rumusan rencana program dan kegiatan inspektorat tahun 2015

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Urusan Wajib1 20 Pemerintahan Umum1 20 07 Inspektorat

1 20 07 01 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Tersedianya Jasa Pelayanan administrasi perkantoran.

648.608.400,00 713.469.240,00

1 20 07 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatnya ketepatan waktu dan sasaran penyampaian informasi kedinasan

Inspektorat Jumlah surat masuk 1455 Jumlah surat

keluar 555 Dan jumlah perangko, materai dan jasa pengiriman surat

yang dimanfaatkan

9.900.000,00 APBD Kabupaten Majalengka

Jumlah surat masuk 1540 Jumlah surat

keluar 570 Dan jumlah perangko, materai dan jasa pengiriman surat

yang dimanfaatkan

10.890.000,00

1 20 07 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Inspektorat 12 bulan langgananinternet, listrik, airPDAM


12 bulan langgananinternet, listrik, airPDAM

98.010.000,00

1 20 07 01 06 5 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Terlaksananya perpanjangan perijinan kendaraan dinas operasional

Inspektorat perpanjangan ijin 6kendaraan dinas roda 4 dan 15 kendaraan roda2


perpanjangan ijin 6kendaraan dinasroda 4 dan 16Kendaraan roda 2

16.940.000,00

1 20 07 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpeliharanya kebersihanruang kantor

Inspektorat Honor OB 12 bulan danalat kebersihan sertabahan pembersih 1paket


Honor OB 12 bulandan alat kebersihanserta bahanpembersih 1 paket

12.862.300,00

1 20 07 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Inspektorat Tersedianya 100jenisalat tulis kantor


Tersedianya 150jenisalat tulis kantor

108.900.000,00

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Tabel 3.3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2015

dan Prakiraan Maju Tahun 2016Kabupaten Majalengka

Nama SKPD : Inspektorat

Indikator


2 3 4 5 6 7 8 9 10


1



Rencana Tahun 2015

Catatan Penting




Kinerja

1 20 07 01 11 5 2 Penyediaan Cetakan & Penggandaan

Tersedianya barang cetakandan penggandaan

Inspektorat Tersedianya 40 jenisbarang cetakan danpenggandaan


Tersedianya 50jenis barangcetakan danpenggandaan

65.340.000,00

1 20 07 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya peralatan listrik beserta komponen-komponennya

Inspektorat Tersedianya 6 buahperalatan listrik besertakomponen-komponennya


Tersedianya 10buah peralatanlistrik besertakomponen-komponennya

7.865.000,00

1 20 07 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya kebutuhanperalatan rumah tangga

Inspektorat Tersedianya 1 paketkebutuhan peralatanrumah tangga


Tersedianya 1 paketkebutuhan peralatan rumahtangga

26.051.300,00

1 20 07 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaandan peraturan perundang-undangan

Inspektorat Tersedianya 1 paketbahan bacaan danperaturan perundang-undangan


Tersedianya 1 paketbahan bacaan danperaturan perundang-undangan

30.250.000,00

1 20 07 01 17 5 2 Penyediaan Makanan & Minuman Terpenuhinya penyediaanmakanan dan minuman

Inspektorat Terpenuhinya kebutuhan makanandan minuman selama12 bulan


Terpenuhinya kebutuhan makanan danminuman selama12 bulan

75.000.640,00

1 20 07 01 18 5 2 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapatkoordinasi ke luar daerah

Inspektorat Terlaksananya rakortingkat pusat 6 kali,tingkat provinsi 10 kali


Terlaksananya rakortingkat pusat 6 kali,tingkat provinsi 10kali

102.850.000,00

1 20 07 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya jasa penunjangkelancaran pelayananadministrasi perkantoran

Inspektorat Tersedianya jasapenunjang kelancaranpelayanan administrasiperkantoran, 1 paket


Tersedianya jasapenunjang kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, 1paket

158.510.000,00

1 20 07 02 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.013.021.000,00 674.323.100,00

Indikator


2 3 4 5 6 7 8 9 10


1



Rencana Tahun 2015

Catatan Penting




Kinerja

1 20 07 02 07 5 2 Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

Inspektorat Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor, 1 paket


Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor, 1 paket

321.608.100,00

1 20 07 02 22 5 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terwujudnya lingkungan kantor yang nyaman

Inspektorat Terwujudnya lingkungan kantor yang nyaman


Terwujudnya lingkungan kantor yang nyaman

102.850.000,00

1 20 07 02 23 5 2 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor

Inspektorat Tersedianya Peralatan Kantor, 1 paket


Tersedianya Peralatan Kantor, 1 paket

171.215.000,00

1 20 07 02 24 5 2 Renovasi/Rehab Gedung Kantor Terwujudnya lingkungan kantor yang nyaman dan memadai

Inspektorat Terwujudnya lingkungan kantor yang nyaman dan memadai


-

1 20 07 02 30 5 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Inspektorat 1 paket pemeliharaan 71.500.000,00 APBD Kabupaten Majalengka

1 paketpemeliharaan

78.650.000,00

1 20 07 3 5 2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

108.900.000,00 119.790.000,00

1 20 07 02 07 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannnya

Tersedianya Pakaian Dinas batik beserta Kelengkapannnya

Inspektorat Tersedianya 55 stel Pakaian Dinas batik beserta Kelengkapannya


Tersedianya 55 stel Pakaian Dinas batik beserta Kelengkapanya

36.602.500,00

1 20 07 02 07 5 2 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Olah raga

Inspektorat Tersedianya 55 stel Pakaian Olah raga


Tersedianya 55 stel Pakaian Olah raga

43.257.500,00

1 20 07 02 07 5 2 Pengadaan Pakaian Lapangan Tersedianya Pakaian lapangan

Inspektorat Tersedianya 55 stel Pakaian lapangan


Tersedianya 55 stel Pakaian lapangan

39.930.000,00

1 20 07 06 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

51.370.000,00 56.507.000,00

1 20 07 06 08 5 2 Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Inspektorat 7 dokumen pelaporan 25.190.000,00 APBD Kabupaten Majalengka

7 dokumenpelaporan

27.709.000,00

Indikator


2 3 4 5 6 7 8 9 10


1



Rencana Tahun 2015

Catatan Penting




Kinerja

1 20 07 06 08 5 2 Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat

Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran Inspektorat

Inspektorat 2 dokumen laporan 26.180.000,00 APBD Kabupaten Majalengka

2 dokumen laporan 28.798.000,00

1 20 07 06 5 2 PROGRAM SINERGITAS PERENCANAAN DAERAH

85.648.750,00 94.213.625,00

1 20 07 06 08 5 2 Penyusunan RKA Inspektorat Terlaksananya Penyusunan RKA Inspektorat

Inspektorat 2 dokumen (RKA murnidan perubahan)


2 dokumen (RKAmurni danperubahan)

25.107.500,00

1 20 07 06 08 5 2 Penyusunan DPA Inspektorat Terlaksananya Penyusunan DPA Inspektorat

Inspektorat 2 dokumen (DPA murnidan perubahan)


2 dokumen (DPAmurni danperubahan)

34.258.125,00

1 20 07 06 08 5 2 Penyusunan Renja Inspektorat Terlaksananya Penyusunan Renja Inspektorat

Inspektorat 1 dokumen Renja 31.680.000,00 APBD Kabupaten Majalengka

1 dokumen Renja 34.848.000,00

1 20 07 20 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH

1.387.457.500,00 1.457.233.250,00

1 20 07 20 01 5 2 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Terlaksananya Pengawasan Internal Secara Berkala pada 64 obrik

Inspektorat Terlaksananya Pengawasan Internal Secara Berkala pada 64 obrik


TerlaksananyaPengawasan Internal Secara Berkala pada 64 obrik

435.237.000,00

1 20 07 20 01 5 2 Audit Akhir Masa Jabatan Direksi Perusahaan Daerah

Terlaksananya audit akhir masa jabatan direksi perusahaan daerah

Inspektorat 4 obrik 62.700.000,00 APBD Kabupaten Majalengka

4 obrik -

1 20 07 20 14 5 2 Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Terlaksananya evaluasi penerapan standar pelayanan minimal

Inspektorat 15 skpd 52.030.000,00 APBD Kabupaten Majalengka

15 skpd 57.233.000,00

1 20 07 20 06 5 2 Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Terlaksananya Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Inspektorat 64 obrik 163.779.000,00 APBD Kabupaten Majalengka

64 obrik 180.156.900,00

Indikator


2 3 4 5 6 7 8 9 10


1



Rencana Tahun 2015

Catatan Penting




Kinerja

1 20 07 20 04 5 2 Pemeriksaan Khusus Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Terlaksananya Pemeriksaan Khusus Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Inspektorat 50 desa 125.389.000,00 APBD Kabupaten Majalengka

98 desa 137.927.900,00

1 20 07 20 02 5 2 Pemeriksaan Khusus/Kasus dan Tujuan Tertentu

Terlaksananya Pemeriksaan Khusus/Kasus dan Tujuan Tertentu

Inspektorat tingkat penanganan kasus 90 %


tingkat penanganan kasus 90 %

119.402.800,00

1 20 07 20 14 5 2 Pemantauan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara Online

Terlaksananya Pemantauan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara Online

Inspektorat Terlaksananya Pemantauan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara Online


Terlaksananya Pemantauan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara Online

70.422.000,00

1 20 07 20 23 5 2 Monitoring Dan Evaluasi Bantuan-bantuan

Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Bantuan-bantuan




40.172.000,00

1 20 07 20 07 5 2 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Terlaksananya Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Inspektorat Terlaksananya Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif


Terlaksananya Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

109.565.500,00

1 20 07 20 17 5 2 Gelar Pengawasan Daerah Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah

Inspektorat Terlaksananya 2 kali Gelar Pengawasan Daerah


Terlaksananya 2 kali Gelar Pengawasan Daerah

30.951.800,00

1 20 07 20 27 5 2 Revieu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan LK SKPD

Terlaksananya Revieu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan LK SKPD

Inspektorat 52 skpd 66.852.500,00 APBD Kabupaten Majalengka

52 skpd 73.537.750,00

1 20 07 20 14 5 2 Evaluasi Dokumen SAKIP SKPD Terlaksananya Evaluasi Dokumen SAKIP SKPD

Inspektorat Terlaksananya Evaluasi Dokumen SAKIP 52 SKPD


Terlaksananya Evaluasi Dokumen SAKIP 52 SKPD

69.454.000,00

1 20 07 20 17 5 2 Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan LAKIP SKPD

Terlaksananya Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan LAKIP SKPD

Inspektorat Terlaksananya Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan LAKIP 52 SKPD


Terlaksananya Fasilitasi dan Asistensi Penyusunan LAKIP 52 SKPD

41.091.600,00

Indikator


2 3 4 5 6 7 8 9 10


1



Rencana Tahun 2015

Catatan Penting




Kinerja

1 20 07 20 24 5 2 Pemantauan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Terlaksananya Pemantauan dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Inspektorat Terlaksananya Fasilitasi terhadap 331 desa dan 13 kelurahan


Terlaksananya Fasilitasi terhadap 331 desa dan 13 kelurahan

92.081.000,00

1 20 07 20 25 5 2 Pemantauan dan Fasilitasi Penerapan SPIP

Terlaksananya Pemantauan dan Fasilitasi Penerapan SPIP

Inspektorat Terlaksananya Pemantauan dan Fasilitasi Penerapan SPIP


Terlaksananya Pemantauan dan Fasilitasi Penerapan SPIP pada 52 OPD

43.560.000,00

1 20 07 21 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

309.551.000,00 340.506.100,00

1 20 07 21 23 5 2 Pelatihan Pegawai dan Pengembangan Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Terlaksananya Pembinaan Pegawai dan Pengembangan Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Inspektorat Terlaksananya Pembinaan 55 Pegawai , pengiriman peserta bimtek 2 jenis dan pelatihan di kantor sendiri


Terlaksananya Pembinaan 55 Pegawai , pengiriman peserta bimtek 2 jenis dan pelatihan di kantor sendiri

340.506.100,00

1 20 07 22 5 2 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

83.050.000 91.355.000

1 20 07 22 02 5 2 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Serta Perangkat Kerja (Tools) Pengawasan

Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Serta Perangkat Kerja (Tools) Pengawasan

Inspektorat dokumen juklak evaluasi lakip dan piagam audit APIP Perangkat Kerja (Tools) Pengawasan


dokumen juklak evaluasi lakip dan sistem penanganan pengaduan masyarakat

91.355.000,00

JUMLAH TOTAL 3.687.606.650,00 3.547.397.315,00

rumusan rencana program dan kegiatan inspektorat tahun 2015

Documents