wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil
- 1 600,000,000 1 400,000,000 1 200,000,000 1 500,000,000 1 300,000,000 100% 2,000,000,000 Dis Kelautan
dan
Perikanan
Konservasi dan
rehabilitasi ekosistem
pesisir laut dan pulau-
pulau kecil (paket)
- 1 175,000,000 1 175,000,000 1 200,000,000 1 225,000,000 1 275,000,000 1% 1,050,000,000 Dis Kelautan
dan
Perikanan
Program
Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pengawasan dan
Pengendalian
Sumber Daya
Kelautan
Jumlah kelompok
nelayan yg dibina18 27 155,000,000 27 560,000,000 36 530,000,000 36 610,000,000 45 555,000,000 45 2,410,000,000
Dis Kelautan
dan
Perikanan
Program
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
Produksi Perikanan (ton) 327,447 333,996 1,000,000,000 340,675 1,000,000,000 347,489 1,200,000,000 354,439 1,200,000,000 361,528 1,400,000,000 361,528 5,800,000,000 Dis Kelautan
dan
Perikanan
Program
Pengembangan
Perikanan Tangkap
Produksi Perikanan (ton) 87,998 p 20,050,000,000 91,553 20,500,000,000 93,384 22,245,000,000 95,252 22,500,000,000 97,157 23,070,000,000 97,157 108,365,000,000 Dis Kelautan
dan
Perikanan
5.4.
Program
Pengembangan
Wilayah Pesisir dan
Laut
5.3.
5.1.
5.2.
5
4.8.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Optimalisasi
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
Jumlah usaha
pemasaran hasil
perikanan (org)
120 125 990,000,000 130 1,043,000,000 135 1,046,000,000 140 1,052,000,000 145 1,332,000,000 145 5,463,000,000 Dis Kelautan
dan
Perikanan
Program Pelayanan
dan
Pengembangan
Usaha Perikanan
Jumlah usaha
pemasaran hasil
perikanan yang dibina
(org)
120 125 263,000,000 130 263,000,000 135 304,000,000 140 304,000,000 145 350,000,000 145 1,484,000,000 Dis Kelautan
dan
Perikanan
Program
Peningkatan
Kesadaran dan
Penegakan Hukum
dalam
Pendayagunaan
Sumber Daya laut
Jumlah POKMASWAS
yang aktif (klp)25 25 680,000,000 30 580,000,000 35 530,000,000 40 530,000,000 45 530,000,000 45 2,850,000,000
Dis Kelautan
dan
Perikanan
Program
Pengembangan
Perbenihan
Perikanan
Jumlah lokasi
perbenihan perikanan
(BBI)
18 18 750,000,000 18 750,000,000 18 800,000,000 18 800,000,000 18 850,000,000 18
(100%) 3,950,000,000
Dis Kelautan
dan
Perikanan
Program
Peningkatan Kerja
Sama Antar Dinas
Kelautan dan
Perikanan
Persentase pelaksanaan
kerjasama antar Dinas
Kelautan dan Perikanan
(MPU) dalam 1 tahun
100% 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 80,000,000 100% 80,000,000 100% 100,000,000 100% 380,000,000 Dis Kelautan
dan
Perikanan
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase layanan
adminstrasi yg tertangani100% 100% 1,200,000,000 100% 1,500,000,000 100% 1,800,000,000 100% 1,800,000,000 100% 2,000,000,000 100% 8,300,000,000
Dis.Perikana
n dan
kelautan
5.7.
5.5.
5.6.
5.8.
5.10.
5.9.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
80% 100% 1,200,000,000 100% 1,500,000,000 100% 1,800,000,000 100% 1,800,000,000 100% 2,000,000,000 100% 8,300,000,000
Dis.Perikana
n dan
kelautan
Program
Kerjasama Antar
Provinsi (MPU)
Kerjasama antar Dinas
Kelautan dan Perikanan1 kali 1 kali 60,000,000 1 kali 60,000,000 1 kali 80,000,000 1 kali 80,000,000 1 kali 80,000,000 6 kali 360,000,000
Dis.Perikana
n dan
kelautan
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Penyebarluasan
Informasi
Jumlah informasi yang
sudah dipublikasikan 295 365 300,000,000 365 350,000,000 365 400,000,000 365 450,000,000 365 450,000,000 1,825 1,950,000,000
Dis.Perikana
n dan
kelautan
Program
Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
Jumlah industri kecil dan
menengah 9,710 10,011 2,138,364,000 10,321 890,156,400 10,641 979,172,040 10,971 1,077,089,244 11,311 1,184,798,168 11,311 6,269,579,852 Dis.Perindag
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase layanan
adminstrasi yg tertangani100% 100% 660,000,000 100% 726,000,000 100% 792,000,000 100% 858,000,000 100% 924,000,000 100% 3,960,000,000 Disperindag
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase jumlah
sarana prasarana dalam
kondisi baik
100% 100% 1,235,000,000 100% 1,281,500,000 100% 1,803,000,000 100% 2,385,500,000 100% 2,970,500,000 100% 9,675,500,000 Disperindag
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Jumlah laporan
keuangan 30 30 290,000,000 30 319,000,000 30 348,000,000 30 377,000,000 30 406,000,000 150.00 1,740,000,000 Disperindag
5.11.
6.1.
6 PERINDUSTRIAN
5.12.
5.13.
6.2.
6.3.
6.4.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Penyebarluasan
Informasi
Jumlah informasi yang
sudah dipublikasikan 30 50 126,000,000 60 138,600,000 70 151,200,000 80 163,800,000 90 176,400,000 350.00 756,000,000 Disperindag
Program MPU se
IndagJumlah Kerjasama 10 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 50.00 2,500,000,000 Disperindag
Program
Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
Jumlah usaha yang
dibina655 360 5,193,462,350 380 5,712,808,585 390 6,284,089,444 400 6,912,498,388 450 7,603,748,227 450 31,706,606,994 Dis.Perindag
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Ekspor
Pesentase peningkatan
nilai ekspor per tahun2.22 2.22 743,261,500 2.22 817,587,650 2.22 899,346,415 2.22 989,281,057 2.22 1,088,209,162 13.32 4,537,685,784 Dis.Perindag
Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
Jumlah perajin yang
dipromosikan- 4 562,641,000 5 618,905,100 6 680,795,610 7 748,857,171 8 823,762,688 30.00 3,434,961,569 Dis.Perindag
Program
Peningkatan
Kerjasama
Perdagangan
Internasional
Jumlah lokasi negara
tujuan ekspor 101 106 250,980,400 111 276,078,440 116 303,686,284.0 121 334,054,912 126 367,460,404 131 1,532,260,440 Dis.Perindag
Program
Pembangunan
Kawasan
Transmigrasi
Jumlah Transmigrasi
Umum
75 kk (285
Jiwa
(Tahun
2013))
40 KK 2,186,176,000 100 KK 2,514,099,000 125 KK 2,891,210,000 125 KK 3,324,886,000 125 KK 3,823,759,000 515 KK 14,740,130,000 Disnakertrans
7.1.
7.2.
7
8
8.1.
PERDAGANGAN
TRANSMIGRASI
7.4.
6.6.
6.5.
7.3.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
SKPD
Penanggung
Jawab
Tahun 2016Tahun 2015
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RPJMDTahun 2018Tahun 2014Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD*
Tahun 2017
(1)
No
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
- - 2,630,369,076,945 - 2,018,169,798,926 - 1,702,696,553,376 - 2,014,757,903,838 - 2,796,064,479,924 - 11,162,057,813,009
4,569,869,550,000 5,107,519,670,000 5,710,335,120,000 6,339,700,700,000 7,033,692,860,000 28,761,117,900,001
Keterangan:
TOTAL
Belanja Pegawai, BKK, Bansos, Dana Tak
Terduga (Belanja Tidak Langsung)
Data Kondisi Kinerja Awal RPJMD yang digunakan adalah data sementara (data akhir tahun 2012)*