resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam rangka

P a g e 1 | 15

DOKUMENTASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN Revisi 01.06.16 Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL

PADA IUIPHHK CV. TANJUNG PRIMA PRATAMA

DI KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

d. Telepon

Email

: 0541 – 747798 / 4122494

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

f. Standar Verifikasi yang

Digunakan

: a. PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Audito : Ir. Herry Purnomo

h. Tim Pengambil

Keputusan

: Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Auditee : CV. Tanjung Prima Pratama (TPP)

b. Ijin Usaha : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :

503/K.398/2009 tanggal 14 Juli 2009 Tentang Pemberian

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV.

Tanjung Prima Pratama

c. Alamat : Desa Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau, Kalimantan Timur

d. Produk / Kap. Izin : Kayu Gergajian kapasitas 5.500 m3 /tahun

e. Pengurus Perusahaan : Direktur : Rusman Radi

Komisaris : Domishita F. Tupamahu

f. Management Representatif : Domishita F. Tupamahu

mailto:[email protected]

P a g e 2 | 15


3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Lokasi dan Waktu

Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan Kantor CV. TPP

10 Januari 2017

Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur sertifikasi legalitas kayu

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor & Industri

CV. TPP

10 – 11 Januari

2017

a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan sertifikasi legalitas kayu

b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016

c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.

d. Pemeriksaan kecukupan / kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian.

e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.

Pertemuan Penutupan Kantor CV. TPP

12 Januari 2017

a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses sertifikasi legalitas kayu termasuk catatan ketidaksesuaian.

b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.

Pengambilan Keputusan Samarinda

2 Februari 2017

1. CV Tanjung Prima Pratama dinilai telah MEMENUHI berdasarkan hasil audit lapangan yang menggunakan acuan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/ SET/ 4/2016 Lampiran 2.6. tentang Standar VLK pada pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m3/Tahun dan IUI dengan NIlai Investasi ≤ Rp. 500.000.000,-.

2. Kepada CV Tanjung Prima Pratama dapat diterbitkan S-LK registrasi No. 277.SLK.010 -IDN dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.

P a g e 3 | 15


4. RESUME HASIL PENILAIAN :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

1.1.1.a.

Akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir.

Memenuhi

Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan melalui

Notaris Muchlis Muchtar Mahmud, SH yang

berkedudukan di Tanjung Redep Kabupaten

Berau dengan Akta No. 8 tanggal 24 Juli 2008.

Sebagai pesero aktif atau disebut Direktur

adalah Sdr. Rusman Radi sedangkan pesero

komanditer adalah Sdr. Domishita F.

Tupamahu.

Tujuan pembentukan Perseroan Komanditer

atau CV. Tanjung Prima Pratama diantaranya

menjalankan usaha antara lain di bidang

pengolahan kayu.

1.1.1.b.

Surat Izin Usaha Perda-

gangan (SIUP) atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam izin

industri Memenuhi

Terdapat Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP

Kecil ) CV Tanjung Prima Pratama telah

diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu an. Bupati Berau Nomor :

503/271/17-04/PK/VI/2015 tanggal 03 – 06 –

2015 dan berlaku s/d 10 – 09 – 2017.

Sebagai penanggung jawab/ Direktur adalah

Rusman Radi dengan jasa dagangan utama

adalah penggergajian kayu / Sawnmill

berkedudukan di Desa Merapun Kec. Kelay Kab.

Berau.

1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar

industri) Memenuhi

Tersedia Surat I zin Gangguan ( HO ) / Izin

tempat usaha CV. Tanjung Prima Pratama telah

diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu An. Bupati Berau Nomor

503/BPPT / ITU /497 / V / 2015 tanggal 25 – 05

– 2015 berlaku s/d 25 – 05 – 2017.

Sebagai Kuasa Perusahaan adalah Sdr. Rusman

Radi dengan jenis usaha penggergajian kayu di

Desa Merapun Kec. Kelay Kab. Berau

P a g e 4 | 15


Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan

Komanditer ( CV ) telah diterbitkan oleh Kepala

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu An. Bupati

Berau Nomor 17.04.3.16.01114 tanggal 03 – 06 –

2015 berlaku s/d 10 -09 – 2018 .

Sebagai pengurus utama adalah Sdr. Rusman

Radi dengan kegiatan usaha pokok Industri

Penggergajian Kayu yang berkedudukan di Desa

Merapun Kec. Kelay Kab. Berau.

1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) Memenuhi

CV Tanjung Prima Pratama memiliki NPWP

Nomor. 12.862.674.5 – 727. 000 telah diterbitkan

oleh KPP Pratama Tanjung Redep tanggal 05 –

09 – 2008

9 digit awal bersesuaian dengan dokumen

lainnya.

1.1.1.f

Dokumen Lingkungan

hidup (AMDAL/UKL-

UPL / SPPL / DPLH /

SIL / DELH / dokumen

lingkungan hidup lain

yang setara)

Memenuhi

1. Persetujuan UKL- UPL CV. Tanjung Prima

Pratama telah ditetapkan melalui Keputusan

Bupati Berau Nomor : 544 Tahun 2015

tanggal 08 – 07 - 2015

Sebagai perusahaan atau rencana usaha yang

telah memperoleh persetujuan UKL/UPL

dan layak ditinjau dari aspek lingkungan

wajib diterbitkan Izin Lingkungan.

2. Izin Lingkungan Rencana Usaha dan /atau

kegiatan Pembangunan Industri

Penggergajian Kayu CV. Tanjung Prima

Pratama Kapasitas 5.500 M3/Tahun di desa

Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ditetapkan

melalui keputusan Bupati Berau Nomor : 545

Tahun 2015 .

CV. Tanjung Prima Pratama diwajibkan

membuat laporan pelaksanaan UKL/UPL

setiap 3 bulan sekali dan laporan telah dibuat

dan disampaikan ke Instansi terkait.

1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin

Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap

(IUT) Memenuhi

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Kayu (IUIPHHK) CV. Tanjung Prima

Pratama telah ditetapkan melalui Keputusan

Gubernur Kalimantan Timur Nomor :

503/K.398/2009 tanggal 14 - 07 – 2009

dengan kapasitas 5.500 m3/Tahun yang

berkedudukan di desa Lempake Kec. Biantan

Kab. Berau

P a g e 5 | 15


Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2. Lokasi Industri Penggergajian CV. Tanjung

prima Pratama yang semula berlokasi di desa

Lempake Kec. Biantan Kab. Berau berpindah

ke lokasi baru di desa Merapun Kec. Kelay

Kab. Berau.

3. Izin pemindahan lokasi Usaha Industri

Primer Hasil Hutan Kayu CV. Tanjung

Prima Pratama telah mendapat persetujuan

dari Kepala Badan Perizinan dan Penanaman

Modal Daerah Provinsi Kaltim A.n

Gubernur Kaltim Nomor : 503/1300/

IUIPHHK/BPPMD-PTSP/VIII/2015 tanggal

20 Agustus 2015.

1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk

IUIPHHK Memenuhi

Dokumen RPBBI periode tahun 2016 telah

dibuat secara On-Line sebanyak 3 kali yaitu

RPBBI perubahan ke-0, perubahan ke-1 dan

perubahan ke-2 dengan tanda terima dari Dinas

Kehutanan Provinsi Kaltim , masing-masing

dengan nomor : 0000269116 ; 0000269121 dan

0000328618

Realisasi pemenuhan bahan baku bulanan sesuai

dengan laporan mutasi kayu (LMK)

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.1.

Dokumen identitas importir

Not Applicable CV. Tanjung Prima Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence )

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan

Not Applicable CV. Tanjung Prima Pratama bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

P a g e 6 | 15


mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


1.3.1.a.

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable CV. Tanjung Prima Pratama tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.

1.3.1.b.

Internal audit anggota kelompok

Not Applicable CV. Tanjung Prima Pratama tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1.

: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.1.a.

Dokumen jual beli/ nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

bukti pembelian. Memenuhi

1. Pembelian bahan baku kayu bulat

dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai

bahan baku antara CV Tanjung Prima

Pratama dengan pemasok

2. Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan

dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan

Kayu (SKSHHK KB) dari aplikasi SIPUHH

secara on-line

2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB). Memenuhi

SKSHHK- KB yang diterima CV. Tanjung

Prima Pratama dari pemasok dilengkapi

dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

(DPKB) yang menjelaskan kode nomor

SKHHK- KB , kode barkode dan dimensi

dalam masing-masing barcode ( kelompok

P a g e 7 | 15


Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


jenis, panjang, diameter dan Volume ).

Dokumen DPKB dipakai oleh Ganis PHPL-

PKB CV. Tanjung Prima Pratama sebagai

dasar dalam pemeriksaan kayu bulat

dilapangan dengan yang ada dalam dokumen.

2.1.1.c.

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah.

Not Applicable

Selama periode Januari s/d Desember 2016 CV.

Tanjung Prima Pratama tidak menerima bahan

baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara

2.1.1.d.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi

1. Pada periode Tahun 2015 CV. Tanjung

Prima Pratama tidak mengadakan

pembelian kayu bulat.

2. Pada periode tahun 2016 (Januari 2016 S/d

Desember 2016 ) telah terjadi pembelian

kayu bulat dari pemasok sebanyak 688,44

m3 dan dokumen yang menyertainya

adalah SKSHHK- KB dari aplikasi

SIPUHH On-Line sebanyak 28 Set.

3. Ganis PHPL PKB-R A/N Rusman Radi

dengan No. Register 01835-13/PKB-

R/XX/2016 tanggal 11 Maret 2016 dan

berlaku sampai dengan 10 Maret 2019 .

Selanjutnya oleh Direktur IUIPHHK CV

Tanjung Prima Pratama telah diangkat

sebagai Petugas Pemeriksa Penerimaan

Kayu Bulat (P3KB) dengan keputusan

nomor : KEP.11/TPP/MPN/III/2016

tanggal 29 Maret 2016.

4. Adapun Ganis PKG-R juga A.n Rusman

Radi dengan nomor register : 01103-

13/PKG-R/XX/2013 tanggal 20 Januari

2016 dan berlaku sampai dengan 19 Januari

2019. Direktur CV Tanjung Prima Pratama

mengangkat Ganis PHPL PKG-R sebagai

Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil

Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan

IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama

melalui Keputusannya Nomor :

KEP.05/TPP/MPN/I/2016 tanggal 21

Januari 2016.

P a g e 8 | 15


Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


5. LMKB dan LMHHOK dibandingkan

dengan SKSHHK terdapat kesesuaian. Uji

petik stock bahan baku di lapangan

terdapat kesesuaian dengan dokumen

SKSHHK-KB.

2.1.1.e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau

dari Aparat Desa /

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah

kayu bukan dari kayu

lelang serta DKP.

Not Applicable


Tanjung Prima Pratama tidak menerima atau

mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil

bongkaran

2.1.1.f.

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.

Not Applicable



mengolah bahan baku kayu limbah industri

2.1.1.g.

Dokumen S-LK/ S-

PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau DKP

dari pemasok. Memenuhi

Pada periode Januari 2016 – Desember 2016

rencana pasokan bahan baku bulat CV

Tanjung Prima Pratama berasal dari PT.

Anugerah Agung Prima Abadi (HGU) dan

CV Tembudan Raya (IPK pada APL) yang

dapat merealisir pada periode Januari 2016 –

Desember 2016 adalah CV Tembudan Raya

dengan Sertifikat Legalitas Kayu diperoleh

dari Lembaga Sertifikasi PT. Trustindo Prima

Karya.

2.1.1.h.

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

Not Applicable

Seluruh bahan baku yang diterima CV.

Tanjung Prima Pratama berasal dari pemasok

yang telah memiliki S-LK

2.1.1.i.

Dokumen Pendukung

RPBBI Memenuhi

Untuk menyusun RPBBI tahun 2016 telah

dilakukan kontrak suplai bahan baku kayu

bulat dengan PT. Anugerah Agung Prima

Abadi dengan Surat Perjanjian tanggal 10

Pebruari 2016 dan berlaku S/d 31 Desember

2016 serta CV Tembudan Raya dengan Surat

P a g e 9 | 15


Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


Perjanjian tanggal 01 November 2016 .

Indikator 2.1.2.

: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable


Tanjung Prima Pratama tidak melakukan

kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak

terdaftar sebagai importir.

2.1.2.b.

Bill of Lading (B/L) Not Applicable





2.1.2.c.

Packing List (P/L) Not Applicable





2.1.2.d.

Invoice Not Applicable





2.1.2.e.

Deklarasi Not Applicable





2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Not Applicable





2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Not Applicable





2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Not Applicable





P a g e 10 | 15


Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.3.a.

Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi Memenuhi

CV. Tanjung Prima Pratama memiliki tally sheet

penggunaan bahan baku kayu bulat yang

diolah dan hasil produksi dari penggergajian

setiap harinya sehingga dapat digunakan

untuk menelusur asal bahan baku kayu yang

digunakan. Informasi terkait bahan baku yang

digunakan telah sesuai dengan dokumen

laporan mutasi kayu bulat (LMKB).

2.1.3.b.

Laporan produksi hasil

olahan.

Memenuhi

CV. Tanjung Prima Pratama memproduksi

kayu gergajian dan laporan produksi hasil

olahan digunakan untuk bahan penyusunan

Laporan Mutasi Kayu (LMK)

Berdasarkan perhitungan input (bahan baku)

dan output kayu gergajian diperoleh rendemen

sebesar 70 % . Sesuai dengan peraturan Dirjen

Bina Usaha Kehutanan No. 12/VI-

BPPHH/2014 nilai rendemen termasuk dalam

katagori logis

2.1.3.c.

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

Memenuhi

Realisasi produksi selama 1 tahun (Januari

2016-Desember 2016) sebesar 263,7118 m3

lebih kecil dari kapasitas yang diizinkan

sebesar 5.500 m3

2.1.3.d.

Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

Not Applicable


Tanjung Prima Pratama tidak mengolah kayu

lelang

2.1.3.e.

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu. Memenuhi

Dokumen LMKB dibandingkan dengan

LMHHOK telah sesuai

Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK)

setiap bulannya telah dibuat dan dilaporkan

oleh CV. Tanjung Prima Pratama kepada

Instansi terkait

P a g e 11 | 15


Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau

DKP

Not Applicable



mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

2.1.4.b.

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

Not Applicable




2.1.4.c.

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.

Not Applicable




2.1.4.d.

Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa.

Not Applicable




2.1.4.e.

Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa.

Not Applicable




P a g e 12 | 15


PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier Memenuhi/

Tidak Memenuhi/ Not Applicable


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Berdasarkan SO 31 Maret 2015 jumlah kayu olahan yang ada sebanyak 1.480.,7597 m3, selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 terdapat penambahan sebanyak 263.7118 m3 dan pengurangan/ penjualan sebanyak 1.575.3481 m3.

Dokumen angkutan hasil hutan yang

digunakan oleh CV. Tanjung Prima Pratama

pada periode Januari 2016 s/d Desember 2016

adalah SKSHHK-KO yang diperoleh melalui

aplikasi SIPUHH On-Line dengan lampiran

DKO sebanyak 112 set

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier Memenuhi/



3.2.1.a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Not Applicable CV. Tanjung Prima Pratama tidak melakukan

ekspor atas hasil produksinya

3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)



3.2.1.c.

Packing List (P/L) Not Applicable

CV. Tanjung Prima Pratama tidak melakukan


3.2.1.d.

Invoice Not Applicable



3.2.1.e.

Bill of Lading (B/L) Not Applicable



P a g e 13 | 15


Verifier Memenuhi/



3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.



3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.



3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.



3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya



Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable

CV. Tanjung Prima Pratama baru dalam proses

verifikasi awal sehinggal belum menerapkan

ketentuan penggunaan tanda V-Legal

P a g e 14 | 15


PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable


4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi

1. Tersedia prosedur K3 yang disetujui

pimpinan CV Tanjung Prima Pratama

2. Telah ada penunjukan personil yang

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

K3

4.1.1.b.

Implementasi K3

Memenuhi

1. Daftar peralatan K3 seperti APAR, APD

dan peralatan K3 lainnya telah dibuat

perusahaan

2. Jalur evakuasi dan tempat titik kumpul

pada lokasi industry telah dibuat

perusahaan

4.1.1.c.

Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi

Pada periode Januari 2016 – Desember 2016

tidak terjadi kecelakaan kerja

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier Memenuhi/



4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi

Direktur CV Tanjung Prima Pratama telah

membuat pernyataan bahwa setiap Karyawan

CV Tanjung Prima Pratama diperbolehkan

membentuk Serikat Pekerja atau terlibat dalam

kegiatan Serikat Pekerja.

resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam rangka

Documents