rencana kinerja tahunan (rkt) tahun...
TRANSCRIPT
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN ANGGARAN2013
DINAS CIPTA KARYA
KABUPATEN BADUNG
Mangupura, 2012
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013
i
DAFTAR ISI
Halaman
Daftar Isi i
Kata Pengantar ii
BAB I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya 1
BAB II Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung 4
2.1 Visi dan Misi 4
2.2 Tujuan dan Sasaran 5
BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan 6
3.1 Sasaran Strategis 6
3.2 Indikator Kinerja 6
3.3 Rencana Kerja Program dan Kegiatan 9
BAB IV Penutup 17
Lampiran
Formulir Rencana Kinerja Tahunan Dinas Cipta Karya Tahun 2013
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan
Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dapat disusun sesuai dengan aturan
yang berlaku.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan proses
penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis, dan disusun berdasarkan
Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perubahan dari Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Keputusan Kepala
LAN (Lembaga Administrasi Negara) Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.
Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi
penyelenggaraan pembangunan yang merupakan tugas, pokok dan fungsi Dinas Cipta
Karya Kabupaten Badung.
Mangupura, Maret 2012
Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, MT Pembina Tk I
Nip. 19611010 199403 2 001
1
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka upaya mewujudkan Good governance, pengembangan dan
informasi kinerja terus diintegrasikan kedalam sistem pelaporan dan
penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan
perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan
monitoring dan evaluasi kinerja SKPD, salah satunya melalui Penerapan SAKIP
(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
Salah satu instrument SAKIP yang dipergunakan adalah Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) dari masing-masing SKPD guna penguatan akuntabilitas Kinerja
instansi pemerintah. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan sebagai
bentuk komitmen SKPD dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1
(satu) tahun sesuai dengan indikator kinerja beserta target-targetnya
berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis.
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
Tahun 2013 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah
Daerah Kabupaten Badung tahun 2010 – 2015 Nomor 13 tahun 2011, Rencana
Strategis Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015, dan
berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2 Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Badung, maka Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung adalah
terdiri dari:
2
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Bangunan terdiri dari:
a. Seksi Tata Bangunan
b. Seksi Ijin Bangunan
c. Seksi Pengawasan Bangunan
4. Bidang Tata Ruang terdiri dari:
a. Seksi Survai dan pemetaan
b. Seksi Perijinan Tata Ruang
c. Seksi Teknik Tata Ruang
5. Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari:
a. Seksi Analisa dan Penilaian
b. Seksi Pengumpulan Data dan Informasi
c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
6. Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan
a. Seksi Permukiman
b. Seksi Penyehatan Lingkungan
c. Seksi Reklamasi dan Konservasi
7. Bidang Pertambangan terdiri dari:
a. Seksi Air Bawah Tanah dan Permukaan
b. Seksi Bahan Galian
c. Seksi Migas, Listrik dan Energi Baru
3
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
SUB SUB
BAGIAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDATAAN DAN TATA RUANG PERMUKIMAN & PENYEHATAN PERTAMBANGAN DAN
PELAPORAN LINGKUNGAN ENERGI
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PENGUMPULAN DATA SURVEY DAN PEMETAAN PERMUKIMAN AIR BAWAH TANAH
DAN INFORMASI DAN PERMUKAAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
ANALISA DAN PENILAIAN TEKNIK TATA RUANG PENYEHATAN LINGKUNGAN BAHAN GALIAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
MONITORING, EVALUASI PERIJINAN TATA RUANG REKLAMASI DAN MIGAS, LISTRIK
DAN PELAPORAN KONSERVASI DAN ENERGI BARU
SEKSI
PENGAWASAN BANGUNAN
BIDANG
BANGUNAN
SEKSI
TATA BANGUNAN
SEKSI
IJIN BANGUNAN
SEKRETARIS
SUB
BAGIAN UMUM
KEPALA DINAS
Gambar 1
Struktur Organisasi SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
Struktur Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat Dinas dan beberapa bidang.
Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing
bidang tersebut dikepalai oleh seorang Kepala Bidang. Masing-masing Kepala
Bidang membawahi beberapa Kepala Seksi sebagaimana tergambar dalam
bagan organisasi pada gambar 1.
Adapun 5 bidang yang terdapat di Dinas Cipta Karya adalah sebagai berikut :
a. Bidang Pendataan dan Pelaporan
b. Bidang Bangunan
c. Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan
d. Bidang Tata Ruang
e. Bidang Pertambangan
4
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
BAB II RENCANA STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA
KABUPATEN BADUNG
2.1 Visi dan Misi
Penetapan visi Dinas Cipta Karya adalah untuk menggambarkan kondisi yang
diharapkan dalam 5 tahun ke depan. Agar visi tersebut dapat diwujudkan maka
dirumuskan Misi yang akan dilaksanakan.
Visi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dalam 5 tahun ke depan adalah :
Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Cipta Karya
menetapkan 5 ( lima) misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pelayanan di bidang informasi Tata Ruang, perijinan Bangun-
bangunan, Perumahan dan Pertambangan dengan pembangunan Sistem
Informasi yang berbasis High Tech.
2. Revitalisasi dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas pembangunan
infrastruktur di bidang keciptakaryaan sesuai kebutuhan dan tuntutan
masyarakat secara partisipatif.
3. Memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis keciptakaryaan guna menunjang
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur keciptakaryaan.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur baik melalui
Pendidikan dan Latihan, Kursus, Pendidikan Struktural maupun Pendidikan
Formal ke jenjang yang lebih tinggi.
5. Meningkatkan pembinaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi guna mewujudkan
partnership yang transparan, sportif, berkualitas dan bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN) dalam mewujudkan infrastruktur keciptakaryaan yang
berkualitas.
Terwujudnya Sarana Prasana Publik dan Masyarakat
Kabupaten Badung di Bidang Keciptakaryaan yang Memadai serta Berfungsi Optimal dengan Pelayanan Prima
5
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
2.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.
Dalam Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tujuan dari Dinas Cipta Karya Kabupaten
Badung adalah:
Terwujudnya sarana dan prasarana ”Keciptakaryaan” yang berkualitas,
representatif sesuai dengan pola dan fungsi pemanfaatan ruang yang
memperhatikan pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur
dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran
yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya :
1. Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang yang efektif
2. Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan
3. Terwujudnya Prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik
4. Terwujudnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
5. Terwujudnya usaha Migas dan Ketenagalistrikan yang memiliki ijin
6. Terwujudnya Reklamasi dan Konservasi Lahan Pasca Tambang
Setelah dilakukan konsultasi kepada Tim Lakip Kabupaten dan dari
Kementerian Pan-RB, demi penyempurnaan AKIP Dinas Cipta Karya dilakukan
perubahan/ review terhadap Sasaran Strategis no 4, 5 dan 6 menjadi 1 Sasaran
dengan pertimbangan mempunyai formula dan alat ukur yang sama yaitu usaha
ESDM yang dibina.
Denga adanya perubahan/ review tersebut diatas, maka Sasaran Strategis
Dinas Cipta Karya menjadi 4 Sasaran strategis yaitu:
1. Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif
2. Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan
3. Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik
4. Terwujudnya pengendalian pengusahaan SDA dibidang ESDM
6
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN
Sesuai dengan peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara
dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran strategi
yang ingin dicapai dalam tahun 2013, indikator kinerja dan rencana tingkat capaian
(target).
Terkait dengan hal tersebut diatas, dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini
dalam pelaksanaannya yang dimaksud dengan :
3.1 Sasaran Strategis
Sasaran Strategis yang dimaksud pada rencana kinerja tahunan ini adalah
sasaran untuk mencapai visi dan misi Dinas Cipta Karya Tahun 2011 – 2015
sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yaitu:
1. Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif
2. Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan
3. Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik
4. Terwujudnya pengendalian pengusahaan SDA dibidang ESDM
3.2 Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja yang dimaksud dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini
adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini
memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai
apa yang diukur untuk menemukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator Kinerja
Utama Dinas Cipta Karya terdiri dari 6 indikator dan sesuai hasil evaluasi oleh Tim
Lakip Kabupaten dan dari Kementrian PAN dan RB, dilakukan revisi sebagai berikut:
Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya (lama)
1. Persentase bangunan yang sesuai peruntukan Tata Ruang dengan ITR, IMB dan
pengendalian bangunan
7
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
2. Persentase pembangunan keciptakaryaan
3. Persentase permukiman yang sudah memiliki air bersih, peningkatan jalan
lingkungan, sanitasi (DSDP):
Persentase Jalan Lingkungan yang ditata
Persentase Penyediaan Air Bersih
Persentase sanitasi yang dibangun
4. Persentase perusahaan pertambangan yang memiliki ijin
5. Persentase pengusaha/ perusahaan SPBU, Agen LPG dan Genzet yang memiliki
ijin
6. Persentase pelaksanaan kegiatan ABT dan Pertambangan yang tidak berpotensi
merusak lingkungan
Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya (baru, hasil revisi)
1. Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR
2. Persentase sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum yang
representatif
3. Persentase Prasarana dasar permukiman degan kondisi baik
4. Persentase kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan penyelenggaraan
usaha
8
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
Tabel 2.1 Review Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Alasan Perubahan
Awal Review
PENJELASAN TERHADAP PERUBAHAN / REVIEW SASARAN DAN INDIKATOR
Berdasarkan konsultansi dengan Tim Lakip Kabupaten Badung dan dari Kementerian
PAN-RB bahwa indikator harus menunjukkan kinerja (outcomes) sehingga indiKator
lama yang merupakan hasil dari kerja/ kegiatan di review menjadi hasil yang
menunjukkan kinerja Dinas Cipta Karya
Sasaran Indikator Sasaran Indikator
Terwujudnya
Manajemen
Penataan Ruang
Yang Efektif
Persentase bangunan yang sesuai peruntukan Tata Ruang dengan ITR, IMB dan pengendalian bangunan
Terwujudnya
Manajemen
Penataan Ruang yang
efektif
Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR
Terwujudnya sarana
Prasarana publik
sesuai kebutuhan
Persentase Pembangunan Keciptakaryaan
Terwujudnya sarana
prasarana publik
sesuai kebutuhan
Persentase sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum yang representative
Terwujudnya
prasarana dasar
permukiman yang
berkondisi baik
Persentase
Permukiman yang
sudah memiliki air
bersih,
peningkatan jalan
lingkungan, sanitasi
(DSDP)
Persentase Jalan Lingkungan yang ditata
Persentase Penyediaan Air Bersih
Persentase sanitasi yang dibangun
Terwujudnya
Prasarana dasar
permukiman yang
berkondisi baik
Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik
PENJELASAN TERHADAP PERUBAHAN / REVIEW SASARAN DAN INDIKATOR
Berdasarkan konsultansi dengan Tim Lakip Kabupaten Badung dan dari Kementerian
PAN-RB bahwa indikator harus menunjukkan kinerja (outcomes) sehingga indiKator
lama yang merupakan hasil dari kerja/ kegiatan di review menjadi hasil yang
menunjukkan kinerja Dinas Cipta Karya
Adapun alat ukur untuk Sasaran dan Indikator 4, 5 dan 6 adalah sama yaitu usaha bidang ESDM yang berijin sehingga sasaran dan indikator dijadikan satu
9
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
Terwujudnya
perlindungan
terhadap
keselamatan dan
kesehatan kerja
Persentase perusahaan pertambangan yang memiliki ijin
Terwujudnya
pengendalian
pengusahaan SDA di
bidang ESDM
Persentase kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha
Terwujudnya Usaha
Migas dan
Ketenagalistrikan
yang memiliki ijin
Persentase Pengusaha/ Perusahaan SPBU, Agen LPG dan Genzet yang memiliki ijin
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Tahun 2013
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET
11.
Terwujudnya sarana dan prasarana ”Keciptakaryaan” yang berkualitas, representatif sesuai dengan pola dan fungsi pemanfaatan ruang yang memperhatikan pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup.
Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif
Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR
23,20%
Terwujudnya Sarana prasarana publik sesuai kebutuhan
Persentase sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum yang representative
65,00%
Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik
Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik
47,56%
Terwujudnya pengendalian pengusahaan SDA di bidang ESDM
Persentase kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha
42,99%
3.3 Rencana Kerja Program dan Kegiatan
Pembangunan Keciptakaryaan merupakan bagian dari pembangunan
Pekerjaan Umum yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana publik dan
pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan bidang keciptakaryaan sehingga pada
10
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
akhirnya adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana publik guna
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum/publik itu sendiri.
Sarana dan prasarana dimaksud kalau dikelompokkan ke beberapa bidang
akan terdapat beberapa bidang diantaranya:
1. Bidang Bangun-bangunan
2. Bidang Penataan Ruang
3. Bidang Perumahan dan Permukiman
4. Bidang Air Bersih
5. Bidang Air Limbah
6. Bidang Prasarana persampahan
7. Bidang Pertambangan
Mengacu kepada hal tersebut diatas, maka program yang dilaksanakan Dinas
Cipta Karya antara lain meliputi :
Program – program Prioritas :
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
b. Program Lingkungan Sehat Perumahan
c. Program Pemanfaatan Ruang
d. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
d. Program Penyehatan Lingkungan
e. Program Penataan Bangunan/ Gedung
f. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang berpotensi merusak
Lingkungan
g. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
h. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan
i. Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman
Program – program Penunjang :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
c. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)
d. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal
f. Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan
g. Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman
11
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
Penjabaran dari program prioritas dirinci menjadi kegiatan-kegiatan yang
akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:
a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan sarana prasarana aparatur dengan melaksanakan
Pembangunan gedung pemerintah di Kabupaten Badung meliputi
renovasi kantor Lurah, kantor Camat, dan RSUD Badung.
b) Program Lingkungan Sehat Perumahan
Peningkatan Jalan lingkungan permukiman yang tersebar di 6
kecamatan di Kabupaten Badung
c) Program Pemanfaatan Ruang
Penataan ruang di wilayah Kabupaten Badung yaitu dengan
pembangunan pos polisi di 2 kecamatan
d) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Memberikan pelayanan terhadap permohonan IMB
Memberikan pelayanan dan melakukan kajian terhadap
permohonan informasi Tata Ruang
Menyusun Neraca Pemanfaatan Ruang di 2 Kecamatan
Melakukan pemeliharaan terhadap patok dan papan jalur hijau
Penyusunan Produk hukum keciptakaryaan
Melakukan pendataan bangunan ber-IMB
e) Program Penyehatan Lingkungan
Penyediaan sarana prasarana air bersih
f) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang
berpotensi merusak Lingkungan
Pembangunan Sumur Resapan di Kabupaten Badung
Pemetaan potensi Mineral bukan logam dan batuan
g) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan
penambangan, pengusahaan jasa minyak dan gas bumi
Melakukan pengujian kualitas dan kuantitas bahan bakar
minyak di SPBU
Penerbitan ijin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
12
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
Tabel 2.3. Rencana pagu dan kegiatan Dinas Cipta Karya Th 2013
No Program Kegiatan Anggaran
1 2 3 4
1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
954,431,475
1 Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan 226,052,325
2 Studi Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Struktur Tata Ruang di Kabupaten Badung
260,855,400
3 Kajian teknis informasi Tata Ruang 79,744,400
4 Pemeliharaan Patok dan Papan Jalur Hijau di Kab. Badung
80,945,400
7 Identifikasi Alih Fungsi Lahan menjadi kawasan terbangun di Kabupaten Badung
56,500,000
8 Pengawasan Pelaksanaan Ijin Mendirikan Bangunan Kabupaten Badung
52,058,300
9 Pemetaan Pola Penggunaan Lahan Kota Mangupura Tahun 2013
198,275,650
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
122,744,682,839
1 Renovasi Gedung Unit II Kantor Camat Kuta Utara
3,125,064,806
2 Renovasi Kantor Camat Kuta 3,484,391,150
3 Renovasi Kantor Camat Kuta Selatan 4,180,247,300
4 Renovasi Kantor Lurah Sading 2,860,285,700
5 Renovasi Kantor Lurah Tuban 978,336,775
6 Renovasi Kantor Lurah Kerobokan Kaja 2,739,151,200
7 Renovasi Kantor Lurah Kerobokan 1,438,621,400
8 Pembangunan Pos Jaga Pemadam Kebakaran di Kawasan Bali Pecatu Graha Kecamatan Kuta Selatan
1,657,601,600
9 Pembangunan Gedug Blok B dan C RSUD Kabupaten Badung (Tahun Jamak)
77,406,188,721
10 Penyusunan DED Gedung Blok D,E,F,G dan Penataan Halaman RSUD Kabupaten Badung
2,818,359,757
11 Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Petang
2,047,265,650
12 Pembangunan Kantor UPT Dinas Pemadam Kebakaran di Kecamatan Mengwi
2,722,705,050
13 Renovasi Bale Paselang, Bale Pawedan dan Bale Gegitan di Pura Lingga Bhuana Puspem Badung (Tahun Jamak)
419,233,900
14 Pembuatan Pelinggih di Kantor DPRD Kabupaten Badung (Tahun Jamak)
460,740,500
15 Penataan Lapangan Pratu Jania Kelurahan Sading di Kecamatan Mengwi
915,255,150
13
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
16 Penyusunan DED PembangunanGedung Kantor Perpustakaan, Kantor Arsip dan Depo Arsip dan Gedung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kawsan Puspem Kabupaten Badung
1,630,421,550
17 Penyusunan DED Renovasi Kantor Lurah Abianbase
52,758,750
18 Renovasi Wantilan di Balai Diklat Kabupaten Badung
298,187,400
19 Pembangunan USB SMPN 5 Mengwi 13,509,866,480
3 Program Pemanfaatan Ruang
11,940,370,600
1 Penataan Pedestrian Kawasan Obyek Wisata
Taman Ayun di Kec. Mengwi 8,725,313,100
2 Penataan Halaman, Renovasi Toilet, Perbaikan Tembok Pagar di Kawasan Obyek Wisata Taman Ayun
798,110,950
3 Pembangunan Tanda Batas Kabupaten
Badung dengan Kabupaten Gianyar 218,142,500
4 Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan
Kuta Selatan 394,092,500
5 Pembangunan Tanda Batas Kabupaten
Badung dengan Kabupaten Bangli 838,788,400
6 Pembangunan Wantilan dan Taman Kolam
Wanara Pura Luhur Uluwatu 965,923,150
4 Program Lingkungan Sehat Perumahan
120,146,252,202
1 Pemutakhiran database prasarana Jalan lingkungan permukiman dan perumahan di Kabupaten Badung
157,579,600
2 Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Petang
118,856,000
3 Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Abiansemal
309,532,000
4 Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Mengwi
372,303,000
5 Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Utara
252,132,000
6 Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Utara
193,610,000
7 Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Selatan
251,902,000
8 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan
2,104,369,550
9 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan
4,547,158,452
10 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan
1,515,949,750
11 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan
4,607,832,400
12 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan
5,014,721,350.0
13 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Kecamatan Kuta selatan
739,225,450.0
14 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara 1,744,399,050.0
15 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta Utara 1,240,821,850.0
16 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara
1,898,281,350.0
14
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
17 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara
4,708,395,450.0
18 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara
3,330,537,150
19 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara
2,485,649,550
20 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi 1,129,097,000
21 Peningkatan Jalan Permukiman Lingkungan
Kelurahan Sading di Kecamatan Mengwi 892,901,150
22 Peningkatan Jalan Permukiman Kelurahan
Abianbase di Kecamatan Mengwi 2,357,755,000
23 Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan
Sempidi di Kecamatan Mengwi 2,557,715,800
24 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Kelurahan Kapal di Kecamatan Mengwi 3,690,074,250
25 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kuwum di Kecamatan Mengwi
2,299,732,400
26 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Sembung di Kecamatan Mengwi 1,852,874,400
27 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi 3,440,599,650
28 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Buduk di Kecamatan Mengwi 2,696,987,050
29 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Tumbak Bayuh di Kecamatan Mengwi 527,300,000
30 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Munggu di Kecamatan Mengwi 1,900,222,950
31 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Pererenan di Kecamatan Mengwi 1,646,933,800
32 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kekeran di Kecamatan Mengwi
1,465,386,450
33 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi di Kecamatan Mengwi
1,957,302,000
34 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi
3,890,270,450
35 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Baha di Kecamatan Mengwi 1,518,776,850
36 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Werdhi Bhuwana di Kecamatan Mengwi 2,059,462,000
37 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sobangan di Kecamatan Mengwi
545,000,000
38 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwitani di Kecamatan Mengwi
1,457,639,500
39 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Lukluk di Kecamatan Mengwi
1,089,793,400
40 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Kelurahan Seminyak di Kecamatan Kuta 1,154,015,500
41 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta 1,435,613,500
42 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta 3,387,133,850
43 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Kelurahan Kedonganan di Kecamatan Kuta 3,823,653,000
44 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Kelurahan Kuta di Kecamatan Kuta 4,376,043,500
45 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal 1,692,391,050
46 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Sedang di Kecamatan Abiansemal 2,017,656,800
47 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Bongkasa di Kecamatan Abiansemal 2,010,851,000
15
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
48 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekar Bhuana di Kecamatan Abiansemal
1,791,250,400
49 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Dharmasaba di Kecamatan Abiansemal 939,979,000
50 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Sibangkaja di Kecamatan Abiansemal 1,606,294,500
51 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal 1,101,900,000
52 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Jagapati di Kecamatan Abiansemal
552,500,000
53 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal 561,093,250
54 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Angantaka di Kecamatan Abiansemal 1,871,009,750
55 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal 4,065,060,700
56 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani di Kecamatan Abiansemal
913,618,600
57 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Blahkiuh di Kecamatan Abiansemal 590,880,000
58 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Taman di Kec. Abiansemal 534,000,000
59 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di Kec. Abiansemal
542,000,000
60 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Sangeh di Kec. Abiansemal 1,651,126,700
61 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Sibang Gede di Kec. Abiansemal 796,459,250
62 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Bongkasa Pertiwi di Kec. Abiansemal 596,223,000
63 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Petang di Kec. Petang 1,369,266,000
64 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Pelaga di Kec. Petang 2,035,525,000
65 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Pangsan di Kec. Petang 812,733,000
66 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Getasan di Kec. Petang 756,148,000
67 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Sulangai di Kecamatan Petang 789,557,600
68 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Belok Sidan di Kec. Petang 1,206,966,200
69 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman
Desa Carangsari di Kec. Petang 596,223,000
5 Program Penyehatan Lingkungan
14,889,567,000
1 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br. Dangin Peken Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi
559,207,000
2 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jalan Pantai Balangan di Kecamatan Kuta Selatan
1,540,310,400
3 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br. Sawangan Kel.Benoa di Kec. Kuta Selatan
441,054,400
4 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br. Canggu Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara
2,570,033,800
5 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Desa Plaga di Kecamatan Petang
8,923,180,400
6 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jl. Melasti Lingkungan Br. Kelod Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan
452,979,400
16
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
7 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jl.Taman Ayodya Lingkungan Mumbul Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan
162,389,800
8 Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jl.Taman Giri Puspa Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan
240,411,800
9 Pemasangan sambungan rumah Jaringan Air Limbah di Kecamatan Kuta (Tahun Jamak)
12,252,841,500
6 Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan
92,648,841
1 Pengendalian Pelaksanaan kegiatan penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung
8,835,981
2 Monitoring dan pengendalian pengusahaan jasa minyak dan gas bumi
9,276,250
3 Pengambilan sampel pengujian kualitas dan
kuantitas BBM di SPBU Kabupaten Badung 21,359,900
4 Evaluasi dan Pemeliharaan Sumur Pantau di Kabupaten Badung
22,473,100
5 Akurasi data pengambilan air tanah di Kabupaten Badung
11,388,000
6 Pengendalian pelaksanaan kegiatan pemakaian air tanah
19,315,610
7 Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yg berpotensi merusak lingkungan
1
Penyelidikan Pendugaan Geolistrik di Kab. Badung
164,050,650
120,242,550
2 Pemetaan daerah rawan terintrusi air laut 43,808,100
17
RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS CIPTA KARYA 2013
BAB IV PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Dinas Cipta Karya Tahun 2013 dibuat
dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan tetap mengacu
kepada dokumen-dokumen terkait diantaranya: RPJMD Kabupaten Badung Tahun
2010-2015 dan Renstra Dinas Cipta Karya Tahun 2010 – 2015. Peningkatan
mekanisme dan penyediaan kontrol yang baik diharapkan mampu mendukung SKPD
Dinas Cipta Karya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
dijadikan acuan pelaksanaan bagi tiap – tiap unit kerja dan personil didalam
menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya di dalam kegiatan keciptakaryaan.
Mangupura, Maret 2012
Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, MT Pembina Tk I
Nip. 19611010 199403 2 001