surat keputusan - intimultimasertifikasi.com filepelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan...

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, KotaBekasi - 17144 Telp.021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414

email: [email protected] ; website: www.intimultimasertifikasi.com

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 037/IMSertifikasi-SK/III/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

PT. MARTINOAG WOOD HAUSS

Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. :

P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu

PT. MARTINOAG WOOD HAUSS sebagai pemegang IUI berdasarkan

Surat Keputusan Hepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Cirebon nomor : 503/0024.10-RUB/BPPT, tanggal 17

Juni 2016 yang berlokasi di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu PT. MARTINOAG WOOD HAUSS.

4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 21 Maret 2017.

maka,

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap PT. MARTINOAG WOOD HAUSS dengan predikat kinerja MEMENUHI.

2. Sertifikat Legalitas Kayu PT. MARTINOAG WOOD HAUSS dinyatakan TERPELIHARA.

3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.

4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap PT. MARTINOAG WOOD HAUSS, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut : 1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK)

bulanan yang dikirimkan setiap bulan. 2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA

SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.

3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

Bekasi, 21 Maret 2017 Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut: a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak

memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku. c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan

mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak

bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.

7. Sertifikat dapat dicabut apabila: a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan

setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat. b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain

pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.

c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani

8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN


RESUMEHASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PEMEGANG IUIPT. MARTINOAG WOOD HAUSS

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, KotaBekasi 17144

e-mail : [email protected] ;[email protected]

d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail

: 021-8844934

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas KayuPada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau PadaHutan Hak

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29April 2016 tentang Standar dan Pedoman PelaksanaanPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada PemegangIUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI denganNilai Investasi > Rp. 500 Juta)

g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Auditor)

Yana Suryana, S.Hut (Auditor)

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. MARTINOAG WOOD HAUSS Akta Pendirian Perusahaan : - Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 56, tanggal

05 Mei 2014 dibuat di Notaris Yudi Mashudi,SH, M.Kn.

- Akta Perubahan Terakhir No. 01 Tanggal 02Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris YudiMashudi, SH, M.Kn.

b. SK. IUI : Kepala Dinas Badan Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Cirebon Nomor : 503/0024.10-RUB/BPPT, tanggal 17 Juni 2016.

c. Nilai Investasi : Rp. 4.000.000.000,00



d. Kapasitas Izin : - Kursi, Sofa, Meja, Kasur, Cabinet, Wardrobe :

15.000 Pcs/tahun.

- Floring S4S, Finger Joint, Decking dan Finger

Laminating : 2.000 M3/Tahun.

e. Jenis Industri : Industri Furniture dan Kerajinan dari Kayu,

Bambu, Rotan dan Industri Bahan Bangunan dari

Kayu (31001, 31002, 16291, 16213, 16221, 16293).

f. Nomor SIUP : 0188/10-23/PM/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.

g. Nomor Izin Gangguan (HO) : 503/0671.04/BPPT tanggal 17 Juni 2016.

h. Nomor TDP : 102213101706 tanggal 25 Juli 2014.

i. NPWP : 70.180.995.6.426.000.

j. Alamat Perusahaan/Pabrik : Jl. Ki Ageng Tepak Desa Palimanan Timur

Kecamatan Palimanan Kab. Cirebon.

k. Kontak Person : Dede Dwi Indra Lesmana

l. Email : [email protected]

m. Telepon : 0231 - 8306212

n. Koordinat : LS 060 42’ 44,6”BT 1080 26’ 11,1”

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Hari Senin, Tanggal 27Pebruari 2017,bertempat di KantorPT. MARTINOAGWOOD HAUSS.

- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan

mengenai dasar hukumpelaksanaan Sertifikasi VerifikasiLegalitas Kayu (S-VLK)

- Memberikan penjelasanmengenai tujuan, ruang lingkup,jadwal, metodologi dan prosedurverifikasi, serta meminta suratkuasa dan/atau surat tugasManajemen Representatif/Pendamping

- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara

pelaksanaan pertemuanpembukaan



Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan

Hari Senin s/d Selasa,Tanggal 27 s/d 28Pebruari 2017,bertempat di KantorPT. MARTINOAGWOOD HAUSS

- Melakukan verifikasi dokumendan observasi lapanganmenggunakan standar prinsip,kriteria, indikator dan verifieryang ditetapkan sesuai denganketentuan.

Pertemuan Penutupan Hari Selasa, Tanggal28 Pebruari 2017,bertempat di KantorPT. MARTINOAGWOOD HAUSS

- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan

temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi

Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar

verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara

pelaksanaan pertemuanpembukaan

Pengambilan Keputusan Hari Jum’at, Tanggal21 Maret 2017, diKantor LVLK PT IntiMultima Sertifikasi,Bekasi

- Pengambilan keputusan olehPengambil Keputusan PT. IntiMultima Sertifikasi berdasarkanhasil laporan Auditor.

- Diputuskan kepada Pemegang IUIatas nama PT. MARTINOAGWOOD HAUSS untuk diterbitkanSertifikat Legalitas Kayu (S-LK)kembali.

4. Resume Hasil Verifikasi PT. MARTINOAG WOOD HAUSS :

Prinsip Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

1. Pemegangizin usahamendukungterselenggaranya perdagang-an kayu yangsah

1.1. Unitusaha dalambentuk :

(a) Industrimemilikiizin yangsah, dan

(b)

1.1.1. Unitusahaadalahprodusenyangmemilikiizin yangsah

a. Akta pendirianperusahaandan/atauperubahanterakhir

Memenuhi - Tersedia dokumenAkta pendirian,nomor : 56 Tanggal05 Mei 2014 yangdibuat di NotarisYudi Mashudi, SH,M.Kn dan sudahdisahkan olehKemenkum HAM RI




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

Eksportirprodukolahanmemilikiizin yangsah

nomor : AHU-07542.40.10.2014tanggal 07 Mei 2014.

- Tersedia AktaPerubahan TerakhirNomor : 01 tanggal02 Juni 2016 yangdikeluarkan olehnotaris YudiMashudi, SH, M.Kn.

b. Surat IzinUsahaPerdagangan(SIUP) atau IzinPerdaganganyangtercantumdalam izinindustri

Memenuhi Tersedia Surat IzinUsaha Perdagangan(SIUP) yang masihberlaku dan sesuaidengan kegiatanusahanya yaitu IndustriFurniture dan kerajinandari kayu, bambu, rotandan sejenisnya (Meja,Kursi, Lemari,Keranjang, Sketsel, dantempat tidur) sertabahan bangunan darikayu (Flooring S4S,Finger joint, Deckingdan Finger Laminating).Dokumen tersebuttercatat an. PT.MARTINOAG WOODHAUSS dengan Nomor :0188/10-23/PM/VI/2016Tanggal 17 Juni 2016dan berlaku sampaidengan 25 Juli 2019yang diterbitkan olehKepala Badan PelayananPerizinan TerpaduPemerintah KabupatenCirebon.

c. Izin HO (izingangguanlingkungansekitarindustri)

Memenuhi Tersedia Izin Gangguan(HO) yang masihberlaku dan sesuaidengan kegiatanusahanya yaitu IndustriIndustri Furniture danKerajinan dari Kayu,Bambu, Rotan danSejenisnya Serta Industri




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

Bahan Bangunan dariKayu. Dokumen tersebuttercatat an. PT.MARTINOAG WOODHAUSS dengan Nomor :503/0671.04/BPPTtanggal 17 Juni 2016yang diterbitkan olehKepala Badan PelayananPerizinan TerpaduPemerintah KabupatenCirebon dan berlakusampai dengan 17 Juni2019.

d. Tanda DaftarPerusahaan(TDP)

Memenuhi Tersedia dokumenTanda DaftarPerusahaan (TDP) atasnama PT. MARTINOAGWOOD HAUSS yang sahdan masih berlaku sertasesuai dengan jenisusahanya yaitu IndustriIndustri Furniture dariKayu, Bambu, Rotan danSejenisnya. Dokumentersebut tercatat an. PT.MARTINOAG WOODHAUSS dengan nomor102213101706 tanggal25 Juli 2014 dan berlakusampai dengan tanggal22 Nopember 2021,diterbitkan oleh KepalaBadan PelayananPerizinan TerpaduPemerintah KabupatenCirebon.

e. Nomor PokokWajib Pajak(NPWP)

Memenuhi Tersedia kartu NPWPatas nama PT.MARTINOAG WOODHAUSS dengan Nomor :70.180.995.6-426.000,Surat KeteranganTerdaftar (SKT) an. PT.MARTINOAG WOODHAUSS dengan No. S-35214KT/WPJ.22/KP.0603/2015 tanggal 02




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

November 2015 danSPPKP nomor : S-3447PKP/WPJ.22/KP.0603/2015 tanggal 02Oktober 2015. NomorNPWP yang tercantumdalam kartu NPWP danSKT sesuai dengandokumen lainnya (TDP,SIUP dan IUI PT.MARTINOAG WOODHAUSS)

f. Dokumenlingkunganhidup (UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumenlingkunganhidup lainyang setara)

Memenuhi - Tersedia dokumenLingkungan berupaUKL UPL an. PT.MARTINOAGWOOD HAUSS tahun2014 dan telahmendapatkanrekomendasi dariKepala BadanLingkungan HidupKabupaten Cirebondengan Nomor :nomor :660.1/334/TLtanggal 21 Juli 2014.

- Terdapat SuratPemberitahuanDalam ProsesPembuatan LaporanPelaksanaanSemester II 2016UKL UPL dengannomor :11/EXT/BG/III/2017tanggal 21 Maret2017 yangdikeluarkan dariCV. GRAGESEJAHTERA –Konsultan Teknikdan Manajemenyang beralamat diKomplek KaliwuluIndah – Jl.Surawiguna Blok IIINo. 15 Plered




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

Cirebon.

g. IUIPHHK, IzinUsaha Industri(IUI) atau IzinUsaha Tetap(IUT)

Memenuhi Tersedia dokumen IUIan. PT. MARTINOAGWOOD HAUSS yangditerbitkan oleh KepalaDinas Badan PelayananPerizinan TerpaduKabupaten Cirebondengan No.503/0024.10-RUB/BPPTtanggal 17 Juni 2016.Dan berlaku sampaidengan 17 Juni 2021.Informasi yang terdapatpada IUI telah sesuaidengan kondisiperusahaan baik lokasi,nama penanggungjawab, serta jenis usahayang dilakukan.

h. RencanaPemenuhanBahan BakuIndustri(RPBBI) untukIUIPHHK

NotAplicable(NA)

PT. MARTINOAG WOODHAUSS merupakanpemegang Izin UsahaIndustri (IUI), sehinggatidak diwajibkanmenerbitkan RPBBI

1.2.Importirkayu danprodukkayu

1.2.1.Importiradalahimportiryangmemilikiizin yangsah

Dokumen identitasimportir

NotAplicable(NA)

PT. MARTINOAG WOODHAUSS tidak melakukankegiatan impor dalammemenuhi bahan bakukayu

1.2.2.Importirmemilikisistem ujituntas (duediligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan danbukti pelaksanaansistem uji tuntas(due diligence)importir

NotAplicable(NA)

PT. MARTINOAG WOODHAUSS tidak melakukankegiatan impor dalammemenuhi bahan bakukayu

1.3. Unitusahadalambentuk

1.3.1.Kelompokmemilikiakte notarispembentuk-

Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukan

NotAplicable(NA)

PT. MARTINOAG WOODHAUSS tidak tergabungdalam unit usaha dalambentuk kelompok




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

kelompok

TidakberlakuuntukIUIPHHKkapasitas >6.000m3/thn

ankelompokataudokumenpembentukankelompok

kelompok.

Internal auditanggota kelompok

NotAplicable(NA)

PT. MARTINOAG WOODHAUSS tidak tergabungdalam unit usaha dalambentuk kelompok

2. Unit usahamempunyaidanmenerapkansistempenelusurankayu yangmenjaminketerlacakankayu dariasalnya

2.1.Keberada-an danpenerapansistempenelusur-an bahanbaku(termasukkayu impor)dan hasilolahannya

2.1.1. Unitusahamampumembuktikan bahwabahan bakuyangditerimaberasal darisumberyang sah

a. Dokumen jualbeli/ nota ataukontrak suplaibahan bakudilengkapibuktipembelian

Memenuhi Pada periode audit tsbPT. MARTINOAGWOOD HAUSS telahmelakukan pembelianlangsung bahan bakuberupa Papan Sawntimber kiln Drysebanyak 13.250 Pcs =249,4467 M3. Seluruhpenerimaan bahan bakutersebut telahdilengkapi dengan NotaPabrik dan Nota Tokosebagi dokumen jualbelinya.

b. DaftarPemeriksaanKayu Bulat(DPKB)

NotAplicable(NA)

PT. MARTINOAG WOODHAUSS hanyamelakukan pembelianbahan baku berupaPapan Sawn timber KilnDry yang berasal daribeberapa toko danpabrik.

c. Bukti serahterima kayuselain kayubulat darihutan negara,dilengkapidengandokumenangkutan hasil

Memenuhi PT. MARTINOAG WOODHAUSS selama periodeaudit dari tanggal 01Nopember 2015 s/d 31Januari 2017, seluruhpenerimaan bahan bakuberupa Papan Sawntimber Kiln Drysebanyak 13.250 Pcs =249,4467 M3 dengan




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

hutan yang sah dokumen NotaAngkutan dan SuratJalan yang telah ditandatangani oleh sdr. IBNUSADELI selaku Ka. Bag.Pembahanan sebagaibukti bahwa barangtersebut telah diterimadi PT. MARTINOAGWOOD HAUSS

d. Dokumenangkutan hasilhutan yang sah

Memenuhi PT. MARTINOAG WOODHAUSS selama periodeaudit dari tanggal 01Nopember 2015 s/d 31Januari 2017, telahmelengkapi seluruhpenerimaan bahan bakuberupa Papan Sawntimber Kiln Drysebanyak 13.250 Pcs =249,4467 M3 dengandokumen Angkutanberupa SKSHHKO, NotaAngkutan dan SuratJalan.

e. Nota &DokumenKeterangan(Berita Acaradari petugaskehutanan ataudari AparatDesa /Kelurahan)yangmenjelaskanasal usul untukkayubekas/hasilbongkaran/sampah kayubukan darikayu lelang,serta DKP

Tidakdiverifikasi/Not Aplicable(NA)

PT. MARTINOAG WOODHAUSS tidakmenggunakan bahanbaku yang berasal darikayu bekas/hasilbongkaran/ sampahkayu bukan dari kayulelang

f. Dokumenangkutanberupa Nota

Tidakdiverifikasi/Not Aplicable

PT. MARTINOAG WOODHAUSS tidakmenggunakan bahan




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

untuk kayulimbah industri

(NA) baku kayu dari kayulimbah industri

g. Dokumen S-LK/S-PHPL yangdimiliki pemasokdan/atau DKPdari pemasok

Memenuhi Seluruh pengirimanPapan Sawn timber KilnDry dari Suplayer kePT. MARTINOAG WOODHAUSS telah dilengkapidengan S-LK dan DKP.PT. MARTINOAG WOODHAUSS tersediaProsedur PengecekanDKP serta petugasPengecek yang ditunjukberdasarkan SuratKuasa Direktur.

h. Informasi terkaitVLBB untukpemasok yangbelum memilikiS- LK/S-PHPL/DKP

NotAplicable(NA)

Seluruh Suplayer PT.MARTINOAG WOODHAUSS telah memiliki S-LK dan menerbitkanDKP.

i. DokumenpendukungRPBBI

NotAplicable(NA)

PT. MARTINOAG WOODHAUSS merupakanpemegang Izin UsahaIndustri (IUI), sehinggatidak diwajibkanmenerbitkan RPBBI.

2.1.2.Importirmampumembuktikan bahwakayu yangdiimporberasal darisumberyang sah

a. Pemberitahu-anImpor Barang(PIB)

NotAplicable(NA)

PT. MARTINOAG WOODHAUSS tidak melakukankegiatan impor dalammemenuhi bahan bakuindustrinya.

b. Bill of Lading (B/L) NotAplicable(NA)


c. Packing List (P/L) NotAplicable(NA)


d. Invoice NotAplicable(NA)

PT. MARTINOAG WOODHAUSS tidak melakukankegiatan impor dalammemenuhi bahan baku




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

industrinya.

e. Deklarasi NotAplicable(NA)


f. Buktipembayaran beamasuk (bilaterkena beamasuk)

NotAplicable(NA)


g. Dokumen lainyang relevanuntuk jenis kayuyang dibatasiperdagangannya

NotAplicable(NA)


h. Buktipenggunaankayu dan produkturunannya

NotAplicable(NA)





Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

2.1.3. Unitusahamenerap-kan sistempenelusur-an kayu

a. Tally sheetpenggunaanbahan baku danhasil produksi

Memenuhi Berdasarkan hasilverifikasi danwawancara dengan Sdr.Tryas Aprilia selakuManagementRepresentatif PT.MARTINOAG WOODHAUSS melakukanpembelian danpenerimaan bahan bakudari suplayer berupaPapan Sawn timber KilnDry.

Seluruh bahan bakumasuk dan yangdiproduksi telahdilakukan pencatatanoleh bagian produksiberdasarkan tanggalmasuk barang. Hal inibisa ditelusuri dengansurat jalan bahan bakuyang masuk, sehinggajelas asal usul kayunyadan rekapitulasi seluruhhasil produksi tersebutkemudian dicatat dalamdokumen LaporanMutasi Hasil Hutan KayuOlahan (LMHHOK)produk. Berdasarkanhal tersebut makainformasi ketelusuranbahan baku dapatdilakukan.

b. Laporanproduksi hasilolahan

Memenuhi PT. MARTINOAGWOOD HAUSS telahmemiliki dokumencatatan laporan hasilproduksi yang sesuaidengan dokumencatatan mutasi sehinggabarang yang dijual (datapenjualan) sama denganbarang yang diproduksidan sisanya akan dicatatsebagai stok.




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

Rendemen Rata-ratauntuk produksiFlooring S4S, Fingerjoint, Decking danFinger Laminating diPT. MARTINOAGWOOD HAUSS sebesar70,44%, Sehinggaterdapat hubungan yanglogis antara input-outputdan rendemen

c. Produksi industritidak melebihikapasitasproduksi yangdiizinkan

Memenuhi Jenis produk PT.MARTINOAG WOODHAUSS sesuai denganizin usaha industri yangdiperoleh yaitu berupakomoditi Kursi, Sofa,Meja, Kasur, Cabinet,Wardrobe danKomoditi Flooring S4S,Finger joint, Deckingdan Finger Laminating.Realisasi produksisendiri tidak melebihikapasitas produksi yangdiizinkan. Totalproduksi pada tahun2016 produksi PT.MARTINOAG WOODHAUSS sebanyak 323Pcs untuk komoditiKursi, Sofa, Meja,Kasur, Cabinet,Wardrobe dariKapasitas per tahunyang diizinkansebanyak 15.000 pcsatau baru 2,15% danuntuk produksiKomoditi Flooring S4S,Finger joint, Deckingdan Finger Laminatingbaru sejumlah 214,4221M3 dari Kapasitas pertahun yang diizinkansebanyak 2.000 M3 ataubaru 10,72% haltersebut masih jauh




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

dibawah Kapasitas izinyang tertera di IzinUsaha Industrinya.

d. Hasil produksiyang berasal darikayu lelangdipisahkan

NotAplicable(NA)

PT. MARTINOAG WOODHAUSS tidakmenggunakan bahanbaku kayu yang berasaldari kayu lelang

e. Dokumencatatan/laporanmutasi kayu

Memenuhi PT. MARTINOAG WOODHAUSS melakukanpencatatan mutasibahan baku berupaPapan Sawn timber KilnDry. Hasil verifikasimenunjukkan terdapatkesesuaian catatanmutasi dengan dokumenpendukungnya yaituuntuk penerimaanbahan baku berupadokumen angkutan(Nota Angkutan,SKSHHKO, Surat Jalan),sedangkan untukpengurangan daridokumen ekspor.

2.1.4.Prosespengolah-an produkmelalui jasadenganpihak lain(industrilain ataupengrajin/industrirumahtangga)

a. Dokumen S-LKatau DKP

Verifier tidakberlaku bilapenyedia jasabukan industripengolahan kayu

Not Aplicable(NA)

PT. MARTINOAG WOODHAUSS tidak melakukanpenjasaan produksipada prosesproduksinya

b. Kontrak jasapengolahanproduk antaraauditee denganpihak penyediajasa (pihak lain)

Not Aplicable(NA)


c. Berita acaraserah terimakayu yangdijasakan

Not Aplicable(NA)





Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

d. Ada pemisahanproduk yangdijasakan padaperusahaan jasa

Not Aplicable(NA)


e. Adanyapendokumentasian bahan baku,proses danproduksi danekspor apabilaekspor dilakukanmelalui industrijasa

Not Aplicable(NA)


3. Keabsahanperdagang-anataupemindahtanganan hasilproduksi

3.1.Perdagang-an ataupemindahtangananhasilproduksidengantujuandomestik

3.1.1. Unitusahameng-gunakandokumenangkutanhasil hutanyg sahuntukperdagang-an ataupemindahtangananhasilproduksidengantujuandomestik

Dokumen angkutanhasil hutan yangsah

Not Aplicable(NA)

Produk olahan hasilproduksi PT.MARTINOAG WOODHAUSS hanya untukpenjualan ke luar negeri(Ekspor).

3.2Pengapalankayu olahanuntukekspor

3.2.1.Pengapal-an kayuolahanuntukeksporharusmemenuhikesesuaiandokumenPEB

a. Produk hasilolahan kayuyang diekspor

Memenuhi Hasil produksi PT.MARTINOAG WOODHAUSS seluruhnyadihasilkan melalui hasilproduksi sendiri.

Dokumen V Legal danLaporan Surveyor (LSE)yg telah di ekspor jugatersedia lengkap.

b. PemberitahuanEkspor Barang(PEB)

Memenuhi Dokumen PEB sesuaidengan dokumenekspor lainnya.




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

c. Packing list (P/L) Memenuhi Dokumen Packing List(P/L) sesuai dengandokumen PEB.

d. Invoice Memenuhi Dokumen Invoice sesuaidengan dokumen PEB.

e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi Dokumen Bill of Lading(B/L) sesuai dengandokumen PEB.

f. Dokumen V-Legal untukproduk yangwajib dilengkapidenganDokumen V-Legal

Memenuhi Dokumen V-Legalsesuai dengan dokumenPEB dan Invoice.

g. Hasil verifikasiteknis (LaporanSurveyor) untukproduk yangwajib verifikasiteknis

Memenuhi Produk yang dieksporPT. MARTINOAG WOODHAUSS berupa kayuolahan yang sesuaidengan izinnya. DanLaporan Surveyordilakukan di Pabrik PT.MARTINOAG WOODHAUSS.

h. Buktipembayaran beakeluar bilaterkena beakeluar

Memenuhi PT. MARTINOAG WOODHAUSS telah melakukanpembayaran Bea Keluarpada tanggal 19September 2016 sesuaidengan NPPD untukInvoice nomor :101/MAG/EXP/01/2016tanggal 07 September2016

i. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya

NotAplicable(NA)

hasil produksi yangakan diekspor PT.MARTINOAG WOODHAUSS pada periodeaudit tersebut terdiridari produk yangberbahan baku kayuJati, Meranti, Keruing,Sengon BerdasarkanAppendices I, II and IIICITES, Valid from March2016 menunjukkanbahwa kayu tersebuttidak termasuk jenis




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

kayu yang dibatasiperdagangannya.

3.3.Pemenuh-anpengguna-an Tanda V-Legal

3.3.1.Implemen-tasi TandaV-Legal

Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan

Memenuhi PT. MARTINOAG WOODHAUSS telah memiliki S-LK dengan nomor : IMS-SLK-093 yang berlakusampai dengan 06Desember 2018. Danterdapat Tanda V-Legaldi Kop Perusahaan.

4. Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan bagi industripengolahan

4.1.Pemenuh-anketentuanKeselamat-an danKesehatanKerja (K3)

4.1.1.Pedoman/Prosedurdanimplemen-tasi K3

a. Pedoman/prosedur K3

Memenuhi PT. MARTINOAG WOODHAUSS telah memilikidokumen prosedur K3dan tersedia personilyang bertanggungjawab dalamimplementasi K3.

b. Implemen-tasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3sesuai dengan pedomanKeselamatan danKesehatan (K3) PT.MARTINOAG WOODHAUSS dan berfungsibaik. Peralatan tersebutdiantaranya AlatPemadam Api Ringan(APAR), Kotak P3K danAPD. Disamping itu jugatersedia jalur evakuasiuntuk keadaan daruratyang mengarah ke titikkumpul yang berada dihalaman luar pabrik.

c. Catatankecelakaan kerja

Memenuhi Tersedia catatankecelakaan kerja PT.MARTINOAG WOODHAUSS untuk periode 01Nopember 2015 s/d 31Januari 2017.Berdasarkan catatantersebut, pada bulanAgustus 2016 terjadiKecelakaan kerjaberupa tertusuk kayuSdr. Dedi Riyanto dansegera dibawa keRumah Sakit. Upaya




Memenuhi/

TidakMemenuhi/

NotApplicable

Ringkasan

Justifikasi

yang dilakukan dalamrangka menekan tingkatkecelakaan kerjamelalui implementasiprogram K3

4.2.Pemenuh-an hak-haktenagakerja

4.2.1.Kebebasanberserikatbagipekerja

Serikat pekerja ataukebijakanperusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalamkegiatan serikatpekerja

Memenuhi Terdapat SuratPernyataan KebebasanBerserikat nomor :008/MAG/1/2017 padatanggal 31 Januari 2017yang ditanda tanganidiatas materai cukupoleh Direktur PT.MARTINOAG WOODHAUSS dan 2 (dua)perwakilan karyawan

4.2.2.Adanya KKBatau PPuntuk yangmengaturhak-hakpekerjauntukIUIPHHKdan/atau IUIyangmempekerjakan kar-yawan > 10orang

KetersediaanDokumenKesepakatan KerjaBersama (KKB) atauPeraturanPerusahaan (PP)yang mengatur hak-hak pekerja

NotAplicable(NA)

Jumlah Karyawan tetapPT. MARTINOAG WOODHAUSS berjumlah 9(sembilan) orang terdiri7 orang Laki-laki dan 2orang Perempuan.

4.2.3. Tidakmempekerjakan anakdi bawahumur(diluarketentuan)

Pekerja yang masihdi bawah umur

Memenuhi Tidak ditemukan tenagakerja di bawah umur.Karyawan termudatercatat atas nama SinduWahyu Sutrisno, yanglahir pada tanggal 24Oktober 1992 (24 Tahun4 bulan) pada saatdiaudit dengan jabatansebagai Adm. Gudang.

surat keputusan - intimultimasertifikasi.com filepelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan...

Documents