resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil... · - npwp no. 80.113.690.4.727.000. a.n....

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT ATTAUBAH JAYA BERSAMA

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ir Suhardi

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Attaubah Jaya Bersama (PT ATJB)

b. No. & Tgl. SK IPK : No. 503/1327/IPK/BPPMD-PTSP/VIII/2017 Tgl. 04 Agustus 2017

c. Luas : 1.478 Hektar

d. Lokasi : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera di

Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

e. Alamat Kantor : Jl. Mangga II Gg. H. Ismed RT 25 No 01 Tanjung Redeb - Berau

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Herryanto

- Direktur : Asmawi Yahya

- Direktur : Budi Harjuno

- Direktur : Ir. Erry Muharram, MM

- Komisaris : H. Abidinsyah

h. Management Representatif : Ir. Erry Muharram, MM

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan 25 Agustus 2017 Kantor PT ATJB

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

25 – 26 Agustus 2017

Kantor dan Lokasi IPK PT ATJB

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan

sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan

Penutupan 25 Agustus 2017 Kantor PT ATJB

a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.

Pengambilan

Keputusan Samarinda

8 September 2017

a. PT Attaubah Jaya Bersama dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. Kepada PT PT Attaubah Jaya Bersama dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) Tahun terhitung tanggal 9 September 2017 s.d. 8 September 2018 dengan kewajiban melaksanakan Penilikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan sertifikat.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU :

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam

pakai yang terletak di kawasan hutan produksi..

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai

N/A Pemanfaatan Kayu PT ATJB bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai

(dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

N/A Pemanfaatan Kayu PT ATJB bukan merupakan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.


3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Pemanfaatan Kayu PT ATJB bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A Pemanfaatan Kayu PT ATJB bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk

peruntukan kegiatan non kehutanan.


5 1.3.1.a. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi

pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha

N/A Pemanfaatan Kayu PT Attaubah Jaya Bersama bukan

merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

6 1.3.1.b. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi

pemegang IPK yang berbeda

dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemanfaatan Kayu PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

7 1.3.1.c. IPK pada areal yang

dilepaskan



8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A Pemanfaatan Kayu PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


kegiatan non kehutanan

9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat

perubahan status kawasan

(bagi pemegang IPK sama

dengan pemegang izin usaha)



4. Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman

transmigrasi.


10 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan

N/A Pemanfaatan kayu PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi

11 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A Pemanfaatan kayu PT Attaubah Jaya Bersama bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi

5. Indikator 1.4.1. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan.


12 1.4.1.a. Dokumen rencana

IPK/ILS (survey potensi)

M - PT. Attaubah Jaya Bersama telah memiliki dokumen

Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas ± 1.478 Ha di areal

perkebunan kepala sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera Kec. Segah, Kab. Berau – Prov. Kaltim.

- Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangai oleh

Direktur PT. ATJB tanggal 17 April 2017.

- Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Syahrialsyah, Reg. 02201-11/CANHUT/XX/2017

- Terdapat dokumen Bukti Penerimaan Negara SI PNBP Online atas kewajiban pembayaran 25 % dari PSDH dan DR hasil cruising yang telah dibayarkan oleh PT

Attaubah Jaya Bersama

- Lokasi IPK sesuai dengan izin yang diberikan pada areal APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo Sukses

Sejahtera Kec. Segah, Kab. Berau – Prov. Kaltim

13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

N/A Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Attaubah Jaya Bersama berbeda dengan izin usaha pemegang perkebunan yaitu PT Agrindo Sukses Sejahtera.

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

M Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT. Attaubah Jaya Bersama berbeda dengan izin usaha pemegang perkebunan yaitu PT

Agrindo Sukses Sejahtera.

PT Agrindo Sukses Sejahtera telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Berau SK No 746 Tahun 2015

tgl 14 September 2015 ttg Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Agrindo Sukses Sejahtera dan Peta IUP pada APL skala

1 : 75.000

Terdapat dokumen pengesahan Kelayakan Lingkungan Hidup SK Bupati Berau No 791 Tahun 2011 tgl 30

Desember 2011 ttg Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 6.106 Ha dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 30

Ton TBS/Jam PT Agrindo Sukses Sejahtera di Kampung Long Ayan, Long Ayap, dan Long Laai Kec. Segah Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur

Lokasi IPK berada pada areal APL pada izin perkebunan kelapa sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera sesuai Surat Klarifikasi Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No

S.739/BPKH IV-3/2011 tanggal 15 Agustus 2011

Terdapat dokumen legalitas perusahaan PT ASS sbb :

- Akte Notaris Pendirian PT Agrindo Sukses Sejahtera dari

Notaris Sugito Tedjamulja, S.H. Notaris di Jakarta No 14 tanggal 7 November 2008; SK Menkumham No

AHU.89550.AH.01.01 Tahun 2008 - Akte Perubahan terakhir PT ASS Notaris Aliya S.Azhar,

S.H. M.H, M.Kn No 36 tanggal 21 April 2015

- Susunan Pengurus adalah Komisaris : Nurita Ratna Dewi

Direktur : Rusjdi Musa

Sedangkan Legalitas Pemegang IPK PT ATJB sbb. :

- Akte Notaris Pendirian PT. Attaubah Jaya Bersama dari

Notaris M. Fahmi Aziz, S.H. M.Kn. Notaris di Berau No. 49 Tanggal 24 Agustus 2016 dan SK Menkumham No

AHU-0037652.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016

- SIUP No 503/101/17-04/PM/IX/2016 s/d 28 September

2019 - TDP No. 17.04.1.42.00732 s/d 28 September 2021 - NPWP No. 80.113.690.4.727.000. a.n. Asmawi Yahya

NIK 6403050806580002

15 1.4.1.d. IPK pada APL M Lokasi IPK PT. Attaubah Jaya Bersama berada pada areal

APL, sesuai dengan di Peta dan telaah izin IPK yang diberikan menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal

APL.

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


Di samping itu terdapat Surat Klarifikasi Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda No S.739/BPKH IV-3/2011 tanggal

15 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa lokasi Perkebunan yang diklarifikasi seluas ± 6.019 Ha seluruhnya berada pada areal APL.

Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas bercat merah dan pita warna merah/orange yang lokasinya sesuai

16 1.4.1.e. Peta lampiran IPK M Lokasi IPK PT. Attaubah Jaya Bersama berada pada areal APL, sesuai dengan Surat Klarifikasi Kepala BPKH Wilayah

IV Samarinda No S.739/BPKH IV-3/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa lokasi Perkebunan yang diklarifikasi seluas ± 6.019 Ha seluruhnya berada

pada areal APL.

Di samping itu Peta dan telaah izin IPK yang diberikan menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL.

Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas yang lokasinya sesuai di antaranya pada koordinat sbb. :

a. N 020 20’ 42,6” E 1160 51’ 46,9” berbatasan dengan areal yang belum dikerjakan dan terdapat patok kayu cat warna merah pada batas serta pita warna merah.

b. N 020 20’ 42,4” E 1160 51’ 52,2” berbatasan dengan areal yang belum dikerjakan dan terdapat patok kayu cat warna merah pada batasa serta pita warna merah..

c. N 020 20’ 42,9” E 1160 51’ 54,9” berbatasan dengan areal yang belum dikerjakan dan terdapat patok kayu cat warna merah pada batas serta pita warna merah..

d. N 020 19’ 48,4” E 1160 51’ 46,6” berbatasan dengan areal kebun PT Sanggam yang belum dikerjakan dan terdapat patok kayu cat warna merah pada batasnya

serta pita warna merah.

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.


17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A Areal IPK PT Attaubah Jaya Bersama walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.

18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A Areal IPK PT Attaubah Jaya Bersama walaupun pada areal

APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

B. PRINSIP 2

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.


19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M Terdapat Dokumen Rencana Kerja yang telah disahkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur SK No

503/1327/IPK/DPMPTSP/ VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh H. Diddy Rusdiansyah, AD, SE, MM. NIP 19640627 199003 1 006

Target Produksi yang tercantum dalam Bagan Kerja mengacu kepada SK IPK sebesar 39.348,18 M3 dengan

rincian sbb. :

8. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari

IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya.


20 2.1.2.a. Dokumen potensi

tegakan pada areal kerja

M - PT. Attaubah Jaya Bersama telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK

yang dimiliki pada areal seluas ± 1.478 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera Kec. Segah, Kab. Berau – Prov. Kaltim.

- Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangai oleh Direktur PT. ATJB tanggal 17 April 2017.

- Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Syahrialsyah, Reg.

02201-11/CANHUT/XX/2017.

- Terdapat dokumen Bukti Penerimaan Negara SI PNBP Online atas kewajiban pembayaran 25 % dari PSDH dan

DR hasil cruising yang telah dibayarkan oleh PT Attaubah Jaya Bersama

- Lokasi IPK sesuai dengan izin yang diberikan pada areal APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Agrindo Sukses Sejahtera Kec. Segah, Kab. Berau – Prov. Kaltim

- Potensi Tegakan hasil Cruising 100 % pada 4 Blok

Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol.

1 Kel. Kayu Indah 122 29.04 182 63.22 141 74.22 159 134.46 173 290.79 777 591.73

2 Kel. Meranti 4,320 1,817.02 4,993 2,681.80 4,479 3,102.17 3,279 3,293.24 7,648 21,747.47 24,719 32,641.70

3 Kel. Rimba Campuran 915 340.37 1,362 554.67 1,282 751.11 1,155 1,039.77 1,553 3,428.84 6,267 6,114.76

Jumlah 5,357 2,186.43 6,537 3,299.69 5,902 3,927.50 4,593 4,467.47 9,374 25,467.10 31,763 39,348.19

No Kelompok Jenis

Volume per Kelas Diameter (M3)Total

10 - 19 Cm 30 - 39 Cm 50 Cm Up20 - 29 Cm 40 - 49 Cm

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


seluas ± 1.478 Ha adalah sebesar 56.211,69 M3 dengan rincian sbb. :

21 2.1.2.b. Dokumen produksi

kayu (LHP) M Pada saat audit PT ATJB belum menerbitkan LHP dan baru

melaksanakan persiapan untuk penebangan di lapangan.

PT ATJB telah memiliki akses penatausahaan kayu dengan

sistem SIPUHH Online dan memiliki operator SIPUHH atas nama Adi Putra, S.H. yang merupakan Ganis PKB dengan Register No 02307-11/PKB-R/XX/2017.

Di samping itu terdapat SK Ganis PKB Penerbit atas nama Adi Putra, S.H. yang merupakan Ganis PKB dengan Register No 02307-11/PKB-R/XX/2017 yang ditunjuk untuk

menandatangani dan menerbitkan LHP.

Hasil Observasi di lapangan sampai dengan saat audit kegiatan di lapangan baru dalam tahap persiapan untuk

penebangan sehingga belum menerbitkan LHP pada semua jenis dan kelas diameter.

Hasil pengecekan di lapangan lokasi TPn Hutan dan TPK

Hutan sesuai pada koordinat :

N 020 21’ 33.0” dan E 1160 53’ 37.0”

N 020 20’ 42.6” dan E 1160 51’ 52.0”

IPK PT. ATJB telah memiliki akses untuk melakukan penatausahaan kayu dengan sistem SIPUHH Online dan

memiliki sarana dan prasarana serta petugas operator SIPUHH Online.

Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol. Btg Vol.

1 Kel. Kayu Indah 122 41.48 182 90.31 141 106.03 159 192.09 173 415.41 777 845.32

2 Kel. Kayu Lindung 2 2.17 16 14.24 32 31.75 15 22.16 82 296.91 147 367.23

3 Kel. Meranti 4,320 2,595.74 4,993 3,831.14 4,479 4,431.67 3,279 4,704.63 7,648 31,067.81 24,719 46,630.99

4 Kel. Rimba Campuran 913 484.07 1,346 778.15 1,250 1,041.27 1,140 1,463.23 1,471 4,601.43 6,120 8,368.15

Total 5,357 3,123.46 6,537 4,713.84 5,902 5,610.72 4,593 6,382.11 9,374 36,381.56 31,763 56,211.69

No Kelompok JenisTotal

Volume per Kelas Diameter (M3)

10 - 19 Cm 30 - 39 Cm 50 Cm Up20 - 29 Cm 40 - 49 Cm

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.


22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M Terdapat Dokumen SPP SI PNBP dari SIMPONI dengan volume dan jenis sebanyak 25 % dari Kewajiban DR dan

PSDH yang sesuai dengan SK IPK yang diterbitkan.

SPP SI PNBP berdasarkan LHP yang terbit sebesar

- SPP PSDH Kode Billing 820170717672653 sebesar

Rp 706.734.570,00 tgl. 17 Juli 2017

- SPP DR Kode Billing 820170717668444 sebesar

US$ 157.946,99 tgl. 17 Juli 2017

23 2.2.1.b. Bukti Setor DR

dan/atau PSDH M Seluruh SPP SI PNBP atas tagihan pembayaran kewajiban

PSDH dan DR 25 % dari Kewajiban PSDH dan DR sesuai dengan kode billingnya telah dibayar dengan transfer melalui Bank Panin untuk pembayaran PSDH pada tanggal

18 Juli 2017 dan Bank Mandiri untuk pembayaran DR pada tanggal 19 Juli 2017. Jumlah pembayaran sebesar :

- PSDH sebesar Rp 706.734.570,00

- DR sebesar US$ 157.946,99

24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan

penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif

PSDH untuk kayu hutan tanaman

M Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku

(PP No 12 Tahun 2014 dan Permenhut No P.68/Menhut-

II/2014 dan P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016)

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.


25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk

KBK diterbitkan sesuai dengan

ketentuan

M PT. Attaubah Jaya Bersama belum melakukan pengangkutan Kayu Bulat hasil pemanfaatan (IPK).

Kegiatan di lapangan sedang dalam proses persiapan untuk produksi penebangan dan penyaradan kayu.

Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan,

diketahui bahwa PT. Attaubah Jaya Bersama telah memiliki sarana dan prasarana untuk menerbitkan dokumen angkutan kayu SKSHHK untuk KBK maupun SKSHHK dari

TPK Antara ke Industri sesuai dengan ketentuan.

Terdapat SK Direksi No 02/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 untuk

Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Adi Putra, S.H. Register No 02307-11/PKB-R/XX/2017

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :


Dan terdapat SK Direksi No 03/SK/ATJB-BRU/VIII/2017 Ganis PKB Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK Antara atas

nama Heriyanto, A.Md. Register No 02308-11/PKB-R/XX/2017

Hasil Pengecekan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara untuk

penerbitan dokumen angkutan diketahui bahwa telah terdapat TPK Hutan dan TPK Antara pada koordinat sbb :

- TPK Hutan pada koordinat N 020 21’ 33.0” dan E 1160 53’ 37.0” serta N 020 20’ 42.6” dan E 1160 51’ 52.0”

- TPK Antara 1 pada posisi koordinat N 020 21’ 01.8” dan

E 1170 02’ 25.1”

- TPK Antara 2 di Km 0 Gunung Sari/ Tepi Sungai Segah pada posisi koordinat N 020 11’ 32.4” dan E 1170 07’

37.7”

- TPK Antara 3 di Labanan/ Tepi Sungai Segah pada posisi koordinat N 020 05’ 09.4” dan E 1170 18’ 42.6”

26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk

KB

M PT. Attaubah Jaya Bersama belum melakukan

pengangkutan Kayu Bulat hasil pemanfaatan (IPK).

Kayu Bulat (KB/KBS/KBK) sedang dalam proses produksi penebangan dan penyaradan kayu

Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diketahui bahwa PT. Attaubah Jaya Bersama telah memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk

menerbitkan dokumen angkutan kayu SKSHHK untuk KB sesuai dengan ketentuan.

Hasil pengecekan lapangan dijumpai adanya TPK Hutan dan

TPK Antara yang siap untuk digunakan dengan posisi koordinat seperti pada verifier 2.2.2.a.

11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal.


27 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

N/A PT Attaubah Jaya Bersama belum memiliki sertifikat VLK dan Surat Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-

Legal sesuai ketentuan dan saat ini sedang dalam proses sertifikasi VLK

H- I RESUMEVLK

No Dokumen FVLK.16

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 11

C. PRINSIP3

12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan Implemenbsi K3.

13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjalon anak di bawah umur (diluar ketentuan).

: Memenuhi; N/A : Not Applicable; TM : Tidak Memflruhi

.$ J#r,no",B septembe r zotl#

W2*tutooPrima l'rya

3.1.1.a. Pedoman/ ProsedurtG.

PT. Attauhh Jaya Bersama memiliki dokumen Prosedur K3Nomor SOP-005 yang diterbitkan tanggal 04 Agustus 2017.Dokumen SOP tersebut memuat tentang standarkeselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatanoperasional dari mulai penebangan sampai denganpengangkutan dan pengapalan. Dokumen SOP K3 dibuatoleh Fatimah Z selaku HRD, diketahuioleh Erry Muharramselaku DireKur Umum dan disahkan oleh Herryanto selakuDirektur Utama. Dalam SOP K3 tersebut Kepala BagianProduksi dan SIPUHH Online bertanggung jawab atasterlaksananla K3 di PT Attaubah Jaya Bersama.

3.1.1.b. Ketersediaanperalatan K3

PT ATJB memilki daftar peralatan K3 IPK berupkepemilikan peralatan K3 sepertiSpatu, helm/topi keras,kotak P3K, APA& Baju Rompi Saftty, Kaos Tangan,lGcamata las dan kacamata operator dll.

Hasil Observasi di lapangan menunjuklon keberadaan alattercebut dan masih berfungsi dengan baik

3.1.1.c. Catatan kecelakaan /kerja

Terdapat l-a-goran Bulanan Kecelaloan Kerja pada IPK PT.Attaubah Jaya Bersama atau catatan kecelakaan kerja yangdibuat seUap bulan dan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur.Dalam catatan tersebut kecelakaan kerja NIHIL,

3.2.1. Pekerja yang masih dibawah umur.

PT. Attaubah Jaya Bersama Udak mempekerjakan karyawandi bawah umur. Dari daftar karyawan PTATJB sebanyak 54personildiketahui bahwa karyawan yang termuda berumur19 tahun 6 bulan atas nama Jalo Nugroho Bayu Aji denganjabatan helper tmktor yang lahir di Kurik pada tanggal 14Februari 198.

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil... · - npwp no. 80.113.690.4.727.000. a.n....

Documents