resume hasil verifikasi legalitas kayu · 2020-07-07 · resume hasil verifikasi legalitas kayu...

Halaman 1 dari 17

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

RESUME HASIL REMOTE AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PENILIKAN KE-2 (KEDUA) S-LK

IUIPHHK CV BERKAH ALAM MANTAR DI KAB. KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR

TANGGAL 22 – 23 JUNI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

Telpon : 0541-747798

c. Email : [email protected]

d. Website : www.trustindo.net

e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Nomor : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya

sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :

Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017

Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017

g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU

h. Tim Auditor : Ir Imam Irwanto (Lead Auditor VLK Industri)

g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Berkah Alam Mantar

b. Alamat : Kampung Muara Nyahing Kec Damai Kab Kutai Barat

c. Email : [email protected]

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun

e. SK IUIPHHK Nomor : 503/2055/IUIPHHK/DPMPTSP/XI/2017

Tanggal 15 November 2017

f. Produk dan Kap. Izin Kayu Gergajian (5.500 m3/tahun)

g. Lokasi Industri : Kampung Muara Nyahing Kec Damai Kab Kutai Barat

h. S-LK Nomor : 348.SLK.010-IDN

Masa berlaku 9 Mei 2018 sampai dengan 8 Mei 2024

i. Pengurus Badan Usaha : 1. Nugraha Prihatana

2. Nori Candra

j. MR Audit Penilikan Ke-2 : Tatang Ependi, S.Kom

mailto:[email protected]

http://www.trustindo.net/

Halaman 2 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit penilikan ke-2 (kedua) S-LK pada IUIPHHK dilakukan dengan CV Berkah Alam Mantar

metode menggunakan aplikasi ZOOM Meeting pada room dan remote audit ID : 412 299 6482

Password : , meliputi tahapan kegiatan : vlk010

NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN

TEMPAT

RINGKASAN CATATAN

1.

Pertemuan

Pembukaan

22 Juni 2020

ZOOM Room

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

Perkenalan Tim Audit.

Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang

digunakan dan cara kerja remote audit, serta

kriteria temuan audit.

Konfirmasi terkait permintaan data audit dan

personil pendamping, protokol Covid-19,

kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan

tindak lanjutnya.

Proses pertemuan pembukaan direkam (recording)

dan pengisian absen secara elektronik.

2.

Verifikasi Dokumen

dan Lapangan

22 - 23

Juni 2020

ZOOM Room

Penilaian menggunakan verifier sesuai L-2.6

Perdirjen PHPL No. P.14/SET/PHPL/4/2016 pada

data dan dokumen rentang April 2019 s.d Mei

2020.

Tehnik verifikasi dilakukan melalui :

a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel

auditi terhadap data dan dokumen legalitas,

,laporan realisasi penerimaan bahan baku,

produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai

dokumen pemenuhan persyaratan standar

VLK yang diminta tim audit sebelumnya. b) Permintaan sampling foto atau video

lokasi/fisik produk terkini, sampling video

demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian

tabel isian pengukuran uji petik atau daftar

dokumen sesuai form yang diberikan auditor.

Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap

verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-

08 Rev. M).

Proses verifikasi virtual direkam (recording).

Halaman 3 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN

TEMPAT

RINGKASAN CATATAN

4.

Pertemuan

Penutupan

23 Juni 2020

ZOOM Room

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan

(M, TM atau N/A).

Kesimpulan sementara remote audit penilikan-2 (M

atau TM standar VLK).

Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya.

Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

dan pemberian kesempatan banding apabila hasil

keputusan penilikan ke-2 dari LVLK PT Trustindo

Prima Karya tidak dapat diterima.

Proses pertemuan penutupan direkam (recording)

dan pengisian absen secara elektronik

5.

Pengambilan

Keputusan

1 Juli 2020

Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor

dengan pengambil keputusan dilakukan secara

virtual pada tanggal (recording). 29 Juni 2020

Keputusan penilikan ke-2 (kedua) S-LK pada

IUIPHHK ditetapkan CV Berkah Alam Mantar

tanggal 1 Juli 2020 dengan hasil :

1) IUIPHHK dinilai telah CV Berkah Alam Mantar

Standar VLK. MEMENUHI

2) Status S-LK IUIPHHK CV Berkah Alam Mantar

sesuai masa berlaku dan ruang dipertahankan

lingkup sertifikasinya.

Halaman 4 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO. VERIFIER NILAI KETERANGAN

Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1. 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.

M Bentuk dan nama badan usaha, yaitu

CV. Berkah Alam Mantar, telah sesuai

dengan akte pendirian perusahan Nomor

17 Tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat

oleh notaris Silvanus Deddy Nugroho, S.H,

M.Kn dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai

Barat dengan nomor W13-

U11/47/HK.02.3/CU/IV/2018 tanggal 27

April 2018

Pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan

Komisaris) dan

- Direktur / Pesero : Nugraha Prihatana

- Pesero komanditer : Nori Candra kegiatan usaha di lapangan berupa industri

Penggergajian kayu. telah sesuai dengan Akte diatas, tidak ada akte Perubahan Terakhir

2. 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

M Memilki SIUP yang sah dan masih berlaku

sesuai SIUP yang diterbitkan oleh Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Tana Paser Kabupaten Paser. No. 503/

411/BPMPPT-3.2.1/IX/2015 Masa berlaku : 14

September 2015 s.d. 14 September 2020

Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan

yang tertera pada SIUP yaitu berupa industri

Sawmill

3. 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).

N/A Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas kayu.

4. 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

M Memilki TDP yang sah dan masih berlaku

sesuai TDP yang diterbitkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kutai Barat

Halaman 5 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Nomor 17.10.3.46.00526 dan berlaku

hingga 27 Februari 2022

- Nama perusahaan : Berkah Alam

mantar, CV

- Penanggung jawab : Nugraha Prihatana

- Alamat : Jl. G Aji RT 009

Kel Melak Kutai Barat

- NPWP :

81.329.509.4.728.000

- Kel Usaha l. : 46636

(perdagangan Bahan Kontruksi dari kayu


yang tertera pada TDP yaitu berupa

industri penggergajian kayu

CV Berkah Alam Mantar telah terdaftar

dalam Online Singgle Sub-mission (OSS)

dengan Nomor induk Berusaha (NIB)

9120000402619 tanggal 21 April 2019,

dengan data pokok.

- Nama Perusahaan : CV Berkah Alam

Mantar

- KBLI : 02202. 16101 dan 46626


yang tertera pada NIB yaitu berupa industri

Penggergajian Kayu

5. 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

M Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan,

meliputi :

a. Nomor NPWP : 81.329.509.4-728-000 an

CV Berkah Alam Mantar

b. SKT Nomor : S-5011KT/WPJ.14/KP.0803/

2018 Tanggal 13 April 2018

c. SPKP : tidak ada (tidak tergolong

pengusaha yang wajib menarik PPN)

Nomor NPWP telah sesuai (sama) pada

pembuatan laporan pajak dan administrasi

lainnya, antara lain pada pembuatan SPT Tahun

2017 Nomor: S-05018785/ppWBIDR/WPJ.14/

KP.0803/2018 tanggal 18 Juli 2018

Halaman 6 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


6. 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

M Memilki SPPL yang telah dilaporkan kepada

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai

Barat dan diterbitkan Surat Keputusan

Kepala Dinas Nomor 660/003/SPPL/X/2017

tanggal 16 Oktober 2017

Dalam dokumen SPPL tidak diwajibkan

membuat laporan kegiatan lingkungan.

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di

lapangan berupa tidak melakukan

pembakaran limbah (sample kegiatan)

telah sesuai dengan yang dilaporkan

7. 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).

M CV Berkah Alam Mantar merupakan

pemegang IUIPPHHK berdasarkan SK

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Kalimantan Timur No. 503/2055/

IUIPHHK/DPMPTSP/XI/2017 Tanggal 15

November 2017

a. Lokasi industri beralamat di :

Kampung Muara Nyahing Kec. Damai

Kab. Kutai Barat

b. Jenis Produk dan Kapasitas Izin

meliputi Kayu Olahan, kapasitas (5.500

m3/tahun)

Berdasarkan pengukuran di lapangan, lokasi

industri berada pada titik koordinat 0° 26’

39” LS, 115° 35’ 51” BT atau X:034882

Y:9950915

Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa

produksi Pengergajian kayu telah sesuai

dengan izin yang dimilikinya.

8. 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

M Pada tahun berjalan, yaitu tahun 2019 dan

2020, CV Berkah Alam Mantar telah

melaporkan RPBBI Tahun 2019 dan 2020

secara online, meliputi :

RPBBI Tahun 2019 Perubahan Ke-2

- Nomor : 0000647413

- Tanggal : 19 Desember 2019

- Rencana Produksi : 490,7340 m3

Halaman 7 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


- Kebutuhan Bahan Baku : 817,89 m3

- Sumber Bahan Baku PT. Dewata

Wanatama Lestari 314,16 m3 dan PT.

Bumietam Jaya Nusantara 500 m3

RPBBI Tahun 2020 Perubahan Ke-0

- Nomor 0000656114

- Tanggal 09 Januari 2020

- Rencana Produksi 1052,0515 m3

- Kebutuhan Bahan Baku 2003,73 m3

- Sumber Bahan Baku IUPHHK-HT PT.

Sendawar Adhi Karya 2000 m3

Realisasi pemenuhan bahan baku selama

periode audit (April 2019 s.d. Mei 2020)

berasal dari :

1. IPK PT Bumietam Jaya Nusantara,

berupa Kayu Bulat 202,14 M3

2. Tidak ada penerimaan bahan baku lain.

telah sesuai dengan RPBBI terakhir (Rev. Ke 1) Tahun 2019

9. 1.2.1.

Dokumen identitas importir.

M CV Berkah Alam Mantar tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.

10. 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

M CV Berkah Alam Mantar tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, kememilkan mekanisme uji tuntas (due diligent), tidak dipersyaratkan.

11. 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada CV Berkah Alam Mantar merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan akte pembentukan kelompok tidak dipersyaratkan.

12. 1.3.1.b

Internal audit anggota.

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada CV Berkah Alam Mantar merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri (single certification), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.

Halaman 8 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Prinsip 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

13 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

M Periode Bulan April 2019 s/d Mei 2020 CV.

Berkah Alam Mantar memiliki 2 kontrak suplay

bahan baku :

Kontrak suplay bahan baku dengan PT.

Bumietam Jaya Nusantara No. 047/PT.BJN-

SPK/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 Vol

500 M3, Kelompok Merantii, RC dan Ky

Indah dari IPK PT Bumi Etam Jaya

Nusantara.

Kontrak suplay bahan baku dengan

IUPHHK-HT PT. Sendawar Adhi Karya No.

001/SPPBB/SAK-BAM/I/2020 tanggal 9

Januari 2020 berupa kayu kelompok

meranti dan RC yang berasal dari

penyiapan lahan HTI.

14 2.1.1.b

Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).

M

Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu

oleh CV. Berkah Alam Mantar selama

periode audit (April 2019 s.d Mei 2020)

adalah :

JENIS BAHAN BAKU TOTAL

VOLUME

(m3)

JUMLAH &

JENIS DOK.

ANGKUTAN

Kayu Bulat Hutan

Alam Hutan Negara

202,14 10 set

SKSHHK-KB

Kayu Bulat Budidaya

Hutan Hak Milik

0 -

Kayu Olahan 0

-

Kayu Lelang Kayu

Ilegal Logging / Ilegal

Trading

0- -

Kayu

Bongkaran/Sampah

Kayu/Kayu Bekas

0 -

Kayu Limbah Industri 0 -

Halaman 9 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kayu Jenis

Dilindungi/ Dibatasi

Peredarannya

0 -

Impor

0 -

Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang

berasal dari hutan negara telah dilakukan

pemeriksaan dan dituangkan dalam BAP

dengan isi:

- tidak ada perbedaan jenis,

- tidak ada perbedaan jumlah batang,

dan

- perbedaan ukuran dibawah 5 %.

Telah di upload dalam SIPUHH dan dibuat

/dicetak DPKB sesuai dokumen SKSHHK-KB

yang diterimanya

Pemeriksaan terhadap stock bahan baku, seluruh kayu bulat terpasang Label ID Barecode dan telah sesuai dengan dokumen DPKB.

15 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

N/A

Tidak terdapat penerimaan kayu bulat dari selaian hutan negara, sehingga verifier ini tidak digunakan..

16 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M 1) Seluruh penerimaan bahan baku memilki

dokumen angkutan kayu atau produk kayu

yang sah dengan dengan jenis dan jumlah

dokumen sesuai rincian pada verifier

2.1.1.b.

2) Saat pelaksanaan audit, kondisi stock bahan

baku adalah :

a. Kayu Bulat Hutan Negara : 21 btg =

3,73 m3

b. Kayu Bulat Hutan Hak Milik : tidak ada

c. Kayu Olahan = tidak ada

Halaman 10 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


telah sesuai dengan LMKB bulan April 2019

s/d Mei 2020

3) Pemeriksaan secara sampling pada 21 btg,

diketahui bahwa jenis dan ukuran kayu

sesuai dengan DPKB. ; jenis kayu ulin

berasal dari PT Aneka Reksa International

(sisa stok opname 2018, tidak dilakukan

pengolahan karena kualitas kayu tidak baik.

4) CV Berkah Alam Mantar telah memilki Ganis

PHPL, meliputi :

a. Ganis PHPL-PKB-R, atas nama Tatang

Ependi, S.Kom, Noreg : 00337-

11/PKB-R/XX/2011, SK Penetapan

Direktur Jenderal PHPL No.

SK.286/BPHP.XI/PEPHP/2020 tanggal

15 Mei 2020 berlaku s.d tanggal 18

Juni 2023.

Diangkat sebagai P3KB CV Berkah Alam

Mantar dengan SK Direktur CV Berkah

Alam Mantar No: 065/Kpts-

Dir/BAM/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020

b. Ganis PHPL-PKG, atas nama Tatang

Ependi, S.Kom Noreg : 02389-11/PKG-

R/XX/2017, SK Penetapan Direktur

Jenderal PHPL No. SK.866/BPHP.XI-

3/2017 tanggal 21 Desember 2017

berlaku s.d tanggal 20 Desember 2020.

Diangkat sebagai Penerbit SKSHHK-KO

CV BAM dengan SK Direktur CV Berkah

Alam Mantar No: 019/Kpts-

Dir/BAM/I/2018 tanggal 11 Januari

2018

5) Tidak ada penggunaaan bahan baku kayu

atau produk kayu yang berasal dari Kayu

Lelang Kayu Ilegal Logging atau Ilegal

Trading.

6) CV Berkah alam Mantar dapat menunjukkan

foto2 dilokasi industri.yang memperlihatkan

stok kayu bulat dan stok kayu olahan

Halaman 11 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


dengan mencantumkan tanggal dan

koordinat geografis.

7) CV Berkah Alam Mantar menunjukkan/

mendemonstrasikan operasional SIPUHH

secara on line pada saat dilakukan audit.

17 2.1.1.e

Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kyu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.

N/A

CV Berkah Alam Mantar tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.

18 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

N/A

CV Berkah Alam Mantar tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.

19 2.1.1.g

Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

M Seluruh pemasok bahan baku kayu hutan

negara telah memilki S-PHPL/S-LK, meliputi:

a. IUPHHK-HA PT Sendawar Adi Karya ,

S-LK nomor : 347.SILK.010-IDN

berlaku. 5 Mei 2018 s/d 4 Mei 2021

dari PT Trustindo Prima Karya.

b. IPK PT. Bumietam Jaya Nusantara

memiliki SLK nomor : 415.SLK.010-

IDN, masih berlaku

Penerimaan Bahan baku CV BAM seluruhnya telah memiliki sertifikat PHPL/SLK, dan tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu Rakya sehingga tidak memiliki procedure DKP dan Petugas pemeriksa DKP.

20 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.

N/A

Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah s/d 31 Desember 2017.

21 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI.

M RPBBI Tahun 2019 perubahan terakhir (revisi

ke-2) dan RPBBI tahun 2020 telah dilengkapi

dokumen sumber bahan baku, berupa :

a. Kontrak Suplay dengan IUPHHK-HT No.

001/SPPBB/SAK-BAM/I/2020 tanggal 9

Halaman 12 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Januari 2020

b. SK RKT PT Sendawar Adi Karya Tahun

2019/2020 No 522.110.1/ 74/Kpts/DK-

II/2019 tanggal 16 April 2019 dari Kepala

Dinas Kehutanan Prov Kalimantan Timur.

c. Kontrak Suplay Bahan Baku SK IPK PT.

Bumietam Jaya Nusantara No. 047/PT.BJN-

SPK/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019, SK

IPK PT Bumi EtamJaya Nusantara No:

503/790/IPK/DMPTSP/ V/2019 Tanggal 9

Mei 2019 dari Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov

Kalimantan Timur.

22 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

N/A

CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya

23 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L). N/A


24 2.1.2.c

Packing List (P/L). N/A


25 2.1.2.d

Invoice. N/A


26 2.1.2.e

Deklarasi. N/A


27 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).

N/A


28 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

N/A


29 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

N/A


30 2.1.3.a

Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

M 1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form yang dinamakan tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal .

Halaman 13 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut.

31 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

M 1) Laporan produksi bulan Mei 2020 telah sesuai dengan LMKO bulan Mei 2020.

2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi pada periode Februari 2019 s/d Mei 2020: Output (Produk)

Input Bahan Baku

Rendemen

Kayu Gergajian 139,6357 m3

Kayu Bulat 202,14. m3

69,08 %

Rendemen berada pada range sesuai standar rendemen industri. dinilai memilki hubungan yang logis antara input dan output

32 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

M 1) Jenis kayu olahan yang diproduksi telah sesuai izin IUIPHHK yang dimilikinya.

2) Realisasi produksi tidak ada yang melebihi kapasitas izin, dengan rincian sebagai berikut :

Produk dan Kapasitas

Izin

Realisasi 1 Tahun

Terakhir

Jenis Kapasitas Jenis

Produk

Volume

(M3)

Kayu

Gergajian

5.500 Kayu

Gergajian 139,6357

= (2,54 %)

33 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

N/A Tidak terdapat kayu olahan (Kayu Gergajian.) yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.

34 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

M 1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan

April 2019 s.d Mei 2020 (selama periode

audit) dan telah sesuai dengan laporan

Halaman 14 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


penerimaan dan penggunaan bahan baku

serta stock kayu bulat saat ini.

2) Tersedia dokumen LMHHKO periode bulan

April 2019 s.d Mei 2020 (selama periode

audit) dan telah sesuai dengan laporan

produksi, penjualan dan stock kayu olahan

saat ini.

3) Laporan LMKB dan LMHHKO yang disusun

oleh CV BAM telah bersesuaian dengan

data lainnya termasuk laporan Ganis PHPL

PKG dan PKB yang dikirimkan/dilaporkan

secara rutin ke BPHP wilayah XI Samarinda.

4) Rekapitulasi LMKB dan LMHHKO periode

Appril 2019 s/d Mei 2020 sebagai berikut:

1. Stok awal KB = 3,73 M3

2. Penerimaan KB : 202,14 M3

3. Pemakaian KB : 202,14 M3

4. Stok Akhir KB : 3,73 M3

5. Stok Awal KG : 0 M3

6. Hasil Produksi KG : 139,6357 M3

7. Penjualan KG : 139,5483 M3

8. Pemakaian KG : 0,0874 M3

9. Stok akhir KG : 0 M3

35 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP

N/A

Proses pengolahan produk kayu Gergajian., tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.

36 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

N/A Proses pengolahan produk kayu Gergajian., tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain

37 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.


38 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.


39 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor


Halaman 15 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi

40. 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M Realisasi perdagangan atau pemindatangan

produk kayu olahan dengan tujuan domestik

selama periode audit (April 2019 s.d Mei

2020), hanya jenis Kayu gergajian, total

139,5483 M3 dengan menggunakan

SKSHHK-KO sebanyak 21 set.

Total produk kayu olahan yang dijual

domestik telah sesuai dengan laporan

penggunaan bahan baku, laporan produksi

dan laporan penjualan (domestik maupun

ekspor

Dokumen angkutan yang digunakan oleh CV

BAM dalam penjualan kayu gergajian

berasal dari SIPUHH dan tealah sesuai

dengan dokumen lainnya.

Penerbit dan Penanda tangan dokumen

angkutan dilakukan oleh Tatang Ependi,

S.Kom Noreg : 02389-11/PKG-R/XX/2017,

Diangkat sebagai Penerbit SKSHHK-KO CV

BAM dengan SK Direktur CV Berkah Alam

Mantar No:019/Kpts-Dir/BAM/I/2018 tanggal

11 Januari 2018

Hasil scan barcode menunjukkan

kebenarannya.

41. 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

N/A

CV Berkah Alam Mantar tidak melakukan kegiatan ekspor untuk pemasaran hasil produksinya.

42. 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

N/A


43. 3.2.1.c

Packing List (P/L). N/A


44. 3.2.1.d

Invoice. N/A


Halaman 16 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


45. 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L).

N/A


46. 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.

N/A


47. 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

N/A


48. 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

N/A


49. 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

N/A


50. 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.

M Memilki Surat Perjanjian Pemberian Sub

Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal No.

348/Sub Lisensi/010-IDN/BAM/2018

Tanggal 11 Mei 2018 yang diberikan oleh

LVLK PT. Trustindo Prima Karya.

Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh CV

Berkah Alam Mantar dilakukan pada

dokumen angkutan kayu olahan.

Prinsip 4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

51. 4.1.1.a

Pedoman/prosedur K3. M Memilki pedoman/prosedur K3 sesuai

dokumen SOP K3

CV. Berkah Alam Mantar telah menunjuk Sdr. Rustam Effendi sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 sesuai SK Direktur No. 027/BAM-Dir/V/2018 Tanggal 01 Mei 2018

52. 4.1.1.b

Implementasi K3.

M Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi: a. Penggunaan APD oleh karyawan b. Adanya tanda jalur evakuasi dan titik

kumpul yang masih terpelihara dan ada

Halaman 17 dari 17


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


APAR c. Tersedia stok APD dan adanya P3K

53. 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja.

M CV Berkah Alam Mantar membuat dan mengdokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang meliputi informasi Nama dan Jabatan Korban, Waktu dan Lokasi Kejadian dan upaya penanganannya.

54. 4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M Terdapat surat pernyataan kebebasan berseerikat dan berkumpul bagi karyawan CV BAM

55. 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.

N/A

CV Berkah Alam Mantar memiliki 10 orang

Pekerja, sehingga tidak diwajibkan memeiliki

peraturan perusahaan (PP).

56. 4.2.3.

Pekerja yang masih di bawah umur.

M

Berdasarkan Daftar Karyawan bulan April 2019

s/d Mei 2020 dan hasil observasi lapangan

diketahui bahwa CV. Berkah Alam Mantar tidak

mempekerjakan karyawan yang berusia di

bawah 18 tahun.

Karyawan termuda a/n Jaelani (30 tahun)

bekerja di bagian crew bandsaw.

Keterangan : M : Memenuhi TM : Tidak Memenuhi NA : Not Applicable

Samarinda, 3 Juli 2020

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU

Direktur

resume hasil verifikasi legalitas kayu · 2020-07-07 · resume hasil verifikasi legalitas kayu...

Documents