resume hasil verifikasi legalitas kayu hasil...halaman 1 dari 13 resume hasil verifikasi legalitas...

Halaman 1 dari 13

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Penilikan Ke-3

Auditee : UD Sumber Rejeki

Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi≤ 6.000 m3/Tahun

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : UD Sumber Rejeki

b. Alamat Kantor : Dusun Jojogan RT.13 RW.03 Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro

Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun

d. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (4.867 m3/Tahun)

e. Lokasi Industri : Dusun Jojogan RT.13 RW.03 Desa Tracap Kecamatan Kaliwiro

Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Penanggungjawab Perusahaan : Hery Suranto

h. Management Representatif : Wahidin

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

13 Maret 2019

Industri

UD Sumber Rejeki

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

13 – 14 Maret 2019

Industri

UD Sumber Rejeki

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan 14 Maret 2019

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-3

Bogor,

4 April 2019

a. UD Sumber Rejeki dinilai

MEMENUHI standar VLK pada

IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000

m3/Tahun sesuai Lampiran 2.5.

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/

4/2016.

b. Status S-LK UD Sumber Rejeki

dipertahankan sesuai masa berlaku

dan dengan perubahan ruang

lingkup sertifikasinya.

Halaman 3 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir.

M

UD Sumber Rejeki merupakan

perusahaan perorangan yang tidak

berbadan hukum. UD Sumber Rejeki

dapat menunjukkan identitas dalam

bentuk KTP sebagai unit usaha yang

memiliki izin yang sah.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri.

M

SIUP No. 503/275-090/Kecil/VIII/2016

tanggal 24 Agustus 2016, yang diterbitkan

oleh Kepala Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Wonosobo, masa berlaku

sampai dengan 27 April 2019.

3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri). N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun

2017 izin gangguan di daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

M

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

No.11.29.05.46.04731 tanggal 25 Agustus

2016, yang diterbitkan oleh Kepala Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo,

masa berlaku sampai dengan 27 April

2019

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M

Dokumen NPWP 49.168.199.5-615.000

atas nama pemilik perusahaan Hery

Suranto,

SKT nomor 6.33 UP/WPJ.11/kp.0803/2008

tanggal 23 Desember 2008

NPWP (9 digit awal) dan Surat Keterangan

Terdaftar (SKT) sesuai dengan dokumen

lainnya

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

M Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Halaman 4 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

Hidup (SPPL) UD Sumber Rejeki telah

disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Wonosobo sesuai

dengan surat 660/673/SPPL/2017 tentang

rekomendasi SPPL UD Sumber Rejeki

Lokasi usaha di Jojogan RT.013 RW.003

Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro,

Wonosobo dan jenis usaha Perdagangan

besar bahan konstruksi dari kayu (kayu

olahan), jenis usaha penggergajian kayu

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M

UD Sumber Rejeki melakukan perluasan

kapasitas dan pemindahan lokasi industri

dalam satu kecamatan yaitu dari semula

IUIPHHK No. 503/30/IUIPHHK/X/2010

tanggal 30 Oktober 2010 kapasitas kayu

gergajian 800 m3/th yang berlokasi di

Desa Ngadisono, Kecamatan Kaliwiro,

Wonosobo menjadi IUIPHHK No.

522.36/13447/IUIPHHK/DPMPTSP/12/2017

tanggal 21 Desember 2017 kapasitas kayu

gergajian 4.867 m3/th yang berlokasi di

Dusun Jojogan RT.013 RW.003 Desa

Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo.

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M

UD Sumber Rejeki telah melaporkan

RPBBI secara manual kepada Dinas

Kehutanan Propinsi Jawa Tengah

RPBBI tahun 2018 sumber bahan baku

yang berasal dari kayu rakyat dari

Kabupaten Wonosobo, Kabupaten

Kebumen, Kabupaten Puworejo, telah

dilaporkan kepada Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan dan Propinsi Jawa

Tengah tanggal 09 Maret 2018.

RPBBI untuk tahun 2019 sumber bahan

baku yang berasal dari kayu rakyat dari

Kabupaten Wonosobo, Kabupaten

Kebumen, Kabupaten Puworejo, telah

dilaporkan kepada Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan dan Propinsi Jawa

Halaman 5 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

Tengah tanggal 08 Maret 2019.

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A Tidak terdaftar sebagai importir dan tidak

ada realisasi import bahan baku 10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A Tidak terdaftar sebagai anggota kelompok

industri dan tidak melakukan kegiatan

sertifikasi secara kelompok.

12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai bahan

baku dilengkapi bukti

pembelian.

M

UD Sumber Rejeki dalam pelaksanaannya

pembelian kayu bulat tidak berdasarkan

kontrak supali akan tetapi berdasarkan

pembelian langsung dengan menggunakan

nota pembelian. Selama kurun waktu Maret

2017 s/d Februari 2019, UD Sumber Rejeki

membeli bahan baku berupa kayu bulat

mahoni dari hutan rakyat sebanyak 4.568,806

m3

Seluruh pembelian kayu bulat tersebut telah

dilengkapi dengan nota pembelian dan bukti

pembayaran.

2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

N/A

Verifier ini tidak diterpakan karena periode

Maret 2017 s/d Februari 2019 tidak terdapat

realisasi penerimaan kayu bulat dari hutan

negara dan tidak mempunyai akses pada

SIPUHH online

Halaman 6 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah.

M

Seluruh penerimaan kayu bulat dari pemasok

hutan rakyat telah dilengkapi dengan berita

acara serah terima kayu.

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Tersedia laporan penerimaan kayu, periode

Maret 2017 s/d Februari 2019, realisasi nota

angkutan kayu bulat dari hutan rakyat

sebanyak 298 dokumen dengan volume

4.568,806 m3

. Jumlah batang dan volume di

dalam dokumen Nota Angkutan sesuai

dengan stock/ LMKB pada periode yang

sama

Tersedia personil GANIS PHPL PKB-R atas

nama Hery Suranto nomor registrasi nomor

register 02845-07/PKGR/XIV/2018, berlaku

sejak tanggal 31 Agustus 2018 s/d 30

Agustus 2021

Tidak ada penerimaan hasil dari kayu lelang.

5. 2.1.1.e Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul

untuk kyu bekas/hasil

bongkaran/sampah

bukan dari kayu lelang,

serta DKP.

N/A

Verifikasi tidak diterapkan karena UD Sumber

Rejeki Jaya tidak menerima / mengolah kayu

yang berasal dari kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu

lelang

6. 2.1.1.f Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.

N/A

Verifikasi tidak diterapkan karena UD Sumber

Rejeki Jaya tidak menerima/mengolah kayu

limbah industri

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

M

UD Sumber Rejeki Jaya menerima bahan

baku kayu bulat dari kayu budidaya rakyat

dan telah dilengkapi dengan dokumen Nota

Angkutan.

Halaman 7 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

Sesuai dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia No.P.85/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/11/2016 tanggal 04 Nobvember 2016

pasal 6 ayat (1) menyatakan Nota Angkutan

hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari

hutan hak sebagaimana dimaksud dalam

pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh pemilik hutan

hak dan berlaku sebagai DKP.

UD Sumber Rejeki telah memiliki prosedur

terkait dengan DKP dan telah menunjuk

petugas yang bertanggungjawab dalam

pemeriksaan terhadap dokumen DKP yaitu

berdasarkan SK dari pemilik perusahaan

tertanggal 5 Maret 2016

UD Sumber Rejeki telah membuat laporan

DKP, sesuai dengan Peraturan Direktur

Jenderal Bina Usaha Kehutanan nomor P.

1/VI-BPPHH/2015 lampiran 3.10 tentang

Pedoman Pengecekan DKP disebutkan

bahwa dalam hal penerimanya adalah

IUIPHHK dan pemasoknya adalah hutan hak,

pengecekan lapangan dilakukan sekurang-

kurangnya sekali dalam setahun sejak

menerima hasil hutan hak dan/atau kayu

olahan hutan hak terhadap akar pangkat dua

(√) dari total jumlah pemasok, untuk hasil

hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak

yang dalam pengangkutannya menggunkan

dokumen NOTA atau SKAU.

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP.

N/A

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu penerapan

VLBB adalah 31 Desember 2017.

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI.

M

Seluruh pasokan bahan baku berupa kayu

bulat dari hasil hutan budidaya yang berasal

dari hutan hak.

Dokumen pendukung dalam penyusunan

RPBBI UD Sumber Rejeki berupa persediaan

akhir/stock bahan baku per 31 Desember

tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI

Halaman 8 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

penyusunan rencana pasokan bahan baku

dicantumkan nama Kabupaten asal sumber

bahan baku.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.9/

Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan

Kayu.

10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB). N/A

Verifier ini tidak diterpakan karena UD

Sumber Rejeki Jaya tidak terdaftar sebagai

importir serta tidak menerima dan mengolah

kayu impor.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A

12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A

13. 2.1.2.d Invoice. N/A

14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A

15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).

N/A

16. 2.1.2.g Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

N/A

17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya. N/A

18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

M

UD Sumber Rejeki Jaya mempunyai

mekanisme pencatatan laporan harian

penggunaan bahan baku dan laporna harian

produksi yang memuat informasi : hari

proses kayu, jumlah kayu bulat yang

diproduksi, ukuran dan diameter kayu bulat

yang diproses, jumlah dan ukuran kayu

gergajian yang dihasilkan dan asal kayu bulat

yang diproses sehingga ketelusuran

produksi dapat diketahui.

Halaman 9 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan.

M

Periode Maret 2017 s/d Februari 2019

tersedia hasil produksi kayu gergajian

sebanyak 1.986,427 m3

, rendemen rata-rata

sebesar 43,18 %, tingkat rendemen produk

kayu gergajian UD Sumber Rejeki masih

dalam tahap yang logis. Laporan hasil

produksi sesuai dengan catatan/laporan

mutasi kayu.

20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

M

Tahun 2017 (Januari – Desember) sebesar =

834,1268 m3

, telah melewati kapasitas yang

dizinkan sebesar 800 m3/th akan tetapi

masih dalam teloransi belum melebihi 30 %

dari kapasitas izin.

UD Sumber Rejeki melakukan perubahan

kapasitas izin yaitu sesuai Izin Usaha Industri

IUIPHHK UD No. 522.36/13447/IUIPHHK/

DPMPTSP/12/2017 tanggal 21 Desember

2017, jenis produk kayu gergajian sebesar

4.867 m3

/th

Tahun 2018 (Januari s/d Desember) sebesar

= 1.046,4215 m3

/th. Tidak melebihi kapasitas

yang diizinkan.

Tahun 2019 (Januari s/d Februari) sebesar =

175,4135 m3

/th, belum dapat

dibadandingkan dengan kapasitas produksi

yang dizinkan selama satu tahun.

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan.

N/A

UD Sumber Rejeki Jaya tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

M

UD Sumber Rejeki Jaya telah menyusun

laporan mutasi kayu bulat (LMKB) dan

laporan mutasi kayu olahan (LMHHOK)

beserta laporan pendukungnya. Hasil

verifikasi dokumen menunjukkan bahwa LMK

sesuai dengan dokumen pendukung.

Halaman 10 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A

UD Sumber Rejeki Jaya tidak melakukan

penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak lain.

24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain).

N/A

25. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan. N/A

26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa.

N/A

27. 2.1.4.e Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa.

N/A

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Realiasasi penjualan produk kayu gergajian

dengan tujuan domestik sebesar

2.000,2430 m3

. Seluruh penjulan kayu

gergajian telah dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah

berupa Nota Perusahaan.

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor. N/A

UD Sumber Rejeki Jaya tidak sebagai

eksportir sehingga verifier ini tidak dapat

diterpakan

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB). N/A

4. 3.2.1.c Packing List (P/L). N/A

5. 3.2.1.d Invoice. N/A

Halaman 11 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L). N/A

7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dokumen V-

Legal.

N/A

8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis.

N/A

9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.

N/A

10. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

N/A

11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

dengan ketentuan.

M

Keberadaa tanda V-Legal di UD. Sumber

Rejeki dijumpai pada dokumen dokumen

angkutan hasil hutan (Nota Perusahaan)

pada setiap pengiriman penjulan/

pemindahtangan produk dengan tujuan

domestik, hal ini telah seusia dengan

ketentuan.

Halaman 12 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.

M

UD Sumber Rejeki telah memiliki SOP K3,

dibuat dengan tujuan untuk mengelola dan

mengendalikan cara bekerja secara aman,

serta bekerja secara sehat guna menjaga

keselamatan dan kesehatan karyawan.

Perusahaan memiliki penanggung jawab K3

berdasarkan surat penunjukan pemilik

perusahaan tanggal 5 Januari 2017

2. 4.1.1.b Implementasi K3.

M

UD Sumber Rejeki Jaya menyediakan

peralatan K3 seperti APAR, APD dan Kotak

P3K yang berisi obat-obatan. Peralatan K3

tersebut dalam kondisi baik, siap digunakan

dan tidak kadaluwarsa.

Karyawan menggunakan alat pelindung diri

(APD) pada saat bekerja.

Tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan Tanda

Titik Kumpul yang dapat dilihat dengan

mudah, jelas dan tidak terhalang.

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan

kerja.

M

Tersedia catatan kecelakaan, selama periode

Maret 2017 s/d Februari 2019 tidak terjadi

kejadian kecelakaan kerja.

Perusahaan telah melakukan upaya

pencegahan terhadap kecelakan kerja

dengan membuat SOP K3, memasang

rambu-rambu K3, menyediakan perlengkapan

P3K sebagai pertolongan pertama jika terjadi

kecelakaan, serta memiliki penanggung

jawab K3.

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

auditee yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M

Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat

tanggal 05 Januari 2017 yang ditandatangani

diatas Materai oleh Pemilik Perusahaan.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU\

Ins0ndo Certifiotin FVLK-17 Rev. M 05/0112019

effiffi r:' ' '":':,ri,ir5iFl.i.i

:i'l-ri)li:!.1: ii#ffit5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen

KKB atau PP yangmengatur hak hakpekerja.

N/A

Verilier ini tidak diterapkan karena jumlahkaryawan UD Sumber Rejeki Jaya pada saatverfikasilapangan masih dibawah I orang.

6.?.]\

4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur. M

Umur terendah adalah 26 tahun atas namaYudi Ristanto dengan jabatan sebagaiGrader.

Ket6rangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA : Not Applicabte

I f'---

lr KurniaDirektur

, 11 April 2019Trustindo Prima Karya

fication

Halaman 13 daril3

resume hasil verifikasi legalitas kayu hasil...halaman 1 dari 13 resume hasil verifikasi legalitas...

Documents