resume hasil verifikasi legalitas kayu€¦ · fvlk-17 rev. m 05/01/2019 resume hasil verifikasi...

Halaman 1 dari 17

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


DALAM RANGKA PENILIKAN KE-4 SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK DAN IUI CV TIGA SAMUDRA DI KABUPATEN MOJOKERTO

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Sertifikasi Akreditasi

- Nomor

- Masa Berlaku

:

:

LVLK-010-IDN

27 September 2016 s.d. 26 September 2020

c. Alamat Kantor

- Pusat

- Cabang

:

:

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO

Jl Ir H Juanda - Bandara

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Direktur : Ir. Kurnia, IPU

f. Standar Acuan Audit

yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo

Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No. Nama Status Posisi Dalam Tim Audit

- Rupita Nilansari, S.Hut Internal Ketua Tim Audit

- Adi Surya, SE Internal Anggota

h. Tim Pengambil Keputusan :

No. Nama Status Posisi/Jabatan

- Ir Rudy Setyawan Internal Ketua

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Tiga Samudra

b. Alamat / Lokasi Industri : Jl Raya Kembangringgit KM 06 Kec. Pungging, Mojokerto

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun dan IUI

dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta

d. SK IUIPHHK : No. P2T/2/14.03/01/II/2018 Tanggal 27 Februari 2018

e. SK IUI : No. 188/0325/416-115.3/2018 Tanggal 09 Februari 2018

f. Jenis Produk & Kap. Izin : 1. Kayu Gergajian (5.998 m3/Tahun); dan

2. Kayu Olahan (5.998 m3/Tahun).

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan

- Direktur

- Komisaris

:

:

Hendra Akhmad Sakroni

Silvian Fitri Lukiana

i. Management Representatif : Lilis Kurniawan

1. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

1 Oktober 2019,

Lokasi Industri

CV Tiga Samudra,

Jl Raya Kembangringgit

Penyampaian dan/ atau permohonan

konfirmasi persetujuan terkait : :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit dapat

dilaksanakan sesuai Rencana Audit.

c. Metode dan Teknik Audit serta standar

acuan verifikasi.

d. Mitigasi resiko selama pelaksanaan

audit.

e. Personil pendamping dari Unit

Manajemen.

f. Kesediaan menandatangani

pernyataan menjaga kerahasiaan.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

1 – 2 Oktober 2019,

Lokasi Industri

CV Tiga Samudra,


Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

mailto:[email protected]

Halaman 3 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Penutupan

2 Oktober 2019,

Lokasi Industri

CV Tiga Samudra,


Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-4

Bogor,

21 Oktober 2019

Hasil keputusan Penilikan Ke-4 :

a. IUIPHHK dan IUI CV Tiga Samudra

dinilai MEMENUHI Standar VLK sesuai

Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/

SET/4/2016 Lamp. 2.5.

b. Status S-LK CV Tiga Samudra dapat

dipertahankan sesuai masa berlaku

dan ruang lingkup sertifikasinya.

Halaman 4 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir.

M

Akta Pendirian

- Akta Nomor 18 tanggal 28 Januari

2010 yang dibuat oleh Notaris

Nyonya Wulansari Widiya,S.H. Akta

perusahaan CV Tiga Samudra ini

telah didaftarkan Pengadilan Negeri

Mojokerto tanggal 04 Februari 2010

dengan Nomor:

28/II/Reg.BH.CV/2010 /PN.Mkt.

Akta Perubahan (Terakhir)

- Akta nomor 02 tanggal 03 Juli 2015

dengan notaris Indah Kartika

Meganingsih, SH, MKn. Akta

perubahan Perseroan Komanditer ini

telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal

07 Juli 2015 dengan Nomor:

40/VII/Reg.Perb.AD.CV/2015/PN. Mjk.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri.

M

SIUP Kecil No. 520/2257-

0973/INDAG/416-207.3/2016.P1 tanggal

24 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh

Kepala Badan Perijinan Terpadu dan

Penanaman Modal Pemerintah

Kabupaten Mojokerto.

Izin ini berlaku untuk melakukan usaha

perdagangan di seluruh wilayah RI,

selama perusahaan masih menjalankan

usahanya, dan wajib melakukan daftar

ulang setiap lima tahun sekali.

Halaman 5 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun

2017 menyatakan penetapan izin

gangguan didaerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

M

TDP No. 131931600327 tanggal 24

Agustus 2016 yang diterbitkan oleh

Kepala Badan Perijinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten

Mojokerto.

Masa berlaku TDP sampai dengan 09

Februari 2020.

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M

NPWP (9 digit awal) dan Surat

Keterangan Terdaftar (SKT) sesuai

dengan dokumen legalitas perusahaan

lainnya.

- NPWP No. 31.162.548.7-602.000 atas

nama CV Tiga Samudra.

- SKT No. S-18443KT/WPJ.24/KP.0303

/2015 tanggal 07 Oktober 2015

Diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan

(a.n. Kepala Kantor) KPP Pratama

Mojokerto, Kantor Wilayah DJP Jawa

Timur II, Direktorat Jenderal Pajak,

Kementerian Keuangan Republik

Indonesia.

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M

Dokumen UKL – UPL yang telah

mendapat rekomendasi dari Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

dengan No. 660/243/416-110/2018

tanggal 05 Januari 2018.

CV Tiga Samudra telah menyusun dan

melaporkan Laporan Pelaksanaan UKL-

UPL Semester II Tahun 2018 dan

Semester I Tahun 2019 kepada instansi

terkait.

Halaman 6 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M

- Surat Izin Perluasan Usaha Industri

Primer Hasil Hutan Kayu No.

P2T/2/14.03/01/II/2018 tanggal 27

Februari 2018 yang diterbitkan oleh

Administrator Pelayanan Perizinan

Terpadu selaku Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (A.n.

Gubernur Jawa Timur). Jenis dan

kapasitas produksi terpasang : Kayu

gergajian kapasitas 5.998 m3

/tahun.

- Perluasan Izin Usaha Industri (Tanpa

Melalui Persetujuan Prinsip) sesuai

Keputusan Bupati Mojokerto No.

188/0325/416-115.3/2018 tanggal 09

Februari 2018 yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (a.n.

Bupati Mojokerto). Jenis dan

kapasitas produksi terpasang : Kayu

olahan (flooring, finger board, door

frame, finger joint, laminated board,

vynil, furniture) kapasitas 5.998

m3

/tahun.

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M

CV Tiga Samudra telah membuat dan

melaporkan secara online dokumen

RPBBI beserta perubahannya, laporan

realisasi pemenuhan bahan baku

industri dan laporan realisasi

pemanfaatan bahan baku selama

periode Oktober 2018 s/d September

2019. Terdapat kesesuaian antara

realisasi pemanfaatan atau penggunaan

bahan baku serta produksi dengan

RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang

telah dilaporkan.

Halaman 7 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A

CV Tiga Samudra tidak terdaftar sebagai

importir dan tidak terdapat realisasi

kegiatan impor kayu.

10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A CV Tiga Samudra tidak melakukan

kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara

kelompok.

12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M

Selama periode Oktober 2018 s/d

September 2019 CV Tiga Samudra

membeli kayu bulat jenis sonokeling dan

jati serta kayu gergajian jenis sonokeling.

Pembelian bahan baku telah dilengkapi

dengan dokumen pembelian berupa

Invoice pembelian dan bukti kas.

Tersedia dokumen dokumen Perjanjian

Jual-Beli Kayu Perhutani.

2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

M

Pada saat kegiatan audit Penilikan ke- 4

Perusahaan dapat menunjukkan

dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

(DPKB) yang telah dicetak dan

ditandatangani oleh petugas yang

berwenang, contohy untuk penerimaan

SKSHHK nomor : (a) KB.B.4777141

tanggal 20/03/2019 ; (b) KB.B.4597420

Halaman 8 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

tanggal 07/02/2019 dan (c) KB.B.4824556

tanggal 30/03/2019.

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah. M

Seluruh penerimaan kayu selain kayu

bulat dari hutan negara selama periode

Oktober 2018 s/d September 2019

dilengkapi dengan bukti serah terima

kayu berupa dokumen surat jalan yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak

dan sesuai dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M


September 2019, CV Tiga Samudra

menerima :

a. Kayu bulat jenis Sonokeling dan Jati

asal Perum Perhutani sebanyak

51.440 batang dengan volume

3.194,37 m3

yang disertai 260

dokumen SKSHHK,

b. Kayu bulat jenis Sonokeling asal

Hutan Hak/Rakyat sebanyak 18.459

batang dengan volume 1.320,19 m3

yang disertai 212 dokumen Nota

Angkutan, dan

c. Kayu Gergajian sonokeling sebanyak

55.606 keping dengan volume 403,55

yang disertai 15 dokumen Nota

Perusahaan.

Terdapat kesesuaian jenis dan volume

penerimaan kayu yang tercantum di

dalam dokumen angkutan dibandingkan

dengan LMK pada periode 12 bulan

terakhir.

Hasil uji petik menunjukkan bahwa tidak

terdapat perbedaan antara fisik kayu

dengan dokumen angkutannya.

Perusahaan memiliki GANIS PHPL

Halaman 9 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

teregister yang masih aktif dan sesuai

penempatan lokasi kerjanya.

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa

selama periode 12 bulan terakhir

perusahaan tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

5. 2.1.1.e Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul untuk

kyu bekas/hasil

bongkaran/sampah bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

N/A

CV Tiga Samudra dalam kurun waktu

Oktober 2018 s/d September 2019 tidak

menerima dan menggunakan kayu

bekas/hasil bongkaran.

6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri. N/A



menerima kayu limbah industri.

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

M



menerima bahan baku kayu bulat dan

kayu gergajian dari pemasok yang

memiliki S-LK/S-PHPL maupun dari

pemasok yang menerbitkan DKP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan silang

(cross check) pada website

http://silk.dephut.go.id, status S-LK/S-

PHPL seluruh pemasok pada periode

tersebut adalah aktif.

Penerimaan kayu bulat jenis sonokeling

asal hutan rakyat telah dilengkapi nota

angkutan yang berlaku sebagai DKP.

Tersedia Pedoman Pelaksanaan

Pengecekan Deklarasi Kesesuaian

Pemasok oleh CV Tiga Samudra dan

http://silk.dephut.go.id/

Halaman 10 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

personel yang ditunjuk, dibuktikan

dengan Surat Penunjukkan dari Direktur.

Perusahaan telah menyusun laporan

hasil pemeriksaan kepada pemasok yang

menerbitkan DKP.

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A

Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 Pasal 7 Ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

2017.

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI.

M

RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang

telah dilaporkan didukung dokumen

sumber bahan baku yang lengkap sesuai

dengan sumber bahan baku yaitu LMKB

per tanggal 31 Desember tahun lalu dan

Surat Perjanjian Kontrak Supply Bahan

Baku.

10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB). N/A


September 2019, CV Tiga Samudra tidak

terdaftar sebagai importir dan tidak

terdapat realisasi kegiatan impor kayu.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A

12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A

13. 2.1.2.d Invoice. N/A

14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A

15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).

N/A

16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A

17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.

N/A

Halaman 11 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

M

Tersedia tallysheet / laporan awal

produksi dapat memberikan informasi

ketelusuran asal usul bahan baku.

19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan.

M


September 2019, perusahaan

menggolah:

a. 4.205,80 m3

kayu bulat jenis

sonokeling menjadi 2.430,71 m3

kayu

gergajian dengan rata-rata rendemen

58,33 %,

b. 232,27 m3

kayu bulat jenis jati

menjadi 166,74 m3

kayu gergajian

dengan rata-rata rendemen 71,73 %,

c. 2.692,62 m3

kayu gergajian jenis

sonokeling menjadi 2.129,69 m3

produk akhir moulding dengan rata-

rata rendemen 79,38 %, dan

d. 36,43 m3

kayu gergajian jenis jati

menjadi 29,67 m3

produk akhir

moulding dengan rata-rata rendemen

81,00 %.

Rata-rata rendemen tersebut masih

sesuai dengan Perdirjen BUK Nomor :

P.12/VI-BPHH/2014 serta terdapat

hubungan yang logis antara input-output

dan rendemen.

Laporan hasil produksi menunjukkan

kesesuaian dengan LMK pada periode

yang sama.

20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M

Jenis produk sesuai dengan izin usaha

industri dan realisasi produksi tidak

melebihi kapasitas terpasang yang

diizinkan.

Halaman 12 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan. N/A



menerima dan mengolah kayu lelang.

22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

M


September 2019, tersedia Laporan Mutasi

Kayu dan Laporan pendukungnya.

Terdapat kesesuaian informasi antara

LMK dengan laporan pendukungnya.

Terdapat resi pos sebagai bukti

penyampaian LMK beserta laporan

pendukungnya ke instansi terkait.

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A

CV Tiga Samudra tidak melakukan

proses pengolahan produk melalui jasa

dengan pihak lain.

24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).

N/A

25. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan. N/A

26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa.

N/A

27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa.

N/A

Halaman 13 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M



memperdagangkan/memindatangankan :

a. Kayu Olahan/moulding Jati sebanyak

5.199 pcs / 50,755 m3

dengan

dilengkapi 3 dokumen Nota

Perusahaan, dan

b. Kayu gergajian jenis sonokeling dan

Jati sebanyak 47.723 keping / 271,957

m3

dengan dilengkapi 10 dokumen

Nota Perusahaan.

Seluruh perdagangan atau

pemindahtanganan produk dengan tujuan

domestik didukung dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

CV Tiga Samudra telah memiliki dokumen

izin pengedar dalam negeri tumbuhan

tidak dilindungi undang-undang termasuk

Appendiks CITES jenis Sonokeling

(Dalbergia latifolia) sesuai dengan

Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi

Sumber Daya Alam Jawa Timur nomor

SK.05/K2/BIDTEK.1/KSA/1/2017 tanggal 04

Januari 2017.

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

M

Produk hasil olahan kayu yang di ekspor

dapat dipastikan merupakan hasil produksi

sendiri. Terdapat kesesuaian volume

antara stock produk, hasil produksi dan

penjualan lokal maupun ekspor.

Realisasi ekspor produk moulding selama

periode Oktober 2018 s/d September 2019

sebesar 558.554 Pcs / 2.129,688 m3

dengan dilengkapi 86 dokumen pelengkap

Halaman 14 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

ekspor.

Penjualan ekspor tersebut dilengkapi

dengan dokumen angkutan yang sah

berupa PEB, Invoice, packing List, Bill of

Lading, dokumen V-Legal, Laporan

Surveyor dan Dokumen CITES.

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

M


September 2019, Seluruh ekspor CV Tiga

Samudra dilengkapi dokumen PEB

sebanyak 86 set telah sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya (Packing List,

Invoice, Bill of Lading, dokumen V-Legal,

Laporan Surveyor dan dokumen CITES).

4. 3.2.1.c Packing List (P/L).

M

Dokumen Packing List (P/L) telah sesuai

dengan dokumen ekspor lainnya (PEB,

Invoice, Bill of Lading, dokumen V-Legal,

Laporan Surveyor dan Dokumen CITES).

5. 3.2.1.d Invoice.

M

Dokumen Invoice telah sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing

List, Bill of Lading, dokumen V-Legal,

Laporan Surveyor dan dokumen CITES).

6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).

M

Dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai


Packing List, Invoice, dokumen V-Legal,

Laporan Surveyor dan Dokumen CITES).

7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dokumen V-

Legal.

M

Produk yang diekspor oleh CV Tiga

Samudra wajib dilengkapi dengan

dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal telah

sesuai dengan dokumen ekspor lainnya

(PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading,

Laporan Surveyor).

Tidak ada Dokumen V-Legal yang

disalahgunakan untuk mengekspor hasil

produksi dari bahan baku kayu lelang.

Seluruh stuffing produk yang diekspor

dilakukan di lokasi industri CV Tiga

Halaman 15 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

Samudra.

8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis. M

Produk yang diekspor oleh CV Tiga

Samudra wajib verifikasi teknis dan telah

dilengkapi Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor). Laporan surveyor telah sesuai


Packing List, Invoice, Bill of Lading,

dokumen V-Legal).

9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar. N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri

Perdagangan No. 13/PMK.010/2017,

selama periode Oktober 2018 s/d

September 2019 produk yang di ekspor

oleh CV Tiga Samudra tidak berasal dari

jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

10. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

M

CV Tiga Samudra telah memenuhi

persyaratan dan telah memiliki izin edar

luar negeri sesuai dengan keputusan

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya

Alam dan Ekosistem No.

SK.41/KSDAE/SET/KSA.2/1/2017 tentang

izin Usaha Pengedaran Luar Negeri Kayu

Sonokeling yang dilindungi undang –

undang.

Seluruh kegiatan ekspor hasil produksi

kayu olahan sonokeling dilengkapi

dokumen CITES.

11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

dengan ketentuan.

M

Perusahaan membubuhkan tanda V-Legal

pada label produk. Pembubuhan Tanda V-

Legal telah sesuai dengan ketentuan.

Halaman 16 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.

M

CV Tiga Samudra telah memilki dokumen

SOP K3 dan Penanggung Jawab K3

sesuai surat penunjukan tanggal 02

Januari 2017 dan ditanda tangani oleh

Direktur Perusahaan.

2. 4.1.1.b Implementasi K3.

M

Perusahaan berkomitmen untuk

mewujudkan lingkungan kerja yang aman

dan sehat dengan menyediakan APAR,

alat pelindung diri (APD), kotak P3K

sebagai pertolongan pertama pada

kecelakaan kerja dan memasang rambu-

rambu K3.

Alat Pemadam Api Ringan APAR, stock

APD dan obat-obat P3K dalam kondisi

baik, siap digunakan dan tidak

kadaluwarsa.

Karyawan yang bekerja menggunakan

APD yang sesuai dengan tingkat resiko

pada masing-masing divisi.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu –

rambu K3 dibuat dengan ukuran yang

tidak terlaku kecil, jelas, dalam kondisi

baik, mudah terlihat serta tidak terhalang.

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.

M

CV Tiga Samudra memiliki catatan

kecelakaan kerja periode Oktober 2018

s/d September 2019 yang memuat

informasi, nama korban, waktu kejadian,

uraian kejadian dan upaya

penanganannya. Selama periode terdapat

1 (satu) kejadian kecelakaan kerja.

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

auditee yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

M

Tersedia surat pernyataan yang

menyatakan memberikan kebebasan

terhadap setiap karyawan CV Tiga

Samudra untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja sesuai


Trustindo C€r$ficrtim FVLK-I7 Rev. M OSlO1l2019

ii;,r

dalam kegiatan serikatpekerja.

dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku tanggal 01 Januari 2019yang disahkan dan ditandatangani olehdirektur perusahaan.

5. 4.2.2 Ketersediaan dokumenKKB atau PP yangmengatur hak hakpekerja.

M

CV Tiga Samudra memiliki peraturanperusahaan periode tiahun 2A18 sld 2O2Oyang disr.rsun pada tanggal 30 Oktober2018 dan telah mendapat pengesahandari Dinas Tenaga Kerja KabupatenMojokerto dengan nomor pengesahans6s/1934/416-10712018 tanggal 30Oktober 2018.

Perusahan wajib mendaftar ulangPeraturan Perusahan yang berlaku selam2 tahun.

6. 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur. M

CV .Tiga Samudra memiliki karyawansebanyak 35 orang yang seluruhnya tidakmemiliki usia di bawah 18 tahun.

Keterangan:M :MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA :NotApplicable ,4

4t'3

Sam{iinOa, 25 OHober 2019

\"VaUC eT Trustindo Prima Karya

V'/2. rrrus:yrcFyincation

lr. Kurnia,lPUDirektur

Halaman 17 dari 17

resume hasil verifikasi legalitas kayu€¦ · fvlk-17 rev. m 05/01/2019 resume hasil verifikasi...

Documents