resume hasil penilaian penilikan kesatu - ptise.co.id · kehutanan provinsi jawa barat, bphp...

RESUME HASIL PENILAIAN PENILIKAN KESATU

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV. CASSINI COLLECTION

Halaman - 1

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,

Wing A, Room 509 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta

10270

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-5710344 /

[email protected]

e. Direktur Utama : Lukman Noor Hakim

f. Standar : VLK Industri

g. Tim Audit : 1. Abdal Saori (Lead Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dinie Agustin

2. Saeful Ichwan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Cassini Collection

b. Nomor dan Tanggal SK : Pemberian Izin Usaha Industri

Nomor : 503/0006.10-DU/BPPT, tanggal

22 Februari 2016 dan Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) Nomor:

102232001677 tanggal 19 Januari 2016.

c. Luas dan Lokasi : 450 M2; Jl. Pangeran Antasari Rt. 002

RW.001 Desa Marikangen Kecamatan

Plumbon Kabupaten Cirebon.Alamat

Kantor : Jl. Tuparev No. 323 Cirebon

Provinsi Jawa Barat.

Nomor Telepon / Faks / E-mail : 62-231 – 211668 / 62-231 - 211669

Resume Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu CV. CASSINI COLLECTION KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT PENILAIAN PENILIKAN KESATU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018

Halaman - 2


d. Pengurus : Thomas Buditama (Direktur Utama)

(3) Ringkasan Tahapan

No Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

1. Penunjukkan

Tim Audit

10 Juli 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian Penilikan Kesatu

VLK di CV. Cassini Collection oleh Manager VLK.

Susunan Tim Audit :

1. Abdal Saori (Lead Auditor merangkap anggota)

2. Penyampaian

Tertulis

rencana

pelaksanaan

VLK kepada

Kementerian

Kehutanan

16 Juli 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian

Kehutanan

Rencana pelaksanaan Penilaian Penilikan Kesatu VLK di lingkup CV.

Cassini Collection dilakukan pada tanggal 24 – 26 Juli 2018.

3. Penyampaian

rencana

pelaksanaan

VLK kepada

DInas yang

membidangi

Kehutanan

16 Juli 2018

Kantor Dinas,

Kab. Cirebon

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan

terkait dengan rencana pelaksanaan Penilaian VLK (sesuai surat

penyampaian kepada Kementeria kehutanan).

Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Barat, BPHP Jakarta, Dinas Perindustrian

Kabupaten Cirebon

4. Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa

16 Juli 2018

Kantor Desa

Marikangen

Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa Marikangen

dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa

tentang rencana pelaksanaan.

Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV. Cassini Collection.

5. Pertemuan

Pembukaan

24 Juli 2018

09:00 - 10:30

WIB

Kantor CV.

Cassini

Collection

Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan

penyampaian beberapa catatan oleh Tim Audit yang diwakili oleh

Lead Auditor

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee :

Ucapan selamat datang kepada Tim Audit dan Pihak KAN

Review sekilas tentang CV. Cassini Collection

Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit

terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK


Halaman - 3




Pihak Tim Audit :

Perkenalan diri masing-masing personil Tim Audit, serta

penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya :

Maksud dan tujuan kegiatan,

Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK,

Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK

Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk

masing-masing bidang

Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan

verifikasi dokumen yang diperlukan

Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit

Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi

lapangan (observasi lapangan)

Rencana kegiatan audit VLK

24 Juli 2018

10:30 - 12:00 Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan

Kantor CV.

Cassini

Collection

13:00 - 16:00 Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan

Verifier :

Kantor CV.

Cassini

Collection

Legalitas Perusahaan

Sistem Penelusuran Kayu

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil

Produksi

Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan


Halaman - 4




6.

Verifikasi

Dokumen dan

Observasi

Lapangan

25 Juli 2018

09.00 – 12.00

Verifikasi

Dokumen

13:00 - 14:00

Observasi

Pabrik

pengolahan

14:00 – 16.00

Kantor CV.

Cassini

Collection

Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan

Verifier :




Produksi


Pengisian LKA Lanjutan (dokumen LKA – ISE.A.006)

Obsrvasi Lapangan :

Sistem Penulusuran Kayu


Produksi.

Pembahasan hasil verifikasi

Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.006)

Verifiasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan

Verifier :




Produksi


Pengisian LKA Lanjutan (dokumen LKA – ISE.A.006)

6. Verifikasi

dokumen dan

Review

dokumen

26 Juli 2018

09:00 - 12:00

Kantor CV.

Cassini

Collection

Pengisian LKA Lanjutan (dokumen LKA-ISE.A.006)

13:00 - 15:00 Review kelengkapan dokumen Verifikasi dokumen



Produksi


Print Out Prinsip 1 – Prinsip 4.

15.00 - Selesai Closing Meeting

Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan

penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit

yang diwakili oleh Lead Auditor kepada Auditee CV. Cassini Collection



Halaman - 5




berapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee :

Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi

perusahaan ke depannya

Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan

layanan yang diberikan kepada Tim Audit dan pihak KAN

selama pelaksanaan penilaian Penilikan Kesatu VLK di

lingkup CV. Cassini Collection.

Pihak Tim Audit :

Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya

selama proses pelaksanaan penilaian Penilikan VLK di

lingkup CV. Cassini Collection.

Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :

Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar

penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap

verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai

(non apllicable) dalam melakukan penilaian Penilikan Kesatu

VLK di lingkup CV. Cassini Collection.

Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara

keseluruhan

Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu

pengambilan keputusan

Penutupan

8. Pengambilan

Keputusan

06 Agustus 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian Penilikan Kesatu VLK

CV. Cassini Collection :

Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 31 verifier

Verifier yang diverifikasi sebanyak 25 verifier

Kesimpulan hasil Penilaian Penilikan Kesatu VLK adalah :

“Memenuhi”

(4) Ringkasan Hasil Penilaian


Halaman - 6


Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Non

Applicable

Ringkasan Justifikasi

K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a) Industri Pengolahan memiliki izin

yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki

izin yang sah

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang

memiliki izin yang sah

(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir untuk

perusahaan yang berbadan hukum

atau KTP bagi usaha perorangan.

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi pada Penilikan Kesatu terkait dokumen, CV. Cassini Collection berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 09 tanggal 05 Agustus 2005 atas nama CV. Cassini Collection yang diterbitkan Notaris Nelly Amali, SH dengan Ruang Lingkup Bidang Perdagangan umum termasuk eksport-import, Industri. Akta tersebut telah daftarkan dipengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2005, yang ditanda tangan T. Taryono, SH NIP. 040051854 dan dibubuhkan Cap/Tempel. Hasil Verifikasi terhadap dokumen Akta Pendirian Perusahaan pada Penilikan Kesatu dokumen tersebut tidak mengalami perubahan dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dengan nomor 176/CV/05/PNSBR pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2005, dan ditandatangani An. T. Taryono, SH NIP. 040051864.

(b) Surat Izin Usaha perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin Industri

Memenuhi Dokumen Izin Usaha Perdagangan (IUP) atas nama CV.

Cassini Collection Nomor : 0013/10-23/PM/I/2016 tanggal

20 Januari 2016 yang berlaku s/d 20 Januari 2021,

dengan ruang lingkup Kerajinan Rotan dan Kayu.

Hasil Verifikasi penilikan Kesatu terhadap dokumen SIUP

No. 0013/10-23/PM/I/2016 Tanggal 20 Januari 2016 CV.

Cassini Collection dokumen tersebut tidak Mengalami

Perubahan dan Masih Berlaku.

(c) Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

Not

Applicable Sesuai dengan Peraturan Mentri Permendag No. 19

tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri No. 27

Tahun 2007, Pasal 1 tentang pedoman Penetapan ijin

Gangguan didaerah Bahwa untuk Ijin Gangguan

dihapuskan.

(d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi Hasil verifikasi pada Penilikan Kesatu terkait dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama CV. Cassini Collection Nomor : 102232001677 tanggal 19 Januari 2016 yang masih berlaku s/d 04 Oktober 2020 dengan ruang lingkup usaha : Industri Kerajinan Rotan dan Kayu KBLI : 31903. Dokumen Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) Dokumen


Halaman - 7



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Non

Applicable


tersebut tidak mengalami perubahan sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan masih berlaku sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020.

(e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi CV. Cassini Collection telah memiliki kartu NPWP Nomor :

02.471.932.0.426.000 dan Surat Keterangan Terdaftar

(SKT), yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah

nomor NPWP sesuai dengan dokumen Surat Keterangan

Terdaftar (SKT).

Hasil Catatan Verifikasi penilikan Kesatu terhadap

Dokumen NPWP dan SKT. Dokumen tersebut tidak

mengalami perubahan dan masih berlaku sesuai dengan

ruang lingkup usahanya dan Nomor NPWP telah sesuai

yang tercantum pada dokumen TDP.

(f) Dokumen lingkungan hidup (UKL –

UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi CV. Cassini Collection telah memiliki dokumen terkait

SPPL berupa dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

atas nama CV. Cassini Collection dan Persetujuan SPPL

Nomor : 660.1/73/TL tanggal 5 Februari 2016 yang

ditanda tangan H. Burkiyah, S. Sos, MM Kepala Badan

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon, yang

dibubuhkan Cap/Stempel.

Hasil Catatan Verifikasi penilikan Kesatu terhadap

Dokumen SPPL. Dokumen tersebut tidak mengalami

perubahan dan telah mendapat Persetujuan SPPL No.

660.11/73/TL Tgl 5 Feb. 2016.

Pada periode penilikan kesatu kegiatan produksi yang

dilakukan CV. Cassini Collection berupa bahan baku

setengah jadi (rangka) tidak melakukan pengolahan kayu

sendiri tetapi melakukan kerjasama melalui jasa

pengolahan. Sehingga terkait laporan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan belum dibuat

(g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor : 503/0006.10-

DU/BPPT tanggal 22 Februari 2016 yang diterbitkan

Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon,

dengan Jenis Usaha : Industri Furniture dari rotan, kayu,

dan Anyaman, berlaku s/d tanggal 22 Februari 2021

sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.

Hasil Verifikkasi penilkan Kesatu Terhadap Dokumen IUI

No. 503/0006.10-DU/BPPT tidak mengalami perubahan

dan dokumen tersebut masih berlaku.


Halaman - 8



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Non

Applicable


(h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku

Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Not

Applicable

CV. Cassini Collection adalah Industri Lanjutan sehingga

tidak punya kewajiban menyusun RPBBI.

K1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang

memilii izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Not

Applicable

CV. Cassini Collection bukan merupakan Importir dan

tidak memiliki dokumen identitas yang berhubungan

dengan importir.

1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji

tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due iligence)

importir.

Not

Applicable

CV. Cassini Collection bukan merupakan Importir dan

bahan baku yang dipakai bukan hasil impor, sehingga

tidak mempunyai Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due

diligence) importir.

K 1.3

Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak

berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000

m3/thn.

1.3.1

Kelompok memiliki akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok.

Akte notaris pembentukan kelompok atau

dokumen pembentukan kelompok

Not

Applicable

CV. Cassini Collection Tidak Termasuk Industri Kelompok,

sehingga tidak mempunyai akte notaris pembentukan

Kelompok.

Internal audit anggota kelompok Not

Applicable

CV. Cassini Collection Tidak Termasuk Industri Kelompok,

sehingga tidak mempunyai dokumen hasil internal audit

anggota kelompok.

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem

penelusuran bahan baku dan hasil

olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan


Halaman - 9



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Non

Applicable


bahwa bahan baku yang diterima

berasal dari sumber yang sah

(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak

suplai bahan baku dilengkapi bukti

pembelian.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang berbentuk

rangka, dilengkapi dokumen Surat Jalan dari Pemasok,

dan tanda bukti pembayaran bahan baku rangka berupa

Tanda Terima pembayaran Rangka dari CV. Cassini

Collection kepada pemasok.

(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Not

Applicavle

Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu

bulat atau kayu olahan, melainkan rangka kayu, dan tidak

terdapat berita acara Pemeriksaan yang ditanda tangani

oleh petugas kehutanan.

(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Not

Applicable

Hasil verifikasi Penilikan Kesatu periode bulan Juli 2016

s/d Juni 2018, CV. Cassini Collection tidak memiliki bukti

serah terima kayu bulat dari hutan negara dan tidak

memiliki dokumen yang berhubungan dengan kayu bulat

dari hutan negara.

(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu berbentuk rangka

dilengkapi dokumen Surat Jalan, Stok bahan baku yang

terdapat dilapangan sesuai dengan yang terdapat pada

Laporan Mutasi Produk (LMP) pada periode bulan yang

sama, CV. Cassini Collection tidak menggunakan bahan

baku kayu lelang dan tidak memiliki dokumen kayu lelang.

(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas kehutanan atau dari

Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Not

Applivable

Hasil verifikasi audit periode bulan Juli 2016 s/d Juni 2018

CV. Cassini Collection tidak menggunakan bahan baku

kayu bekas/hasil bongkaran dan tidak memiliki dokumen

yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP

dimaksud.

(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri

Not

Applicable

Hasil Verifikasi periode audit Penilikan Kesatu periode

bulan Juli 2016 s/d Juni 2018 CV. Cassini Collection tidak

memakai bahan baku kayu limbah industri dan tidak

memiliki dokumen yang berhubungan dengan kayu

limbah.

(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku CV. Cassini

Collection yang dikirim dari pemasok Bapak Beni

Andriyanto sebagai pemasok, dilengkapi dengan

dokumen Surat Jalanberlaku sebagai Nota

Angkutan.


Halaman - 10



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Non

Applicable


(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.

Not

Applicable

Pemasok bahan baku kayu berupa rangka kepada CV.

Cassini Collection adalah dari Industri Rumah Tangga

yang memiliki SIUP, TDP yang sudah berakhir masa

berlakunya serta KTP atas nama Beni Andriyanto Nomor

KTP : 3207360101780002. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu berupa rangka dilengkapi Surat Jalan. Laporan

Mutasi Produk pada periode bulan April s/d Juni 2016

sesuai dengan dokumen pendukung diantaranya Surat

Jalan.

(i) Dokumen pendukung RPBBI Not

Applicable

CV. Cassini Collection adalah Industri Lanjutan bukan

merupakan Industri Primer sehingga tidak punya

kewajiban untuk menyusun RPBBI dan tidak mempunyai

Dokumen Pendukung RPBBI.

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa

kayu yang diimpor berasal dari

sumber yang sah

(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Not

Applicable

Hasil Verifikasi terkait keberadaan dokumen Impor, CV.

Cassini Collection tidak melakukan pembelian bahan

baku impor dan tidak memiliki dokumen Impor PIB.

(b) Bill of Lading (B/L) Not

Applicable

Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor

periode audit Penilikan Kesatu bulan Juli 2016 s/d Juni

2018, CV. Cassini Collection tidak melakukan pembelian

bahan baku impor dan tidak terdapat dokumen Impor Bill

/Of Lading.

(c) Packing List (P/L) Not

Applicable




bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor Packing

List (P/L).

(d) Invoice Not

Applicable




bahan baku impor tidak terdapat dokumen Impor Invoice.

(e) Deklarasi Not

Applicable

Hasil Pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Impor,

CV. Cassini Collection tidak melakukan pembelian bahan

baku impor dan tidak memiliki dokumen Impor Deklarasi

Impor.

(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)

Not

Applicable




Halaman - 11



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Non

Applicable


baku impor dan tidak terdapat dokumen bukti pembayaran

bea masuk.

(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

Not

Applicable


CV. Cassini Collection tidak memiliki dokumen yang

menjelaskan asal usul kayu impor untuk produk kayu yang

dibatasi perdagangannya.

(h) Bukti penggunaan kayu dan produk

turunannya

Not

Applicable



baku impor dan tidak memiliki dokumen bukti

penggunaan kayu dan produk turunannya.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem

penelusuran kayu

(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan

hasil produksi

Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan CV. Cassini

Collection pada periode Penilikan Kesatu telah

melakukan produksi sebanyak 4.221 Pcs

berdasarkan penerimaan bahan baku dan Stok

sebesar 3.769 Pcs dan 1.164 Pcs.

(b) Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Laporan produksi pada periode bulan Juli 2016 s/d Juni

2018 sebanyak 3.769 pcs, sesuai dengan yang terdapat

pada Laporan Mutasi Produk (LMP), sehingga terdapat

hubungan yang logis antara input-output.

Bila melihat proses produksi yang bahan bakunya dimulai

dari penerimaan bahan baku berupa rangka kayu dan

proses produksi dimulai dari anyaman rotan, amplas,

coloring dan finishing melalui penjasaan, maka dalam

prosesnya tidak terdapat waste kayu sehingga tidak ada

rendemen atau rendemenya 100 %.

(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

Memenuhi Hasil verifikasi terhadap dokumen terkait, CV. Cassini

Collection adalah Industri Furniture dari Rotan, Kayu,

Kerajinan dari Rotan, Kayu dan Anyaman (31002, 31001,

16291).

Realisasi produksi untuk periode bulan Juli 2016 s/d Juni

2018 selama 24 bulan sebanyak 3.769 pcs dengan

pencapaain produksi 20,93 % dengan rata-rata

pertahun10,47 %.

(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan

Not

Applicable

Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku, CV.

Cassini Collection tidak melakukan pembelian bahan

baku kayu hasil lelang dan tidak terdapat terdapat


Halaman - 12



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Non

Applicable


menggunakan tanda V-Legal pada hasil produksi dari

kayu lelang.

(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait dokumen Catatan

Laporan Mutasi Kayu (LMK),

CV. Cassini Collection pada periode bulan Juli 2016 s/d

Juni 2018 menunjukan kesesuaian antara dokumen

Laporan Mutasi Kayu dengan laporan penerimaan bahan

baku kayu dan laporan hasil produksi sebagai dokumen

pendukung diantaranya stock awal bahan baku,

penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku, hasil

produksi sebanyak 4.933 Pcs setara dengan 562,5 m3.

2.1.4 Prose pengelolaan produk melalui

jasa dengan pihak lain (industri lain

atau pengrajin / industri rumah tangga)

(a) Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak

berlaku bila penyedia jasa bukan

industry pengolahan kayu

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi pada penilikan Kesatu terkait

dokumen SLK atau DKP, CV. Cassini Collection memiliki

kerjasama penjasaan dengan pihak penyedia jasa Industri

Rumah Tangga (IRT) yang belum memiliki SLK atau tidak

menampilkan DKP, penyedia jasa dalam pengiriman

barang memiliki Surat Jalan dan Berita Acara Serah

Terima Barang Jadi

(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara

auditee dengan pihak penyediaan jasa

(pihak lain)

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terkait Kontrak Jasa

pengolahan produk CV. Cassini Collection dengan periode

audit pihak lain yaitu Bapak Beni Andriyanto dibuktikan

dengan adanya Perjanjian Kerjasama Sub Contract

Nomor : 112/PKSB/CC/i/2017 tanggal 01 Januari 2017,

Perjanjian Kerjasama Sub Contract Nomor :

120/PKSB/CC/I/2018 tanggal 01 Januari 2018, Perjanjian

Kerjasama Sub Contract Nomor : 102/PKSB/CC/I/2016

tanggal 05 Januari2016, yang ditandatangan kedua belah

pihak diatas kertas bermeterai 6.000.

(c) Berita acara serah terima kayu yang

dijasakan

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terkait penjasaan, CV. Cassini

Collection memiliki bukti serah terima bahan baku berupa

Berita Acara Serah Terima dengan pihak penjasa.

(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan

pada perusahaan penyedia jasa

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi, pada periode audit penilikan

1, CV. Cassini Collection produksinya dilakukan secara

penjasaan. Penjasaan produksi dilakukan terbatas pada

tenaga kerja pelaksanaannya dilakukan di lokasi Pabrik

CV. Cassini Collection, namun demikian pemisahan serta

penandaan terhadap produk tetap dilakukan. Berdasarkan


Halaman - 13



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Non

Applicable


hasil observasi ke areal produksi bagian anyam, penyedia

jasa memisahkan produk CV. Cassini Collection yang

dijasakan pada suatu tempat hal ini untuk memudahkan

dalam hal administrasinya.

(e) Adanya pendokumentasian bahan baku,

proses dan produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui industri

penyedia jasa

Memenuhi Berdasarkan hasil pemeriksaan periode audit CV. Cassini

Collection memiliki dokumentasi proses produksi hasil

penjasaan, tetapi terkait dengan pemasaran hasil

produksi, CV. Cassini Collection memasarkan melalui

ekspor sendiri, tidak melalui penjasaan, hal ini dapat

dibuktikan dengan terdapatnya dokumen ekspor periode

Juli 2016 s/d Juli 2018 seperti dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB), Invoice, Packing List, Bill of Lading

(BL) disertai dokumen V-Legal.

K3.1. Perdagangan atau pemindah

tanganan hasil produksi dengan tujuan

domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah untuk

perdagangan atau pemindahtanganan

hasil produksi dengan tujuan domestik

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Not

Applicable

Hasil verifikasi pada Penilikan Kesatu terkait dokumen

perdagangan domestik CV. Cassini Collection dan

berdasarkan wawancara dengan Manajemen

Representatif diperoleh informasi bahwa CV. Cassini

Collection dalam penjualan hasil pruduksinya tidak ada

penjualan domestik.

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

harus memenuhi kesesuaian

dokumen Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi bahwa hasil produk CV.

Cassini Collection pada 24 bulan terakhir periode bulan

Juli 2016 s/d Juni 2018, CV. Cassini Collection melakukan

pemasaran ekspor adalah hasil produksi sendiri CV.

Cassini Collection.

(b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Memenuhi Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen terkait,

CV. Cassini Collection telah memiliki dokumen


Halaman - 14



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Non

Applicable


Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) pada periode Juli

2016 s/d Juni 2018 sebanyak 31 kali pemakai dan telah

sesuai dengan dokumen ekspor lainnya diantaranya

Invoice dan Packing List.

(c) Packing List (P/L) Memenuhi Dokumen Packing List yang dimiliki CV. Cassini Collection

dalam menjalankan pemasaran ekspor sebanyak 31

(tigapuluh satu) kali pada periode bulan Juli 2016 s/d Juni

2018 sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) diantaranya Nomor Packing List, tanggal

Packing List, berat barang dan jumlah barang.

(d) Invoice Memenuhi CV. Cassini Collection memiliki dokumen Invoice yang

isinya menerangkan tentang Jenis barang yang di ekspor,

jumlah produk, nomor Invoice yang terdapat pada PEB,

hal ini menunjukan kesesuaian antara dokumen Invoice

dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB),

adalah Nomor Invoice, tanggal Invoice dan jumlah barang

yang tertera pada dokumen PEB dengan jumlah ekspor

sebanyak 31 kali pada periode bulan Juli 2016 s/d Juni

2018.

(e) Bill of Lading (B/L) Memenuhi Pemeriksaan terhadap dokumen Bill of Lading yang

dimiliki CV. Cassini Collection menunjukan informasi

diantaranya eksportir, Nama Pengirim, Alamat Muat,

Nama Penerima, Negara tujuan dan jumlah barang

yang tertera pada dokumen Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-

Legal

Memenuhi Dokumen V-Legal yang dipergunakan pada pemasaran

Ekspor periode bulan Juli 2016 s/d Juni 2018 terdapat

kesesuaian pada dokumen V-Legal diantaranya Nomor V-

Legal, tanggal V-Legal, Nomor Invoice, Tanggal Invoice,

jumlah volume yang dikirim sebanyak 31 kali sesuai

dengan dokumen V-Legal dan dokumen PEB. Dokumen

V-Legal diterbitkan oleh PT. Intishar Sadira Eshan.

(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)

untuk produksi yang wajib verifikasi

teknis

Not

Applicable

Hasil Verifikasi pada Penilikan Kesatu terkait dokumen

verifikasi teknis (Laporan Surveyor), CV. Cassini

Collection tidak menggunakan dokumen Laporan Surveyor

(LS).

(h) Bukti Pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar

Not

Applicable

Produk yang dihasilkan oleh CV. Cassini Collection adalah

Kursi, Meja, Rak dan Keranjang dari bahan baku Kayu

Jati, Mahoni sedangkan bahan baku anyaman dari Rotan

dan Plastik, tidak dikenakan bea keluar.


Halaman - 15



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Non

Applicable


(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

Not

Applicable

Jenis bahan baku Kayu yang digunakan Auditee untuk

produk Kursi, Meja, Rak dan Keranjang dari baku Kayu

Jati, Mahoni sedangkan bahan baku anyaman dari Rotan

dan Plastik, Sesuai Arahan strategis konservasi spesies

Nasioal di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang

dibatasi jumlah perdagangannya, kayu jenis Jati tidak

termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES

Appendic I, II dan III.

K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-

Legal

3.3.1 Implementasi tanda V- Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

Memenuhi CV. Cassini Collection dalam kegiatan ekspornya telah

dilengkapi dengan Dokumen V-legal dan telah

membubuhkan tanda V-legal pada dokumen invoice dan

packing list yang menyertai dokumen V-Legal serta

membubuhkan pada produk/kemasan. CV. Cassini

Collection menggunakan tanda V-Legal dengan

membubuhkan nomor sertifikat dari PT. Intishar Sadira

Eshan 061-LVLK-016-IDN.

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

(a) Pedoman / Prosedur K3 Memenuhi CV. Cassini Collection memiliki prosedur K3 dan telah

memiliki Personil penanggung jawab Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) dengan Surat Tugas Pimpinan

Perusahaan tentang Penanggung Jawab K3 Nomor :

55/SK/CC/IV/2017 Tanggal 25 April 2017 yang ditanda

tangan Thomas Buditama sebagai Direktur, adapun

personil yang ditunjuk adalah Hasanudin (QC Rangka).

(b) Implementasi K3 Memenuhi CV. Cassini Collection telah melakukan persiapan

penanggulangan K3 sebagai implementasi terhadap

pemenuhan keselamatan kerja seperti kesiapan terhadap

penanggulangan kebakaran, adanya jalur evakuasi,

tempat berkumpul tersedia alat P3K.

(c) Catatan kecelakaan kerja Memenuhi CV. Cassini Collection telah memiliki dokumen terkait

dengan kecelakaan kerja yang didalamnya berisi nama

pekerja, kejadian kecelakaan, akan tetapi belum memuat

informasi tindakan perbaikan guna mengantisipasi

dan/atau menekan tingkat kecelakaan kerja.


Halaman - 16



Memenuhi

/ Tidak

Memenuhi

/ Non

Applicable


K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

(auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

Memenuhi CV. Cassini Collection telah memiliki dokumen terkait

kebebasan berserikat, meskipun Serikat Pekerja/Serikat

Buruh belum terbentuk di CV. Cassini Collection, namun

ada kebijakan manajemen di Surat Keputusan No.

12/SPn/CC/V/2016 tanggal 24 maret 2016 tentang

Kebebasan Berserikat.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama

(KKB) atau Peraturan Perusahaan

(PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang

mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen

terkait, CV. Cassini Collection pada saat dilakukan

penilaian memiliki 6 karyawan tetap dan tenaga

harian lepas/borongan yang sifatnya sementara,

sehingga CV. Cassini Collection hanya memiliki Tata

Tertib Perusahaan.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah

umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur Memenuhi CV. Cassini Collection tidak mempekerjakan karyawan

dibawah umur, dibuktikan dengan adanya Surat

Pernyataan Pimpinan Perusahaan No16/Sket/CC/VI/2016

tanggal 24 Maret 2016 bahwa CV. Cassini Collection

tidak pernah mempekerjakan Karyawan dibawah umur.

resume hasil penilaian penilikan kesatu - ptise.co.id · kehutanan provinsi jawa barat, bphp...

Documents