resume hasil verifikasi · - penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan oleh manajemen...

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931

C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708

e. Direktur Utama : A. Irwan Aten

f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5

g. Tim Audit : 1. R. Satriyo Hutomo Wicaksono (Ketua Tim Audit) 2. Yusuf Ibrahim (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT Henrison Iriana

b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 61/Menhut-VI/BPPHH/2006

tanggal 12 Januari 2006

c. Alamat Pabrik/Kantor : Kampung Arar, DIstrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: -

e. Pengurus : Tuan Moerti Woedarto


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

- Tidak dilakukan konsultasi publik.

Pertemuan Pembukaan

21 Jan 2020

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Henrison Iriana atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi;

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT Henrison Iriana untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan.

- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.

Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara

21-23 Jan 2020

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.

Pertemuan Penutupan

23 Jan 2020

- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Henrison Iriana

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai

dengan Perdirjen PHPL No.


P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan

31 Desember 2020

Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Henrison Iriana No. 0017/MHI-VLK dinyatakan tetap berlaku hingga 24 Januari 2022.


4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

Verifier 1.1.1.a

M Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT Henrison Iriana yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

Verifier 1.1.1.b

M Tersedia SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. SIUP Nomor 06/26-04/PB/III/2019 tanggal 22 Maret 2019

verifier 1.1.1.c

M Tersedia Izin HO No. 102/115/HO/DIPENDA/2016 tanggal 8 Maret 2016. Dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sorong.

Verifier 1.1.1.d.

M

Tersedia TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Nomor TDP: 260411600091. Tanggal 22 Maret 2019 yang disahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong.

Verifier 1.1.1.e

M PT Henrison Iriana memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

Verifier 1.1.1.f

M

▪ Dokumen ANDAL (Analisa Dampak Lingkungan) yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Pusat Departemen Perindustrian pada tanggal 12 April 1995. Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) terpadu, RKL dan RPL telah disahkan oleh Kepala Badan Litbang Menteri Perindustrian RI melalui surat No. 503/M/4/1995.

▪ Dokumen Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Komisi Amdal Kabupaten Sorong no 660.1/005/Komdal/2004 tanggal 28 Mei 2004.

▪ Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan telah disampaikan oleh PT Henrison Iriana kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong pada periode bulan Januari-Juni 2019 (Laporan Semester I) yang dilaporkan pada tanggal 22 Juli 2019 dan periode bulan Juli – Desember 2019 (Laporan Semester II) yang dilaporkan pada tanggal 17 Januari 2020.

Verifier 1.1.1.g

M

Tersedia izin usaha PT Henrison Iriana, yaitu:

• IUIPHHK No. SK. 61/Menhut-VI/BPPHH/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

• Surat Persetujuan Perubahan Komposisi Jenis Produksi No. S.137/BPPHH-1/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang ditandatangani Direktur Bina Produksi Kehutanan, dengan keterangan sebagai


berikut:

• Jenis Produksi : - Kayu Lapis, Kapasitas Izin Produksi menjadi : 612.000 m3/tahun - Kayu Gergajian, Kapasitas Izin Produksi : 81.000 m3/tahun - Veneer, Kapasitas Izin Produksi menjadi : 180.000 m3/tahun

Verifier 1.1.1.h

M RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang dilaporkan.

Verifier 1.2.1

N/A PT Henrison Iriana bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

Verifier 1.2.2

N/A PT Henrison Iriana bukan importir kayu dan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.

Verifier 1.3.1.a

N/A PT Henrison Iriana bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 1.3.1. b N/A PT Henrison Iriana bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 2.1.1.a

M Selama periode Januari s/d Desember 2019, seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Henrison Iriana dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Verifier 2.1.1.b

N/A

▪ Semua kayu bulat yang diterima baik berasal dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

▪ Semua penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang telah dicetak dan sesuai dengan dokumen SKSHHK, serta pada kayu bulat telah dibubuhi label ID Barcode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Verifier 2.1.1.c

N/A PT Henrison Iriana membeli bahan baku kayu bulat hanya dari IUPHHK dan IPK.

Verifier 2.1.1.d

M

▪ Semua bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK-KB untuk kayu bulat yang berasal dari Hutan Alam.

▪ Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

Verifier 2.1.1.e

N/A PT Henrison Iriana tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.

Verifier 2.1.1.f

N/A PT Henrison Iriana tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.g

M Seluruh pemasok PT Henrison Iriana memiliki SLK dan/atau SPHPL yang masih berlaku.


Verifier 2.1.1.h

N/A Seluruh pemasok PT Henrison Iriana telah memiliki S-LK/S-PHPL.

Verifier 2.1.1.i

M

Sumber bahan baku yang digunakan oleh PT Henrison Iriana sebagian berasal dari IUPHHK Hutan Alam, yang sudah dilengkapi dengan SK-RKT.

Terdepat kesesuaian informasi antara RPBBI dengan dokumen pendukungnya seperti jenis kayu, jumlah dan volume.

Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. h

N/A Dalam periode Januari s/d Desember 2019 tidak ada kegiatan impor bahan baku. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

Verifier 2.1.3.a M

Tersedia tally sheet dalam penerimaan bahan baku dan proses produksi di PT Henrison Iriana yang dapat ditelusuri ke asal usul bahan baku.

Verifier 2.1.3.b

M

Realisasi produksi kayu gergajian selama periode Januari s/d Desember 2019 yaitu:

- Produksi Veneer sebesar 4.932,1380 m3 dengan rendemen 49,19%

- Produksi Plywood sebesar 299,0987 m3 dengan rendemen 92,94%

- Produksi Kayu Gergajian sebesar 35.308,2835 m3 dengan rendemen 69,05%

- Produksi kayu gergajian: 48,7008 m3 dan Rendemen sebesar 96,05 %.

Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar meskipun untuk produk Veneer berada dibawah kisaran Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014. Sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan mengacu kepada Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 bahwa rendemen Veneer yang berasal dari kayu bulat hutan alam berkisar antara 73 - 80%, Plywood dari Veneer sebesar 74 - 80 % dan Kayu Gergajian dari hutan alam sebesar 60 – 70 %.

Verifier 2.1.3.c

M

Realisasi produksi PT Henrison Iriana sesuai dengan izin usaha industri dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, yaitu 43,59 % dari kapasitas izin produk Kayu Gergajian, 0,05 % dari kapasitas izin produk Plywood dan 2,74% dari kapasitas izin untuk produk Veneer.

Verifier 2.1.3.d

N/A PT Henrison Iriana tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Verifier M Tersedia dokumen laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) di PT


2.1.3.e Henrison Iriana.

Terdapat kesesuaian antara laporan mutasi kayu dengan dokumen angkutan masuk dan rekap penerimaan kayu.

Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4.e

N/A PT Henrison Iriana tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Verifier 3.1.1

M Seluruh penjualan domestik di PT Henrison Iriana periode Januari s/d Desember 2019 dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti SKSHHK-KO dan Nota Perusahaan/Angkutan.

Verifier 3.2.1.a s/d 3.2.1.i

N/A Selama periode audit (Januari s/d Desember 2019) tidak terdapat penjualan ekspor.

Verifier 3.3.1

M PT Henrison Iriana telah menerapkan tanda V legal pada produknya sesuai dengan ketentuan.

Verifier 4.1.1.a

M PT Henrison Iriana telah memiliki Prosedur K3 dan tersedia personel yang bertanggung jawab mengimplementasikan prosedur tersebut di lapangan.

Verifier 4.1.1.b

M PT Henrison Iriana menyediakan peralatan K3 sesuai kebutuhan dan pedoman yang telah ditetapkan, serta dapat diimplementasikan di lapangan dengan baik.

Verifier 4.1.1.c

M

PT Henrison Iriana telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja dan upaya penanganan bila mana terjadi kecelakaan kerja. Upaya penanganan bila dampak kecelakaannya ringan, maka korban diberikan tindakan dengan fasilitas obat-obatan (P3K) yang ada, namun jika dibutuhkan penanganan lebih, maka korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit terdekat sesuai rujukan BPJS. Rekaman catatan kecelakaan kerja yang cukup lengkap, terdiri dari Berita Acara Kejadian Kecelakaan Kerja, Laporan Kecelakaan Tahap I dan II untuk Jamsostek, Laporan Kecelakaan Kerja setiap bulan, Listing data kecelakaan kerja per bulan dan Evaluasi Kecelakaan Kerja.

Verifier 4.2.1

M

Terdapat serikat pekerja di PT. Henrison Iriana dan disahkan melalui SK yang ditandatangani oleh Ketua DPC Serikat Pekerja. Serikat Pekerja menjadi jembatan komunikasi yang aktif antara pekerja/karyawan dan manajemen perusahaan. Seluruh karyawan di PT. Henrison Iriana merupakan anggota dari serikat pekerja.

Verifier 4.2.2

N/A Tersedia PKB yang dibuat untuk menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terkait di PT. Henrison Iriana yang memuat aturan-aturan dan tata


tertib serta berisi hak-hak dan kewajiban bagi semua pihak khususnya pihak pengusaha dan karyawan. PKB PT. HI telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong dengan No 07/PKB-Srg/2017.

Verifier 4.2.3

M

Berdasarkan data dan pengamatan lapangan tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur, usia karyawan termuda adalah 18 tahun dan merupakan karyawan tidak tetap.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Henrison Iriana telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil Kajian Teknis, Pengkaji Laporan menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pengkaji Laporan juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Pengambil Keputusan memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Henrison Iriana No. 0017/MHI-VLK masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2022.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa

Diterapkan

Jakarta, 31 Januari 2020

PT. Mutu Hijau Indonesia

A. Irwan Aten Direktur Utama

PT. MUTU HIJAU INDONESIAGommitted, Accurate and Trustworthy

lVanggala Wanabakti Bldg. Blok lV g'n Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarla 1Q270Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : [email protected]

Jakarta, 31 Januari 2020

NomorSurat : 013.UMHl-S.KEPlll212}Perihal : Keputusan Survailen I VtK PT Henrison lriana

Kepada Yth.DirekturPT Henrison lrianaKampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong,

Provinsi Papua Barat

Dengan hormat,Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Survailen I Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

yang dilaksanakan pada tanggal 21- 23 Janua ri 2020 dan hasil Kajian Teknis pada tanggal 31 Januari 2020,

maka LVLK PT Mutu Hijau lndonesia memutuskan:

L. Hasil VLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3120L6 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang lzin,

Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.T4IPHPLISET/412076jo. PerdirjenpHpL No. P.I'/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016lentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 2,5 dan Lampiran 3.4.

2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Henrison lriana No. 0017/MHI-VLK dinyatakan masih tetap

berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2022, dengan ruang lingkup:

a. Pemegang lzin - : PT Henrison lriana

b. lzin Usaha :IUIPHHK No.61/MENHUT-VI/BPPHH/2006

c. Lokasi Pabrik : Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong,

Provinsi Papua Barat

d. Kapasitas lzin : Kayu Gergajian (31.000 m3/tahun), Veneer (180.000 m3/tahun),

Produksi Plywood (612'000 m3/ tahun)

3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)akan dilakukan Survailen sekurang-kurangnya

12 (dua belas)bulan sekali. Survailen llakan dilaksanakan selambat-lambatnya bulanJanuari2O2L.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,PT Mutu Hij CSIA

Di

7. Sekditjen PHPL u/p Kepola Bogion Progrom dan Peloporan Ditien PHPL, Kementerion LHK

2. Direktur lenderal Pengeloloan Huton Produksi Lestori, Kementerion LHK

i. Direktur Pengolahan don Pemosoran Hosil Hutan (PPHH), Kementerian LHK

4. Kepola Dinds Kehutanon Provinsi Popuo Borat

5. Kepola Boloi Pengeloloan Huton Produksi (BPHP) Wiloyoh XVlll

6. Kdsubdit Notifikasi Ekspor dan lmpor Produk lndustri Hasil Hutan

t

i;,{fAlY Hlfialll r1\\,

resume hasil verifikasi · - penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan oleh manajemen...

Documents