resume hasil vlk - hutan sertifikasi awal ipk pt. …...pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VLK - HUTAN

SERTIFIKASI AWAL

IPK PT. NUSAINA AGRO TANAH MERAH MANISE

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931

C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.4

g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor) 2. Wisnu Moko Rahayu (Auditor)

h. Reviewer i. Pengambil Keputusan

:

:

Vysca Arryani

Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : IPK PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise

b. Nomor dan Tanggal SK : Keputusan Gubernur Maluku No.522.21/SK/DISHUT-MAL/448/2018 tanggal 5 November 2018

c. Lokasi IPK : Desa Batuasa, Osong dan Gusalaut Kec.Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur, Prov.Maluku.

d. No.Telepon / Faks : -

e. Pengurus : Ibu Que Konstantina Q

f. Luas Areal g. Jenis Kayu

: :

523,97 Ha a. Kel. Meranti b. Kel. Rimba Campuran c. Kel. Ky. Indah d. Total Volume: 21.799,08 m3


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

28 November 2018

Telah dilakukan konsultasi public di IPK PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise, sbb: - IPK telah dilengkapi dengan

izin/legalitas perusahaan. - Hubungan baik antara Perusahaan

dengan masyarakat sekitar. - Tidak terdapat konflik lahan (telah

ada kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar).

Pertemuan Pembukaan 28 November

2018

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen IPK PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise dan Tim Auditor.

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi,

kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor;

- Konfirmasi kesediaan IPK PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan;

- Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan

Penutupan; - Diskusi hal-hal yang terkait dengan

SVLK.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara

28 - 30 November 2018

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Pertemuan Penutupan 30 November

2018

Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan

verifikasi LK; - Penjelasan prosedur, maksud,

tujuan; metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi

setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.4;

- Penjelasan temuan audit; - Diskusi.

Pengambilan Keputusan 20 Desember

2018

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan: Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IPK PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise No. 0016/MHI-VLKH dengan masa berlaku mulai dari tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2019. Penilikan VLK dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) berakhir.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

4.

Resume Hasil Penilaian

Tabel 4.1 Verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable)

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (not applicable) dan alasanya sebanyak 21

(dua puluh satu) verifier.

No. Verifier (M/TM/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam

pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

1. Verifier 1.1.1.a

ILS/IPK pada areal pinjam

Pakai

N/A IPK berada pada areal APL untuk

perkebunan kelapa sawit

2. Verifier 1.1.1.b

Peta lampiran ILS/IPK pada areal

izin pinjam pakai (dilampiri izin

pinjam pakai dan petanya)



1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

3. Verifier 1.2.1.a

Izin HTHR



4. Verifier 1.2.1.b

Peta Lampiran HTHR



1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk

peruntukan kegiatan non kehutanan

5. Verifier 1.3.1.a

Izin usaha dan lampiran petanya

(bagi pemegang IPK sama

dengan pemegang izin usaha)



6. Verifier 1.3.1.b


(bagi pemegang IPK yang

berbeda dengan pemegang izin

usaha)



7. Verifier 1.3.1.c

IPK pada areal yang dilepaskan




FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

8. Verifier 1.3.1.d

Peta lampiran IPK



9. Verifier 1.3.1.e

Dokumen sah memuat

perubahan status kawasan (bagi

pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)



1.3.2 IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

10. Verifier 1.3.2.a

IPK pada areal yang dilepaskan



11. Verifier 1.3.2.b

Peta lampiran IPK



1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

12. Verifier 1.4.1.c


(bagi pemegang IPK yang

berbeda dengan pemegang izin

usaha)

N/A Pemegang IPK sama dengan pemengang izin usaha perkebunan kelapa sawit.

1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi


IPK pada APL




Peta lampiran IPK



2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya


Dokumen produksi kayu (LHP)

N/A Sampai dengan saat audit dilaksanakan

belum terdapat kegiatan produksi kayu

(LHP) sesuai dengan Keputusan

Gubernur Maluku

No.522.21/SK/DISHUT-MAL/448/2018

tanggal 5 November 2018 atau sejak izin

diterbitkan.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Namun, Terdapat LHP / hasil produksi

yang mengacu ke izin sebelumnya yaitu:

LHP No.26/LHP-KB/IPK-NATIM/X/2018

tanggal 11 Oktober 2018 yang mengacu

pada Izin IPK No.522.21/SK.DISHUT-

MAL/31/2017, no.petak 06, blok

tebangan tahun 2017, dilengkapi dengan

data rekapitulasi laporan hasil

penebangan kayu bulat (RLHP-KB)

No.52/RLHP-KB/NATIM/X/2018 tanggal

11 Oktober 2018, dengan data sebagai

berikut:

- Jenis kayu: Kel. Meranti, Kel.

Rimba Campuran dan Kel. Kayu

Indah

- Jumlah batang: 254 batang

- Volume: 1.129,53 m3

- Volume s/d akhir periode ini:

4.068, 44 m3

- Target volume dalam RKT

berjalan 25.867,52 m3

- Sisa target volume: 21.799,08

m3

- LHP telah ditandatangani oleh

Ganis PKB An. Danny A.

Malaihollo No.Reg. 00368-

14/PKB-R/XXX/2018 sesuai

dengan SK. No.24/BPHP

XIV/3/2/2018 tanggal 1 Februari

2018 berlaku s/d tanggal 1

Februari 2021.

- Terdapat SK. Pengangkatan dan

penetapan petugas pembuat LHP

dan SKSHHK pada PT. Nusaina

Agro Tanah Merah Manise

No.512/IPK-NATMM/PLHP-

PSKSHHK/III/2018 tanggal 1

Maret 2018 an. Danny A.


14/PKB-R/XXX/2018 kualifikasi

GanisPHPL-PKB-R.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

LHP No.19/LHP-KBS/IPK-NATIM/III/2018

tanggal 29 Maret 2018 yang mengacu

pada Izin IPK No.522.21/SK.DISHUT-

MAL/132/2017, no.petak 07, blok

tebangan tahun 2017, dilengkapi dengan

data rekapitulasi laporan hasil

penebangan kayu bulat (RLHP-KB)

No.37/RLHP-KBS/NATIM/III/2018

tanggal 26 Maret 2018, dengan data

sebagai berikut:

- Jenis kayu: Kel. Meranti dan Kel.

Rimba Campuran

- Jumlah batang: 106 batang

- Volume: 236,27 m3

- Volume s/d akhir periode ini:

1.185,73 m3

- Target volume dalam RKT

berjalan 25.867,52 m3

- Sisa target volume: 24,681,79

m3

- LHP telah ditandatangani oleh

Ganis PKB An. Danny A.


14/PKB-R/XXX/2018 sesuai

dengan SK. No.24/BPHP

XIV/3/2/2018 tanggal 1 Februari

2018 berlaku s/d tanggal 1

Februari 2021.

- Terdapat SK. Pengangkatan dan

penetapan petugas pembuat LHP

dan SKSHHK pada PT. Nusaina


No.512/IPK-NATMM/PLHP-

PSKSHHK/III/2018 tanggal 1

Maret 2018 an. Danny A.


14/PKB-R/XXX/2018 kualifikasi

GanisPHPL-PKB-R.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

16 Verifier 2.2.1.a

Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.




Gubernur Maluku



diterbitkan.

Namun, terdapat SPP PSDH dan DR

yang mengacu kepada izin IPK dan LHP

sebelumnya, sebagai berikut:

1. Sistem Informasi PNPB Online (SI

PNBP-SIMPONI)-Rincian

Pembuatan Tagihan

Kementerian/ Lembaga yang

diterbitkan oleh Ditjen PHPL,

KemenLHK:

- Kementerian/ Lembaga:

029-KemenLHK

- Unit Eselon I: 01-

Sekretariat Jenderal

- Satuan Kerja: 426839-Biro

Keuangan

- Wajib Bayar: PT. Nusaina


- NPWP: 026082958941000

- Jenis: DR (Dana Reboisasi)

- Jumlah: 3.135, 11 USD

- Kode Billing:

820180329088442 tanggal

29 Maret 2018

- Tanggal Kadaluarsa: 5 April

2018

- Lokasi: Prov. Maluku-Kab.

Seram Bagian Timur

- LHP: No.19/LHP-KBS/IPK-

NATIM/III/2018 tanggal 29

Maret 2018

- Rincian: Jumlah 236,27 m3,

jenis kel. Meranti dan

kel.rimba, diameter Ø 30-49


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

cm



Pembuatan Tagihan

Kementerian/ Lembaga:


029-KemenLHK




Keuangan



- NPWP: 026082958941000

- Jenis: PSDH (Provisi

Sumber Daya Hutan)

- Jumlah: Rp. 11.976.960,-

- Kode Billing:

820180329087466 tanggal

29 Maret 2018


2018


Seram Bagian Timur



Maret 2018

- Rincian: Jumlah 236,27 m3,


kel.rimba, diameter Ø 30-49

cm



Pembuatan Tagihan



029-KemenLHK




Keuangan




FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- NPWP: 026082958941000

- Jenis: DR (Dana Reboisasi)

- Jumlah: 15.637,41 USD

- Kode Billing:

820181011205919 tanggal

11 Oktober 2018

- Tanggal Kadaluarsa: 18

Oktober 2018


Seram Bagian Timur


NATIM/X/2018 tanggal 11

Oktober 2018

- Rincian: Jumlah 1.129,53

m3, jenis kel. Meranti dan

kel.rimba, diameter Ø 50

cm



Pembuatan Tagihan



029-KemenLHK




Keuangan



- NPWP: 026082958941000

- Jenis: PSDH (Provisi

Sumber Daya Hutan)

- Jumlah: Rp. 60.493.790,-

- Kode Billing:

820181011206824 tanggal

11 Oktober 2018


Oktober 2018


Seram Bagian Timur



Oktober 2018


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Rincian: Jumlah 1.129,53

m3, jenis kel. Meranti dan


cm

Dokumen SPP/ Tagihan (jenis, volume

dan tarif) tersebut diatas telah sesuai

dengan LHP yang disahkan.


Bukti Setor DR dan / PSDH




Gubernur Maluku



diterbitkan.

Namun, terdapat bukti setor/ bukti

penerimaan negara untuk PSDH dan DR

yang mengacu kepada izin IPK dan LHP



PNBP-SIMPONI)-Bukti

Penerimaan Negara DR yang


KemenLHK:

- Kode Billing:

820180329088442

- Tanggal Billing: 29 Maret

2018,


2018

- Tanggal Bayar: 3 April 2018

- Bank: Mandiri

- Nama Perusahaan: PT.

Nusaina Agro Tanah Merah

Manise

- Kementerian: KemenLHK




Keuangan Sekretariat

Jenderal


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Total Setoran: 3.135, 11

USD

- Status: Sudah Dibayar

- NTB: 000000909143

- NTPN: A52CE8OOIJDQ751Q

- Lokasi SDA: Prov. Maluku-

Kab. Seram Bagian Timur

- Wilayah: Maluku

- Jenis Setoran: DR (Hasil

Hutan Kayu – Kayu Bulat

Sedang Ø 30-49 cm

- Akun: 421411-Pendapatan

DR

- LHP: 19/LHP-KBS/IPK-


Maret 2018

- Rincian: Volume 236,27 m3,

jumlah 3.135, 11 USD dan

Ø 30-49 cm


PNBP-SIMPONI)-Bukti

Penerimaan Negara PSDH yang


KemenLHK:

- Kode Billing:

820180329087466

- Tanggal Billing: 29 Maret

2018,


2018

- Tanggal Bayar: 3 April 2018

- Bank: RABOBANK

INTERNATIONAL

INDONESIA



Manise






Jenderal


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Total Setoran: 11.976.960

(IDR)


- NTB: 000000154570

- NTPN: 39B56107322KUMA9



- Wilayah: Maluku

- Jenis Setoran: DR (Hasil


Sedang Ø 30-49 cm


PSDH

- LHP: 19/LHP-KBS/IPK-


Maret 2018

- Rincian: Volume 236,27 m3,

jumlah 11.976.960

(IDR)dan Ø 30-49 cm


PNBP-SIMPONI)-Bukti

Penerimaan Negara DR yang


KemenLHK:

- Kode Billing:

820181011205919

- Tanggal Billing: 11 Oktober

2018,


Oktober 2018

- Tanggal Bayar: 17 Oktober

2018

- Bank: Mandiri



Manise






Jenderal

- Total Setoran: 15.637,41


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

USD


- NTB: 00000027367

- NTPN: 80E9247FLPF29140



- Wilayah: Maluku

- Jenis Setoran: PSDH (Hasil


Sedang Ø ≥ 50 cm


DR

- LHP: 26/LHP-KB/IPK-


Oktober 2018

- Rincian: Volume 1.129,53

m3, jumlah 15.637,41 USD

dan Ø ≥ 50 cm


PNBP-SIMPONI)-Bukti

Penerimaan Negara PSDH yang


KemenLHK:

- Kode Billing:

820181011206824

- Tanggal Billing: 11 Oktober

2018,


Oktober 2018

- Tanggal Bayar: 17 Oktober

2018

- Bank: MANDIRI



Manise






Jenderal

- Total Setoran: Rp.

60.493.790,-


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


- NTB: 00000020310

- NTPN: 13F933U29UDGPH40



- Wilayah: Maluku

- Jenis Setoran: PSDH (Hasil


Sedang Ø ≥ 50 cm


PSDH

- LHP: 26/LHP-KB/IPK-


Oktober 2018

- Rincian: Volume 1.129,53

m3, jumlah Rp.

60.493.790,- dan Ø Ø ≥ 50

cm

DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan

lunas dan sesuai dengan LHP yang

disahkan.

18. Verifier 2.2.1.c

Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

NA Sampai dengan saat audit dilaksanakan



Gubernur Maluku



diterbitkan.

Namun, terdapat bukti pembayaran

PSDH dan DR, bukti tagihan PSDH dan

DR mengacuk pada LHP dan izin IPK


1. Tagihan/ SPP - Sistem Informasi

PNPB Online, KemenLHK

- DR, Kode Billing:

820180329088442 tanggal

29 Maret 2018, Jumlah:

3.135, 11 USD, LHP:

No.19/LHP-KBS/IPK-


Maret 2018 dan Rincian:


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Jumlah 236,27 m3, jenis

kel. Meranti dan kel.rimba,

diameter Ø 30-49 cm

- DR, Kode Billing:

820181011205919 tanggal

11 Oktober 2018, Jumlah:

15.637,41 USD, LHP:

No.26/LHP-KBS/IPK-


Oktober 2018, Rincian:

Jumlah 1.129,53 m3, jenis


diameter Ø 50 cm

- PSDH, Kode Billing:

820180329087466 tanggal

29 Maret 2018, Jumlah: Rp.

11.976.960,-, LHP:

No.19/LHP-KBS/IPK-


Maret 2018, Rincian:

Jumlah 236,27 m3, jenis


diameter Ø 30-49 cm


820181011206824 tanggal

11 Oktober 2018, LHP:

No.26/LHP-KBS/IPK-



Jumlah 1.129,53 m3,

Jumlah: Rp. 60.493.790,-,



cm

2. Pembayaran PNBP

- DR, Kode Billing:

820180329088442, tanggal

Kode Billing:

820180329088442, Tanggal

Bayar: 3 April 2018, Bank

Mandiri, Total Setoran:

3.135, 11 USD, Status:

Sudah Dibayar, Jenis


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Setoran: DR (Hasil Hutan

Kayu – Kayu Bulat Sedang

Ø 30-49 cm, LHP: 19/LHP-

KBS/IPK-NATIM/III/2018

tanggal 29 Maret 2018, dan

Rincian: Volume 236,27 m3,

jumlah 3.135, 11 USD dan

Ø 30-49 cm

- DR, Kode Billing:

820180329087466 tanggal

29 Maret 2018, Kode Billing:

820180329087466, Bank:

RABOBANK

INTERNATIONAL

INDONESIA, Total Setoran:

11.976.960 (IDR), Total

Setoran: 11.976.960 (IDR),

LHP: 19/LHP-KBS/IPK-


Maret 2018, Rincian:

Volume 236,27 m3, jumlah

11.976.960 (IDR)dan Ø 30-

49 cm


820181011205919 tanggal

11 Oktober 2018, Tanggal

Bayar: 17 Oktober 2018,

Bank Mandiri, Total

Setoran: 15.637,41 USD,

Status: Sudah Dibayar,

LHP: 26/LHP-KB/IPK-



Volume 1.129,53 m3,

jumlah 15.637,41 USD dan

Ø ≥ 50 cm


820181011206824 tanggal

11 Oktober 2018, Tanggal

Bayar: 17 Oktober 2018,

Bank Mandiri, Total

Setoran: Rp. 60.493.790,-,

Status: Sudah Dibayar,


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

LHP: 26/LHP-KB/IPK-



Volume 1.129,53 m3,

jumlah Rp. 60.493.790,-

dan Ø Ø ≥ 50 cm

Pembayaran PSDH dan DR sesuai

dengan persyaratan ukuran dan dibayar

sesuai dengan tarif

2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.


FAKB dan DKB untuk KBK

diterbitkan sesuai dengan

ketentuan

N/A Tidak terdapat penerbitan dokumen

angkutan kayu bulat (FAKB).

Sampai dengan saat audit dilaksanakan



Gubernur Maluku



diterbitkan.


SKSKB dan DKB untuk KB




Gubernur Maluku



diterbitkan.

Namun terdapat penerbitan dokumen

SKSHHK berdasakan dokumen LHP dan

Izin sebelumnya, sebagai berikut:

- SKSHHK.KB. No.4199964

- Tanggal Terbit: 27 Oktober 2018

- Nama Penerbit: Denny Arthur

Malaihollo

- NO.Register: 00368-14-PKB-

R/XXX/2018

- Pengirim: PT. Nusaina Agro

Tanah Merah Manise, Maluku

- Penerima: PT. Katingan Timber

Celebes, Makasar

- Kayu yang diangkut: 1.418,76


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

m3 dan 333 batang

- Jenis Kel. Meranti dan RImba

Campuran

- Alat angkut: Kapal (KM STB 30)

- Masa Berlaku 27 Oktober 2018

s/d 7 November 2018.

Pengisian dokumen SKSHHK.KB tersebut

dilakukan oleh Ganis PKB yang masih

berlaku (sesuai SK. No.24/BPHP

XIV/3/2/2018, berlaku s/d tanggal 1

Februari 2021) sehingga benar dan sah.

2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

21. Verifier 2.3.1

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan

N/A Masih dalam proses pengurusan VLK

sehingga Tanda V-Legal belum bisa

diterapkan.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Tabel 4.2 Verifier yang diverifikasi lebih lanjut (Appllicable)

Jumlah verifier yang diverifikasi lebih lanjut (applicable) dan alasannya sebanyak 10 (sepuluh)

verifier.

No. Verifier (M/TM

/ N/A*)

Alasan / Keterangan

1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

1. Verifier 1.4.1.a

Dokumen rencana

IPK/ILS

(survey potensi)

M Tersedia Rencana Penebangan Pemanfaatan

Hasil hutan Kayu Izin Pemanfaatan Kayu

(IPK) Perkebunan Pada Areal Penggunaan

Lain (APL) bulan November 2017

ditandatangani oleh Sihar P.H. Sitorus selaku

Direktur PT. Nusaina Agro Tanah Merah

Manise dan telah disahkan oleh Ir. Sadli IE,

M.Si selaku Kepala Dinas Kehutanan

bertindak atas nama Gubernur Maluku

berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku

Nomor 522.21/SK/DISHUT-MAL/132/2017

tanggal 9 November 2017 yang berakhir

pada tanggal 9 November 2018, dengan

rincian sebagai berikut:

- Nama Perusahaan : PT. Nusaina Agro

Tanah Merah Manise


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Alamat Perusahaan : Jln. Trans Seram

Desa Kobisadar Kec. Seram Utara-Timur,

Kabupaten Maluku Tengah

- Luas : 661 Ha,

- Jumlah Pohon : 25.021 pohon

- Volume : 25.867,52 M3

- Lokasi : Desa Batuasa/Osong-Gusalaut

- Kecamatan : Werinama

- Kabupaten : Seram Bagian Timur

- Provinsi : Maluku

Sisa target produksi per kelompok jenis/

jenis kayu blok/ petak tebangan 2018/2019

IPK Tahap III berdasarkan Keputusan

Gubernur Maluku No.522.21/SK/DISHUT-

MAL/448/2018 tanggal 5 November 2018

tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan

Kayu PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise

yang berlaku efektif sejak tanggal 9

November 2018, yaitu:

- Lokasi: Desa Batuasa, Osong Dan

Gusalaut Kec.Werinama, Kabupaten

Seram Bagian Timur, Prov.Maluku

- Luas : 523,97 ha.

- Jumlah Pohon: 24.009 pohon

- Kelompok Jenis: Kel. Meranti: Kel. Rimba

Campuran dan Kel. Kayu Indah

- Untuk Jenis KBK (Ø 10-29 cm), KBS (Ø

30-49 cm), KB (Ø 50 cm up),

- Total Volume: 21.799,08 M3

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa

rencana IPK telah sesuai dengan izin lokasi

yang diberikan.

2. Verifier 1.4.1.b

Izin usaha dan lampiran

petanya (bagi

pemegang IPK sama

dengan pemegang izin

usaha)

M Tersedia Izin IPK:

Keputusan Gubernur Maluku


tanggal 5 November 2018 tentang

Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu Tahap

III pada areal perkebunan PT. Nusaina Agro

Tanah Merah Manise yang berlokasi di Desa

Batuasa, Osong dan Gusalaut

Kec.Werinama, Kabupaten Seram Bagian

Timur, Prov.Maluku, sebagai berikut:


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Luas : 523,97 ha. - Jumlah Pohon: 24.009 pohon - Kelompok Jenis: Kel. Meranti: Kel. Rimba

Campuran dan Kel. Kayu Indah - Total Volume: 21.799,08 M3 - Lampiran Peta Skala 1: 50.000 yang

merupakan peta perpanjangan izin pemanfaatan kayu (IPK) Tahap III PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise yang berlokasi di Desa Batuasa, Osong dan Gusalaut Kec.Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur, Prov.Maluku, luas ±523,97 Ha yang telah ditandatangani an. Gubernur Maluku Kepala Dinas Kehutanan, dimana peta menunjukkan lokasi IPK terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL)

Izin ini merupakan perpanjangan dari izin

pemanfaatan kayu tahap III pada areal

perkebunan atas nama PT. Nusaina Agro




Timur, Prov.Maluku berdasarkan Keputusan

Gubernur Maluku Nomor

522.21/SK/DISHUT-MAL/132/2017 tanggal 9

November 2017, sebagai berikut:

- Luas : 661 Ha


- Volume : 25.867,52 M3

Dimana bahwa berdasarkan hasil evaluasi

terhadap realisasi pelaksanaan izin

pemanfaatan kayu tahun sebelumnya

menunjukkan bahwa capaian penebangan

IPK Tahap III PT. Nusaina Agro Tanah

Merah Manise hanya sebesar 4.068,44 M3

atau 15,73% dari target tebangan yang

ditetapkan.

Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit

seluas 2.974 ha di Desa Batuasa, Osong dan

Gusalaut Kec.Werinama, Kabupaten Seram

Bagian Timur sesuai Keputusan Bupati

Seram Bagian Timur No. 32 Tahun 2014

tanggal 17 Januari 2014 dan berdasarkan

Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

(skala 1 : 100.000), rencana lokasi kebun

terletak di antara 130°14’26,803”BT -

3°31’24,77”LS s/d 130°14’59,348”BT -

3°33’36,124”LS.

Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29

September 2014 tentang Kawasan Hutan

Dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku

telah ditetapkan Areal Penggunaan Lain

(APL) seluas ± 7.078 Ha di wilayah Desa



Timur dan telah dilengkapi peta pelepasan

kawasan hutan produksi yang dapat

dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit

a/n. PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise

di Kecamatan Seram Utara-Timur Kabupaten

Maluku Tengah.

Persetujuan Dokumen Upaya Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

Lingkungan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

PT. Nusaina di kec. Werinama, Kab. Seram

Bagian Timur No:

660.1/116/BLHTK/XII/2013 yang disahkan

oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan

Tata Kota Kabupaten Seram Bagian Timur

tanggal 6 Desember 2013.

Surat Rekomendasi No:

050/095/REK./XII/2013 tentang Kesesuaian

Lokasi/ Areal Perkebunan Kelapa Sawit a.n.

PT. Nusaina dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kab. Seram Bagian Timur

tanggal 07 Desember 2013.

Keputusan Bupati Maluku Tengah No: 503-

494 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin

Tempat Usaha Tanggal 11 April 2014.

Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu

IPK APL PT. Nusaina Agro Tanah Merah

Manise, Kec. Seram Utara - Timur

Kabupaten Maluku Tengah No. S.339/

VI/BPHP-IV/3/2016 tanggal 15 Agustus

2016.


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Nusaina Agro Tanah Merah Manise No. 16

tanggal 3 Maret 2008 Notaris dan Pejabat

Pembuat Akta Tanah Grace Margareth

Goenawan, SH.

NPWP PT Nusaina Agro Tanah Merah Manise

no. 02.608.295.8-941.000

Surat Pernyataan Dukungan untuk

pembangunan investasi perkebunan dan

komoditi lainnya dari Pemerintah Kabupaten

Seram Bagian Timur Kecamatan Werinama

Negeri Batuasa tanggal 25 November 2013.

- Nama : Th.N.Wailisahalong

- Jabatan : Raja Negeri Batuasa

- Alamat : Negeri Batuasa Kec.

Werinama Kab. Seram Bagian Timur Tersedia izin perpanjangan IPK, Izin Usaha

Non-Kehutanan dan Izin Lingkungan yang

sah dan peta lampiran menunjukkan lokasi

terletak pada APL.

Data tersebut diatas menunjukkan

pemegang IPK sama dengan pemegang izin

usaha.

3. Verifier 1.4.1.d

IPK pada APL

M Tersedia:

Keputusan Gubernur Maluku


tanggal 5 November 2018 tentang

Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu Tahap

III pada areal perkebunan PT. Nusaina Agro


Batuasa, Osong Dan Gusalaut


Timur, Prov.Maluku, sebagai berikut:

- Luas : 523,97 ha. - Jumlah Pohon: 24.009 pohon - Kelompok Jenis: Kel. Meranti, Kel. Rimba

Campuran dan Kel. Kayu Indah - Total Volume: 21.799,08 M3 - Lampiran Peta Skala 1: 50.000 yang

merupakan peta perpanjangan izin pemanfaatan kayu (IPK) Tahap III PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise yang berlokasi di Desa Batuasa, Osong dan Gusalaut Kec.Werinama, Kabupaten


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Seram Bagian Timur, Prov.Maluku, luas ±523,97 Ha yang telah ditandatangani an. Gubernur Maluku Kepala Dinas Kehutanan, dimana peta menunjukkan lokasi IPK terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL).

- Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 9 November 2018.

Izin ini merupakan perpanjangan dari izin

pemanfaatan kayu tahap III pada areal

perkebunan atas nama PT. Nusaina Agro




Timur, Prov.Maluku berdasarkan Keputusan

Gubernur Maluku Nomor

522.21/SK/DISHUT-MAL/132/2017 tanggal 9

November 2017 dan berakhir pada tanggal 9

November 2018, dilengkapi peta dengan

skala 1:50.000, sebagai berikut:

- Luas : 661 Ha


- Volume : 25.867,52 M3








ditetapkan.

Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29

September 2014 tentang Kawasan Hutan

Dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku

telah ditetapkan Areal Penggunaan Lain

(APL) seluas ± 7.078 Ha di wilayah Desa



Timur dan telah dilengkapi peta pelepasan

kawasan hutan produksi yang dapat

dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit

a/n. PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise

di Kecamatan Seram Utara-Timur Kabupaten


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

Maluku Tengah.

IPK terletak pada areal yang telah disetujui.

4. Verifier 1.4.1.e

Peta lampiran IPK

M Keputusan Gubernur Maluku

No.522.21/SK/DISHUT-MAL/448/2018 tanggal 5

November 2018 tentang Perpanjangan Izin

Pemanfaatan Kayu Tahap III pada areal

perkebunan PT. Nusaina Agro Tanah Merah

Manise yang berlokasi di Desa Batuasa, Osong

Dan Gusalaut Kec.Werinama, Kabupaten Seram

Bagian Timur, Prov.Maluku, sebagai berikut:

- Luas : 523,97 ha.


- Kelompok Jenis: Kel. Meranti, Kel. Rimba

Campuran dan Kel. Kayu Indah: 645,30

M3


Lampiran Peta Skala 1: 50.000 yang merupakan

peta perpanjangan izin pemanfaatan kayu (IPK)

Tahap III PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise

yang berlokasi di Desa Batuasa, Osong dan

Gusalaut Kec.Werinama, Kabupaten Seram Bagian

Timur, Prov.Maluku, luas ± 523,97 Ha yang telah

ditandatangani an. Gubernur Maluku Kepala Dinas

Kehutanan, dimana peta menunjukkan lokasi IPK

terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL).

Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 9

November 2018.

2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.

5. Verifier 2.1.1

Dokumen rencana

penebangan IPK/ILS

M Rencana penebangan IPK bedasarkan izin

IPK sebelumnya sesuai Keputusan Gubernur

Maluku Nomor 522.21/SK/DISHUT-

MAL/132/2017 tanggal 9 November 2017,

sebagai beriku: - Tersedia dokumen Rencana

Penebangan Izin Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Areal Penggunaan

Lain PT. Nusaina Agro Merah Manise,

Kabupaten Seram bagian Timur

Provinsi Maluku tahun 2017 yang telah

disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan

a/n Gubernur Maluku pada bulan


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

November 2017.

- Luas IPK sebesar 661 ha dengan lokasi

di Desa Batuasa/Osong- Gusalaut

- Pemanenan kayu dilaksanakan dengan

prinsip Reduce Impact logging.

- Berdasarkan hasil cruising dengan

intensitas 100 % untuk pohon

berdiame-ter 10 cm ke atas, maka

ditetapkan target dan volume

penebangan IPK PT. Nusaina Agro

Tanah Merah Manise sebanyak 25.021

pohon (25.867,52 m3) yang terdiri dari

Kayu Bulat Kecil 7.341 pohon (1.438,74

m3), Kayu Bulat Sedang 10.287 pohon

(8.919,33 m3) dan Kayu Bulat Besar

7.393 pohon (15.509,45 m3) .

- Log Pond/Log Yard sebagai tempat

penimbunan kayu (TPK) direncanakan

di Desa Osong dengan luas 0,25 ha

dengan daya tampung kapasitas 5.000

M3








ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan

penilaian kelengkapan administrasi PT.

Nusaina Agro Tanah Merah Manise dan

perusahaan telah memenuhi persyaratan,

maka diberikan perpanjangan izin

pemanfaatan kayu tahap III guna

mengerjakan sisa target tebangan/ produksi

kayu pada areal tersebut yaitu Keputusan


MAL/448/2018 tanggal 5 November 2018,

sebagai berikut: - Lokasi: Desa Batuasa, Osong Dan




FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

- Luas : 523,97 ha.


- Kelompok Jenis: Kel. Meranti, Kel.

Rimba Campuran, Kel. Kayu Indah:

645,30 M3


30-49 cm), KB (Ø 50 cm up),


Rencana penebangan IPK telah lengkap dan

disahkan oleh An. Gubernur Maluku, Kepala

Dinas Kehutanan Prov. Maluku.

2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

6. Verifier 2.1.2.a

Dokumen potensi

tegakan pada areal

kerja

M Dokumen potensi tegakan / hasil cruising

dilakukan pada bulan Juni s/d Agustus 2017

oleh Tim PT Nusaina Agro Tanah Merah

Manise yang dipimpin oleh Bp. Salim

Suneth- Ganis Canhut. (no. register 00261-

16/CANHUT/XXX/2016). Terdapat 4

(empat) team yang masing-masing

beranggotakan 7 (tujuh) orang.

Tersedia Laporan Hasil Cruising yang dibuat

di desa Osong pada bulan Agustus 2017.

Berdasarkan hasil cruising dan laporan uji

petik hasil survey potensi ditetapkan target

dan volume penebangan IPK PT. Nusaina

Agro Tanah Merah Manise sebanyak 25.021

pohon (25.869,52 m3) yang terdiri dari

Kayu Bulat Kecil 17.628 pohon (10.358,07

m3), Kayu Bulat Sedang 4.854 pohon

(8.522,25 m3) dan Kayu Bulat Besar 2.539

pohon (6.987,20 m3) .

Sisa target produksi per kelompok jenis/

jenis kayu blok/ petak tebangan 2018/2019

IPK Tahap III berdasarkan Keputusan


MAL/448/2018 tanggal 5 November 2018

tentang Perpanjangan Izin Pemanfaatan

Kayu PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise,

yaitu:

- Lokasi: Desa Batuasa, Osong Dan



FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1


- Luas : 523,97 ha.


- Kelompok Jenis:

a. Kel. Meranti: 5.032,65 M3 b. Kel. Rimba Campuran: 16.121,14

M3, c. Kel. Kayu Indah: 645,30 M3


30-49 cm), KB (Ø 50 cm up),


Tersedia laporan survey potensi dan

laporan uji petik hasil survey potensi.

3.1.1 Prosedur dan implementasi K3.

7. Verifier 3.1.1.a

Pedoman/

prosedur K3

M Tersedia Pedoman/Standard Operating

Procedure Kesehatan dan Keselamatan Kerja

dan telah ditunjuk Bp. Salim Suneth (Manager

Camp) sebagai personel yang bertanggung

jawab dalam implementasi pedoman K3 sesuai

dengan Surat Keterangan No. 005/SK-PT

NATMM/XI/2016.

8. Verifier 3.1.1.b

Ketersediaan peralatan

K3.

M Tersedia peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik.

9. Verifier 3.1.1.c

Catatan kecelakaan

kerja

M Berdasarkan daftar kecelakaan kerja bahwa tidak

terdapat kecelakaan kerja (NIHIL).

NO JENIS PERALATAN SATUAN JUMLAH

1 TABUNG APAR UNIT 1

2 HELM BUAH 16

3 SEPATU BOOT PASANG 48

4 SARUNG TANGAN PASANG 48

5 MASKER BUAH 48

6 MESIN ALKON UNIT 1

7 SELANG AIR BUAH 1

8 POMPA AIR SANYO UNIT 1

9 KOTAK P3K BUAH 3


FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

3.2.1 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan).

10. Verifier 3.2.1

Pekerja yang masih di

bawah umur

M Berdasarkan daftar karyawan PT. Nusaina

Agro Tanah Merah Manise sebanyak 40

orang terdiri dari 25 orang karyawan bulanan

dan 15 orang karyawan borongan.

Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah

umur. Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi IPK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa IPK PT. Nusaina Agro Tanah Merah telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.4. Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI tanggal 20 Desember 201 memutuskan menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Nusaina Agro Tanah Merah No. 0016/MHI-VLKH dengan masa berlaku mulai dari tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2019. Penilikan VLK dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) berakhir.

Jakarta, 20 Desember 2018

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

It4anggala Wanabakti Bldg. Blok lV g'n Floor, Room 931C J.l. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarla 10270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

Jakarta, 20 Desember 2018

No. : 268/MH|-S.KEPlxttl2OLS

Perihal : Keputusan VLK Sertifikasi Awal PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise

Kepada Yth.

Direktur PT. Nusaina Agro Tanah Merah ManiseDesa Batuasa, Osong dan Gusalaut

Kec. Werinama, Kab. Seram Bagian Timur, Prov.Maluku

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang

dilaksanakan pada tanggal2S - 30 November 2018 dan Rekomendasi Teknis, Direktur LVLK PT. MutuHijau lndonesia pada tanggal 20 Desember 2018, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHP.L.31312016 tentang Penilaian

Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL

No. P.14IPHPLISET/412016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/S|2OL6 tentans Standardan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.2 dan Lampiran 2.4.

2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Nusaina Agro Tanah Merah Manise No. 0015/MHI-VLKH dengan masa berlaku mulai dari tanggal 20 Desember 2Ot8 sampai dengan tanggal 9November 2019, dengan ruang lingkup:

a. Pemegang lzin : PT. Nusaina AgroTanah Merah Manise

b. lzin Usaha : IPK No.522.21/SKIDISHUT-MAL/448/20!8

c. Lokasi IPK : Desa Batuasa, Osong dan Gusalaut - Kec. Werinama, Kab. Seram Bagian Timur,

Provinsi Maluku

d. Luas Areal IPK :523,97 Ha

3. Penilikan IPK dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK) berakhir.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami, /PT. Mutu Hijau!{don\sia

Rgbia ntor*ffistomar ir;ii,:.;;cr,.,

Direktur

Tembusan: Kepodo Yth.

- Sekretoris Dirjen Pengeloloon Huton Produksi Lestari, Kementerion Lingkungan Hidup don Kehutanon- Direktur Pemosoron Produk Hosil Hutan, Kementerion Lingkungon Hidup dan Kehutanon- Kepola Dinas Kehutanon Provinsi Maluku- Kepolo BPHP Wiloyah XIV Ambon- Kasubdit Notifikasi Ekspor don lmpor Produk lndustri Hosil Huton

ffi::"{ff,ll*-,ss["i5it iBI^'

' KAN""";iv:g*^"

resume hasil vlk - hutan sertifikasi awal ipk pt. …...pt. mutu hijau indonesia ed. 0 rev. 1 resume...

Documents