resume hasil verifikasi legalitas kayu hasil penilikan ke-1 pada...halaman 1 dari 23 resume hasil...

Halaman 1 dari 23

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Penilikan Ke-1

Sasaran : IUPHHK-HA PT Karyarekanan Binabersama

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit : 1. Ir Harijadi (Ketua Tim Audit);

2. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Anggota); dan

3. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota).

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Karyarekanan Binabesama

b. Alamat Kantor : Jl. HM. Suwignyo Gg. Wajo No.22 Kel. Sungaijawi

Kec. Pontianak Kota Pontianak, Kalimantan Barat

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam

(IUPHHK-HA)

d. Luas : 43.810 Hektar

e. Lokasi : Kabupaten Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat

f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Tony Budiman

h. Management Representatif : Agus Candra Pramudiana S.Hut

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

25 Januari 2019

Base Camp Palakota PT

Karyarekanan

Binabersama di

Kabupaten Kapuas Hulu

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

24 - 27 Januari 2019

Base Camp Palakota dan

Areal IUPHHK-HA PT

Karyarekanan

Binabersama di


Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

27 Januari 2019

Base Camp Palakota PT

Karyarekanan

Binabersama di


Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-1

Samarinda,

9 Februari 2019

a. PT Karyarekanan Binabersama dinilai

MEMENUHI standar VLK pada

IUPHHK-HA sesuai Lampiran 2.1

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/

4/2016.

b. Status S-LK PT Karyarekanan

Binabersama dapat dipertahankan

sesuai masa berlaku dan ruang

lingkup sertifikasinya

Halaman 3 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

PRINSIP 1.

Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan

NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS

KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul

1. 1.1.1.a Dokumen legal terkait

perizinan usaha (SK

IUPHHK)

M Berdasarkan verifikasi dokumen legal

terkait dengan perizinan usaha maka

diketahui bahwa keberadaan dan

keabsahan SK. IUPHHK-HA PT.

KARYAREKANAN BINABERSAMA telah

dipenuhi seluruhnya dan tidak ada

perubahan dari penilaian awal tahun 2018.

Dokumen legal tersebut sebagai berikut :

1. Terdapat Surat Keputusan (SK) Menteri

Kehutanan Nomor : SK.263/Menhut-

II/204 Tanggal 21 Juli 2004 tentang

Pemberian IUPHHK-HA Seluas ±

43.810 Ha di Kab. Kapuas Hulu Prov.

Kalimantan Barat Kepada PT

Karyarekanan Binabersama ;

2. Terdapat Peta lampiran SK IUPHHK-HA

An. PT Karyarekanan Binabersama

Skala 1 : 100.000;

3. Terdapat dokumen legalitas

persyaratan pendirian izin usaha sesuai

ketentuan dan atau masih berlaku,

seperti Akte Perusahaan, SIUP, TDP

dan NPWP atas nama PT Karyarekanan

Binabersama

2. 1.1.1.b Bukti pemenuhan

kewajiban Iuran Izin

Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu.

(IIUPHHK).

M Berdasarkan verifikasi dokumen IIUPHHK

diketahui bahwa tidak ada perubahan dari

penilaian awal yaitu terdapat 2 (dua) SPP

IIUPHHK yang ditagihkan kepada PT.

Karyarekanan Binabersama dan tagihan

IIUPHH tersebut telah dilunasi sesuai

dengan dokumen Bukti Setor atas nama PT

Karyarekanan Binabersama.

Halaman 4 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Dokumen SPP tersebut sebagai berikut :

1. SPP IIUPHHK No. S.2566/VI-Edar/2000

tanggal 22 Desember 2000 senilai Rp.

1.314.300.000,- (untuk jangka waktu 20

tahun);

2. SPP IIUPHHK No. S.825/VI-

BIKPHH/2009 tanggal 18 Agustus 2009

senilai Rp. 3.614.325.000,-; SPP

tersebut tagihan kekurangan IIUPHH

untuk jangka waktu 45 tahun senilai

Rp.4.928.625.000,- (43.810 Ha X 45/20

X Rp.50.000,-).

Dokumen bukti setor IUPHH tersebut

sebagai berikut :

1. Terdapat dokumen bukti setor IIUPH

PT. Karyarekanan Binabersama melalui

Bank Central Asia (BCA) tanggal 04

Januari 2001 senilai Rp.1.314.300.000

ke Bendaharawan Umum Negara Sub.

Rek. IHPH & IHH (1453006496) di Bank

Indonesia Pusat / Jakarta;

2. Terdapat bukti setor IIUPH tambahan

sebesar Rp 1.000.000.000,- yang

dibayarkan melalui Bank Mandiri

Cabang Jakarta Graha Rekso125-18,

tertanggal 13 Januari 2010 ke

Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH

No. Rek. 102-00042-03870 di Bank

Mandiri Jakarta Gedung Pusat

Kehutanan;




Cabang Jakarta Graha Rekso 125-18,

tertanggal 12 Februari 2010 ke


No. Rek. 102-00042-03870 di Bank


Kehutanan;

Halaman 5 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019




Cabang Jakarta Graha Rekso 125-18,

tertanggal 25 Februari 2010 ke


No. Rek. 102-00042-03870 di Bank


Kehutanan;

3. 1.1.1.c Penggunaan kawasan

yang sah di luar

kegiatan IUPHHK (jika

ada)

NA Sesuai penjelasan dari MR bahwa selama

izin usaha diperoleh tidak terdapat data

atau informasi tentang Izin penggunaan

kawasan yang sah diluar kegiatan

kehutanan pada areal IUPHHK-HA PT.

Karyarekanan Binabersama seluas ±

43.810 Ha di Provinsi Kalimantan Barat

PRINSIP 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah



1. 2.1.1.a.

Dokumen

RKUPHHK/RPKH,

RKT/Bagan Kerja/

RTT beserta

lampirannya yang

telah disahkan oleh

pejabat yang

berwenang,

meliputi :

- Dokumen

RKUPHHK/RPKH

& lampirannya

yang disusun

berdasar-kan

IHMB/risalah

hutan dan

dilaksanakan oleh

Ganis PHPL

M Berdasarkan verifikasi dokumen rencana

penebangan maka diketahui bahwa PT.

Karyarekanan Binabersama telah memiliki

kelengkapan dan keabsahan dokumen

RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA beserta

lampirannya dipenuhi seluruhnya.

Dokumen rencana penebangan tersebut antara

lain :

1. Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB

Periode 2012-2021 atas nama PT.

Karyarekanan Binabersama yaitu sesuai SK

Menteri Kehutanan Nomor : SK.56/VI-

BUHA/2012 Tanggal 12 Juli 2012;

2. Dokumen Suplemen RKUPHHK-HA

Berbasis IHMB Periode 2012-2021 An. PT

Karyarekanan Binabersama (berdasarkan

Surat Direktorat UHP Nomor :

Halaman 6 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Timber Cruising

dan/atau Canhut;

- Dokumen

RKT/RTT yang

disusun

berdasarkan

RKU/RPKH dan

disahkan oleh

pejabat yang

berwenang atau

yang disahkan

secara self

approval;

- Peta Rencana

penataan areal

kerja yang dibuat

oleh Ganis PHPL

Canhut.

S.434/UHP/RKUPHA/PHPL.1/4/2016

tanggal 27 April 2016 tentang Persetujuan

Suplemen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB

Periode Tahun 2012-2021 An. PT

Karyarekanan Bina Bersama

Prov.Kalimantan Barat);

3. Peta Suplemen RKUPHHK-HA Berbasis

IHMB An. PT Karyarekanan Binabersama

Skala 1 : 50.000);

5. Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 yang

disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 29/Kpts-

II/PKH/2018 tanggal 31 Januari 2018

(berlaku s/d 31 Desember 2018) dan

lampiran Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018

Skala 1 : 50.000 dan Peta Carry Over

RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yang

Dikerjakan Pada RKTUPHHK-HA Tahun

2018;

Dimana lokasi blok RKTUPHHK-HA Tahun

2018 berada di blok RKTUPHHK-HA Tahun

2017 dan 2018 Bagian Selatan Pematang

Peninjau sesuai dengan Surat Direktur UHP

Dirjen PHPL Nomor :

S.434/UHP/RKUPHA/PHPL.1/4/2016

tanggal 27 April 2016 tentang Persetujuan

Suplemen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB

Periode 2012-2021 An. PT Karyarekanan

Binabersama;

6. Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama

Sdr. Agus Candra Pramudiana, S.Hut

dengan Nomor Register : 00009-

10/CANHUT/XVII/2010 sesuai dengan SK

BPHP Wilayah VIII Nomor : SK.146/BPHP-

VIII/2016, tertanggal 19 Desember 2016

yang berlaku s/d 30 Juni 2019.

2. 2.1.1.b Peta areal yang

tidak boleh

ditebang pada

RKT/Bagan

Kerja/RTT dan bukti

implementasinya di

lapangan.

M Terdapat 2 (dua) lampiran Peta RKTUPHHK-HA

Tahun 2018 atas nama PT Karyarekanan

Binabersama yang telah disahkan oleh Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat,

yaitu Peta Blok Carry Over RKTUPHHK-HA

Tahun 2017 Yang Dikerjakan Pada Tahun 2018

dan Peta Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018

Halaman 7 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

(murni); dan pada Peta tersebut terdapat areal

yang tidak boleh ditebang yaitu Sempada

Sungai Miret

Hasil observasi lapangan diketahui bahwa

pada posisi Sempadan Sungai Miret dikedua

Blok Tebangan Tahun 2018 (Carry Over dan

Murni), sebagai berikut :

1. Pada Blok Carry Over RKTUPHHK-HA

Tahun 2017 terdapat areal yang tidak

boleh ditebang berupa Sempadan sungan

Miret di koordinat N. 0º 09´32,3 ; E. 112º

20´08,8 ; dan tanda di lapangan berupa

plang dari papan bertuliskan Kawasan

Lindung Sempadan Sungai Miret dan cat

warna putih di pohon yang berjarak ±100

meter dari tepi sungai Miret;

2. Pada Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018

terdapat areal yang tidak boleh ditebang

berupa Sempadan sungan Miret di

koordinat N. 0º 08´ 57,6 ; E. 112º

21´24,9 ; dan tanda di lapangan berupa

plang dari papan bertuliskan Kawasan

Lindung Sempadan Sungai Miret dan cat

warna merah di pohon yang berjarak

±100 meter dari tepi sungai Miret;

3. 2.1.1.c. Penandaan lokasi

blok tebangan/ blok

RKT/petak RTT

yang jelas di peta

dan terbukti di

lapangan

M Terdapat Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 An.

PT Karyarekanan Bina Bersama Skala 1 :

50.000 yang terdiri dari Peta Blok Tebangan

Murni dan Carry Over RKTUPHHK-HA Tahun

2017 yang disahkan terdapat cap Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil observasi lapangan diketahui bahwa

Lokasi blok/petak tebangan RKT Tahun 2018 di

lapangan sesuai dengan Peta RKTUPHH-HA

Tahun 2018 Skala 1 : 50.000 dan Peta Carry

Over/ Sisa RKTUPHHK-HA Tahun 2017 Untuk

Periode Tahun 2018 Peta Skala 1 : 50.000 telah

disahkan, sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

1. Ditemukan plang batas Blok RKTUPHHK-

HA Tahun 2018 yang terbuat dari papan

dan pal batas dari balok ukuran 10 x 10

cm bercat putih denga koordinat N. 0º

08´58,4 ; E. 112º21´ 24,5 ;

2. Ditemukan pal batas petak CO

RKTUPHHK-HA Tahun 2017 yang terbuat

plang papan yang bertuliskan no petak

AI23 / AJ23 dengan koordinat N. 0º

09´27,9 ; E. 112º 20´19,9 .

4. 2.2.1.a Dokumen Rencana

Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu

RKUPHHK) (bisa

dalam proses)

dengan lampiran-

lampirannya

M Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPHHK-HA

diketahui keberadaan dokumen RKUPHHK-HA

Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021

atas nama PT Karyarekanan Binabersama yang

telah disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan

Nomor : SK.56/VI-BUHA/2012 Tanggal 12 Juli

2012 serta lampiran Peta RKUPHHK-HA, selain

itu terdapat dokumen Suplemen RKUPHHK-HA

sesuai dengan Surat Direktorat UHP Nomor :

S.434/UHP/RKUPHA/PHPL.1/4/2016 tanggal 27

April 2016 tentang Persetujuan Suplemen

RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun

2012-2021 An. PT Karyarekanan Binabersama

Prov.Kalimantan Barat.

Dimana pada surat Diretorat UHP tersebut

terdapat persetujuan perubahan blok

RKTUPHHK-HA Periode 2012-2021 sebagai

berikut :

Rencana Awal Perubahan

Blok RKT Tahun 2013 &

2014 Bag. Utara

Pematang Peninjau

Blok RKT Tahun

2013


2014 Bag. Selatan

Pematang Peninjau

Blok RKT Tahun

2017


2018 Bag. Utara

Pematang Peninjau

Blok RKT Tahun

2014

Halaman 9 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


2018 Bag. Selatan

Pematang Peninjau

Blok RKT Tahun

2018

Blok RKT Tahun 2016 Blok RKT Tahun

2019


2020


2021


2016


2015

5. 2.2.1.b Kesesuaian lokasi

dan volume

pemanfaatan kayu

hutan alam pada

areal penyiapan

lahan yang

diizinkan untuk

pembangunan

hutan tanaman

industri

NA Izin usaha yang dimiliki oleh PT. Karyarekanan

Binabersama Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-

HA) yang menerapkan sistem silvikultur TPTI

(Tebang Pilih Tanam Indonesia) dan tidak

melakukan penebangan atau pemanenan

untuk penyiapan lahan HTI (Hutan Tanaman

Industri.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat



1. 3.1.1.a Dokumen

LHP yang

telah

disahkan

oleh pejabat

yang

berwenang

M PT Karyarekanan Binabersama telah menetapkan

petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2018 atas

nama Heryanto Pratama KO dengan Register

Nomor 00723-08/PKB-R/XVII/2017 berdasarkan SK

Dirjen PHPL No. SK.126/BPHP-VIII/2017 tanggal 11

September 2017 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus

2020) dan SK Direktur PT KRBB No. SK.03/KRBB-

DIR/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang

pengangkatan petugas pembuat LHP untuk RKT

Tahun 2018 an. Heryanto Pratama KO;

Halaman 10 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Selama periode audit PT Karyarekanan

Binabersama telah menerbitkan LHP sebanyak 10

set pada RKT Tahun 2018 dengan total volume

sebesar 39.450,00 m3

dengan rincian sbb :

Adapun realisasi produksi PT Karyarekanan

Binabersama pada Tahun 2018 dengan rincian

sebagai berikut :

a. Reguler (RKT Tahun 2018) telah terlealisasi

5,57% dari target 39.094,59 m3

b. Carry Over RKT 2017 telah terlealisasi 87,59%

dari target 42.553,02 m3

Terdapat penerbitan dokumen Berita Acara DKDS

sebanyak 3 dokumen dengan volume sebesar

551,05 m3

dan Berita Acara DKDS tersebut telah

terupload di website SIPUHH Online.

Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap

stock kayu yang berada di TPK Hutan Sungai

Suang pada koordinat N 0º 12’ 11” dan E 112º 12’

41” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu

dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak

melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,17 %.

2. 3.1.2 Surat

keterangan

sahnya hasil

hutan dan

lampirannya

dari :

- TPK

hutan ke

TPK

Antara,

- TPK

hutan ke

M PT Karyarekanan Binabersama telah memiliki/

menetapkan Lokasi TPK Hutan dan TPK Antara

berdasarkan :

a) SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.13/KRBB-


Penetapan TPK Hutan Sungai Suang yang

berada di Desa Landau Rantau Kec. Silat Hulu

Kab. Kapuas Hulu.

b) SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.14/KRBB-


Penetapan TPK Antara Km 40 yang berada di

Desa Bekuan Kec. Seberuang Kab. Kapuas

UraianJumlah

LHP

Batang

(N)

Volume

(m3)

LHP Blok 7 6,611 37,201.63

LHP PWH 1 334 69.02

Jumlah A 8 6,945 37,270.65

LHP Blok 1 398 2,142.74

LHP PWH 1 99 36.61

Jumlah A 2 497 2,179.35

Jumlah A+B 10 7,442 39,450.00

A. RKT Tahun 2018 (Carry Over RKT 2017)

B. RKT Tahun 2018 (Reguler)

Halaman 11 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

industri

primer

dan/atau

penamp

ung kayu

terdaftar,

- TPK

Antara ke

industri

primer

hasil

hutan

dan/atau

penamp

ung kayu

terdaftar.

Hulu.

c) SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.03/KRBB-

DIR/V/2017 tanggal Mei 2017 tentang

Penetapan TPK Antara Pala Kota yang berada

di Desa Pala Kota Kec. Seberuang Kab.

Kapuas Hulu.

d) SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.02/KRBB-

DIR/IV/2017 tanggal 12 April 2017 tentang

Penetapan TPK Antara Desa Baru yang berada

di Desa Baru Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu

dan Penetapan TPK Antara Sungai Rambai

yang berada di Dusun Rambai Kel. Mekar Jaya

Kab. Sintang.

e) SK Direktur Utama PT KRBB No. SK.04/KRBB-

TPK/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang

Penetapan TPK Antara Sei Cendanu yang

berada di Dusun Pulau, Kel. Pulau Tayan

Utara, Kec. Hilir, Kab, Sanggau.

PT Karyarekanan Binabersama memiliki GANIS

PHPL PKB atas nama Heryanto Pratama KO

dengan Register Nomor 00723-08/PKB-

R/XVII/2017 yang ditunjuk oleh Direktur PT KRBB

sebagai penerbit SKSHHK pada :

- Penerbit SKSHHK di TPK Hutan Sungai Suang

berdasarkan SK Direktur PT KRBB No.

SK.04/KRBB-DIR/IX/2017 tanggal 12

September 2017.

- Penerbit SKSHHK di TPK Antara Desa Baru


SK.09/KRBB-DIR/I/2018 tanggal 2 Januari

2018.

PT Karyarekanan Binabersama memiliki GANIS

PHPL PKB atas nama Edward Muljadi dengan

Register Nomor 0722-08/PKB-R/XVII/2017 yang

ditunjuk oleh Direktur PT KRBB sebagai penerbit

SKSHHK pada :

- Penerbit SKSHHK di TPK Antara Km 40



2018.

- Penerbit SKSHHK di TPK Antara Pala Kota



2018.

Halaman 12 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

- Penerbit SKSHHK di TPK Antara Sungai

Rambai berdasarkan SK Direktur PT KRBB No.


2018.

- Penerbit SKSHHK di TPK Antara Sei Cendanu


SK.14/KRBB-DIR/VIII/2018 tanggal 1 Agustus

2018.

Selama periode audit, PT Karyarekanan

Binabersama telah melakukan penerbitan

dokumen angkutan yang sah menggunakan

dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk

melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu :

- TPK Hutan Sungai Suang menuju TPK Antara

Km 40 dengan menggunakan logging truck

yaitu sebanyak 602 set dokumen SKSHHK

terdiri atas 4.518 batang dengan volume


;

- TPK Hutan Sungai Suang menuju TPK Antara

Pala Kota dengan menggunakan logging truck

yaitu sebanyak 8 set dokumen SKSHHK terdiri

atas 72 batang dengan volume sebesar 374,16

m3

;

- TPK Antara Km 40 menuju TPK Antara Pala

Kota dengan menggunakan logging truck yaitu

sebanyak 217 set dokumen SKSHHK terdiri

atas 1.868 batang dengan volume sebesar

9.742,53 m3

;

- TPK Antara Km 40 menuju TPK Antara Desa

Baru dengan menggunakan logging truck yaitu



13.915,61 m3

;

- TPK Antara Pala Kota menuju TPK Antara Desa




9.204,80 m3

;

- TPK Antara Desa Baru menuju TPK Antara

Sungai Rambai dengan menggunakan

tongkang yaitu sebanyak 2 set dokumen

SKSHHK terdiri atas 727 batang dengan

volume sebesar 3.946,93 m3

;

- TPK Antara Desa Baru menuju TPK Antara Sei

Cendanu dengan menggunakan tongkang

Halaman 13 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019




;

- TPK Antara Sungai Rambai menuju TPK

Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu

sebanyak 1 set dokumen SKSHHK terdiri atas

727 batang dengan volume sebesar 3.946,93

m3

;

- TPK Antara Sei Cendanu menuju TPK Industri

dengan menggunakan Tongkang yaitu


3.101 batang dengan volume sebesar

18.189,50 m3

.

3. 3.1.3.a Tanda-tanda

PUHH/barco

de pada

kayu bulat

dari

pemegang

IUPHHK-HA

bisa dilacak

balak

M PT Karyarekanan Binabersama telah melakukan

kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan

dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada

tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb:

Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu

label warna merah yang berisi Nama Perusahaan,

Tahun RKT, No. petak, No.pohon, Jenis dan

Diameter pohon.

Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada

bontos berupa :

a) Label warna merah yang berisi Nomor

Produksi.

b) Label warna kuning yang berisi id barcode.

Penandaan label id barcode pada bontos kayu bulat

bisa dibaca dengan barcode scanner.

Selanjutnya dilakukan uji petik lacak balak kayu,

diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT

Karyarekanan Binabersama dapat ditelusuri asal

usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, dokumen

SKSHHK TPK Hutan, dokumen SKSHHK TPK Antara

dan dokumen SKSHHK Penjualan ke Industri.

4. 3.1.3.b Identitas

kayu

diterapkan

secara

konsisten

oleh

pemegang

izin.

M Penatausahaan hasil hutan yang diterapkan di PT

Karyarekanan Binabersama telah menggunakan

SIPUHH Online. Penerapan label id barcode dapat

diverifikasi melalui dokumentasi kegiatan yang telah

dilakukan oleh PT Karyarekanan Binabersama.

Penggunaan label lainya dapat diverifikasi berupa

label plastik warna merah yang terdapat di bontos

berisi informasi identitas kayu memuat nomor batang.

PT Karyarekanan Binabersama memilki Standard

Halaman 14 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Operating Procedure (SOP) Pengukuran dan

Penandaan Kayu dengan Nomor :

04/Prod/SOP/KRBB/17 yang dibuat oleh Kabag

Produksi (Kasiran) dan diperiksa oleh Camp Manager

(Agus Candra) sertai disetujui oleh Direktur Utama PT

KRBB (Tony Budiman).

Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh

Unit Manajemen PT Karyarekanan Binabersama dan

dituangkan ke dalam SOP Pengukuran dan

Penandaan Kayu. Dengan demikian, diketahui bahwa

UM PT Karyarekanan Binabersama memiliki sistem

yang memungkinkan penelusuan kayu/ lacak balak

dimana telah dilakukan pada verifier 3.1.1. dan

3.1.3.a.

5. 3.1.4 Arsip SKSKB

dan dilampiri

Daftar Hasil

Hutan (DHH)

untuk hutan

alam, dan

arsip FAKB

dan

lampirannya

untuk hutan

tanaman

M PT Karyarekanan Binabersama memiliki arsip

dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar

Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu

keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir

ke industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan

dokumen SKSHHK yaitu sbb :

a) TPK Hutan Sungai Suang menuju TPK Antara

Km 40 dengan menggunakan logging truck




yang diterbitkan oleh

GANIS PHPL PKB atas nama Heryanto

Pratama KO dengan Register Nomor 00723-

08/PKB-R/XVII/2017 ;

b) TPK Hutan Sungai Suang menuju TPK Antara

Pala Kota dengan menggunakan logging truck

yaitu sebanyak 8 set dokumen SKSHHK terdiri

atas 72 batang dengan volume sebesar 374,16

m3

yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB

atas nama Heryanto Pratama KO dengan

Register Nomor 00723-08/PKB-R/XVII/2017 ;

c) TPK Antara Km 40 menuju TPK Antara Pala

kota dengan menggunakan logging truck yaitu



9.742,53 m3

yang diterbitkan oleh GANIS PHPL

PKB atas nama Edward Muljadi dengan


d) TPK Antara Km 40 menuju TPK Antara Desa


Halaman 15 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019



13.915,61 m3

yang diterbitkan oleh GANIS



e) TPK Antara Pala Kota menuju TPK Antara Desa




9.204,80 m3

yang diterbitkan oleh GANIS PHPL

PKB atas nama Edward Muljadi dengan


f) TPK Antara Desa Baru menuju TPK Antara

Sungai Rambai dengan menggunakan

tongkang yaitu sebanyak 2 set dokumen

SKSHHK terdiri atas 727 batang dengan

volume sebesar 3.946,93 m3

yang diterbitkan

oleh GANIS PHPL PKB atas nama Heryanto



g) TPK Antara Desa Baru menuju TPK Antara Sei

Cendanu dengan menggunakan tongkang




yang diterbitkan oleh

GANIS PHPL PKB atas nama Heryanto



h) TPK Antara Sungai Rambai menuju TPK

Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu


727 batang dengan volume sebesar 3.946,93

m3

yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB

atas nama Edward Muljadi dengan Register

Nomor 0722-08/PKB-R/XVII/2017 ;

i) TPK Antara Sei Cendanu menuju TPK Industri

dengan menggunakan Tongkang yaitu


3.101 batang dengan volume sebesar

18.189,50 m3

yang diterbitkan oleh GANIS


Register Nomor 0722-08/PKB-R/XVII/2017.

Terdapat GANIS PHPL PKB atas nama Raymond

Kantono, A.Md dengan No. Reg. 00722-08/PKB-

R/XVII/2017 berdasarkan SK Dirjen PHPL No.

SK.128/BPHP-VIII/2017 tanggal 11 September

Halaman 16 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

2017 (berlaku s/d tanggal 10 Agustus 2020) yang

diangkat sebagai Petugas Pemeriksa dan

Penerima Kayu Bulat (P3KB) berdasarkan :

a) SK Direktur PT KRBB No. SK.06/KRBB-

DIR/I/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang

penunjukkan P3KB di TPK Antara Km 40 ;

b) SK Direktur PT KRBB No. SK.08/KRBB-


penunjukkan P3KB di TPK Antara Palakota ;

c) SK Direktur PT KRBB No. SK.10/KRBB-


penunjukkan P3KB di TPK Antara Desa Baru ;

d) SK Direktur PT KRBB No. SK.11/KRBB-


penunjukkan P3KB di TPK Antara Sungai

Rambai ;

e) SK Direktur PT KRBB No. SK.13/KRBB-

DIR/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang

penunjukkan P3KB di TPK Antara Sei Cendanu.

6. 3.2.1.a Dokumen

SPP (Surat

Perintah

Pembayaran

) DR

dan/atau

PSDH telah

diterbitkan

M PT Karyarekanan Binabersama memiliki dokumen

SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT

Tahun 2018 yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP

DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan

kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP

yang diterbitkan pada periode audit yaitu sbb :

- DR sebesar US$ 647.588,65

- PSDH sebesar Rp 3.167.077.550,00

7. 3.2.1.b Bukti setor

DR dan/

atau PSDH


pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun

2018, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan

melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti

setor melalui transfer kepada rekening yang benar

sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran

SPP DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang

diterbitkan pada periode audit sebesar :

- DR sebesar US$ 647.588,65

- PSDH sebesar Rp 3.167.077.550,00

8. 3.2.1.c Kesesuaian

tarif DR dan

PSDH atas


pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai

dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan.

Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai

Halaman 17 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

hutan alam

(termasuk

hasil

kegiatan

penyiapan

lahan untuk

pembangun

an hutan

tanaman)

dan

kesesuaian

tarif PSDH

untuk kayu

hutan

tanaman

dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

9. 3.3.1 Dokumen

PKAPT

M PT Karyarekanan Binabersama telah memiliki

dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar

Pulau Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

berdasarkan Surat No. 24/SIPT/PKAPT/05/2017

tanggal 23 Mei 2017 dengan diakuinya PT

Karyarekanan Binabersama sebagai Pedagang Kayu

Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 14.03.1.03450

dengan masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2022.

10. 3.3.2 Dokumen

yang

menunjukka

n identitas

kapal

M Sesuai dengan hasil pemenuhan Laporan

Ketidaksesuaian (LKs) yang di sampaikan oleh PT

Karyarekanan Binabersama, diketahui bahwa selama

periode audit dapat diverifikasi bahwa PT

Karyarekanan Binabersama telah melakukan

penjualan kayu keluar pulau kalimantan dengan

menggunakan kapal pengangkut kayu. Tersedia

dokumen Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearence)

yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil

produksi PT Karyarekanan Binabersama. Berdasarkan

Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui

bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang

sah dan menggunakan bendera indonesia.

11. 3.4.1 Tanda V-

Legal yang

dibubuhkan

sesuai

M PT Karyarekanan Binabersama merupakan pemegang

IUPHHK-HA yang telah memiliki sertifikat Verifikasi

Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya

dengan Sertifikat VLK Nomor 332.SLK.010-IDN dan

Halaman 18 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

ketentuan berlaku s/d tanggal 14 Maret 2021.

PT Karyarekanan Binabersama melakukan

penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH

Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada

barcode kayu (ditempelkan pada bontos kayu) dan

dokumen SKSHHK yang diterbitkan.

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan



1. 4.1.1. Dokumen AMDAL/

DPPL/ UKL-UPL/ RKL-

RPL.

M PT Karyarekanan Binabersama memiliki

dokumen lingkungan yang telah disahkan

oleh pejabat yang berwenang dengan

kondisi dokumen lingkungan sama

dengan pada saat audit Sertifikasi Awal,

yaitu :

- PT Karyarekanan Binabersama

mendapatkan pencadangan areal HPH

seluas ± 42.987 Ha yang merupakan

sebagian areal eks HPH PT Harjohn

Timber Limited.

- PT Harjohn Timber Limited telah

memiliki dokumen AMDAL yang telah

mendapatkan persetujuan dari Ketua

Komisi Pusat Amdal Dephut No.

167/DJ-VI/AMDAL/1995 tgl. 16 Agustus

1995.

- Berdasarkan Surat dari Komisi Amdal

Pusat Departemen Kehutanan dan

Perkebunan Nomor: 422/II/DAR-2/1999

tanggal 23 Nopember 1999 disebutkan

bahwa PT Karyarekanan Binabersama

tidak Wajib menyusun Amdal (Andal,

RKL dan RPL) baru, cukup

merestrukturisasi dokumen RKL dan

RPL untuk areal baru PT Karyarekanan

Binabersama.

- PT Karyarekanan Binabersama telah

menyusun dokumen RKL dan RPL atas

nama PT Karyarekanan Binabersama

Halaman 19 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

dengan luas ±42.987 Ha dan telah

mendapatkan persetujuan dari

Sekretaris Jenderal/ Ketua Komisi

Amdal Pusat Departemen Kehutanan

dan Perkebunan Nomor:

491/Menhutbun-II/2000 tanggal 3 Mei

2000.

2. 4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.

M Dokumen RKL dan RPL PT Karyarekanan

Binabersama telah mendapatkan

persetujuan dari Sekretaris Jenderal/ Ketua

Komisi Amdal Pusat Departemen

Kehutanan dan Perkebunan Nomor:

491/Menhutbun-II/2000 tanggal 3 Mei

2000.

Penyusunan RKL dan RPL telah

didasarkan/ mengacu pada Dokumen SEL

HPH PT Harjohn Timber Limited yang telah

disetujui oleh Komisi Pusat Amdal

Departemen Kehutanan Nomor: 167/DJ-

VI/AMDAL/95 tanggal 16 Agustus 1995.

Dokumen RKL dan RPL telah terdapat

penyesuaian data luasan yang baru,

lokasi, waktu dan biaya rencana

pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

3. 4.1.2.b. Bukti pelaksanaan

penglelolaan dan

pemantauan dampak

penting aspek fisik-

kimia, biologi dan sosial.

M Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL

mencantumkan kegiatan antara lain :

A. Rencana Pengelolaan Lingkungan

1. Tanah dan erosi

2. Hidrologi

3. Sosial ekonomi

B. Rencana Pemantauan Lingkungan

1. Biologi

2. Kawasan Lindung dan Kawasan

Lainnya

3. Komponen Sosial Ekonomi

C. Evaluasi

1. Evaluasi Kecenderungan

2. Evaluasi Tingkat Kritis

Halaman 20 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Hasil verifikasi lapangan menjumpai

adanya pengelolaan lingkungan berupa

pengelolaan kawasan lindung sempadan

sungai, pemasangan plang dan rambu

peringatan.

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan



1. 5.1.1.a. Pedoman / Prosedur K3

M Terdapat Dokumen Standard Operational

Prosedure (SOP) tentang Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) PT Karyarekanan

Binabersama. Dokumen SOP K3 PT

Karyarekanan Binabersama dibuat dengan

nomor dokumen 01/K3/SOP/KRBB/16.

Dokumen dibuat oleh Koordinator;

Nugroho Tandiono, diperiksa oleh Agus

Candra P. selaku Camp Manager dan

disetujui oleh Direktur Utama; Tony

Budiman.

Terdapat penunjukan personil yang

bertanggung jawab atas K3 melalui :

- SK Camp Manager PT Karyarekanan

Binabersama Nomor : 05/SK-

BC/KRBB/V/2017 tanggal 3 Mei 2017

tentang Penetapan Struktur Organisasi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

IUPHHK PT Karyarekanan

Binabersama.

- SK Camp Manager PT Karyarekanan

Binabersama Nomor : 06/SK-

BC/KRBB/III/2017 tanggal 6 Mei 2017

tentang Penugasan Struktur Organisasi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

IUPHHK PT Karyarekanan Binabersama

atas nama Nugroho Tandiono sebagai

Koordinator Operasional K3 dan atas

nama Henri sebagai Koordinator

Administrasi K3.

Halaman 21 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

2. 5.1.1.b. Ketersediaan peralatan

K3

M Dapat diverifikasi Daftar sarana dan

prasarana keselamatan dan kesehatan

kerja (K3) IUPHHK-HA PT. Karyarekanan

Binabersama yang dibuat Bulan Desember

2018. Daftar sarana dan prasarana

ditandatangani oleh Nugroho Tandiona

(Pelaksana Operasional) dan diketahui oleh

Agus Candra Pramudiana (Camp

Manager), tgl 01 Januari 2019.

Sarana dan prasarana K3 yang dimiliki

perusahaan terdiri dari :

1) Kotak P3K sebanyak 4 buah

2) Topi pengaman/helm sebanyak 20

buah

3) Sarung tangan sebanyak 24 pasang

4) Safety boots sebanyak 32 pasang

5) Kacamata pengaman (las) sebanyak 4

buah

6) Masker sebanyak 40 buah

7) Tabung pemadam api sebanyak 5 buah

8) Radio komunikasi sebanyak 4 unit

9) Spanduk/papan himbauan sebanyak 4

buah.

Keberaraan peralatan K3 dapat diverifikasi

di Lapangan.

3. 5.1.1.c. Catatan kecelakaan

kerja.

M Dapat diverifikasi catatan kecelakaan kerja

berupa Laporan bulanan kecelakaan kerja

yang dibuat oleh Nugroho Tandiono dan

diketahui oleh Camp Manager PT

Karyarekanan Binabersama ; Agus Candra

Pramudiana.

Dokumen laporan kecelakaan kerja yang

dapat diverifikasi adalah laporan untuk

bulan April 2018 sampai dengan laporan

bulan Desember 2018. Diketahui bahwa

tidak terdapat kecelakaan kerja yang terjadi

dilingkungan PT Karyarekanan

Binabersama/ NIHIL.

4. 5.2.1. Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

M Pada lingkungan karyawan PT

Karyarekanan Binabersama belum terdapat

atau terbentuk Serikat Pekerja, namun

demikian telah terdapat kebijakan

perusahaan yang membolehkan karyawan

Halaman 22 dari 23


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

dalam kegiatan serikat

pekerja.

untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Hal ini dibuktikan adanya Surat Edaran

Direktur PT Karyarekanan Binabersama

Nomor: 05/KRBB-DIR/PTK/VI/2017 tanggal

5 Juni 2017 yang ditandatangani oleh

Direktur Utama atas nama Tony Budiman

tanggal 5 Juni 2017. Surat tersebut yang

menyatakan bahwa selaku Pimpinan

perusahaan memberikan kebebasan

kepada karyawan/ karyawati PT

Karyarekanan Binabersama untuk

membentuk serikat pekerja sebagaiman

tercantum dalam Undang Undang Republik

Indonesia No. 13 Tahun 2003 pasal 104.

5. 5.2.2. Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP

M Tersedia Peraturan Perusahaan yang telah

disusun oleh Manajemen PT Karyarekanan

Binabersama yang isisnya telah mengatur

hak-hak karyawan dan berlaku mulai 1

Februari 2018.

Dokumen Peraturan Perusahaan PT.

Karyarekanan Binabersama terdiri atas 18

Pasal, yaitu :

Pasal 1 : Pengertian

Pasal 2 : Ruang Lingkup

Pasal 3 : Maksud dan Tujuan

Pasal 4 : Hak dan Kewajiban Perusahaan

Pasal 5 : Hak dan Kewajiban Karyawan/ti

Pasal 6 : Perjanjian Kerja Wkatu Tertentu

Pasal 7 : Masa Percobaan

Pasal 8 : Hari Kerja dan Jam Kerja

Pasal 9 : Cuti Tahunan

Pasal 10 : Cuti Melahirkan/ Keguguran

Kandungan

Pasal 11 : Tunjangan Hari Raya

Pasal 12 : BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 13 : Ijin Meninggalkan Pekerjaan

dengan Mendapat Upah Penuh

Pasal 14 : Tata Tertib Kerja

Pasal 15 : Macam macam Sanksi

Indisipliner

wTrustndo (edfcation


FVLK-17 Rev. M OSlOil2A19

Pasal 16: Jangkawaktu Berlaku SuratPeringatan

Pasal 17: Pemutusan Hubungan KerjaPasal 18 : Peraturan Operasional Provek

6. 5.2.3. Pekerja yang masihdibawah umur

M Berdasarkan hasil verifikasi terhadap DaftarKaryawan Bulan Desember 2018, diketahuibahwa PT Karyarekanan Binabersamamemiliki karywan sebanyak '103 Orang.Karyawan termuda telah lebih dari 18 tahunatas nama A.M. Cheplin Delapega, lahir diBekuan, sebagai Helper Mekanik. Masuksebagai karyawan tanggal 11 Juli 2018.

Keterangan:M :MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA :NotApplicable

Halaman 23dan23

resume hasil verifikasi legalitas kayu hasil penilikan ke-1 pada...halaman 1 dari 23 resume hasil...

Documents