resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil... · 2017-07-11 · resume hasil...

1

RESUME VLK

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT BERAU COAL

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Berau Coal b. SK IPK : No. 503/260/IPK/BPPMD-PTSP/II/2016 tanggal 10 Februari 2016

c. SK IPK Perpanjangan : No. 503/595/IPK/DPMPTSP/IV/2017 tanggal 07 April 2017

d. Luas : 3.853,67 Ha e. Persediaan Kayu : 4.485,89 m3

f. Lokasi IPK : Areal PKP2B PT Berau Coal di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur g. Alamat Kantor : Jl. Pemuda No 40 Tanjung Redeb, Berau

h. Email : - i. Pengurus Perusahaan : - Presiden Komisaris : Gandi Sulistiyanto Soeherman

- Komisaris Independen : Laksamana TNI (Pur) Dr. Marsetio - Komsaris : Dr. H. Darmono, S.H, MM. - Presiden Direktur : Fuganto Widjaja - Wakil Presiden Direktur : Bambang Heruawan Haliman - Direktur : Edy Santoso, SH, MH - Direktur : Hery Azwar

j. Management Representatif

: Farhan Soeprapto

mailto:[email protected]

2

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

18 Juni 2017

Kantor PT Berau Coal

Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

18 – 19 Juni 2017

Kantor & Areal Kerja PT Berau Coal

Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan

sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan

Penutupan

20 Juni 2017 Hotel Palmy Berau

Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee.

Pengambilan

Keputusan

Samarinda,

7 Juli 2017

a. PT Berau Coal dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. Menerbitkan Kembali S-LK PT Berau Coal registrasi No. 236.SLK.010-IDN, masa berlaku selama 1 (satu) tahun dengan perubahan ruang lingkup sertifikasi menjadi Perpanjangan IPK Pada APL Tahun 2016/2017 untuk Pengangkutan Persediaan Kayu sebesar 4.485,89 m3.

3

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU :

A. PRINSIP 1

NO. Nomor & Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal

pinjam pakai

N/A PT Berau Coal bukan IPK pada IPPKH

2. 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan

petanya)

N/A PT Berau Coal bukan IPK pada IPPKH

3. 1.2.1.a. Izin HTHR N/A PT Berau Coal bukan IPK pada HTHR

4. 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A PT Berau Coal bukan IPK pada HTHR

5. 1.3.1.a. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

N/A PT Berau Coal tidak mengubah status hutan

untuk non kehutanan

6. 1.3.1.b. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda

dengan pemegang izin usaha)


untuk non kehutanan

7. 1.3.1.c. IPK pada areal yang

dilepaskan


untuk non kehutanan

8. 1.3.1.d. Peta lampiiran IPK N/A PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan

(bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Berau Coal tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

10. 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan

N/A PT Berau Coal bukan IPK untuk areal transmigrasi

11. 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Berau Coal bukan IPK untuk areal

transmigrasi

12. 1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)

M - Terdapat Dokumen Laporan Risalah

Hutan Rencana IPK PT Berau Coal Tahun

2015 seluas ± 4.019 Hektar dengan

4

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Intensitas 5 % terhadap Potensi Hasil

Hutan Kayu Untuk Pembukaan Lahan

pada Site Latie seluas 2.667,17 Ha, Site

Sambarata seluas 448,35 Hektar dan Site

Binungan 903,49 Hektar.

- Dari hasil risalah tersebut diketahui

bahwa potensi hasil cruising pada areal

seluas 4.019 Hektar sebesar 88.056,28

M3.

- Terdapat Berita Acara Pelaksanaan

Risalah Hutan Rencana Pemanfaatan

Kayu PT Berau Coal Tahun 2015/2016

yang dibuat oleh pelaksana lapangan

timber cruising dengan ketua Ganis PHPL

Canhut (Cruiser) atas nama Paca Surya

Subrata. Register Nomor 01618-

13/Canhut/XX/2014.

- Terdapat Pakta Integritas yang

menyatakan tentang kebenaran

pelaksanaan risalah hutan dan

ditandatangani oleh Direktur PT Berau

Coal atas nama Hery Azwar dan Issei

Watanabe pada tanggal 1 April 2015

13. 1.4.1.b. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

M PT Berau Coal selaku pemegang IPK juga

merupakan pemegang izin usaha pertambangan batubara pada APL di

Kabupaten Berau (pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) dengan perizinan sebagai berikut :

a. PT Berau Coal memiliki Izin Pemanfaatan Kayu atas nama PT Berau Coal tahun 2016/2017 seluas 3.853,67 Hektar

berdasarkan SK No.: 503/260/IPK/BPPMD-PTSP/II/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang Izin

Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain tahun 2016/2017 a.n.

PT Berau Coal dan telah dilengkapi lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang menunjukan lokasi terletak pada APL

5

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dan telah disahkan.

b. PT Berau Coal memiliki Izin Usaha Non Kehutanan berdasarkan SK. Menteri

ESDM Nomor :178.K/40.00/DJG/2005 tanggal 7 April 2015 tentang Penciutan

dan Perluasan Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Kegiatan Produksi PT

Berau Coal.

c. PT Berau Coal memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT Berau

Coal yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Pertambangan

dan Energi melalui Surat Nomor 527/28/SJN.T/2000 tanggal 14 Februari 2000 tentang persetujuan ANDAL PT

Berau Coal. Terdapat Surat Keputusan Bupati Berau Nomor : 501 tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang

Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Peningkatan Produksi Batu Bara

PT Berau Coal.

d. Akte Notaris Siti Safarijah, S.H. tentang Akta Pernyataan Keputusan Para

Pemegang Saham di Luar Rapat PT Berau Coal nomor 8 tanggal 03 Agustus 2004

e. Akte Perubahan Terakhir Notaris Desman, S.H. M. Hum,M.M. Nomor 91 Tahun 2015 tanggal 25 November 2015.

Adapun Susunan Pengurus PT Berau Coal sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : Gandi Sulistiyanto Soeherman

- Komisaris Independen : Laksamana

TNI (Pur) Dr. Marsetio - Komsaris : Dr. H. Darmono, S.H, MM. - Presiden Direktur : Fuganto Widjaja

- Wakil Presiden Direktur : Bambang Heruawan Haliman

- Direktur : Edy Santoso, SH, MH

6

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


- Direktur : Hery Azwar

f. TDP Nomor: 17.04.1.05.00022

g. NPWP Nomor 01.060.124.3-091.000

dengan alamat Menara Sun Life Lt. 17 Unit A-J & Lt. 18 Unit E-F Kuningan Timur, Setia Budi Jakarta Selatan.

h. SKT Nomor: S-31 KT/WPJ.19/KP.0103/2015. Tanggal terdaftar: 4 Oktober 1983.

i. SPPKP Nomor: S-15KP/WPJ.19/KP.0103/2015. Kewajiban Pajak: PPN

j. SITU/ Izin Gangguan Nomor: 503/BPPT/ITU/950/XI/2015

14. 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi

pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Berau Coal merupakan pemegang IPK yang sama dengan izin usaha

15. 1.4.1.d. IPK pada APL M PT Berau Coal sebagai pemegang IPK pada

APL (Areal Penggunaan Lain) yang arealnya

merupakan areal pertambangan

batubaranya telah memiliki dokumen

perizinan IPK seperti berikut :

1. Terdapat SK IPK dari Kepala Badan

Perizinan dan Penanaman Modal Daerah

Provinsi Kalimantan Timur Nomor

503/260/IPK/BPPMD-PTSP/II/2016

tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada

Areal Penggunaan Lain tahun 2016/2017

a.n. PT Berau Coal di Areal

Pertambangan PT Berau Coal Kab.

Berau.

2. SK IPK ditandatangani oleh Kepala

BPPMD Provinsi Kalimantan Timur H.

Diddy Rusdiansyah AD SE MM / NIP

19640627 199003 pada tanggal 10

Februari 2016 dan distempel

7

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


3. Terdapat Peta Lampiran Izin IPK sesuai

SK Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan

Timur Skala 1 : 50.000 yang

menunjukkan bahwa lokasi IPK berada

pada areal APL.

4. SK IPK Nomor 503/260/IPK/BPPMD-

PTSP/II/2016 berlaku sampai dengan

tanggal 10 Februari 2017 dan Penerbitan

SK IPK telah memenuhi ketentuan

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Izin IPK telah berakhir masa berlakunya

tanggal 10 Februari 2017 dan telah

mendapat izin perpanjangan berupa

Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Kalimantan Timur No.

503/595/IPK/DPMPTSP/IV/2017 tanggal

07 April 2017 tentang Perpanjangan Izin

Pemanfaatan Kayu pada Areal

Penggunaan Lain tahun 2016/2017 a.n.

PT Berau Coal di Areal Pertambangan

Batubara (PKP2B) PT Berau Coal Kab.

Berau. SK Perpanjangan IPK berlaku

selama 6 bulan sejak tanggal IPK

berakhir sampai dengan tanggal 08

Agustus 2017

6. SK Perpanjangan IPK yang intinya berisi

tentang :

- Diktum Pertama : PT Berau Coal

untuk kegiatan pengangkutan

persediaan kayu yang masih terdapat

di dalam areal kerja (TPK Hutan)

sesuai dengan Berita Acara Stock

Opname Persediaan Kayu Bulat Kecil/

Kayu Bulat Sedang/ Kayu Bulat per

tanggal 14 Februari 2017 sebesar

4.485,89 m3 (empat ribu empat ratus

delapan puluh lima koma delapan

puluh sembilan meter kubik).

8

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


- Diktum Kedua : Pemegang

perpanjangan IPK dilarang

melakukan kegiatan penebangan

kayu.

- SK Perpanjangan tersebut

merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari SK Kepala Badan

Perizinan dan Penanaman Modal

Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nomor 503/260/IPK/BPPMD-

PTSP/II/2016 tanggal 10 Februari

2016.

16. 1.4.1.e. Peta lampiran IPK M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen IPK PT

Berau Coal, diketahui bahwa pada SK

Perpanjangan IPK PT Berau Coal masih

menggunakan Lampiran Peta SK IPK dari

Kepala Badan Perizinan dan Penanaman

Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 503/260/IPK/BPPMD-PTSP/II/2016,

dengan rincian sbb :

1. Terdapat Lampiran SK berupa Peta Izin

IPK skala 1 : 50.000 ditandatangani oleh

Kepala BPPMD Provinsi Kalimantan

Timur H. Diddy Rusdiansyah AD SE MM /

NIP 19640627 199003 pada tanggal 10

Februari 2016 dan distempel.

2. Lokasi Izin Perpanjangan IPK tersebut

sama dengan lokasi Izin IPK sebelumnya

yaitu izin IPK Nomor

503/260/IPK/BPPMD-PTSP/II/2016

tanggal 10 Februari 2016.

3. Peta dibuat dengan skala 1 : 50.000

pada areal seluas ± 3.853,67 hektar

sesuai dengan luas yang diizinkan.

4. Pembuatan Peta Lampiran SK IPK

bersumber kepada :

9

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


a. Peta Lampiran SK Menhut No

SK.718/Menhut-II/2014 tentang

Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan

Timur dan Provinsi Kalimantan Utara

skala 1 : 250.000

b. Peta sebaran IUPHHK HA/HT Kaltim

skala 1 : 500.000

c. Peta Izin Lokasi PKP2B PTBerau Coal

d. Peta Pertek IPK PT Berau Coal

nomor 522.21/1182/DK-III/2015

5. Hasil pengecekan lokasi IPK di Lapangan dengan menggunakan GPS

menunjukkan kesesuaian lokasi dengan lampiran peta.

17. 1.4.2.a. IPK pada APL N/A PT Berau Coal bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

18. 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Berau Coal bukan IPK pada APL untuk

areal transmigrasi

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


19. 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M - Terdapat Dokumen Bagan Kerja Rencana

Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu

(IPK) Tahun 2015/2016 PT Berau Coal

pada Izin Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara (PKP2B) PT

Berau Coal di Kampung Meluang, Birang,

Tumbit Dayak dan Tumbit Melayu

Kecamatan Gunung Tabur dan

Sambaliung Kabupaten Berau.

- Dokumen Bagan Kerja telah disahkan di

Samarinda pada bulan Januari 2016 dan

ditandatangani Kepala BPPMD Provinsi

10

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Kalimantan Timur H. Diddy Rusdiansyah

AD SE MM / NIP 19640627 199003

- Pada dokumen Bagan Kerja dicantumkan

Rencana Pemanfaatan Kayu sbb :

20. 2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

M - Terdapat Dokumen Laporan Risalah

Hutan Rencana IPK PT Berau Coal Tahun

2015 seluas ± 4.019 Hektar dengan

Intensitas 5 % terhadap Potensi Hasil

Hutan Kayu Untuk Pembukaan Lahan

pada Site Latie seluas 2.667,17 Ha, Site

Sambarata seluas 448,35 Hektar dan Site

Binungan 903,49 Hektar.

- Dari hasil risalah tersebut diketahui

bahwa potensi hasil cruising pada areal

seluas 4.019 Hektar sebesar 88.056,28

m3.

- Terdapat Berita Acara Pelaksanaan

Risalah Hutan Rencana Pemanfaatan

Kayu PT Berau Coal Tahun 2015/2016

yang dibuat oleh pelaksana lapangan

timber cruising dengan ketua Ganis PHPL

Canhut (Cruiser) atas nama Paca Surya

Subrata. Register Nomor 01618-

13/Canhut/XX/2014.

- Terdapat Pakta Integritas yang

menyatakan tentang kebenaran

11

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


pelaksanaan risalah hutan dan

ditandatangani oleh Direktur PT Berau

Coal atas nama Hery Azwar dan Issei

Watanabe pada tanggal 1 April 2015.

- Terdapat peta lampiran Laporan Timber

Cruising skala 1 : 50.000 dan terdapat

peta Rencana Timber Cruising pada

masing-masing blok areal yang dilakukan

imber cruising dengan skala bervasiasi

yaitu Blok A skala 1 : 50.000, Blok B

skala 1 : 2.700, Blok C skala 1 : 7.500,

Blok D skala 1 : 4.000, Blok E skala 1 :

18.000, Blok F skala 1 : 6.000, Blok G

skala 1 : 6.200, Blok H skala 1 : 16.000,

Blok I skala 1 : 17.000, Blok J skala 1 :

9.000, Blok K skala 1 : 20.000 dan Blok L

skala 1 : 14.000.

21. 2.1.2 b. Dokumen produksi

kayu (LHP)

M PT Berau Coal memiliki Ganis PHPL PKB

pembuat LHP atas nama Ariyanto dengan Register Ganis PHPL PKB Nomor 00605-

13/PKB-R/XX/2011 berlaku hingga 25 Januari 2018.

Selama periode audit (Juni 2016 – Mei 2017)

PT Berau Coal telah menerbitkan LHP dengan total produksi sebanyak 5.995 batang dan volume 6.293,57 m3.

Uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPK Hutan dengan mengukur stok kayu yang

terdapat di TPK Hutan Lati Kec. Gunung Tabur dengan hasil terdapat kesesesuaian ukuran volume dan tidak terdapat selisih

jenis namun terdapat selisih pengukuran volume yang tidak melebihi toleransi 5%

yaitu sebesar 0,34 %.

22. 2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat

Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah

diterbitkan.

M Pada periode audit PT Berau Coal memiliki

dokumen SPP DR dan/atau PSDH sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan

tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dibuat melalui SIMPONI.

12

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Total SPP yang diterbitkan pada periode audit sbb :

DR = USD 95.909,59 ; PSDH = Rp. 426.415.127,-

23. 2.2.1. b. Bukti Setor DR

dan/atau PSDH

M PT Berau Coal telah melakukan pembayaran

DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan dan terdapat bukti

setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan.

PT Berau Coal telah membayar lunas DR dan

PSDH sesuai besaran tagihan yang tercantum di SPP melalui Bank Mandiri, Bank

Sinarmas dan Bank BNI.

Total pembayaran DR dan PSDH terhadap kayu produksi IPK sebanyak :

DR = USD 95.909,59 ; PSDH = Rp. 426.415.127,-

24. 2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR

dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan

penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH

untuk kayu hutan tanaman

M PT Berau Coal telah melakukan pelunasan

pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang

diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

25. 2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

M Pada periode audit, IPK PT Berau Coal telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK

baik kayu bulat baik kecil, kayu bulat sedang, dan dan kayu bulat besar sesuai

ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK yaitu :

- Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan

menuju TPK Antara sebanyak 33 set ; 421 batang dengan volume sebesar 1.807,68 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL

PKB atas nama Rohmadi Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 dan masih berlaku

pada saat menerbitkan dokumen

13

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


SKSHHK.

- Dokumen SKSHHK dari TPK Antara menuju TPK Industri sebanyak 2 set ;

421 batang dengan volume sebesar 1.807,68 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL

PKB atas nama Rohmadi Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 dan masih berlaku.

26. 2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB

M Pada periode audit, IPK PT Berau Coal telah melakukan penerbitan dokumen angkutan

yang sah menggunakan dokumen SKSHHK baik kayu bulat baik kecil, kayu bulat sedang, dan dan kayu bulat besar sesuai

ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK yaitu :

- Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara sebanyak 33 set ; 421 batang dengan volume sebesar

1.807,68 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Rohmadi Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 dan masih berlaku

pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK.

- Dokumen SKSHHK dari TPK Antara menuju TPK Industri sebanyak 2 set ; 421 batang dengan volume sebesar 1.807,68 m3 diterbitkan oleh Ganis PHPL

PKB atas nama Rohmadi Register 00077-13/PKB-R/XX/2010 dan masih berlaku.

27. 2.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

M PT Berau Coal merupakan pemegang IPK

pada APL yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK

Nomor 236.SLK.010-IDN.

PT Berau Coal telah melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan

sistem SIPUHH Online serta Tanda V-Legal dapat ditemukan pada setiap dokumen

SKSHHK yang diterbitkan.

14

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


28. 3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3 M PT Berau Coal telah memiliki dokumen

Standar Operating Procedure (SOP)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang

lengkap di lapangan. Salah satu SOP yang

berkaitan langsung dengan K3 adalah

Prosedur 5 Langkah Keselamatan – Bank

Selamat dengan Nomor Dokumen P-OHS-09

Edisi 1 Revisi 0 tanggal efektif 15 Juli 2014

SOP Pelaporan dan Investigasi Insiden

Nomor Dokumen P-OHS-10 Edisi 2 Revisi 1

tanggal efektif 15 Oktober 2014. SOP

Pelaporan dan Investigasi Insiden serta

Pelanggaran Golden Rules Nomor Dokumen

P-OHS-10 Edisi 2 Revisi 2 tanggal efektif 31

Desember 2015.

Pejabat Kepala Teknik Tambang

bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan

K3 dan operasionalnya di PT Berau Coal.

29. 3.1.1.b. Ketersediaan

peralatan K3

M Terdapat Peralatan APD berupa topi keras,

sepatu boot dan sarung tangan yang

dibagiikan kepada karyawan operasional.

Pada saat audit telah ditemukan adanya

bukti peralatan K3 di Kantor dan di

Lapangan berupa APAR dan peralatan K3

lainnya seperti Kotak P3K, Poliklinik dengan

dokter dan paramedis serta peralatan dan

obat-obatan yang lengkap serta penggunaan

APD oleh Pekerja secara menyeluruh.

Poliklinik tersedia pada setiap site dengan

penyediaan peralatan dan obat-obatan serta

petugas medis yang standby.

Terdapat Klinik dan Rumah Sakit Berau Coal

yang dipergunakan untuk karyawan dan

pekerja PT Berau Coal.

15

RESUME VLK


Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


30. 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja

M PT. Berau Coal telah membuat laporan

kecelakaan kerja setiap triwulan dan

dilaporkan kepada Direktur Teknik dan

Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral.

Laporan tersebut berupa Laporan

Pengelolaan Keselamatan Kerja dan

Keselamatan Operasi Pertambangan PT.

Berau Coal. Dalam laporan tersebut

dijelaskan tentang pelaksanaan K3 dan

kejadian kecelakaan serta upaya-upaya yang

dilakukan untuk menekan kejadian

kecelakaan kerja tambang.

Hasil wawancara dengan MR Auditee juga

dijelaskan adanya upaya untuk

mengantisipasi dan meminimalisir insiden

atau kecelakaan kerja yaitu antara lain :

- Melakukan pengarahan tentang K3

- Menerapkan/menggunakan APD dan

peralatan K3 lainnya

- Melakukan Induksi K3

- Melakukan Inspeksi K3

- Safety Meeting

- Uji kendaraan bergerak

- Menerapkan tertib peraturan lalulintas

dan rambu-rambu

- Pembuatan Mine Permit dan Kimper

- Pelatihan K3

- Pengadaan simulasi penanganan kondisi

emergency

- Investigasi dan pelaporan K3

- Pembuatan Poster K3

- Pembinaan dan motivasi berupa

penyuluhan, buletin, ceramah, reward

dan punishment.

- Pengendalian kesehatan dll.

No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 16

3.2.t. Pekerja yang masih dibawah umur

PT Berau Coal tidak mempekerjakanKaryawan I pekerja di bawah umur.

Dari daftar karyawan diketahui bahwakaryawan termuda atas nama Lidya Aninditadengan posisi Govrel. Officer yang lahir padatanggal 13 Desember 1988 atau berusia 28Tahun 6 bulan.

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

7 Juli 2017- TJustindo Prima Karya

Ir KurniaDirektur

resume vlk tanggal terbit : 01 april 2017 halaman hasil... · 2017-07-11 · resume hasil...

Documents