rkpd kab. sikka 2015

1

Oleh:Petrus Poling W.BAPPEDA SIKKABAPPEDA SIKKA

Dasar Hukum

2

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penggelolaan Keuangan Daerah;

Dasar Hukum

3

6. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005 – 2025;

9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005 – 2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018;

4

Kabupaten : Kepulauan (17 Pulau)Ibu Kota : MaumereLuas Wilayah : 7. 553,24 km2Jumlah Kecamatan : 21 kecamatanJml Desa/Kelurahan : 147 Desa & 13 Kel.Jumlah Penduduk : 317.101 jiwaKepadatan Penduduk : 180 jiwa/km2Angka Kemiskinan : 12,83% (2012)

Penduduk

5

PDRB

6

Pertumbuhan Ekonomi

7

Pendapatan Perkapita

8

Kemiskinan di Kabupaten Sikka

9

Jumlah RTM Kab. Sikka (PPLS 2011): 36.671

Jumlah RTM Per Kecamatan Kab. Sikka Tahun 2012

10

Klasifikasi RTM per Kecamatan

11

Ratio Penduduk Miskin

12

Perbandingan Rasio Penduduk Miskin Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten dibandingkan dengan Target MDGs 2015

ASPEK DAYA SAING DAERAH

Sektor Unggulan•Metode pendekatan Location Quotient (LQ) dan analisis Shift Share•Hasil analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Sikka: •Sub sektor basis (LQ>1) adalah: Tanaman Bahan Makanan, Tanaman Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Industri Pengolahan, Listrik, Air Minum, Bangunan/Konstruksi, Perhotelan, Angkutan Jalan Raya, Angkutan Udara, Jasa Swasta , •LQ tert inggi adalah: (1) Perikanan: 1,929; (2) Perhotelan: 1,890; (3) Perkebunan: 1,970.

ASPEK DAYA SAING DAERAH

14

Sektor Unggulan•Hasil analisis Shift Share Kabupaten Sikka:

Sektor yang mempunyai pertumbuhan pesat adalah Sub Sektor Perkebunan

Sub sektor yang cenderung berpotensi adalah Sub Sektor Perikanan

Sektor yang berkembang adalah Sub Sektor Air Minum, Perhotelan dan Angkutan Udara.

Q4Cenderung Berpotensi1. Perikanan

Q1Pertumbuhan Pesat1. Perkebunan

Q3Terbelakang1.Industri Pengolahan2.Angk. Jalan Raya3.Jasa Swasta

Q2Berkembang1.Air Minum2.Perhotelan3.Angkutan Udara

Die

rens

ial S

hift

+

Proporsional Shift +

-

-

ISU STRATEGIS

15

Masih rendahnya penegakan Peraturan perundang-undangan dan tingginya ketidakadilan sosial ekonomi masyarakat

Rendahnya produktivitas tenaga kerja dalam pengelolaan dan penguasaan IPTEK di sektor perkebunan, perikanan dan pariwisata

Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan

Rendahnya kualitas pelayanan publik dan belum terintegrasinya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang terukur dan transparan

VISI

17

MISI

1.1. Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka yang berkeadilan, tentram dan tertibyang berkeadilan, tentram dan tertib

2.2. Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi DaerahEkonomi Daerah

3.3. Meningkatkan kualitas SDM MasyarakatMeningkatkan kualitas SDM Masyarakat

4.4. Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersihMewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih

18

TUJUAN

1.1. Meningkatkan kemampuan pemerintah dan peranserta Meningkatkan kemampuan pemerintah dan peranserta masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan meminimalisir ketidakadilan sosial ekonomi umum dan meminimalisir ketidakadilan sosial ekonomi masyarakatmasyarakat

2.2. Mengoptimalkan pengelolaan potensi unggulan dalam Mengoptimalkan pengelolaan potensi unggulan dalam memenuhi permintaan pasarmemenuhi permintaan pasar

3.3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam peningkatan mutu pendidikan dan kepentingan dalam peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan bagi masyarakatkesehatan bagi masyarakat

4.4. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dalam mencapai Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dalam mencapai pelayanan primapelayanan prima

19

SASARAN

20

1. Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum;

2. Terwujudnya perikehidupan sosial yang harmonis;

3. Meningkatnya keadilan dalam pengalokasian sumber daya organisasi pemerintah dan terwujudnya kesetaraan gender;

SASARAN

21

1. Menurunnya angka kemiskinan

2. Meningkatnya produksi sektor-sektor dan laju pertumbuhan ekonomi;

3. Meningkatnya pendapatan perkapita;

4. Meningkatnya elastisitas kesempatan kerja;

1. Meningkatnya nilai kelulusan;

2. Menurunnya angka drop out;

3. Meningkatnya angka harapan hidup;

4. Menurunnya angka morbiditas dan mortalitas;

5. Meningkatnya IPM

SASARAN

22

1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat

2. Menurunnya kerugian keuangan negara

3. Meningkatnya kemudahan berusaha

4. Meningkatnya indeks efektivitas pelayanan pemerintahan

5. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah

6. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

SASARAN

23

25

NOMisi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Awal

PeriodeTarget CapaianSetiapTahun

Kinerja akhir

periode RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9Misi 1 : Meningkatkan Situasi dan Kondisi Masyarakat Sikka yang Berkeadilan, Tentram dan Tertib

1.1Iklim Politik Yang Kondusif dan Partisipasi Politik Rakyat (%)

45,30% 55,55% 65,80% 76,06% 86,30% 96,55% 96,55%

1.2Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (%)

50% 60% 70% 80% 90% 100% 100%

1.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 61,32 61,82 62,32 62,82 63,82 64,32 64,32Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah

2.1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,26 4,5 5 5,5 6 6,5 6,5

2.2 Inflasi (%) 6,49 5,2 5,1 4,89 4,7 4,5 4,5

2.3PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

6.694.324 6.995.569 7.345.347 7.749.341 8.214.302 8.748.231 8.748.231

2.4Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%)

34,53% 40,98% 41,72% 42,47% 43,23% 44,01% 44,01%

2.5Kontribusi Sektor Kelautan Perikanan terhadap PDRB (%)

6,79% 6,91% 7,03% 7,16% 7,29% 7,42% 7,42%

2.6Produksi Sektor Pertanian (Ton EQ. Beras)

63.003 64.401 65.696 66.353 67.016 67.686 67.686

2.7Produksi Sub Sektor Perkebunan - Kakao (Ton)

7.151 8.031 8.471 8.646 8.826 9.011 9.011

26

NOMisi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Awal


Kinerja akhir

periode RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah

2.8Produksi Sub Sektor Perkebunan - Kelapa (Ton)

7.099 7.254 7.339 7.429 7.524 7.624 7.624

2.9Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan (Ton) 11.946 12.391 12.857 13.333 13.830 14.345 14.345

2.10Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%) 0,65% 0,68% 0,70% 0,73% 0,75% 0,78% 0,78%

2.11Meningkatnya Target PAD (Juta Rupiah)

42.903,053 46.534 51.653 57.335 63.642 70.643 70.643

2.12Nilai realisasi investasi (swasta) PMDN

2.780.700.160

2.780.700.160

2.836.314.163

2.893.040.446

2.950.901.255

3.009.919.281

3.009.919.281

2.13Nilai realisasi investasi (swasta) PMA (US$)

3.800.000$ 3.800.000$

3.876.000$

3.953.520$

4.032.590$

4.113.242$

4.113.242$

2.14 Angka Kemiskinan (%) 12,83% 12,00% 11,50% 11,00% 10,50% 10,00% 10,00%

2.15 Angka partisipasi angkatan kerja (%) 59,93% 59,95% 59,95% 59,95% 59,98% 59,98% 59,98%

27

NO Misi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Awal


Kinerja akhir periode RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pendidikan

3.1 Angka Melek Huruf 92,23 93,00 93,80 94,60 95,40 96,20 96,20

3.2 Tingkat kelulusan SD/MI 98,93 98,95 98,96 98,97 98,98 99,00 99,00

3.3 Tingkat Kelulusan SLTP/MTS 95,67 95,80 95,85 95,90 95,95 96,00 96,00

3.4 Tingkat Kelulusan SMU/MA 91,70 91,75 91,80 91,85 91,90 91,95 91,95

3.5 Tingkat Kelulusan SMK 95,44 95,60 95,80 96,00 96,20 96,40 96,40

3.6 Angka Partisipasi Murni SD/MI 94,08 94,50 95,00 95,50 96,00 96,50 96,50

3.7Angka Partisipasi Murni

SLTP/MTS74,82 75,20 75,60 76,00 76,40 76,80 76,80

3.8Angka Partisipasi Murni SMU/MA/SMK

67,65 68,30 68,60 68,90 70,20 70,50 70,50

3.9Angka Partisipasi Kasar

SD/MI113,98 113,50 113,00 112,50 112,00 111,50 111,50

3.10Angka Partisipasi Kasar

SLTP/MTS85,80 86,20 86,60 87,00 87,40 87,80 87,80

3.11Angka Partisipasi Kasar SMU/MA/SMK

84,89 85,20 85,50 85,80 86,10 86,40 86,40

28

NO.Misi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Awal


Kinerja akhir periode RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kesehatan

3.12Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)

97/100.000 KH

115/100.000 KH

102//100.000 KH

95//100.000 KH

85//100.000 KH

80//100.000 KH

80//100.000 KH

3.13 Usia Harapan Hidup 69,63 69,89 70,12 70,31 70,58 70,90 70,90

3.14Angka Kematian Bayi(per 1.000 KH)

11/1000 KH 11/1000 KH 10/1000 KH 9/1000 KH 8/1000 KH 7/1000 KH 7/1000 KH

3.15 Prevalensi gizi kurang (%) 22,08 19 17 15 14 13 13

3.16 Prevalensi gizi buruk (%) 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4

3.17 Stunting (%) 45 41 39 37 35 32 32

3,18 Prevelensi HIV-Aids (%) 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4 0,35 0,35

3.19Desa/Kelurahan Universal Child Imunisation (%)

83 85 86 87 88 90 90

3.20 Anual Parasite Insidence 39/1000 30/1000 25/1000 20/1000 15/1000 12/1000 12/10003.21 Cure Rate TBC (%) 80 84 86 88 89 90 903.22 Desa Stop BABS 76 87 95 105 112 120 1203.23 Desa STBM (%) 10 28 43 59 74 90 90

3.24Indeks Pembangunan Manusia (%)

68,22 70 72 74 76 78 78

3.25 Rasio rumah layak huni (%) 24 25,5 27 28,5 30 31,5 33

3.26Proporsi Rumah Tangga yg dilayani listrik

29.025 32.000 34.000 36.000 38.000 40.000 40.000

3.27Cakupan layanan air minum (%) 46,04 47,04 48,04 49,04 50,04 51,04 512,04

29

NO.Misi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Kondisi Awal

Periode

Target CapaianSetiapTahunKinerja akhir

periode RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Birokrasi Yang Baik dan Bersih

4.1 Indeks kepuasan masyarakat C C C B B B B

4.2 Hasil Penilaian Audit Eksternal WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP

4.3

Volume pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berbasis teknologi informasi (%)

0 50 100 100 100 100 100

4.4Nilai Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

C C C CC CC B B

4.5Jumlah jenis perijinan yang diterbitkan

21 22 23 24 25 26 26

4.6Lamanya waktu pengurusan perijinan (hari)

14 10 8 6 5 4 4

STRATEGI

30

PRIORITAS PEMBANGUNAN

31

1. Peningkatan ketahanan PANGAN dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar lainnya

2. Peningkatan kualitas Pendidikan Masyarakat dengan penekanan pada pembinaan KARAKTER

3. Peningkatan Derajad Kesehatan Masyarakat dengan penekanan pada penurunan angka kesakitan

4. Percepatan pembangunan perekonomian daerah berbasis Sektor Unggulan

5. Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi

6. Peningkatan Perikehidupan Sosial yang Harmonis dan Kesetaraan gender

7. Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tata Kelola Birokrasi.

Masyarakat

Pemerintah

Dunia Usaha

Ketahanan Pangan

Pendidikan

Derajad Kesehatan Aparatur

Infrastruktur

Gender

Program-program Pembangunan DaerahI. Misi Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka

yang berkeadilan, tentram dan tertib

1. Program peningkatan kualitas perencanaan daerah2. Program penyusunan, pengawasan dan penertiban pelaksanaan Perda3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan4. Program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak5. Program peningkatan standart keselamatan angkutan umum6. Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)7. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial8. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan

anak9. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Lanjutan…I. Misi Meningkatkan situasi dan kondisi masyarakat Sikka yang

berkeadilan, tentram dan tertib

10. Program pengembangan wawasan kebangsaan

11. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

12. Program pendidikan politik masyarakat

13. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

14. Program penyediaan dan perluasan lapangan kerja

15. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

16. Program penguatan kelembagaan dan pengarusutamaan gender dan anak

17. Program peningkatan kemananan dan kenyamanan lingkungan

18. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

19. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

20. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Lanjutan…II. Misi Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi

Ekonomi Daerah

1. Program-program pada urusan yang mendukung pencapaian sasaran

2. Program keluarga berencana

3. Program peningkatan ketahanan pangan daerah

4. program peningkatan produktivitas tanaman pangan

5. Rehabilitasi hutan dan lahan

6. Program pengembangan promosi pariwisata

7. Program pengembangan destinasi pariwisata

8. Program pengembangan kemitraan pariwisata

9. Program pengembangan pemasaran pariwisata

10. Program pengembangan industri kecil dan menengah

11. Program efisiensi perdagangan dalam negeri

12. Program pengembangan perikanan tangkap

13. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Lanjutan…

II. Misi Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah

14. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasyaran produksi perikanan

15. Program peningkatan produksi hasil peternakan

16. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

17. Program peningkatan ketahanan pangan daerah

18. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi


20. Program peningkatan kesempatan kerja

21. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

22. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

23. Program perlindungan tenaga kerja

24. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

III. Misi Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat

1. Program pendidikan anak usia dini

2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

3. Program pendidikan menengah

4. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

5. Program manajemen pelayanan pendidikan


7. Program upaya kesehatan masyarakat

8. Program Program perbaikan gizi masyarakat peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

9. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

10. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Lanjutan…

III. Misi Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat11. Program keluarga berencana12. Program lingkungan sehat perumahan13. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan14. Program penyediaan dan pengelolaan air baku

Lanjutan…

Lanjutan…IV. Misi Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih

1. Program peningkatan sistim pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah

2. Program peningkatan kualitas pengeloaan keuangan daerah3. Program peningkatan pengembangan sistim capaian kinerja dan

keuangan4. Program peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD5. Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan

Wakil Daerah6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan7. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa8. Program peningkatan sistim pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

Lanjutan…IV. Misi Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih

9. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas

10. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistim dan prosedur pengawasan

11. Program pelayanan administrasi kependudukan

12. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

13. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

14. Program peningkatan disiplin aparatur

15. Program pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat

16. Program peningkatan pelayanan perijinan

17. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Lanjutan…

IV. Misi Mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih

18. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

19. Program pengembangan data dan statistik daerah

20. Program pemantapan otonomi daerah

21. Program penataan daerah otonomi baru

22. Program peningkatan kerjasama antar daerah

23. Program penataan peraturan perundang-undangan

Program dan Kegiatn yang Diusulkan Melalui APBD Provinsi dan APBN

20 Program dan 35 Kegiatan diusulkan melalui pendanaan APBD Provinsi.

37 Urusan dan 135 Kegiatan diusulkan melalui pendanaan APBN (DAK, TP, Renja K/L, Dekon).

Daftar Usulan Program APBN

Isu Strategis Kementerian Lembaga

Daftra Usulan Program APBD Provinsi

Peningka-tan

Produksi

Intensifika

siEkstensifik

asi

Kemitra-an

SDM

Modal

Sarpras

Promos

iKemi-traan

Kemitraan

Pelu-ang

Investasi

…

…

…

Pasca Panen

Ken-dali

Mutu

Perla-kuan Produ

k

Modal

Ken-dali

Mutu

……

SKPD Utama

SKPD Penunjang

SKPD Pendukung

Proporsi Belanja Langsung P1 Per-Misi 2015

47

Belanja Langsung (Renja+PIK) 2015(Mil iar Rupiah)

48

rkpd kab. sikka 2015

Government & Nonprofit