Rev.H/01.04.2015 Hal 1 dari 18

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. Identitas LVLK

B. Identitas Auditee

1. Nama Unit Manajemen : CV. AWITH IROH JAYA 2. Lingkup Izin Usaha : IUIPHHK Kayu Gergajian dengan Kapasitas 6.000 m3/tahun. 3. Jenis Kegiatan VLK : Verifikasi Awal (Sertifikasi VLK) 4. Waktu Audit Lapangan : 3 – 5 Agustus 2015 5. Management Representatif : Ihsan Bastian 6. Tim Audit : a. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Lead Auditor)

b. Berce Iteven Rarung, S.H (Auditor) 7. Pengambilan Keputusan : Ir. Kurnia 8. Standar Audit

yang Digunakan : Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya 2. Nomor Akreditasi KAN : LVLK – 010 - IDN 3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016 4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121 5. Tlp./Email : 0541-747798 / trustindoprimakarya@gmail.com 6. Website : www.trustindo.net 7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

1. Nama Auditee : CV. AWITH IROH JAYA 2. Nomor dan Tanggal

SK IUIPHHK : Keputusan Gubernur Papua Barat

No.: 522.2-1/228/11/2012 Tahun 2012 Tgl. 14 November 2012 3. Addendum : -

4. Alamat Kantor : Kampung Wardik Distrik Wayer Kab. Sorong Selatan, Papua Barat

5. Lokasi Industri : Kampung Wardik Distrik Wayer Kab. Sorong Selatan, Papua Barat

6. Jenis Industri/Kapasitas Izin : Kayu Gergajian dengan Kapasitas : 6.000 m3/tahun

7. Telp/Email : 081240977651/- 8. Pengurus Perusahaan : Direktris : Yuliana Antoh

't-irr-t-'n61vTtuitindo certlff ration

RESUME HASIL VLK

C. Pelaksanaan Audit Lapangan

Publikasi RencanaPelaksanaan AuditLapangan

Samarinda,Berturut-turutpalinglambatTanggal 22

]uli 2015

Penyampaian PengumumanPublik/ Pemberitahuan tentang RencanaPelaksanaan VLK kepada ; KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan (d/hDirjen BUK), Dinas Kehutanan danPerkebunan Itov. Papua Bara! BP2HPXVIII Manokwan, Dinas KehutananKabupaten Sorong Selatan, DinasPerindustrian dan PerdaganganKabupaten Sorong Selatan, WebsiteLVLK Portal SILIi danJPIK

PertemuanPembukaan

KampungWardik,3 Agustus2015

Penyampaian tujuan kegiatao lingkupsertifikasi, tim audit danlingkupverif&asi dokumen dan uji petikimplementasi dan metodologi yangdigunakan serta meminta auditee untuk

Verifikasi Dokumendan ObservasiLapangan

KampungWardik,3 - 5 Agustus2415

Melakukan verifikasi dokumen terkaitP.1.,P.2, P.3, dan P.4 disertai penilaiansecara uji petik dan atau pengamatanterhadap kesesuaian stok bahan baku,stok produksi, perhitungan rendemen,penerapan K3 dan pengelolaanlingkungan serta penelusuran bahanbaku.

KampungWardik,5 Agustus2015

Penyampaian hasil verifikasi sementaradan laporan ketidaksesuaian.

Pembuatan LaporanHasil Audit I Pemenuhan data/dokumen yang belum

lengkap oleh auditee, verifikasi LI(S danpembuatan laporan hasil audit VLK

PengambilanKeputusan Sertifikasi 25 Agustus 2015

CV. Awith Iroh Jaya dinilai TIDAKMEMENUHI persayaratan legalitas kayuberdasarkan Lampiran 2.5. PerdirjenBUK No. P.1.4 / Vl BPPFJ}{ / 2014 tentangStandar VLK pada pemegang IUIPHHKkapasitas s 6.000 m3/tahun dan IIJIdengan nilai investasi < Rp. 500 Juta.

HaI 2 dari 18

NO.

I

II l'elaksanaan AuditLar:ansan

1.

z.

J. Irertemuan Penufupan

IU. Bogor,6 - 25 Agustus2015

IV.

vTru3tindo C.rtification

TFK-F061

RESUME HASIL VLK

D. Resume Hasil Penilaian

Indikator Verifier

Memenuhi/

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan |ustifikasi

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : a. lnduski memiliki izinyang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.L.1

Unit usahapengolahanadalah produsenyang memilikiizin yang sah

Akta pendirianperusahaan danperubahan terakhir.

Memenuhi

Tersedia Akta pendirian CV.Awith Iroh Jaya dan terdaftar diPengedilan Negeri Sorong.Akta Pendirian perusahaan (CV)dari Notaris Puspo Adi CahyonoNo 08, Nomor 5 tanggal 5September 2m0 TentangPendirian Perseroan Komanditer"CV. AwithIrohJaya".Terdftar di Pengadilan NegeriSorong tanggal 30luli 20L2. No.:w1o.u2 / 340 / TTr-.n / Vlr / zAu

Surat lztn UsahaPerdagangan (SIUP)atau lzinPerdagangan yangtercanfum dalam izinindustri

Memenuhi

lzin Usaha PerdaganganCI/. Awith lroh Jaya masihberlaku dan sesuai dengankegiatanusahanya.

SIUP terakhir Nomor:s30/ 451/ PPK-UKM/ Vrrr/ 201 5.Tanggal 10 Agustus 2015, dariDinas PerindustrianPerdagangan Koperasi danUKM. Alamat kampungWardik, Distrik Wayer.Barurtg/lasa Utama Industrikayu.

c. Izin HO (Izingangguanlingkungan sekitarindustri).

Memenuhi

Tersedia ijin HO yang masihberlaku dan sesuai denganlingkup usahanya.

Terdapat Izin HO dari DinasPerindustrian PerdaganganKoperasi dan UKM KabupatenSorong Selatan. Nomor:530 / 572 / }{O/ PPK-UKM / vfi /

Rev.tV01.04.2015 Hal 3 dari 18

TPK.FO61wfrustindo Cartillcatlon

RESUME HASIL VLK

lndikator Verifier

Memenuhy'

TidakMemenuhV

Non Applicable

Ringkasan ]ustifikasi

2015. Tanggal 27 Juli 2015.Bidang Usaha IndustriPengolahanKayu.

d. DaftarPerusahaan (TDP).

Memenuhi

Tersedia TDP atas nama CV.Awith Iroh Jaya yang masihberlaku yang dikeluarkan olehinstansi yang berwenang dansesuai dengan kegiatan usahayang dilakukan.

TDP Nomor 291255200019tanggal 11 Februari 201.4 dariKepala Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi danUKM Kabupaten SorongSelatan, selaku Kepala KantorPenda"ftaran Perusahaan Kab.Sorong Selatan. berlaku s/ d 11,

Februari 2018. Kegiatan usahapokok [rdustri PengolahanKayu.

e. Nomor Pokok WaiibPajak (NPIATP).

Memenuhi

Tersedia NPWP, SPPKP atasnama CV. Awith Iroh ]aya yangsesuai dengan dokumenIegalitas lainnya (9 digit awal)yang diterbitkan oleh instansiyang berwenang.

NPWP Nomor: 03.22.698.7.000atas nama CV. Awith lroh JayaAlamat : Jl. DR. |P Wanane,Kamp. Awith Kec. AilinyoTengah Kab. Maybrat..

t. Dokumenlingkunganhidup (UKLUPL/SPPL /DPLH/S\L/DEL}{/ dokumenlingkungan hidup lainyang setara)

Memenuhi

1. Dokumen Upaya PengelolaanLingkungan (UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan(UPL) CV. Awith Iroh Jayadibuat tahun 2012.

2. Terdapat Surat Rekomendasidari Kepala DinasLinskunean Hidup

Rev.tVOl .04.2015 Hal 4 dari 18

a

vTn tiiudo €ertmc.tion

T1)K-F051

RESUME HASIL VLK

Indikator Verifier

Memenuhi/

TidakMemenuW

Non Applicable

Ringkasan ]ustifikasi

Kabupaten Sorong Selatan,tanggal 8 Oktober 20L2.

3. Bukti Laporan UKL/UPLsemester I (lanuari- Juni 2015)dan telah dilaporkan kepadainstansi yang berwenang.(Tanda bukti penerimaantanggal 5 Agustus 20L5).

IUIPHHK IzinUsaha Industri(rur) IzinUsaha Tetap (IU-f).

Memenuhi

IUIPHHK diterbitkan olehinshnsi yang berwenang dansesuai dengan dokumen terkaitlainnya.

IUIPHHK dari Gubernur PapuaBarat No. 522.L1 / 228 /11, / 2072Tahun 20L2 tentang PemberianIzin Usaha hrduski Primer HasilHutan Kayu kepada CV, AwithIroh Jaya di Kabupaten SorongSelatan, Provinsi Papua Barat.Kapasitas industri: 6.000m3/ tahun Kayu Gergajian.Terdapat Berita AcaraPemeriksaan RealisasiPembangunan Industri CV.Awith Iroh Jaya oleh Tim DinasKehutanan Provinsi Papua Barattanggal16}unt201"4.

h. RencanaPemenuhan BahanBaku Induski(RPBBI) untukhrdustri PrimerHasil Hutan. Tidak

Memenuhi

RPBBI terakhir CV. Awith IrohJaya tahun 201,5 disusun secaramanual. Terdapat tanda buktipenyampaian RPBBI perubahanke-O tahun 2015 No.522.2 / 338 / DrSHr.rr-PB/ rvl2015 tanggal 26 Mei 2015.Dalam RPBBI tersebut tidakmencantumkan sumber bahanbaku setengah jadi dari IPHHK,sehingga tidak sesuai denganrealisasi penerimaan bahan

Rev.tVOl.04.20l5 Hal 5 dari 18

vIrustindo Certif icition

TilK-F05tr

RESUME HASIL VLK

lndikator Verifier

Memenuhy'

TidakMemenuhV

Non Applicable

Ringkasan ]ustifikasi

baku setengah dari IPHHKsebesar n6,62A9 rrlr3.

Terdapat RPBBI perubahan 1yang diajukan tanggal 14 Maret2015 (Tidak terdapat tanda buktipenerimaan dari DinasKehutanan), dengan rincian sbb:

Kebutuhan bahanbaku:

- kayu bulat bmar hutan alam11.000 m3.

- Kuy, olahan setengah jadi7}Am3.

Sumber bahanbaku:

- IUPHHK dalam hutan alamPT. Mitra PembangunanGlobal10.000 m3. (kayu bulat)

- IPK PT. Adiwarsa SeiahteraMandiri 1.000 m3 (kayu bulat)

- IPHHK sebesar:7O0m3 (kayuolahan setengah iadi).

- Stock bahan baku tahun 2014sebesar 101,79m3 (kayu olahansetengah jadi).

- Realisasi pemenuhan bahanbaku tahun berjalan (2015) s/dJuli 2015 sebesar W6,6209 m3(kayu olahan setengah jadi),terdiri dari 10'],,79 m3 stockbahan baku tahun sebelumnyadan 627,1922 n3 dari IPHHK(ijin pengolahan hasil hutankuy,r) masyarakat yang telahmendapat ijin dari DinasKehutanan Kabupaten SorongSelatan.

Rev.W01.04.2015 Hal 6 dari 18

wTngtindo C*rtilication

TPK.FO61

RESUME HASIL VtK

Indikator Verifier

Memenuhi/

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan |ustifikasi

Tustifikasi:'I... RPBBI perubahan terakhir

(perubahan -L) telahdilaporkan ke instansi yangberwenang namun tidakterdapat bukti / tandapenerimaan penyampaianRPBBD.

2. Apabila CV. Awith IrohJayaberoperasi sesuai RPBBIperubahan ke-0, makarealisasinya tidak sesuaidengan RPBBI perubahanke-O. Dan tidak terdapatkonkak suplai denganIPHHK.

Sehingga verifier 1.1.1.h tidakmemenuhi.

1..1..2.

Eksportir produkkuyo olahanadalah eksportiryang memilikiizin sah, berupaeksportirprodusen.

Berstatus eksportirterdaftarprodukindustrikehutanan (ETPIK).

Non Applicable Tidak terdaftar sebagai eksportir.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.7

Importir adalahimportir yangmemilikiizinyang sah.

Dokumen pengakuandan/atau pengenalsebagai importir. Non Applicable

Tidak terdaftar sebagai importirkayu dan dalam kegiatannyaproduksi Udak menggunakanbahanbaku dari impor

"1..2.2

Importirmemiliki sistimuiituntas (due

diligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan danbukti pelaksattaan sistemuji tuntas (due diligencelimportir Non Applicable

Tidak terdaftar sebagai importirkayu dan dalam kegiatannyaproduksi tidak menggunakanbahan baku dariimpor sehingantidak ada pelaksanaan systemujit tuntas (du, diligenu)importer

Rev.IIl01.04.2015 Ha17 daril9

vTrustindo Ecrtif icaticn

]"PK-F061

RESUME HASIL VLK

Indikator Verifier

Memenuhy'

TidakMemenuhV

Non Applicable

Ringkasan Justifikasi

K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1

Aktepembentukankelompok di

notaris.

Dokumen aktepembentukan kelompokdi notaris. Non Applicable Bukan sebagai anggota industri

dalam bentuk kelompok

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjaminketerlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu import danhasil olahannya).

2.1.1

Unit usahamamPumembuktikanbahwa bahanbaku yanSditerima berasaldari sumberyang sah.

Kontrakbahandan/ataajual beli.

suplaibaku

dokumen

TidakMemenuhi

Surat Perjanjian/ Kontrak suplaibahanbaku IUIPHHKCV.AVYITH IROH yang ditemukanadalah:

1. IUPHHK PT. MitraPembangunan Global 10.000

m3 kayu bulat. Tanggal24April 2012. (ddak tercantumbatasan waktu). Sampai saataudig tidak ada realisasi.

Realisasi penerimaan bahanbaku berupa bahan bakusetengah jadi dari masyarakatsebesar W6,6209 m3. (tidakdisertai dengan kontrak suplaidengan 28 iiin IPHHKmasyarakat). Sampai bataswakfu pemenuhan dokumen,dokumen tersebut tidakdisampaikan.

Tustifikasi:

Penerimaan bahan baku tidakdilengkapi dengan konkaksuplai bahan baku dan tidaktercantum dalam RPBBIperubahan ke-0. Sehinggaverifier 2.1".L.a Tidak Memenuhi.

Rev.tVO1.04.2015 Hal8 dari 18

vTnEtindo Ccrtilicatioo

RESUME HASIL VLK

Indikator Verifier

Memenuhi/

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan ]ustifikasi

b. Berita AcaraPemeriksaan yangditandatangani olehpetugas kehutananyang berwenangunfuk penerimaankayu bulat darihutan negara,dflengkapi dengandokumen angkutanhasil hutan yang sah.

Non Applicable

Realisasi pemenuhan bahanbaku kayu bulat yang berasaldari hutan negara (PT. MPGdan PT. Adiwarsa SejahteraMandiri) belum terealisasi,karena belum ada petugaswasganis atau P3KB yangditempatkan di industri CV.Aurith Iroh Jaya.

c. Berita acara serahterima kayu dan/ataubukti serah terimakayu selain kayu bulatdari hutan negara,dilengkapi dengandokumen angkutanhasil hutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu selainkayu bulat dari hutan negaradilengkapi dengan berita acaraserah terima kayu dan/ ataubukti serah terima kayu dandilengkapi dengan dokumenangkutan hasil hutan yangdikeluarkan oleh pemerinhhsetempat (Dinas KehutananKabupaten Sorong Selatan).

Selama tahun 2015, ruIPHHKCV. Awith Iroh Jaya, menerimabahan baku berbentuk kayuolahan setengah jadi yangberasal dari 28 ijin IPHHK daridistrik Moswaren, SorongSelatan. Sebanyak 627,1922m3 kayu olahan setengah jadi.Seluruh penerimaan kayuolahan setengah jadi tersebutdilengkapi dengan tanda terimakwitansi pembelian kuyo.Dokumen angkutan yangmenyertai kayu dikeluarkanoleh Dinas KehutananKabupaten Sorong Selatanberupa Faktur Antara KhususAngkutan Hasil Hutan KayuOlahan (KO) dari TempatPengolahan Asat (TPA) yang Sahdi Wilavah Kabupaten Sorons

Rev.IV01.M.20l5 Hal 9 dari 18

vT.rEtindo Ce*i{krtion

]'PK-F061

RESUME HASIL VtK

Indikator Verifier

MemenuhV

TidakMemenuW

Non Applicable

Ringkasan |ustifikasi

Selatan, atau dikenal dengan FA-Ko (A).

d. Dokumenangkutan hasilhutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan bakukayu didukung dengandokumen angkutan hasil hutanyang sah di Kabupaten SorongSelatan.

Stock bahan baku tidak ada(nihil), sehingga tidak dilakukanuji petik stock bahan baku.

Iumlah batang/keping danvolume di dalam dokumenangkutan hasil hutan yang sahsesuai dengan stock LMKO padaperiode yang sama.

Kartu tenaga teknis masihberlaku dan sesuai dengan SKlokasi penempatan.

Bahan baku kayu yang masukseluruhnya dilengkapi dengandokumen angkutan yer:.gberlaku di wilayah KabupatenSorong Selatan berupa FA-KO(A).

Stock bahan baku pada saatdilakukan verifikasi tidak ada(nihil), sehingga tidak dilakukanuji petik stock bahan baku.

Verifikasi ke sumber bahan bakudilakukan untuk memastikankeabsahan/legalitas kayu. Dari28 iiin tersebut, semuanya benartelah mendapat iiin yangditerbitkan oleh Kepala DinasKehutanan Kabupaten SorongSelatan dan terdapat buktipenerimaan negara bukan pajakberupa bukti setor ffSDH.

Rev.IV0l.04.20l5 Hal 10 dari 18

a

vTnstindo Certlfletion

TpK-F061

RESUME HASIL VLK

lndikator Verifier

Memenuhi/

TidakMemenuhV

Non Applicable

Ringkasan |ustifikasi

Penerbit dokumen angkutanbernama Darius Saupar(Reg:83/ 33l 3305/ P2LHP-BKI/DYS/KB), seorang petugaskehutanan dari KabupatenSorong Selatan yang ditunjuksebagai pengelola dokumenFaktur angkutan kayu olahanmasyarakat dan faktur antarapada Dinas Kehutanan Kab.Sorong Selatan sesuai SKKadishut Kab. Sorong SelatanNo. Kep-522.2/0O5/DISHUT-SS/I/2015 tanggal 5 Januari2015.

e. Nota dan DokumenKeterangan (BeritaAcara dari petugaskehutanankabupaten/kota ataudariAparat Desa /Kelurahan) yangdapat menjelaskanasal-usul untuk kayubekas/hasilbongkaran, sertaDeklarasiKesesuaianPemasok.

Non Applicable

IUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak menerima dan mengolahkayu bekas hasil bongkaran,kayu hanyut atau hasilmemungut dari sungaidarr/ atau pantai.

f. Dokumen angkutanberupa Nota untukkayu limbahindustri.

Non ApplicableIUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak menerima dan mengolahkayu limbah industri.

g. Dokumen SertifikatLegalitas I<"y"/Serfifikat PengelolaanHutan ProduksiLestari yang dimilikipemasok dan/ataudokumen DeklarasiKesesuaian Pemasok.

Non Applicable

Kewajiban pemakaian bahanbaku yang sudah SLK mulaiefektif diberlakukan s/d L )uli2015. Setelah 1 ]uli 2015, CV.Awith Iroh Jaya belummenerima bahan baku darimimapun.

Rev.l{/01.04.2015 Hal 11 dari 18

vTruitindo Certiflcalbn

RESUME HASIL VLK

Indikator Verifier

MemenuhV

TidakMemenuW

Non Applicable

Ringkasan ]ustifikasi

h. Dokumenpendukung RPBBI.

TidakMemenuhi

Dokumen pendukung sumberbahan baku dalam RPBBI 2015

CV. Awith Iroh Jaya belumsudah lengkap, terdiri dari,kontrak suplai bahan baku,dokumen perijinan sumberbahan baku.

Realisasi penerimaan bahanbaku berasal dari sumber yangtidak tercantum dalam RPBBI.

Tustifikasi:

RPBBI terakhir (tahrr, berjalan)yang telah dilaporkan didukungdokumen sumber bahan bakuyang lengkap, namun tidaksesuai dengan sumber bahanbaku yang sudah dipakafSehingga verifier 2.1,.1..h TidakMemenuhi.

2.1".2

Importir mampumembukti-kanbahwakayuyangdiimpor berasaldarisumberyangsah.

a. Pemberitahuan ImporBarang (PIB)

Non Applicable

IUIPHHK CV. Awith Iroh |ayatidak melakukan import bahanbaku.

b. Bitt of tnding (B/L) Non Applicable

c. Packing List (P /L) Non Applicable

d.lnvoice Non Applicable

e. Deklarasi import Non Applicable

f. Rekomendasi import Non Applicable

g. Bukti pembayaran beamasuk bila terkena beamasuk

Non Applicable

h. Dokumen lain yangrelevan (diantaranyaCffES) untuk jenis kayuyang dibatasiperdagangannya. Non Applicable

IUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan import bahanbaku dan tidak menggunakanjenis kayo yang tergolongkedalamCffES.

Rev.W01.04.2015 Hal 12 dari 18

vlrustindo Certllication

TI}K-F061

RESUME HASIL VLK

Indikator Verifier

Memenuhy'

TidakMemenuhV

Non Applicable

Ringkasan justifikasi

2.1..3

Unit usahamenerapkansistempenelusurankayu

a, Tally sfuetpenggunaanbahanbaku danhasilproduksi

TidakMemenuhi

Hasil wawancara tentang prosesproduksi, sudah memenuhiaspek ketelusuran, namun bukticatatan penerimaan bahan baku,sumber bahan baku, tanggalpenerimaan, dokumen yangmenyertai tidak dicatat secaralengkap.

Untuk membuktikan kinerjaindustri tentang ketelusurarLauditor tidak bisa melakukan ujipetik ketelusurar9 karena Stockbahan baku nihil sehingga tidakbisa diverifikasi tentangketelusuran sesuai yangdiceritakan oleh MR.

Tustifikasi:

1". Tersedia tally sheet/ rekaman

/laporau.l produksi.

2. Tally sheet/laporan awalproduksi tidak dapatdiverifikasi.

Sehingga verifier 2|1,.3.a TidakMemenuhi.

b. Laporan produksihasil olahan.

Memenuhi

Laporan hagsil produksi sesuaidengan LMHHOKTerdapat hubungan yang logisantara input-output danrendemen, karena inputkayunya berupa kayu olahansetengah jadi.LMKB masih nihil, karena belumada bahan baku kayu bulat yangditerima industri.LMKO dilaporkan setiap bulan.Menurut data LMKO produksiselama 2015 adalah 627,\922m}kayu gergajian. Hasil produksitersebut berasal dari bahan bakukayu olahan setengah jadisebesar 776,6209 m3. Nilairendemen sebesar 80,76o/o.

Rev.t{/01.04.2015 Hal 13 dari 18

vTru5tindo Certif icrtiqn

RESUME HASIL VLK

Indikator Verifier

Memenuh/

TidakMemenuhV

Non Applicable

Ringkasan ]uetifikasi

c. Produksi industritidak melebihikapasitas produksiyang diizinkan.

Memenuhi

Realisasi produksi kayogergajian tidak melebihikapasitas ijin-

Realisasi produksi kayugergajian 1 tahun terakhir(2015) sebesar 627,1922 m3.

Kapasitas Izin kayu gergajiansebesar 0.000 m3/th.

d. Hasil produksi yangberasal dari kayulelang dipisahkan

Non ApplicableIUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak menerima dan mengolahkayu yang berasal dari lelang.

Dokumen LMKB/LMKBK danLMHHOK.

Memenuhi

Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK sesuai dengandokumen pendukung.

LMKB/LMHHOK dibuat setiapbulan berdasarkan dokumenpenerimaan bahan baku, laporanpemakaian bahan baku, laporanhasil produksi, laporanpenggunaan FAKO/peniualankayu gergajian. LMKB/LMHHOK IUIPHHK CV. AwithIroh Jaya telah dilaporkankepada instansi yangberwenang. Stock bahan bakubulan Juli 2015 adalah 0 m3.Stock kayu olahan bulan Juli2015 adalah 12,7284nl3.

2.1.4

Proses

pengolahanproduk melalui

jasa ataukerjasamadenganpihak

lain (industri lainatau pengrajin/

a. Dokumen $LK atauDKP

Non Applicable

IUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan pengolahanproduk melalui jasa ataukerjasama dengan pihak lain

b. Kontrak jasapengolahan produkantra auditee denganpihak penyedia jasa(pihak lain)

Non Applicable

c. Berita acaraterimakayudijasakan.

serahyang Non Applicable

Rev.W01.04.2015 Hal 14 dari 18

vTrurtifl do (€rtiti(ation

TPK,FS6i

RESUME HASIL VLK

Indikator Verifier

Memenuhy'

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan justifikasi

industri rumahtangga)

d. Adapemisahanprodukyang dijasakan padaperusahaan jasa.

Non Applicable

Adanyapendokumentasianbahan baku, prosesdan produksi danekspor apabilaekspor dilakukanmelalui industijasa/ kerjasama.

Non

Applicable

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1.

Unit usahamenggunakandokumenangkutan hasilhutan yang sahuntukperdaganganataupemindahtanganan hasil produksiuntuk tujuandomestik

Dokumen angkutanhasil hutan yang sah

TidakMemenuhi

Kayu olahan IUIPHHK CV.Awith Iroh laya diproduksisendiri, seluruh penjulan kayugergajian telah dilengkapaidengan dokumen legalitasangkutan berupa FA-KO.Volume penjualan kayu olahanselama 2015 sebesar 627,19?2m3. Tahun 2015 ruIPHHKCV. Awith Iroh Jaya memilikipenerbit FA-KO self assesment

yang bernama: Budiadi NomorRegister Ganis PHPLPKG-Rnomor 00222-18/ PKG'R/ XXXII/ 2014 berlaku s/ d ?3 |uli 2017.Semua tujuan penjualan adalahtujuan lokal yaitu ke PT. BahteraSetia Sorong di Sorong.

Hasil verifikasi lapangan, Sdr.Budiadi tidak berada di tempatuntuk dimintai konfirmasitentang kebenaran sebagaipetugas penerbit FA-KO di CV.Awith Irohlaya.

Rev.[V01.04.2015 Hal 15 dari 18

TPK.FO61s/Trustndo qertlfication

RESUME HASIL VLK

Indikator Verifier

Meurenuhy'

TidakMemenuhi/

Non Applicable

Ringkasan justifikasi

Justifikasi:

Dokumen copy penerbit FA-KOCV. Awith lrohJaya dapatditunjukkan, namun tidakdapat diverifikasi tentangkeabsahannya, sehingga verifier3.1.1 Tidak Memenuhi.

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2:t".

Pengapalan kayuolahan untukekspor harusmemenuhikesesuaiandokumenPemberitahuanEkspor Barang(PEB)

a. Produk hasil olahankay., yangdieksport.

Non Applicable

IUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak melakukan eksportproduknya.

b. PEB Non Applicable

c. Packing List (P/L) Non Applicable

d. Invoice Non Applicable

e. B/L Non Applicable

f. Dokumen V-Legaluturuk produk yangwajib dilengkapidengan dokumen V-Legal.

Non Applicable

g. Hasil verifikasiteknis (laporansurveyor) untukproduk wajibverifikasi teknis.

Non Applicable

Bukti pembayaranbea keluar bilaterkena bea keluar.

Non Applicable

Produk kayu gergajianIUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak termasuk produk yangwajib untuk dilakukan verifikasiteknis dan IUIPHHK CV. AwithIroh Jaya tidak melakukaneksport produknya,

Rev.FVO1.04.2015 Hal 16 dari 18

vTrilsdndo Certlfkation

TPK.FO6T

RESUME HASIL VLK

Indikator Verifier

Memenuhi/

TidakMemenuhV

Non Applicable

Ringkasan justifikasi

i. Dokumenlainyangrelevan (diantaranya:CITES) untukjeniskuy,, dibatasiperdagangannya

Non Applicable

Tidak menggunakan jenis kayuyang tergolong ke dalam CffES.

Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

3.3.1.

lmplementasitanda V-Legal

Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketenfuan Non Applicable

IUIPHHK CV. Awith Iroh ]ayabelum mendapatkan sertifikatLegalitas Kayu ($LK) sehinggaverifier ini tidak diterapkan.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.7.7.

ProsedurimplementasiK3

a. Implementasiprosedur K3.

Memenuhi

Tersedia pedoman/prosedur K3dan personel yang ditunjukuntuk bertanggung jawab dalamimplementasipedoman/prosedur K3.

CV. Awith Iroh Jaya Sudahmemiliki Prosedur K3, yaituSOP-K3 tanggal 3 Januari 2015dan struktur organisasi K3.

Implemantasi K3

Memenuhi

Tersedia peralatan K3 sesuaipedoman dan berfungsi baik(diantaranya belum kadaluarsa).

Tersedia tanda / iahx evakuasi.

CV. Awith Iroh Jaya sudahmenyediakan peralatan K3seperti APA& perlatan Il3K daAlat Pelindung Diri (APD) yangjumlahnya memadai sertaberfungsi dengan baik.

Memiliki denah dan jalurevakuasi dengan titik kumpul ditempat terbuka dan luas.

c. Catatan kecelakaankerja. Memenuhi

Tersedia catatan kecelakaankerja danupayapenanEanannva.

Rev.IVOl.M.2015 Hal 17 dari 18

vTtrEtindo C.rtlficntion

RESUME HASIL VLK

Memenuhy'

TidakMemenuhV

Non Applicable

Ringkasan |ustifikasi

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2:t".

Kebebasanberserikat bugpekerja

Serikat pekerja ataukebijakan perusahaan(Auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja.

Memenuhi

IUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak mempunyai SerikatPekerja, dan sudah memilikipernyataan tertulis daripimpinan perusahaan yangmenyatakan perusahaanmemperboehkan karyawanuntuk membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikat pekerjayang dihndatangani tanggal 23Maret 2015.

4.2.2.

AdanyaKesepakatanKerjaBersama(KKB) atauPerafuranPerusahaan (PP) untukILIIPHHK danIUI yangmempekerjakankaryawa n > 10

orang.

Ketersediaan DokumenKKB atau PP yangmengatur hak-hakpekerja

Non Applicable

IUIPHHK CV. Awith lrohJayamerupakan industripenggergajian kayu yang saatini hanya memperkerjakantenaga kerja yang rutinberjumlah 9 orang / kttarrg dari10 orang.

4.2.3.

Tidakmempekerjakananak di bawahumur

Tidak ada pekerja yangmasih di bawah umur.

Memenuhi

Berdasarkan data monitoringkaryawan dan hasil wawancara(uji petik) dengan karyawan diIUIPHHK CV. Awith Iroh Jayatidak terdapat pekerja lajangyang masih di bawah umur.

rinda,27 Agustus 2015T,VLK PT. Trustindo Prima Karya

-/2ifib af.ie:i1

Ir. Kurnia

Rev.tVO1.04.2015

Trustindo C

Direktur Utama

Hal 18 dari 18

ll--K-F061

Verifier

$\

$/Trultindo Cardfi<atbo

YlrErKomite Akreditrsi Nasional

LVLK-010. tDN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIII{A KARYANomor : 103/LVtKlKEP.Seftifikasi/AII/UII/2015

TentangHasil Keputusan Seilifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK O/. Awith Iroh Jaya

DireKur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Trustindo Prima Karya

MENIMBANG : 1. Laporan hasil audit verifikasi legalitas kayu (VLK) pada

IUIPHHK CV. Awith Iroh Jaya dari Tim Auditor berdasarkanhasil audit lapangan tanggal 3 - 5 Agustus 2015.Laporan pengambilan keputusan sertifikasi pada IUIPHHKCV. Awith lroh Jaya dari Pengambil Keputusan LVLK PT.

Trustindo Prima Karya tanggal 26 Agustus 2015.

Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-Il/2009sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. 95/Menhut-ILl2AL4tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinefia Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

Peraturan DireKur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.

P.14^/I-BPPHHI2AL4 Jo. No. P.1[[I-BPPHH/2015 tentangStandar .dFn Pedoman Pelaksanaan Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi LegalitasKayu.

Prosedur Sistem Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLK

PT. Trustindo Prima Karya Rev.I/01.04.2015.

MENGINGAT : 1.

MEMPERHATIKAN : Perjanjian Kerjasama Seftifikasi Legalitas Kayu No.

13 UIUIPHHIV0IO-IDN/AIJ I 07 .20L5 antara PT. Trustindo PrimaKarya dengan IUIPHHK CV. Awith Iroh Jaya.

Mem

3.

utuskan

€

Halamanll2

MEMUTUSI(AN:

MENETAPI(AN:

1. IUIPHHK Kayu Gergajian CV. Awith Iroh Jaya dinyatakan TIDAK MEMENUHI persyaratan

standar verifikasi legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan No. P.14M-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang IUIPHHK Kapasitas S 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi S Rp. 500

Juta.

2. Kepada CV. Awith Iroh Jaya tidak dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SAMARINDA

PADATANGGAL, : 27 Aoustus 2015

.O $-Pr. rrustindo Prima Karya

W/ Ir. Kurnia/

Oir.Lt,r, tlt *u

Halaman2l2