resume hasil verifikasi legalitas kayu - trustindo · 2020. 8. 19. · resume hasil verifikasi...
TRANSCRIPT
Halaman 1 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
RESUME HASIL REMOTE AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT) S-LK
IUIPHHK DAN IUI MULYA ABADI DI KAB. SUKOHARJO, JAWA TENGAH
TANGGAL 22 - 23 JULI 2020
1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)
a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Telpon : 0541-747798
c. Email : [email protected]
d. Website : www.trustindo.net
e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
Nomor : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya
sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :
Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017
g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
h. Tim Auditor : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor / SMT)
2. Anjar Guntoro, S.Hut (Auditor / AG)
g. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan (RST)
2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : Mulya Abadi
b. Alamat : Dukuh Ngemul RT 01 RW 02 Desa Sidorejo, Kec. Bendosari,
Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
c. Email : [email protected]
d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m3/Tahun dan
IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta
e. NIB : 8120117241941 tanggal 14 Desember 2018
f. Produk & Kap. Izin
(m3/Tahun)
: 1. Kayu Gergajian (3.000)
2. Furniture (6.000)
g. Lokasi Industri : Dukuh Ngemul RT 01 RW 02 Desa Sidorejo, Kec. Bendosari,
Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
h. S-LK Nomor : 018.SLK.010-IDN
i. Pengurus Perusahaan : Harjito, SE (Direktur)
j. MR Audit Penilikan Ke-4 : Choirul Asriyanti,S.Kom
Halaman 2 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
3. RINGKASAN TAHAPAN
( ) untuk pelaksanaan remote audit penilikan ke-4 (keempat) S-LK Mulya Abadi Tempat virtual room
menggunakan aplikasi ZOOM dengan Meeting ID : dan password : 265 543 6080 123456, dengan hasil
sebagai berikut :
NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN
ZOOM ROOM
RINGKASAN CATATAN
1.
Pertemuan
Pembukaan
22 Juli 2020
ZOOM Room
Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau
mengkonfirmasikan perihal :
Perkenalan Tim Audit.
Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang
digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria
temuan audit.
Konfirmasi terkait permintaan data audit dan
personil pendamping, protokol Covid-19,
kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan
tindak lanjutnya.
Proses pertemuan pembukaan direkam (recording)
dan pengisian absen secara elektronik.
2.
Verifikasi Dokumen
dan Lapangan
22 - 23
Juli 2020
ZOOM Room
a. Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi
legalitas kayu pada IUIPHHK dan IUI dengan
menggunakan verifier sesuai L-2.5 Perdirjen PHPL
No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.
b. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel
UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan
kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun
terakhir
2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau
video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi
alat.
b) permintaan isian quesioner atau tabel
pengukuran uji petik / pengolahan data
sesuai form yang diberikan auditor.
c. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap
verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-
08 Rev. M).
d. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam
(recording).
3. Pertemuan
Penutupan
23 Juli 2020
ZOOM Room
Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau
mengkonfirmasikan perihal :
Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan
(M, TM atau N/A).
Halaman 3 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN
ZOOM ROOM
RINGKASAN CATATAN
Kesimpulan sementara remote audit penilikan-4
(M atau TM standar VLK).
Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya.
Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit
dan pemberian kesempatan banding apabila hasil
keputusan penilikan ke-4 dari LVLK PT Trustindo
Prima Karya tidak dapat diterima.
Proses pertemuan penutupan direkam (recording)
dan pengisian absen secara elektronik
4.
Pengambilan
Keputusan
11 Agustus
2020
Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor
dengan pengambil keputusan pada tanggal 11
Agustus 2020.
Keputusan penilikan ke-4 S-LK pada IUIPHHK dan
IUI Mulya Abadi ditetapkan tanggal 11 Agustus
2020 dengan hasil :
1) IUIPHHK dan IUI Mulya Abadi dinilai telah
Standar VLK. MEMENUHI
2) Status S-LK PT IUIPHHK dan IUI Mulya Abadi
sesuai masa berlaku dan ruang dipertahankan
lingkup sertifikasinya.
Halaman 4 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. :
Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
1. 1.1.1.a
Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir.
M Unit Usaha Mulya Abadi merupakan perusahaan
perorangan yang tidak berbadan hukum,
perusahan dapat menunjukan indentitas dalam
bentuk KTP sebagai izin yang sah.
Pemilik usaha atas nama Harjito.
2. 1.1.1.b
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau
Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
M SIUP (Menengah) No. 72/11.35/PM/X/2015
tanggal 09 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
(a.n) Kepala Dishub Infokom (Kepala BPMPP
Kabupaten Sukoharjo). Masa berlaku sampai
dengan 08 Oktober 2020.
Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang
tertera pada SIUP yaitu berupa mebel kayu dan
rotan, komponen bahan bangunan, kayu
laminasi, surfing board, finger joint laminasi,
moulding.
3. 1.1.1.c
Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).
N/A Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak
diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas
kayu.
4. 1.1.1.d
Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
M TDP No. 11.355.46.04947 tanggal 09 Oktober
2015 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kab.
Sukoharjo a/n Kepala Dishub Infokom selaku
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Plt. Kepala
BPMPP Kabupaten Sukoharjo. Masa berlaku
sampai dengan 08 Oktober 2020.
NIB No. 8120117241941 tanggal 14 Desember
2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. KBLI
berupa perdagangan besar peralatan dan
perlengkapan rumah tangga (46491)
NIB merupakan pengesahan dari Tanda Daftar
Perusahaan dan berlaku selama menjalankan
kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan
perundangan – undangan.
5. 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib Pajak
M NPWP No. 06.823.322.0-532.000 tanggal 07
April 1995 atas nama Harjito,SE
SKT No : No. S-10236KT/WPJ.32/KP.0803/2016
Halaman 5 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
(NPWP). tanggal 28 Juli 2016
SPPKP No : No. S-181PKP/WPJ.32/KP.0803/
2016 tanggal 28 Juli 2016
6. 1.1.1.f
Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).
M Dokumen UKL UPL No. 660.1/304/RKL/IX/2015
tanggal 29 September 2015 yang telah
mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan
Hidup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Laporan UKL-UPL telah dilaporkan yang
dibuktikan dengan tanda terima pelaporan No.
660.1/1553/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 ke
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
7. 1.1.1.g
IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI), atau Izin
Usaha Tetap (IUT).
M IUIPHHK No.188.3/245 tanggal 23 Januari 2013
dengan produk Kayu Gergajian kapasitas 3.000
m3/tahun
IUI No. 530/19/IB.P/X/2015 tanggal 09 Oktober
2015 dengan produk Mebel kayu dan rotan,
komponen bahan bangunan, kayu laminasi,
surfing board, finger joint laminasi, moulding
kapasitas 6.000 m3/tahun
Lokasi industri pada titik koordinat Latitude -
7,65434○ dan Longitude 110,8514652○
Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa
produksi pengolahan kayu telah sesuai dengan
izin yang dimilikinya.
8. 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.
M RPBBI tahun 2019 dan tahun 2020 beserta
perubahannya dan realisasi bulanan pemenuhan
bahan baku, pemanfaatan dan penggunaan bahan
baku, serta produksi periode Juli 2019 – Juni 2020
telah dibuat dan dilaporkan secara online melalui
website rpbbi.dephut.go.id.
9. 1.2.1.
Dokumen identitas importir.
N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak tercatat sebagai
importir kayu atau produk kayu, demikian juga
dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan
bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar
negeri.
10. 1.2.2.
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)
N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak tercatat sebagai
importir kayu atau produk kayu, kepemilikan
mekanisme uji tuntas (due diligent), tidak
dipersyaratkan.
Halaman 6 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
importir.
11. 1.3.1.a
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dan IUI Unit
Usaha Mulya Abadi merupakan sertifikasi yang
dilakukan secara mandiri (single certification),
kepemilikan laporan internal audit tidak
dipersyaratkan.
12. 1.3.1.b
Internal audit anggota.
N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dan IUI Unit
Usaha Mulya Abadi merupakan sertifikasi yang
dilakukan secara mandiri (single certification),
kepemilikan laporan internal audit tidak
dipersyaratkan.
Prinsip 2. :
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu
dari asalnya
13 2.1.1.a
Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian.
M Selama periode Juli 2019 - Juni 2020 Mulya
Abadi melakukan pembelian bahan baku kayu
bulat dengan jenis jati yang seluruhnya berasal
dari dari hutan budidaya hutan hak.
Pembelian bahan kayu bulat tersedia kontrak
suplai dengan pemasok dan untuk dokumen
pembeliannya berupa nota pembayaran.
14 2.1.1.b
Daftar Periksa Kayu Bulat
(DPKB).
NA Selama periode audit (Juli 2019 - Juni 2020) tidak
terdapat realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat
dari hutan negara/alam.
15 2.1.1.c
Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M Terhadap bahan baku kayu bulat jati dari hutan
budidaya hutan hak, telah dibuatkan Berita Acara
Serah Terima Kayu Bulat sesuai Nota Angkutan yang
menyertainya, informasi dalam Berita Acara Serah
Terima Mulya Abadi yaitu : informasi tanggal dan
waktu penyerahan dari pihak penjual dan penerima,
jenis kayu, volume, asal kayu, nomor SKAU/Nota
dan tanda tangan kedua belah pihak.
Halaman 7 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
16 2.1.1.d
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
M Selama periode Juli 2019 – Juni 2020,
penerimaan bahan baku kayu bulat jenis jati
sebesar 2.601,407 m3 yang dilengkapi dengan
Nota Angkutan sebanyak 355 set. Seluruh
penerimaan bahan baku telah sesuai dengan
LMK periode Juli 2019 - Juni 2020.
Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian dokumen
angkutan dengan stok bahan baku di lapangan.
Unit Usaha Mulya Abadi tidak menerima dan
mengolah kayu lelang.
Dokumen angkutan menunjukkan kesesuaian
dengan penerimaan bahan baku kayu bulat.
17 2.1.1.e
Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara
dari Petugas Kehutanan
atau Aparat Desa /
Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas / hasil
bongkaran / sampah bukan
dari kayu lelang, serta DKP.
N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak menggunakan bahan
baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah
Kayu/Kayu Bekas.
18 2.1.1.f
Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri.
N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak menggunakan bahan
baku berasal dari Kayu limbah industri.
19 2.1.1.g
Dokumen S-LK / S-PHPL
yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari pemasok.
M Unit Usaha Mulya Abadi menerima bahan baku
kayu bulat yang seluruhnya dari hutan budidaya
rakyat. Satu (1) pemasok bahan baku tersebut
telah memiliki S-LK dengan status masih
berlaku/aktif.
Pemasok yang belum memiliki S-LK telah
dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah
berupa Nota Angkutan yang melekat dan berlaku
sebagai DKP.
Perusahaan telah memiliki Standar Operasional
Prosedur (SOP) Deklarasi Kesesuaian Pemasok
(DKP) dan personel ditunjuk untuk bertanggung
jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen
Halaman 8 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
DKP yang diterima dari pemasok berdasarkan
bukti surat penunjukan Direktur tanggal 05
Agustus 2015.
Unit Usaha Mulya Abadi telah membuat laporan
pengecekan DKP secara berkala.
20 2.1.1.h
Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S-LK / S-PHPL /
DKP.
N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan
bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31
Desember 2017.
21 2.1.1.i
Dokumen pendukung
RPBBI.
M Seluruh pasokan bahan baku berupa kayu bulat
dari hasil huta budidaya yang berasal dari hutan
hak.
Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI
Unit Usaha Mulya Abadi berupa persediaan
akhir/stok bahan baku per 31 Desember tahun
lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan
rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama
Kabupaten asal sumber bahan baku. Hal ini telah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri
Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri
Primer Hasil Hutan Kayu.
22 2.1.2.a
Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
23 2.1.2.b
Bill of Lading (B/L).
N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
24 2.1.2.c
Packing List (P/L).
N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
25 2.1.2.d
Invoice.
N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
26 2.1.2.e
Deklarasi.
N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
27 2.1.2.f
Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
Halaman 9 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
masuk).
28 2.1.2.g
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
29 2.1.2.h
Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya.
N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak melakukan kegiatan
impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
30 2.1.3.a
Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.
M Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi
dicatat dalam form yang dinamakan : tallysheet/ produksi harian produksi sawmill yang berisi
informasi Nama supplier/Kode, Jumlah batangan,
tanggal pengiriman dokumen, laporan harian bahan
½ jadi yang berisi informasi hari produksi, tanggal,
kode dokumen, laporan harian proses/jadi berisi
informasi kode, hari dan tanggal produksi dan
laporan harian untuk rakit yang berisi informasi hari
tanggal produksi, kode, nama barang jumlah order
dan hasil.
31 2.1.3.b
Laporan produksi hasil
olahan.
M Laporan produksi bulan Juli 2019 - Juni 2020
telah sesuai dengan LMKO bulan Juli 2019 - Juni
2020
Produksi izin IUIPHHK produk kayu gergajian
sebesar 1.949,033 m3 dengan rendemen
sebesar 74,9 % dan produksi izin IUI produk
furniture sebesar 529,55 m3 dengan rendemen
sebesar 27,16 %.
Rendemen sesuai dengan input dan outputnya.
32 2.1.3.c
Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.
M Kayu olahan yang di produksi di lapangan,
seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK dan IUI
yang dimilikinya.
Realisasi produksi kayu gergajian periode
Januari – Desember 2019 sebesar 1.397,9947
m3, dan furniture sebesar 522,9791 m3
Realisasi produksi kayu gergajian periode
Januari – Juni 2020 sebesar 866,0985 m3, dan
furniture sebesar 258,1065 m3.
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin
Halaman 10 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang diberikan
33 2.1.3.d
Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan.
N/A Tidak terdapat kayu yang bahan bakunya berasal
dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.
34 2.1.3.e
Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu.
M Tersedia dokumen LMKB periode bulan Juli
2019 - Juni 2020 (selama periode audit) dan
telah sesuai dengan laporan penerimaan dan
penggunaan bahan baku serta stok kayu bulat
saat ini.
Tersedia dokumen LMHHKO periode bulan Juli
2019 - Juni 2020 (selama periode audit) dan
telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan
dan stok kayu olahan saat ini.
Dokumen LMKB dan LMHHKO dan laporan
pendukungnya telah dilaporkan dengan bukti
tanda terima laporan bulanan kepada Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
35 2.1.4.a
Dokumen S-LK atau DKP
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan
melalui jasa dengan industri/pihak lain.
36 2.1.4.b
Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan
melalui jasa dengan industri/pihak lain.
37 2.1.4.c
Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan
melalui jasa dengan industri/pihak lain.
38 2.1.4.d
Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan penyedia jasa.
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan
melalui jasa dengan industri/pihak lain.
39 2.1.4.e
Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses
produksi, dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia
N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan
melalui jasa dengan industri/pihak lain.
Halaman 11 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
jasa.
Prinsip 3. :
Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi
40. 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
NA Seluruh produk furniture Unit Usaha Mulya Abadi
tidak dipasarkan dengan tujuan lokal/domestik.
41. 3.2.1.a
Produk hasil olahan kayu
yang diekspor.
M Realisasi ekspor produk furniture selama
periode Juli 2019 – Juni 2020 sebesar 383,675
m3 yang merupakan produkasi sendiri.
Seluruh kegiatan ekspor telah dilengkai dengan
dokumen ekspor sebanyak 59 set dokumen
berupa PEB, Bill of Lading, Packing List, Invoice, dan Dokumen V-Legal
42. 3.2.1.b
Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).
M Seluruh dokumen PEB telah sesuai dengan
dokumen ekspor lainnya (Bill of Lading, Packing
List, Invoice, dan Dokumen V-Legal)
43. 3.2.1.c
Packing List (P/L).
M Dokumen Packing List telah sesuai dengan
dokumen PEB
44. 3.2.1.d
Invoice.
M Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen
PEB
45. 3.2.1.e
Bill of Lading (B/L).
M Dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan
dokumen PEB
46. 3.2.1.f
Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dokumen V-
Legal.
M Seluruh kegiatan ekspor produk furniture telah
dilengkapi Dokumen V-Legal yang diterbitkan
oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya.
Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen
PEB dan Invoice.
47. 3.2.1.g
Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis.
M Produk furniture Unit Usaha Mulya Abadi tidak
termasuk dalam produk yang wajib dilakukan
verifikasi teknis.
48. 3.2.1.h
Bukti pembayaran bea
N/A Produk Furniture Unit Usaha Mulya Abadi tidak
termasuk kedalam produk yang kena bea keluar
Halaman 12 dari 13
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
keluar bila terkena bea
keluar.
dalam setiap kegiatan ekspornya.
49. 3.2.1.i
Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
N/A Produk Furniture yang di ekspor oleh Unit Usaha
Mulya Abadi tidak berasal dari jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya.
50. 3.3.1.
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai dengan
ketentuan.
M Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh Unit Usaha
Mulya Abadi dilakukan pada kemasan produk ekspor
(box).
Prinsip 4. :
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
51. 4.1.1.a
Pedoman/prosedur K3.
M Unit Usaha Mulya Abadi telah memiliki prosedur
K3. Prosedur tersebut dibuat dengan maksud
untuk mengelola dan mengendalikan cara
bekerja secara aman dan bekerja secara sehat
guna menjaga keselamatan dan kesehatan diri
sendiri.
Unit Usaha Mulya Abadi telah membentuk Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(P2K3) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No.Kep.02/P2K3/KK/2013 tanggal 13 Februari
2013 yang diterbitkan oleh Kabid HI dan
Pengawasan (a.n. Kepala Dinas tenaga Kerja dan
Transmigrasi) Kabupaten Sukoharjo.
Tersedia prosedur pengecahan covid dan telah
dilakukan implementasi pencegahan COVID-19
dengan melakukan pengecekan suku tubuh
untuk seluruh karyawan, mencuci tangan
sebelum masuk ke area pabrik, dan penggunaan
masker.
52. 4.1.1.b
Implementasi K3.
M Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di
areal kantor, dan area produksi, peralatan
tersebut berfungsi dengan baik.
Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu
K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.
APD seperti masker dan sepatu telah digunakan
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYUvIrustndo Certill(ation FVLK-17 Rev. M 05/01/2019
il0, VEMflER Iu-Al . RNENASAII JUSTTffiASI
karvawan Dada saat bekeria.
53. 4.1.1.c
tatatan kecelakaan kerja.
M o Unit Usaha Mulya Abadi membuat danrnengdorlctnnenbskan stiap tqiadian kwelakaankerja yang meliputi informasi Nama dan JabatanKorban, Waktu dan Lokasi Kejadian, dan upayapenanganannya.
. Selama periode Juli 2019 - Juni 2020 terjadi 3(tiga) kali kecelakaan kerja. Seluruh kecelakaankerja tersebut telah mendapatkan penangananyang baik dari Perusahaan.
54. 4.2.1.
Serikat pekerja atau
kObliakirn 'p6'iuiehh'en
auditee yang membolehkan
untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan
sejka!gekerja:
M Unit Usaha Mulya Abadi telah terdaftar sebagai
serikat pekerja yang dibuktikan dengan tanda bukti.pencatatan tanggal 18 April 2013 yang diterbitkan
oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Sukoharjo.
55. 4.2.2.
Ketersediaan dokumen KKB
atau PP yang mengatur hak
- hak pekerja.
M o Peraturan Perusahaan tanggal 18 Juni 2019 dantelah mendapat pengesahan dari Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten
$ukoharjo No. 568f/282019 tanggal 21 Juni2019.
o Masa berlaku sampaidengan 20 Juni 2021
56. 4.2.3.
Pekerja yang masih di
bawah umur.
a
M r Jumlah karyawan Unit Mulya Abadi se[anyak169 karyawan dengan karyawan termuda atasnama Semin yang lahir pada tanggal 08 Januari
1995 (25 tahun 6 bulan) bagian bengkel.
o Unit Usaha Mulya Abadi tidak mempekerjakan
karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Keterangan :
M : MemenuhiTM : Ttdak MoyrrcnutriNA : Not Applicable
it
siP'trl.
'Tnust
Samirinda, 18 Agustus 2020
Halaman 13 dari 13