resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil sertifikasi pt... · 100% sesuai laporan...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT RENDI PERMATA RAYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Rendi Permata Raya

b. Nomor Sertifikat HGU : No. 02.18.00.00.2.00077 Tanggal 10 Juli 2015 seluas 3.404,37 Ha

c. Rencana Penebangan

Tahun 2017

: 1.250 Hektar

d. Lokasi HGU : Areal Hak Guna Usaha (HGU) PT Rendi Permata Raya di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

e. Alamat Kantor : Jl A Rivai No. 6 Kel. Madras Hulu Kec. Medan Polonia, Medan

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Kuasa Pemanfaatan Kayu : Rudy

h. Management Representatif

: Rahayu Wanto

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

15 Juni 2017

Kantor PT Rendi

Permata Raya

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

15-18 Juni 2017

Kantor dan Lokasi

Penebangan

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan

sesuai Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan

Penutupan

18 Juni 2017

Kantor PT Rendi

Permata Raya

Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

Pengambilan

Keputusan

Samarinda,

3 Juli 2017

a. PT Rendi Permata Raya dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.3. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. Kepada PT Rendi Permata Raya dapat diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU :

A. PRINSIP 1 Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

1. Indikator 1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a

Dokumen kepemilikan/

penguasaan lahan yang

sah (alas titel/ dokumen

yang diakui pejabat

yang berwenang).

Memenuhi Terdapat Sertifikat HGU :

• Sertifikat HGU Nomor: 78, tanggal 10

Juli 2015 seluas 237,76 Ha. A.N PT.

Rendi Permata Raya.



Rendi Permata Raya.


Juli 2015 seluas 3.404,37 Ha. A.N PT.

Rendi Permata Raya.

• Masing-masing berlokasi di Desa

Pasar I Singkuang, Kecamatan Batang

Gadis, Kabupaten Mandailing Natal,

Sumatera Utara

2 1.1.1.b

Dokumen legalitas

pemegang HGU yang

sah yang mencakup

Akte Perusahaan, SIUP,

TDP, NPWP, dokumen

lingkungan, dokumen K3

serta KKB/Peraturan

Perusahaan yang

relevan.

Memenuhi • Terdapat Akte Nomor 22, tanggal 10

Mei 2010. Sudah mendapat

pengesahan dari Kumham nomor

AHU-32999.AH.01.02.Tahun 2010.

Tanggal 30 Juni 2010.

• Terdapat SIUP Nomor:

3042/3019/3145/1.01/0501/07/2010.

Tanggal 22 Juli 2010.

• Terdapat TDP Nomor:

02.12.1.51.04927. Tanggal 22

Nopember 2014.

• Terdapat NPWP Nomor: 01.517.096.2-

118.001 A.N. PT. Rendi Permata Raya,

alamat Jl. Lintas Padang Sidempuan,

Natal RT00 RW00 Pasar Singkuang I,

Muara Batang Gadis, Mandailing

Natal, Sumatera Utara.

• Terdapat dokumen lingkungan berupa

UKL-UPL Perkebunan Kelapa Sawit

pada Tahun 2010. Rekomendasi UKL-

UPL Nomor 503/003/BPDL-MN/2011

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


tanggal 12 Jauari 2011.

• Terdapat dokumen K3 dan

pelaksanaan K3.

Karena terdapat Surat Kuasa untuk

pelaksanaan pemungutan kayu

kepada Rudy (perorangan) dengan

identitas sebagai berikut:

Nomor KTP: 1213010908710003,

tempat lahir Medan tanggal 09

Agustus 1971.

Nomor NPWP: 66785.165.3-118.000,

Nama Rudy.

Alamat: Perbangunan No RT000

RW000, Kelurahan Perbangunan,

Kecamatan Panyabungan Kota,

Mandailing Natal, Sumatera Utara.

3 1.1.1.c

Peta/sketsa areal hutan

hak dan batas- batasnya

di lapangan

Memenuhi Terdapat Sketsa/Peta HGU:

• Peta/sketsa 1:20.000 sebagai lampiran

Sertifikat HGU Nomor: 78, tanggal 10


Rendi Permata Raya.

• Peta/sketsa 1:20.000 sebagai lampiran

Sertifikat HGU Nomor: 79, tanggal 10


Rendi Permata Raya.

• Peta Pendaftaran Skala 1:20.000

sebagai lampiran Sertifikat HGU

Nomor: 77, tanggal 10 Juli 2015,

seluas 3.404,37 Ha

Uji Petik batas HGU menunjukkan

kesesuaian pada titik koordinat :

10 4’27,7” LU dan 980 55’45,7” BT

10 5’13,7” LU dan 980 55’34,2” BT

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

2. Indikator 1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu

membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


4 1.1.2.a

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi HGU PT. Rendi Permata Raya sudah me-

implementasikan SIPUHH Online dan baru

memulai produksi kayu pada bulan Maret

2017. Selama Maret s/d Mei 2017 HGU PT.

Rendi Permata Raya sudah membuat LHP

sebanyak 5 kali dengan total produksi

4.499,37 m3. Terdapat dokumen

angkutan SKSHHK-KB sebagai dokumen

angkutan hasil hutan yang sah dengan

Penerbit sdr. Keliwon/Reg: 00133-02/PKB-

R/II/2014. Jumlah penerbitan SKSHHK-KB

selama Maret s/d Mei 2017 sebanyak 177

Set SKSHKK-KB dengan Volume

keseluruhan mencapai 2.829,24 m3.

Tujuan pengangkutan kayu bulat adalah

UD. Karya Bersama dan beberapa indutri

penggergajian yang ada di Sumatera

Utara.

Stock kayu bulat pada saat penilaian

adalah 559,96 m3 (menurut laporan).

Uji petik terhadap stock kayu bulat

menunjukkan kesesuain batang dan tidak

terdapat perbedaan volume yang

signifikan (2,42%).

3. Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami

sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah

sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum

pengalihan hak / penguasaan

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


5 1.1.3.a

Bukti pembayaran hak

Memenuhi Luas areal HGU PT. Rendi Permata Raya

menurut 3 sertifikasi HGU Nomor 77,78

dan 79 seluas 3.734,26 Hektar.

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


negara berupa PSDH/DR

dan pengganti nilai

tegakan.

Pada tahun 2011 telah diterbitkan IPK A.N

Subari seluas 1.500 Hektar, dengan target

produksi sebanyak 12.075 m3. Pada areal

IPK tersebut telah ditanami Kelapa Sawit.

Sdr. Rudy (pemegang kuasa pemanfaatan

kayu) telah malakukan Risalah Hutan

100% sesuai laporan tanggal 15

Desember 2016 terhadap sisa potensi

yang masih ada pada areal seluas 1.250

Hektar yang masih berhutan, yang akan

dilakukan landclearing untuk tanaman

sawit. Potensi kayu hasil risalah hutan

sebanyak 30.047,88 m3.

Pembayaran 25% PSDH dan DR atas

potensi tegakan sudah dibayar pada

tanggal 23 Februari 2017 sebasar Rp.

272.561.003,- untuk PSDH dan USD

93,729.75,-

Selama Maret s/d Mei 2017, sudah

menerbitkan LHP sebanyak 4.499,37 m3.

Dengan jumlah PSDH yang sudah dibayar

lunas sebesar Rp. 142.063.670, dan DR

sebesar USD. 38.663,08. Setoran dibayar

melalui Bank Mandiri.

4. Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


6 1.2.1.a

Akte atau dokumen

pembentukan kelompok

Not

Applicable

Tidak diverifikasi karena Pelaku usaha

bukan anggota hutan hak/ HGU secara

berkelompok

7 1.2.1.b

Internal audit anggota

kelompok

Not

Applicable


bukan anggota hutan hak/ HGU secara

berkelompok

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

5. Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


8 1.3.1.a

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan yang berlaku

Not

Applicable


belum mendapatkan S-LK dan belum

menandatangani kontrak sublisensi

penggunaan tanda V-Legal

PRINSIP 2 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagak

6. Indikator 2.1.1 Prosedur dan implementasi K3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


9 2.1.1.a

Pedoman/prosedur K3

dan personel untuk

Memenuhi Terapat SOP K3 dengan kode K3.02/SM-

SOP/2017. Terdapat personil yang

ditunjuk dalam pelaksanaan pemungutan

hasil hutan kayu dari HGU PT. Rendi

Permata Raya

10 2.1.1.b

Peralatan K3 (seperti

peralatan P3K dan Alat

Pelindung Diri)

Memenuhi Terdapat peralatan K3 seperti APD dan

peralatan P3K yang jumlahnya cukup dan

berfungsi dengan baik

11 2.1.1.c

Catatan kecelakaan

kerja

Memenuhi Terdapat catatan kecelakaan kerja.

Namun tidak pernah terjadi kecelakaan

kerja fatal yang berakibat cacat tetap atau

meninggal dunia

7. Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


12 2.2.2.a

Ada serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

Memenuhi Sebagai pemegang Kuasa pemungutan

kayu pada IPK PT. Rendi Permata Raya,

Sdr.Rudy tidak memiliki tenaga kerja

tetap yang jumlahnya lebih dari 10

orang. Namun PT. Rendi Permata Raya

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dalam kegiatan serikat

pekerja

sudah memiliki PP yang mengatur hak-

hak pekerja khusus yang bekerja pada

Perkebunan Kelapa Sawit.

8. Indikator 2.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan

(PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


13 2.2.2.a

Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP

Memenuhi Sebagai pemegang Kuasa pemungutan

kayu pada IPK PT. Rendi Permata Raya,

Rudy tidak memiliki tenaga kerja tetap

yang jumlahnya lebih dari 10 orang.

Namun PT. Rendi Permata Raya sudah

memiliki PP yang mengatur hak-hak

pekerja khusus yang bekerja pada

Perkebunan Kelapa Sawit.

9. Indikator 2.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


14 2.2.3.a

Tidak ada pekerja yang

masih di bawah umur

Memenuhi Tidak ditemukan tenaga kerja dibawah

umur/sesuai ketentuan.

Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan

penebangan

10. Indikator 3.1.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang

telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


15 3.1.1.a

Dokumen lingkungan

yang relevan seperti

Memenuhi Terdapat dokumen lingkungan berupa

UKL-UPL Perkebunan Kelapa Sawit pada

Tahun 2010. Rekomendasi UKL-UPL

11. Indikator 3.1.2 HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan danpemantauan lingkungan

Samarinda,3 )uli 2017PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia

Direktur

3.1.2.a

Dokumen laporanpengelolaan danpemantauan lingkunganyang relevan

Terdapat laporan pengelolaan lingkunganyang disampaiak setiap semester olehPerkebunan Sawit PT. Rendi Permata Ray

3.1.2.bBuKi pelaksanaanpengelolaan danpemantauan lingrun(an

Terdapat bukti pengelolaan lingkungan dilapangan berupa pemasangan rambu-rambu peringatan bahaya kebakaranlahan, kanalisasi air rawa, pelarangan

berburu, dll

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil sertifikasi pt... · 100% sesuai laporan...

Documents