resume hasil verifikasi legalitas kayu...halaman 1 dari 13 resume hasil verifikasi legalitas kayu...

Halaman 1 dari 13

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


PENILIKAN KE-2 (KEDUA) S-LK

IUIPHHK H DARWIN SAID DI KOTA BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR

TANGGAL 12 - 13 AGUSTUS 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

Telpon : 0541-747798

c. Email : [email protected]

d. Website : www.trustindo.net

e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Nomor : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya

sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :

Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017

Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017

g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU

h. Tim Auditor : Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut

g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : H Darwin Said

b. Alamat : Jl Letjend Suprapto No. 17 RT. 07 Kel. Baru Ulu Kec. Balikpapan

Barat, Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur

c. Email : [email protected]

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun

e. SK IUIPHHK : No. 001/IUIPHHK/BPMP2T/IX/2011 Tanggal 12 September 2011

f. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (1.950 m3/Tahun)

g. Lokasi Industri : Jl. Somber RT 43 Kel. Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

h. S-LK Nomor : 368.SLK.010-IDN

i. Pengurus Perusahaan : Pimpinan : H Darwin Said

j. MR Audit Penilikan Ke-2 : Agustinah, ST

mailto:[email protected]

http://www.trustindo.net/

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN

NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN

LOKASI

RINGKASAN CATATAN

1.

Pertemuan

Pembukaan

12 Agustus 2020

Kantor IUIPHHK

H Darwin Said

Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor

dan Personil Perwakilan H Darwin Said sesuai

Daftar Hadir.

Tim Audit menyampaikan dan memintakan

konfirmasinya yang terkait dengan rencana

pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan,

metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil

yang dilibatkan.

Tim Audit memberitahukan peraturan

pelaksanaan audit yang harus dipenuhi

bersama, termasuk ketentuan tentang

pemberian akses terhadap dokumen dan

personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban

memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil

audit dan pengambilan keputusan.

Tim Audit dan unit manajemen memastikan

bahwa seluruh kegiatan audit dapat

dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan

Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

2.

Verifikasi Dokumen

dan Lapangan

12 - 13

Industri IUIPHHK

H Darwin Said

1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada

rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir atau

pada periode Juli 2019 s.d Juni 2020.

2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji

petik (pengambilan sample) terhadap

pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku,

produksi dan penjualan.

3) Wawancara dilakukan secara mendalam

kepada personil unit manajemen yang

mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang

diperiksa.

a. Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier

seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai

Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

3. Pertemuan

Penutupan

13 Agustus 2020

Kantor IUIPHHK

H Darwin Said

1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor

dan Personil Perwakilan H Darwin Said sesuai

Daftar Hadir.

Halaman 3 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN

LOKASI

RINGKASAN CATATAN

2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan

audit Penilikan Ke-2 H Darwin Said dan

meminta klarifikasinya, meliputi:

a. Proses berlangsungnya audit.

b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK

MEMENUHI, atau N/A).

c. Kesimpulan audit sementara.

dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar

Hadir.

4.

Pengambilan

Keputusan

26 Agustus 2020

Rapat pengambilan keputusan antara lead

auditor dengan pengambil keputusan pada

tanggal 26 Agustus 2020.

Keputusan penilikan ke-2 S-LK pada IUIPHHK

H Darwin Said ditetapkan tanggal 26 Agustus

2020 dengan hasil :

1) IUIPHHK H Darwin Said dinilai telah

Standar VLK. MEMENUHI

2) Status S-LK H Darwin Said dipertahankan

sesuai masa berlaku dan ruang lingkup

sertifikasinya.

Halaman 4 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Prinsip 1. :

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1. 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir atau

KTP bagi usaha perorangan

M IUIPHHK H Darwin Said merupakan usaha industri

penggergajian kayu perorangan dengan kapasitas di

bawah 2.000 m3/tahun. Tersedia Kartu Tanda Penduduk

(KTP) Elektronik Pemilik Usaha a.n H. Darwin Said yang

bersesuaian dengan dokumen lainnya.

2. 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin

Industri

M IUIPHHK H Darwin Said memiliki Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota

Balikpapan dengan nomor 0863/17-

05/DPMPT/SIUP/PK/2018 tanggal 13 September

2018. Masa berlaku SIUP selama perusahaan masih

menjalankan usahanya.

Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan yang

tercantum di dalam SIUP meliputi : KBLI 4663,

barang dagangan utama kayu olahan.

3. 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa

Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku

4. 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

M IUIPHHK H Darwin Said memiliki Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota

Balikpapan dengan nomor 170551604577, berlaku

s.d 12 September 2023, KBLI 15101, kegiatan usaha

pokok industri penggergajian kayu.

IUIPHHK H Darwin Said memiliki Nomor Induk

Berusaha (NIB) 9120205330869 yang diterbitkan

oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga

Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 06

Maret 2019. NIB adalah bukti Pendaftaran

Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus

merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

Realisasi kegiatan usaha di lapangan sesuai dengan

yang tercantum dalam NIB meliputi industri

penggergajian kayu dengan kode KBLI 16101.

5. 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M IUIPHHK H Darwin Said memiliki NPWP dan SKT sebagai

berikut :

NPWP 08.329.930.5-721.000 atas nama Darwin

Said, alamat : Jl Let. Jend Suprapto No.17, Baru Ulu,

Balikpapan Barat, Balikpapan, Kalimantan Timur

Halaman 5 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


SKT No. S-12878KT/WPJ.14/KP.0103/2018

diterbitkan oleh KPP Pratama Balikpapan pada

tanggal 12 September 2018. Mulai terdaftar terhitung

sejak 21 Februari 2003.

9 digit awal NPWP telah sesuai dengan dokumen lainnya.

6. 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M IUIPHHK H Darwin Said memiliki dokumen lingkungan

hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah

mendapatkan rekomendasi atas UKL-UPL Kegiatan

Industri Penggergajian Kayu dari Badan Lingkungan

Hidup Kota Balikpapan dengan No. 660/053/BLH/UKL-

UPL/V/2011 tanggal 24 Mei 2011.

IUIPHHK H Darwin Said telah menyampaikan laporan

hasil pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan

upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) kepada Dinas

Lingkungan Hidup Kota Balikpapan meliputi Laporan

Semester II tahun 2019 pada tanggal 31 Desember 2019

dan Laporan Semester I tahun 2020 pada tanggal 06

Agustus 2020.

7. 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M H Darwin Said merupakan pemegang IUIPHHK

Perorangan berdasarkan Keputusan Walikota

Balikpapan No. 001/IUIPHHK/BPMP2T/IX/2011

tanggal 12 September 2011 dan Izin Usaha Industri

dari Sistem OSS dengan NIB 9120205330869

Lokasi industri beralamat di Jl. Somber RT 43 Kel.

Baru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota

Balikpapan, Kalimantan Timur

Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi Kayu Olahan

1.950 m3/tahun

Berdasarkan observasi di lapangan, lokasi industri

berada pada titik koordinat 1˚13’24.2”S

116˚49’09.8”E

Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi

kayu gergajian, telah sesuai dengan izin yang

dimilikinya.

8. 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M IUIPHHK H Darwin Said telah menyusun RPBBI tahun

2019 dan 2020 secara online dengan tanda terima

penyampaian sebagai berikut :

RPBBI Perubahan Ke-1 tahun 2019 (Perubahan

Terakhir) :

No. 0000587083

Tanggal 21 Mei 2019

Rencana Produksi 1.950 m3

Kebutuhan bahan baku : kayu bulat besar hutan

alam 3.900 m3

Halaman 6 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Sumber Bahan Baku :

- Stok Akhir Kayu Bulat tahun sebelumnya 0

m3

- IUPHHK-HA PT Greaty Sukses Abadi

1.786,15 m3

- IPHHK CV Putra Shorea Timber 438,88 m3

- LC Penyiapan Lahan Penanaman HTI PT

Tanjung Redeb Hutani 1674,97 m3

RPBBI Perubahan Ke-1 tahun 2020 (Perubahan

Terakhir) :

No. 0000693109

Tanggal 08 April 2020

Rencana Produksi 815,177 m3

Kebutuhan bahan baku : kayu bulat besar hutan

alam 1.482,14 m3

Sumber Bahan Baku :

- Stok Akhir Kayu Bulat tahun sebelumnya

700,21 m3

- LC Penyiapan Lahan Penanaman HTI PT

Mitra Mulia Mahakam 781,93 m3

IUIPHHK H Darwin Said telah menyusun laporan realisasi

pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI sampai dengan

bulan Juli 2020.

9. 1.2.1.

Dokumen identitas importir.

N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak tercatat sebagai importir

kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan

produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau

produk kayu impor dari luar negeri.

10. 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence) importir.

N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak tercatat sebagai importir

kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan

produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau

produk kayu impor dari luar negeri.

11. 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK H Darwin Said

merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri

(single certification), kepemilikan laporan internal audit

tidak dipersyaratkan.

12. 1.3.1.b

Internal audit anggota.

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK H Darwin Said

merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri

(single certification), kepemilikan laporan internal audit

tidak dipersyaratkan.

Halaman 7 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Prinsip 2. :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

13 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M Atas seluruh bahan baku kayu yang diterima IUIPHHK H

Darwin Said selama periode Agustus 2019 s.d Juli 2020

telah dilengkapi dengan Kontrak Suplai Bahan Baku /

Perjanjian Jual Beli sebagai berikut :

Pemasok a.n PT Mitra Mulia Mahakam

Kontrak Suplai No. 01/MMM-DS/02/2020 tanggal 21

Februari 2020 memuat perjanjian suplai kayu bulat

hutan alam sebanyak 781,93 m3

14 2.1.1.b

Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

M Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu oleh IUIPHHK

H Darwin Said selama periode audit (Agustus 2019 s.d

Juli 2020) adalah :

Jenis Bahan Baku Total Volume

(m3)

Jumlah &

Jenis Dok.

Angkutan

Kayu Bulat Hutan

Alam / Hutan Negara

781,93 1 set

SKSHHK-KB

Kayu Bulat Budidaya

Hutan Hak Milik

0 -

Kayu Olahan Hutan

Alam / Hutan Negara

0 -

Kayu Lelang Kayu

Ilegal Logging /

Ilegal Trading

0 -

Kayu

Bongkaran/Sampah

Kayu/Kayu Bekas

0 -

Kayu Limbah

Industri

0 -

Kayu Jenis

Dilindungi/ Dibatasi

Peredarannya

0 -

Impor 0 -

Seluruh penerimaan yang berasal dari kayu bulat hutan

alam tersebut telah dilakukan pemeriksaan fisik maupun

dokumen oleh Ganis PKB Perusahaan dan dibuatkan

daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB) melalui SIPUHH.

15 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan negara,

N/A Selama periode Agustus 2019 – Juli 2020 IUIPHHK H

Darwin Said tidak menerima kayu selain kayu bulat dari

hutan negara.

Halaman 8 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

16 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

M 1) Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen

angkutan kayu atau produk kayu yang sah dengan

dengan jenis dan jumlah dokumen sesuai rincian

pada verifier 2.1.1.b.

2) IUIPHHK H Darwin Said telah memilki Ganis PHPL,

meliputi :

a. Ganis PHPL-PKB-R, atas nama Agustinah, ST,

No. Reg : 01812-11/PKB-R/XX/2016, SK

Penetapan Direktur Jenderal PHPL No.

SK.128.BPHP.XI-3/2019 tanggal 12 Februari

2019 berlaku s.d tanggal 10 Maret 2022, SK

Pengangkatan dari Pimpinan Perusahaan No.

003/SK-P3KB/IV/2019 tanggal 13 April 2019.

b. Ganis PHPL-PKG-R, atas nama Agustinah, ST,

No. Reg : 01178-11/PKG-R/XX/2013, SK

Penetapan Direktur Jenderal PHPL No.

SK.295/BPHP.XI-3/2019 tanggal 18 Maret 2019

berlaku s.d tanggal 11 April 2022, SK

Pengangkatan dari Pimpinan Perusahaan No.

004/DSW/SK-SKSHHK KO/IV/2019 tanggal 13

April 2019.

3) Tidak ada penggunaaan bahan baku kayu atau produk

kayu yang berasal dari Kayu Lelang Kayu Ilegal

Logging atau Ilegal Trading.

4) Hasil verifikasi di lapangan menunjukkan kesesuaian

antara informasi nomor barcode yang telah

diproduksi dengan informasi di SKSHHKB maupun

DPKB

17 2.1.1.e

Nota dan dokumen keterangan

(Berita Acara dari Petugas

Kehutanan atau Aparat Desa /

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kyu bekas / hasil

bongkaran / sampah bukan dari

kayu lelang, serta DKP.

N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak menggunakan bahan baku

berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.

18 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota

untuk kayu limbah industri.

N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak menggunakan bahan baku

berasal dari Limbah Industri.

19 2.1.1.g

Dokumen S-LK / S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP

M Seluruh bahan baku yang diterima IUIPHHK H Darwin

Said selama periode Agustus 2019 s.d Juli 2020 berupa

kayu bulat hutan alam yang berasal satu pemasok a.n PT

Mitra Mulia Mahakam, S-LK No. GMP/2018/20016,

Halaman 9 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


dari pemasok. berlaku mulai 29 Juni 2018 s.d 28 Juni 2021, realisasi

penerimaan bahan baku pada bulan Maret 2020.

20 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK / S-PHPL / DKP.

N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan

VLBB adalah 31 Desember 2017.

21 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI.

M Selama periode Agustus 2019 s.d Juli 2020, IUIPHHK H

Darwin Said menerima bahan baku kayu bulat hutan alam

dari satu pemasok a.n PT Mitra Mulia Mahakam dan telah

dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI berupa

kontrak suplai bahan baku dan SK RKT sebagai berikut :

SK RKT PT Mitra Mulia Mahakam Tahun 2019

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur No. 522.110.1/87/Kpts/DK-II/2019

tanggal 24 Mei 2019

SK RKT PT Mitra Mulia Mahakam Tahun 2020

Keputusan Direktur PT mitra Mulia Mahakam No.

077/DIR-MMM/SMD/Kpts/RKT/XII/2019 tanggal 31

Desember 2019.

22 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak melakukan kegiatan impor

untuk pemenuhan bahan baku kayunya.

23 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L).



24 2.1.2.c

Packing List (P/L).



25 2.1.2.d

Invoice.



26 2.1.2.e

Deklarasi.



27 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk).



28 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.



29 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan



Halaman 10 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


produk turunannya.

30 2.1.3.a

Tallysheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

M Berdasarkan data periode Agustus 2019 s.d Juli 2020

Jenis Bahan Baku

yang digunakan

Volume

penggunaan Bahan

Baku (m3)

Jenis Produk

yang

dihasilkan

Kayu Bulat 2.161,93 Kayu

Gergajian

1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi

dicatat dalam form KB Diolah

2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample)

form KB Diolah dan laporan produksi, bahan baku

yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai

yang dinformasikan dalam form dan laporan mutasi

kayu.

31 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

M 1) Laporan produksi periode Agustus 2019 s.d Juli 2020

telah sesuai dengan LMKO pada periode yang sama.

2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi

periode Agustus 2019 s.d Juli 2020 :

Jenis Produk yang

dihasilkan

Volume

(m3)

Rendemen

(%)

Kayu Gergajian 1.245,5075 57,61

Rendemen kayu gergajian berada pada range sesuai

standar rendemen industri dan dinilai memilki hubungan

yang logis antara input, output dan rendemen yang

dihasilkan. Stok kayu olahan dilapangan telah sesuai

dengan jenis yang diizinkan dan sesuai dengan informasi

yang tercantum di laporan produksi serta dokumen

lainnya.

32 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang

diizinkan.

M 1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya

telah sesuai izin IUIPHHK yang dimiliki.

2) Perbandingan realisasi produksi satu tahun terakhir

dan kapasitas produksi yang diizinkan

Jenis Produk Kap. Izin (m3) / th Realisasi

(m3)

Kayu Gergajian 1.950 1.245,5075

33 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan.

N/A Tidak terdapat kayu olahan (kayu gergajian) yang bahan

bakunya berasal dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.

Halaman 11 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


34 2.1.3.e

Dokumen catatan / laporan

mutasi kayu.

M 1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan Agustus

2019 s.d Juli 2020 (selama periode audit) dan telah

sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan

bahan baku serta stock kayu bulat saat ini.

2) Tersedia dokumen LMKO periode bulan Agustus

2019 s.d Juli 2020 (selama periode audit) dan telah

sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock

kayu olahan saat ini.

35 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP

N/A Proses pengolahan produk kayu gergajian IUIPHHK H

Darwin Said tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan

industri / pihak lain.

36 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain).




37 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan.




38 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.




39 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa.




Prinsip 3. :

Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi

40. 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

M Realisasi perdagangan atau pemindatangan produk

kayu olahan dengan tujuan domestik selama periode

audit (Agustus 2019 s.d Juli 2020), meliputi :

- Kayu Gergajian, total 1.119,8135 m3 dengan

menggunakan SKSHHK-KO sebanyak 80 set.

Total produk kayu olahan yang dijual domestik telah

sesuai dengan laporan mutasi kayu olahan.

41. 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang

N/A IUIPHHK H Darwin Said tidak terdaftar sebagai eksportir

dan tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya.

Halaman 12 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


diekspor.

42. 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB).



43. 3.2.1.c

Packing List (P/L).



44. 3.2.1.d

Invoice.



45. 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L).



46. 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk

yang wajib dilengkapi dokumen

V-Legal.



47. 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis.



48. 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar.



49. 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.



50. 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai dengan ketentuan.

M Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh IUIPHHK H

Darwin Said dilakukan pada dokumen angkutan penjualan

kayu gergajian (SKSHHKO) yang diterbitkan dan telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip 4. :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

51. 4.1.1.a

Pedoman/prosedur K3.

M IUIPHHK H Darwin Said memiliki SOP K3 yang

mengatur tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja

di Industri, dibuat oleh Pimpinan Perusahaan tanggal

01 Agustus 2018.

Perusahaan telah menunjuk Sdri. Agustinah, ST

sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 sesuai

surat penunjukkan penanggung jawab K3 dari

Pimpinan Perusahaan tanggal 01 Agustus 2018

Halaman 13 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


52. 4.1.1.b

Implementasi K3.

M IUIPHHK H Darwin Said telah mengimplementasikan K3

di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 seperti

APAR, APD, kotak P3K, tanda/himbauan K3, jalur

evakuasi dan titik kumpul. Tidak terdapat kegiatan

produksi di lapangan saat audit berlangsung, namun

demikian telah ditunjukkan stok perlengkapan APD yang

memadai bagi seluruh pekerja.

53. 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja.

M IUIPHHK H Darwin Said telah menyusun catatan

kecelakaan kerja setiap bulannya. Selama periode

Agustus 2019 s.d Juli 2020 tidak terdapat kecelakaan

kerja.

54. 4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan auditee yang

membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

M Pekerja di IUIPHHK H Darwin Said tidak membuat

ataupun terlibat dalam serikat pekerja. Pimpinan

Perusahaan telah membuat surat pernyataan No.

001/DSW/SP/2018 tanggal 01 Agustus 2018 yang

membolehkan karyawan untuk membentuk dan/atau

terlibat dalam serikat pekerja.

55. 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak – hak

pekerja.

N/A Berdasarkan daftar karyawan terbaru, IUIPHHK H Darwin

Said memiliki jumlah karyawan/pekerja tidak lebih dari 10

orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau PP.

56. 4.2.3.

Pekerja yang masih di bawah

umur.

M Berdasarkan Daftar Karyawan terbaru (01 Agustus 2020)

dan wawancara, diketahui bahwa IUIPHHK H Darwin Said

tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18

tahun. Karyawan termuda a.n Murni lahir tanggal 09

Oktober 1994, bekerja sebagai pengumpul sebetan.

Keterangan :

M : Memenuhi TM : Tidak Memenuhi NA : Not Applicable

Samarinda, 26 Agustus 2020

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU

Direktur

resume hasil verifikasi legalitas kayu...halaman 1 dari 13 resume hasil verifikasi legalitas kayu...

Documents