resume hasil penilaian - ptise.co.id fileresume hasil penilaian verifikasi legalitas kayu pt. yujin...

RESUME HASIL PENILAIAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. YUJIN JAYA INDONESIA

Halaman - 1

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,

Wing A, Room 509 – Jalan Gatot Subroto, Jakarta

10270

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-57902939 /

[email protected]

e. Direktur Utama : Ir. Lukman Noor Hakim

f. Standar : VLK Industri

g. Tim Audit : 1. Sundaji Budi Darmawan (Lead Auditor)

2. M. Romli Hernawan (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Saeful Ichwan

Dini Agustin A. Md.

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT. Yujin Jaya Indonesia

b. Nomor dan Tanggal SK : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP):

Nomor: 0034/10-23/PM/II/2015 Tanggal

04 Februari 2015, serta Izin Usaha

Industri (IUI) Izin Usaha Penanaman

Modal Asing yang diterbitkan oleh

BKPM Republik Indonesia No : 397

/1/IU/PMA/2017 Tanggal 11 April 2017.

Akta Pendirian Perusahaan (Anggaran

Dasar) Nomor: 464 tanggal 31 Juli

2013.

c. Luas : 621 M2

d. Lokasi : Jl. Karangmulya – Marikangen Blok

Situri RT. 016 RW. 007 Desa

Marikangen, Kecamatan Plumbon,

Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa

Barat.

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu PT. YUJIN JAYA INDONESIA KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2017

Halaman -2


e. Alamat kantor : Jl. Karangmulya – Marikangen Blok

Situri RT. 016 RW. 007 Desa

Marikangen, Kecamatan Plumbon,

Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa

Barat

f. Nomor Telepon / Faks / E-mail : (0231) 325944, (0231) 325945

Pengurus/Penanggung Jawab : Sri Heti (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

No Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

1. Penunjukkan

Tim Audit

01 Juli 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PT. Yujin

Jaya Indonesia oleh Manager VLK.

Susunan Tim Audit :

Sundaji Budi Darmawan (Lead Auditor)

M. Romli Hernawan (Auditor)

2. Penyampaian

Tertulis

rencana

pelaksanaan

VLK kepada

Kementerian

Kehutanan

26 Juni 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian

Kehutanan

Rencana pelaksanaan VLK di lingkup PT. Yujin Jaya Indonesia

dilakukan pada Tanggal 09 Juli – 11 Juli 2018.

3. Penyampaian

rencana

pelaksanaan

VLK kepada

Dinas yang

membidangi

Kehutanan

26 Juni 2018

Kantor Dinas,

Kab. Cirebon

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan

terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian

kepada Kementerian Kehutanan)

Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BPHP Lampung, BPH Kabupaten

Cirebon, dan Dinas Perindustrian Kabupaten Cirebon

4. Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa

26 Juni 2018

Kantor Desa

Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa, dan

pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa

tentang rencana pelaksanaan Audit VLK.

Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata

waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat

PT. Yujin Jaya Indonesia.

5. Pertemuan

Pembukaan

09 Juli 2018

Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan

penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditee yang diwakili oleh

Lead Auditor,

09:00 - 09:30

WIB

Kantor PT. Yujin

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee :

- Review sekilas tentang PT. Yujin Jaya Indonesia


Halaman -3




Jaya Indonesia. - Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit

Pihak Tim Audit :

- Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta

penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :

- Maksud dan tujuan kegiatan,

- Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,

- Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK

- Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk

masing-masing bidang

- Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan

verifikasi dokumen yang diperlukan

- Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit

- Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi

lapangan (observasi lapangan)

- Rencana kegiatan audit VLK

6. Verifikasi

Dokumen dan

Observasi

Lapangan

09 Juli 2018

09:30 - 12:00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

Kantor PT. Yujin

Jaya Indonesia.

13:00 - 15:00 Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan

Verifier :

Kantor PT. Yujin

Jaya Indonesia.

Legalitas Perusahaan

Sistem Penelusuran Kayu

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil

Produksi

Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan


Produksi


15:30 - 16:00 Observasi Lapangan :

Pabrik Sistem Penelusuran Kayu


Produksi

18:00 – selesai Pembahasan hasil verifkasi


Halaman -4




Mess Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.005)

10 Juli 2018

09:00 - 12:00 Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1)

Kantor PT. Yujin

Jaya Indonesia. Sistem Penelusuran Kayu


Produksi


13:00 - 15:00 Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan :

Sistem Penelusuran Kayu


Produksi


18:00 – selesai Pembahasan hasil verifikasi

Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.005)

7. Pertemuan

Penutupan

11 Juli 2018

Kantor PT. Yujin

Jaya Indonesia.

09:00 - 12:00 Review kelengkapan dokumen

13:30 - 14:00 Pengisian LKA

14:00 - 16:00 Pengisian dokumen LKA-ISE.A.005

16:30 – selesai Closing Meeting

Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan

penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit

yang diwakili oleh Lead Auditor,

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee :

- Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi

perusahaan ke depannya

- Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan

layanan yang diberikan kepada Tim Audit

Pihak Tim Audit :

- Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya

selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT.

Yujin Jaya Indonesia.


Halaman -5




- Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :

- Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar

penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap

verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai

(non apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup

PT. Yujin Jaya Indonesia.

- Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara

keseluruhan

- Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS

- Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu

pengambilan keputusan

8. Pengambilan

Keputusan

21 Juli 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK PT. Yujin Jaya

Indonesia.

Verifier yang tidak diterapkan (Not Applicable) sebanyak 28

verifier

Verifier yang diverifikasi sebanyak 28 verifier

Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiliki dokumen izin yang

sah berdasarkan dokumen Akta Pendirian Perusahaan

Nomor: 464 tanggal 31 Juli 2013 oleh Notaris Notaris

Solichin, S.H. M. Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon. Telah

telah disahkan oleh Menkumham Republik Indonesia melalui

surat Keputusan Nomor: AHU-66842.AH.01.01. Tahun 2013

Tanggal 19 Desember 2013, Daftar Perseroan AHU-

0122099.AH.01.09. Tahun 2013 Tanggal 19 Desember 2013

dan ditandatangani An. Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Dirjen Administrasi Hukum


Halaman -6



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


Umum, Dr. Aidir Amin Daud, SH., MH., DFM. NIP: 19581120

198810 1 001.

(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yangtercantum dalam IzinIndustri

Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiliki dokumen

legalitas perdagangan yang sah berdasarkan

kepemilikan dokumen SIUP Nomor: 0034/10-

23/PM/II/2015 Tanggal 04 Februari 2015 dan berlaku

sampai dengan tanggal 04 Februari 2020. Sehingga

pemenuhan syarat legalitas telah sesuai berdasarkan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 46/M-

DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 terkait

pada Pasal 2 Ayat (1).

(c) Izin HO (izingangguan lingkungansekitar industri)

Not

Applicable

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia No 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017

Tentang Pencabutan peraturan menteri Dalam Negeri

Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin

Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009

Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah,

menyatakan bahwa Penetapan Izin Gangguan di daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal

diundangkan.

(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiliki dokumen

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor :

102213101826 tanggal 04 Februari 2015 berlaku

sampai dengan 04 Februari 2020. Dokumen TDP yang

dimiliki telah menunjukkan kesesuaian persyaratan

dimana setiap perusahaan wajib memiliki Tanda

Daftar Perusahaan (TDP) baik berbentuk badan

hukum, koperasi, perorangan, dan lainnya.

Kesesuaian persyaratan seperti masa berlaku

dokumen TDP serta kegiatan usaha yang tercantum

pada dokumen TDP telah valid.

(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiliki kelengkapan

persyaratan dokumen NPWP, SKT dan/atau SPPKP, serta

terdapat kesesuaian unit usaha yang dijalankan dengan

dokumen NPWP, SKT, dan SPPKP. Hal tersebut dapat

terlihat pada data informasi Klasifikasi Lapangan Usaha

(KLU). Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat

dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada

dokumen: TDP dan IUI yang juga mencantumkan data

informasi terkait dengan Kegiatan Usaha Pokok (pada


Halaman -7



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


dokumen TDP), dan Jenis Industri/KBLI (IUI). Selain itu

nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal

yaitu NPWP: 03.329.288.9-426.000.

(f) Dokumen lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiliki dokumen UKL –

UPL yang dibuat pada Bulan April 2016 dan telah disetujui

melalui Keputusan BLHD Nomor : 560-UKPL-2016 Tanggal

26 April 2016. Serta telah mendapatkan Rekomendasi BLHD

Kabupaten Cirebon Nomor : 660.1/336/TL tanggal 26 April

2016. PT. Yujin Jaya Indonesia telah membuat laporan /

catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/

merujuk pada catatan temuan penting dalam Rekomendasi

UKL UPL yaitu :

1. Laporan semester 2 tahun 2017 pada bulan Januari

2018, dokumen tersebut telah diterima oleh Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tanggal 2

Juli 2018 berupa tanda terima no buku

160/VII/P2DL/2018.

2. Laporan semester 1 tahun 2018 masih dalam

proses pembuatan laporan analisa kualitas hasil

pengujian laboratorium, surat dalam proses ini

diterbitkan oleh konsultan CV Grage Sejahtera

nomor 09/EXT/BG/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018.

(g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atauIzin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiliki dokumen IUI yang

diterbitkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM) Republik Indonesia Nomor: 397/1/IU/PMA/2017

Tanggal 11 April 2017. Dokumen IUI tersebut memiliki

kesesuaian data informasi terkait dengan dokumen lainnya

seperti dokumen TDP, SIUP dan NPWP.

(h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Not

Applicable

PT. Yujin Jaya Indonesia merupakan Industri lanjutan,

bukan Industri Primer sehingga tidak punya kewajiban

untuk membuat dan melaporkan RPBBI, dengan

demikian untuk Verifier ini tidak/belum diterapkan (Not

Applicable).

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Dokumen Identitas Importir Not

Applicable

PT. Yujin Jaya Indonesia dalam menjalankan proses

produksi belum pernah menggunakan bahan baku kayu

impor dan tidak memiliki dokumen identitas importir. Dengan

demikian untuk indicator 1.2.1 tidak diterapkan (Not

Applicable).

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas(due diligence)

Not

Applicable

PT. Yujin Jaya Indonesia dalam menjalankan proses

produksi belum pernah menggunakan bahan baku kayu


Halaman -8



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


impor dan tidak memiliki panduan atau bukti pelaksanaan

system uji tuntas importir. Dengan demikian untuk indicator

1.2.2 tidak diterapkan (Not Applicable).

K1.3. Importir kayu dan produk kayu

1.3.1. Akte pembentukan kelompok di notaris

Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris

Not

Applicable

PT. Yujin Jaya Indonesia adalah perusahaan tunggal tidak

tergabung dalam perusahaan berkelompok sehingga tidak

memiliki dokumen pembentukan kelompok. Dengan

demikian indicator 1.3.1 untuk verifier ini tidak diterapkan

(Not Applicable).

Internal audit anggota kelompok Not

Applicable

PT. Yujin Jaya Indonesia adalah perusahaan tunggal tidak

tergabung dalam perusahaan berkelompok sehingga tidak

memiliki dokumen pembentukan kelompok. Dengan

demikian indicator 1.3.1 untuk verifier ini tidak diterapkan

(Not Applicable).

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli

Memenuhi Seluruh pembelian bahan baku PT. Yujin Jaya Indonesia

dilengkapi dengan konrak suplly dan/atau nota pembelian.

Terdapat 3 (tiga) pemasok bahan baku kepada PT. Yujin

Jaya Indonesia yaitu PD. Jujur Jaya, PD. Rizky Jati dan PD.

Sumber Utama Ciperna.

PT. Yujin Jaya Indonesia memiliki kontrak supply dengan 2

(pemasok) yaitu :

1. Kontrak Supply nomor 001/SPK/YJI/2018 tanggal 8

Januari 2018 dengan supplyer PD. Jujur Jaya.

2. Kontrak Supply nomor 003/SPK/YJI/2018 tanggal 9

Januari 2018 dengan supplyer PD. Rizky Jati.

Adapun dengan pemasok PD. Sumber Utama Ciperna

proses pembelian bahan baku secara langsung dengan

dokumen jual beli.

Selama periode bulan audit yaitu Juli 2017 – Juni 2018 PT.

Yujin Jaya Indonesia telah membeli bahan baku kayu

sebanyak 45.217 keping 196.8016 m3.

(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat Not Bahwa Keseluruhan input bahan baku yang dipakai oleh PT.


Halaman -9



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


(DPKB) Applicable Yujin Jaya Indonesia tidak terdapat penerimaan kayu bulat

tetapi berupa kayu olahan. Dengan demikian verifier ini tidak

diterapkan (Not Aplicable).

(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia dapat memperlihatkan Bukti serah

terima dalam setiap pengiriman bahan bakunya, dalam surat

jalan sekaligus sebagai bukti serah terima barang yang

dipesan dan telah dilengkapi dokumen SLK.

(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT. Yujin Jaya

Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah berupa Nota Angkutan Lanjutan dilampiri

dokumen SLK pemasok. Selama periode audit terdapat

dokumen Nota Angkutan yang menyertai bahan baku

dengan volume sebanyak 45.217 keping 196.8016 m3.

Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan menunjukan

bahwa telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran)

dengan dokumen, serta sesuai dengan dokumen laporan

mutasi pada periode yang sama.

Seluruh bahan baku kayu olahan bukan dari hasil lelang

sehingga tidak terdapat Risalah Lelang, serta tidak

melakukan pemisahan terhadap bahan baku.

(e) Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat mejelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

Not

Applicable

PT. Yujin Jaya Indonesia tidak melakukan pembelian bahan

baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran,

sehingga tidak memiliki dokumen Nota dan keterangan

(Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau

dari aparat desa/kelurahan). Dengan demikian verifier ini

tidak diterapkan (Not Applicable).

(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limba industri

Not

Applicable

Hasil pemeriksaan menunjukan bahwa PT. Yujin Jaya

Indonesia tidak memakai bahan baku kayu bekas atau dari

limbah industri, tidak terdapat dokumen nota angkutan kayu

limbah. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not

Applicable).

(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

Memenuhi Selama periode audit (Juli 2017 - Juni 2018) terdapat 3

pemasok bahan baku kepada PT. Yujin Jaya

Indonesia,dimana seluruh pemasok tersebut telah memiliki

dokumen SLK sebagai berikut :

1. PD. Jujur Jaya, Nomor SLK 35-ISE-VLK-I/16

berlaku sampai dengan 26 Januari 2019.

2. PD. Rizky Jati, Nomor SLK LVLK-003/MUTU/LK-

319 berlaku sampai dengan 20 Mei 2021.

3. PD. Sumber Utama Ciperna, Nomor SLK 002-ISE-

VLK-I/2018 berlaku sampai dengan 29 Januari

2021.


Halaman -10



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


Selama periode audit terdapat dokumen Nota Angkutan

Lanjutan dilampiri dokumen SLK yang menyertai bahan

baku dengan volume sebanyak 45.217 keping 196.8016 m3.

(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL/DKP.

Not

Applicable

Seluruh Pemasok PT. Yujin Jaya Indonesia telah dilengkapi

dengan dokumen Sertifikat Legalitas Kayu (SLK). Dengan

demikian untuk verifier tersebut tidak diterapkan (Not

Applicable).

(i) Dokumen pendukung RPBBI Not

Applicable

PT. Yujin Jaya Indonesia merupakan Industri lanjutan, bukan

Industri Primer sehingga tidak memiliki kewajiban untuk

membuat dan melaporkan RPBBI, Dengan demikian untuk

Verifier ini tidak/belum diterapkan (Not Applicable).

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not

Applicable

Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor,

PT. Yujin Jaya Indonesia belum pernah melakukan

pembelian bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen

Impor PIB. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not

Applicable).

(b) Bill of Lading (B/L) Not Applicable




Impor Bill of Lading ( B/L). Dengan demikian verifier ini tidak

diterapkan (Not Applicable).

(c) Packing List (P/L) Not Applicable




Impor Packing List. Dengan demikian verifier ini tidak


(d) Invoice Not Applicable




Impor Invoice. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan

(Not Applicable).

(e) Deklarasi Not Applicable




Deklarasi Impor. Dengan demikian verifier ini tidak


(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Not Applicable




Impor dengan Bukti pembayaran bea masuk ( bila terkena

bea masuk). Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan


Halaman -11



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


(Not Applicable).

(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Not

Applicable




Impor untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not

Applicable).

(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Not

Applicable




Impor untuk Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not

Applicable).

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi Hasil verifikasi Tally sheet penggunaan bahan baku dan

hasil produksi pada PT. Yujin Jaya Indonesia diperoleh bukti

bahwa guna mengetahui dokumen tersebut dilakukan

dengan penelusuran terhadap proses produksi yaitu Bahan

baku – Pemotongan – Pembelahan – Dowel – Amplas –

Finishing.

Tally sheet pencatatan proses berupa buku catatan yang

diisi oleh mandor, informasi yang tertera pada buku tersebut

adalah :

- Tanggal

- Jumlah Bahan Baku

- Jumlah keping masing-masing proses

(Potong-Belah-Dowel-Amplas-Finishing)

Data pada buku catatan dapat memberikan informasi

ketelusuran asal usul bahan baku.

(b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia pada periode Juli 2017 sampai dengan Juni 2018 telah melakukan proses produksi dengan produk-produk Handle of Door, Foothold, Box dan Wood Step dengan hasil produksi sebagai berikut :

1. Handle : 43.422 Kpg 42.7860 m3

2. Foothold : 6.082 Kpg 34.7027 m3

3. Box : 2.798 Kpg 12.9948 m3

4. Wood Step : 2.141 Kpg 6.4800 m3

Jumlah 54.443 Kpg 96.9636 m3

Laporan Hasil Produksi yang memuat informasi pemakaian

bahan baku dan Hasil Produksi.

Selama periode audit (Juli 2017 – Juni 2018) PT. Yujin Jaya

Indonesia telah menggunakan bahan baku sebanyak 43.297

pcs dengan volume 159,8428 m3 menghasilkan 54.443 pcs


Halaman -12



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


berbagai produk dengan volume 96.9636 m3, Terdapat

hubungan yang cukup logis antara input (bahan baku) –

output, rendemen rata-rata seluruh produk adalah sebesar

61%.

(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia pada periode Juli 2017 – Juni 2018 telah memproduksi produk berupa Handle of Door, Foothold, Box dan Wood Step, dengan jumlah produksi yang dihasilkan sebesar 54.443 Pcs (Setara dengan 96.9636 m3) atau baru 6,72% saja dari kapasitas yang dimiliki sebesar 810.000 pcs / tahun masih sesuai dengan izin dalam IUI (Izin Usaha Industri) nomor 397/I/IU/PMA/2017. Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri yaitu furniture dari kayu.

(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not

Applicable

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku, bahwa PT. Yujin Jaya Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu hasil lelang. Dengan demikian untuk Indikator 2.1.4 verifier (d) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).

(e) Dokumen catatan laporan mutasi kayu

Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiki dan membuat

Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Hasil

Produk, dokumen tersebut dapat menunjukan

kesesuaian dengan laporan Stock Awal Bahan Baku,

penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, dan

hasil produksi.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)

(a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu

Not

Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi PT. Yujin Jaya Indonesia dalam

menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa

dengan pihak lain. Dengan demikian untuk Indikator 2.1.4

verifier (a) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).

(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable



dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (b)

adalah tidak diterapkan (Not Applicable).

(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Not Applicable




verifier (c) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).

(d) Ada pemisahan produk yang Not Berdasarkan hasil verifikasi PT. Yujin Jaya Indonesia dalam


Halaman -13



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


dijasakan pada perusahaan jasa Applicable menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa


verifier (d) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).

(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

Not

Applicable



dengan pihak lain dan sampai saat ini belum melakukan

kegiatan ekspor. Dengan demikian untuk Indikator 2.1.4

verifier (e) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).

K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia selama periode Juli 2017 –

Juni 2018 telah melakukan penjualan lokal produk Box

sebanyak 2 (dua) kali yang dilampiri dengan dokumen

angkutan yang sah (commercial invoice dan surat jalan)

dengan tujuan PT. Junjio Global yaitu tanggal 12

Januari 2018 sebanyak 1.000 pcs dan tanggal 19

Januari 2018 sebanyak 600 pcs.

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi Berdasarkan data realisasi ekspor dan Data Mutasi Kayu

PT. Yujin Jaya Indonesia menunjukkan bahwa volume

pemakaian bahan baku dengan volume hasil produk yang

dihasilkan telah proporsional atau menunjukkan bahwa

produk yang dihasilkan merupakan hasil produksi sendiri

dan ada kesesuaian antara bahan baku yang dibeli dengan

produk yang dihasilkan juga terhadap produk yang diekspor

yaitu berdasarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Memenuhi Seluruh ekspor produk PT. Yujin Jaya Indonesia dilampiri dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dokumen PEB ini telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu dokumen V Legal, Packing List (P/L), Invoice, didalam dokumen PEB terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Invoice yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen sehingga kesesuaian


Halaman -14



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


terhadap dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya seperti dokumen Invoice dan V-Legal sehingga menunjukkan bahwa pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean, dan telah ditandatangani oleh PPJK. Kesesuaian lainnya adalah adanya identitas Proforma Invoice yang tertera pada Shipping document yang juga terdapat pada dokumen Invoice dan Packing List.

(c) Packing List (P/L) Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen Packing List PT. Yujin Jaya Indonesia terdapat informasi yang memuat identitas Nomor Packing List yang sesuai dengan tanggal dan periode dikeluarkannya dokumen, sehingga terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen PEB dan dokumen lainnya, hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen Packing List telah sesuai dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai dokumen pelengkap pabean.

Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8 Ayat (3) huruf (a).

(d) Invoice Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen terkait, dalam dokumen

Invoice terdapat informasi yang memuat identitas Nomor

Invoice yang sesuai dengan tanggal dan periode

dikeluarkannya dokumen, sehingga terdapat kesesuaian

terhadap dokumen PEB, hal tersebut telah menunjukkan

bahwa pengisian data pada dokumen Invoice sesuai dengan

dokumen PEB.

Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan

Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean

berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8

Ayat (3) huruf (a).

(e) Bill of Lading (B/L) Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen terkait, Dalam dokumen

Invoice dan Packing List terdapat informasi yang memuat

identitas Bill of Lading sehingga untuk penelusuran terhadap

kesesuaian identitas Bill of Lading terhadap dokumen PEB

dapat dilihat dari informasi data dokumen pelengkap pabean

(nomor invoice dan packing list) yang terdapat dalam

dokumen PEB, sehingga terdapat kesesuaian terhadap

dokumen Bill of Lading dengan dokumen PEB. Hal tersebut

menunjukkan bahwa dokumen Bill of Lading telah sesuai

dengan pengisian pada dokumen PEB sebagai dokumen

pelengkap pabean.

Kesesuaian tersebut telah memenuhi persyaratan

Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemeriksaan Pabean

berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Nomor P-40/BC/2008 pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 8

Ayat (3) huruf (a)


Halaman -15



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


(f). Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Memenuhi Selama periode audit (Juli 2017 – Juni 2018) PT. Yujin Jaya

Indonesia telah melakukan ekspor produknya sebanyak 6

(enam) kali ekspor dan seluruhnya telah dilampiri dengan

dokumen V legal. Terdapat kesesuaian data antara di

dokumen V-legal dan Invoice serta PEB.

(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produksi yang wajib verifikasi teknis

Not

Applicable

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara

dengan PT. Yujin Jaya Indonesia, Produk yang diekspor

oleh auditee adalah produk produk yang tidak wajib

dilakukan pemeriksaan teknis. Dengan demikian verifier ini

tidak diterapkan.

(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Not

Applicable

Produk yang di ekspor PT. Yujin Jaya Indonesia tidak

termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif

bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:

84/M-DAG/PER/10/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Tentang

Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan

Tarif Bea Keluar. Dengan demikian verifier ini tidak

diterapkan.

(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Not

Applicable

Jenis bahan baku Kayu yang digunakan Auditee bahan

baku yang tidak termasuk yang dibatasi perdagangan

nya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan

III.

3.3.1. ImplementasiTanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan

Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah membubuhkan tanda V Legal

pada kemasan yang akan dijual dan belum dibubuhkan pada

dokumen Invoice dan Packing List. Tanda V Legal yang

dibubuhkan sesuai dengan SLK yang dimiliki oleh PT. Yujin

Jaya Indonesia dengan mencantumkan kode LVLK PT.

Intishar Sadira Eshan yaitu : 101-LVLK-016-IDN. Tidak

terdapat kayu lelang pada produksi auditi.

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

(a) Pedoman/ prosedur K3 Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiliki dokumen dan surat

penunjukan penanggungjawab dalam Implementasi

Pedoman/Prosedur K3. Dalam prosedur ini meliputi,

panduan Pencegahan (papan peringatan), tehnik dan

prosedur kerja yang aman, penanganan kecelakaan kerja

dan evakuasi dari kecelakaan kerja yang ada serta langkah

pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan.

Seluruh penjabaran dalam dokumen Operasional K3 dan


Halaman -16



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


implementasi kerja dilingkungan PT. Yujin Jaya Indonesia

menunjukan adanya kesesuaian dari tiap Substansi dalam

dokumen dengan realisasi kegiatan operasional. PT. Yujin

Jaya Indonesia telah menujuk Personil Penanggungjawab

K3 berdasarkan surat penugasan yang dikeluarkan pada

tanggal 25 April 2017 Nomor. 006/SK-YJI/IV/2017 masih

belum ada perubahan Penanggung jawab K3 yaitu sesuai

dengan surat penugasan penanggung jawab K3 yaitu

saudari Siti Khoeriyah

(b) Implementasi K3 Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah melakukan persiapan

penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap

pemenuhan keselamatan kerja seperti kesiapan terhadap

penanggulangan kebakaran, penempatan APAR telah

sesuai dan mudah dijangkau serta belum kedaluarsa,

adanya jalur evakuasi dan tempat berkumpul serta tersedia

alat P3K.

(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia telah memiliki dan membuat

catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

Selama 12 bulan periode audit yaitu mulai bulan Juli 2017

sampai dengan Juni 2018 auditi telah membuat laporan

kecelakaan kerja selama kurun waktu 12 bulan tersebut

terdapat kecelakaan kerja sebanyak 6 kali dan terhadap

kecelakaan tersebut semua dilakukan penangannya baik

didalam pabrik sampai dengan penangan medis semua

biaya terhadap kecelakaan kerja tersebut di tanggung oleh

perusahaan dan PT. Yujin Jaya Indonesia tercatat dalam

program keikut sertaan dalan program BPJS sesuai dengan

sertifikat keputusan NO. 1400000054912. baru sebatas

karyawan bulanan saja yang terdaftar dalam kepesertaan

BPJS, Namun Perusahaan Juga Berkomitmen Mana kala

terjadi kecelakaan kerja yang berada diareal kerja dan

dalam waktu jam kerja semua pengobatannya ditanggung

oleh perusahaan.

K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja

4.2.1. Kebebasab Berserikat

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia belum memiliki Serikat

Pekerja/Serikat Buruh, akan tetapi melalui Surat Pernyataan

yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2017 nomor Surat :

005/SP-YJI/IV/2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan

Perusahaan, menyatakan bahwa di PT. Yujin Jaya

Indonesia memberikan kebebasan dalam menentukan


Halaman -17



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Not

Applicable


serikat kerja/bebas berserikat. Berdasarkan hasil wawancara

dengan pekerja dilingkup PT. Yujin Jaya Indonesia

menunjukkan bahwa semua pekerja di PT. Yujin Jaya

Indonesia bebas memilih serikat pekerja yang ada di PT.

Yujin Jaya Indonesia.


4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang Mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan dokumen KKB atau PP

yang mengatur Hak hak pekerja

Memenuhi Dari hasil verifikasi mengenai ketersediaan dokumen

Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

telah dibuat dan telah didaftarkan ke instansi yang

berwenang serta terdapat bukti pengesahan dari Dinas

Tenaga Kerja Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Cirebon

melalui Surat Nomor :

Kep.560/63/Disnakertrans/PP/VII/2018 Ditetapkan di

Cirebon pada tanggal 05 Juli 2018.


4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di

bawah umur

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi PT. Yujin Jaya Indonesia berkomitmen tidak

mempekerjakan anak dibawah umur, hal itu dibuktikan

dengan hasil pemeriksaan terhadap dokumen daftar

karyawan terakhir yaitu karyawan usia termuda adalah

kelahiran 31 Januari 1997 atas nama : Umbara, dengan

demikian pekerja dengan usia termuda adalah 20 tahun 4

bulan. Untuk Mendukung komitmen tersebut PT. Yujin Telah

membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa “kami

tidak akan mempekerjakan karyawan dibawah umur 18

Tahun”.

resume hasil penilaian - ptise.co.id fileresume hasil penilaian verifikasi legalitas kayu pt. yujin...

Documents