ptise.co.id fileresume hasil penilaian awal verifikasi legalitas kayu ipk cv bintang gemilang...

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IPK CV BINTANG GEMILANG

Halaman - 1

P T . I n t i s h a r S a d i r a E s h a n L e m b a g a V e r i f i k a s i L e g a l i t a s K a y u

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5,

Wing A, Room 509 - Jalan Gatot Subroto, Jakarta

10270

d. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-5710344 /

[email protected]

e. Direktur Utama : Lukman Noor Hakim

f. Standar : VLK Industri

g. Tim Audit : Asep Kurniawan (Lead Auditor)

Dani Suhardani (Auditor Magang)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dini Agustin

2. Saeful Ichwan Suryawan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV Bintang Gemilang

b. Nomor dan Tanggal SK : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Nomor:

522.21/0545/2018 tanggal 20 Februari

2018

c. Kapasitas dan Lokasi : Seluas ± 140,18 Hektar pada Areal

Penggunaan Lain (APL) yang telah

ditata batas definitif sebagian kawasan

hutan produksi terbatas Dolok Ginjang

dan sebagian kawasan hutan produksi

tetap Dolok Ginjang yang dikembalikan

kepada masyarakat Marga Simanung-

kalit di Desa Simanungkalit Kecamatan

Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara

Provinsi Sumtera Utara

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu IPK CV BINTANG GEMILANG KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2018

Halaman - 2


d. Ruang Lingkup Audit : IPK - Standar Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK) Pada Pemegang IPK, Termasuk

IPPKH

e. Standar Yang digunakan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor: P.30/Menlhk/

Setjen/PHPL.3/3/2016, Peraturan

Direktur Jenderal PHPL Nomor :

P.14/PHPL/SET/4/2016

f. Alamat Kantor : Jalan Lintas Siborongborong, Desa

Huta Raja Simanungkalit, Kecamatan

Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara,

Provinsi Sumatera Utara

g. Pengurus : Subandi (Wakil Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

No Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

1. Penunjukkan

Tim Audit

7 Juni 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di

CV Bintang Gemilang oleh Manager VLK.

Susunan Tim Audit :

Asep Kurniawan (Lead Auditor)

Dani Suhardani (Auditor Magang)

2. Penyampaian

Tertulis

rencana

pelaksanaan

VLK kepada

Kementerian

Kehutanan

29 Juni 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada

Kementerian Kehutanan

Rencana pelaksanaan VLK di lingkup CV Bintang Gemilang

dilakukan pada tanggal 10 – 16 Juli 2018

3. Penyampaian

rencana

pelaksanaan

VLK kepada

Dinas yang

membidangi

Kehutanan

29 Juni 2018

Kantor Dinas

Setempat

Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan

terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian

kepada Kementerian kehutanan).

Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, BPHP setempat dan BPKH

setempat.

4. Penyampaian

surat pemberi-

tahuan kepada

desa/kelurahan

lokasi industri

dan/atau

29 Juni 2018

Kantor Desa

Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa, dan

pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa

tentang rencana pelaksanaan.

Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata

waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat


Halaman - 3




media massa CV Bintang Gemilang

5. Pertemuan

Pembukaan

11 Juli 2018

09:00 - 10:00

WIB

CV Bintang

Gemilang

Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan

penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditee yang diwakili oleh

Lead Auditor dan Auditor

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, PT ISE melaksanakan

Audit Verifikasi Legalitas Kayu bagi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

pada Areal Penggunaan Lain (APL) di CV. Bintang Gemilang pada

tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 16 Juli 2018, dengan materi

yang akan dilaksanakan sebagai berikut : tujuan kegiatan audit,

ruang lingkup audit, jadwal verifikasi, metodologi dan prosedur

kegiatan verifikasi.

6. Konsultasi

Publik

11 Juli 2018

10:00 - 12:00

WIB

Kantor Desa

Simanungkalit

Kecamatan

Sipoholon

Kabupaten

Tapanuli Utara

Acara Rapat Konsultasi Publik dibuka oleh Pak Subandi sebagai

Pimpinan CV. Bintang Gemilang dengan menyampaikan maksud dan

tujuan dilaksanakanya Rapat Konsultasi Publik serta

memperkenalkan Tim Audit.

Lead Auditor menyampaikan rencana pekasanaan audit serta

maksud dan tujuan dilaksanakannya Rapat Konsultasi Publik,

memperkenal-kan PT. ISE dan anggota Tim Audit sebagai

perwakilan PT. ISE (LVK) : Asep Kurniawan sebagai Lead Auditor

dan Dani Suhardani sebagai Magang Auditor.

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan acara rapat tersebut adalah

untuk melakukan konfirmasi, menampung aspirasi, masukan serta

permasalahan dan kondisi dari Kelompok Tani, tokoh masyarakat

dan aparat pemerintah setempat dilingkungan Desa Simanungkalit

terkait permohonan Sertifikasi VLK atas Izin IPK pada areal APL CV

Bintang Gemilang yang berlokasi di Desa Simanungkalit Kecamatan

Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara.

Rujukan peraturan dalam pelaksanaan audit sertifikasi legalitas kayu

pada IPK adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1

Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal : 29 April 2016 Tentang : Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.4 Standar Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK termasuk IPPKH,

Pedoman 3.2 Pedoman Pelaksanaan VLK pada Pemegang Izin.

Penyampaian perkembangan kegiatan pada IPK oleh perwakilan

masyarakat Desa Simanungkalit :

Bahwa Penerbitan Izin IPK tersebut merupakan lanjutan dari proses

pengembalian Tanah milik Marga Simanungkalit dari Pemerintah.

Kegiatan dilapangan telah dilakukan kegiatan produksi :

penebangan, pengangkutan dengan melibatkan tenaga kerja

setempat.


Halaman - 4




Secara keseluruhan penerbitan izin IPK dan pelaksanaan kegiatan

dilapangan adalah atas kesepakatan bersama antara Pemilik Lahan

(Kelompok Tani marga Simanungkalit) dengan CV. Bintang

Gemilang.

Demikian hasil rapat Konsultasi Publik tersebut. Terlampir Daftar

Hadir peserta Rapat Konsultasi Publik.

7. Verifikasi

Dokumen

dan

Observasi

Lapangan

11 Juli 2018

13:00 - 17:00

Kantor CV

Bintang Gemilang

Verifikasi dokumen

- Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

- Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta

pengangkutan kayu

- Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

11 Juli 2018

19:00 - 22:00

Kantor CV

Bintang Gemilang

Verifikasi Dokumen P1

- Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan

hutan negara untuk kegiatan nonkehutanan yang tidak

mengubah status hutan.


hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi

(HTHR).


untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan.

- Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal

Penggunaan Lain).


- Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.

- Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan

keabsahan pengangkutan kayu

- Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal


- Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- Pemenuhan standar umur tenaga kerja

12 Juli 2018

08:00 - 17:00

Kantor CV

Bintang Gemilang

Observasi lapangan P1


Penggunaan Lain).









12 Juli 2018

19:00 -22:00

Verifikasi Dokumen P1 (lanjutan)



Halaman - 5




Kantor CV

Bintang Gemilang

Penggunaan Lain).









Pembahasan hasil verifkasi

Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.004)

13 Juli 2018

08:00 - 11:00

Kantor CV

Bintang Gemilang

Pembahasan hasil verifkasi (lanjutan)

Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.A.004)

Pengisian Laporan Observasi dan Finalisasi Laporan

7. Pertemuan

Penutupan

13 Juli 2018

14:00 - 17:00

Kantor CV

Bintang Gemilang

Pertemuan Penutupan

Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan

penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim

Auditee yang diwakili oleh Lead Auditor kepada Auditee CV Bintang

Gemilang.

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :

Pihak Auditee :

Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan

ke depannya

Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan

layanan yang diberikan kepada Tim Audit, selama pelaksanaan

penilaian VLK di lingkup CV Bintang Gemilang.

Pihak Tim Audit :

Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :

1. Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar

penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap

verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai

(Not apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup

CV Bintang Gemilang.

2. Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara

keseluruhan

Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu

pengambilan keputusan.

Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya

selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV

Bintang Gemilang.

Penutupan

Penutupan oleh Pihak Auditee diwakili oleh Budiono sebagai


Halaman - 6




perwakilan yang diberikan mandat.

8. Pengambilan

Keputusan

24 Juli 2018

Kantor PT. ISE,

Jakarta

Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK CV Bintang

Gemilang :

Verifier yang tidak diverifikasi sebanyak 15 verifier

Verifier yang diverifikasi sebanyak 16 verifier

Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier

Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable

Ringkasan Justifikasi

Prinsip I (P1). Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu

Kriteria

K 1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-

kehutanan yang tidak mengubah status hutan

Indikator

1.1.1 Pelaku usaha memiliki izin lainnya yang sah (ILS)/IPK pada areal pinjam pakai yang terletak

dikawasan hutan produksi.

Verifier

a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai

Not

Applicable

IPK an. CV Bintang Gemilang berdasarkan Keputusan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Nomor : 522.21/0545/2018 tanggal 20 Februari 2018

tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. CV Bintang

Gemilang seluas ± 140,18 Hektar pada areal yang

telah ditata batas definitif sebagian kawasan hutan

produksi terbatas Dolok Ginjang dan sebagian

kawasan hutan produksi tetap Dolok Ginjang yang

dikembalikan kepada masyarakat Marga Simanungkalit

di Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon

Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumtera Utara.

Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Planologi

Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor :

S.968/PKTL/KUH/Pla.2/6/2017 tanggal 21 Juni 2017

Hal : Tanggapan atas surat Bupati Tapanuli Utara hal

permohonan penjelasan areal seluas ± 140 Hektar di

Desa Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten

Tapanuli Utara bahwa status lahan tersebut adalah

Areal Penggunaan Lain (APL).


Halaman - 7



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


Dengan demikian untuk indikator 1.1.1 tidak diterapkan

(Not Applicable).

Verifier

b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal

izin pinjam pakai(dilampirkan izin

pinjam pakai dan petanya)

Not

Applicable

IPK an. CV Bintang Gemilang terletak pada Areal

Penggunaan Lain (APL).


(Not Applicable).

Kriteria

K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan hutan

Tanaman Hasil reboisasi (HTHR)

Indikator

1.2.1 Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

Verifier

a. Izin HTHR

Not

Applicable




(Not Applicable).

Verifier

b. Peta lampiran HTHR

Not

Applicable




(Not Applicable).

Kriteria

K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang

mengubah status hutan.

Indikator

1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan

non kehutanan

Verifier

a. Izin usaha dan lampiran petanya

(bagi pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

Not

Applicable




(Not Applicable).

Verifier

b. Izin usaha dan lampiran petanya

(bagi pemegang IPK yang berbeda

dengan pemegang izin usaha)

Not

Applicable




(Not Applicable).

Verifier

c. IPK pada areal yang dilepaskan

Not

Applicable




(Not Applicable).


Halaman - 8



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


Verifier

d. Peta lampiran IPK

Not

Applicable




(Not Applicable).

Verifier

e. Dokumen sah memuat perubahan

status kawasan(bagi pemegang

IPK sama dengan pemegang izin

usaha)

Not

Applicable




(Not Applicable).

Indikator

1.3.2 IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

Verifier

a. IPK pada areal yang dilepaskan

Not

Applicable




(Not Applicable).

Verifier

b. Peta lampiran IPK

Not

Applicable




(Not Applicable).

Kriteria

K1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

Indikator

1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

Verifier

a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey

potensi)

Memenuhi Dokumen rencana IPK berdasarkan Keputusan Wakil

Direktur CV Bintang Gemilang Nomor 01/SK-

IPK/BiG/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang

Rencana Penebangan selama 1 (satu) tahun pada

areal izin pemanfaatan kayu atas nama CV. Bintang

Gemilang di Desa Simanungkalit, dengan jumlah

volume produksi kayu bulat sebanyak 8.471,25 m3

dengan rincian kayu pinus sebanyak 8.019,98 m3 dan

rimba campuran sebanyak 451,27 m3.

Dokumen Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. CV Bintang

Gemilang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor :

522.21/0545/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. CV Bintang Gemilang

seluas ± 140,18 Hektar pada areal yang telah ditata

batas definitif sebagian kawasan hutan produksi

terbatas Dolok Ginjang dan sebagian kawasan hutan


Halaman - 9



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


produksi tetap Dolok Ginjang yang dikembalikan

kepada masyarakat Marga Simanungkalit di Desa

Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten

Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian rencana IPK an. CV Bintang

Gemilang sesuai dengan lokasi izin yang diberikan

(IPK).

Verifier

b. Izin usaha dan lampiran petanya

(bagi pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

Not

Applicable

Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. CV

Bintang Gemilang berdasarkan Keputusan Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor :

522.21/0545/2018 tanggal 20 Februari 2018 tentang

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. CV Bintang Gemilang

seluas ± 140,18 Hektar pada areal yang telah ditata

batas definitif sebagian kawasan hutan produksi

terbatas Dolok Ginjang dan sebagian kawasan hutan

produksi tetap Dolok Ginjang yang dikembalikan

kepada masyarakat Marga Simanungkalit di Desa


Tapanuli Utara Provinsi Sumtera Utara.

Pemegang Izin usaha non kehutanan berdasarkan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Tapanuli Utara :

- Nomor : 005/B.7/DPMPPTSP/2017 tanggal 27

Oktober 2017 tentang memberikan izin lingkungan

kepada Kelompok Tani Agape,



kepada Kelompok Tani Sepakat,



kepada Kelompok Tani Tama Uli,



kepada Kelompok Tani Melati,



kepada Kelompok Tani Sehati,



kepada Kelompok Tani Matahari.

Dengan demikian pemegang IPK berbeda dengan

pemegang izin usaha, untuk indikator 1.4.1 verifier b


Halaman - 10



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


tidak diterapkan (Not Applicable).

Verifier

c. Izin usaha dan lampiran petanya

(bagi pemegang IPK yang berbeda

dengan pemegang izin usaha)

Memenuhi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. CV Bintang Gemilang

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/0545/2018

tanggal 20 Februari 2018, dan peta lampiran IPK an.

CV Bintang Gemilang skala 1 : 20.000.

Izin usaha non kehutanan Kelompok Tani berdasarkan

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Tapanuli Utara.

Persetujuan dokumen UKL-UPL Kelompok Tani

berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara.

Peta lampiran IPK an CV Bintang Gemilang

menunjukan lokasi yang diminta terletak pada APL.

Verifier

d. IPK pada APL

Memenuhi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. CV Bintang Gemilang

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/0545/2018

tanggal 20 Februari 2018 tentang Izin Pemanfaatan

Kayu (IPK) an. CV Bintang Gemilang seluas ± 140,18

Hektar pada areal yang telah ditata batas definitif

sebagian kawasan hutan produksi terbatas Dolok

Ginjang dan sebagian kawasan hutan produksi tetap

Dolok Ginjang yang dikembalikan kepada masyarakat

Marga Simanungkalit di Desa Simanungkalit

Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara

Provinsi Sumtera Utara.

Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Planologi

Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor :

S.968/PKTL/KUH/Pla.2/6/2017 tanggal 21 Juni 2017

Hal : Tanggapan atas surat Bupati Tapanuli Utara hal

permohonan penjelasan areal seluas ± 140 Hektar di

Desa Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten

Tapanuli Utara bahwa status lahan tersebut adalah

Areal Penggunaan Lain (APL).

Verifier

e. Peta lampiran IPK

Not

Applicable

Peta lampiran IPK an. CV Bintang Gemilang pada areal

yang telah ditata batas definitif sebagian kawasan

hutan produksi terbatas Dolok Ginjang dan sebagian

kawasan hutan produksi tetap Dolok Ginjang yang

dikembalikan kepada masyarakat Marga Simanungkalit

di Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon

Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumtera Utara,


Halaman - 11



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


luas ± 140,18 Hektar, skala 1 : 20.000

Letak lokasi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. CV

Bintang Gemilang berdasarkan Keputusan Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor :

522.21/0545/2018 tanggal 20 Februari 2018 sesuai

dengan peta lokasi IPK an. CV Bintang Gemilang.

Indikator

1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

Verifier

a. IPK pada APL

Not

Applicable





Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara :

- Nomor : 02/14/20.2.1/X/2017 tanggal 09 Oktober

2017 perihal Rekomendasi atas UKL-UPL Rencana

Kegiatan Pembangunan dan Operasional Budidaya

Tanaman Perkebunan Kelompok Tani Agape,




Tanaman Perkebunan Kelompok Tani Sepakat,




Tanaman Perkebunan Kelompok Tani Tama Uli,




Tanaman Perkebunan Kelompok Tani Melati,




Tanaman Perkebunan Kelompok Tani Sehati,

- Nomor : 02/08/20.2.1/VIII/2017 tanggal 24 Agustus



Tanaman Perkebunan Kelompok Tani Matahari.


(Not Applicable).

Verifier

b. Peta Lampiran IPK

Not

Applicable






Halaman - 12



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara bahwa

rekomendasi atas UKL-UPL untuk rencana kegiatan

pembangunan dan operasional budidaya tanaman

perkebunan Kelompok Tani.


(Not Applicable).

Prinsip II (P2). Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

Kriteria

K2.1. Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS.

Indikator

2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana kerja yang telah disahkan.

Verifier

Dokumen rencana penebangan

IPK/ILS

Memenuhi IPK CV Bintang Gemilang telah memiliki dokumen

Rencana Penebangan yang telah disampaikan kepada

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan tembusan

kepada Kepala BPHP sesuai dengan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor

P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil

Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, pada pasal

8 ayat (4) rencana penebangan sebagaimana

dimaksud disampaikan kepada dinas provinsi dengan

tembusan kepada BPHP. Dokumen Rencana

Penebangan IPK CV Bintang Gemilang telah disahkan

oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai SK Nomor :

522.21/0545/2018 tanggal 20 Februari 2018

Indikator

2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak

keabsahannya

Verifier

a. Dokumen potensi tegakan pada

areal kerja

Memenuhi IPK CV Bintang Gemilang telah melakukan

inventarisasi tegakan/cruising dengan intensitas

cruising 100%, pada luasan ± 140,18 Hektar, dan

tersedia dokumen laporan hasil cruising (LHC)

permohonan IPK CV Bintang Gemilang di Desa


Tapanuli Utara Provinsi Sumtera Utara, volume

12.101,84 m3, jenis tanaman rimba campuran (Pinus

dan kayu alam), dibuat oleh Effendi Pintubatu, jabatan

Was Ganis PHPL Canhut, nomor register 00398-

02/WAS-CANHUT/II/2015.


Halaman - 13



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


Verifier

b. Dokumen produksi kayu (LHP)

Memenuhi Tersedia dokumen LHP a.n. IPK CV Bintang Gemilang

yaitu :

Nomor 01/LHPKBK/IPK-BIGEM/III/18 tanggal 26

Maret 2018

Nomor 01/LHPKBKS/IPK-BIGEM/III/18 tanggal 26

Maret 2018.

Nomor 01/LHPKBB/IPK-BIGEM/III/18 tanggal 26

Maret 2018.

Nomor 02/LHPKBK/IPK-BIGEM/IV/18 tanggal 23

April 2018.

Nomor 02/LHPKBKS/IPK-BIGEM/IV/18 tanggal 23

April 2018.

Nomor 02/LHPKBB/IPK-BIGEM/IV/18 tanggal 23

April 2018.

Nomor 03/LHPKBK/IPK-BIGEM/III/18 tanggal 2 Juli

2018.

Nomor 03/LHPKBKS/IPK-BIGEM/III/18 tanggal 2

Juli 2018.

Nomor 03/LHPKBB/IPK-BIGEM/III/18 tanggal 2 Juli

2018.

LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB-R a.n. Riswandani,

no reg. 00647-02/PKB-R/II/2017, berdasarkan uji petik

fisik kayu bahwa nomor batang, volume dan jenis kayu

sesuai dengan LHP, Tanda tangan pada LHP atas

nama Riswandi sesuai dengan tanda tangan pada

kartu Ganis PHPL PKB-R a.n. Riswandi, no reg.

00647-02/PKB-R/II/2017.

Kriteria

K 2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkatan kayu

Indikator

2.2.1 Pemegang Izin mampu menunjukan bukti pelunasan iuran kehutanan

Verifier

a. Dokumen SPP ( Surat Perintah

Pembayaran) DR dan/ atau PSDH

telah diterbitkan

Memenuhi Dokumen SPP DR & PSDH IPK CV Bintang Gemilang

tanggal 26 Maret 2018, 23 April 2018 dan 2 Juli 2018,

kelompok jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan

LHP yang disahkan.

Verifier

b. Bukti setor DR dan / atau PSDH

Memenuhi Tersedia bukti setor DR dan/atau PSDH berupa Bukti

penerimaan negara bukan pajak, nama wajib bayar IPK

a.n. CV Bintang Gemilang yaitu

Bukti setor DR dan/atau PSDH tanggal 27 Maret

2018 sesuai dengan SPP DR dan/atau PSDH

untuk LHP tanggal 26 Maret 2018.

Bukti setor DR dan/atau PSDH tanggal 25 April


Halaman - 14



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable



untuk LHP tanggal 23 April 2018.

Bukti setor DR dan/atau PSDH tanggal 03 Juli


untuk LHP tanggal 2 Juli 2018

DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas oleh IPK

an. CV Bintang Gemilang sesuai dengan dokumen

SPP DR dan/atau PSDH.

Verifier

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH

atas kayu hutan alam (termasuk

hasil kegiatan penyiapan lahan

untuk pembangunan hutan

tanaman) dan kesesuaian tarif

PSDH untuk kayu hutan tanaman

Memenuhi Pembayaran DR dan/atau PSDH oleh IPK an. CV

Bintang Gemilang sesuai dengan persyaratan ukuran

dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku, mengacu

kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor 64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017

tanggal 22 Desember 2017, untuk kayu yang berasal

dari Wilayah Sumatera :

Tarif DR yaitu Kelompok jenis Rimba Campuran :

- Kayu Bulat Besar (KBB) Diameter > 49 cm = US$

12,5/m3,

- Kayu Bulat Sedang (KBS) Diameter 30 cm s/d 49 cm

= US$ 12/m3,

- Kayu Bulat Kecil (KBK) diameter < 30 cm = US$

4/m3

Tarif PSDH yaitu 10% x harga patokan. Kelompok jenis

Rimba Campuran :

- Kayu Bulat Besar (KBB) Diameter > 49 cm = Rp

39.000,-/m3,

- Kayu Bulat Sedang (KBS) Diameter 30 cm s/d 49 cm

= Rp 37.000,-/m3,

- Kayu Bulat Kecil (KBK) diameter < 30 cm = Rp

31.000,-/m3.

Indikator

2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

Verifier

a. FAKB dan DKB untuk KBK

diterbitkan sesuai dengan

ketentuan

Memenuhi Pada periode audit terdapat pengangkutan kayu KBK,

KBS dan KB keluar areal izin IPK.

IPK an. CV Bintang Gemilang menggunakan dokumen

angkutan berupa SKSHHK, dan sudah tidak ada

penggunaan dokumen FAKB sesuai dengan Peraturan

Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.17/PHPL-SET/2015.

SKSHHK yang diterbitkan CV Bintang Gemilang di TPK

Hutan dengan tujuan TPK Antara berjumlah 100 set,

dan dilengkapi dengan Daftar Kayu (KB/KBS/KBK).



Halaman - 15



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


Antara dengan tujuan TPK Industri berjumlah 67 set,


Verifier

b. SKSKB dan DKB untuk KB

Memenuhi Pada periode audit terdapat pengangkutan kayu KB

keluar areal izin IPK.

IPK an. CV Bintang Gemilang menggunakan dokumen

angkutan berupa SKSHHK, dan sudah tidak ada

penggunaan dokumen SKSKB sesuai dengan

Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.17/PHPL-

SET/2015.


Hutan dengan tujuan TPK Antara berjumlah 100 set,



Antara dengan tujuan TPK Industri berjumlah 67 set,


Kriteria

K 2.3 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

Indikator

2.3.1 Implementasi Tanda V- Legal

Verifier

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan

Not

Applicable

IPK CV Bintang Gemilang saat ini dalam proses

sertifikasi (awal) VLK, dan masih dalam proses

verifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu,

sehingga belum memiliki hak dan kewajiban

menggunakan Tanda V-Legal untuk dibubuhkan pada

produknya, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan

penggunaan Tanda V-Legal pada kayu bulat, dengan

demikian verifier ini belum diterapkan (Not Applicable).

Prinsip III (P3). Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK

Kriteria

K 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan kesehatan kerja ( K3)

Indikator

3.1.1 Prosedur dan implementasi K3

Verifier

a. Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi CV Bintang Gemilang telah memiliki dokumen Standar

Opesional Prosedur (SOP) K3, serta telah memiliki

petugas yang beranggungjawab dalam pelaksanaan

K3 berdasarkan Surat Keputusan Direktur IPK atas

nama CV Bintang Gemilang Nomor: 01/IPK-BG/II/2018

tanggal 15 Februari 2018 Tentang Pengangkatan

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(P2K3) IPK a/n CV Bintang Gemilang, sebagi Ketua


Halaman - 16



Memenuhi /

Tidak

Memenuhi /

Not

Applicable


P2K3 adalah Baik Situmeang.

Verifier

b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi Terdapat peralatan K3 dan perlengkapan pemadam

api ringan yang dipasang di Ktr TPK Antara dan masih

dalam kondisi baik.

Verifier

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi Terdapat dokumen atau laporan kecelakaan kerja serta

upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan

kecelakaan kerja.

Kriteria

K 3.2 Pemenuhan standar umur tenaga kerja

Indikator

3.2.1 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi IPK APL CV Bintang Gemilang tidak mempekerjakan

karyawan yang masih dibawah umur, berdasarkan

hasil verifikasi data karyawan menunjukan bahwa

karyawan termuda adalah bernama Win Kennedy

Situmeang, lahir tanggal 06 Januari 1993 (berumur 25

tahun) NIK. 1202040601930003, Alamat: Sibadak II,

Desa Situmeang Habinsaran, Kecamatan Sipoholon,

Kab. Tapanuli Utara tanggal masuk kerja Februari

2018, bertugas/jabatan sebagai Tim Tebang.

ptise.co.id fileresume hasil penilaian awal verifikasi legalitas kayu ipk cv bintang gemilang...

Documents