resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman · 2017. 9. 20. · 1 resume vlk no dokumen :...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IPK PT BUMI BERKAT SEJAHTERA

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Suharyo Widyatmojo, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Bumi Berkat Sejahtera (PT BBS)

b. No. & Tgl. SK IPK : No.503/2061/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016 Tgl.19 Oktober 2016

c. Luas : 1.981 Hektar

d. Alamat Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Sanggam Harapan

Sejahtera di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

e. Alamat Kantor : Jl. MT Haryono Dalam No. 66 RT 030 Sungai Nangka,

Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Surya Bhakti Nasution

Komisaris : Hendra Wijaya

h. Management Representatif : Irwansyah

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

28 Agustus 2017

Kantor PT BBS

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

28 – 31

Agustus 2017

Kantor dan Lokasi

Areal Kerja

PT BBS

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan

menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutupan

31 Agustus 2017

Kantor PT BBS

Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

Pengambilan Keputusan

Samarinda

14 September 2017

a. PT Bumi Berkat Sejahtera dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Menerbitkan S-LK kepada PT Bumi Berkat Sejahtera nomor : 301.SLK.010-IDN dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan kewajiban melaksanakan Penilikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan S-LK.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai N/A Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan merupakan IPK pada IPPKH

2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai

(dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

N/A Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan merupakan IPK pada IPPKH

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR


3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan merupakan IPK pada HTHR

4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan merupakan IPK pada HTHR

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan


5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran

petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha

N/A Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan

merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan N/A Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang

dilepaskan tetapi IPK pada APL

8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan

merupakan IPK pada areal kawasan yang dilepaskan tetapi IPK pada APL

9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi

pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemegang IPK PT Bumi Berkat Sejahtera bukan merupakan IPK pada areal kawasan yang

dilepaskan tetapi IPK pada APL

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. Indikator 1.3.2. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk

pemukiman transmigrasi


10 1.3.2.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama

dengan pemegang izin usaha)


dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi

11 1.3.2.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang

berbeda dengan pemegang izin usaha


dilepaskan dan bukan untuk pemukiman transmigrasi

5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL


12 1.4.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama

dengan pemegang izin usaha)

M IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki dokumen rencana IPK berdasarkan Keputusan Kepala

Badan Perizinan Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 503/2061/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain tahun 2016/2017 A.N PT Bumi Berkat Sejahtera di Areal Perkebunan Kelapa

Sawit PT Sanggam Harapan Sejahtera Kabupaten Berau sesuai dengan lokasi survey potensi yang

telah dilaksanakan.

13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran

petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha

N/A

IPK PT Bumi Berkat Sejahtera merupakan

pemegang izin IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yaitu PT Sanggam Harapan Sejahtera.

14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran

petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

M IPK PT Bumi Berkat Sejahtera berada pada areal

perkebunan kelapa sawit PT Sanggam Harapan Sejahtera (pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha).

IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki dokumen rencana IPK berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perizinan Modal Daerah Provinsi

Kalimantan Timur No. 503/2061/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016 di areal perkebunan kalapa sawit yang sah PT Sanggam Harapan Sejahtera sesuai

SK Bupati Berau No. 747 tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 5.225 Ha di Kampung Long Ayap dan

Long Laai, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau kepada PT Sanggam Harapan Sejahtera.

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


Terdapat Izin Lingkungan berdasarkan SK Bupati

Berau No. 21 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Izin Lingkungan atas Rencana Usaha dan/atau Kegatan Pembangunan

Perrkebunan Kelapa Sawit Seluas 5.500 Ha dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit Kapasitas 30 Ton

TBS/Jam di Kampung Long Ayap dan Kampung Long Laai Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kaliamntan Timur oleh PT Sanggam

Harapan Sejahtera.

Terdapat persetujuan dokumen lingkungan berupa AMDAL usaha non kehutanan yang telah

disahkan oleh Ketua Tim Komisi Penilai Amdal Kabuapten Berau atas nama Ir. H. Zulkifli, MM tanggal 22 Januari 2015.

Berdasarkan peta lampiran IPK diketahui bahwa lokasi IPK terletak pada areal penggunaan lain yang diizinkan.

15 1.4.1.d. IPK pada APL M IPK PT Bumi Berkat Sejahtera terletak pada APL

yang telah disetujui sesuai lampiran peta IPK skala 1:50.000 yang menunjukan bahwa lokasi IPK terletak pada areal yang telah disetujui dan

terletak pada APL.

16 1.4.2.e. Peta lampiran IPK M IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki lampiran peta IPK No. 503/2061/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 skala 1:50.000 seluas

1.981 hektar yang merupakan lampiran Keputusan Kepala Badan Perizinan Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.

503/2061/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016. Pengecekan di lapangan menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta

diantaranya : - Penandaan petak tebangan antara petak 19

dan 20 berupa jalur rintisan ± 1,5 m dan pita

warna kuning dapat diverifikasi di lapangan pada koordinat N 020 19’ 33,91” dan E 1160 51’ 26,14” berada di dalam lokasi IPK yang

diizinkan. - Penandaan petak tebangan antara petak 17

dan 18 berupa jalur rintisan ± 1,5 m dan pita

warna kuning dapat diverifikasi di lapangan pada koordinat N 020 19’ 54,71” dan E 1160

51’ 41,18” berada di dalam lokasi IPK yang diizinkan.

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


- Penanadaan Patok Batas yang merupakan

patok batas IPK PT Bumi Berkat Sejahtera sekaligus merupakan batas areal PT Sanggam Harapan Sejahtera No. SHS 158 pada

koordinat N 020 21’ 16,97” dan E 1160 50’ 14,14”.

- Penanadaan Patok Batas yang merupakan patok batas IPK PT Bumi Berkat Sejahtera sekaligus merupakan batas areal PT Sanggam

Harapan Sejahtera No. SHS 023 pada koordinat N 020 19’ 23,80” dan E 1160 51’ 15,39”.

- Selain itu, Penandaan batas lokasi IPK dilakukan menggunakan jalur rintisan ± 1,5 m dan pita warna merah dapat diverifikasi

sesuai dengan peta.

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi


17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A IPK PT Bumi Berkat Sejahtera pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi

18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A IPK PT Bumi Berkat Sejahtera pada areal APL namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi

B. PRINSIP 2

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.


19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu untuk pembangunan kelapa sawit seluas 1.981 ha sesuai dengan luasan yang diizinkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perizinan Modal Daerah

Provinsi Kalimantan Timur No. 503/2061/IPK/BPPMD-PTSP/X/2016 yang telah disahkan oleh kepala Badan Penanaman Modal

dan Perizinan Terpadu Satu Pintu a.n. H. Diddy Rusdiansyah A.D. SE. SE. MM, dengan rincian sebagai berikut :

NO Kel. Jenis

Volume Rencana Penebangan (m3)

KBK KBS KB Jumlah

1 MR 709.76 6666,54 24,722,08 32.098,38

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


2 RC 286,85 1.488,68 6.495,76 8.271,30

3 KI 4,55 231,27 58,79 294,62

Jumlah 1001,16 8386,50 31.276,64 40.664,29

8. Indikator 2.1.2. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan

yang berlaku.


20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

M IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan

Izin Pemanfaatan Kayu dengan intensitas 100% pada areal seluas 1.981 Hektar. Terlampir bersama dokumen hasil cruising (LHC) :

- Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT. Bumi Berkat Sejahtera telah malaksanakan

Timber Cruising di areal seluas ± 1.932 Ha dengan intensitas 100% dalam areal izin usaha perkebunan kelapa sawit PT Sanggam

Harapan Sejahtera di Kampung Long Ayap dan Loong Laai Kecamatan Segah Kabupaten Berau. Pakta Integritas ditandatangani Ganis

PHPL Canhut atas nama Ilham Bustomi dan disaksikan oleh Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera atas nama Surya Bhakti Nasution.

- Berita Acara pelaksanaan timber cruising tanggal 16 Juli 2016 tentang pelaksanaan Timber Cruising pada areal seluas 1.981 Ha

dengan intensitas 100% dan terlampir rekapitulasi LHC pada areal rencana kebun kelapa sawit PT Sanggam anggam Harapan

Sejahtera di Kampung Long Ayap dan Loong Laai Kecamatan Segah Kabupaten Berau.

Berita acara tersebut ditandatangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Ilham Bustomi dan diketahui oleh Direktur PT Bumi Berkat

Sejahtera atas nama Surya Bhakti Nasution.

21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP) M Pada saat dilakukan audit IPK PT Bumi Berkat

Sejahtera telah terdapat pembuatan LHP melaui SIPUHH Online. LHP yang dibuat sebanyak 2 set LHP yaitu LHP No. 01/LHP-KBS/BBS/BRU/V2017

tanggal 17 May 2017 dan LHP No. 01/LHP-KBB/BBS-BRU/V/2017 tanggal 17 May 2017

dengan total sejumlah 92 batang volume sebesar 443,16 m3. LHP telah dibuat oleh Ganis PHPL PKB atas nama Syahrul D. No. register 01234-13/PKB-

R/XX/2013 masih berlaku sampai dengan 21

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


November 2019.

Terdapat pemakaian sendiri atas kayu yang telah produksi sesuai dengan Berita Acara Kayu Dipakai Sendiri tanggal 5 Agustus 2017 yang menyatakan

bahwa kayu hasil produksi sejumlah 92 batang dengan volume sebesar 443,16 m3 dipakai sendiri

untuk Pembuatan Jembatan. Dengan demikian, belum dapat dilakukan uji petik pengukuran kayu dikarenakan stock kayu hasil produksi IPK PT

Bumi Berkat Sejahtera saat dilakukan audit NIHIL.

9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.


22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki Dokumen

SPP DR dan PSDH melalui SIMPONI atas LHP yang dibuat. Dokumen SPP DR dan PSDH yang

diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan Laporan Hasil Produksi.

Total SPP yang diterbitkan pada periode audit :

- DR sebesar US$ 5.941,795 - PSDH sebesar Rp. 19.802.410,00

Disamping itu, terdapat SPP DR dan/ atau PSDH melalui SIMPONI yaitu sebesar 25% potensi berdasar LHC dengan jumlah SPP DR dan PSDH

yang diterbitkan sebesar :


23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH M IPK PT Bumi Berkat Sejahtera diverifikasi telah

memenuhi kewajiban pembarayan atas SPP DR dan PSDH melalui SIMPONI yang diterbitkan atas LHP yang bibuat. Berdasarkan bukti setor

diverifikasi kewajiban DR dan PSDH sudah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis, volume maupun

tarif.

Total pembayaran DR PSDH terhadap kayu produksi IPK sebanyak :

- DR sebesar US$ 5.941,795 - PSDH sebesar Rp. 19.802.410,00 Pembayaran DR dan PSDH dibayarkan melalui

Bank Mandiri sesuai kode billing yang ditebitkan dan tidak terdapat keterlambatan pembayaran.

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


Disamping itu, dapat diverifikasi bukti setor DR

dan PSDH atas SPP kewajiban 25% potensi kayu berdasar LHC telah dibayarkan lunas sesuai dengan SPP yang diterbitkan baik kelompok jenis,

volume maupun tarif.

Pembayaran telah dibayarkan sesuai dengan kode

billing melalui Bank Mandiri sebanyak :


24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu

hutan tanaman

M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh IPK PT Bumi Berkat Sejahtera atas kayu produksi

maupun 25% potensi kayu berdasar LHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Pulau

Kalimantan.

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.


25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

M IPK PT Bumi Berkat Sejahtera telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK terdiri atas kayu

bulat sedang dan dan kayu bulat besar sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK.

Terdapat penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara I sebanyak set 10 lengkap dengan id barcode pada daftar kayu

dengan total sejumlah 92 batang volume sebesar 443,16 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB dengan nomor register yang masih berlaku pada

saat menerbitkan dokumen SKSHHK.

Diverifikasi terdapat Penetapan lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara melalui SK Direktur PT

Bumi Berkat Sejahtera No. 020/BBS-SK/TRD/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016. Selain itu, Melalui SK Direksi telah terdapat

penujukan/ penetapan petugas Ganis PHPL PKB untuk menerbitkan SKSHHK untuk setiap TPK dan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat

(P3KB) yaitu Ganis PHPL PKB register dengan register yang masih berlaku.

26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB M IPK PT Bumi Berkat Sejahtera telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah

menggunakan dokumen SKSHHK terdiri atas kayu bulat sedang dan dan kayu bulat besar sesuai

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK.

Terdapat penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara I sebanyak set 10 lengkap dengan id barcode pada daftar kayu

dengan total sejumlah 92 batang volume sebesar 443,16 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB

dengan nomor register yang masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK.

Diverifikasi terdapat Penetapan lokasi TPn, TPK

Hutan dan TPK Antara melalui SK Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera No. 020/BBS-SK/TRD/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016.

Selain itu, Melalui SK Direksi telah terdapat penujukan/ penetapan petugas Ganis PHPL PKB untuk menerbitkan SKSHHK untuk setiap TPK

dan Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB) yaitu Ganis PHPL PKB dengan register yang masih berlaku.

11. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.


27 2.1.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

N/A IPK PT Bumi Berkat Sejahtera belum memiliki Sub

Lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu. Verifier ini akan diverifikasi pada saat audit penilikan apabila

IPK PT Bumi Berkat Sejahtera telah memiliki Sub Lisensi penggunaan tanda V-Legal.

C. PRINSIP 3

12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3


28 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3. M IPK PT Bumi Berkat Sejahtera telah memiliki

Pedoman/ Prosedur K3 berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Bumi Berkat

Sejahtera. Terdapat Personil yang menangani K3 sesuai dengan Surat Penunjukan Petugas K3 oleh Direktur PT Bumi Berkat Sejahtera.

29 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 M IPK PT Bumi Berkat Sejahtera memiliki peralatan

K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diantaranya APAR, Kotok P3K yang berisi obat-

wTru3tndo Cerdfi

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman · 2017. 9. 20. · 1 resume vlk no dokumen :...

Documents