resume vlk sertifikasi awal pt. homa sejahtera (iui) vlk sertifikasi... · unit usaha adalah...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME VLK SERTIFIKASI AWAL

PT. HOMA SEJAHTERA (IUI)

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C

Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Estri Wulandari (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur) 2. Vysca Arryani (Reviewer)

2. Identitas Auditee

a. Pemegang Izin : PT. Homa Sejahtera

b. Izin Usaha : IUI No. 530.2/43/IUI-BP2T/2013

c. Lokasi Kantor/ Pabrik :

Komplek Pergudangan Pantai Indah Dadap, Blok BF.9 Kel.Dadap Kec.Kosambi, Kab.Tangerang, Prov.Banten

d. No.Telepon / Faks / Email : Telp. (021) 5595-6034

e. Pengurus/MR f. Kapasitas Izin Produksi

g. Tanggal Audit VLK h. Periode Audt VLK

: :

: :

Bu Ria Syrieffudin Industri Furniture dari Kayu (meja/kursi/bangku dari kayu; tempat tidur dari kayu; lemari/rak dari kayu; furniture dan kelengkapan dari kayu): 3.600 set 20 - 22 Desember 2017 3 bulan terakhir (bulan November 2017, Desember 2017, Januari 2018)


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

- Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 13 Februari 2018

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT. Homa Sejahtera Tim Auditor yang masing disampaikan oleh perwakilan dari PT. Homa Sejahtera dan Lead Auditor.

- Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : Atas nama manajemen PT. Mutu

Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Homa Sejahtera atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

Penjelasan proses verifikasi (sertifikasi awal);

Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (sertifikasi awal);

Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

Pernyataan jaminan kerahasiaan; Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor.

Konfirmasi kesediaan PT. Homa Sejahtera untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

Penjelasan mekanisme keberatan. Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan. Hasil pertemuan pembukaan

dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang


ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

13 – 15 Februari 2018

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan 15 Februari 2018

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.6

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan 27 Februari 2018

Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan untuk menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Homa Sejahtera dengan Nomor 0055/MHI-VLK dengan masa berlaku dari tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan sekali.

4. Resume Hasil VLK

a. Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)

No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

(M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK N/A

PT. Homa Sejahtera merupakan pemegang izin usaha lanjutan sehingga tidak terkena kewajiban untuk menyusun dan melaporkan RPBBI ke instansi yang berwenang dengan realisasi pemenuhan bahan baku

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.

2. Verifier 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

N/A PT. Homa Sejahtera bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.


3. Verifier 1.3.1.b

Internal audit anggota kelompok

N/A PT. Homa Sejahtera bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber

4. Verifier 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

5. Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang

dapat menjelaskan asal usul untuk

kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/

hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu

lelang.

6. Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa nota

untuk kayu limbah industri

N/A Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.

7. Verifier 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK/S-PHPL/DKP

N/A Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan (particle board) selama 3 bulan terahkir berasal dari impor Mieco – Malaysia dan telah dilengkapi dengan DKP.

8. Verifier 2.1.1.i

Dokumen

pendukung RPBBI

N/A PT. Homa Sejahtera merupakan pemegang izin usaha lanjutan sehingga tidak terkena kewajiban untuk menyusun dan melaporkan RPBBI ke instansi yang berwenang dengan realisasi pemenuhan bahan baku

9. Verifier 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)

N/A Terdapat penerimaan bahan baku kayu olahan impor untuk jenis particle board sebanyak 1 (satu) kali selama periode 3 bulan terakhir yaitu berasal dari Mieco Manufacturing SDN BHD-Malaysia dan tidak terkena bea masuk berdasarkan dokumen PIB No.540952 tanggal 23 November 2017 dengan nilai BM = 0.

10. Verifier 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A Terdapat penerimaan bahan baku kayu impor (Particle Board) selama 3 bulan terakhir dengan jenis kayu kayu karet (hevea brasieliensis). Jenis kayu tersebut tergolong jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya sesuai dengan Appendices II CITES tanggal 10 Maret 2016.


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

11. Verifier 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan

N/A Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu lelang.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

12. Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

N/A Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

13. Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain).


14. Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu yang

dijasakan.



Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.


16. Verifier 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan

baku, proses dan produksi dan

ekspor apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia jasa.


3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)


Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.

N/A Tidak terdapat penjualan ekspor.


Pemberitahuan Ekspor Barang(PEB)



Packing list (P/L)



Invoice




Bill of Lading (B/L)


22. Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

N/A Tidak terdapat penjualan ekspor. Dan saat ini PT.Homa Sejahtera dalam proses pengurusan SVLK dengan LVLK PT.Mutu Hijau Indonesia.


Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis


24. Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar.


25. Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.


3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

26. Verifier 3.2.1.i

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

N/A Tidak terdapat penjualan ekspor. Dan saat ini PT.Homa Sejahtera dalam proses pengurusan SVLK dengan LVLK PT.Mutu Hijau Indonesia.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

b. Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Applicable)

No. Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

(M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

1. Verifier 1.1.1.a

Akte Pendirian Perusahaan dan/

atau perubahan terakhir.

M Akte Pendirian PT. Homa Sejahtera

Akta Nomor 75 Tahun 2001 Tanggal 25 Mei 2001

dengan Notaris Ny, Mellyani Noor Shandra, SH

Notaris di Jl. Panjang Raya No. 79 G Jakarta Barat.

Telah Di Sahkan oleh Kemenkumham dengan

Nomor Registrasi C-03557 HT.01.01TH.2001

tanggal 20 Juli 2991

Akte Perubahan Ke-I PT. Homa Sejahtera

Akta Nomor 177 tanggal 26 Juli 2011 tercatat

pada Notaris Desman, S.H,. M. Hum., M.M. yang


berkedudukan di Jl. Muara Karang Raya No. 10.

Jakarta Utara, merubah komposisi pemegang

saham yaitu :

- Direktur Utama : Tuan Parlin Herman

Widjaja

- Direktur : Tuan Parlin Herman Wibowo

- Drektur : Parlin Swandi

- Komisaris Utama : Tuan Lim Siong Kwong

- Komisaris : Nyonya Hong Jap Ai (Maria)

Perubahan tersebut telah dicatat dalam data

base sistem Administrasi Hukum, Dep.Hukum

dan HAM RI. Daftar Perseroan No. AHU-

AH.01.10-25841 Tanggal 9 Agustus 2011

Akte Perubahan Terakhir PT. Homa Sejahtera

Akta Perubahan tentang Keputusan Sirkular

Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum

Pemegang Saham PT. Homa Sejahtera,

berkedudukan di Kabupaten Tangerang Akte

ditandatangani dan disahkan oleh Notaris

Desman, S.H,. M. Hum., M.M diatas materai

6000, Akta Perubahan Pemegang saham

sebagai berikut:

- Menyetujui dan memberhentikan dengan

hormat seluruh anggota Dewan Komisari

dan Direksi Perseroan yang lama, sekaligus

memberikan pembebasan dan pelunasan

tanggung jawab.

- Perubahan susuna pemegang saham:

a. Komisaris : Tuan Parlin Herman

Wibowo

b. Direktur : Tuan Parlin Herman Widjaja

- Tanggal 22 Juli 2016

- Nomor : 45

- Notaris Desman, S.H,. M. Hum., M.M

- Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan

HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0066461

Tahun 2009 tanggal 25 Juli 2016.

- Sudah di daftarkan dengan Nomor

Registrasi AHU-0086680.AH.01.11. Tahun

2016 tanggal 25 Juli 2016.


Akte sesuai bentuk badan hukumnya dengan

kondisi di lapangan dan telah mendapat

pengesahan dari instansi yang berwenang.

2. Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau izin perdagangan yang

tercantum dalam izin industri

M Tersedia SIUP (Kecil) PT. Homa Sejahtera yang

dengan data sebagai berikut :

- Nomor : 503/00953-BPMPTSP/30-

03/PK/IV/2015

- Tanggal : 10 April 2015

- Diterbitkan oleh : Kantor Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Berlaku : sd 10 April 2020

- Kelembagaan : Perdagangan Kecil

- Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang

- Bidang Usaha : 474, 475

- Jenis barang/jasa dagangan utama : Furnitur,

Elektronik, Perlengkapan Rumah Tangga

Dokumen SIUP sesuai dengan ruang lingkup

usahanya

Saat ini setiap perusahaan tidak wajib untuk

mendaftarkan ulang SIUP-nya berdasarkan

Permendag No.7/M-DAG/PER/2/2017, dalam

Pasal 7 Ayat (1) dimana SIUP berlaku selama

Perusahaan melakukan usaha dan Ayat (2)

dihapus, pada Permendag No.36/M-

DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP,

menyatakan bahwa Perusahaan Perdagangan

sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib

melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun di

tempat penerbitan SIUP.

3. Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

M Tersedia Izin Gangguan/ HO PT. Homa

Sejahtera :

- Surat Keterangan Daftar Ulang Izin HO No.

517/37-DU-BP2T/203 tanggal 5 Februari 2013

- Berlaku sampai dengan 5 Februari 2016

- Penerbit : Bupati Tangerang

Dokumen HO sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Saat ini, Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, hal ini dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia sehingga perlu di cabut. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.19 tahun 2017 tanggal 29


Maret 2017.

4. Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

M Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT.

Homa Sejahtera, TDP Perbahan ke-2 sebagai berikut : - No.TDP: 30.03.1.31.03735 - Diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kab. Tangerang - Alamat di Jl. Raya Perancis No.2 Blok BF

No.9, Komp. Pergd. Pantai Dadap Kel. Dadap Kec. Kosambi Kab. Tangerang 15211

- Penanggung jawab : Parlin Herman Widjaja - Kegiatan usaha : KBLI 31001 (Industri

Furnitur Dari Kayu) - No.NPWP : 02.064.767.3-418.000

Saat ini, setiap perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotocopi TDP yang lama. Penyampaian dilakukan secara manual atau elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut. Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya menerbitkan TDP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP . Jika dalam waktu 3 hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui berdasarkan Permendag No.8/M-DAG/PER/2017, Pasal 9a.

5. Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

M Tersedia NPWP & SKT PT. Homa Sejahtera :

NPWP

- Nomor : 02.064.767.3-418.000

- Alamat : Komp. Pantai Indah Dadap Blok BF

No.9 RT 01 RW 05- Dadap Kosambi

Tangerang.

- Terdaftar : 20 Mei 2006

- Diterbitkan oleh : Dirjen Pajak

Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

- Nomor : PEM-1177/WPJ.08/KP.0603/2007

- Tanggal : 5 Oktober 2007

- No.NPWP : 02.064.767.3-418.000

- KLU : 51900(Perdagangan Besar Lainnya)


- Status modal : Swasta

- Diterbitkan oleh : Kantor Wilayah DJP Banten,

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Tersedia NPWP dan SKT yang sesuai dengan

dokumen lainnya seperti IUI dan TDP.

6. Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan hidup

lain yang setara).

M PT. Homa Sejahtera sudah memiliki Dokumen

Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) tahun

2011 dengan alamat pabrik Jl. Raya Perancis

No.2 Blok BF No.9, Komp. Pergd. Pantai Dadap

Kel. Dadap Kec. Kosambi Kab. Tangerang 15211.

Sesuai dengan Surat Rekomendasi atas DPLH PT.

Homa Sejahtera Nomor 660.1/1330.1-BLHD

tanggal 20 September 2011 PT. Homa Sejahtera

Wajib melaporkan pelaksanaan Upaya

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah

Kabupaten Tangerang setiap 6(Enam) bulan

sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya

surat rekomendasi ini.

Telah tersedia laporan semester lingkungan

kepada Badan Lingkungan Hidup, Kabupaten

Tangerang tanggal 15 Februari 2018

7. Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap (IUT).

M Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) PT. Homa

Sejahtera, sebagai berikut :

PT. Homa Sejahtera memiliki Izin IUI

No.530.2/135/IUI-IKAHT/V/2007 tanggal 07 Mei

2007. IUI ditetapkan oleh Kepala Dinas

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

Pariwisata Tangerang , Izin Usaha Industri ini

berlaku selama 5 (lima) Tahun dan Wajib di

perbaharui kembali selambat-lambatnya

90(sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku

berakhir.

Perpanjangan IUI PT. Homa Sejahtera :

PT. Homa Sejahtera memiliki Izin IUI

No.530.2/43/IUI-BP3T/2013 tanggal 21 Juni 2013.

IUI ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan Pariwisata Tangerang ,

Izin Usaha Industri ini berlaku selama 5 (lima)

Tahun dan Wajib di perbaharui kembali selambat-

lambatnya 90(sembilan puluh) hari sebelum masa

berlaku berakhir. Dengan data sebagai berikut :


- Nama perusahaan : PT. Homa Sejahtera

- No. NPWP : 02.064.767.3-418.000

- Alamat : Jl. Raya Perancis No.2 Blok BF No.9,

Komp. Pergd. Pantai Dadap Kel. Dadap Kec.

Kosambi Kab. Tangerang 15211

- Dengan rincian produksi

- Meja/kursi/bangku dari kayu : 31001

- Tempat tidur dari kayu 31001

- Lemari/Rak dari kayu 31001

- Furniture dan Kelengkapannya dari Kayu

31001

- Dengn jumlah kapasitas terpasang per tahun

3.600 set

IUI telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya

dilapangan.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

8. Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir.

M PT Homa Sejahtera memiliki Angka Pengenal

Importir - Produsen (API-P) dengan data sebagai

berikut :

- Nomor : 280301361-P - Tanggal terbit 17 Maret 2016

- Nama Perusahaan : PT. Homa Sejahtera

- Alamat : Jl. Raya Perancis No.2 Blok BF No.9,

Komp. Pergd. Pantai Dadap Kel. Dadap Kec.

Kosambi Kab. Tangerang

- Penanggung Jawab : Parlin Herman Widjaja

- No Akta Notaris / Peruabahn : 75, 177

- No Izin Usaha dibidang Industri :

530.2/43/UI-BP2T/2013

- TDP No : 30.03.1.31.03.735

- NPWP No : 02.064.767.3-418.000

- Jenis Usaha : Industri Furniture dari Kayu

- API berlaku selama importir masih

menjalankan kegiatan usahanya dan wajib

melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun

sekali.

Realisasi impor sesuai dengan dengan dokumen

impor.


1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

9. Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas (due

diligence) importir.

M Tersedia panduan pelaksanaan uji tuntas di PT

Homa Sejahtera tanggal 13 Februari 2018.. Dalam periode 3 bulan terakhir untuk bulan

November 2017 – Januari 2018 PT. Homa Sejahera telah melakukan proses Impor menggunakan sistem online dimana terdapat beberapa dokumen pendukung sebagai berikut : - Deklarasi Impor No.

DI/U/0382/N/170712/001 tanggal 12 Juli

2017, Deklarasi Impor ini merupakan

dokumen hasil dari Data Uji Tuntas Nomor

UT/P/0381/N/170712/001 tanggal 12 Juli

2017 & UT/P/0381/N/170712/001 tanggal

12 Juli 2017

- Dokumen rekomendasi Impor dari Kemenlhk

nomor RI/U/0382/N/170712/003 tanggal 12

Juli 2017, dokumen ini berlaku sampai

dengan tanggal 12 Januari 2018

- Dokumen persetujuan impor dari

Kementrian Perdagangan Nomor 04.PI-

64.17.2174 tanggal 18 Juli 2017, dokumen

ini berlaku sampai dengan 12 Januari 2018

dibuktikan dengan tanggal pendaftaran

pemberitahuan pabean berupa manifest (BC

1.1)

- Tersedia beberapa dokumen data dan

informasi terkait uji tuntas atas Nama

Importir Metro Particle CO., LTD No.


2017 & Meico Manufacturing No.


2017

- Terdapat kesesuaian informasi antara

dokumen Hasil Uji Tuntas, DI, RI dan PI.

- Saat ini PT Homa Sejahtera masih dalam

proses pengurusan SVLK dengan PT.Homa

Sejahtera.


2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah


Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M Sistem pembelian bahan baku kayu di PT.Homa Sejahtera yaitu berdasarkan Purchase Order (PO).

Contoh dokumen: - PO No.PO/HMS/MIECO/2017/10/04

tanggal 24 Oktober 2017, jenis MFC Coburg Oak, jumlah 437 pcs, ketebalan 12 mm, 18, mm, 18 mm. Ditujukan kepada Mieco Manufacturing SDN, BHD-Malaysia.

- Terdapat bukti pembelian impor melamine particle board dari Mieco Manufacturing SDN, BHD-Malaysia tanggal 24 November 2017.

- PIB No.496970 tanggal 23 November 2017, jenis Melamine Particle Board MFC dari Mieco Manufacturing SDN, BHD-Malaysia , jumlah 437 pcs, ketebalan 12 mm, 18, mm, 18 mm.

- Invoice/Packing List No EXP16284/4669 tanggal 18 November 2017 dan B/L No.COAU7120571920 tanggal 18 November 2017.

- Certificate of Origin (CO) No.KL201710-CCF-620690-T-117095 tanggal 20 November 2017.

Seluruh pembelian dan penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan purchase order (PO) dan bukti pembelian, PIB, Invoice, P/L dan B/L serta Certificate of Origin (CO).


Bukti serah terima kayu selain kayu

bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M Terdapat 1 (satu) kali penerimaan bahan baku kayu

impor selama 3 (tiga) bulan terakhir yaitu Melamine

Particle Board MFC yang berasal dari Mieco

Manufacturing SDN, BHD-Malaysia dengan jumlah

437 pcs, yang telah dilengkapi dengan bukti serah

terima kayu (surat jalan/packing list dan dokumen

shipping) dan dokumen angkutan hasil hutan yaitu:

- Terdapat bukti pembelian impor melamine particle board dari Mieco Manufacturing SDN, BHD-Malaysia tanggal 24 November 2017.

- PIB No.496970 tanggal 23 November 2017, jenis Melamine Particle Board MFC dari Mieco Manufacturing SDN, BHD-Malaysia , jumlah 437 pcs, ketebalan 12 mm, 18, mm, 18 mm.


- Invoice/Packing List No EXP16284/4669 tanggal 18 November 2017 dan B/L No.COAU7120571920 tanggal 18 November 2017.


- DKP tanggal 23 November 2017.


Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

M Terdapat sebanyak 1 (satu) kali penerimaan

bahan baku kayu impor selama 3 (tiga) bulan

terakhir yaitu Melamine Particle Board MFC

yang berasal dari Mieco Manufacturing SDN,

BHD-Malaysia dengan jumlah 437 pcs, yang

telah dilengkapi dengan dokumen angkutan

hasil hutan yaitu:

- Terdapat bukti pembelian impor melamine

particle board dari Mieco Manufacturing

SDN, BHD-Malaysia tanggal 24 November

2017.

- PIB No.496970 tanggal 23 November 2017,

jenis Melamine Particle Board MFC dari

Mieco Manufacturing SDN, BHD-Malaysia ,

jumlah 437 pcs, ketebalan 12 mm, 18, mm,

18 mm.

- Invoice/Packing List No EXP16284/4669

tanggal 18 November 2017 dan B/L

No.COAU7120571920 tanggal 18 November

2017.

- Certificate of Origin (CO) No.KL201710-CCF-

620690-T-117095 tanggal 20 November

2017.

Terdapat kesesuaian antara stock dan

penerimaan bahan baku dengan laporan mutasi

kayu.

Hasil uji petik bahan baku kayu olahan tanggal

14 Februari 2018 untuk jenis kayu Melamine

Particle Board MFC menunjukkan kesesuaian

jumlah dan ukuran (jumlah 437 pcs, ketebalan

12 mm, 18, mm, 18 mm) antara fisik dan

dokumen angkutan hasil hutan (PIB No.496970

tanggal 23 November 2017).

Tidak terdapat bahan baku kayu lelang di

perusahaan.



Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP dari

Pemasok.

M Penerimaan bahan baku kayu impor untuk jenis

Melamine Particle Board MFC yang berasal dari Mieco Manufacturing SDN-Malaysia telah dilengkapi dengan DKP dengan jumlah 437 pcs.

Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP tanggal 13 Februari 2018.

Tersedia personel yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok tanggal 13 Februari 2018 atas nama Parlin Herman Wibowo, Ria Syarieffudin dan Marianto.

Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP tanggal 23 November 2017.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.


Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

M Terdapat sebanyak 1 (satu) kali penerimaan

bahan baku kayu impor selama 3 (tiga) bulan terakhir yaitu Melamine Particle Board MFC yang berasal dari Mieco Manufacturing SDN, BHD-Malaysia dengan jumlah 437 pcs, yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan seperti PIB,Invoice, P/L, dan B/L.

Contoh dokumen: - PIB No.496970 tanggal 23 November 2017,

jenis Melamine Particle Board MFC dari Mieco Manufacturing SDN, BHD-Malaysia , jumlah 437 pcs, ketebalan 12 mm, 18, mm, 18 mm.

- Invoice/Packing List No EXP16284/4669 tanggal 18 November 2017 dan B/L No.COAU7120571920 tanggal 18 November 2017 dengan uraian barang yaitu jenis Melamine Particle Board MFC, jumlah 437 pcs, ketebalan 12 mm, 18, mm, 18 mm.


Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen PIB dengan dokumen impor lainnya.


Bill of Lading (B/L)

M Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, Invoice, dan P/L.


Packing List (P/L)

M Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, Invoice, dan B/L



Invoice

M Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, P/L, dan B/L


Deklarasi

M Tersedia dokumen Deklarasi Impor (DI) di PT.Homa Sejahtera untuk penerimaan bahan baku kayu olahan impor (MDF dan Particle Board), yaitu :

- DI No. DI/U/0382/N/170712/001 tanggal 12 Juli 2017

- Nama Importir: PT. Homa Sejahera - Alamat pabrik: Jl. Raya Perancis No.2 Blok

BF No.9, Komp. Pergd. Pantai Dadap Kel. Dadap Kec. Kosambi Kab. Tangerang

- Nomor IUI: . 530.2/43/IUI-BP2T/2013 - NPWP: 020647673418000 - No.API-P: 280301361-P tanggal 17 Maret

2016 - No.S-LK:- - Tanggal pelaksanaan uji tuntas: 7 Juli 2017

s/d 12 Juli 2017 - Nama pelabuhan bongkar: Tanjung Emas,

Tanjung Perak, Tanjung Priok - Informasi Hasil Uji Tuntas (Due Diligence):

1. Nama Eksportir Metro Particle CO., LTD No. UT/P/0381/N/170712/001 tanggal 12 Juli 2017

2. Nama Eksportir Meico Manufacturing No. UT/P/0381/N/170712/001 tanggal 12 Juli 2017

3. Jenis kayu: Melamine Face Chipboard dan Particle Board

Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).

19. Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

M Terdapat bukti penggunaan kayu impor untuk proses produksi furniture dari kayu berdasarkan dokumen laporan harian buka bahan tanggal 14 Desember 2017 dan surat mutasi barang tanggal 18 Desember 2017.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

20. Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku dan proses produksi di PT.Homa Sejahtera seperti laporan harian buka bahan dan surat mutase barang (SMB).

Tally sheet/ rekaman proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku sampai ke dokumen angkutan hasil hutan (PIB) berdasarkan laporan harian buka


bahan, ukuran kayu dan identitas pemasok pada batch.


Laporan produksi hasil olahan.

M Jenis produk yang diproduksi selama 3 bulan terakhir yaitu lemari, meja, kursi dan kaca rias dari kayu.

Terdapat kesesuaian hasil produksi furniture dengan laporan mutase kayu (LMK) selama 3 bulan terakhir, yaitu:

- Pemakaian bahan baku: 61 lembar - Produksi Furniture: 221 unit

Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.


Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan.

M Terdapat kesesuaian jenis produk yang dihasilkan (furniture dari kayu: lemari, meja, kursi dan kaca rias dari kayu) dengan IUI PT.Homa Sejahtera No. IUI No. 530.2/43/IUI-BP2T/2013 yaitu (meja/kursi/bangku dari kayu; tempat tidur dari kayu; lemari/rak dari kayu; furniture dan kelengkapan dari kayu): 3.600 set.

Realisasi produksi furniture selama 3 bulan terakhir (bulan November 2017, Desember 2017 dan Januari 2018) sebesar 221 unit. Realisasi ini masih dibawah kapasitas izin produksi yang diizinkan.


Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M Tersedia catatan/laporan mutasi kayu 3 bulan terakhir (bulan November 2017, Desember 2017 dan Januari 2018) di PT.Homa Sejahtera dan sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti laporan penerimaan bahan baku kayu, penggunaan kayu, produksi dan penjualan produk, contoh mutasi barang jadi sebagai berikut:

- Stock Awal: 1.657 unit - Produksi: 221 unit - Penjualan: 618 unit - Stock Akhir: 1.260 unit


3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

24. Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M Seluruh produk yang dijual yaitu furniture

dilengkapi dengan dokumen invoice,

purchasing order (PO), faktur pajak, dan surat

jalan barang dengan total penjualan selama

periode November 2017 s.d Januari 201 sebesar

618 unit

Seluruh Kayu yang digunakan untuk produksi

dengan jenis Kayu Karet (Hevea Brasiliensis)

Daerah tujuan penjualan lokal/ domestik yaitu

Bekasi, Bogor, jakarta, Binjai, Medan.

4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


Pedoman/ prosedur K3

M Tersedia Pernyataan mengenai Keselamatan

Kesehatan Kerja (K3( di PT Homa Sejahtera yang

tercantum dalam Peraturan Perusahaan, Pasal 29

tentang Peraturan Keselamatan Kerja dan Pasal 30

tentang Perlengkapan Kerja

Tersedia Surat Penunjukan personil K3 yang

bertanggung jawab untuk pengawasan

Implementasi K3 PT. Homa Sejahtera yang

dikeluarkan oleh Direktur PT. Homa Sejahtera

tanggal 13 Februari 2018


Implementasi K3

M PT. Homa Sejahtera memiliki peralatan K3

(APAR, APD, Tanda Jalur evakuasi, Titik Kumpul,

Kotak P3K) yang telah disesuaikan sesuai

kebutuhan perusahaan dan masih berfungsi

dengan baik.

PT. Homa Sejahtera telah melakukan Realisasi

implementasi K3, yaitu :

Telah dilakukan pengecekan berkala APAR

Telah menyediakan dan mendistribusikan alat

pelindung diri sesuai dengan kebutuhannya



Catatan kecelakaan kerja

M PT. Homa Sejahtera telah memiliki laporan

kecelakaan kerja dan upaya penanganannya, selama

periode November 2017 s.d Januari 2018, tidak

terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL) di PT.

Homa Sejahtera selama periode tersebut.

Namun jika kecelakaan kerja maka perusahaan telah

memiliki sistem penanganannya yaitu sistem

reimburs dan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

28. Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja.

M Terdapat surat pernyataan dari pimpinan

perusahaan (Direktur) tanggal 13 Februari 2018

menyatakan bahwa Perusahaan membebaskan

karyawan PT. Homa Sejahtera untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak

pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yangmempekerjakan karyawan > 10 orang.

29. Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak pekerja

M Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT. Homa

Sejahtera yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang

No. 560/296/Disnakertrans tanggal 26 Juni 2015

yang mengatur hak-hak pekerja di PT. Homa

Sejahtera. Peraturan Perusahaan ini berlaku

terhitung mulai tanggal 26 Juni 2015 sampai

dengan 25 Juni 2017.

Namun Masa berlaku Peraturan Perusahaan

tersebut sudah habis sehingga tidak berlaku

kembali, tetapi PT. Homa Sejahtera telah

melakukan perpanjangan Peraturan Perusahaan

dibuktikan dengan tersedia nya tanda terima

dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang

tanggal 17 Januari 2018 .

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

30. Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur.

M Jumlah karyawan di PT. Homa Sejahtera

berdasarkan data laporan kepegawaian

sebanyak 19 (Sembilan belas) karyawan dengan

tahun kelahiran berkisar antara tahun 1964(54

tahun) sd. 1995 (23 tahun) dengan status

pekerja terdiri dari :


- Karyawan Staff : 7 orang

- Karyawan Kontrak : 9 orang

- Karyawan Harian Lepas: 3 orang

Berdasarkan data karyawan, hasil pengamatan

dan wawancara dilapangan dengan Ibu Ria

sebagai General Manager PT. Homa Sejahtera,

untuk Usia Karyawan termuda usia 23 tahun an

. Basuni yang bekerja pada bagian Produk

dengan status Karyawan Harian Lepas dan Usia

Tertua 54 tahun an. Enjang Muslihat yang

bekerja pada bagian Produksi.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 27 Februari 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok lV, 9'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarla 1O27O

Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax.'. +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

Jakarta, z7 Februari zotS

Nomorsurat : o56.r/MHl-s'KEP/luzot8Perihal : Keputusan VLK Sertifikasi Awal

Kepada Yth.

DirekturPT. Homa Seiahtera (lUl)

Komplek Pergudangan Pantai lndah Dadap, Blok Bf.9,

Kel.Dadap, Kec.Kosambi, Kab.Tangerang, Prov'Banten

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang

dilaksanakan pada tanggal 13 - 15 Februari zot8 dan Rekomendasi Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hiiau

lndonesia pada tanggal z7 Februari 2o18, memutuskan bahwa:

r. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.3olMenlhkisetien/PHPL.3Bl2o16 tentang Penilaian Kineria

pHpL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirien PHPL No.

P.14/PHPL/sETlqlzot6 io. Perdirien PHPL No. P.15/PHPL/PPHHlHPLllSl2ol6 tentang standar dan

pedoman pelaksanaan Penilaian Kineria PHPL dan VLK, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.6.

2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Homa Sejahtera No. oo55/MHFVLK dengan masa

berlaku selama 6 (enam) Lhun yaitu mulai dari tanggal z7 Februari zor8 sampai dengan tanggal z5

Februari zoz4, dengan ruang lingkup:

a. Pemegang lzin : PT. Homa Seiahtera

b. lzin Usaha : lUl No. 53o.2l43llut9Pzrlzo't3

c. Lokasi pabrik I Komplek Pergudangan Pantai lndah Dadap, BIok Bf.9,

Kel.Dadap, Kec.Kosambi, Kab.Tangeran$, Prov'Banten

d. Nilai lnvestasi : < 5oo Juta (sluP No.5o3/oo953-BPMPTSP/3o'o3/PKllvl2o15)

e. KaPasitas lzin Produksi i

lndustri Furniture Dari Kayu (Meiai Kursi/ Bangku Dari Kayu; Tempat Tidur Dari Kayu; Lemarii Rak

Dari Kayu; Furniture Dan Kelengkapan Dari Kayu):3'6oo Set

3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen/ penilikan sekurang-

kurangnya z4 (dua puluh empat) bulan sekali'

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan keriasamanya diucapkan terimakasih'

Hormat kami,PT. Mutu H sta

DirekturPT. lltutu Hiiau lntlonesia

Tembusan:t. Sekretaris Direktorat )enderat PHPL ulp Kepala Bagion Progrom don Peloporon Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK

2. Direktur Pengolahon dan Pemosaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK

3. KepolaDinasKehutanan Bonten

4 KePala Bolai Pengeloloan Hutan Produksi (BPHP) wilayohVl, Bandar Lompung

5,Ko'subditNotifikasiEkspordontmporPloduklndustriHasilHutan,KemenLHK

6u

resume vlk sertifikasi awal pt. homa sejahtera (iui) vlk sertifikasi... · unit usaha adalah...

Documents