public summary (resume hasil verifikasi) - tuv.com · ringkasan hasil penilaian prinsip kriteria...

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT ALAM CITRA LESTARI

(Pemegang IUIPHHK)

PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur Utama :

I Nyoman Susila

Direktur :

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.6

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang IUIPHHK Dan IUI

7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan (Lead Auditor)

2. Sapto Hariyono (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan Heni Handayani, S.Hut

mailto:[email protected]

PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR

IDENTITAS PERUSAHAAN PT ALAM CITRA LESTARI

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan :

PT ALAM CITRA LESTARI

2. Nomor & Tanggal SK : No. 109 tanggal 31 Mei 2011

3. Luas dan Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Candi Blok XI-A No. 7 Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

4. Alamat Kantor : Kawasan Industri Candi Blok XI-A No. 7 Gatot Subroto, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail :

6. Pengurus : - Direktur : Albert Santoso

- Komisaris Utama : Lukas Santoso

- Komisaris : Nurjati Widjaya

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila

dibutuhkan)

- Audit sertifikasi tidak

mempersyaratkan kegiatan

konsultansi publik jika tidak

diminta.

Pertemuan Pembukaan 8 Juni 2017

Ruang Pertemuan Kantor

Pabrik PT Alam Citra Lestari,

Semarang

Pertemuan pembukaan dihadiri

oleh 4 orang, yang terdiri dari staf

PT Alam Citra Lestari dan Lembaga

Sertifikasi PT. TUV Rheinland

Indonesia. Pada pertemuan

pembukaan, Lead Auditor

menjelaskan maksud dan tujuan,

ruang lingkup, jadwal, metodologi

dan prosedur verifikasi, meminta

ketersediaan, kelengkapan dan

transparansi data. Lead Auditor

dan Auditee menandatangani

Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

8 – 9 Juni 2017

- Kantor Pabrik

- Gudang Bahan Baku

- Proses Produksi

- Gudang Barang Jadi

Verifikasi dokumen dan observasi

lapangan dilakukan sesuai dengan

prinsip, kriteria, indikator dan

verifier yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Direktur Jenderal

PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29

April 2016 Lampiran 2.6 tentang

Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.

Pertemuan Penutupan 9 Juni 2017 Ruang

Pertemuan Kantor Pabrik PT

Alam Citra Lestari, Semarang

Pertemuan Penutupan dihadiri oleh

6 orang, yang terdiri dari staf PT

Alam Citra Lestari dan Lembaga

Sertifikasi PT. TUV Rheinland

Indonesia. Lead Auditor

memaparkan hasil verifikasi dan

melakukan konfirmasi hasil dan

temuan di lapangan. Lead Auditor

dan Auditee menandatangani

Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan Januari 2018

Ruang Meeting PT. TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Direktur Jenderal PHPL

Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.6

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

tentang Pedoman Pelaksanaan

Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang IUIPHHK dan IUI.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan

terhadap verifier Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi

PT Alam Citra Lestari

memiliki akte pendirian yang

telah disahkan di instansi

terkait.

b. Memenuhi

Izin Usaha yang masih

berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau

bukti pengurusan

perpanjangan.

c. Tidak diterapkan


berlokasi di area Kawasan

Industri, perusahaan telah

memperoleh surat

pernyataan dari pengelola

kawaasan mengenai

pembebasan untuk memiliki

Ijin Gangguan (HO).

d. Memenuhi TDP yang sah tersedia.

e. Memenuhi

NPWP, SKT dan SPPKP unit

usaha tersedia dan sesuai

dengan dokumen lainnya (9

digit awal).

f. Memenuhi

Tersedia dokumen UKL-UPL

yang telah disahkan oleh

pejabat yang berwenang

dan sesuai dengan ruang

lingkup usahanya.

g. Memenuhi

Terdapat dokumen IUI yang

diterbitkan oleh instansi

terkait, sesuai jenis usaha

yang dijalankan.

h. Memenuhi


merupakan IUIPHHK yang

telah menyusun dan

menyampaikan Laporan

RPBBI baik secara manual

maupun online

K.1.2 1.2.1 a Tidak Diterapkan PT Alam Citra Lestari tidak berstatus sebagai



perusahaan importir dan tidak berkewajiban memiliki dokumen pengenal Importir.

1.2.2 b Tidak Diterapkan

Selama periode April 2016 – Mei 2017 PT Alam Citra Lestari tidak melakukan pembelian bahan baku kayu atau produk kayu secara impor, seluruh bahan baku diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri). Sehingga tidak berkewajiban memiliki Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

K.1.3 1.3.1 Tidak Diterapkan

PT Alam Citra Lestari merupakan Perseroan Terbatas perorangan berdasarkan Akta Pendirian Akta Pendirian Perusahaan No. 109 tanggal 31 Mei 2011 dan Akta Perubahan terakhir Akta Perubahan No. 62 tanggal 27 Februari 2012 PT Alam Citra Lestari telah didaftarkan/disahkan oleh instansi yang berlaku.

Tidak Diterapkan

Sesuai dengan penjelasaan verifier sebelumnya PT Alam Citra Lestari bukan unit usaha yang dijalankan secara berkelompok. Dengan demikian tidak terdapat dan tidak diperlukan hasil (laporan) internal audit kelompok.

P2 K.2.1 2.1.1 a Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa Purchase Order (PO) dan dilengkapi dengan angkutan yang sah.

b Tidak Diterapkan

Selama periode 12 bulan terakhir (April 2016 - Mei 2017) PT Alam Citra Lestari tidak pernah melakukan



pembelian atau menerima bahan baku kayu bilat dari hutan negara.

c Memenuhi

Dokumen pembelian PT Alam Citra Lestari menunjukkan bahwa seluruh pembelian telah dilengkapi dengan berita acara serah terima bahan baku yang dicantumkan dalam surat pengantar atau dokumen angkutan yang menyertai pengangkutan bahan baku.

d Memenuhi

Seluruh dokumen angkutan material yang masuk ke PT Alam Citra Lestari menunjukkan kesesuaian antara dokumen angkutan dengan yang diterima bukti kesesuaian antara lain dadanya dokumen penerimaan dan pemeriksaan acak untuk veneer. Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu asal lelang.

e Tidak Diterapkan

PT Alam Citra Lestari menggunakan bahan baku utamanya berupa veneer dan kayu bulat asal kayu rakyat. PT Alam Citra Lestari tidak pernah/tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran

f Tidak Diterapkan

PT Alam Citra Lestari dalam periode verifikasi menerima bahan baku utama berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat (log). Tidak terdapat perolehan bahan baku berupa kayu limbah industri.

g Memenuhi

PT Alam Citra Lestari hanya menerima bahan baku veneer dan dilengkapi dengan DKP atau SLK

2.1.2 a Tidak Diterapkan Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan



(veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok lokal

b Tidak Diterapkan

Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok lokal

c Tidak Diterapkan

Seluruh penerimaan bahan baku PT Alam Citra Lestari berupa kayu olahan (veneer) dan kayu bulat berasal dari pembelian oleh pemasok local

d Tidak Diterapkan


e Tidak Diterapkan


f Tidak Diterapkan


g Tidak Diterapkan


h Tidak Diterapkan


2.1.3 a Memenuhi

PT Alam Citra Lestari telah memiliki prosedur sehingga untuk setiap tahapan kegiatan dalam produksi dapat diketahui dan dapat



ditelusuri asal bahan baku dan memberikan gambaran terhadap proses produksi

b Memenuhi

Laporan produksi menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan

c Memenuhi

Realisasi produksi PT Alam Citra Lestari masih berada dibawah Ijin Kapasitas Produksi yang diperkenankan

d Tidak Diterapkan PT Alam Citra Lestari tidak membeli kayu lelang.

e Memenuhi

Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK PT

Alam Citra Lestari sesuai

dengan dokumen

pendukung.

2.1.4 a Tidak Diterapkan

PT Alam Citra Lestari tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

b Tidak Diterapkan


c Tidak Diterapkan


d Tidak Diterapkan


e Tidak Diterapkan


P3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi Seluruh penjualan PT Alam



Citra Lestari dilengkapi dengan dokumen penjualan berupa FAKO

K.3.2 3.2.1 a

Memenuhi Sesuai dengan Laporan Pemasaran PT. ACL dan berdasarkan Lampiran II Permendag No. 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor, Produk PT. ACL tersebut (dalam batas ukuran tertentu) termasuk Barang di Bidang Kehutanan yang tidak dilarang untuk ekspor.

b

Memenuhi Keseluruhan dokumen PEB PT. ACL telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen pelengkap pabean berupa Invoice dan Packing List

c

Memenuhi Keseluruhan dokumen P/L PT. ACL telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data P/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Invoice

d

Memenuhi Keseluruhan dokumen invoice PT. ACL telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data invoice dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Packing List

e

Memenuhi Keseluruhan dokumen B/L PT. ACL telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data B/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB, Invoice dan Packing List

f Memenuhi Kegiatan ekspor produk



yang dihasilkan oleh PT. ACL telah dilengkapi dokumen V-legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice.

g Tidak Diterapkan PT. Alam Citra Lestari belum melakukan kegiatan ekspor

h Tidak Diterapkan PT. Alam Citra Lestari belum melakukan kegiatan ekspor

i Tidak Diterapkan PT. Alam Citra Lestari belum melakukan kegiatan ekspor

K.3.3 3.3.1 Memenuhi

Kegiatan ekspor produk yang dihasilkan oleh PT. ACL telah dilengkapi dokumen V-legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice.

P4 K.4.1 4.1.1 a Memenuhi


memiliki memiliki Buku

Petunjuk K3.

b Memenuhi

PT Alam Citra Lestari telah

memiliki peralatan K3

berupa APAR, APD, Denah

Evakuasi, Jalur Evakuasi

dan Kotak P3K, yang

terpasang sesuai pada area

yang telah ditentukan.

c Memenuhi

PT Alam Citra Lestari telah

melakukan pencatatan

kejadian kecelakaan dan

telah melakukan upaya

untuk menekan terjadinya

kecelakaan kerja, dalam

dokumen Melaksanakan

Keselamatan dan

Kesehatan Kerja.

4.2.1 Memenuhi

PT Alam Citra Lestari belum

membentuk Serikat Pekerja,

tetapi pihak manajemen

perusahaan telah membuat

pernyataan mengenai

kebebasan berserikat.



4.2.2 Memenuhi

PT. Alam Citra Lestari

memiliki dokumen Peraturan

Perusahaan (PP) yang telah

disahkan oleh instansi

terkait yaitu Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Semarang,

dengan Surat Keputusan

Kepala Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Kabupaten Semarang

Nomor: Kep. 560/13/2015

tentang Pengesahan

Perusahaan PT. Alam Citra

Lestari, tertanggal 21

Januari 2015 yang berlaku

sampai dengan tanggal 20

Januari 2017. Perusahaan

sedang dalam proses

pengurusan PP Yang baru

yang dibuktikan dengan

tanda terima pengurusan

PP.

4.2.3 Memenuhi

Tidak terdapat karyawan

dibawah umur yang bekerja

di PT Alam Citra Lestari.

public summary (resume hasil verifikasi) - tuv.com · ringkasan hasil penilaian prinsip kriteria...

Documents