resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil sertifikasi awal pada iuiphhk cv... · 2...
TRANSCRIPT
1
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL
PADA IUIPHHK CV BERKAH ALAM MANTAR
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Auditor : Rafael Satria H S, S.Hut
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Berkah Alam Mantar
b. Alamat Kantor : Jl. M. Said RT 46 Kec. Sungai Kunjang, Samarinda
c. Alamat Industri : Jl. Gunung Aji RT 09 Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab. Kutai
Barat, Kalimantan Timur
d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK
e. SK IUIPHHK : 503/2055/IUIPHHK/DPMPTSP/XI/2017 tanggal 15
November 2017
f. Ruang Lingkup Produk
Tersertifikasi
: Kayu Gergajian kapasitas 5.500 m3/tahun
g. Email : [email protected]
h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Nugraha Prihatana
Komisatis : Nori Candra
i. Management Representatif : Tatang Ependi
2
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
23 Maret 2018
Industri
CV Berkah Alam
Mantar
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi Lapangan
23 – 25 Maret 2018
Industri
CV Berkah Alam
Mantar
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen
pada 3 (tiga) bulan terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan
25 Maret 2018
Industri
CV Berkah Alam
Mantar
Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)
yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Sertifikasi Awal
Samarinda
9 Mei 2018
a. CV Berkah Alam Mantar dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016.
b. Kepada CV Berkah Alam Mantar diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
3
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :
PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
a. Industri memiliki izin yang sah, dan
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a.
Akta pendirian
perusahaan dan
perubahan terakhir.
Memenuhi
Akta Pendirian CV Berkah Alam Mantar
berdasarkan akta No. 17 oleh Notaris Silvanus
Deddy Nugroho, S.H, M.Kn tanggal 30 Januari
2017. Akta Pendirian telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat
dengan nomor W13-U11/47/HK.02.3/CU/IV/
2018 tanggal 27 April 2018.
Informasi yang terdapat pada Akta Pendirian
sesuai dengan implementasi di lapangan dan
bersesuaian dengan dokumen lainnya.
1.1.1.b.
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan
yang tercantum dalam
izin industri
Memenuhi
Terdapat SIUP CV Berkah Alam Mantar yang
sah dan masih berlaku diterbitkan oleh Dinas
Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kutai Barat No. 503/39/SIUP/
SME/DPM-PTSP.PST/II/2017 tanggal 17
Februari 2017.
Jenis Usaha Perdagangan yang dimiliki telah
sesuai dengan implementasi dilapangan.
1.1.1.c
Izin HO (Izin gangguan
lingkungan sekitar
industri)
Not Applicable
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1
disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Tersedia TDP CV Berkah Alam Mantar yang
diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan
pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutai Barat No.
17.10.3.46.00526 tanggal 27 Februari 2017,
berlaku s.d tanggal 27 Februari 2022.
Lokasi usaha yang tercantum di ijin telah
sesuai dengan lokasi di lapangan.
1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) Memenuhi
Tersedia NPWP CV Berkah Alam Mantar No :
81.329.509.4-728.000 yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong.
Tersedia SKT No : S-5011KT/WPJ.14/KP.0803/
2018 tanggal 13 April 2018.
9 digit awal bersesuaian dengan dokumen
lainnya.
1.1.1.f
Dokumen Lingkungan
hidup (UKL-UPL / SPPL /
DPLH / SIL / DELH /
dokumen lingkungan
hidup lain yang setara) Memenuhi
CV Berkah Alam Mantar dapat menunjukkan
dokumen lingkungan hidup yang dimiliki
berupa SPPL yang telah dilaporkan ke Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dan
diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas No.
660/003/SPPL/X/2017 tanggal 16 Oktober
2017.
Jenis usaha dan pengelolaan & pemantauan
dampak lingkungan sesuai dengan
implementasi di lapangan.
1.1.1.g.
IUIPHHK atau Izin
Usaha Industri (IUI)
atau Izin Usaha Tetap
(IUT) Memenuhi
CV Berkah Alam Mantar memiliki izin usaha
industri primer hasil hutan kayu berdasarkan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Timur No : 503/2055/IUIPHHK/
DPMPTSP/XI/2017 tanggal 15 November 2017.
Jenis Produk yang diizinkan : Kayu Olahan,
kapasitas 5.500 m3/tahun.
Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai
dengan izin usaha industri yang dimiliki.
5
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.1.1.h
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk IUIPHHK
Memenuhi
CV Berkah Alam Mantar telah menyusun RPBBI
tahun berjalan (2018) secara online.
RPBBI 2018
No. 0000444939
Tanggal 07 February 2018
Rencana Produksi 4.537 m3
Kebutuhan Bahan Baku 8249,27 m3
Sumber Bahan Baku IPK pada HGU PT
Anekareksa International di Kutai Barat.
Tersedia Laporan Bulanan Realisasi
Pemenuhan Bahan Baku periode Januari -
Maret 2018.
Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.2.1.
Dokumen identitas importir
Not Applicable
CV Berkah Alam Mantar bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.2.2.
Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
Not Applicable
CV Berkah Alam Mantar bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
6
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)
Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a.
Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok
Not Applicable CV Berkah Alam Mantar tidak melaksanakan
sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
1.3.1.b.
Internal audit anggota kelompok
Not Applicable CV Berkah Alam Mantar tidak melaksanakan
sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).
Indikator 2.1.1.
: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a.
Dokumen jual beli/ nota
atau kontrak suplai
bahan baku dilengkapi
bukti pembelian. Memenuhi
Selama periode Januari – Maret 2018 CV
Berkah Alam Mantar menerima bahan baku
kayu bulat hutan negara dari PT Anekareksa
International seluruhnya dan telah dilengkapi
dengan kontrak suplay bahan baku No.
03/PKSBBKB/ARI-MKLE/I/2018. Dokumen
kontrak suplay bahan baku dibuat di Kutai
Barat tanggal 04 Januari 2018 dan telah di
tandatangani kedua belah pihak.
7
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.1.b.
Daftar Pemeriksaan
Kayu Bulat (DPKB). Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu bulat CV Berkah
Alam Mantar berasal dari hutan negara.
Penerimaan kayu bulat periode Januari –
Maret 2018 telah dilakukan pemeriksaan fisik
kayu oleh personil tenaga teknis PKB dan
dibuatkan DPKB seluruhnya.
2.1.1.c.
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah.
Not Applicable
Selama periode Januari – Maret 2018 CV
Berkah Alam Mantar tidak menerima kayu
selain kayu bulat dari hutan negara.
2.1.1.d.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi
Selama periode Januari - Maret 2018 CV
Berkah Alam Mantar menerima bahan baku
kayu bulat dari PT Anekareksa International
sebesar 35,88 m3 dengan menggunakan 7
(tujuh) set dokumen SKSHHK-KB.
CV Berkah Alam Mantar memiliki Ganis PKB
a.n Tatang Ependi No. Reg : 00337-11/PKB-
R/XX/2011 berlaku s/d 18 Juni 2020. Lokasi
penempatan perusahaan : CV Berkah Alam
Mantar.
Terdapat surat pengangkatan Ganis PKB-R
dari Direktur Perusahaan No. 011/Kpts-
Dir/BAM/XI/2017 tanggal 24 November 2017.
Selama periode Januari - Maret 2018 CV
Berkah Alam Mantar tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
2.1.1.e.
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau
dari Aparat Desa /
Not Applicable
Selama periode Januari - Maret 2018 CV
Berkah Alam Mantar tidak menerima atau
mengolah bahan baku kayu bekas / hasil
bongkaran.
8
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul
untuk kayu bekas/hasil
bongkaran/ sampah
kayu bukan dari kayu
lelang serta DKP.
2.1.1.f.
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri.
Not Applicable
Januari - Maret 2018 CV Berkah Alam Mantar
tidak menerima atau mengolah bahan baku
kayu limbah industri.
2.1.1.g.
Dokumen S-LK/ S- PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari
pemasok.
Memenuhi
Januari - Maret 2018 CV Berkah Alam Mantar
menerima bahan baku kayu bulat dari PT
Anekareksa International yang telah memiliki
Sertifikat Legalitas Kayu No : 250.SLK.010-
IDN diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima
Karya dengan masa berlaku mulai 22 Juni
2017 s.d 21 Juni 2018.
2.1.1.h.
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S- LK/S-
PHPL/DKP
Not Applicable
Seluruh penerimaan bahan baku CV Berkah
Alam Mantar berasal dari pemasok yang
sudah ber-SLK.
2.1.1.i.
Dokumen Pendukung
RPBBI Memenuhi
CV Berkah Alam Mantar dapat menunjukkan
dokumen pendukung RPBBI tahun berjalan
(2018) berupa dokumen kontrak suplai bahan
baku dengan PT Anekareksa International
dan Laporan Hasil Penebangan PT
Anekareksa International tanggal 31
Desember 2017.
9
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Indikator 2.1.2.
: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Not Applicable
CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
2.1.2.b.
Bill of Lading(B/L) Not Applicable
CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
2.1.2.c.
Packing List(P/L) Not Applicable
CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
2.1.2.d.
Invoice Not Applicable
CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
2.1.2.e.
Deklarasi Impor Not Applicable
CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
2.1.2.f.
Bukti pembayaran bea masuk
Not Applicable
CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
2.1.2.g.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Not Applicable
CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
2.1.2.h.
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Not Applicable
CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan
kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak
terdaftar sebagai importir.
10
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a.
Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi
CV Berkah Alam Mantar dapat menunjukkan
dokumen tally sheet penggunaan bahan baku
kayu bulat yang diolah dan dapat digunakan
untuk menelusur asal bahan baku kayu yang
digunakan.
2.1.3.b.
Laporan produksi hasil
olahan.
Memenuhi
CV Berkah Alam Mantar memiliki laporan
produksi yang memuat informasi penggunaan
bahan baku kayu bulat dan produksi kayu
gergajian yang dihasilkan.
Selama periode Januari – Maret 2018 jumlah bahan baku kayu bulat yang digunakan sebanyak 32,15 m3 dan dihasilkan kayu
gergajian sebanyak 19,612 m3 sehingga diperoleh rendemen sebesar 61 %. Terdapat
hubungan yang logis antara input bahan baku, output hasil kayu gergajian dan rendemen.
2.1.3.c.
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Memenuhi
CV Berkah Alam Mantar memiliki ijin produksi
kayu gergajian sebanyak 5.500 m3 per tahun.
Selama periode Januari – Maret 2018 CV
Berkah Alam Mantar melakukan produksi kayu
gergajian sebanyak 19,612 m3 sehingga tidak
melebihi kapasitas produksi yang diijinkan.
2.1.3.d.
Hasil produksi dari kayu
lelang dipisahkan Not Applicable
Selama periode Januari – Maret 2018 CV
Berkah Alam Mantar tidak menerima dan/atau
mengolah bahan baku kayu lelang.
2.1.3.e.
Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu.
Memenuhi
CV Berkah Alam Mantar telah menyusun
Laporan Mutasi Kayu periode Januari – Maret
2018. Dokumen Laporan Mutasi Kayu telah
sesuai dengan tally sheet, laporan produksi
dan dokumen angkutan yang digunakan.
Tersedia bukti pelaporan Laporan Mutasi Kayu
ke instansi yang berwenang berupa print out email ke BPHP Wilayah XI Samarinda.
11
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a.
Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable
Selama periode Januari – Maret 2018 CV
Berkah Alam Mantar tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain.
2.1.4.b.
Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Not Applicable
Selama periode Januari – Maret 2018 CV
Berkah Alam Mantar tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain.
2.1.4.c.
Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Not Applicable
Selama periode Januari – Maret 2018 CV
Berkah Alam Mantar tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain.
2.1.4.d.
Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.
Not Applicable
Selama periode Januari – Maret 2018 CV
Berkah Alam Mantar tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain.
2.1.4.e.
Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
Not Applicable
Selama periode Januari – Maret 2018 CV
Berkah Alam Mantar tidak melakukan
pengolahan produk melalui jasa dengan
pihak lain.
12
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.1.1.a.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi
Selama periode Januari - Maret 2018 CV
Berkah Alam Mantar melakukan penjualan
hasil produksinya berupa kayu gergajian
sebanyak 19,6120 m3 dengan menggunakan
3 (tiga) set dokumen SKSHHKO.
CV Berkah Alam Mantar memiliki Ganis PKG-R
a.n Tatang Ependi No. Reg : 02389-11/PKG-
R/XX/2017 berlaku s/d 20 Desember 2020.
Lokasi penempatan perusahaan : CV Berkah
Alam Mantar.
Tersedia surat pengangkatan Ganis PKG-R
dari Direktur Perusahaan No. 019/Kpts-
Dir/BAM/I/2018 tanggal 11 Januari 2018.
Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a.
Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
Not Applicable CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.b.
Pemberitahuan Ekspor Not Applicable
CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
13
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
Barang (PEB)
3.2.1.c.
Packing List (P/L) Not Applicable
CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.d.
Invoice Not Applicable
CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.e.
Bill of Lading (B/L) Not Applicable
CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.f.
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.
Not Applicable CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.g.
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Not Applicable CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.h.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Not Applicable CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.i.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Not Applicable CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan
ekspor atas hasil produksinya
14
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
3.3.1.a.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Not Applicable
CV Berkah Alam Mantar sedang dalam proses
setifikasi legalitas kayu sehingga belum
berkewajiban dan/ atau memiliki hak untuk
menggunakan tanda V-Legal.
PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a.
Pedoman/ prosedur K3.
Memenuhi
CV Berkah Alam Mantar memiliki SOP K3
yang mengatur tentang Kesehatan dan
Keselamatan Kerja. Terdapat pekerja yang
ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 a.n.
Asegaf beserta surat penunjukkan dari
Direktur No. 021/BAM-Dir/I/2018 tanggal 09
Januari 2018.
4.1.1.b.
Implementasi K3
Memenuhi
CV Berkah Alam Mantar telah
menngimplementasikan K3 dengan
menyediakan perlengkapan APAR serta K3,
terdapat jalur evakuasi menuju titik kumpul
yang aman di lahan yang cukup luas di
sekitar industri yang dapat diakses dengan
mudah. Pekerja telah menggunakan APD saat
bekerja.
15
RESUME VLK
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.1.1.c.
Catatan kecelakaan kerja.
Memenuhi
CV Berkah Alam Mantar telah menunjukkan
dokumen catatan kecelakaan kerja. Selama
periode Januari - Maret 2018 tidak terjadi
kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.2.1.a.
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaanuntuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
CV Berkah Alam Mantar telah menunjukkan
surat pernyataan dari direktur perusahaan
yang membolehkan karyawan untuk
membentuk dan/atau terlibat dalam serikat
pekerja. Surat pernyataan ditandatangani
oleh Direktur Perusahaan pada tanggal 10
Januari 2018.
Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.
Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
4.2.2.a.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Memenuhi
CV Berkah Alam Mantar memiliki karyawan /
pekerja sejumlah 27 orang sehingga
diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan.
Tersedia dokumen PP CV Berkah Alam
Mantar dan Surat Pengurusan Pengesahan ke
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Kutai Barat No : 031/BAM/IV/
2018 tanggal 20 April 2018.
s/Trurdndo Certficaion
: I 01 April2017RESUME VLK
TanggalTerbit
VerifierMemenuhi/
Tidak Memenuhi/Not Applicable
Rlngkasan Justifikasi
4,2.3,a.
Pekerja yang masih dibawah umur. Memenuhi
CV Berkah Alam Mantar memiliki 27 orangpekerja. Tidak terdapat / ditemukan pekerjadibawah umur. Pekerja termuda atas namaMaruelius Candra, lahir tanggal 02 November1999, bekerF sebagai staf administrasi.
ni!
t?f Sadarinda, 11 Mei 2018
J _,ffifK PT Trustindo Prima KaryaW,/ Ir Kurnia( Direktur