revisi rencana strategis - solokkota.go.id · revisi rencana strategis ... memberikan pedoman bagi...

1

REVISI RENCANA STRATEGISBADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2016-2021

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK

2018

Revisi Rencana Strategis 2016-2021Badan Keuangan Daerah Kota Solok

2

DAFTAR ISI

HalDaftar isi 2BAB I PENDAHULUAN 3

1.1. Latar Belakang `41.2. Landasan Hukum 41.3. Maksud dan Tujuan 61.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH 92.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah 92.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah 152.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah 192.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Keuangan Daerah26

BAB III PERMASALAHAN DANISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGANDAERAH

27

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan FungsiPelayanan

27

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil WalikotaTerpilih

28

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi, Badan KeuanganDaerah Propinsi Sumatera Barat

30

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LingkunganHidup Strategis

35

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 35BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 37

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka MenengahBadan Keuangan Daerah 37BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 39BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 41BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 66BAB VIII PENUTUP 68LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021


3

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan bahwa perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan

berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Menindaklanjuti

hal tersebut maka Badan Keuangan Daerah Kota Solok menyusun Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2016-2021dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang akan

dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan

Daerah Kota Solok setiap tahunnya dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini juga berdasarkan pada amanat Pasal 15 ayat (1) dan Pasal

19 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah mempunyai

kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat

Daerah) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya

secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kerangka Penyusunan Renstra Tahun 2017-2021Badan Keuangan Daerahtelah

disesuaikan denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan

rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Tahun 2016-2021Badan Keuangan Daerahmemuat visi, misi, tujuan, sasaran

dan strategi (cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan

ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program) disesuaikan dengan bidang

kewenangan,tugas dan fungsi dalam pemerintahan untuk periode waktu 5 (lima) tahun.


4

Badan Keuangan DaerahKota Solokmerupakan salah satu Perangkat Daerah

dilingkungan Pemerintah Kota Solok yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset dipimpin oleh Kepala Badan dan

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah ini

adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota

Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( jo Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya

Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


5

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Negara/Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran



14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir


6

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menegah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.;

18. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota

Solok Tahun 2010 Nomor 01);

19. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017tentang perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-

2021.

20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

21. Peraturan Walikota Solok Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian

Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok memuat rencana program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Adapun maksud dari disusunnya

rencana strategis ini adalah sebagai pedoman perencanaan dalam mengarahkan dan

menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya pada bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah selama 5 tahun. Sehingga program

dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok setiap

tahun dalam periode 2017-2021terlaksana secara optimal.

Berdasarkan uraian maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan Rencana

Strategis Badan Keuangan Daerah adalah:

a. Memberikan pedoman bagi penyusunan Renja, RKA dan DPA Badan Keuangan

Daerahsetiap tahun.


7

b. Mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran Badan Keuangan Daerah dalam mencapai

target pencapaian RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021.

c. Membangun sistem akuntabilitas terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah sebagai

salah satu institusi Pemerintah Kota Solok dalam perencanaan pembangunan.

d. Memberikan alat ukur bagi pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah baik triwulan,

tahunan dan jangka menengah

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021 ini disusun dalam

beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pengantar yang berisikan latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menggambarkan tentang tugas, fungsi, struktur organisasiBadan

Keuangan Daerah, sumber daya Badan Keuangan Daerah, kinerja pelayanan

Badan Keuangan Daerahserta tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan Badan Keuangan Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Badan Keuangan Daerah, telaahan visi, misi dan program walikota

dan wakil walikota terpilih, telaahan K/L dan Renstra, telaahan RTRW dan KLHS

serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DANSASARAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Jangka

Menengah Badan Keuangan Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan Badan Keuangan

Daerah .


8

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif selama lima tahun mendatang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan Indikator kinerja Badan Keuangan Daerah yang akan

dicapai untuk lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP


9

BAB IIGAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA

SOLOK

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH

Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Solok ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah, sementaratugas dan fungsi diatur dengan Peraturan

Walikota Solok 68 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan

Struktural pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok.

Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Programdan Keuangan.

c. Bidang Pendapatan Daerah, terdiri dari :

1. SubBidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan ;

2. SubBidang Penetapan dan Pelaporan; dan

3. SubBidang Penagihan dan Keberatan.

d. Bidang Akuntansi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah:

3. Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah.

e. Bidang Anggaran, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Anggaran dan;

2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;

f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengeluaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;

2. Sub Bidang Pengeluaran Belanja Tidak Langsung; dan

3. Sub Bidang Administrasi dan Pelaporan.


10

g. Bidang Asset, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah;

2. Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah Seksi Investasi daerah ; dan

3. Sub Bidang Pengawanan, Pengendalian dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Berikut bagan struktur organisasi Badan Keuangan DaerahKota Solok berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah :

11

Bagan 1 :STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KEUANGAN DAERAH

KepalaBadan

Kepala BidangPendapatan Daerah

Kepala BidangAsset

Kepala BidangPerbendahaaran

Kepala BidangAkuntansi

Sekretaris

Kasubbag Umum danKepegawaian

Kasubbag Program &Keuangan

Kelompok JabatanFungsional

Sub.Bid. Penagihandan Keberatan

Sub.Bid Perencanaandan Pengembangan

Pendapatan

Sub.Bid. Penetapandan Pelaporan

Sub.Bid. Akuntansidan Pelaporan

Sub.Bid. Pembinaandan PengendalianSistem AkuntasiKeuangan Derah

Sub.Bid.Pengeluaran BelanjaTidak Langsung dan

Pembiayaan

Sub.Bid. PengeluaranBelanja Langsung

Sub.Bid. Administrasidan Pelaporan

Sub.Bid.PerencanaanBarang Milik Daerah

Sub.Bid. PengelolaanBarang Milik Daerah

Kepala BidangAnggaran

Sub.Bid.Perencanaandan Pengendalian

Anggaran

Sub.Bid.PenyusunanAnggaran

Sub.Bid. InformasiKeuangan Daerah

Sub.Bid. Pengawasan,Pengendalian dan

Pelaporan Barang MilikDaerah

12

Berikut disajikan tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dilingkungan

Badan Keuangan Daerah Kota Solok berdasarkan Peraturan Walikota Solok Nomor 68

Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan

Keuangan Daerah Kota Solok ;

1. Kepala Badan

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidangkeuangan.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis dibidangkeuangan;

b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidangkeuangan;

c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidangkeuangan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas : Mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan,

kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/asset,

administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan

Fungsi : a. Pengoordinasian dan pengelolaan administrasi persuratan;

b. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsi.

3. Kepala Bidang Pendapatan

Tugas : menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan dibidang

pendapatan daerah.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidangpendapatan

daerah;

b. pengoordinasian pengembangan dan penggalian potensi

pendapatan daerah;

c. pengoordinasian pendataan dan pendaftaran pendapatan daerah;

d. pengoordinasian penetapan dan pelaporan pendapatan daerah;

e. pengoordinasian penagihan pendapatan daerah;


13

f. pengorganisasian penyusunan perencanaan target pendapatan

daerah (pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan yang sah);

g. pengorganisasian dan rekonsiliasi realisasi target pendapatan

daerah(pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan yang sah); dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


4. Kepala Bidang Akuntansi

Tugas : menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan

dibidang akuntansi.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang akuntansi

daerah dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah

daerah;

b. pelaksanaan akuntansi keuangan daerah dan pelaporan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah;

c. pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah;

d. penyiapan bahan penyusunan regulasi pengelolaan keuangan

daerah;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penerapan sistem

akuntansi keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan;

dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


5. Kepala Bidang Anggaran

Tugas : menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan

dibidang Anggaran.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum anggaran;

b. penyiapan bahan perumusan penetapan pagu atau plafonanggaran


14

sementara;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahannya;

d. penyiapan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


6. Kepala Bidang Asset

Tugas : menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan dibidang

pengelolaan barang milik daerah

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan barang

milik daerah;

b. pengorganisasian pelaksanaan analisa, perencanaan kebutuhan

barang milik daerah;

c. pengorganisasianpelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;

d. pengorganisasian pengawasan, pengendalian, pembinaan dan

pelaporan barang milik daerah;

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


7. Kepala Bidang Perbendaharaan

Tugas : mengoordinasikan dan membina pelaksanaan pengadministrasian

penerimaan, pengeluaran dan pelaporan kas daerah.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang

perbendaharaan;

b. pengoordinasian pelaksanaan pengadministrasian penerimaan,

pengeluaran dan pelaporan kas daerah; dan

c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai



15

2.2 SUMBER DAYA BADAN KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah didukung dengan

sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Gambaran

umum sumber daya manusia, sarana dan prasarana sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Badan Keuangan Daerah Kota Solok per 3 Januari 2017 dalam pelaksanaan tugas

didukung oleh 67orang PNS dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jabatan Struktural

Gol.Pendidikan

JumlahEselon

Jumlah JFU

JumlahPejabat

Struktural+ JFUSMA D.III S1 S2 II.b III.a III.b IV.a

IV/c - - 1 - 1 1 - - - 1 - 1IV/b - - - 1 1 - 1 - - 1 - 1IV/a - - 1 3 4 - - 4 - 4 - 4III/d 2 - 11 1 14 - - 1 11 12 2 14III/c - - 6 1 7 - - - 2 2 5 7III/b 2 - 16 2 20 - - - 3 3 17 20III/a - - 5 - 5 - - - - - 5 5II/d - 3 - - 3 - - - - - 3 3II/c 7 - - - 7 - - - - - 7 7II/b 5 - - - 5 - - - - - 5 5II/a - - - - - - - - - - - -

16 3 40 8 67 1 1 5 16 23 44 67


16

Selain PNS, Badan Keuangan Daerah Kota Solok juga didukung oleh 3 (tiga) orang

Pegawai Tidak Tetap/PTT, 12 (dua belas) orang Pegawai Kontrak dan 6 (enam) orang

pegawai sukarela. Sehingga jumlah seluruh aparatur pada Badan Keuangan Daerah Kota

Solok adalah 88 (delapan puluh delapan) orang.

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Keuangan Daerah adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.2 Sarana dan Prasana

No Nama Aset Satuan JumlahKondisi

B KB RB1. Bangunan Kantor m2 737 - - -2. Kendaraan roda 4 Unit 4 4 - -3. Kendaraan roda 2 Unit 30 29 - 14. Computer PC Unit 52 52 - -5. Monitor display Unit 1 1 - -6. Note book Unit 23 19 4 -7. Printer Unit 40 37 3 -8. LCD Proyektor Unit 7 6 1 -9. Layar in focus Unit 8 6 2 -10. Dokumen camera Unit 2 2 - -11. Plotter (mesin cetak) Unit 1 1 - -12. UPS Unit 29 29 - -13. Stabilizer Unit 1 1 - -14. Meja kerja pimpinan Buah 6 6 - -15. Meja kerja Buah 75 71 4 -


16







berikut :




SMA24%

D.III4%

S160%

S212%

JUMLAH PNS BERDASARKANTINGKAT PENDIDIKAN


16







berikut :




D.III4%


17


B KB RB16. Meja biro Buah 9 9 - -17. Meja Rapat Buah 30 30 - -18. Meja Panjang Buah 4 4 - -19. Meja Reseptionis Buah 1 1 - -20. Meja Telpon Buah 1 1 - -21. Meja TV Buah 1 1 - -22. Meja Tamu Kaca Tebal Buah 1 1 - -23. Meja Pelayanan Lapis HPL Buah 1 1 - -24. Meja Kasir Lapis HPL Buah 1 1 - -25. Meja Pengisian Blanko Buah 1 1 - -26. Rak Arsip Pajak & Retribusi Buah 1 1 - -27. Kursi rapat staf Buah 119 119 - -28. Kursi Menghadap Buah 13 13 - -29. Kursi Kerja Pejabat Es.III Buah 5 5 - -30. Kursi Kerja Pejabat Es.IV Buah 14 13 1 -31. Kursi Kerja Staf Buah 35 35 - -32. Kursi Kerja Staf Pelayanan

PBBBuah 2 2 - -

33. Kursi Tunggu Buah 11 11 - -34. Kursi tamu Buah 4 4 - -35. Lemari Komputer Buah 1 1 - -36. Lemari Besi Buah 4 3 1 -37. Lemari Arsip Buah 55 52 3 -38. Lemari Perpustakaan Buah 1 1 - -39. Lemari Kecil Buah 1 1 - -40. Lemari Server Buah 2 2 - -41. Lemari Barang Buah 1 1 - -42. Rak Arsip Gudang Set 1 1 - -43. Locker (Rak Sepatu) Buah 2 2 - -44. Filling Kabinet Buah 23 23 - -45. Mesin Tik Buah 5 4 1 -46. Penghancur Kertas Buah 3 2 1 -47. Mesin Perporasi Elektrik Unit 3 2 1 -48. Mesin Sidik Jari unit 1 1 - -49. Distometer unit 2 2 - -50. GPS unit 2 2 - -51. Jam Dinding buah 1 1 - -52. Papan Data Movitek unit 1 1 - -53. Plang nama ruangan buah 2 2 - -54. Pompa air unit 1 1 - -55. Keset Kaki meter 5 5 - -56. Karpet meter 15 15 - -57. Karpet Ruangan Labor

SIPKDmeter 49 49 - -

58. Dispenser unit 1 1 - -59. Vertical Blend buah 96 - 96 -


18


B KB RB60. Master Plan Pajak Reklame buah 1 1 - -61. Vacum Cleaner unit 1 1 - -62. Router Bridge With

Firewall & Proxyset 1 1 - -

63. Wireless LAN Gedung 1 danGedung 2

unit 2 2 - -

64. Instalasi Kabel LAN untuk25 terminasi

set 1 1 - -

65. Switch 8 Port buah 6 6 - -66. Switch 16 Port buah 6 6 - -67. Switch 24 Port buah 2 2 - -68. Akses Point dalam Gedung set 2 2 - -69. Server Data Base SIPKD unit 1 1 - -70. Server Aplikasi unit 1 1 - -71. Server Database SISMIOP

PBB-P2unit 2 2 - -

72. Server Database SIG PBB-P2

unit 1 1 - -

73. Culuster Server unit 4 4 - -74. Aplikasi SISMIOP PBB-P2 paket 1 1 - -75. Aplikasi SIG PBB-P2 paket 1 1 - -76. Aplikasi Gateway ISO 8583

PBB-P2paket 1 1 - -

77. Back Up Storege Device unit 1 1 - -78. Instalasi Jaringan LAN 43

Terminasibuah 43 43 - -

79. Instalasi Jaringan LANPengelolaan PBB

paket 1 1 - -

80. Load Balancing buah 1 1 - -81. Anti Virus buah 2 2 - -82. Memori Server SIPKD paket 1 1 - -83. LAN Tester unit 1 1 - -84. Kabel LAN unit 1 1 - -85. Tangga aluminium segitiga Buah 1 1 - -86. Whiteboard Buah 1 1 - -87. Faximile Unit 1 1 - -88. Kamera digital Unit 4 4 - -89. Telepon PABX Unit 9 9 - -90. Pesawat telepon Unit 1 1 - -91. TV Unit 6 6 - -92. Digital Satelite Receiver Unit 1 1 - -93. Amplifier Unit 2 2 - -

Sumber Data : diolah


19

2.3 KINERJA PELAYANANBADAN KEUANGAN DAERAH

Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah Kota

Solok berbentuk Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah. Sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan

Daerah di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan daerah dan

pengelolaan aset daerah, sasaran/target capaian kinerja didasarkan pada indikator kinerja

Tahun 2011-2015 sebagai berikut :

a. Persentase penerapan SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah;

b. Persentase informasi keuangan daerah yang dapat diakses;

c. Tingkat ketersediaan sarana pengelolaan keuangan;

d. Tingkat kinerja Aparatur;

e. Tingkat ketersediaan data pendapatan;

f. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah;

g. persentase tingkat akurasi hasil inventarisasi asset Pemda;

h. persentase pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku; dan

i. Opini terhadap laporan keuangan pemda.

Adapun target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja tersebut dari

tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabelberikut :


20

Tabel 2.3Pencapaian Kinerja PelayananBadan Keuangan Daerah Kota Solok

No IndikatorKinerjaSesuaiTugasdanFungsi TargetNSPK

TargetIKK

TargetIndikatorRPJMD

Target Renstra perangkat daerah TahunKe- RealisasiCapaianTahunKe- RasioCapaianTahunKe-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Persentase penerapan SIPKD dalampengelolaan keuangan daerah

100% 50% 70% 80% 90% 100% 50% 70% 80% 90% 85% 100% 100% 100% 100% 85%

2 Persentase informasi keuangandaerah yang dapat diakses

- - 40% 70% 85% 90% - 40% 70% 85% 90% - 100% 100% 100% 100%

3 Tingkat ketersediaan saranapengelolaan keuangan

- 50% 75% 85% 95% 100% 50% 75% 85% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Tingkat kinerja Aparatur - 60% 65% 70% 75% 80% 60% 65% 70% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Tingkat ketersediaan data pendapatan 100% 50% 75% 85% 100% 100% 50% 75% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Rasio PAD terhadap pendapatandaerah

8,02% 6,82% 7,00% 7,19% 7,52% 8,02% 7,10% 6,01% 5,56% 6,02% 7,03% 104,11% 85,86% 77,33% 80,05% 88%

7 Persentase tingkat akurasi hasilinventarisasi asset Pemda

100% 50% 75% 85% 95% 100% 50% 75% 85% 95% 96% 100% 100% 100% 100% 96%

8 persentase pengelolaan keuangansesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

100% 75% 85% 90% 95% 100% 75% 85% 90% 95% 98% 100% 100% 100% 100% 98%

9 Opini terhadap laporan keuanganpemda

WTP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP

Sumber data diolah dari LAKIP DPPKA 2011-2015

Kepala Badan Keuangan Daerah

H. HARLI DILIRYO, SENIP.19580811 198612 1001


21

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 4 (empat) indikator

yang belum mencapai 100%. Berikut pencapaian Renstra Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kota Solok Tahun 2015 sebagai akhir periode Renstra Tahun 2011-2015

dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase penerapan SIPKD dalam Pengelolaan Keuangan

Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan keuangan Daerah (SIPKD) Kota Solok

capaian kinerja pada tahun 2015 hanya dapat direalisasikan sebesar 85% dari target

100%. Hal ini disebabkan karena perubahan sistem pencatatan akuntansi pengelolaan

keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan, pencatatan akuntansi dilaksanakan berbasis akrual

sebelumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar

Akuntansi Pemerintahan, pencatatan akuntansi adalah berbasis kas. Perubahan sistem

ini menyebabkan penambahan laporan keuangan yang harus disusun sebanyak 3

laporan yakni Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan

Laporan perubahan SAL (Sisa Anggaran Lebih) yang sebelumnya hanya terdiri dari 4

(empat) jenis laporan yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), arus kas dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perubahan ini berdampak kepada perubahan

SIPKD, sampai dengan tahun 2015 dari 7 (tujuh) laporan keuangan tersebut, Neraca

dan Laporan Operasional (LO) belum dapat dihasilkan dari SIPKD. Selain itu

implementasi modul asset belum dapat diselesaikan 100% dan pada Tahun 2016 akan

dilaksanakan optimalisasi penggunaan sistem informasi untuk pengelolaan keuangan

berbasis akrual.

2. Persentase Informasi Keuangan Daerah yang dapat diakses

Capaian persentase informasi keuangan daerah yang dapat diakses pada Tahun 2015

adalah 100% sesuai dengan target. Capaian ini dapat dilihat pada

www.solokkota.go.iddisalah satu content adalah transparansi pengelolaan keuangan

daerah, dimana setiap orang yang membutuhkan informasi anggaran daerah dapat

mengaksesnya.


22

3. Tingkat Ketersediaan sarana pengelolaan keuangan

Tingkat ketersediaan sarana pengelolaan keuangan pada Tahun 2015 telah mencapai

100% sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, namun demikian untuk

peningkatan kinerja di masa yang akan datang juga perlu peningkatan jumlah dan

kualitas dimasa yang akan datang

4. Tingkat Kinerja Aparatur

Pada Tahun 2015 ditargetkan kinerja aparatur dapat terlaksana 80% sesuai dengan

tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, realisasi tercapai 80% sesuai dengan target

yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kompetensi aparatur

melalui pendidikan dan pelatihan yang diikuti.

5. Tingkat ketersediaan data pendapatan

Tingkat ketersediaan data pendapatan pada Tahun 2015 ini telah dapat dicapai 100%.

Pada sasaran ini data pendapatan yang dimaksud adalah data pajak dan retribusi

daerah. Data base pajak daerah dapat dilihat pada Buku Data Potensi Pajak Daerah

dan Buku Data Base Pajak Daerah dan agar data tetap akurat dilakukan up dating data

setiap tahunnya. Sementara data retribusi daerah tersedia pada masing-masing

inner/perangkat daerah pengelola retribusi daerah, pada Tahun 2016 direncanakan

data base retribusi daerah dari inner/perangkat daerah pengelola akan dihimpun

melalui Bidang Pendapatan .

6. Rasio PAD terhadap pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015 adalah sebesar Rp.

36.956.123.132,45 atau 106,87%, ini menunjukkan PAD dapat direalisasikan melebihi

target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 34.580.910.129,30. Namun demikian rasio

PAD terhadap pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar 8,02% baru dapat dicapai

sebesar 7,03%. Hal ini antara lain disebabkan karena laju pertumbuhan pendapatan

daerah dari dana perimbangan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan PAD.

Pertumbuhan PAD juga sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah.


23

Untuk meningkatkan PAD di masa yang akan datang akan dilakukan upaya penggalian

potensi-potensi PAD secara optimal.

7. Persentase tingkat akurasi hasil inventarisasi asset Pemda

Pada tahun 2015 capaian indikator persentase tingkat akurasi hasil inventarisasi asset

pemerintah daerah baru mencapai 96% dari target 100%, hal ini disebabkan antara lain

karena masih belum optimalnya inventarisasi asset pemerintah daerah khususnya

pengelolaan tanah fasilitas umum (fasum).

8. Persentase pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Solok melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan seluruh

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Solok, untuk itu telah dilakukan

pembinaan salah satunya melalui inservice training bagi seluruh perangkat daerah.

Untuk melihat ketaatan perangkat daerah melaksanakan pengelolaan keuangan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah Pasal

220 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Untuk tertib laporan

pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran

dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. Dari 41 (empat

puluh satu) Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Solok, terdapat 1 (satu)

perangkat daerah yang belum menyetor seluruh UYHD tersebut, sehingga sasaran

terwujudnya penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang

cepat, tepat dan akurat tidak mencapai 100% pada Tahun 2015 hanya terealisasi

sebesar 98%.

9. Opini terhadap laporan keuangan Pemda

Opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2014 yang

ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun

2015 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menunjukkan bahwa target akhir

dari Renstra tahun 2011-2015 untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian


24

(WTP) terhadap laporan keuangan belum dapat diwujudkan. Hal ini salah satunya

disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan Dinas Pedapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Solok didukung

dengan anggaran dari APBD Kota Solok. Anggaran tersebut terdiri dari belanja tidak

langsung dan belanja langsung. Rata-rata pertumbuhan target belanja Dinas Pedapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Solok setiap tahun adalah sebesar 10,99% dan

realisasi anggaran sebesar 13,02%. Realisasi anggaran telah disesuaikan dengan

kebutuhan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip penggunaan

anggaran yang efesien dan efektif.

Berikut disajikan target pendapatan dan belanja, realisasi pendapatan dan

belanja, rasio antara target pendapatan dan belanja dengan realisasi dan rata-rata

pertumbuhan pendapatan dan belanja Dinas Pedapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Asset Kota Solok pada Tahun 2011-2015.


25

Tabel 2.4Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota SolokUraian

Target Anggaran Pada Tahun Realisasi AnggaranPada Tahun2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

PENDAPATANDAERAH

19.192.229.256,00 20.672.039.214,00 18.416.001.530,00 19.505.351.066,00 26.064.761.407,30 19.423.692.148,85 18.861.052.905,45 19.142.424.949,46 22.311.647.400,00 28.464.451.107,45

Pendapatan AsliDaerah

19.192.229.256,00 20.672.039.214,00 18.416.001.530,00 19.505.351.066,00 26.064.761.407,30 19.423.692.148,85 18.861.052.905,45 19.142.424.949,46 22.311.647.400,00 28.464.451.107,45

Hasil Pajak Daerah 2.332.959.500,00 3.110.500.000,00 3.763.000.000,00 4.895.320.000,00 5.982.078.566,00 2.328.100.238,94 3.911.741.905,00 3.777.934.782,82 5.383.370.492,00 6.319.750.715,40Hasil Retribusi Daerah 252.104.000,00 467.498.700,00 294.100.000,00 306.700.000,00 355.000.000,00 228.603.400,00 288.017.000,00 315.190.000,00 335.905.000,00 373.525.000,00Hasil PengelolaanKekayaan DaerahYang Dipisahkan

6.190.201.052,00 6.352.004.549,00 7.173.634.330,00 7.494.951.066,00 8.042.687.631,00 6.190.201.052,00 6.230.004.549,00 7.089.551.430,00 7.494.951.066,00 8.042.687.631,00

Lain-Lain PendapatanAsli Daerah Yang sah

10.416.964.704,00 10.742.035.965,00 7.185.267.200,00 6.808.380.000,00 11.684.995.210,30 10.676.787.457,91 8.431.289.451,45 7.959.748.736,64 9.097.420.842,00 13.728.487.761,05

BELANJA 18.829.467.311,70 24.464.809.467,00 21.311.558.154,40 26.047.372.774,20 27.273.527.463,01 13.920.078.056,00 19.797.576.420,98 17.244.434.226,74 19.841.666.543,50 21.371.519.336,00Belanja Tidak

Langsung6.787.722.861,70 9.065.622.317,00 9.559.032.799,40 11.303.899.855,20 12.380.790.413,01 5.401.920.107,50 6.627.582.767,98 6.945.750.875,00 8.266.509.002,00 9.056.513.384,00

- Belanja Pegawai 6.787.722.861,70 9.065.622.317,00 9.559.032.799,40 11.303.899.855,20 12.380.790.413,01 5.401.920.107,50 6.627.582.767,98 6.945.750.875,00 8.266.509.002,00 9.056.513.384,00Belanja Langsung 12.041.744.450,00 15.399.187.150,00 11.752.525.355,00 14.743.472.919,00 14.892.737.050,00 8.518.157.948,50 13.169.993.653,00 10.298.683.351,74 11.575.157.541,50 12.315.005.952,00

- Belanja Pegawai 928.622.000,00 907.094.000,00 1.089.420.000,00 897.810.000,00 943.476.000,00 734.358.500,00 651.884.500,00 923.669.000,00 717.163.000,00 667.877.888,00

-Belanja barang

dan Jasa 6.429.102.450,00 8.328.513.150,00 8.706.597.855,00 11.046.261.852,00 10.505.541.050,00 4.460.632.588,50 6.640.160.878,00 7.542.058.801,74 8.551.188.816,50 8.316.898.480,00

- Belanja Modal 4.684.020.000,00 6.163.580.000,00 1.956.507.500,00 2.799.401.067,00 3.443.720.000,00 3.323.166.860,00 5.877.948.275,00 1.832.955.550,00 2.306.805.725,00 3.330.229.584,00

UraianRasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran RealisasiPENDAPATAN DAERAH 101% 91% 104% 114% 109% 9,09% 10,68%

Pendapatan Asli Daerah 101% 91% 104% 114% 109% 9,09% 10,68%Hasil Pajak Daerah 100% 126% 100% 110% 106% 26,65% 31,12%Hasil Retribusi Daerah 91% 62% 107% 110% 105% 17,10% 13,30%Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah YangDipisahkan

100% 98% 99% 100% 100% 6,83% 6,87%

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah 102% 78% 111% 134% 117% 9,10% 9,64%BELANJA 73,93% 80,92% 80,92% 76,18% 78,36% 10,99% 13,02%

Belanja Tidak Langsung 79,58% 73,11% 72,66% 73,13% 73,15% 16,70% 14,02%

- Belanja Pegawai 79,58% 73,11% 72,66% 73,13% 73,15% 16,70% 14,02%

Belanja Langsung 70,74% 85,52% 87,63% 78,51% 82,69% 7,67% 12,90%

- Belanja Pegawai 79,08% 71,87% 84,79% 79,88% 70,79% 1,32% 0,31%

- Belanja barang dan Jasa 69,38% 79,73% 86,62% 77,41% 79,17% 14,02% 18,27%

- Belanja Modal 70,95% 95,37% 93,69% 82,40% 96,70% 7,36% 19,57%

Sumber data diolah dari Laporan Keuangan Tahun 2011-2015


26

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN

DAERAH

Dengan adanya perubahan ekonomi, sosial budaya, teknologi dan pengetahuan

yang berkembang dimasyarakat dewasa ini, Badan Keuangan Daerah Kota Solok

dihadapkan dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dengan kondisi

sebagai berikut :

2.4.1. Kekuatan

Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung keberadaanBadan Keuangan Daerah

Kota Solok, yakni :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dan

b. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

2.4.2. Kelemahan

a. Kapabilitas Sumber Daya Manusia dengan latar belakang akuntansi atau yang sesuai

belum memadai;

b. Sistem Pengendalian Intern belum memadai;

c. Penerapan aplikasi sistem informasi keuangan daerah belum memadai.

2.4.3. Peluang

a. Adanya instansi/lembaga diklat dan pelatihan untuk mengembangkan Sumber Daya

Manusia sesuai dengan kebutuhan bidang tugas dan fungsi;

b. Berkembangnya teknologi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor yang

semakin canggih.

c. Tersedianya Aturan perundang-undangan sebagai pedoman pengelolaan keuangan

daerah.

2.4.4. Tantangan

a. Adanya tuntutan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan

dan akuntabel dari pihak pemeriksa ekstern dan lembaga KPK;

b. Adanya Dana Transfer dari Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah dengan kinerja

baik;

c. Opini WTP terhadap audit LKPD dari BPK-RI;


27

BAB IIIPERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BADAN KEUANGAN DAERAH

Perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal akan

berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok

Tahun 2016-2021.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah

KotaSolok dalam melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain :

1. Belum memadainya sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel di bidang

pengelolaan keuangan daerah.

2. Belum optimalnya penerapan sistem dan prosedur keuangan daerah seseuai

peraturan yang berlaku

3. Belum optimalnya realisasi penerimaan PAD dibanding potensi yang ada

4. Rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah

5. Belum optimalnya pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah

6. Belum optimalnya penggunaan Sistim Informasi Keuangan Daerah.

7. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan

Daerah Kota Solok adalah :

1. Kebutuhan akan SDM yang kapabel dalam melaksanakan pengelolaan keuangan

daerah, pendapatan daerah dan barang milik daerah.

2. Ketersediaan sarana aplikasi teknologi informasi untuk menjalankan tugas dan fungsi.

3. Penerapan Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2013 dengan perubahan-perubahannya

sebagai peraturan pelaksanaannya.

4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No 71 tahun 2010 yang menegaskan bahwa laporan keuangan

disusun menggunakan SAP berbasis Akrual .


28

5. Penerapan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan Pedoman

PengelolaanBarang Milik Daerah berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 sebagai

aturan pelaksanaannya.

6. Pelaksanaan Sistem pengendalian intern yang memadai.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih

Badan Keuangan Daerah Kota Solok yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Solok

Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada

Badan Keuangan Daerah Kota Solok merupakan Perangkat Daerah yang

bertanggungjawab untuk mengelola pendapatan, keuangan dan asset Pemerintah Kota

Solok.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Solok terpilih periode 2016-2021adalah,

“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok yang Beriman, Bertakwa, dan Sejahtera Menuju

Kota Perdagangan, Jasa serta Pendidikan yang Maju dan Modern”, dengan misi sebagai

berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK “ Syara’ Mangato

Adaik Mamakai”.

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta

Reformasi Birokrasi

3. Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya manusia dan

generasi muda yang Beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan Berdaya Saing

4. Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan Hasil-Hasil Pertanian, Perkebunan

dan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan Daerah Melalui

Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Lainnya Serta Menciptakan Iklim Investasi yang

Kondusif

5. Menekan Angka Kemiskinan dan Mengurangi Permasalahan Sosial lainnya

6. Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan


29

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi

Pemerintah Kota Solok, Badan Keuangan Daerah Menunjang pelaksanaan misi yang

kedua yaitu. “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Serta Reformasi Birokrasi”, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai pada Misi kedua pada RPJMD Tahun 2016-2021adalah

“Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Partisipatif, Profesional dan Akuntabel Dalam

Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik’’, dengan sasaran strategis sebagai

berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik;

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih.

Dari 2 (dua) sasaran strategis tersebut yang menjadi tanggung jawab Badan

Keuangan Daerah adalah sasaran strategis kedua dengan indikator Opini BPK dengan

target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya dan sasaran meningkatnya

Pendapatan Asli Daerah setiap tahun.

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan

dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah pada Badan Keuangan Daerah adalah

sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat Pelayanan

1. SDM yang ditujuk di Badan Keuangan Daerah dan Perangkat Daerah lainnya

belum memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau yang sesuai dengan

tugas dan fungsi sehingga belum sepenuhnya memahami tugasnya sebagai

pengelola keuangan, pendapatan dan barang daerah.

2. Peraturan perundang undangan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan

dan barang milik daerah yang sering berubah, sehingga dalam

pelaksanaannya cenderung membutuhkan waktu untuk menyesuaikan

dalam pelaksanaannya.

3. Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang sulit dikembangkan dan

belum sama antar Pemerintah Daerah, sehingga mengalami kesulitan dalam

penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang berbasis teknologi

informasi.


30

B. Faktor Pendorong Pelayanan

1. Adanya komitmen dari pimpinan daerah untuk menyelenggarakan

pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel

2. Tersedianya Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam APBD Kota Solok setiap

tahunnya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera

Barat

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, visi

Kementerian Keuangan adalah “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan

ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”, dengan misi yang ingin dicapai sebagai

berikut :

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan

prima dan penegakan hukum yng ketat;

2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;

3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;

4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;

5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan

proposisi nilai pegawai yang kompetitif.

Sementara tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019

adalah :

1. Terjaganya kesinambungan fiskal;

2. Optimalisasi penerimaan negara;

3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk

optimalisasi penerimaan negara;

4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran dan transfer

ke daerah;

5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;


31

6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;

7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan

kelembagaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi, Badan Keuangan Daerah Kota Solok menunjang

pelaksanaan tujuan Kementerian Keuangan nomor 4 dan 5, dengan sasaran strategis per

masing-masing tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan 4, Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran

dan transfer ke daerah, dengan sasaran strategis sebagai berikut :

a. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas;

b. Hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan.

2. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran,

dengan sasaran strategis sebagai berikut :

a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;

b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Tahun 2015-2019 adalah :

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan

Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan

Menjaga Integrasi Bangsa”.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi

Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan

terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan,

demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui

harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban

umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.


32

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui

peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung

pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan

daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa

serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung

aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan

pelayanan publik.

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok mendukung

pelaksanaan Misi Ketiga Kementerian Dalam Negeri di Kota Solok yakni “Mewujudkan

efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan

kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan

anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat”.

Sejalanan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai

Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut:

T1 : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-

nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup

berbangsa dan bernegara; II-3

T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan

pembangunan di Daerah;

T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;

T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan

prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;

T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;

T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Badan Keuangan Daerah Kota Solok mendukung pelaksanaan tujuan T3

Kementerian Dalam Negeri di Kota Solok yakni tujuan “Peningkatan kualitas pengelolaan

keuangan pemerintah daerah”, dengan sasaran yang ingin di capai adalah “meningkatnya

kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien,


33

akuntabel dan kompetitif”. Sementara alat ukur/indikator dari sasaran tersebut terdiri

dari :

a. Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar

masyarakat;

b. Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota

yang tepat waktu;

c. Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD yang disahkan secara tepat waktu;

d. Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual.

3.3.3 Telaahan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Sumatera Barat Nomor : 050/ 17 / Dpkd-2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, visi Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah “Terwujudnya Tata

Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik, Bersih dan Profesional”.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Melaksanakan Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Secara Berkualitas.

2. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Konsisten.

3. Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kab/Kota.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok, Kota Solok

mendukung pelaksanaan ketiga misi tersebut, sementara tujuan dan sasaran strategis

serta indikator yang ingin dicapai oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2016-2021adalah :


34

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

1 Terwujudnya PeningkatanPendapatan Daerah

1. Meningkatnya PendapatanAsli Daerah

- Persentase Peningkatan PendapatanPajak Daerah

- Persentase Peningkatan PendapatanAsli Daerah

- Persentase Konstribusi PAD TerhadapTotal Pendapatan

2. Meningkatnya KualitasPengelolaan PendapatanDana Transfer

- Persentase Ketepatan WaktuPenyaluran Dana Transfer

- Persentase Peningkatan Jumlah AlokasiDana Transfer

3. Meningkatnya KualitasPelayanan PendapatanPajak Daerah

Indek Kepuasan MasyarakatPersentase Pengurangan JumlahKomplain Masyarakat

2 Terwujudnya PengelolaanKeuangan Yang Transparan danAkuntabel

Meningkatnya KualitasPengelolaan Keuangan Daerah

- Opini BPK- Persentase Tepat Waktu Penyampaian

Ranperda APBD, APBD-P- Persentase Tepat Waktu Penyampaian

Ranperda Pertggjwb PelaksanaanAPBD ke DPRD

3 Terwujudnya PeningkatanKualitas APBD Kab/Kota

Meningkatnya Kualitas APBDKabupaten /Kota

- Rata-rata Proporsi PAD Terhadap totalPendapatan

- Rata-rata Proporsi Alokasi BelanjaFungsi Pendidikan

- Rata- rata Proporsi Alokasi BelanajaFungsi Kesehatan

- Rata-rata Proporsi Belanja Pegawai

Adapun faktor pendorong dan penghambat pelayanan PD digambarkan sebagai

berikut :

Visi: Terwujudnya Tata Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Baik, Bersih dan Profesional

NoMisi dan Program

KDH dan Wakil KDHterpilih

Permasalahan PelayananSKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi 1 MelaksanakanPeningkatan danPengelolaanPendapatan DaeraahSecara Berkualitas

Program PeningkatanPendapatan Daerah

1. Belum optimalnyapeningkatan pendapatandaerah

2. Perlunya peningkatanpembinaan pengelolaankeuangan daerah kepadaKab/Kota

3. Belum meratanyakuantitas dan kompetensiaparatur pengelolaankeuangan daerah

4. Masih belum memadainyasarana dan prasarana untukmendukung pengelolankeuangan

5. Perlunya penerapanteknologi informasi dalam

1.Masih belumoptimalnyaperemajaan SDMyang berkualitas

2.Masih lambatnyapenyesuaianinfastruktur dankelengkapanpelayanan

3.Masih sedikitaparatur yang ikutdalam diklatfungsionalpengelolaanpendapatan danpengelolaankeuangan daerah

1.Tersedianyaperaturan daerahtentangpengelolaankeuangan daerah

2.Adanyaapengalamanempirik dari aparatdi bidangpendapatan danpengelolaankeuangan daerah

3.Tersedianmyaanggaraan yanagcukup untukmelaksanakanfungsi pengelolaankeuangana daerah


35

rangka efisiensi dan efektifitaspelayanan pendapatan danpengelolaan keuangan daerah

6. Perlunya peningkatankualitas pelayananpendapatan pajak daerah

4.Masih kurangnyasarana danprasarana yangmemenuhi standarpelayanan minimalyang telahditentukan

5.Masih belumoptimalnyapenerapan rewarddan punishment

Adanyaa kebisaandan kesiapanSDM/Aparaturdalammelaksanakantugas

5.Sikap tenggangrasa antara sesamaaparatur cukuptinggi

2 Misi 2 MelaksanakanPengelolaan KeuanganDaerah SecaraKonsisten

Program PeningkatanKualitas PengelolaanKeuangan Daerah

3 Misi 3 MelaksanakanPembinaanPengelolaanKeuangan Kab/Kota

Program Pembinaandan FasilitasiPengelolaanKeuangan Kab/Kota

3.4. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok, tidak terkait

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga

tidak dilakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan

dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan

menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Penentuan isu-isu startegis dilakukan dengan mengidentifikasi dan menggali

permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan metode curah pendapat

(brainstorming) dan sekaligus menganalisa keterkaitan masing-masing isu strategis

dengan isu strategis lainnya.Penentuan identifikasi masalah dan isu-isu strategis dilakukan

dengan melihat data-data capaian kinerja Badan Keuangan Daerah dan dengan melihat


36

fenomena-fenomena yang terjadi dan ditemukan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Analisa isu-isu strategis diperoleh dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal yang

berkaitan dengan permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi daerah dan

kesinambungan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka isu strategis pada Bidang Pengelolaan Keuangan

Daerah adalah :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah dalam seluruh proses

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban.

2. Belum terlaksananya manajemen aset yang efektif dan efisien

3. Belum optimalnya pendapatan asli daerah menuju kemandirian daerah untuk

membiayai program dan kegiatan pembangunan.


37

BAB IVTUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 merupakan sesuatu

yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi

dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, Badan Keuangan Daerah

menetapkan Tujuan dan Sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi untuk periode 2016-2021

sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, transparan

dan akuntabel

Sasaran : 1. Penyusunan Anggaran sesuai peraturan yang berlaku.2. Penatausahaan dan pertangunggjawaban keuangan daerah sesuai

peraturan berlaku.3. Pelaporan Keuangan Daerah sesuai peraturan yang berlaku.4. Penatausahan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai

peraturan yang berlaku.

Tujuan 2 : Pengelolaan Pendapatan Daerah yang transparan dan akuntabel

Sasaran : Optimalisasi penggalian potensi, penatausahaan dan pelaporan PAD

Berikut disajikan tabel tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan target

kinerja tujuan/ sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021


38

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran

Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 MewujudkanPengelolaanKeuanganDaerah yangtertib,transparandan akuntabel

Penyusunan Anggaransesuai peraturan yangberlaku

Ketepatan Waktu PenetapanPerda APBD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penatausahaan danpertangunggjawabankeuangan daerah sesuaiperaturan berlaku

Persentase laporanpertanggungjawaban keuangandaerah yang sesuai denganperaturan berlaku

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelaporan KeuanganDaerah sesuai peraturanyang berlaku

Ketepatan Waktu PenyampaianLaporan Keuangan Ke BPK

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penatausahan pengelolaanBMD sesuai peraturan yangberlaku

Persentase Kesesuaian AssetTetap Dengan Neraca

75% 100% 100% 100% 100% 100%

2 PengeloaanPendapatanDaerah yangTransparandan Akuntabel

Optimalisasi penggalianpotensi, Penatausahaandan Pelaporan PAD

Persentase PAD TerhadapPendapatan Daerah

7,00% 7,29% 7,60% 7,61% 7,65% 7,70%

Persentase Laju PertumbuhanPAD

10,68% 10,75% 10,80% 11% 11,15% 11,25%

TABEL 4.1TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH

39

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi. Sedangkan Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk

mencapai tujuan.

Untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan untuk mencapai tujuan yang

diinginkan, Badan Keuangan Daerah menetapkan sasaran , strategi dan arah kebijakan

yang akan akan dilaksanakan. Tabel berikut menyajikan tujuan, sasaran dan arah

kebijakan Badan Keuangan Daerah Kota Solok untuk periode jangka menengah Tahun

2016-2021;

Tabel 5.1Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kota Solok yang Beriman, Bertakwa, dan Sejahtera Menuju KotaPerdagangan, Jasa serta Pendidikan yang Maju dan Modern

MISI : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1.PengelolaanKeuanganDaerah yangtertib,transparan danakuntabel

1 PenyusunanAnggaran sesuaiperaturan yangberlaku

1. Mengoptimalkan tahapanperencanaan danpenyusunan APBD

1 Peningkatan SDM PenyusunAnggaran

2 Penyusunan Anggaran BerbasisTeknologi Informasi

3 Peningkatan Pengendalian prosesdan prosedur PenyusunanAnggaran seuai dokumenperencanaan dan aturan

2 Penatausahaan danpertangunggjawabankeuangan daerahsesuai peraturanberlaku

1 Mengoptimalkanpentausahaan danPenyusunan LaporanPertangunggjawabanKeuangan Daerah Sesuaidengan Peraturan Berlaku

1 Pengendalian administrasiPenerimaan dan Pengeluaran KasDaerah Yang Sesuai DenganKetentuan Yang Berlaku

2 Peningkatan Penatausahaan danPertanggungjawaban KeuanganDaerah Berbasis TeknologiInformasi

3 Pelaporan KeuanganDaerah sesuaiperaturan yangberlaku

1 MengoptimalkanPenyusunan LaporanKeuangan Daerah sesuaiperaturan berlaku

1 Peningkatan SDM PenyusunLaporan Keuangan Daerah

2 Peningkatan Pengendalian Sistemdan Prosedur PelaksananPenyusunan Laporan KeuanganDaerah

40

3 Penggunaan aplikasi TeknologiInformasi dalam menyusun LaporanKeuangan Daerah

4 Penatausahanpengelolaan BMDsesuai peraturanyang berlaku

1 Melakukan inventarisasiasset tetap secara berkala

1 Peningkatan SDM Pengelola BMD

2 Peningkatan PengendalianPenatausahaan dan PengelolaanBMD

3 Penggunaan aplikasi TeknologiInformasi dalam menatausahakndan mengelola BMD

2. PengelolaanPendapatanDaerah yangTransparan danAkuntabel

1 Optimalisasi penggalianpotensi,penatausahaan danpelaporan PAD

1 Meningkatkan jumlahsubjek dan objek pajakbaru dan tertibpengelolaan penerimaanPAD

1 Peningkatan SDM PengelolaPendapatan Asli Daerah

2 Peningkatan Pengendalianpenetapan subjek dan objek PADbaru

2 Meningkatkanpenggunaan aplikasiteknologi dalampemungutan/pembayaranpajak/retribusi daerah

1 Penggunaan aplikasi teknologiinformasi dalam menatausahakandan pengelolaan PAD

2 Peningkatan validasii data basesubjek dan objek PAD

3 Peningkatan Metode Pemungutansecara online

41

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun

menetapkan beberapa program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas, indikator

kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk tahun 2016-2021,yaitu :

5.1. Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh

pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program

yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi Badan Keuangan Daerah Kota

Solok untuk Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Asset adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah;

9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah;

10. Program Peningkatan, pengendalian dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah;

11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pengadministrasian

Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Kas Daerah; dan

12. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota).

Pada Tahun 2017 s/d 2021 sesuai dengan rincian tugas dan fungsi Badan Keuangan

Daerah, Program Strategis dijabarkan sebagai berikut:

42

a. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengendalian Penganggaran.

b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pengadministrasian

Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Kas Daerah;

c. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengendalian Pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah; dan

e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

5.2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program,

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan

(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sebagaimana telah dijabarkan diatas, ada perbedaan program yang dilaksanakan

pada Tahun 2016 dengan Tahun 2017 s/d 2021. Untuk lebih rincinya berikut disajikan

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanan Tahun 2016 dan Tahun 2017 s/d 2021 :

a. Tahun 2016

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

4) Kegiatan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

5) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional

6) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

7) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

8) Kegiatan Penyediaan ATK

9) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

10) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

11) Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

43

12) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

13) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

14) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

15) Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat bengkel dan alat-alat berat

3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor

7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur.

8) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

9) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung selain kantor/gudang/aula

pertemuan

10) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung pertemuan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

keuangan daerah


Keuangan

1) Kegiatan Penyusunan laporan Kinerja Keuangan perangkat daerah

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Kegiatan penyusunan analisa standar belanja

2) Kegiatan penyusunan standar satuan harga

3) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

4) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

5) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

6) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran

perubahan APBD

44

7) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

8) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

9) Kegiatan Implementasi dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah

10) Kegiatan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

11) Kegiatan peningkatan manajemen asset/barang daerah

12) Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

13) Kegiatan Pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan daerah

14) Kegiatan penelitian dan pemeriksaan DPA

15) Kegiatan penelitian dan pemeriksaan DPPA

16) Kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah

17) Kegiatan pemutakhiran data NJOP PBB sektor perkotaan

18) Kegiatan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan daerah

19) Kegiatan intensifikasi pemungutan pajak/retribusi daerah

20) Kegiatan penyelesaian permasalahan asset pemerintah daerah

21) Kegiatan penghapusan barang milik daerah

22) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kas umum daerah

23) Kegiatan koordinasi dan penatausahaan penerimaan daerah

24) Kegiatan pelayanan, pengelolaan dan pengadministrasian pendapatan daerah

25) Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

26) Kegiatan monitoring dan evaluasi dana hibah dan bantuan social

b. Tahun 2017 s/d 2021

Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

4) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

5) Kegiatan Penyediaan ATK

6) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

45

7) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

8) Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

9) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

11) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12) Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11) Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor

12) Kegiatan Pengadaan Mebeleur

13) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

14) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

15) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor

16) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur.

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

keuangan daerah


Keuangan

1) Kegiatan Penyusunan laporan Kinerja Keuangan perangkat daerah

10. Program Peningkatan, pengembangan dan Pengendalian Penganggaran

1) Kegiatan penyusunan analisa standar belanja

2) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

3) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD

4) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

5) Kegiatan penyusunan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran

perubahan APBD

6) Kegiatan penelitian dan pemeriksaan DPA

46

7) Kegiatan penelitian dan pemeriksaan DPPA

8) Kegiatan monitoring dan evaluasi dana hibah dan bantuan social

9) Penyusunan KUA dan PPAS

10) Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS

11) Pengelolaan administrasi penganggaran belanja PPKD

11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pengadministrasian

Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Kas Daerah

1) Kegiatan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan daerah

2) Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kas umum daerah

3) Kegiatan koordinasi dan penatausahaan penerimaan daerah

4) Kegiatan pengelolaan administrasi penatausahaan belanja langsung

5) Kegiatan pengelolaan administrasi penatausahaan belanja tidak langsung

12. Peningkatan, pengembangan dan Pengendalian Pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang


2) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan Walikota tentang


3) Kegiatan Pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan daerah

4) Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

5) Kegiatan Implementasi dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah

6) Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

13. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan aset daerah

1) Kegiatan penyusunan standar satuan harga

2) Kegiatan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah

3) Kegiatan penyusunan standar sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah

4) Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

5) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/operasional

6) Kegiatan penghapusan barang milik daerah

7) Kegiatan penyelesaian permasalahan asset pemerintah daerah

47

8) Kegiatan peningkatan manajemen asset/barang daerah

9) Kegiatan pemindahtanganan asset daerah

10) Kegiatan Reevaluasi/appraisal asset/barang daerah

14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah

1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Bengkel dan Alat-alat Berat

3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

4) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

5) Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

6) Pengadaan Alat-alat bengkel dan alat-alat berat

7) Pengadaan Sarana dan Media Promosi / Informasi

15. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

2) Kegiatan sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

3) Kegiatan pemutakhiran data NJOP PBB sektor perkotaan

4) Kegiatan pemutakhiran ZNT dan re-class NJOP PBB Sektor Perkotaan

5) Kegiatan pelayanan dan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah

6) Kegiatan intensifikasi pemungutan pajak/retribusi daerah

7) Pengembangan Sumber-sumber Pendapatan Daerah

8) Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah

9) Penagihan Pendapatan Daerah

Secara lengkap program dan kegiatan beserta target kinerja dan pendanaan

indikatif disajikan pada lampiran rencana strategis ini.

NIP. 19580811198612 1 001

68

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dokumen ini merupakan revisi Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota

Solok Tahun 2016-2021, yang penyusunannya sejalan dengan penyusunan revisi RPJMD

Kota Solok Tahun 2016-2021.

Pada Bab 8Penetapan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kota Solok Tahun 2016-

2021, Badan Keuangan Daerah Kota Solok bertanggung jawab terhadap

pencapaianindikator kinerja sasaran Opini BPK dan target indikator sasaran adalah WTP

(Wajar Tanpa Pengecualian) setiap tahunnya,pada sasaran Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik dan Bersih,bersama denganSekretariat Daerah,Dinas Kominfo

dan Inspektorat. Dimana sasaran tersebut merupakan salah satu dari 2 (dua) sasaran

untuk meraih tujuan Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Profesional dan Akuntabel

Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik danmisikedua Pemerintah Kota

Solok yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Serta Reformasi Birokrasi.

Tabel 7 Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD

No IndikatorKondisi Kinerja

pada Awalperiode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerjapada Akhir

periode RPJMD2016 2017 2018 2019 2020 2021

Misi II. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta ReformasiBirokrasi

4 Opini BPK WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Indikator kinerja sasaran Opini BPK dengan target WTP setiap tahunnya, pada

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021merupakan salah

satu Indikator Tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Solok Tahun 2016-2021, yang

tercantum pada Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, yakni pada Tujuan

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, transparan dan akuntabeldan

Sasaran Strategis yang terdiri dari sasaran Perencanaan dan penyusunan anggaran yang

berkualitas, Penatausahaan dan pertangunggjawaban keuangan daerah sesuai peraturan

69

berlaku, Pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan

Penatausahaan pengelolaan BMD sesuai peraturan yang berlaku.

Indikator Tujuan dengan target WTP akan dilaksanakan melalui Program :

c. Program Peningkatan, pengembangan dan Pengendalian Penganggaran.

d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pengadministrasian

Penerimaan, Pengeluaran dan Pelaporan Kas Daerah.

e. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengendalian Pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan Daerah.

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan aset daerah.

71

No Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output) Data

CapaianPada Tahun

AwalPerencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPDPenanggung

Jawab

Lokas

i

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kondisi Kinerja pada Akhir PeriodeRenstra SKPD

Tahun 2016 Tahun 2017-2021 Tahun 2016 Tahun 2017-2021 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Cakupan pelayananadministrasi perkantoran

Cakupan pelayanan administrasiperkantoran

100% 100 %6.653.630.000

100 %5.672.743.375

100 %6.738.098.124

100 %7.395.000.000

100 %7.375.000.000

100 %7.516.500.000

100 %41.350.971.499

Sekretariat Kota

Solok

01 KegiatanPenyediaan JasaSurat Menyurat

Kegiatan PenyediaanJasa Surat Menyurat

Pengadaan materai danpengiriman surat-menyurat

Pengadaan materai dan pengirimansurat-menyurat

12 Bulan 12 Bulan5.000.000

12 Bulan5.000.000

12 Bulan5.000.000 5.000.000

12 Bulan5.000.000

12 Bulan5.000.000

60 Bulan30.000.000

Sekretariat Kota

Solok

Jumlah materai dan jasa pengirimansurat menyurat :

Materai 6000 500 keping 500 keping 500 keping 1500 keping

Materai 3000 500 keping 500 keping 500 keping 1500 keping

Biaya pengiriman dan benda poslainnya

36 paket 36 paket 36 paket 108 paket

02 KegiatanPenyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

Kegiatan PenyediaanJasa Komunikasi,Sumber Daya Air danListrik

Terlaksananya : Terlaksananya :4.093.202.500 4.221.600.000 4.792.954.849 5.500.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 29.607.757.349

Sekretariat Kota

Solok

Pembayaran listrik, air, telpondan internet DPPKA

Pembayaran listrik, air, telpon daninternet BKD

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan

Pembayaran listrik dan airgedung Kubuang 13

Pembayaran listrik dan air gedungKubuang 13


Pembayaran belanja listrikPenerangan Jalan dan Umum

Pembayaran belanja listrikPenerangan Jalan dan Umum


Gedung BKD :

- Rekening listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

- Rekening telepon 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

- Rekening air 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

- Internet 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

Gedung Kubuang 13 :


- Rekening air 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

Gudang alat berat :


Rekening listrik PJU 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

03 KegiatanPenyediaanPeralatan danPerlengkapanPerkantoran

Pengadaan sarana danprasarana kantor

1 paket 1 paket207.568.000

1 paket207.568.000

Sekretariat Kota

Solok

05 Kegiatanpenyediaan jasajaminan barangmilik daerah

Penyediaan jasa jaminangedung dan inventaris Kantor 3

paket909.240.000

3 paket909.240.000

Bidang Asset KotaSolok

Penyediaan jasa jaminanBangunan Terminal BarehSolok

1paket 1 paket

Penyediaan jasa jaminanBangunan Pasar Modern 1

paket 1 paket

Penyediaan jasa jaminanBangunan Pasar Raya SolokTahap I, II, III dan IV

1paket 1 paket

Penyediaan jasa jaminanKendaraan Dinas 19

paket 19 paket

Penyediaan jasa jaminan HallSerbaguna 1

paket 1 paket

06 KegiatanPenyediaan jasapemeliharaan danperizinankendaraan/operasional

Terlaksananya :30.450.000 30.450.000


Perpanjangan STNK34

unit 34 unit

Penggantian Plat29

unit 29 unit

07 KegiatanPenyediaan jasaadministrasikeuangan

Kegiatan Penyediaanjasa administrasikeuangan

Terlaksananya pembayaran : Terlaksananya pembayaran :57.000.000 57.000.000,00 246.600.000 95.000.000 101.000.000 115.000.000 671.600.000

Sekretariat Kota

Solok

Honorarium bendaharawan,pengurus barang milik daerahdan operator SIPKD

Honorarium bendaharawan, pembantubendahara dan Opeartor SIPKD

12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 bulan Kota

Solok

Honorarium bendaharawan, pengurusbarang milik daerah

12 bulan

Lembur pegawai Lembur pegawai 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan Kota

72

Solok

Pembayaran jasa administrasikeuangan :

12 OB

Bendahara Pengeluaran 12 OB

Bendahara Penerimaan 12 OB

Bendahara PPKD 12 OB

Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 OB

Pembantu Bendahara Penerima 12 OB

Pembantu Bendahara PPKD 12 OB

08 KegiatanPenyediaan jasakebersihan kantor

Kegiatan Penyediaanjasa kebersihan kantor

Jasa petugas kebersihankantor DPPKA dan gedungPertemuan Kubuang 13

Pembayaran jasa petugas kebersihanBKD dan Gedung Pertemuan KubuangTigo Baleh

12 Bulan 12 bulan129.350.000

12 bulan132.700.000

12 bulan181.300.000 185.000.000

12 bulan187.000.000

12 bulan188.000.000

60 bulan1.003.350.000

Sekretariat Kota

Solok

Gedung BKD 12 bulan 48 OB

Gedung Kubuang 13 12 bulan 60 OB

10 KegiatanPenyediaan ATK

Kegiatan PenyediaanATK

pengadaan ATK Ketersediaan alat tulis kantor 12 Bulan 12 bulan75.431.000

12 bulan73.401.500,00

12 bulan71.766.400

12 bulan70.000.000

12 bulan87.500.000

12 bulan90.000.000

72 bulan468.098.900

Sekretariat Kota

Solok

11 KegiatanPenyediaanbarang cetakandan penggandaan

Kegiatan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

Pengadaan barang cetakan &penggandaan

Tersedianya barang cetakan &penggandaan surat-surat

12 Bulan 12 Bulan195.015.000

12 Bulan199.611.500,00

12 Bulan199.546.500 200.000.000

12 Bulan205.000.000

12 Bulan210.000.000

60 Bulan1.209.173.000

Sekretariat Kota

Solok

Ketersediaan barang yang dicetak dandigandakan

12 bulan

12 KegiatanPenyediaankomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor

Kegiatan Penyediaankomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor

Pengadaan KomponenInstalasi Listrik

Tersedianya Komponen InstalasiListrik

12 Bulan 12 Bulan5.378.000

12 Bulan6.001.000,00

12 Bulan6.001.000 7.000.000

12 Bulan7.500.000

12 Bulan12.000.000

60 Bulan43.880.000

Sekretariat Kota

Solok

Ketersediaan komponen instalasi listrik 12 bulan

14 KegiatanPenyediaanperalatan rumahtangga

Kegiatan Penyediaanperalatan rumahtangga

Pengadaan peralatan rumahtangga kantor

Tersedianyaperalatan rumahtangga kantor

12 Bulan 12 bulan16.730.500

12 bulan27.400.000,00

12 bulan17.150.000 110.000.000

12 bulan20.000.000

12 bulan25.000.000

60 bulan216.280.500

Sekretariat Kota

Solok

Ketersediaan peralatan rumah tanggakantor :

- Peralatan kebersihan 6 paket

- Peralatan rumah tangga 6 paket

- Vertikal blind 175 meter

15 KegiatanPenyediaan bahanbacaan danperaturan

Kegiatan Penyediaanbahan bacaan danperaturan

Pengadaan buku bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

Ketersediaan buku dan peraturanperundang-undangan yang diadakan

1 paket 1 paket1.000.000

1 paket1.000.000

1 paket1.000.000

1 paket1.000.000

1 paket1.000.000

1 paket2.000.000

6 paket7.000.000

Sekretariat Kota

Solok

17 KegiatanPenyediaanmakanan danminuman

Kegiatan Penyediaanmakanan danminuman

pengadaan makanan danminuman

Tersedianya makanan dan minumanharian pegawai, rapat dan tamu

12 Bulan 12 bulan22.740.000

12 bulan22.784.125,00

12 bulan22.784.125 22.000.000

12 bulan26.000.000

12 bulan27.000.000

60 bulan143.308.250

Sekretariat Kota

Solok

Ketersediaan makan dan minum tamudan rapat-rapat

11 bulan

18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasidan konsultasikeluar daerah

Kegiatan Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi keluardaerah

koordinasi dan konsultasidalam dan luar daerah

Rapat koordinasi dan konsultasi dalamdan luar daerah

12 Bulan 12 bulan388.425.000

12 bulan409.695.250,00

12 bulan379.695.250

12 bulan350.000.000

12 bulan365.000.000

12 bulan400.000.000

72 bulan2.292.815.500

Sekretariat Kota

Solok

19 KegiatanPenyediaan jasatenaga pendukungadministrasiperkantoran

Kegiatan Penyediaanjasa tenagapendukungadministrasiperkantoran

Terlaksananya pembayaranhonor PTT/Pegawai Kontrakdan Sopir dan Satpam

Pembayaran honor PTT/PegawaiKontrak, Sopir, Pengurus Barang danPembantu Pengurus barang pengelolakearsipan

12 Bulan 12 Bulan517.100.000

12 Bulan516.550.000,00

12 Bulan814.300.000 850.000.000

12 Bulan870.000.000

12 Bulan942.500.000

60 Bulan4.510.450.000

Sekretariat Kota

Solok

Pembayaran jasa tenaga pendukungadministrasi :

- Pengurus barang BKD 12 OB 12 OB 12 OB 36 OB

- Pembantu Pengurus Barang BKD 24 OB 24 OB 24 OB 72 OB

- Pengurus barang PPKD 12 OB 12 OB 12 OB 36 OB

- Pembantu Pengurus Barang PPKD 12 OB 12 OB 12 OB 36 OB

- Uang lembur 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

- Jasa PTT (3 orang) 36 OB 36 OB 36 OB 108 OB

- Jasa Pegawai kontrak (15 orang) 180 OB 180 OB 180 OB 540 OB

- Jasa Pegawai kontrak (sukarela) (11orang)

132 OB 132 OB 132 OB 396 OB

Pembayaran Tunda ke-13 :

- PTT (3 orang) 3 OB 3 OB 3 OB 9 OB

- Pegawai kontrak (15 orang) 15 OB 15 OB 15 OB 45 OB

- Pegawai kontrak sukarela (11 orang) 11 OB 11 OB 11 OB 33 OB

ProgramPeningkatan

ProgramPeningkatan Sarana

Cakupan pemenuhankebutuhan sarana dan

Cakupan pemenuhan kebutuhansarana dan prasarana perkantoran

100% 100 %3.304.020.000

100 %1.073.007.500

100 %853.278.500

100 %721.940.000

100 %1.085.000.000

100 %1.135.000.000

100 %8.172.246.000

Sekretariat Kota

73

Sarana danPrasaranaAparatur

dan PrasaranaAparatur

prasarana perkantoran Solok

KegiatanPengadaanPeralatan danPerlengkapanGedung Kantor

Kegiatan PengadaanPeralatan GedungKantor

Terlaksananya pengadaanperalatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor yangdiadakan :

12 Bulan-

- 1 paket148.900.000,00

1 paket232.982.000 125.000.000

1 paket280.000.000

1 paket285.000.000

4 paket1.071.882.000

Sekretariat Kota

Solok

Laptop 3 unit 2 unit 5 unit

PC 5 unit 2 unit 7 unit

Printer 11 unit 3 unit14

unit

LCD Proyektor 2 unit 1 unit 3 unit

UPS 3 unit 3 unit

Pesawat telepon 2 unit 2 unit

Printer Dot Matrix 2 unit 2 unit

Printer Tally 1 unit 1 unit

KegiatanPengadaanMebeleur

Kegiatan PengadaanMebeleur

Terlaksananya pengadaanmebeleur

Tersedianya mebeleur 12 Bulan-

- 1 paket101.509.000,00

1 paket47.696.500

1 paket45.000.000

1 paket135.000.000

1 paket150.000.000

5 paket479.205.500

Sekretariat Kota

Solok

Filling Kabinet 4 pintu 1 unit

Karpet ruangan rapat 30 meter

Kursi Putar tanpa tangan 6 unit 10 buah

Meja biro 1 unit

Meja 1/2 biro 10 unit

Kursi tamu 3 set

Kursi eselon IV 1 bh

05 Kegiatanpengadaankendaraandinas/operasional

Pengadaan kendaraandinas/operasional (roda 4) 7

unit1.570.700.000

7 unit1.570.700.000


19 Kegiatanpemeliharaanrutin/berkala alat-alat bengkel danalat-alat berat

Terlaksananya : 12 bulan157.500.000

12 bulan157.500.000


Pemeliharaan mesin gilas 1 unit 1 unit

Pemeliharaan bachoe loader 1 unit 1 unit

Pemeliharaan buldozer 1 unit 1 unit

Pemeliharaan excavator 2 unit 2 unit

21 KegiatanPemeliharaanrutin/berkala rumahdinas

Pemeliharaan rumah dinas 12 bulan150.000.000

12 bulan150.000.000


22 KegiatanPemeliharaanrutin/berkalaGedung kantor

KegiatanPemeliharaanrutin/berkala Gedungkantor

Terlaksananya : Terlaksananya :360.300.000 478.680.000,00 199.100.000 220.000.000 285.000.000 300.000.000 1.843.080.000

Sekretariat Kota

Solok

Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan

Pemeliharaan rutin/berkalataman

Terpeliharanya taman 12 Bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 60 bulan

Pemeliharaan gedung kantor 1 paket

Pemeliharaan taman 1 paket

24 KegiatanPemeliharaanRutin/berkalakendaraandinas/operasional

KegiatanPemeliharaanRutin/berkalakendaraandinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

12 Bulan 12 Bulan256.000.000

12 Bulan256.418.500,00

12 Bulan286.000.000 246.940.000

12 Bulan290.000.000

12 Bulan300.000.000

60 Bulan1.635.358.500

Sekretariat Kota

Solok

Kendaraan Dinas Operasional yangdipelihara :

- Kendaraan Roda 2 31 unit

- Kendaraan Roda 4 5 unit

28 KegiatanPemeliharaanRutin/berkalaperalatan gedungkantor

KegiatanPemeliharaanRutin/berkalaperalatan gedungkantor

Terlaksananya pemeliharaanperalatan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor : 12 Bulan 12 Bulan80.000.000

12 Bulan80.000.000

12 Bulan80.000.000 80.000.000

12 Bulan85.000.000

12 Bulan90.000.000

60 Bulan495.000.000

Sekretariat Kota

Solok

- Komputer 15 unit

- Laptop 8 unit

- Printer 10 unit

- Proyektor 3 unit

- AC 15 unit

- Mesin tik 2 unit

29 KegiatanPemeliharaanRutin/berkalamebeleur

KegiatanPemeliharaanRutin/berkalamebeleur

Terlaksananya pemeliharaanmeubeler

Terpeliharanya meubeler : 12 Bulan 12 Bulan5.000.000

12 Bulan7.500.000

12 Bulan7.500.000 5.000.000

12 Bulan10.000.000

12 Bulan10.000.000

60 Bulan45.000.000

Sekretariat Kota

Solok

Meja 20 unit

74

Lemari 6 unit

44 Rehabilitasisedang/beratkendaraandinas/operasional

Terlaksananya : 12 bulan50.000.000

12 bulan50.000.000


Perbaikan bus

Perbaikan minibus 15 unit 15 unit

Perbaikan sepeda motor 14 unit 14 unit

73 KegiatanRehabilitasisedang/beratgedung selainkantor/gudang/aula pertemuan

Rehabilitasi sedang/beratgudang alat-alat berat(ex.pabrik briket batubara)

-

1 paket316.139.000

1 paket316.139.000


74 KegiatanPemeliharaanrutin/berkalagedung pertemuan

Terlaksananya :

-

358.381.000 358.381.000Bidang Asset Kot

aSolok

Pemeliharaan gedungpertemuan Kubuang Tigobaleh

12 bulan 12 -

Pemeliharaan peralatangedung Kubuang Tigobaleh

12 bulan 12 -

Pengadaan peralatan danperlengkapan gedungpertemuan Kubuang Tigobaleh

1 paket 1 -

ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur

ProgramPeningkatan DisiplinAparatur

Persentase pelanggarandisiplin berpakaian

Persentase pelanggaran disiplinberpakaian

0% 0 %51.000.000

0 %58.750.000

0 %91.550.000

0 %92.000.000

0 %93.000.000

0 %125.000.000

0 %511.300.000

Sekretariat Kota

Solok

02 KegiatanPengadaanPakaian Dinasbesertaperlengkapannya

Kegiatan PengadaanPakaian Dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya : Tersedianya :51.000.000 58.750.000 91.550.000 92.000.000 93.000.000 125.000.000 511.300.000

Sekretariat Kota

Solok

Pakaian dinas harian Pakaian dinas harian 85 stel 85 stel 92 stel 95 stel 95 stel 95 stel 462 stel

Pakaian muslim/lainnya Pakaian muslim 85 stel 85 stel 93 stel 95 stel 95 stel 95 stel 463 stel

Pakaian dinas SatpamKubuang Tigo Baleh

Pakaian dinas Satpam Kubuang TigoBaleh

4 stel 4 stel 4 stel 12 stel

Pengadaan pakaian dinas pegawai :

PDH 98 stel

Pakaian Muslim Pegawai 98 stel

ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

Cakupan pemenuhankebutuhan peningkatan SDMaparatur

Cakupan pemenuhan kebutuhanpeningkatan SDM aparatur

100% 100 %332.830.000

100 %308.937.500

100 %233.298.000

100 %212.900.000

100 %250.000.000

100 %290.000.000

100 %1.627.965.500

Sekretariat Kota

Solok

06 KegiatanBimbingan teknisimplementasiperaturanperundang-undangankeuangan daerah

Kegiatan Bimbinganteknis implementasiperaturan perundang-undangan keuangandaerah

Sosialisasi, bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan

Sosialisasi, bimbingan teknisimplementasi peraturan perundang-undangan

12 Bulan 13 org332.830.000

12 bulan308.937.500,00

12 bulan233.298.000 212.900.000

13 org250.000.000

13 org290.000.000

63 org1.627.965.500

Sekretariat Kota

Solok

Aparatur yang mengikuti BimtekPengelolaan Keuangan Daerah

20 orang

ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan

Tingkat ketepatan waktumenyerahkan laporankinerja dan keuangan

100% 100 %7.330.000 9.367.500 59.999.500 39.000.000 38.500.000 60.000.000 214.197.000

Sekretariat Kota

Solok

Indeks Kepuasan Masyarakat-

Baik Baik AmatBaik

AmatBaik

AmatBaik

Nilai evaluasi Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (AKIP) -

B BB A A A

Tingkat Kematangan ImplementasiSPIP -

Level2

Level2

Level3

Level3

Level3

Persentase keselarasan dokumenperencanaan PD -

90 90 90 90 90

Tingkat ketepatan waktumenyerahkan laporan kinerja dankeuangan

07 KegiatanPenyusunanlaporan KinerjaKeuangan SKPD

Kegiatan Penyusunanlaporan KinerjaKeuangan SKPD

LRA dan LO bulanan Jumlah jenis laporan yang disusun : 73300009.367.500,00 59.999.500 39.000.000

38500000 60000000214.197.000

Sekretariat KotaSolok

LRA dan LO bulanan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 48 laporan

LRA triwulan keuangan LRA triwulan keuangan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 12 laporan

Laporan semester keuangan Laporan semester keuangan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 6 dokumen

LKPD DPPKA LKPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 6 dok

Laporan kinerja (Lkj) Laporan kinerja (Lkj) 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 6 dok

75

LKPJ dan LPPD LKPJ dan LPPD 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 12 dok

Laporan realisasi fisik kegiatan Laporan realisasi fisik kegiatan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 72 laporan

Laporan Evaluasi Renja OPD TriwulanIV Tahun 2018

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

Laporan Evaluasi Renja OPD TriwulanI, II, III Tahun 2019


Renja OPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

Renja Perubahan OPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen

Laporan Evaluasi PelaksanaanRenstra OPD


ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanKeuangan daerah

Tingkat pengelolaankeuangan daerah yangsesuai dengan peraturanyang ada

-3.907.610.000 3.907.610.000

01 Kegiatanpenyusunananalisa standarbelanja

Terlaksananya penyusunananallisa standar belanja

25 SB140.186.250

25 SB140.186.250

Bidang Anggaran KotaSolok

02 Kegiatanpenyusunanstandar satuanharga

Buku standar harga danstandar biaya

120 buku62.755.000

120 buku62.755.000


06 Kegiatanpenyusunanrancanganperaturan daerahtentang APBD

Instruksi anggaran70

buku930.573.000

70 buku930.573.000


Fotocopy Permendagri tentangPedoman Penyusunan APBD 50

buku 50 buku

Ranperda tentang APBD50

buku 50 buku

Perda APBD50

buku 50 buku

Nota Keuangan40

buku 40 buku

Sharing Informasi 67 paket 67 paket

07 Kegiatanpenyusunanrancanganperaturan KDHtentang penjabaranAPBD

Terlaksananya penyusunan :39.385.000 39.385.000


Rancangan Perwako APBD50

buku 50 buku

Perwako APBD50

buku 50 buku

08 Kegiatanpenyusunanrancanganperaturan daerahtentang perubahanAPBD

Terlaksananya penyusunan :232.477.000


Rancangan Perda PerubahanAPBD 50

buku 50 buku

Perda Perubahan APBD50

buku 50 buku

09 Kegiatanpenyusunanrancanganperaturan walikotatentang penjabaranperubahan APBD



Perubahan sebagian lampiranPerwako APBD 40

buku 40 buku

Rancangan Perwako tentangPerubahan APBD 50

buku 50 buku

Perwako tentang PerubahanAPBD 50

buku 50 buku

10 Penyusunanrancanganperaturan daerahtentangpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

Terlaksananya :174.800.000 174.800.000


Penyusunan LaporanKeuangan Pemerintah Daerah 40

buku 40 buku

Penyusunan Ranperdatentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD TA 2016

40buku 40 buku

Penyusunan Perda tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBD TA 2016

40buku 40 buku

Penyusunan Laporan KinerjaSKPD TA 2016 40

buku 40 buku

Penyusunan LaporanKeuangan BUMD 40

buku 40 buku

Penyusunan Nota KeuanganPertanggungjawabanPelaksanaan APBD TA 2016

40buku 40 buku

Pendampingan penyusunanLKPD Kota Solok TA 2016 1

paket 1 paket

76

Pendampingan pelaksanaanakuntansi berbasis Akrual 1

paket 1 paket

11 KegiatanPenyusunanrancanganperaturan KDHtentangpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD



Rancangan Peraturan KDHtentang penjabaranpertanggungjawaban Tahun2016

40buku 40 buku

Peraturan KDH tentangpenjabaranpertanggungjawaban Tahun2017

40buku 40 buku

12 KegiatanImplementasi danpengembangansistem informasikeuangan daerah

Tersedianya perangkatjaringan SIPKD 1

paket428.107.500

1 paket428.107.500


Terlaksananya pengelolaankeuangan daerah berbasisteknologi informasi dan sistiminformasi

1paket 1 paket

Terlaksananya pelatihanmodul core SIPKD dan modulasset SIPKD

1paket 1 paket

14 Kegiatansosialisasi paketregulasi tentangpengelolaankeuangan daerah

Terlaksananya :157.033.000 157.033.000

BidangPendapatan

KotaSolok

Sosialisasi melalui MediaElektronik (TV Informasi) 12

Bulan 12 Bulan

Sosialisasi melalui peragaanlangsung (pameran/pawai) 2

paket 2 paket

Sosialisasi melalui master TVAnimasi 1

paket 1 paket

Sosialisasi pajak/retribusidaerah 1

paket 1 paket

Pemberian rewardpembayaran PBB P-2 1

paket 1 paket

Sosialisasi melalui mobil PBBkeliling

-

16 Kegiatanpeningkatanmanajemenasset/barangdaerah

Laporan Semester BarangMilik Daerah 2 laporan 109.842.000

2 laporan109.842.000


Buku Inventaris Barang46

eks 46 eks

Buku hasil penggandaan45

eks 45 eks

19 KegiatanIntensifikasi danekstensifikasisumber-sumberpendapatandaerah

Terlaksananya :142.828.000 142.828.000

BidangPendapatan

KotaSolok

Evaluasi Potensi PAD1

paket 1 paket

Pendataan potensi Sumber-sumber PAD 4

objek 4 objek

Penyusunan TargetPendapatan Daerah 2

paket 2 paket

Updating databasepajak/retribusi daerah 1

paket 1 paket

20 KegiatanPengelolaan danpengendalianadministrasikeuangan daerah

Terlaksananya :66.523.500 66.523.500


Pengelolaan, pengendaliandan pembinaan administrasikeuangan daerah

12bulan

12bulan

Penyusunan LaporanPelaksanaan APBD Tahun2017(Bulanan,Triwulan,Semesterandan Prognosis)

3jenislaporan

3 jenislaporan

Inservice Training penerapanAkuntasi Berbasis Akrual 6

kali 6 kali

Monitoring dan evaluasipenerapan akuntansi berbasisakrual SKPD

4kali 4 kali

23 Kegiatan penelitiandan pemeriksaanDPA

Terlaksananya pemeriksaanDPA SKPD

44 SKPD91.435.500

44 SKPD91.435.500


24 Kegiatan penelitiandan pemeriksaanDPPA

Terlaksananya pemeriksaanDPPA SKPD

44 SKPD93.099.500

44 SKPD93.099.500


Terlaksananya pemeriksaanDPPA SKPD Pergeseran

27 Kegiatanpenyusunanrencana kebutuhan

Terlaksananya :61.674.000 61.674.000

Bidang Asset KotaSol

77

dan pemeliharaanbarang daerah

ok

Penyusunan Buku RKBMDdan RKPBMD tahun 2017 65

buku 65 buku

Penyusunan Buku DKBMDdan DKPBMD tahun 2018 20

buku 20 buku

Validasi data kebutuhanbarang milik daerah 41

SKPD 41 SKPD

28 Kegiatanpemutakhiran dataNJOP PBB sektorperkotaan

Terlaksananya :299.732.500 299.732.500

BidangPendapatan

KotaSolok

Pemutakhiran dataobjek/subjek PBB P-2 Massal 6.500

op 6500 op

Pemutakhiran dataobjek/subjek PBB P-2 Individu 30

op 30 op

32 Kegiatanpengelolaanadministrasipenatausahaankeuangan daerah

Terlaksananya :126.507.500 126.507.500

BidangPerbendahaaran

KotaSolok

Pengelolaan administrasipenatausahaan keuangandaerah di BUD

12bulan 12 bulan

RekonsiliasiPertanggungjawabankeuangan antara BendaharaPengeluaran dengan BUD

2kali 2 kali

Pembinaan (pencerahan)untuk Bendahara Pengeluarandan PPK SKPD

80org 80 org

33 Kegiatanintensifikasipemungutanpajak/retribusidaerah

Terlaksananya :172.444.000 172.444.000

BidangPendapatan

KotaSolok

Pemungutan pajak danretribusi daerah 12

bln 12 bln

Pendistribusian SPPT PBB -P2 13 kelrhan

13 kelrhan

PendampinganPendistribusian SPPT PBB -P2 oleh staf kelrhan

13 kelrhan13 kelrhan

Pemberian Reward pada wajibpajak daerah terbaik 9

org 9 org

Pemungutan tunggakanpajak/retribusi daerah 2 OP/OR

2 OP/OR

36 Kegiatanpenyelesaianpermasalahanasset pemerintahdaerah

Terlaksananya :13.353.000 13.353.000


Penyelesaian permasalahanaset daerah 1

paket 1 paket

Koordinasi dalampengendalian aset

2 paket 2 paket

Optimalisasi dalampenempatan aset 1

paket 1 paket

37 Kegiatanpenghapusanbarang milikdaerah

Terlaksananya :147.918.000 147.918.000


Penghapusan Barang MilikDaerah 1

paket 1 paket

Kegiatan penaksiran danpenilaian harga penjualanbarang daerah

1paket 1 paket

40 Kegiatanmonitoring,evaluasi danpelaporan kasumum daerah

Terlaksananya :22.950.000 22.950.000

BidangPerbendaharaan

KotaSolok

Penyusunan LaporanKeuangan Kas Daerah

3 lap/hari 3 lap/hari

Penyusunan LaporanRealisasi SP2D 12

laporan 12 laporan

Rekonsiliasi dengan BankNagari 12

bulan 12 bulan

Penyusunan LaporanTaperum 1

dok 1 dok

41 Kegiatankoordinasi danpenatausahaanpenerimaan daerah

Terlaksananya :64.605.000 64.605.000


KotaSolok

Penatausahaan PenerimaanDaerah

12 bulan 12 bulan

Pengadministrasianpertanggungjawaban danatransfer

12 bulan 12 bulan

78

Koordinasi dan rekonsiliasidengan SKPD,PemerintahPusat dan Pemerintah ProvinsiSumbar

12 bulan 12 bulan

42 Kegiatanpelayanan,pengelolaan danpengadministrasianpendapatandaerah

Terlaksananya :225.233.750 225.233.750

BidangPendapatan

KotaSolok

Inventarisasi penghapusandata piutang PBB P-2 13 kelrhan

13 kelrhan

Pelayanan Pajak dan RetribusiDaerah 12

bulan 12 bulan

Pencetakan SPPT PBB danDHKP PBB P2 13 kelrhan

13 kelrhan

Tertib pengelolaanadministrasi pendapatandaerah

12bulan 12 bulan

Koordinasi dan monevpenerimaan pendapatandaerah

12bulan 12 bulan

Pengadaan printer kartuNPWPD -

Pengadaan aplikasi BPHTB-

48 Kegiatan Tindaklanjut hasil temuanpengawasan

Terlaksananya PelaksanaanTuntutanPerbendaharaan/TuntutanGanti Rugi

6 kali19.160.000

6 kali19.160.000


49 Kegiatanmonitoring danevaluasi danahibah dan bantuansosial

Terlaksananaya monitoringdana hibah dan Bansos

4 kali9.730.000

4 kali9.730.000



ProgramPeningkatan,pengembangan danPengendalianPenganggaran


Persentase Ketersediaan PedomanPenyusunan Anggaran SesuaiAturan Tepat Waktu

- 100 %1.485.597.750

100 %2.405.679.550

100 %1.844.988.000

100 %2.539.500.000

100 %2.025.000.000

100 %10.313.559.300

BidangAnggaran

KotaSolok

01 Kegiatan penyusunananalisa standarbelanja

Terlaksananya : Penyusunanperubahan standar biaya

0 60 buku125.968.250,00 162.523.500

70 dokumen220.788.500

70 dokumen202.000.000

70 dokumen200.000.000

60 dok911.280.250


Penyusunan standar biaya 1 dok 70 dokumen 70 dokumen 70 dokumen 60 dok

Pedoman penyusunan APBD 1 dok

Dokumen anallisa standar belanja 25 SB 70 dokumen 70 dokumen 70 dokumen

03 Kegiatan penyusunanrancangan peraturandaerah tentang APBD

Tersedianya : 100353.640.500,00 1.081.852.500 436.780.500 1.100.000.000 500.000.000

buku3.472.273.500


Permendagri tentang PedomanPenyusunan APBD

60 buku 70 buku 60 buku 60 buku 60 buku 320 buku

Ranperda tentang APBD 75 buku 75 buku 50 buku 60 buku 60 buku 300 buku

Perda APBD 75 buku 75 buku 50 buku 50 buku 50 buku 180 buku

Cetak Pidato 40 buku 40 buku 50 buku 50 buku 200 buku

Cetak Nota keuangan 40 buku 40 buku 40 buku 40 buku 40 buku 200 buku

Intruksi anggaran 70 buku 70 buku 60 buku 67 paket paket 200 paket

Cetak APBD 2017 35 buku

Jawaban Pandangan Umum 30 buku

04 Kegiatan penyusunanrancangan peraturanWalikota tentangpenjabaran APBD

Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan:

10036.927.500,00 35.596.000 30.680.000 50.000.000 55.000.000 208.203.500


Instruksi anggaran 70 buku 50 buku 50 buku 170 buku

Rancangan Perwako APBD 75 buku 75 buku 50 buku 50 buku 50 buku 300 buku

Perwako APBD 75 buku 75 buku 50 buku 200 buku

Pidato 40 buku 40 buku

Nota keuangan 40 buku 40 buku

05 Kegiatan penyusunanrancangan peraturandaerah tentangperubahan APBD


100321.095.500,00 410.789.800 405.590.500 420.000.000 462.000.000 2.019.475.800


Rancangan Perda Perubahan APBD75

buku 75 buku 50 buku 50 buku 50 buku 300 buku

Perda Perubahan APBD75


Cetak Pidato 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku

Cetak Nota Keuangan 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku

79

Instruksi Anggaran Perubahan 70 buku 60 buku 60 buku 60 buku250

buku

Jawaban Pandangan Umum 60 buku 60 buku 60 buku 180 buku

06 Kegiatan penyusunanrancangan peraturanwalikota tentangpenjabaran perubahanAPBD


10070.108.500,00 55.470.000 45.390.000 65.000.000 70.000.000 305.968.500


Perubahan sebagian lampiranPerwako APBD 40


Rancangan Perwako tentangPerubahan APBD 75


Perwako tentang Perubahan APBD75


07 Kegiatan penelitiandan pemeriksaan DPA

DPA SKPD yang diperiksa 100 33231

opdbuku 85.094.750,00 31.297.500 31.997.500

33 opd35.000.000

33 opd40.000.000

1651155

opdbuku 223.389.750


DPA SKPD yang dicetak 231 buku 231 buku

Terlaksananya pemeriksaan DPASKPD

33 OPD

Jumlah DPA SKPD Tahun Anggaran2019 yang diperiksa

33 OPD

08 Kegiatan penelitiandan pemeriksaanDPPA

DPPA SKPD yang diperiksa 100 33231

opdbuku 91.317.750,00

33 OPD38.765.250

33 OPD38.195.500

33 opd40.000.000

33 opd43.000.000

1651155

opdbuku 251.278.500


DPPA SKPD yang dicetak 231 buku 231 buku

DPPA SKPD Pergeseran yangdiperiksa

33231

opdbuku

33 OPD 33 OPD 33 opd 33 opd 1651125

opdbuku


DPPA SKPD Pergeseran yang dicetak 231 buku 231 buku 1661125

opdbuku

Terlaksananya pemeriksaan DPPASKPD

33 OPD 1671125

opdbuku

Terlaksananya pemeriksaan DPPASKPD Pergeseran

33 OPD 1681125

opdbuku

09 Kegiatan monitoringdan evaluasi danahibah dan bantuansosial

Terlaksananaya monitoring dana hibahdan Bansos

0 3 kalirapat 12.794.000,00 12.794.000

11 Penyusunan KUA danPPAS


0195.187.500,00 328.777.500 361.378.500 350.000.000 365.000.000 1.600.343.500

Bidang Anggaran

Tersedianya dokumen KUA dan PPAStahun 2018 75

buku

Kebijakan Umum Anggaran 1 paket 75 buku 75 buku 75 buku226

-

Prioritas Plafon Anggaran Sementara 1 paket 75 buku 75 buku 75 buku 226 buku

Rancangan KUA 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku

Rancangan PPAS 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku

Bahan Presentasi KUA dan PPAS 70 buku 70 buku 70 buku 210 buku

12 PenyusunanPerubahan KUA danPPAS


0193.463.500,00 248.753.500 261.208.500 260.000.000 270.000.000 1.233.425.500

Bidang Anggaran

Penyusunan Kebijakan UmumAnggaran Perubahan 75

buku

Penyusunan Prioritas Plafon AnggaranSementara Perubahan 75

buku

Kebijakan Umum AnggaranPerubahan

1 paket 75 buku 75 buku 75 buku 226 -

Prioritas Plafon Anggaran SementaraPerubahan

1 paket 75 buku 75 buku 75 buku 226 -

Rancangan KUA Perubahan 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku

Rancangan PPAS Perubahan 40 buku 40 buku 40 buku 120 buku

Bahan Presentasi Perubahan KUA danPPAS

70 buku 70 buku 70 buku 210 buku

13 PengelolaanAdministrasiPenganggaranBelanja PPKD

Tertibnya belanja PPKD 12 bulan11.854.000 12.978.500

12 bulan17.500.000

12 bulan20.000.000

39 bulan75.126.500


Rapat dana hibah dan bantuan sosial 4 kali

80


ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanPengadministrasianPenerimaan,Pengeluaran danPelaporan KasDaerah


Persentase OPD yangmelaksanakan penatausahaankeuangan yang sesuai aturan

- 100 %238.048.000

100 %314.781.400

100 %411.936.400

100 %295.000.000

100 %305.000.000

100 %1.564.765.800


KotaSolok

01 Kegiatan pengelolaanadministrasipenatausahaankeuangan daerah

Terlaksananya : 95,83180.048.000,00 180.048.000


KotaSolok

Pengelolaan administrasipenatausahaan keuangan daerah diBUD

12bulan 12 bulan

Rekonsiliasi Pertanggungjawabankeuangan antara BendaharaPengeluaran dengan BUD

2kali 2 kali

Pembinaan (pencerahan) untukBendahara Pengeluaran dan PPKSKPD

80org 80 org

02 Kegiatan monitoring,evaluasi danpelaporan kas umumdaerah

Terlaksananya : 10013.000.000,00

-13.000.000


KotaSolok

Penyusunan Laporan Keuangan KasDaerah

12 bulan 12 bulan

Penyusunan Laporan Realisasi SP2D12

bulan 12 bulan

Rekonsiliasi dengan Bank Nagari12

bulan 12 bulan

Penyusunan Laporan Taperum1

dok 1 dok

03 Kegiatan koordinasidan penatausahaanpenerimaan daerah

Terlaksananya : 10045.000.000,00

-45.000.000


KotaSolok

Penatausahaan Penerimaan Daerah 12 bulan 12 bulan

Pengadministrasianpertanggungjawaban dana transfer

12 bulan 12 bulan

Koordinasi dan rekonsiliasi denganSKPD,Pemerintah Pusat danPemerintah Provinsi Sumbar

12 bulan 12 bulan

01 Kegiatan pengelolaanadministrasipenatausahaanbelanja langsung

Jumlah jenis yang dikelola :75.812.000 209.047.000 80.000.000 85.000.000 449.859.000


KotaSolok

Pengelolaan administrasipenatausahaan Belanja langsung

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 bulan

Rekonsiliasi Pertanggungjawabankeuangan antara BendaharaPengeluaran Perangkat Daerahdengan BUD

2 kali 12 kali 4 kali 4 kali 22 kali

- Bimtek / Pencerahan bagiBendaharawan Pengeluaran

1 kali

- Sosialisasi Implementasi TransaksiNon Tunai

1 paket

02 Kegiatan pengelolaanadministrasipenatausahaanbelanja tidak langsung

Jumlah jenis yang dikelola :130.969.400 100.969.400 105.000.000 110.000.000 446.938.800


KotaSolok

Pengelolaan administrasipenatausahaan Belanja tidak langsung

3 lap/hari 12 bulan 12 bulan 12 bulan 39 bulan

Rekonsiliasi data dengan DirjenPerimbangan Keuangan, Taspen danBPJS

12 bulan 12 kali 9 kali 9 kali 42 kali

03 Kegiatan koordinasiPelaporan Kas UmumDaerah

Jumlah jenis dokumen yang diterbitkan: 108.000.000 101.920.000 110.000.000 110.000.000 429.920.000


KotaSolok

Laporan posisi Kas Daerah harian 12 bulan 12 dok 12 dok 12 dok 48 dok

Laporan Penerimaan dan PengeluaranKas Daerah

12 bulan 12 dok 12 dok 12 dok 48 dok

Laporan AdministrasiPertanggungjawaban dana transfer


Administrasi penagihan piutang daerah 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 bulan

81

Rekonsiliasi dengan Bank Nagari 12 bulan 12 dok 12 dok 12 dok 48 dok

Laporan Realisasi SP2D 12 bulan 12 dok 12 dok 12 dok 48 dok

Laporan Investasi dan PinjamanDaerah

12 bulan 12 laporan 24 bulan

Laporan Investasi Jangka Pendek 12 dok 12 dok 24 dok

Koordinasi dan rekonsiliasi denganOPD, Pemerintah Provinsi dan Pusat

12 bulan 12 kali 12 dok 12 dok 48 dok


ProgramPeningkatan,Pengembangan danPengendalianPertanggungjawabanPengelolaanKeuangan Daerah


Persentase penyelesaian laporankeuangan daerah yang sesuaidengan peraturan berlaku

- 100 %1.536.005.000

100 %1.240.873.500

100 %1.552.876.500

100 %1.286.000.000

100 %1.498.000.000

100 %7.113.755.000

BidangAkuntansi

10 Penyusunanrancangan peraturandaerah tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD


100643.669.500,00 749.720.000 801.286.000 750.000.000 775.000.000 3.719.675.500

Bidang Akuntansi KotaSolok

1. Laporan Keuangan PemerintahDaerah (LKPD) 1

dok 40 buku 12 buku 12 buku 12 buku 77 buku

2. Ranperda tentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

1dok 40 buku 40 buku 40 buku 40 buku 161 buku

3. Perda tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD 1


4. Laporan Kinerja SKPD1


5. Penyusunan Nota KeuanganPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

1dok 40 buku 40 buku 30 buku 30 buku 141 buku

6. Laporan Semester dan Prognosis 6Bulan Berikutnya 1

dok 1dokumen

30 buku 30 buku 62 buku

7. Laporan Realisasi Triwulan APBD3

dok 3dokumen

60 buku 60 buku 126 buku

8. Pendampingan penyusunan LKPDKota Solok 1

paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket

9. Sharing Informasi Akuntansi dalamRangka Penyusunan LKPD

1 paket 1 paket 2 paket

10. Laporan Keuangan BUMD1

dok 40 buku 46 buku 46 buku 133 buku

11 Kegiatan Penyusunanrancangan peraturanWalikota tentangpertanggungjawabanpelaksanaan APBD


10018.855.000,00 21.982.000 26.011.000 45.000.000 45.000.000 156.848.000


Rancangan Peraturan Walikotatentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

1dok 40 buku 35 buku 40 buku 40 buku 156 dok

Peraturan Walikota tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

1dok 40 buku 40 buku 40 buku 40 buku 161 dok

12 Kegiatan Pengelolaandan pengendalianadministrasipengelolaankeuangan daerah

Pengeloaan & Pengendalian yangdilaksanakan melalui :

58,4162.063.500,00 202.399.000 266.872.000 205.000.000 210.000.000 946.334.500


Pengelolaan, pengendalian danpembinaan administrasi keuangandaerah

12bulan 12 bulan 1 tahun 1 tahun 26 bulan

Inservice Training penerapan AkuntasiBerbasis Akrual 6

kali 6 kali 12 kali

Monitoring dan evaluasi penerapanakuntansi berbasis akrual ke SKPD 4

kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 20 kali

Revisi Kebijakan AkuntansiPemerintah Daerah

1 dok 1 paket 1 paket

Accounting Desk 6 kali 6 kali 6 kali 18 kali

Pembinaan administrasi keuangandaerah

33 OPD

Penyusunan Laporan PelaksanaanAPBD (Bulanan,Triwulan,Semesterandan Prognosis)

3 dok

13 Kegiatan Tindak lanjuthasil temuanpengawasan

Terlaksananya Pelaksanaan TuntutanPerbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

66,68 12 kali26.984.500,00

12 kali36.100.000 145.000.000

12 kali36.000.000

12 kali38.000.000

48 kali282.084.500


82

Rapat tuntutanperbendaharaan/tuntutan ganti rugi

12 kali

14 KegiatanImplementasi danpengembangansistem informasikeuangan daerah

Tersedianya perangkat jaringan SIKD 88,831

paket739.637.500,00

1 paket230.672.500 237.805.000

1 paket250.000.000

1 paket265.000.000

4 paket1.723.115.000


Terlaksananya pengelolaan keuangandaerah berbasis teknologi informasidan sistim informasi

1paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket

Terlaksananya pelatihan modul coreSIMDA Keuangan, Pendapatan yangdipelihara

1paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket

Perangkat jaringan SIMDA Keuangan,Aset dan Pendapatan yang dipelihara

3 aplikasi

Pengelolaan keuangan daerahberbasis teknolog informasi dan sisteminformasi

3 aplikasi

15 Kegiatan penyusunansistem dan prosedurpengelolaankeuangan daerah

Review Peraturan Walikota Soloktentang Sistem dan ProsedurPengelolaan Pendapatan, Keuangandan Barang Milik Daerah

0 1 dok44.795.000,00

1 dok75.902.500

50 buku165.000.000

52 dok285.697.500



ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaan asetdaerah


Persentase Kesesuaian data totalbarang milik daerah (BMD) denganaktiva tetap di Neraca PemerintahKota

- 100 %1.601.754.500

100 %1.678.521.500

100 %1.783.830.000

100 %1.696.000.000

100 %1.910.000.000

100 %8.670.106.000


01 Kegiatan penyusunanstandar satuan harga

Buku standar harga dan standar biaya 100 125 buku79.121.000,00

125 buku34.440.500 35.000.000

75 buku40.000.000

75 buku45.000.000

400 buku233.561.500


Dokumen Standar Satuan Harga 75 buku

02 Kegiatan penyusunanrencana kebutuhandan pemeliharaanbarang daerah


100134.300.500,00 60.308.000 65.000.000 85.000.000 100.000.000 444.608.500


Buku RKBMD dan RKPBMD 65 eks 65 eks 55 buku 55 buku 55 buku 295 eks

Buku Perubahan RKBMD danRKPBMD

65 eks 55 buku 55 buku

Buku DKBMD dan DKPBMD 35 eks 60 eks 35 buku 35 eks 35 eks 200 eks

Validasi data kebutuhan barang milikdaerah 33

OPD 33 OPD 33 OPD 33 OPD 132 OPD

03 Kegiatan penyusunanstandar sarana danprasarana kerjapemerintah daerah

Terlaksananya evaluasi standarsarana dan prasarana kerjapemerintah daerah

0-

33 OPD45.077.000

33 OPD70.000.000

66 OPD115.077.000


04 Kegiatan penyediaanjasa jaminan BMD(Barang Milk Daerah)

Jumlah jenis Premi Asuransi BarangMilik Daerah yang dibayarkan :

93,82974.068.500,00 1.058.302.500 1.200.000.000 1.127.000.000 1.200.000.000 5.559.371.000


Gedung dan inventaris Kantor4

paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 20 paket

Bangunan Pasar Modern1


Bangunan Pasar Raya Solok Tahap I,II, III dan IV 4


Kendaraan Dinas7


Hall Serbaguna1


05 Kegiatan Penyediaanjasa pemeliharaandan perizinankendaraan/operasional

Jumlah perizinan kendaraan yangdibayarkan :

28,9432.225.000,00 37.480.000 35.000.000 39.000.000 40.000.000 183.705.000


Perpanjangan STNK 29 unit 29 unit 29 unit 29 unit 29 unit 145 unit

Penggantian Plat 29 unit 29 unit 15 unit 15 unit 15 unit 103 unit

06 Kegiatanpenghapusan barangmilik daerah

Terlaksananya : 100145.480.000,00 104.630.000 138.830.000 150.000.000 155.000.000 693.940.000


Penghapusan Barang Milik Daerah1


83

Kegiatan penaksiran dan penilaianharga penjualan barang daerah 1


- Pemindahan dan PembongkaranBarang Milik Daerah

1 paket 1 paket 1 paket 3 paket

07 Kegiatanpenyelesaianpermasalahan assetpemerintah daerah

Terlaksananya : 97,59.904.000,00 16.620.000 25.000.000 60.000.000 50.000.000 161.524.000


Penyelesaian permasalahan asetdaerah 1


Koordinasi dan pengendalian aset1


Optimalisasi dalam penempatan aset 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket

08 Kegiatan peningkatanmanajemenasset/barang daerah

Laporan Semester Barang MilikDaerah

94,24 2 laporan190.683.500,00

2 laporan283.999.500 249.000.000

50 buku155.000.000

50 buku200.000.000

104 buku1.078.683.000


Buku Inventaris Barang 46 eks 46 eks 46 buku 50 buku 50 buku 238 buku

Buku hasil penggandaan 46 eks 46 buku 46 buku 50 buku 50 buku 238 buku

Pengelolaan Simda BMD 12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

Laporan Barang Milik Daerah Tahun2018

46 buku 46 buku 46 buku 138 buku

Inventarisasi Fisik dan Sensus BMD 31 OPD 31 OPD 31 OPD 93 OPD

09 Kegiatanpemindahtangananasset daerah

Jumlah jenis kegiatan yangdilaksanakan : 35.972.000,00 37.664.000 36.000.000 40.000.000 50.000.000

,199.636.000


Hibah asset/barang daerah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket

Ruislaag asset 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 paket

Penambahan asset daerah daripenyelesaian permasalahan asset

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 4 paket


ProgramPeningkatan Saranadan PrasaranaPemerintah Daerah


Persentase ketersediaan sarana danprasarana pemerintah daerah

- 100 %4.732.999.628

100 %624.136.300

100 %1.786.055.000

100 %1.704.000.000

100 %2.970.000.000

100 %11.817.190.928


01 Kegiatan pengadaankendaraan dinas/operasional

Pengadaan kendaraandinas/operasional (roda 2, roda 4,minibus, alat-alat berat, backhoeloader)

73,68 2 paket2.350.500.000,00 936.980.000

1 paket669.000.000

1 paket2.000.000.000

4 paket #VALUE! Bidang Asset KotaSolok

Roda 4 di atas 2500 cc 2 unit

Roda 2 6 unit

02 Kegiatanpemeliharaanrutin/berkala alat-alatbengkel dan alat-alatberat

Terpeliharanya : 100160.200.000,00 269.822.500 275.000.000

12 bulan260.000.000

12 bulan265.000.000

24 -1.230.022.500


mesin gilas (1 unit) 1 unit 12 bulan 1 unit 1 unit 1 unit 16 unit

bachoe loader (1 unit) 1 unit 12 bulan 2 unit 2 unit 2 unit 19 unit

buldozer (1 unit) 1 unit 12 bulan 1 unit 1 unit 1 unit 16 unit

excavator (2 unit) 2 unit 12 bulan 2 unit 2 unit 2 unit 20 unit

03 KegiatanPemeliharaanrutin/berkala rumahdinas

Pemeliharaan rumah dinas 100 12 bulan175.000.000

1 paket175.000.000

2 unit150.000.000

1 paket150.000.000

1 paket155.000.000

17 bulan805.000.000


05 Rehabilitasisedang/beratkendaraan dinas/operasional

Terlaksananya : 100 12 bulan60.000.000

- 12 bulan75.000.000

12 bulan125.000.000

36 bulan260.000.000


Perbaikan bus

Perbaikan minibus 15 unit 15 unit 15 unit 45 unit

Perbaikan sepeda motor 14 unit 14 unit 14 unit 42 unit

06 Pengelolaan BarangMilik Daerah

Rehabilitasi sedang/berat gudang alat-alat berat (ex.pabrik briket batubara) 621.560.000,00 179.313.800 424.075.000 350.000.000 425.000.000

0 -1.999.948.800


Pemeliharaan gedung pertemuanKubuang Tigobaleh


Pemeliharaan peralatan gedungKubuang Tigobaleh


84

Pengadaan peralatan danperlengkapan gedung pertemuanKubuang Tigobaleh


Pemeliharaan gedung ex. P & K depanPuskesmas Tanah Garam

1 paket 1 paket

a. Pemeliharaan Gedung PertemuanKubuang 13

- Alat kebersihan 6 paket 6 paket 6 paket 18 paket

- AC 13 unit 13 unit 13 unit 39 unit

- Alat-alat listrik 1 paket 1 paket 1 paket 3 paket

- Penggantian atap kubuang 13 1 paket 1 paket

b. Pemeliharaan Peralatan gedungPertemuan Kubung 13

- Sound system 1 set 1 set 1 set 3 set

c. Pengadaan peralatan danperlengkapan Gedung PertemuanKubuang Tigobaleh Pertemuan

- Kursi Tamu 3 set 3 set

- AC Standing 1 unit 1 unit

- Meja panjang 4 unit 4 unit

- Sarung kursi kain 915 helai 915 helai

- Silinger 75 m 75 m

- Marawa 20 bh 20 bh

07 Pengadaan Alat-alatBengkel dan Alat-alatBerat

Terlaksananya pengadaan BachoeLoader

1 paket1.165.739.628,00

paket1.165.739.628

Terlaksananya pengadaan Alat-alatBengkel

08 Pengadaan SaranaMedia Promosi danInformasi

Terlaksananya pengadaan TiangMedia Promosi/ Informasi

1 paket200.000.000

1 paket200.000.000


ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanPendapatan Daerah


Rasio Realisasi PAD terhadaprealisasi Pendapatan Daerah

- 7,2 %1.006.346.800

7,5 %1.208.648.500

7,7 %1.179.352.500

7,9 %1.138.000.000

8,00 %1.165.500.000

8 %5.697.847.800

Sekretariat Kota

Solok

Persentase ketersediaan datapotensi sumber-sumber pendapatandaerah

75 % 85 % 90 % 95 % 100 % 100 % BidangPendapatan

KotaSolok

Persentase realisasi PendapatanDaerah terhadap target pendapatandaerah

100 100 % 100 % 100 % 100 % 100

01 Kegiatan Intensifikasidan ekstensifikasisumber-sumberpendapatan daerah

Terlaksananya : 100165.452.500,00 282.526.000 447.978.500

BidangPendapatan

KotaSolok

Evaluasi Potensi PAD1

paket 1 paket 7 -

Pendataan potensi Sumber-sumberPAD 8

objek 8 objek 28 -

Penyusunan Target PendapatanDaerah 2

dok 2 dok 10 -

Updating database pajak/retribusidaerah 1

dok 1 dok 5 -

02 Kegiatan sosialisasipaket regulasi tentangpengelolaankeuangan daerah

Terlaksananya : 100152.100.000,00 136.197.000 126.852.000 165.000.000 175.000.000 755.149.000

BidangPendapatan

KotaSolok

Sosialisasi melalui Media Elektronik1

tahun 12 bulan 13 -

Sosialisasi melalui peragaan langsung(pameran/pawai) 1

tahun 2 paket 1 paket 2 paket 2 paket 8 paket

Sosialisasi melalui master TV Animasi1

paket 1 paket 2

Sosialisasi pajak/retribusi daerah 4 kali 4 kali 3 kali 3 kali 14 kali

Pemberian reward pembayaran PBBP-2


Dialog Interaktif10

kali

Penyuluhan di Kelurahan13 kelrhan

Sosialisasi melalui mobil PBB keliling 6 Bulan 6 Bulan 12 Bulan

03 Kegiatanpemutakhiran dataNJOP PBB sektorperkotaan

Terlaksananya : 100- 296.773.000 296.773.000

BidangPendapatan

KotaSolok

Pemutakhiran data objek/subjek PBB - op - - op

85

P-2 Massal 1.500 1.500

Pemutakhiran data objek/subjek PBBP-2 Individu

- 30 op - - 30 op

04 Kegiatanpemutakhiran ZNTdan re-class NJOPPBB Sektor Perkotaan

Terlaksananya :184.783.500,00

-184.783.500

BidangPendapatan

KotaSolok

Pemutakhiran data ZNT PBB P2 - - - - -

Re-class NJOP PBB P2 - - - - -

Pemutakhiran data objek/subjek PBBP2 1

kel - - - - 1 kel

Pengadaan GPS - - - - -

Pengadaan Disto - - - - -

Pengadaan camera - - - - -

05 Kegiatan pelayanandan koordinasipengelolaanpendapatan daerah

Terlaksananya : 100206.348.000,00 245.705.800 452.053.800

BidangPendapatan

KotaSolok

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah12

bulan 12 bulan 24 bulan

Pencetakan SPPT PBB dan DHKPPBB P2 13

kel20.000

lembar 20013 kel

Tertib pengelolaan administrasipendapatan daerah 12


Koordinasi dan monev penerimaanpendapatan daerah 12


Pengadaan printer kartu NPWPD1

unit 1 unit 2 unit

Pengadaan aplikasi BPHTB - -

Inventarisasi penghapusan datapiutang PBB P-2

13kelrhan

13 kelrhan

06 Kegiatan intensifikasipemungutanpajak/retribusi daerah

Terlaksananya : 95,75297.662.800,00 247.446.700 1.346.589.500

BidangPendapatan

KotaSolok

Inventarisasi penghapusan datapiutang PBB P-2

13 kelrhan

Pemungutan pajak dan retribusidaerah 1

bln 12 bln 49 bln

Pendistribusian SPPT PBB - P240

hari 40 hari 21160 hari

Pendampingan Pendistribusian SPPTPBB - P2 oleh staf kelrhan 13 kelrhan

13kelrhan

52 kelrhan

Pemberian Reward pada wajib pajakdaerah terbaik

9 orang 36 orang

Pemungutan tunggakan pajak/retribusidaerah

2OP/OR

43109 -

08 PengembanganSumber-SumberPendapatan Daerah

Terlaksananya :506.520.500 415.000.000 420.000.000 1.341.520.500

BidangPendapatan

KotaSolok

Evaluasi Potensi PAD 3 OP/KR 1 paket 1 paket 5 paket

Pendataan potensi Sumber-sumberPAD

4 objek 4 objek 4 objek 12 objek

Penyusunan Target PendapatanDaerah

2 dok 2 dok 2 dok 6 dok

Updating database pajak/retribusidaerah

1 dok 1 dok 1 dok 3 dok

09 PenagihanPendapatan Daerah

Terlaksananya :285.980.000 255.000.000 260.500.000 801.480.000

BidangPendapatan

KotaSolok

Pemungutan pajak dan retribusidaerah

12 bln 12 bln 12 bln 36 bln

Pendistribusian SPPT PBB - P221.000

lembar 40 hari 40 hari 21080 hari

Pendampingan Pendistribusian SPPTPBB - P2 oleh staf kelrhan

13 kelrhan 13 kelrhan 26 kelrhan

Pemberian Reward pada wajib pajakdaerah terbaik

9 orang 9 orang 9 orang 27 orang

Pemungutan tunggakan pajak/retribusidaerah

3/1 OP/OR 2 OP/OR 2 OP/OR 43107 OP/OR

Pemungutan pajak daerah denganmobil keliling

12 bulan

10 PengelolaanAdministrasiPendapatan Daerah

jumlah jenis pengeloaan administrasipendapatan :

100260.000.000 303.000.000 310.000.000 873.000.000

BidangPendapatan

KotaSolok

- Inventarisasi penghapusan datapiutang pajak daerah

4 kali 12 kali 12 kali 28 kali

86

- Pelayanan Pajak dan RetribusiDaerah

12 bulan 12 bulan 12 bulan 36 bulan

- jumlah SPPT PBB P-2 dan DHKPPBB P-2 yang dicetak 21.000

lembar21.000

lembar21.000

lembar 63000 lembar

Laporan realisasi Pendapatan Daerah 12dokumen

12 bulan 12 bulan 36 bulan

Laporan koordinasi dan monevpenerimaan Pendapatan Daerah

12dokumen

1 paket 1 paket 14 paket

JUMLAH14.256.420.000 17.723.557.553 15.448.864.874

17.019.878.40017.500.000.000 19.000.000.000 100.948.720.827

87

BAB VIII

PENUTUP

Revisi Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok periode 2016-2021 yang

telah disusun sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara

Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Pemerintah Daerah, yang merupakan panduan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Solok periode 2017 –

2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Solok Nomor 68 tentang

Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Sturktural Badan Keuangan Daerah Kota Solok,

Tahun 2016 Rencana Strategis telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada DPPKA Kota Solok.

Revisi Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Solok periode 2017-2021

harus dijadikan acuan kerja bagi bidang-bidang dilingkungan Badan Keuangan Daerah

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Semua bidang diharapkan

dapat melaksanakan secara bertangunggjawab yang berorientasi pada peningkatan

kinerja lembaga dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diharapkan dalam

menunjang pencapaian tujuan Badan Keuangan Daerah yaitu “Pengelolaan Keuangan

Daerah yang Tertib, Transparan dan Akuntabelserta Pengeloaan Pendapatan Daerah yang

Transparan dan Akuntabel”dapat tercapai.

Semoga dengan tersusunnya Revisi Renstra Strategis Badan Keuangan Daerah

Tahun 2017 - 2021 dapat dijadikan pedoman dalam pencapaian target kinerja pada tahun

mendatang.

Solok, Maret 2018Kepala Badan Keuangan Daerah

87

BAB VIII

PENUTUP























mendatang.


87

BAB VIII

PENUTUP























mendatang.


88

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR : 188.4/ /KPTS/BKD-2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SOLOK

No Sasaran Indikator SasaranTarget Indikator Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Penyusunan Anggaran sesuaiperaturan yang berlaku Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Persentase laporan pertanggungjawabankeuangan daerah yang sesuai denganperaturan berlaku

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelaporan Keuangan Daerahsesuai peraturan yang berlaku

Ketepatan Waktu Penyampaian LaporanKeuangan Ke BPK 100% 100% 100% 100% 100% 100%


Persentase Kesesuaian Asset Tetap DenganNeraca 75% 100% 100% 100% 100% 100%

2Optimalisasi penggalianpotensi, Penatausahaan danPelaporan PAD.

Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah 7,00% 7,29% 7,60% 7,61% 7,65% 7,70%

Persentase Laju Pertumbuhan PAD 10,68% 10,75% 10,80% 11% 11,15% 11,25%


88



TANGGAL : 2018



2016 2017 2018 2019 2020 2021

1




100% 100% 100% 100% 100% 100%









88



TANGGAL : 2018



2016 2017 2018 2019 2020 2021

1




100% 100% 100% 100% 100% 100%









revisi rencana strategis - solokkota.go.id · revisi rencana strategis ... memberikan pedoman bagi...

Documents