suplemen pob percepatan penanganan kumuh komunita

7/24/2019 Suplemen POB Percepatan Penanganan Kumuh Komunita

1/28

SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK

LANJUTAN

1

SUPLEMEN POB

PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH

DILOKASI PLPBK LANJUTAN

TAHUN 2015


2/282 SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH

1. SELEKSI LOKASI SASARAN

Seleksi Desa/Kelurahan Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK

Lanjutan)

1.1 Pelaksana

Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

1.2 Lokasi

1.2.1 Dipilih 220 Desa/Kelurahan di 28 Provinsi;

1.2.2 Lokasi ditetapkan oleh Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman

Kementerian PU-PERA berdasarkan hasil seleksi lokasi.

1.3 Kriteria

1.3.1 Kelurahan terpilih adalah lokasi Penetapan PLPBK Tahun 2012 s/d 2014;

1.3.2 Diprioritasikan pada Lokasi penanganan kumuh tahun 2015-2019;

1.3.3 Hasil audit keuangan BKM/LKM Tahun buku 2013, dengan opini Wajar Tanpa

Pengecualian;

1.3.4 Pembukuan sekretariat BKM/LKM minimal Memadai, untuk bulan Maret,

April, Mei 2015;

1.3.5 Tidak ada indikasi penyalahgunaan dana yang belum terselesaikan.

1.4 Proses Seleksi

Proses seleksi Desa/Kelurahan Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas

(PLPBK Lanjutan) dilakukan berdasarkan kriteria tersebut diatas dan ditetapkan oleh

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kementerian PU-PERA.

2 BLM KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOMUNITAS

(PLPBK LANJUTAN)Dana BLM kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) bersifat

stimulan sebagai pendorong dalam mewujudkan hasil perencanaan partisipatif masyarakat

dan prioritas penanganan kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dana stimulan ini

diharapkan mampu menggerakan komitmen pemerintah, masyarakat dan swasta termasuk

sumber pendanaan lainya melalui APBD, Swasta maupun swadaya masyarakat.

2.1 Alokasi dana BLM

Alokasi Stimulan BLM Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK

Lanjutan)


3/28


LANJUTAN

3

Besarnya alokasi dana BLM per Desa/Kelurahan Kegiatan Percepatan Penanganan

Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) maksimal Rp. 1.000.000.000,00 per

Desa/Kelurahan.

2.2 Ketentuan dana BLM

Alokasi BLM Desa/Kelurahan Kegiatan Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas

(PLPBK Lanjutan)

2.2.1 Penyusunan DED setiap Desa/Kelurahan maksimal Rp. 10.000.000,00;

2.2.2 BOP BKM setiap Desa/Kelurahan maksimal Rp. 10.000.000,00;

2.2.3 Pembangunan Infrastruktur (Fisik) sesuai pagu alokasi setiap Desa/Kelurahan

setelah dikurangi biaya DED dan BOP.

2.3 Pencairan dan Pemanfaatan BLM

Proses pencairan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kegiatan Percepatan

Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) dilakukan melalui DIPA Satker

PKP2B Provinsi dengan proses penerbitan SP2D oleh KPPN dan disalurkan kepada

rekening masyarakat (BKM/LKM). Pemanfaatan BLM untuk pembangunan

Infrastuktur kepada KSM, BOP dan pembuatan DED dilakukan melalui penerbitan

Bukti Kas Keluar yang dibuat oleh Sekretaris BKM.

Sebagai acuan bersama, dibawah ini dijelaskan dalam tabel tentang persyaratan

pencairan dan pemanfaatan BLM.

Jenis BLM Tahap

Pencairan

Persyaratan

Pencairan

Persyaratan

Pemanfaatan

Stimulan

BLM

Desa/Kelura

han

Kegiatan

Percepatan

Penanganan

Kumuh

Komunitas

(PLPBK

Lanjutan)

1 Milyar

1 (satu) Tahap

Pencairan (100%)

Alokasi peruntukan

:

- BOP maks Rp. 10

Juta

-DED maks Rp. 10

Juta

- Pelaksanaan fisik

Review program

investasi RPLP/RTPLP

yang berorientasi

percepatan

penanganan kumuh

Dokumen DED yang

fokus pada

pencapaian

percepatan

penanganan kumuh

Rencana Penggunaan

Dana (RPD) yang telah

diverifikasi oleh

pendamping dan

diketahui oleh Tim

Teknis

Pembukuan

sekretariat BKM/LKMminimal Memadai

KSM yang dinilai layak

oleh pendamping.

Proposal KSM yang

dinilai layak oleh

pendamping dan

disahkan oleh Tim

Teknis.



2.4 Ketentuan pemanfaatan BOP

BOP digunakan untuk mendukung operasional BKM/LKM, diantaranya :

2.4.1 Biaya audit BKM/LKM;

2.4.2 Biaya insentif sekretaris/pengelola kesekretariatan;

2.4.3 Biaya transportasi

2.4.4 Biaya konsumsi rapat;

2.4.5 Biaya administrasi BKM/LKM.

2.5 Mekanisme Penyaluran, Pemanfaatan dan Pelaporan dana BLM

Setelah dana BLM masuk kerekening BKM/LKM maka dana tersebut dapat

dimanfaatkan masyarakat melalui rekening bank KSM. BKM/LKM menyalurkan dana

BLM kepada KSM sesuai RPD yang telah diverifikasi dan diberikan secara bertahap

sebagai berikut :

2.5.1 Tahap 1: sebesar 30 % dari nilai dana kegiatan KSM,

Setelah menandatangani SPPD-L, KSM dapat mengajukan pembayaran uang

muka kepada BKM/LKM sebagai pembayaran tahap pertama sebesar 30%

dari nilai SPPDL atau nilai dana kegiatan KSM.

Persyaratan untuk penarikan tahap 1, yaitu :

a. Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L)

b. Rekening Buku Tabungan KSM (untuk kegiatan yang nilai BLM lebih

besar Rp. 30 juta)

c. Berita Acara Penarikan Tahap pertama.

d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap Pertama.


KSM/Panitia dapat mengajukan pembayaran tahap kedua sebesar 60% dari

nilai SPPD-L (nilai dana kegiatan KSM), setelah pekerjaan fisik mencapai

BLM PLPBK (Reguler)

tahap II telah

dimanfaatkan minimal

70%

Melengkapi berkas

pencairan BLM 1 (PP

BLM, SPPB, BAPPD,

Kuitansi, Fotocopy

rekening BKM/ LKM,

Lembar pengukuran

kinerja pembukuan

sektetariat)


5/28


LANJUTAN

5

kemajuan fisik sekurang-kurangnya sebesar 25% dan pemanfaatan dana

tahap pertama sekurang-kurangnya telah dimanfaatkan 90%.


a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan kepada BKM/UPL minimal

25% dan telah dipertanggungjawabkan serta telah diperiksa oleh Tim

fasilitator dan Korkot

b. Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap pertama

c. Berita Acara Penarikan Tahap kedua.

d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap kedua dan diverifikasi

fastek/askot infrastruktur.


Pembayaran tahap ketiga sebesar 10% dari nilai SPPD-L (nilai dana kegiatan

KSM), diajukan setelah prestasi fisik pekarjaan mencapai minimal 85% dan

pemanfaatan dana tahap kedua sekurang-kurangnya telah dimanfaatkan

90%.


a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan kepada BKM/UPL minimal

85% dan telah dipertanggungjawabkan serta telah diperiksa oleh Tim

fasilitator dan Korkotb. Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap kedua

c. Berita Acara Penarikan Tahap ketiga.

d. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Tahap ketiga dan diverifikasi

fastek/askot infrastruktur.

e. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Seluruh Kegiatan Fisik.

Setelah kegiatan selesai, KSM menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban

(LPJ) pelaksanaan kegiatan termasuk didalamnya Laporan Penggunaan Dana

(LPD).



2.6 Alur pencairan BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan)

Gambar 2

Alur pencairan BLM (Desa/Kelurahan) PLPBK


7/28


LANJUTAN

7

3 TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGANAN

KUMUH LOKASI PENETAPAN 2015

Dalam tahapan pelaksanaan di tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kabupaten/Kota, dimana

diantara tahapan pelaksanaan yang dilakukan ditingkat basis maupun Kota memiliki tema

atau topik yang sama dan dilakukan secara sinergi dan harmonis. Penyusunan Indikasi

kegiatanya menggunakan hasil review program investasi RPLP/RTPLP yang ada di BKM/LKM

Terpilih.

Adapun Tahapan Pelaksanaan ditingkat Kabupaten/Kota dan ditingkat Desa/Kelurahan

Percepatan Penanganan Kumuh adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan;

2. Tahap Review Program Investasi;

3. Tahap Pelaksanaan;

4. Tahap Pengendalian;

5. Tahap Keberlanjutan.



Desa/KelurahanKabupaten/Kota


9/28


LANJUTAN

9


11/28


LANJUTAN

11

NO!

TAHAPAN!KEGIATAN!

PELAKU!

HASIL!KEGIAAN!

3.1!

Penilaian!dan!Penetapan!proposal!

dari!BKM/KSM!

!

Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP!

Pelaksana:!Tim!eknis!

Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat!

Kabupaten/Kota!

!

1)Rumusan!indikato

r!prioritas!usulan!yang!akan!dibiayai!

program!!!

2)Penetapan!dan!Pe

ngumuman!proposal!usulan!terpilih!

3.2!

Penguatan!!Manajemen!pelaksanaan!

Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP!

Pelaksana:!Tim!eknis!

Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat!

Kabupaten/Kota!

Peserta;!BKM/KSM!

1)BKM/Panitia!mem

ahami!prosedur!pengajuan!dana!!

Program!yang!bersumber!dari!APBN!baik!persyaratan!

pencairan!maupu

n!persyaratan!pemanfaatan!

2)BKM/Panitia!mem

ahami!prosedur!pelaksanaan!

keiatan!dan!pela

poran!

3)BKM/Panitia!mem

ahami!prosedur!pertanggungjawaban

!!

pekerjaan!

!

3.3!

Pelaksanaan!

a)

Pencairan!BLM!

b)

Pelaksanaan!Kegiatan!

c)

Pertanggung!jawaban!

pelaksanaan!proyek!oleh!

BKM/Panitia!&!pelaksanaan!

d)

Audit!hasil!pekerjaan!

Penanggung!Jawab!:!Lurah/Kepala!De

sa!dan!

BKM/LKM!

Pelaksana:!KSM!

Pendamping:!TIPP,!BKM/LKM!

1)Berkas!Pencairan!

2)Dana!BLM!cair!ke!rekening!BKM!

3)Warga!mengetahui!dana!sudah!masuk!rekening!BKM!

4)Dana!masuk!ke!Rekening!KSM!

5)Pelaksanaan!kegiatan!BKM/Panitia!!!menggunakan!

sumber!dana!APB

N!

6)Progres!pncairan

!dan!prestasi!fisik!pkerjaan!

terlaporkan!

7)LPJ!BKM/Panitia!t

ersusun!dengan!benar!

8)LPJ!BKM/Panitia!t

ersampaikan!ke!im!eknis!

9)Hasil!audit.!Minim

al!denan!opini!wajar!tanpa!

pengecualian!

!



NO!

AHAPAN!KEGIATAN!

PELAKU!

HASIL!KEGIAAN!

4!

TAHAPAN!PENG

ENDALIAN!

4.1!P

engendalian!(monitoring!dan!

evaluasi)!Kabupaten/Kota!

P

enanggung!Jawab!:!Pokja!PKP!

P

elaksana:!im!eknis!

P

endamping:!Konsultan!pendamping!tingkat!

K

abupaten/Kota!

P

eserta;!BKM,!KSM,!Masyarakat,!Pmda,!dll!

Laporan!monitoring!dan!evaluasi!sebagai!bahan!

perbaikan.!

4.2!P

engendalian!(monitoring!dan!

evaluasi)!D

sa/Kelurahan!

P


P

elaksana:!im!eknis!

P


K

abupaten/Kota!!

P

eserta;!KSM,!Masyarakat!

!

1)Semua!kegiatan!dari!tahap!perencanaan,!pembentukan!

Panitia,!penyusunan!proposal,!pencairan,!pemanfaatan!

dana,pelaksanaan!sa

mpai!hasil!kegiatan.berjalan!sesuai!

tujuan;!

2)Catatan!klebihan!dan!kekurangan!hasil!monev!

trmasuk!idalam!nya!evaluasi!capaian!100!0!100!srta!

rekomendasi!hasil!M

onev.;!

5!

TAHAPAN!KEBERLANJUTAN!

5.1!K

eberlanjutan!Kegiatan!ingkat!

K

abupaten/Kota!

P


P

elaksana:!im!eknis!

P


K

abupaten/Kota!!

P

eserta;!KSM/Panitia/Masyarakat!penerima!manfaat!

1)Perkembangan!Kawasan!Permukiman!terkendali;!

2)Stakeholder!Kabupaten/Kota!mendukun!pencegahan!

dan!penanganan!kaw

asan!permukiman!kumuh!

!

5.2!K

eberlanjutan!Kegiatan!ingkat!

D

esa/Klurahan!

a)Pembentukan/!Penguatan!O&P;!

b)Edukasi!pencegahan!dan!

penanganan!kawasan!

permukiman!kumuh.!

!

P

elaksana;!BKM/Lurah/Kades!

P

eserta;!KSM,!Masyarakat!

P

endamping:!im!Koorkot!im!FK!Pokja!

K

abupaten/Kota!

1)Berungsinya!lmbag

a!operasional!dan!pemeliharaan;!

2)Masyarakat!menduk

ung!pencegahan!dan!penanganan!

kawasan!prmukima

n!kumuh;!

3)Memiliki!agnda!kerja!yang!terkendali!

4)Memiliki!mekanisme

!pengndalian!yang!baik!dan!tepat!

guna!

5)Adanya!kas!untuk!pe

meliharaan!dan!perbaikan!


13/28


LANJUTAN

13

DAFTAR PANDUAN

PANDUAN 1 : BERKAS PENCAIRAN DANA



PANDUAN 1

FORMAT PENCAIRAN DANA


15/28


LANJUTAN

15

LEMBAR VERIFIKASI

DOKUMEN PENCAIRAN DANA BLM DESA/KELURAHAN PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH

KOMUNITAS (PLPBK LANJUTAN)

BKM : .............................................................

Desa/Kelurahan : .............................................................

Kecamatan : .............................................................

Kota/ Kabupaten : .............................................................

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No. Jenis Dokumen TahapKelengkapan

Kebenaran Pengisian

Data

Ada Tidak Benar Salah

1. SPPB 1

2. PP-DANA BLM 1

3. BAPPD 1

4. RPD 1

5. KUITANSI 1

6. Fotocopy Rekening BKM/LKM 1

7. Lembar pengukuran kinerja pembukuan

sekretariat 1

B. Rekomendasi Verifikator

No. Tingkat Nama dan NIP

Tanda Tangan &

Cap

Lembaga/Instansi

TanggalKeterangan/

Catatan

1. Korkot/Askot

Mandiri........

2. Tim Teknis/Pokja

Kabupaten/Kota

3. TEAM LEADER

Prov........ OSP.....

4. SATKER PKP2BPROVINSI.....



Nomor : ...................................................................

BKM/ LKM : .........................................

Kelurahan : .........................................

Kecamatan : .........................................

Kabupaten/Kota : .........................................

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan

Permukiman dan Penataan Bangunan, Nomor: ....................................., tanggal

.......................................

A. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .......................................................

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen PPK Satker PKP Provinsi ..........

Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor .................., Tanggal

.................... Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, selanjutnya

disebut Pihak Pertama.

2. Nama : ........................................................

Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)................... Kelurahan

......................... Kecamatan ............................Kabupaten/Kota

....................... Provinsi .................... Berdasarkan musyawarah masyarakat

kelurahan dan disahkan/dicatatkan di Notaris ................... . No. ......,

tanggal ..................

Alamat : ................................ Kelurahan ..................

Selanjutnya disebutPihak Kedua

B. Kedua belah pihak sepakat :

1. Pihak kedua berwewenang dan bertanggungjawab untuk menerima serta menyalurkan dana

BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) dari pemerintah kepada

masyarakat melalui BKM. Dana tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan tahapan kegiatan

dan penggunaan dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan)

serta memenuhi seluruh persyaratan umum perjanjian.

2. Pihak kedua akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan alokasi peruntukan dana yang

diatur dalam POB Percepatan Penanganan Kumuh dan/ ketentuan lain yang berlaku.

SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN (SPPB)

BLM PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOMUNITAS (PLPBK LANJUTAN)


17/28SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)| PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH 17

3. Pihak kedua bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku Pada kegiatan BLM

Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan), sebagaimana disebutkan

dalam POB Percepatan Penanganan Kumuh dan ketentuan-ketentuan lainnya, sertamemenuhi persyaratan umum perjanjian.

4. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah Pihak

Kedua menyerahkan hasil verifikasi Pendamping OC/OSP/Korkot/Askot Mandiri

Kabupaten/Kota........... terhadap Dokumen Proposal kegiatan dan Rencana Penggunaan

Dana (RPD).

5. Likuidasi. Apabila berdasarkan penilaian OC/OSP/Korkot/Askot Mandiri

Kabupaten/Kota......................., pihak kedua dinilai tidak mampu mengelola dana sesuai POB

Percepatan Penanganan Kumuh dan terindikasi terjadi kecurangan serta belum

menunjukkan potensi keberlanjutannya, maka pembayaran dana tahap selanjutnya

ditangguhkan dan diberlakukan ketentuan likuidasi, hingga pihak kedua telah memenuhi

syarat yang menjamin keberlangsungan kegiatan BLM Percepatan Penanganan Kumuh

Komunitas (PLPBK Lanjutan) di kelurahan dimaksud.

6. Pembatalan Pembayaran Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK

Lanjutan). Pihak kedua menyerahkan hak otorisasi kepada OC/OSP/Koorkot/Askot

Mandiri.................... dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota untuk membatalkan pembayaran

dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan), sebagian atau

seluruhnya, jika, menurut penelitian OC/OSP/Korkot /Askot Mandiri ................... dan Tim

Koordinasi Kabupaten/Kota, menyimpulkan bahwa: BKM di Kelurahan itu, tidak

membutuhkan dana dimaksud, dan/atau gagal mencapai target kegiatan dan/atau gagalmemenuhi prinsip dan nilai serta ketentuan indikator-indikator yang tertuang dalam POB

Percepatan Penanganan Kumuh.

7. Dalam kondisi salah satu atau lebih pertanda di atas terpenuhi, maka SPPB dana BLM

Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) ini berlaku sebagai Surat Kuasa

Otorisasi dari BKM kepada OSP/Koorkot/Askot Mandiri ........... dan Tim Koordinasi

Kabupaten/Kota. Keduanya akan memberitahukan masyarakat kelurahan bersangkutan

melaluiSurat Pemberitahuan Pembatalan Bantuan Kelurahan

8. Dalam Keadaan Kahar Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan

secepatnya kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya empat belas (14) hari sejak terjadinya

keadaan Kahar tersebut, menyampaikan fakta dan menjelaskan sifat dari kejadian tersebut,

demikian pula secepat mungkin memberitahukan jika keadaan telah normal kembali. Kedua

belah Pihak harus melakukan segala tindakan yang wajar agar Konsekuensi dari kejadian

Keadaan Kahar tersebut menjadi sekecil mungkin.

9. Jika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPB ini yang tidak dapat

diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah diterima

oleh satu pihak dari pihak yang lain, permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan

oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



C. Tahapan Pencairan dana Percepatan Penenganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan)

Pembayaran dilakukan dalam 1 (satu) tahap Rp. .................................................

Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) ini disalurkan melalui

rekening Bankpihak kedua, sebagai berikut :

Rekening atas nama: BKM ....................................................................

Nama bank : Bank ......................................................................

Alamat bank : ...............................................................................

Nomor Rekening : ...............................................................................

..................., .....................................20..

Pihak Pertama Pihak Kedua,

PPK PKP Koordinator

Satker PKP2B Provinsi ...................... BKM/LKM..................

( ................................ ) ( .................................. )

NIP ...................



Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen

Pengembangan Kawasan Permukiman

Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan

Provinsi .............................................

Di -

Tempat

Pada Hari ini ............. tanggal ............. bulan ........... tahun .................................... kami yang

bertandatangan di bawah ini:

Nama : .........................................................

Jabatan : Koordinator LKM/BKM .................................. Kelurahan .................................

Kecamatan ............................ Kabupaten/Kota ................................ Provinsi

.................... Berdasarkan musyawarah masyarakat kelurahan dan

disahkan/dicatatkan di Notaris ................... . No. ......, tanggal .................. Alamat

: ................................ Kelurahan .................., bertindak untuk dan

atas nama masyarakat Desa/Kelurahan ....................... Kecamatan ...................Kabupaten/Kota................... Provinsi..............

Berdasarkan hasil verifikasi bersama Korkot dan Tim OSP Provinsi ................. terhadap kesiapan

pelaksanaan kegiatan BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan),

kelengkapan dan kebenaran dokumen pencairan, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan

Pembayaran Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) untuk:

BKM : ................................................................................

Kelurahan : ................................................................................

Kecamatan : ...............................................................................

Kabupaten/Kota : ...............................................................................

Provinsi : ...............................................................................

Yang Membuka Rekening di Bank : Bank ......................................................................

Alamat Bank : ...............................................................................

Rekening Atas Nama : BKM ......................................................................

No. Rekening : ...............................................................................

Jumlah Dana yang Diajukan : Rp..............................................,-

Terbilang : ...............................................................................

PERMOHONAN PEMBAYARAN (PP)

DANA STIMULAN BLM PERCEPATAN PENANGANANKUMUH KOMUNITAS (PLPBK LANJUTAN



Demikian Permohonan Pembayaran Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK

Lanjutan) ini kami ajukan agar dapat diproses sebagaimana mestinya.

Koordinator BKM/LKM .......

...........................



BKM/LKM : ...................

Desa/Kelurahan : ...................

Kecamatan : ...................

Kabupaten/Kota : ...................

Pada Hari ini ................. tanggal ............ bulan .......... tahun............., kami yang bertandatangan

dibawah ini:

1. Nama : .

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP)

Provinsi...................................., bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Republik Indonesia, selanjutnya disebutPihak Pertama.

2. Nama : .

Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ................. di

Kelurahan.........., Berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan

disahkan/dicatatkan di Notaris .. No. .., tanggal

......Selanjutnya disebutPihak Kedua

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa:

KSM di Kelurahan dimaksud telah siap melaksanakan kegiatan yang diusulkan dan disetujui oleh

BKM.

BKM berhak menerima pencairan dana BLM BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas

(PLPBK Lanjutan), Tahun..... dan telah memenuhi persyaratan seperti dalam tabel berikut:

No Syarat Pencairan Ya Tidak

1. Review program investasi RPLP/RTPLP dengan mengakomodasikan

indikator percepatan penanganan kumuh

2. Dokumen DED Pelaksanaan pembangunan yang fokus pada kegiatan

yang mendukung pencapaian percepatan penanganan kumuh

3. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) antara BKM/LKM dengan

PPK PKP2B Provinsi.

4. Melengkapi berkas pencairan lainnya (PP, BAPPD, Kuitansi dll).

Catatan : Persyaratan dinilai terpenuhi jika seluruh persyaratan dijawab Ya

BERITAACARA PENARIKAN/ PENGGUNAAN DANA (BAPPD)



Dengan disepakatinya pencairan dana tahap ini, maka BKM bertanggungjawab untukmenyalurkannya kepada KSM di Desa/Kelurahan dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan

sasaran yang telah disepakati.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama Pihak Kedua,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BKM/LKM ...........................

( ................................................... ) ( ............................................)

NIP ..................... Koordinator

Pernyataan

OC/OSP dan Korkot/Askot Mandiri,

Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas dan bertanggung

awab atas kebenaran isinya, serta menyanggupi untuk turut

mengawasi pelaksanaannya

Korkot/Askot Mandiri Kabupaten/Kota. ............

( ............................................ )

Team Leader Provinsi .......... OC/OSP ......

( .............................................. )



Nama BKM/LKM : _______________________

Kelurahan : _______________________

Kecamatan : _______________________

Kabupaten/Kota : _______________________

Provinsi/OSP/OC : _______________________

Sesuai hasil kesepakatan Rapat Anggota BKM/LKM, tanggal ..., bertempat di ,

maka usulan kegiatan perencanaan dan BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK

Lanjutan) dan mempertimbangkan kesiapan KSM melalui proposal yang layak dan direkomendasi

Korkot/Askot Mandiri dan OSP/OC serta disesuaikan dengan alokasi dana BLM Percepatan

Penanganan Kumuh Komunitas (PLPBK Lanjutan) yang tersedia, telah dipilih sejumlah usulan

kegiatan untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No Nama KSM Jenis Usulan

Kegiatan

Lokasi dan

Volume

Nilai Usulan

Kegiatan

(Rp)

Sumber Pendanaan

BLM

Percepata

n

Penangana

n Kumuh

Komunitas

(PLPBK

Lanjutan)

(Rp)

Swadaya

(Rp)

APBD

(Rp.)

12345 Biaya Penyusunan DED

6 Biaya Operasional BKM/LKM

dst Total

Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab dan kesadaran penuh.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

BLM PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (PLPBK LANJUTAN)



..,..20..

Pihak-pihak yang membuat kesepakatan *):

Wakil KSM: Pengurus BKM/LKM :

1. _________________ 1. _____________

2. _________________ 2. _____________

3. _________________ 3. _____________

4. _________________ 4. _____________

5.dst

Mengetahui,

Kepala Desa/Kelurahan

_______________

*) Diisi oleh Wakil KSM dan Pengurus BKM/LKM yang hadir

dalam pertemuan dan memenuhi qurum. Ditulis nama dan

Tanda Tangan

Pernyataan OC/OSP dan Korkot

Kami telah memverifikasi sesuai

kewenangan, dan menyatakan

bahwa proses serta hasil penilaian

usulan-usulan kegiatan di atas telah

memenuhi prinsip, dan nilai serta

ketentuan yang ada.

Korkot/Askot Mandiri

Kabupaten/Kota. ............

( ...................................... )

Team Leader Provinsi ..........

OC/ OSP ......

( ...................................... )



Tahun Anggaran : ................................

Nomor Bukti : ................................

MAK : ................................

Nomor :

Sudah Terima Dari : Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan

Pengeluaran Anggaran Belanja Satker PKP2B Provinsi ................

Jumlah Uang : Rp. ...............................................

Terbilang : ........................................................

Untuk Pembayaran : Pencairan Dana BLM Percepatan Penanganan Kumuh Komunitas

(PLPBK Lanjutan)

Kepada BKM/LKM .....................................

.,....

KUITANSI BUKTI PEMBAYARAN



LEMBAR PENGUKURAN KINERJA PEMBUKUAN

SEKRETARIAT LKM/BKM

Bulan : ........................

: ....................... : .......................

: ....................... : .......................

No Nilai/Skor Catatan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Catatan * : Coret salah satu

(.............................)

Mengetahui,

Senior Fasilitator

(..................................)

................., ..................2015

Fasilitator

(.....................................)

Laporan bulanan dipasang di papan informasi di lima

tempat stategis selambat-lambatnya tanggal 5 bulan

berikutn a

Total Skor

Kategori Kinerja Sangat Baik /Memadai /TidakMemadai*

Koordinator

LKM/BKM..................

Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai

PELAPORAN DAN MONITORING

Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dan

diarsipkan sesuai tanggal transaksi

Pencatatan dilakukan tepat waktu dan laporan disajikan

sebelum tanggal 5 bulan berikutnya

Rekening bank menggunakan nama lembaga bukan nama

pribadi

Rekening bank ditandatangani 3 orang anggota BKMDana operasional tunai tidak lebih dari Rp. 1.500.000,-

Saldo buku bank sama dengan saldo rekening bank

KEBIJAKAN KEUANGAN

Semua kebijakan disusun BKM berdasarkan AD/ART

BKM Menyusun dan menetapkan RAPB tahunan

Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan diketahui

oleh BKM

SISTEM AKUNTANSI

Nama LKM/BKM Kecamatan

Kelurahan Kota/Kab

Aspek Pengukuran



RESUME PROPOSAL LAYAK

PENCAIRAN DANA

Nama BKM/LKM :........................................

Desa/Kelurahan :........................................

Kecamatan :........................................

Kabupaten/Kota :........................................

Provinsi :...................................

..20..

Mengetahui, Penilai Kelayakan,

Wakil KSM Wakil Anggota BKM/LKM

1. ()

2. ()

3. ()

4. ()

5. ()

UPL

1. ()

2. ()

3. ()


28/28

Pernyataan Korkot/kab,

Mengetahui,

Kepala Desa/Kelurahan

_____________________

Kami telah memverifikasi sesuai

kewenangan, dan menyatakan bahwa

Resume Proposal Layak diatas telah sesuai

dengan RTPLP/PJM dan telah dinilai

kelayakan teknis oleh UPL.

suplemen pob percepatan penanganan kumuh komunita

Documents