resume hasil vlk sertifikasi awal pt. sumberbangunan ...mutuhijau.com/attachments/article/312/resume...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VLK SERTIFIKASI AWAL PT. SUMBERBANGUNAN CIPTASEJAHTERA

1. Identitas LVLK a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo f. Standar : Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6 g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)

2. Estri Wulandari (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera

b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No. 530/005-IUI-BPPMPT/2014 tanggal 07 Februari 2014

c. Lokasi Pabrik : Jl. KH. Hasyim Ashari No. Rt. 001 Rw. 005, Kel. Nerogtog, Kec. Pinang, Kota Tangerang

d. No.Telepon / Faks : -

e. Pengurus/ MR : Bapak Andreas Tjoen

f. Kapasitas Produksi

: Meja, Kursi, Bangku (4.800 unit) Kusen (1.200 unit)


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 14 Desember 2016

Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT.

Sumberbangunan Ciptasejahtera dan Tim Auditor.

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan

tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor;

- Konfirmasi kesediaan PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan;

- Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan

SVLK.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

14 – 16 Desember 2016

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 16 Desember 2016

Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan

verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan;

metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal);


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi

setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6;

- Penjelasan temuan audit; - Diskusi.

Pengambilan Keputusan 27 Januari 2017

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan: menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera No. 0048/MHI-VLK dengan masa berlaku 6 (enam) tahun , mulai dari tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023, dengan ruang lingkup: - IUI No.530/005-IUI-BPPMPT/2014

tanggal 7 Februari 2014 - Kapasitas Izin Produksi: Meja, Kursi

dan Bangku (4.800 unit), Kusen (1.200 unit)

Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali. Ruang lingkup sertifikasi VLK adalah meja, kursi, bangku dan kusen dengan kapasitas izin sesuai IUI No.530/005-IUI-BPPMPT/2014 tanggal 7 Februari 2014. Apabila izin usaha industri PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera untuk jenis produk pintu telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang agar dilaporkan kepada PT. Mutu Hijau Indonesia untuk perluasan ruang lingkup sertifikasi.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.

Resume Hasil Penilaian

A. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable) Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut dan alasannya selama periode 3 (tiga) bulan terakhir untuk bulan September 2016 s/d November 2016 sebanyak 34 (tiga puluh empat) verifier, disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Verifier diverifikasi lebih lanjut dan alasannya

No. Verifier Alasan / Keterangan

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1 Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera adalah Pemegang IUI.

1.2.1 Importir adalah importir yang memilii izin yang sah. 2 Verifier 1.2.1

Dokumen identitas importir. Tidak ada bahan baku kayu impor.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

3 Verifier 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Tidak ada bahan baku kayu impor.

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

4 Verifier 1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera bukan unit usaha berbentuk kelompok.

5 Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera bukan unit usaha berbentuk kelompok.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

6 Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Tidak ada bahan baku kayu bulat.

7 Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil ongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Tidak ada bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

8 Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri

Tidak ada bahan baku kayu limbah industri.

9 Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

Pemasok bahan baku telah dilengkapi dengan S-LK.

10 Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera adalah Pemegang IUI sehinga tidak terkena kewajiban menyusun, memiliki dan melaporkan RPBBI.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

11 Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).


12 Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)


13 Verifier 2.1.2.c Packing List (P/L)



FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

14 Verifier 2.1.2.d Invoice


15 Verifier 2.1.2.e Deklarasi


16 Verifier 2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)


17 Verifier 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.


18 Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

19 Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Tidak ada bahan baku kayu lelang.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

20 Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

21 Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Tidak ada proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

22 Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.



FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

23 Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.


24 Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.


3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

25 Verifier 3.2.1.a Produk hasilolahan kayu yang diekspor.

Tidak ada penjualan ekspor.

26 Verifier 3.2.1.b PemberitahuanEkspor Barang (PEB)


27 Verifier 3.2.1.c Packing list (P/L)


28 Verifier 3.2.1.d Invoice


29 Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L)


30 Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.


31 Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis



FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

32 Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.


33 Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.


3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

34 Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Saat ini PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera dalam proses penilaian SVLK dengan PT. Mutu Hijau Indonesia sehingga belum menerapkan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yang belaku.

B. Verifier yang dipersyaratkan untuk dinilai (Appllicable)

Jumlah verifier yang dipersyaratkan untuk dinilai dan alasannya sebanyak 22 (dua puluh dua) verifier, sebagai berikut:

No. Verifier Alasan / Keterangan

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1 Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.

- Tersedia akte pendirian no.179 tanggal 21 Desember 1988 An. PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera. oleh Pejabat Notaris, Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH

- Akte perubahan PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera No. 208 Tanggal 22 Juni 1989 oleh Pejabat Notaris, Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, SH

- Tersedia Perubahan Akte PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera No. 097, tanggal 10 Desember 2008 oleh Pejabat Notaris, Bapak Bambang Suwondo, SH

- Seluruh Akte pendirian dan perubahan terakhir sudah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Memenuhi verifier 1.1.1.a.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

2 Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

- Tersedia SIUP No. 0900/PK/IV/BPMPTSP/2016 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang pada tanggal 19 April 2016, berakhir pada tanggal 19 April 2021.

- Kegiatan usaha KBLI: 4759, 4752,4779 - Kelembagaan: Supplier - Barang/Jasa Dagangan Utama: Muebelair, bahan

bangunan, alat kontruksi

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Memenuhi verifier 1.1.1.b.

3 Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera memiliki izin ganggua (H.O) / Izin Gangguan 503/Kep-190/BPPMPT/DU/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tengarang. Alamat dan jenis usaha di dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan.

Tersedia Izin Gangguan No. 503/Kep-190/BPPMPT/DU/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tengarang. Namun masa berlaku Surat Izin Gangguan (HO) tersebut telah habis sampai dengan pendaftaran ulang tanggal 14 Juni 2015, sehinggan diterbitkan LKS 01.

Perbaikan LKS.01, dimana Perusahaan telah mengajukan daftar ulang atau perpanjangan izin HO kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tanggerang pada tanggal 27 Desember 2016, dilengkapi dengan bukti tanda terima berkas.

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Memenuhi verifier 1.1.1.c.

4 Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tersedia TDP PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Nomor 30.06.1.31.01136 tanggal 05 April 2012 yang berlaku samapi dengan 21 Juni 2017 yang sesuai dengan kegiatan usahanya

Kegiatan Usaha Pokok : Industri Furnitur Dari Kayu Pembaharuan : 02


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Penanggung Jawab : Rusli Sukamto PT. Sumberbangunan Ciptasejahter memiliki TDP

Nomor 30.06.1.31.01136 Tanggal 05 April 2012, masih berlaku sampai dengan 21 Juni 2017 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Memenuhi verifier 1.1.1.d

5 Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- Tersedia NPWP No. 01.341.291.1-416.000 dengan alamat Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 288 Cipondoh – Tangerang. Terdaftar sejak 01 November 2000

- Tersedia SPPKP No. S-PEM-04957/WPJ.08/KP.0903/2010 11 Agustus 2010 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha : 36101 – Industri Furniture dari kayu . Telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2010.

- Tersedia SKT No. PEM-04957/WPJ.08/KP.0903/2010 dengan Klasifikasi Lapangan Usaha : 36101 – Industri Furniture dari kayu . Telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2010.

- Klasifikasi Lapangan Usaha pada dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) sesuai dengan dokumen legalitas lainnya seperti SIUP dan TDP

- PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera memiliki dokumen NPWP, PKP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Memenuhi verifier 1.1.1.e.

6 Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Terserdia Ijin Lingkungan PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera No. 660/Kep.490-Konservasi tanggal 28 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan - Kegiatan Industri Furniture dari kayu di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 288 Kel. Nerogtog Kec. Pinang Kota Tangerang yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BLH).

Tersedia surat rekomendasi atas dokumen pengelolaan lingkungan hidup kegiatan industri furniture dari kayu oleh PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera dengan Nomor 660/2160-Konservasi tanggal 27 Oktober 2014.

Tersedia dokumen lingkungan berdasarkan Surat Rekomendasi DPLH Nomor 660/2160- Konservasi


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

tanggal 27 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera diwajibkan melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang setiap 6 (enam) bulan sekali. Namun PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera belum memiliki laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan per semester untuk semester I tahun 2016 dan belum melaporkannya ke BLH setempat sehingga diterbitkan LKS.02.

Perbaikan LKS.02, dimana Perusahaan telah melakukan monitoring pengalolaan dan pemantauan lingkungan tahun 2016 dan telah dilaporkan ke BLH Kota Tanggerang pada tanggal 5 Januari 2017, dilengkapi dengan bukti tanda terima pelaporan dan hasil uji air bersih (air tanah) dan udara ruang dalam bangunan yang menunjukkan hasil masih dibawah baku mutu sesuai dengan Permenkes No.416/MENKES/PER/IX/1990 Lampiran II dan Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2011.

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera telah memiliki dokumen lingkungan dan tersedia bukti pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada BLH Kota Tangerang.

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Memenuhi verifier 1.1.1.f.

7 Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

- Tersedia dokumen IUI No. SK.530/005-IUI-BPPMPT/2014 tanggal 07 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Tangerang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan sesuai jenis usaha yang dijalankan

- Jenis Industri KBLI : Industri Furniture dari Kayu (31001) dan Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221)

- Komoditi Industri : Meja, Kursi, Bangku, Kusen - Kapasitas terpasang pertahun : Meja, Kursi, Bangku

4800/tahun, Kusen 1200/tahun. - Terdapat produksi dengan jenis produk pintu selama

3 (tiga) bulan terakhir yang tidak sesuai dengan IUI PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera No. 530/005-IUI-BPPMPT/2014 yaitu Meja, Kursi, Bangku (4.800


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

unit) dan Kusen (1.200 unit) sehingga diterbitkan LKS.03.

- Perbaikan LKS.03, dimana perusahaan telah mengajukan izin perluasan kepada BPMPT Satu Pintu, Pemerintah Kota Tangerang tanggal 17 Januari 2017, dilengkapi dengan tanda terima berkas.

- Tersedia izin usaha industri PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera dan tersedia tanda terima pengurusan perluasan IUI PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera kepada BPMPT Satu Pintu, Pemerintah Kota Tangerang.

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Memenuhi verifier 1.1.1.g

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

8 Verifier 2.1.1.a Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Sistem pembelian bahan baku kayu olahan di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera menggunakan Purchase Order (PO) yang dilengkapi dengan dokumen jual beli seperti surat pengantar barang, invoice, packing list, bukti penerimaan kayu dan bukti pengeluaran bank/ bukti pembayaran.

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Memenuhi verifier 2.1.1.a

9 Verifier 2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (kayu gergajian, plywood/ triplek dan fingerjoint laminated board/ FJLB) selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan September 2016 - November 2016 di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera telah dilengkapi dengan Bukti serah terima kayu yang terdapat pada dokumen angkutan hasil hutan berupa Surat Jalan/ Nota Perusahaan dan Nota Angkutan

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Memenuhi verifier 2.1.1.c

10 Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (kayu gergajian, plywood/ triplek dan fingerjoint laminated board/ FJLB) selama periode 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan September 2016 - November 2016 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Surat Jalan/ Nota Perusahaan dan Nota Angkutan.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Berdasarkan hasil uji petik kayu gergajian (kayu balok) tanggal 15 Desember 2016 terdapat kesesuaian antara fisik kayu dilapangan dengan dokumen angkutan (nota perusahaan/surat jalan nomor 01/DKO/PT.AIR/IX/2016 tanggal 16 september 2016 yang berasal dari PT. Ascow Indo Raya dengan jenis produk kayu gergajian (522 keping dan 10,2896 m3) dengan ukuran tebal 4 cm x 10 – 29 cm x 400 cm.

Terdapat penerimaan/ pembelian produk kayu olahan yaitu kayu balok/kayu gergajian, plywood dan finger joint laminated board selama 3 (tiga) bulan terakhir, namun belum tersedia laporan dan dokumen penerimaan/ pembelian bahan baku sehingga diterbitkan LKS.04.

Tindakan perbaikan LKS.04, perusahaan telah memberikan data dan dokumen penerimaan produk kayu olahan.

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Memenuhi verifier 2.1.1.d

11

Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Pemasok bahan baku kayu olahan di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera telah memiliki S-LK yaitu: a. PT. Ascow Indo Raya - IUI (S-LK No. IMS-SLK-157

tanggal 25 April 2016, belaku sd. tanggal 24 April 2022, diterbitkan oleh LV-LK PT Inti Multima Sertifikasi,

b. PT. Sumber Graha Sejahtera – IUIPHHK & IUI (S-LK No.LVLK-003/MUTU/LK-013 tanggal 20 Februari 2015, berlaku sd. tanggal 1 Februari 2017, diterbitkan oleh LV-LK PT. Mutu Agung Lestari,

c. PT. Suryarimba Wanasubur – IUI (S-LK No.VLK.00285 tanggal 20 April 2016, berlaku sd. tanggal 19 April 2019, diterbitkan oleh Sucofindo).

d. PT. Ligaindo Kayu Lestari – IUIPHHK & IUI (S-LK No.VLK.00736 tanggal 4 Februari 2016, berlaku sd. tanggal 3 Februari 2019, diterbitkan oleh


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Sucofindo). e. PT. Putra Sumber Utama Timber – IUIPHHK &

IUI (S-LK No.LVLK-003/MUTU/LK-015 tanggal 6 April 2014, berlaku sd. tanggal 5 April 2017, diterbitkan oleh PT. Mutu Agung Lestari).

f. CV. Prayoga Wijaya – TPT KO (S-LK No.IMS-SLK-056 tanggal 17 November 2015, berlaku sd. tanggal 16 November 2021, diterbitkan oleh PT. Ini Multima Sertifikasi).

Tersedia pedoman pemeriksaan DKP dan penunjukkan personel yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan DKP tanggal 22 November 2016 atas nama Sdr. Dayat (Logistik).

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Memenuhi verifier 2.1.1.g

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

12 Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Tersedia tallysheet proses produksi pada bagian bahan baku dan proses produksi yaitu form pengambilan barang dan bukti serah terima barang.

Alur produksi di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera:

1. Gambar Desain 2. Bahan baku 3. Pemotongan sesuai pola dan ukuran 4. Pemasangan atau perakitan 5. Penghalusan 6. Penyemprotan 7. Pemasangan bahan finishing 8. Penyimpanan Produk Jadi 9. Produk siap didistribusikan

Tally sheet awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran bahan baku berdasarkan tanggal pengambilan dan ukuran bahan baku. Contoh tally sheet form pengambilan barang tanggal 9 Desember 2016 untuk jenis bahan baku plywood.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Memenuhi verifier 2.1.3.a

13 Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.

Terdapat produksi pintu, kusen (lis) dan meja selama 3 (tiga) bulan terakhir, namun belum tersedia laporan produksi tersebut di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera sehingga diterbitkan LKS.05.

Tindakan perbaikan LKS.05, dimana PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera telah membuat dan memberikan laporan produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir, sbb: - Kusen: 1.339 unit - Pintu: 1.674 unit - Meja: 386 unit

Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera.

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Memenuhi verifier 2.1.3.b

14 Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Terdapat produksi pintu, kusen (lis) dan meja selama 3 (tiga) bulan terakhir di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera.

Namun produksi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan kapasitas produksi yang diizinkan hal ini dikarenakan belum tersedia laporan produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera sehingga diterbitkan LKS.06.

Tindakan perbaikan LKS.06, dimana perusahaan telah memberikan data dan dokumen laporan produksi selama 3 (tiga) bulan terakhir.

Produksi meja tidak melebihi kapasitas yang diizinkan, sedangkan untuk produksi kusen telah melebihi kapasitas yang dizinkan namun masih dibawah toleransi 30% (menjadi 1.560 unit). Terkait produksi pintu tidak bisa dibandingkan dengan kapasitas izin produksi hal ini dikarenakan jenis produk pintu tidak tercantum dalam IUI No. 530/005-IUI-BPPMPT/2014, dalm hal ini


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

perusahaan telah mengajukan izin perluasan usaha industri kepada BPMPT Satu Pintu tanggal 17 Januari 2017 dilengkapi dengan tanda terima berkas.

Jenis produk meja dan kusen sesuai dengan izin usaha industri PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera dan hasil produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang di izinkan.


15 Verifier 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

Belum tersedia catatan/laporan mutasi kayu dalam selama 3 (tiga) bulan terakhir yaitu dari bulan September 2016 – November 2016 sehingga diterbitkan LKS.07.

Perbaikan LKS.07, dimana perusahaan telah memberikan data dan dokumen laporan mutasi kayu (LMK) untuk bahan baku kayu olahan dan produksi.

Jenis bahan baku kayu olahan yaitu plywood, kayu gergajian dan finger joint laminated board (FJLB).

Jenis produksi yaitu kusen, pintu dan meja. LMK sesuai dengan dokumen pendukung seperti

pembelian bahan baku, produksi dan penjualan. PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Memenuhi verifier 2.1.3.e

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

16 Verifier 3.1.1.a Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Terdapat penjualan domestik untuk produk kusen, pintu dan meja selama 3 (tiga) bulan terakhir yaitu bulan September 2016 - November 2016, sbb:

- Kusen: 1.405 unit - Pintu: 1.411 unit - Meja: 0 unit

Seluruh penjualan domestik di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera dilengkapi dengan dokumen Nota Perusahaan (Surat Jalan) dan Invoice.

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Memenuhi verifier 3.1.1


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

17 Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera memiliki prosedur K3 dan telah menunjuk M. Junaedi Yusup jabatan HRD (Karyawan Tetap) sebagai personel K3 berdasarkan surat penunjukkan tanggal 22 November 2016 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera. PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Memenuhi verifier 4.1.1.a.

18 Verifier 4.1.1.b Implementasi K3

Tersedia peralatan K3 (APAR, APD, Kotak P3K) dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera.

Tersedia Rekapitulasi Peralatan K3 PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera pertanggal bulan Desember 2016 , sebagai berikut :

- APAR = 25 buah, Kondisi Baik - Kotak P3K + Obat = 1 set , Kondisi Baik - Masker = 10 Lusin, Kondisi Baik - Sarung Tangan Kain = 5 Lusin, Kondisi Baik - Sarung Tangan Karet = 6 Pcs, Kondisi Baik

Berdasarkan Observasi dilapangan tersedia denah APAR, jalur evakuasi dan titik kumpul di lokasi Pabrik, namun untuk simbol-simbol penggunaan APD dan K3 di areal operasional pabrik belum tersedia.

Belum tersedia simbol - simbol Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan simbol - simbol Alat Pelindung Diri (APD) di areal operasional pabrik PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera sehingga diterbitkan LKS 08.

Perbaikan LKS.08, dimana perusahaan telah memasang simbol – simbol APD dan K3 di areal operasional pabrik PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera Memenuhi verifier 4.1.1.b

19 Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja

PT Sumberbangunan Ciptasejahtera memiliki rekapitulasi laporan kecelakaan untuk periode Bulan September s.d November 2016, dimana terdapat kecelakaan kerja sebanyak 3 (tiga) orang.

Tersedia upaya tindak penanganan kejadian kecelakaan kerja. Contoh: atas nama M. Nurhalim, jenis kecelakaan kerja tangan terjepit mesin amplas, tindak penanganan adalah Klinik Pinang Sari dan Urut Patah Tulang, keterangan kondisi terakhir sembuh.

Seluruh Karyawan PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera telah ikut serta dalam program BPJS Kesehatan. Contoh atas nama Sudayat no.peserta 0001624868019 tanggal 13 Mei 2015 dengan Faskes Tingkat I, Klinik Samba Media (JST), untuk kelas rawat II (Dua).


4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

20 Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Tersedia Kebijakan serikat pekerja di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera yang diterbitkan tanggal 21 November 2016 yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja baik dalam lingkup perusahaan maupun diluar lingkup perusahaan.

Tersedia Serikat Pekerja di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera yaitu USB PBI PT SBCS yang didirikan pada tanggal 25 Februari 2012 untuk kepengurusan periode 2012-2015 sesuai dengan surat No 07/USB-PBI/SBCS/02/2012 tanggal 26 Februari 2012.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan terhadap Bapak M. Junaedi Yusup jabatan HRD (Karyawan Tetap) mengaku telah diperbolehkan untuk membuat dan atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja serta memperbaharui kepengurusan serikat pekerja yang terbaru.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10 orang.

21 Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Tersedia Peraturan Perusahan (PP) PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sesuai surat Pengesahan No. 568.1/3361-Disnaker/2010 tanggal 16 Juni 2010, Peraturan Perusahaan ini berlaku mulai tanggal 10 Juni 2010 s.d 09 Juni 2012

Tersedia Peraturan Perusahan (PP) PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera yang telah disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang sesuai surat Pengesahan No. 568.1/3361-Disnaker/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang berlaku mulai tanggal 10 Juni 2010 s.d 09 Juni 2012. Dokumen PP tersebut telah habis masa berlakunya sehingga diterbitkan LKS 09.

Perbaikan LKS.09, dimana perusahaan telah mengajukan permohonan perpanjangan atau pembaharuan PP kepada Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang tanggal 5 Januari 2017, dilengkapi dengan bukti tanda terima pengurusan.

PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera telah memiliki pengesahan PP Nomor 568.1/112-HI/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Tangerang. PP berlaku terhitung mulai tanggal 11 Januari 2017 s/d 10 Januari 2019.



FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

22 Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

Jumlah karyawan di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera berdasarkan data laporan kepegawaian terdiri atas 163 (seratus enam puluh tiga) orang.

Karyawan termuda adalah 19 tahun atas nama Diki Arbiano (Finishing).


Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6. Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan: menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera No. 0048/MHI-VLK dengan masa berlaku 6 (enam) tahun , mulai dari sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023. Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali. Ruang lingkup sertifikasi VLK adalah meja, kursi, bangku dan kusen dengan kapasitas izin sesuai IUI No.530/005-IUI-BPPMPT/2014 tanggal 7 Februari 2014. Apabila izin usaha industri PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera untuk jenis produk pintu telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang agar dilaporkan kepada PT. Mutu Hijau Indonesia untuk perluasan ruang lingkup sertifikasi.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 27 Januari 2017 PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGarnmitted, Accunate amd Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV, I'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. . +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

Jakarta, 27 Januari2olT

No.

Perihal

: 01s.1/MHt-sKEP/t/2017

: Keputusan VLK Sertifikasi Awal PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera

Kepada Yth.

DirekturPT. Sumberbangunan CiptasejahteraJl. KH. Hasyim Ashari No. Rt. 001 Rw. 005,Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang

Kota Tangerang

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Audit Sertifikasi Awal VLK di PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera

telah dilaksanakan pada tanggal t4-LG Desember 20L6 dan telah diambil keputusan sertifikasi pada

tanggal 6 Januari 2017. Menanggapi Keputusan Sertifikasi tersebut, PT. Sumberbangunan

Ciptasejahtera mengajukan Banding dengan menyertakan bukti baru pada tanggal 1'8 Januari2OLT.

Atas dasar pengajuan bukti baru tersebut, berdasarkan Rekomendasi Tim Reviewer dan Rapat Council

pada tanggal 27 Januari2OIT, maka LV-LK PT. Mutu Hijau lndonesia memutuskan:

L. Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLHK No. P.3O/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2O16 tentang

Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang lzin,Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak dan

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2OL6jo. Perdirjen PHPL No. P.1'5/PHPLIPPHH/HPL.318/2016

tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 2.5 dan

Lampiran 3.4.

2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera No.0048/MHl-

VLKdengan masa berlaku selama 5 (enam) tahun yaitu sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai

dengan tanggal 26 Januari 2023,dengan ruang lingkup:

a. Nama Pemegang lzin: PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera

b. lzin Usaha: lUl No.530/005-lUI-BPPMPTl20L4 tanggal 7 Februari2OL4

c. Lokasi Pabrik: Jl. KH. Hasyim Ashari No. Rt. 00L Rw. 005, Kel. Nerogtog, Kec. Pinang, Kota

Tangerang

d. Kapasitas lzin Produksi :Meja, Kursidan Bangku (4,800 unit), Kusen (1.200 unit)

3. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh

empat) bulan sekali.

4. Ruang lingkup sertifikasi VLK adalah meja, kursi, bangku dan kusen dengan kapasitas izin sesuai

point 2 (dua) diatas.

5. Apabila izin usaha industri PT. Sumberbangunan Ciptasejahtera untuk jenis produk pintu telah

diterbitkan oleh instansi yang berwenang agar dilaporkan kepada PT. Mutu Hijau lndonesia

untuk perluasan ruang lingkup sertifikasi'

o "",,.",:

"J f +nttwo rt n y

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PT. Mutu Hijau tndonesia

Tembusan Kepada Yth.

t. Direktur PPHH, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten

3. Kepala BPHP Wilayah Vll

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan lmpor Produk lndustri Hasil Hutan

Hormat kami,

: :..:,..l . ,, .

:t:;:: '::-. :-..t --..:. :

...: i,: - -...- ,

:-.,' a-:.:- : . -

PT. MUTU HIJAU INDONESIAManggala Wanabakti Bldg. Blok lV 9'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarla 10270

p-h-one : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax.: +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

resume hasil vlk sertifikasi awal pt. sumberbangunan ...mutuhijau.com/attachments/article/312/resume...

Documents