ptise.co.id fileaudit di ambil sample untuk keberangkatan tanggal 21 februari 2019 dimana...

RESUME HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

PT TRIA PAPUA AVIA

Halaman 46 dari 54

PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata

No Aspek No Unsur Memenuhi/

Tidak Memenuhi

Ringkasan Justifikasi

I

PRODUK

A BPW menyediakan minimum jasa pemesanan dan/atau penjualan: 1 Paket wisata Memenuhi PT Tria Papua Avia memiliki paket wisata :

1. Umroh jayapura dengan durasi 11 hari dan,

2. Paket Wisata Jepang 7 Hari 2 Voucher Akomodasi Memenuhi Dalam pelaksanaan umroh untuk

penyediaan Akomodasi PT Tria Papua Avia bekerjasama dengan Land Arrangement untuk penyediaan Akomodasi. Dalam audit di ambil sample untuk keberangkatan tanggal 21 Februari 2019 dimana menggunakan di Makkah menggunakan hotel Azka Al Safa dan di Madinah menggunakan hotel Rawda Al Aqeeq

3 Tiket Perjalanan Memenuhi PT Tria Papua Avia menyediakan pemesanan tiket domestik dan Luar negeri bekerja sama dengan Garuda Indonesia. Dengan no kerjasama AM/PERJ/AMAND-2/UPG-2-0007/2015/18 tanggal 5 november 2015. Dalam audit di ambil sample tiket jakarta jedah dengan no penerbangan GA-980 tanggal 21-02-2019 dan GA981 untuk penerbangan kembali ke jakarta pada tanggal 28-02-2019.

4 Jasa Angkutan Wisata Memenuhi Dalam pelaksanaan umroh untuk penyediaan Jasa angkutan wisata PT Tria Papua Avia bekerjasama dengan Land Arrangement untuk penyediaan Bus. Dalam audit di ambil sample untuk keberangkatan tanggal 21 Februari 2019 dimana menggunakan Bus Hafil.

B 5 BPW menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) paket wisata, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) di antaranya adalah paket wisata buatan sendiri

Memenuhi PT Tria Papua Avia memiliki paket wisata : 1. Umroh jayapura dengan durasi 11

hari dan, 2. Paket Wisata Jepang 7 Hari

Paket wisata jepang adalah paket baru yang dimana sampai kepada saat audit belum ada pemberangkatan paket tersebut.

C. Paket wisata yang diselenggarakan oleh BPW memuat minimum keterangan tentang:

6 Nama Paket Wisata Memenuhi PT Tria Papua Avia, setiap kegiatan telah memiliki Nama paket Wisata. Dalam brosur paket tersebut memiliki informasi terkait Nama Paket Wisata. Nama paket wisata yang dimiliki adalah Umroh Jayapura da Paket Wisata Jepang.


PT TRIA PAPUA AVIA

Halaman 47 dari 54



Tidak Memenuhi


7 Durasi perjalanan wisata

Memenuhi Verifikasi terhadap dokumen Perjalanan Wisata (Perjalanan Ibadah – Umroh) yang di tawarkan oleh PT Tria Papua Avia, dimana dokumen tersebut telah di lengkapi dengan informasikan penjelasan terkait dengan durasi Perjalanan Ibadah – Umroh sampai pada tatawaktu Perjalanan Ibadah – Umroh yaitu 11 hari dan 7 hari untuk Paket wisata Jepang.

8 Rute dan kegiatan perjalanan wisata (itinerary)

Memenuhi Pada penawaran paket (Brosur) yang di laksanakan oleh PT Tria Papua Avia telah memuat jadwal dan waktu perjalanan dan didalamnya terdapat beberapa penjelasannya. Ditemukan juga itenery lengkap untuk program umroh reguler, sebagai contoh rencana perjalanan 21 Feb 2019 diawali pada pukul 05:00 registrasi, 06:00 Pembekalan Manasik, 09:30 berangkat ke sukarno hatta, 11.30 berangkat ke jeddah, 17:30 mendarat di jeddah.

9 Harga paket wisata dalam mata uang Rupiah

Memenuhi Dalam audit ditemukan harga paket wisata umroh jayapura 29.5 Juta, dan Paket Wisata Jepang 17 Juta

10 Moda transportasi Memenuhi Dalam audit moda transportasi yang digunakan adalah Pesawat Garuda atau Citylink dan Bus.

11 Jenis akomodasi Memenuhi Dalam audit ditemukan Hotel yang digunakan setara bintang 4 dan bintang 3 dengan tipe ruangan Double, Triple, Quard.

12 Perlindungan asuransi perjalanan wisata bagi wisatawan

Memenuhi Dalam Audit ditemukan PT Tria Papua Avia menggunakan auransi CIU(PT Citra International Underwriters) dengan sample No Polis 00.110.525.18.0446P atas nama Reny Mony jen Moy dan Mohamed Jen Moy untuk pemberangkatan 21-02-2019 sd 01-03-2019.

D. 13 BPW menyediakan jasa pengurusan paspor dan visa

Memenuhi PT Tria Papua Avia memberikan rekomendasi untuk pembuatan Paspor, sedangkan visa menggunakan jasa profider visa Rafa Lintas Cakrawala. Sample visa atas nama Mjamhari untuk pemberangkatan 21-02-2019 sd 01-03-2019.

E. BPW menggunakan jasa tenaga pemandu wisata mandiri atau yang menjadi bagian dari usaha jasa pramuwisata, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

14 Tenaga pemandu wisata tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku

Memenuhi Dalam struktur organisasi, ibu Tutik Tri Hastuti sebagai Sales & Marketing yang juga sebagai tour guide dan tour leader telah memiliki sertifikat kompetensi No 55110.5112.0015999.2018 tanggal sertifikat 28 November 2018. Sertifikat yang dimiliki diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang sudah terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sesuai yang ditetapkan.


PT TRIA PAPUA AVIA

Halaman 48 dari 54



Tidak Memenuhi


15 Dalam hal BPW menyelenggarakan paket wisata untuk wisatawan mancanegara, tenaga pemandu wisata tersebut mampu berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh wisatawan mancanegara, atau sekurang-kurangnya mampu berbahasa Inggris

Memenuhi Tenaga pemandu wisata belum memberikan bukti yang cukup untuk pemenuhan unsur kemampuan berbahasa asing baik secara tertulis berupa sertifikat maupun melalui wawancara untuk mengetahui kemampuan Bahasa tersebut Justifikasi : Berdasarkan hasil verifikasi terhadap aspekproduk unsur A 15, maka dinyatakan terdapat ketidaksesuaian dengan kategori MAYOR. Hal ini tercatat dalam form Lembar ketidaksesuaian LKS no. 01 Tanggal 05 Maret 2019 LKS telah di tutup dengan bukti sertifikat training bahasa inggris dan TOEFL.

16 Tenaga pemandu wisata tersebut dilindungi asuransi perjalanan wisata

Memenuhi Dalam Audit ditemukan PT Tria Papua Avia menggunakan auransi CIU(PT Citra International Underwriters) dengan sample No Polis 00.110.525.18.0446P atas nama Tutik Tri Hastuti untuk pemberangkatan 21-02-2019 sd 01-03-2019.

F. BPW mempekerjakan pimpinan perjalanan wisata (tour leader), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

17 Pimpinan perjalanan wisata dilengkapi dengan Surat Tugas dari BPW

Memenuhi PT Tria Papua Avia memiliki dokumen Surat perintah perjalanan dinas sebagai surat Tugas untuk tour leader. Sample SPPD No 185/PIP/bln Feb/II/2019 untuk keberangkatan tanggal 21 februari 2019.

18 Pimpinan perjalanan wisata tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku

Memenuhi Dalam struktur organisasi, ibu Tutik Tri Hastuti sebagai Sales & Marketing yang juga sebagai tour guide dan tour leader telah memiliki sertifikat kompetensi No 55110.5114.0012985.2018 tanggal sertifikat 02 Agustus 2018. Sertifikat yang dimiliki diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang sudah terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sesuai yang ditetapkan.

19 Dalam hal BPW menyelenggarakan paket wisata untuk wisatawan mancanegara, pimpinan perjalanan wisata tersebut mampu berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh wisatawan mancanegara, atau sekurang-kurangnya mampu berbahasa Inggris

Memenuhi Tenaga pimpinan perjalanan belum memberikan bukti yang cukup untuk pemenuhan unsur kemampuan berbahasa asing baik secara tertulis berupa sertifikat maupun melalui wawancara untuk mengetahui kemampuan Bahasa tersebut Justifikasi : Berdasarkan hasil verifikasi terhadap aspekproduk unsur A 15, maka dinyatakan terdapat ketidaksesuaian dengan kategori MAYOR. Hal ini tercatat dalam form Lembar ketidaksesuaian LKS no. 02 Tanggal 05 Maret 2019 LKS telah di tutup dengan bukti sertifikat training bahasa inggris dan TOEFL.


PT TRIA PAPUA AVIA

Halaman 49 dari 54



Tidak Memenuhi


20 Pimpinan perjalanan wisata tersebut dilindungi asuransi perjalanan wisata

Memenuhi Dalam Audit ditemukan PT Tria Papua Avia menggunakan auransi CIU(PT Citra International Underwriters) dengan sample No Polis 00.110.525.18.0446P atas nama Tutik Tri Hastuti untuk pemberangkatan 21-02-2019 sd 01-03-2019.

II PELAYANAN

A Menerapkan Standard Operating Prosedures (SOP) bagi pelaksanaan layanan tamu dikantor APW yang meliputi:

1 Penyambutan kedatangan tamu

Memenuhi Dari hasil pengecekan tata cara penyambutan kedatangan tamu sudah dilakukan sesuai dengan SOP “Pelayanan Tamu Pelanggan” Justifikasi: OV 0.1 BPW telah menjalankan prosedur penyambutan kedatangan tamu sesuai SOP. Namun diamati untuk mengembangkan buku tamu agar lebih informatif.

2 Menerima dan melakukan panggilan telephone

Memenuhi Dari hasil pengecekan tata cara menerima telepon sudah dilakukan sesuai dengan SOP “Panggilan Telepon” dengan metode video call. Proses verifikasi dilakukan dengan melakukan video call kepada petugas ticketing di Sentani, Jayapura. Petugas bias menjelaskan jenis produk apa yang dijual, namun tidak bias rinci. Ada petugas lain yang bias menjelaskan lebih rinci mengenai produk yang dijual, namun sedang tidak berada di tempat.

c. 3 Pemberian penjelasan

tentang produk yang disediakan / ditawarkan BPW

Memenuhi Dari hasil verifikasi terkait isi dokumen SOP “Pemberian Penjelasan tentang produk yang disediakan/ditawarkan BPW” mengacu pada SOP lain yaitu : 1. SOP Pelayanan Tamu/Pelanggan 2. SOP Panggilan telepon Justifikasi : Penjelasan mengenai produk yang disediakan BPW dilakukan petugas dengan baik namun tidak terperinci.Dari hasil verifikasi terkait isi dokumen SOP “Pemberian Penjelasan tentang produk yang disediakan/ditawarkan BPW” mengacu pada SOP lain yaitu : 1. SOP Pelayanan Tamu/Pelanggan 2. SOP Penerimaan dan melakukan panggilan telepon Penjelasan produk dibantu dengan brosur, yang berisi tentang informasi harga paket, lama perjalanan, jenis hotel, jenis maskapai, dan persyaratan yang diperlukan unutk melakukan ibadah umroh. Staf bisa menjelaskan dengan cukup baik, cukup mendetail dalam menjelaskan itinerary perjalanan maupun request perubahan paket.


PT TRIA PAPUA AVIA

Halaman 50 dari 54



Tidak Memenuhi


4 Pemesanan dan/atau penjualan produk yang disediakan BPW

Memenuhi Dari hasil pengecekan tata cara pemesanan dan/atau penjualan produk sudah dilakukan sesuai dengan SOP “Produk ” Penjualan produk menggunakan brosur yang berisin informasi harga paket perjalanan wisata, jenis hotel, jenis maskapai, lama perjalanan, dan waktu keberangkatan. pada brosur tertera juga alamat kantor utama, kantor cabang, dan nomor telepon. Pemesanan produk dibuktikan dengan adanya formulir pendaftaran umroh

B. Menerapkan Standar Operating Procedures (SOP) dalam pelaksanaan perjalanan wisata, yang meliputi:

5 Pelayanan bagi wisatawan oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata selama perjalanan wisata

Memenuhi Dari hasil pengecekan tata cara menerima telepon sudah dilakukan sesuai dengan SOP “Pelaksanaan Perjalanan Wisata ” dan “Tour Leader” Tour guide dilengkapi dengan sertifikat Pemandu Wisata Dalam Kota dan Pemimpin Perjalanan Wisata.

6 Penanganan permasalahan dan keluhan yang muncul selama perjalanan wisata, oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata

Memenuhi BPW memiliki SOP Complaint yang berisi tahapan penanganan keluhan pelanggan dan bagaimana cara menanganinya. Namun belum ada metode penyimpanan dan monitoring evaluasi dari keluhan yang dikumpulkan. Justifikasi : Pada permasalahan keluhan, tidak ditemui dokumen yang menunjukkan adanya monitoring dan evaluasi terhadap keluhan yang disampaikan pelanggan. LKS 03 Tanggal 05 Maret 2019 LKS telah di tutup dengan bukti revisi SOP.

7 Permintaan oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata kepada wisatawan untuk mengisi kuesioner untuk evaluasi perjalanan wisata

Memenuhi Dari hasil pengecekan tata cara permintaan pengisian kuesioner kepada wisatawan sudah dilakukan sesuai dengan SOP “Kuesioner”. BPW mengumpulkan kuesioner yang diisi peserta perjalanan wisata untuk mendapatkan kesan dan masukan dari peserta terkait perjalanan wisata yang disediakan BPW.

III PENGELO A. BPW memiliki tempat usaha/kantor yang terpisah dari kegiatan keluarga/rumah tangga


PT TRIA PAPUA AVIA

Halaman 51 dari 54



Tidak Memenuhi


LAAN 1 Tempat usaha/kantor memiliki alamat yang jelas, nomor telepon dan faksimili, serta alamat e-mail yang masih berfungsi

Memenuhi Dari hasil kajian Verifikasi Dokumen terkait dengan tempat usah/Kantor PT. TRIA PAPUA AVIA sesuai dengan Perijinan TDUP, TDP, SURAT KETERANGAN DOMISILI, SURAT IJIN TEMPAT USAHA, SIUPDAN NPWP yang ada Tercatat alamat Kantor sesuai dengan alamat Kantor tempat usaha Perumahan Citra Buana Rt.006/Rw.VI No.70 Kelurahan Dobonsolo-Distrik Sentani namun dalam kegiatannya PT. TRIA PAPUA AVIA Membuka juga kantor Perwakilan yang ada dijakarta sesuai dengan Surat keterangna Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu pintu sesuai dengan surat keterangan No. 240/27.1.0/31.74.07.1007/1.711.53/2017 sesuai dengan pada sat audit pada saat ini dilakukan baik dikantor Pusat maupun dikantor jakarta, kegiatan oprasional kantor terpisah dari kegiatan keluarga dan rumah tangga, adapun alamat kantor perwakilan dijakarta beralamat Apartemen Brawijaya Jl. Brawijaya Jakarta Selatan. Tlp. 081384619322/www.patihindo.com

2 Tempat usaha/kantor terdiri dari ruang kerja dan ruang penerimaan tamu.

Memenuhi Dari Hasil Kajian Dan Verifikasi terkait dengan tempat usaha luas ruangan kerja yang dimiliki oleh PT. Tria Papua Avia telah mengontrak/Sewa ruangan dengan luas 70 M2 yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama, ruangan tersebut terbagi menjadi ruang Staf ruang Receiption dan ticketing, Ruang Meeting dan Runag Penerimaan Tamu telah sesuai dengan kebutuhannya disertai dengan Layout ruangan kerja.

3 Tempat usaha/kantor dilengkapi dengan sarana, prasarana dan peralatan kantor yang memadai

Memenuhi Dari Hasil Verifikasi Terkait dengan Sarana dan prasarana kantor PT. Tri Papua Avia telah Memiliki sarana dan prasarana kantor yg memadai dan telah sesuai dengan kebutuhan kantor.

B. BPW memiliki tata kelola perusahaan yang meliputi minimum: 4 Uraian mengenai

struktur organisasi dan susunan pengurus, yang memuat nama, jabatan dan uraian tugas setiap bagian

Memenuhi Dari hail Verifikasi Dokumen terkait dengan Tata Kelola perusahaan PT. Tri Papua Avia Memiliki Company Profil yang memuat Visi dan Misi dan Struktur organisasi yang memuat Nama dan jabatan sesuai dengan uraian tugasnya pada setiap bagianya.


PT TRIA PAPUA AVIA

Halaman 52 dari 54



Tidak Memenuhi


5 Sistem penatausahaan secara tertib dan baik atas seluruh transaksi pemesanan dan/atau penjualan, serta surat-menyurat yang terkait, yang dipelihara dan disimpan minimum selama 3 (tiga) tahun

Memenuhi Dari Hasi Verifikasi Dokumen terkait denga seluruh pemesanan transaksi dan penjualan PT, Tri Papua Avia telah Membuat dan Merekap semua data tansaksi dan terarsipkan baik secara komputerisasi maupun secara hard Copy data tersebut seperti arsip Pemberangkatan Jemaah Umroh Dan Arsip Transaksi Penjualan Tiket Tahun 2016 dan 2017 Semuanya terdata dalam sistim komputerisasi.

C. BPW memiliki dan memelihara basis data yang memuat keterangan tentang nama, alamat, nomor telepon dan e-mail, yang meliputi:

6 Data pelanggan Memenuhi Dari Hasil Verifikasi Dokumen terkait dengan data pelangan PT. Tri Papua Avia sejak mulainya beroprasi sampai dengan sekarang Pebruari 2019 sudah memberangkatkan perjalanan wisata dan hal ini Umroh Haji sebanyak 723 jemaah data pelanggan tersebut tersimpan berbasis komputerisasi.

7 Data rekanan/ pemasok jasa

Memenuhi Hasil Analisis terkait dengan Data rekanan/pemasok jasa PT. Tri Papua Avia Memiliki dokumen rekanan dalam penyelenggaraanya bekerja sama dengan pemasok Diantaranya :

1. PT. GIH INDONESIA (Garuda Indonesia Holiday)

2. PT. JASA ANGKASA SEMESTA 3. PT. CITILINK INDONESI 4. GARUDA INDONESIA

(Penunjukan Mitra Pengelola Gerai Garuda Indonesia)

Keseluruh dokumen rekanan/pemasok jasa disimpan dalam berbasis komputerisasi dan dapat diakses oleh seluruhh kayawan PT. Tri Papua Avia.

8 Pengusaha Daya Tarik Wisata

Memenuhi Dari Hasil Verifikasi terkait dokumen menyuguhkan daya tarik wisata PT. Tri Papua Avia tersimpan berbasis Komputerisasi seperti dijelaskan dari hasil analisis data tersebut dapat terakses seperti halnya rencana Paket 7 hari 17 juta yang dalam perencanaan dan sudah ditawarkan data rencana tersebut terekam dalam Komputerisasi seperti data obyek wisata Place of interest-Japan Package Tour 7 hari.


PT TRIA PAPUA AVIA

Halaman 53 dari 54



Tidak Memenuhi


D. 9 BPW memiliki rencana pengembangan usaha

Memenuhi Dari Hasil verifikasi terhadap Rencana pengembangan usaha PT. Tria Papua Avia memiliki Rencana pengembangan usaha yang diuraikan secara sederhana, Rencana pengembangan usaha perusahan PT. Tria Papua Avia Terangkum dalam Company Profile yang Mencakup Visi dan Misi. Dari rencana pengembangan usaha itu sendiri PT. Tria Papua Avia. Seperti terdokumen pada Company Profile Destription Of The Bisness Devolopment Plan PT. Tria Papua Avia.

E. Pengembangan sumber daya manusia

10 Memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya

Memenuhi Dari hasil Verifikasi terkait dengan pengembangan sumber Daya Manusia Pt. Tri Papua Avia Telah memiliki Taurist Guide dan tour Leader yang dibuktikan dengan sertifikat Kopetensi Dengan Nama IR. Tutik Tri Hastuti No. Reg. Par. 103. 02175.2018 Tour Leader dan Sertifikat Kopetensi No. Reg.PAR.103.10529.2018 sebagai Taurist Guide dan PT. Tri Papua Avia memiliki dokumen terkait rencana pengembangan SDM adapun program yang akan dilaksanankan kegiatan untuk menigkatkan kemampuan sumber daya manusia yang akan dilakukan pada tahun 2019seperti pelatihan Advance Reservation dan Tiketing yang akan dilakukann pada bulan April dan juni 2019 dan hasil pelatihan tersebut akan dilihat pada saat penilikan nanti.

11 Melaksanakan program pengembangan SDM

Memenuhi rencana pengembangan SDM adapun program yang akan dilaksanankan kegiatan untuk menigkatkan kemampuan sumber daya manusia yang akan dilakukan pada tahun 2019 seperti pelatihan Advance Reservation dan Tiketing yang akan dilakukann pada bulan April dan juni 2019 dan hasil pelatihan tersebut akan dilihat pada saat penilikan nanti.

KESIMPULAN

Penilaian sertifikasi usaha pariwisata lingkup usaha Biro Perjalanan Wisata PT Tria Papua

Avia, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penilaian sertifikasi usaha pariwisata lingkup usaha Biro Perjalanan Wisata PT

Tria Papua Avia mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4

Tahun 2014 tentang Standar Usaha Perjalanan Wisata.

2. Berdasarkan hasil penilaian PT. ISE terhadap penerapan acuan normatif tersebut, semua

ketidaksesuaian telah ditinjau dan diverifikasi koreksi dan tindakan korektif PT Tria Papua

Avia dinyatakan dapat diterima dan memenuhi.


PT TRIA PAPUA AVIA

Halaman 54 dari 54


REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian terhadap standar usaha Biro Perjalanan Wisata, PT

Tria Papua Avia telah memenuhi semua aspek penilaian unsur produk, pelayanan, dan

pengelolaan. Sertifikasi Usaha Pariwisata dinyatakan LULUS.

Tim Auditor memberikan usulan kepada pengambil keputusan Sertifikasi Usaha Pariwisata PT.

ISE untuk menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata kepada PT Tria Papua Avia.

Selain itu, rekomendasi lain yang dapat disampaikan kepada PT Tria Papua Avia adalah

sebagai berikut :

1. Menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan, yang memuat :

Nomor Standar Operasional Prosedur (SOP) yang khusus untuk setiap aspek pelayanan

2. Peningkatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan

pelatihan secara rutin setiap tahun.

ptise.co.id fileaudit di ambil sample untuk keberangkatan tanggal 21 februari 2019 dimana...

Documents