resume vlk hasil...6 resume vlk no dokumen : fvlk-16 revisi : l tanggal terbit : 01 april 2017...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) JAYA MAKMUR

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : 1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor);

2. Adi Surya, SE (Auditor); dan

3. Ir Amin Kadeni (Auditor Magang)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : KUB JAYA MAKMUR

b. Jumlah Anggota : 6 (enam) pemegang IUIPHHK < 6.000 m3/Tahun, meliputi :

1. UD Mahkota Rimba

2. UD Dardak Jaya

3. CV Hasil Nusantara Sejahtera

4. UD Rimba Jati

5. UD Sumber Rejeki

6. UD Alam Makmur

c. Alamat Sekretariat : Dusun Gadungan Timur RT 003 RW 004 Desa Gadungan

Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.

d. Lokasi Industri : Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur

e. Management Representatif

: Wasis

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

f. Daftar Anggota KUB Jaya Makmur :

No. Nama

Anggota Jenis Izin Usaha dan Kapasitas Produksi

Lokasi Pabrik Penanggung

Jawab Personil

Penghubung

1 2 3 4 5 6

1. UD

Mahkota

Rimba

- Surat Keputusan Kapala Badan Penanaman Modal

Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur nomor : P2T/63/ 14.02/01/

V/2015 tanggal 25 Mei 2015.

- Produk kayu gergajian

kapasitas 1.800 m3/tahun dan palet kayu kapasitas 250 m3/tahun.

Jalan Sejati Dusun Sawahan RT 001

RW 002 Dusun Watugede, Kecamatan

Puncu, Kabupaten Kediri.

Wasis Wasis

2. UD Dardak

Jaya

- Surat Keputusan Kapala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a.n.

Gubernur Jawa Timur nomor : P2T/59/14.02/ 01/V/2015 tanggal 25 Mei

2015. - Produk kayu gergajian

kapasitas 2.150 m3/tahun.

Dusun Gadungan Timur RT 003 RW 004 Desa

Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

Provinsi Jawa Timur.

Waras Yusanti

3. CV Hasil

Nusantara

Sejahtera

- Surat Keputusan Kapala

Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur

nomor : P2T/23/14.02/01 /VI/2017 tanggal 07 Juni 2017.

- Produk kayu gergajian kapasitas 2.150 m3/tahun.

Desa Darungan

Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa

Timur.

Novel Alamudi Novel Alamudi

4. UD Rimba

Jati

- Surat Keputusan Bupati Kediri nomor : 188.45/243/

418.32/2010 tanggal 12 Agustus 2010.



Dusun Sawahan RT 02 RW 01

Desa Watugede Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

Provinsi Jawa Timur.

Yolly Ichya Al Ghozali

Yolly Ichya Al Ghozali dan

Alfin Hidayat

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

No. Nama

Anggota

Jenis Izin Usaha dan

Kapasitas Produksi Lokasi Pabrik

Penanggung

Jawab

Personil

Penghubung

1 2 3 4 5 6

5. UD Sumber

Rejeki

- Surat Keputusan Kapala

Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur

nomor : P2T/116/14.02/ 01/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015.

- Produk kayu gergajian kapasitas 2.150 m3/tahun.

Jalan Wisanggeni

RT 01 RW 15 Desa Gedangsewu

Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa

Timur.

Kuwat Rimanto

Agung

Prayoga dan Ervan

6. UD Alam

Makmur

- Surat Keputusan Kapala Badan Penanaman Modal

Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur nomor : P2T/72/14.02/01/

V/2015 tanggal 28 Mei 2015.



Jalan Sakura Desa Lamong,

Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi

Jawa Timur.

Widya Kusumawati

Arifin

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

21 Agustus 2017 Sekretariat

KUB Jaya Makmur

Penjelasan mengenai pengenalan Tim Audit, tujuan, ruang lingkup, metode, tata waktu kegiatan verifikasi dan prosedur verifikasi audit Sertifikasi Awal

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

21 – 25 Agustus 2017

Seluruh Anggota KUB Jaya Makmur

a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan Sertifikasi Awal

b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016

c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.

d. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.

e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan,K3, dan ketenagakerjaan.

Pertemuan Penutupan

25 Agustus 2017 Sekretariat

KUB Jaya Makmur

a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) dan laporan ketidaksesuaian.

b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan laporan ketidaksesuaian yang ditemukan.

Pengambilan Keputusan

Samarinda 14 September 2017

a. KUB Jaya Makmur dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016

b. Kepada KUB Jaya Makmur dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dengan kewajiban melakukan Penilikan setiap 2 (dua) tahun sekali.

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1

1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan

dan perubahan terakhir

M

Anggota kelompok KUB Jaya Makmur atas nama : UD Mahkota Rimba, UD Dardak Jaya, UD Rimba Jati, UD Sumber Rejeki dan UD

Alam Makmur dapat menunjukkan dokumen KTP sebagai bukti legalitas yang sah untuk

badan usaha perorangan, sedangkan CV Hasil Nusantara Sejahtera dapat menunjukkan dokumen akta pendirian perusahaan dan telah

di daftarkan pada Register Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

2

1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri

M

Dokumen SIUP anggota KUB Jaya Makmur tersedia dan sesuai dengan kegiatan usahanya

:

a. UD Mahkota Rimba : Nomor

503/1502/418.68/2014 tanggal 23 Mei 2014 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu

Kabupaten Kediri (a.n. Bupati Kediri). Wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

b. UD Dardak Jaya : Nomor 503/1327/418.68/2014 tanggal 06 Mei 2014 diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri (a.n. Bupati Kediri). Wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

c. CV Hasil Nusantara Sejahtera : Nomor 503.08/4774/418.71/2016 tanggal 29

Desember 2016 diterbitkan oleh Kepala Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kediri. Wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

d. UD Rimba Jati : Nomor 560/13-27/PK/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi,

Industri dan Perdagangan Kabupaten

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


Kediri. Wajib daftar ulang setiap 10 (sepuluh) tahun sekali.

e. UD Sumber Rejeki : Nomor 746/13-

27/PK/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Pemasaran

Kabupaten Kediri. Wajib daftar ulang setiap 10 (sepuluh) tahun sekali.

f. UD Alam Makmur : Nomor

503/2557/418.68/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kantor

Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabaupaten Kediri. Wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

3

1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

M

Berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun

2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 yang berbunyi : tentang Pencabutan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 27 tahun 2009

tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan

peraturan menteri dalam negeri RI nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2017

tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Seluruh anggota Kelompok KUB Jaya Makmur

sebelum terbitnya peraturan tersebut telah memiliki dokumen HO sebagi berikut :

a. UD Mahkota Rimba : Nomor 274 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan

Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri. b. UD Dardak Jaya : Nomor

503/1183/418.68/2014 tanggal 25 April 2014 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu

Kabupaten Kediri (a.n. Bupati Kediri). c. CV Hasil Nusantara Sejahtera : Nomor

503.02.01/208/418.27/2017 tanggal 19

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


Januari 2017 diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

d. UD Rimba Jati : Nomor 503/1928/418.68/2014 tanggal 04

Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.

e. UD Sumber Rejeki : Nomor 1822 tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 yang

diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri.

f. UD Alam Makmur : Nomor

503/2289/418.68/2014 tanggal 03 September 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu

Kabupaten Kediri.

4

1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M

Tersedia TDP yang sah masih berlaku atau tanda terima daftar ulang dan sesuai denga

kegiatan usahanya :

a. UD Mahkota Rimba : Nomor 13.28.5.4712760 tanggal 23 Mei 2014 yang

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri (a.n. Bupati Kediri). Berlaku sampai dengan

tanggal 23 Mei 2019. b. UD Dardak Jaya : Nomor 13.28.5.4712672

tanggal 06 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kediri (a.n. Bupati

Kediri). Berlaku sampai dengan tanggal 31 April 2019.

c. CV Hasil Nusantara Sejahtera : Nomor 13.28.3.4601618 tanggal 29 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri. Berlaku sampai dengan Januari 2022.

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


d. UD Rimba Jati : Nomor 13.28.5.5209510 tanggal 22 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan

Perijinan Terpadu Kabupaten Kediri. Berlaku sampai dengan tanggal 17

November 2019. e. UD Sumber Rejeki : Nomor

13.28.5.5209220 tanggal 23 Desember

2008 yang diterbitkan oleh Dinas Pemasaran Kabupaten Kediri. Masa berlaku

sampai dengan 23 Desember 2013. Terdapat bukti tanda terima dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu

Satu Pintu tanggal 24 Agustus 2017 f. UD Alam Makmur : Nomor

13.28.5.5200047 tanggal 01 Oktober 2014

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu

Kabupaten Kediri. Masa berlaku sampai dengan tanggal 23 Januari 2017. Terdapat Tanda Terima Permohonan Daftar Ulang

Perizinan untuk jenis SIUP dan TDP dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu tertanggal 04 September 2017.

5

1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

NPWP (9 digit awal) dan SKT unit usaha sesuai dengan dokumen lainnya.

a. UD Mahkota Rimba : NPWP 46.942.344.6-655.000 dan SKT nomor S-10701KT/WPJ.12/KP.1303/2017 tanggal 19

Juli 2017. b. UD Dardak Jaya : NPWP 36.137.552.0-

655.000 dan SKT nomor PEM-0003060ER/WPJ.12/KP.13032011 tanggal 15 Maret 2011.

c. CV Hasil Nusantara Sejahtera : NPWP 80.682.998.2-655.000 dan SKT nomor S-20666KT/WPJ.12/KP.13032016 tanggal 05

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


Desember 2016. d. UD Rimba Jati : NPWP 26.232.630.9-

655.00 dan SKT nomor PEM-

0009289ER/WPJ.12/KP.13032009 tanggal 06 Oktober 2009.

e. UD Sumber Rejeki : NPWP 24.837.121.3-655.000 dan SKT nomor PEM-00033795ER/WPJ.12/KP.13032008 tanggal

15 Desember 2015. f. UD Alam Makmur : NPWP 70.845.059.8-

6550.000 dan SKT nomor S-10722KT/WPJ.12/KP.13032014 tanggal 25 Agustus 2014.

6

1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

M

a. UD Mahkota Rimba : SPPL nomor

660.1/1423/418.69/2015 tanggal 29 April 2015 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Kediri. b. UD Dardak Jaya : SPPL tanggal 29 April

2015 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.

c. CV Hasil Nusantara Sejahtera : SPPL nomor 660.1/30/418.35/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang telah mendapat pengesahan dari

Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.

d. UD Rimba Jati : SPPL tanggal 11 Juni 2015 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Kediri. e. UD Sumber Rejeki : SPPL tanggal 02 Juli

2015 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.

f. UD Alam Makmur : SPPL nomor 660.1/1666/418.69/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang telah mendapat pengesahan

dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


Kabupaten Kediri.

7

1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

M

Dokumen IUIPHHK anggota KUB Jaya Makmur tersedia dan sesuai dengan kegiatan usahanya :

a. UD Mahkota Rimba dengan produk kayu gergajian kapasitas 1.800 m3/tahun dan palet kayu kapasitas 250 m3/tahun

berdasarkan Surat Keputusan Kapala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a.n.

Gubernur Jawa Timur nomor : P2T/63/14.02/01/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.

b. UD Dardak Jaya dengan produk kayu gergajian kapasitas 2.150 m3/tahun

berdasarkan Surat Keputusan Kapala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur nomor :

P2T/59/14.02/01/V/2015 tanggal 25 Mei 2015.

c. CV Hasil Nusantara Sejahtera dengan produk kayu gergajian kapasitas 2.150 m3/tahun berdasarkan Surat Keputusan

Kapala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur nomor : P2T/23/14.02/01/VI/2017 tanggal

07 Juni 2017. d. UD Rimba Jati dengan produk kayu

gergajian kapasitas 1.950 m3/tahun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri nomor : 188.45/243/418.32/2010 tanggal

12 Agustus 2010. e. UD Sumber Rejeki dengan produk kayu

gergajian kapasitas 2.150 m3/tahun berdasarkan Surat Keputusan Kapala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a.n.

Gubernur Jawa Timur nomor : P2T/116/14.02/01/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015.

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


f. UD Alam Makmur dengan produk kayu gergajian kapasitas 2.100 m3/tahun berdasarkan Surat Keputusan Kapala Badan

Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur a.n. Gubernur Jawa Timur nomor :

P2T/72/14.02/01/V/2015 tanggal 28 Mei 2015.

8

1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

M

Anggota KUB Jaya Makmur telah membuat RPBBI tahun 2017 yang dilakukan baik secara

manual ataupun online. Terdapat kesesuaian antara laporan realisasi pemenuhan bahan baku dengan RPBBI terakhir yang telah

dilaporkan.

a. UD Mahkota Rimba : Bukti penyampaian

online nomor 0000354323 tanggal 17 Februari 2017.

b. UD Dardak Jaya : Bukti penyampaian

manual nomor 522/1845/123.4/2017 tanggal 27 Juli 2017.

c. CV Hasil Nusantara Sejahtera : Bukti penyampaian manual nomor 522/1844/123.4/2017 tanggal 27 Juli 2017.

d. UD Rimba Jati : Bukti penyampaian manual nomor 522/1846/123.4/2017 tanggal 27 Juli 2017.

e. UD Sumber Rejeki : Bukti penyampaian manual nomor 522/1847/123.4/2017

tanggal 27 Juli 2017. f. UD Alam Makmur : Bukti penyampaian

manual nomor 522/1883/123.4/2017

tanggal 01 Agustus 2017.

9

1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai

importir

N/A

Kelompok IUIPHHK KUB Jaya Makmur tidak mempunyai dokumen API/tidak terdaftar sebagai importir dan tidak realisai penerimaan

kayu impor.

10 1.2.2. N/A Kelompok IUIPHHK KUB Jaya Makmur tidak mempunyai dokumen API/tidak terdaftar

12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir

sebagai importir dan tidak realisai penerimaan kayu impor.

11

1.3.1

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

M

Kelompok IUIPHHK KUB Jaya Makmur dapat menunjukan dokumen pembentukan kelompok berupa dokumen kesepakatan

bersama KUB Jaya Makmur yang dibuat tanggal 14 Juni 2017, ditandatangani oleh

pengurus kelompok (ketua, wakil ketua, sekretaris dan Bendahara) dan anggota kelompok di atas kertas bermaterai dan

dibubuhi stempel basah KUB Jaya Makmur.

Anggota KUB Jaya Makmur sebagai berikut :

a. UD Mahkota Rimba b. UD Dardak Jaya c. CV Hasil Nusantara Sejahtera

d. UD Rimba Jati e. UD Sumber Rejeki

f. UD Alam Makmur

Penetapan susunan pengurus yang terdapat dalam dokumen kesepakatan bersama KUB

Jaya Makmur adalah sebagai berikut :

a. Ketua : Wasis b. Wakil Ketua : Yolly Ichya Al Ghozali

c. Sekretaris : Yusanti d. Bendahara : Novel Alamudi

12 Internal audit pembentukan

kelompok M

Prosedur Audit Internal dibuat pada tanggal 05 Agustus 2017 dan diketahui Ketua

Kelompok atas nama Bapak Wasis. KUB Jaya Makmur telah melakukan internal audit

anggota kelompok yang dilakukan terhadap seluruh anggota kelompok (100%).

Hasil audit dituangkan ke dalam laporan Hasil

Internal Audit KUB Jaya Makmur yang memuat informasi : Dokumen yang diperiksa

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


(menggunakan kriteria dan indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016),

Nama Industri yang di audit, keterangan hasil audit (tersedia atau tidak tersedia), periode data yang diaudit, kesiapan atau kelengkapan

data (%), tanggal pelaksanaan audit serta nama dan tanda tangan tim audit.

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul


1

2.1.1.a

Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti

pembelian

M

Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Jaya Makmur menerima bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat, proses

pembelain kayu bulat rakyat menggunakan dokumen nota pembelian/kwitansi pembelian/bukti transfer.

Seluruh pembelian tersebut penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan nota angkutan.

2

2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A

Selama periode Mei – Juli 2017, IUIPHHK KUB

Jaya Makmur tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.

3

2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan

negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

Setiap anggota KUB Jaya Makmur menerapkan sistem yang sama untuk proses penerimaan

bahan baku kayu bulat.

Kayu bulat dikirim langsung oleh pemasok ke industri dengan dilengkapi dokumen nota

angkutan yang sah. Bukti serah terima kayu berupa dokumen tally sheet penerimaan kayu

bulat yang ditandatangani oleh pengirim, pimpinan dan petugas telly serta dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat yang

14

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


ditandatangani oleh WASGANIS PHPL PKB-R

atau GANIS PHPL PKB-R beserta saksi.

4

2.1.1.d

Dokumen hasil hutan yang

sah

M

Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh anggota KUB Jaya Makmur menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan hak dengan

jenis kayu sengon dan jabon. Pengangkutan kayu bulat jenis sengon dan jabon yang berasal

dari hutan hak telah dilengkapi oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu nota angkutan sebagaimana yang diatur di dalam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor :

P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016. Nota angkutan yang telah diterima dibubuhi stempel “TELAH DIGUNAKAN” oleh petugas yang

berwenang. Realisasi pembelian bahan baku kayu bulat pada setiap anggota KUB Jaya Makmur selama periode tersebut yaitu :

a. UD Mahkota Rimba Menerima kayu bulat jenis Jabon sebesar

411,642 m3 dengan dokumen Nota Angkutan sebanyak 44 dokumen.

b. UD Dardak Jaya

Menerima kayu bulat jenis Sengon sebesar 40,461 m3 dengan dokumen Nota Angkutan

sebanyak 4 dokumen. c. CV Hasil Nusantara Sejahtera

Menerima kayu bulat jenis Sengon sebesar


d. UD Rimba Jati Menerima kayu bulat jenis Sengon sebesar 118,365 m3 dengan dokumen Nota Angkutan

sebanyak 27 dokumen. e. UD Sumber Rejeki

Menerima kayu bulat jenis Sengon sebesar


15

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


f. UD Alam Makmur

Menerima kayu bulat jenis Sengon sebesar 185,307 m3 dengan dokumen Nota Angkutan

sebanyak 18 dokumen.

Hasil uji petik kayu di lapangan pada seluruh anggota sesuai antara fisik kayu dan dokumen

angkutannya. Terdapat kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang

tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKB pada periode 3 bulan terakhir.

Seluruh anggota IUIPHHK KUB Jaya Makmur telah memiliki Ganis PHPL PKB ataupun WASGANIS PHPL PKB Pinjam Pakai yang masih

berlaku dan sesuai degan SK lokasi penempatannya.

Pada periode audit tidak ditemukan adanya penerimaan atau pemakaian kayu lelang di seluruh anggota IUIPHHK KUB Jaya Makmur.

5

2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan (berita acara dari petugas kehutanan atau

aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP

N/A

Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh

anggota IUIPHHK KUB Jaya Makmur tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang.

6

2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

N/A

Selama periode Mei – Juli 2017, seluruh

anggota IUIPHHK KUB Jaya Makmur tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.

7

2.1.1.g

Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau

M

Bahan baku kayu bulat dari hutan rakyat yang

diterima seluruh anggota IUIPHHK KUB Jaya Makmur telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dan

16

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


DKP dari pemasok berlaku sebagai DKP. Hal tersebut sesuai

dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 04 November 2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan

hak pasal 6, ayat (1) menyebutkan bahwa Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang

berasal dari hutan hak diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP.

Seluruh anggota KUB Jaya Makmur telah

memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Pada setiap anggota KUB Jaya Makmur tersedia personel

yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang

dibuktikan dengan surat penunjukkan dari Pimpinan/penanggung jawab usaha.

8

2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

N/A

Pasokan kayu bulat bagi anggota IUIPHHK KUB Jaya Makmur bersumber dari hutan rakyat yang

menggunkan Nota Agkutan. Dokumen Nota Angkutan tersebut berlaku sebagai DKP.

9 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI N/A

Seluruh anggota KUB Jaya Makmur mengolah kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat

sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen pendukung RPBBI.

10

2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB)

N/A Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat

realisasi kegiatan impor kayu.

11 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L) N/A

Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

12 2.1.2.c

Packing List (P/L) N/A

Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak

terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

17

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


13 2.1.2.d

Invoice N/A


terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

14 2.1.2.e

Deklarasi impor N/A

Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat


15

2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila kena bea masuk)



16

2.1.2.g

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi perdagangannya


realisasi penerimanan kayu CITES.

17

2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya



18

2.1.3.a

Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi

M

Setiap anggota memiliki sistem yang sama

dalam proses penerimaan kayu dan pendokumentasian catatan produksi.

Selanjutnya dalam laporan produksi harian dicatat asal usul kayu bulat yang digunakan yang merujuk nama pemasok dan tanggal

dokumen nota angkutan, sehingga ketelusuran asal usul penggunaan bahan baku dapat

dketahui.

19

2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan

M

Tersedia laporan produksi dalam kurun waktu

periode audit. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat

hubungan yang yang logis antara input dan ouput dan rendemen. Berikut data pemanfaatan kayu bulat yang diproduksi selama periode Mei

- Juli 2017 dari masing-masing anggota :

a. UD Mahkota Rimba

18

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


Kayu bulat yang diproduksi : 411,642 m3

Hasil kayu gergajian : 272,700 m3 Rata-rata rendemen hasil produksi : 66,96 %

b. UD Dardak Jaya Kayu bulat yang diproduksi : 40,461 m3 Hasil kayu gergajian : 28,726 m3

Rata-rata rendemen hasil produksi : 71,00 % c. CV Hasil Nusantara Sejahtera

Kayu bulat yang diproduksi : 65,243 m3 Hasil kayu gergajian : 42,407 m3 Rata-rata rendemen hasil produksi : 65,00 %

d. UD Rimba Jati Kayu bulat yang diproduksi : 153,741 m3 Hasil kayu gergajian : 94,558 m3

Rata-rata rendemen hasil produksi : 61,50 % e. UD Sumber Rejeki

Kayu bulat yang diproduksi : 310,665 m3 Hasil kayu gergajian : 227,754 m3 Rata-rata rendemen hasil produksi : 73,69 %

f. UD Alam Makmur Kayu bulat yang diproduksi : 185,307 m3

Hasil kayu gergajian : 112,033 m3 Rata-rata rendemen hasil produksi : 60,46 %

20

2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

M

Jenis produk yang diproduksi serta realisasi produksi (selama Mei s/d Juli 2017) pada setiap

anggota KUB Jaya Makmur telah sesuai dan tidak melebihi kapasitas izin

21

2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelalng dipisahkan

N/A Selama periode Mei s/d Juli 2017, seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

22

2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu

M

Seluruh anggota KUB Jaya Makmur telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) periode Mei - Juli 2017. Laporan

LMKB, LMHHOK dan Laporan pendukung lainnya telah disampaikan kepada instansi terkait.

19

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


23 2.1.4.a

Dokumen SLK atau DKP N/A

Selama periode Mei s/d Juli 2017, seluruh

anggota KUB Jaya Makmur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan

pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

24

2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

N/A

Selama periode Mei s/d Juli 2017, seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak melakukan

proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

25

2.1.4.c

Berta acara serah terima kayu yang dijasakan

N/A


anggota KUB Jaya Makmur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri

rumah tangga).

26

2.1.4.d

Adanya pemisahan produk

yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

N/A

Selama periode Mei s/d Juli 2017, seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan

pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

27

2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri penyedia jasa

N/A


anggota KUB Jaya Makmur tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri

rumah tangga).

20

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul


1

3.1.1

Dokumen hasil hutan yang sah

M

Seluruh penjualan produk kayu gergajian dengan tujuan domestik telah dilengkapi

dengan dokumen hasil hutan yang sah yaitu nota perusahaan dan dilengkapi/tidak dilengkapi surat jalan. Realisasi penjualan pada

setiap anggota KUB Jaya Makmur selama periode tersebut yaitu :

a. UD Mahkota Rimba Mengirim kayu gergajian jenis Jabon sebesar 271,879 m3 dengan dokumen Nota

Perusahaan sebanyak 10 dokumen. b. UD Dardak Jaya

Mengirim kayu gergajian jenis Sengon

sebesar 27,688 m3 dengan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 1 dokumen.

c. CV Hasil Nusantara Sejahtera Mengirim kayu gergajian jenis Sengon sebesar 42,407 m3 dengan dokumen Nota

Perusahaan sebanyak 1 dokumen. d. UD Rimba Jati

Mengirim kayu gergajian jenis Sengon sebesar 69,909 m3 dengan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 18 dokumen.

e. UD Sumber Rejeki Mengirim kayu gergajian jenis Sengon sebesar 242,147 m3 dengan dokumen Nota

Perusahaan sebanyak 6 dokumen. f. UD Alam Makmur

Mengirim kayu gergajian jenis Sengon sebesar 112,033 m3 dengan dokumen Nota Perusahaan sebanyak 3 dokumen.

2

3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

N/A


terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor kayu.

3 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor N/A Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak

terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat

21

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


Barang (PEB) realisasi kegiatan ekspor kayu.

4 3.2.1.c

Packing List (P/L) N/A



5 3.2.1.d

Invoice N/A

Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat

realisasi kegiatan ekspor kayu.

6 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L) N/A

Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor kayu.

7

3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

N/A



8

3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi

teknis

N/A Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor kayu.

9

3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar

N/A Seluruh anggota KUB Jaya Makmur tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat

realisasi kegiatan ekspor kayu.

10

3.2.1.i

Dokumen lain yang relavan (diantaranya CITES) untuk

jenis kayu dibatasi perdagangannya


realisasi penerimanan kayu CITES.

11

3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

N/A

KUB Jaya Makmur belum memiliki kewajiban membubuhkan tanda V-Legal sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dikarenakan KUB Jaya Makmur belum mendapatkan kepastian status legalitas kayu.

22

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

D. PRINSIP 4

NO. Nomor & Judul


1 4.1.1.a

Pedoman/Prosedur K3 M

Seluruh anggota KUB Jaya Makmur telah memiliki pedoman/prosedur K3 yang secara

garis besar mendiskripsikan situasi lingkungan kerja, resiko terhadap K3, tindakan pencegahan/pengurangan resiko serta tindakan

darurat jika terjadi kecelakaan kerja dan kebakaran. Setiap prosedur K3 telah diketahui

dan disetujui oleh Pimpinan Perusahaan.

Terdapat Penanggung Jawab K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi

pedoman/prosedur K3 di setiap industri anggota KUB Jaya Makmur berdasarkan surat penunjukkan dari Pimpinan Perusahaan.

2 4.1.1.b

Implementasi K3 M

Seluruh anggota KUB Jaya Makmur

berkomitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR),

Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3 dan Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik

dan tidak kadaluwarsa. Tersedia tanda “jalur evakuasi” dan tanda “titik kumpul” yang terdistribusi di lokasi industri. Seluruh karyawan

yang bekerja memperhatikan keselamatan kerja dan menggunakan alat pelindung diri (APD).

3 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja M

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen kecelakaan kerja selama periode Mei - Juli 2017

tidak terdapat kecelakaan kerja pada setiap anggota kelompok KUB Jaya Makmur. Setiap

anggota memiliki dokumentasi Laporan Kecelakaan Kerja dengan format laporan yang serupa. Laporan kecelakaan kerja bulanan

memuat informasi tanggal kejadian, uraian kecelkaan kerja, katagori kecelakaan, uraian

tindakan penanganan dan jumlah kejadian kecelakaan kerja.

Setiap anggota KUB Jaya Makmur telah

23

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul


melakukan upaya pencegahan terhadap

kecelakan kerja dengan membuat SOP K3, memasang rambu-rambu K3, menyediakan

obat-obatan P3K sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan, membentuk pengurus kesehatan dan keselamatan kerja, pemimpin

selaku penanggung jawab K3 melakukan himbauan K3 sebelum karyawan bekerja.

4

4.2.1.

Seriikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat kerja

M

Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan dan wawancara dengan karyawan pada setiap

anggota kelompok diketahui bahwa tidak terdapat serikat pekerja. Setiap manajemen

perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan

dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan.

5

4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja

M

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan pasal 108 ayat 1 menjelaskan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan

pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah

disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, maka setiap anggota kelompok KUB Jaya Makmur tidak diwajibkan

memiliki/membuat dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja dikarenakan jumlah

karyawan dari masing-masing perusahaan di bawah 10 orang. Namun, setiap anggota KUB Jaya Makmur telah memiliki dokumen peraturan

perusahaan dengan format isi serupa antar anggota.

Terdapat surat pernyataan dari wakil karyawan setiap industri anggota KUB Jaya Makmur yang menyatakan telah memahami seluruh isi dan

materai peraturan perusahaan periode tahun

Irusundo Cerdficatbn

..RESUME VLK

No Dokumen FVLK.I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman24

2017 sld 2019 dan bersedia mematuhi isi dariperaturan perusahaan tersebut.

6

4,2.3.

Pekerja yang masih dibawahumur

M

Dari dfftar karyawan, observasi lapangan sertauji peUk karyawan pada setiap anggota KUBJaya Makmur tidak ditemukan pekerja di bawahumur.

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable

14 September 2017Trustindo Prima Karya

resume vlk hasil...6 resume vlk no dokumen : fvlk-16 revisi : l tanggal terbit : 01 april 2017...

Documents