[rencana kinerja tahunan (rkt)] -...

1

Rencana Kerja Tahunan 2019

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

JALAN LINGKAR TIMUR MANDING TRIRENGGO BANTUL DIY TELP.

(0274) 367321 Email : [email protected]

Tahun 2019

[RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)]

i


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT , atas limpahan rahmatnya tersusunlah

dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

merupakan penjabaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

(DPA OPD) dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)

tahun yaitu tahun 2019.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berisi materi rencana strategis, yang didalamnya memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan memperhitungkan potensi,

tantangan, peluang dan kendala yang dihadapi.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019 ini diharapkan

pelaksanaan tekhnis kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dapat lebih

terencana, terpola dan terpadu.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2019 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Bantul, Januari 2019

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan salah satu Orgaisasi perangkat daerah

Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan

perhubungan. Dalam pelaksanaan tupoksi ini Dinas Pehubungan mempunyai kewajiban

menyusun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2019 sebagai landasan dan pedoman

operasional bagi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kegiatan

tahun 2018.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 ini memuat tugas pokok, fungsi, dan tata

kerja, SWOT, Sasaran, indikator, program, kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul. Diakui bahwa dalam penetapan indikator belum menggambarkan

pencapaian kualitas dari masing-masing kegiatan. Hal ini dikarenakan terbatasnya dokumen

yang diandalkan untuk melakukan analisis, serta indikator-indikator kinerja yang belum reliabel

sehingga belum mampu menilai ketercapaian masing-masing kegiatan dari aspek kualitasnya.

Hambatan lain adalah tidak adanya sistem manajemen informasi yang memungkinkan untuk

melakukan analisis dan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi atas kinerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul.

Dengan adanya dokumen RKT maka tersusunlah informasi awal atas kinerja Dinas

Perhubungan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dan

penyerapan anggaran dapat tercapai dengan maksimal sesuai peruntukannya. Harapan kami

dengan adanya dokumen ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan

sehingga tepat sasaran atau akuntabilitas kerja Dinas Perhubungan dapat tercapai. Selain itu

Dinas Perhubungan ingin menyelenggarakan pemerintah yang baik dengan adanya transparansi

dalam pengelolaan.

iii


DAFTAR ISI

JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

Pengertian Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) 1

Dasar Hukum 1

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 2

Kondisi Aktual 5

SWOT Tahun 2019 7

BAB II SASARAN, INDIKATOR DAN PROGRAM 9

Sasaran dan Indikator Sasaran 9

Program dan Kegiatan 9

BAB III PENUTUP 15

1


BAB I

PENDAHULUAN

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten bantul tahun 2019

merupakan dokuman yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa

output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun

tertentu sebagai penjabaran Rencana Strategis tahun 2016-2021.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2019

merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan

Bupati Bantul terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yang merupakan instrumen untuk

mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala OPD selama 1 (satu) tahun.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah wajib membuat

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 2019 dalam

rangka menuangkan program dan kegiatan dalam rangka menunjang implementasi

kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khususnya aspek pengawasan

pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam misi ke

4 (empat) Bupati Bantul terpilih yaitu “Meningkatkan Kapasitas Dan Kualitas Sarana-

Prasarana Umum, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dengan Memperhatikan Kelestarian

Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Risiko Bencana”.

B. DASAR HUKUM

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

3. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pemeliharaan Alat-alat Besar;

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Terminal;

6. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2000 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;

2


7. Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib

Kabupaten Bantul;

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perijinan Angkutan ;

9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Perijinan Angkutan di

Kabupaten Bantul;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 12 tahun 2016 Tentang Pembentukan

Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Parkit Tepi Jalan umum;

12. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Darah Pemerintah Kabupaten Bantul ;

13. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah

Daerah Kabupaten Bantul ;

14. Peraturan Bupati Bantul No. 119 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul ;

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 ;

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

perhubungan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas operasional di bidang Perhubungan yang meliputi

lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional;

4. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007, urusan Pemerintah Daerah bidang perhubungan

yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul adalah :

1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten /

kota

2. Pemberian ijin dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum

3


3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk

kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten / kota

4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan pengemudi

5. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C

6. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C

7. Pembangunan terminal angkutan barang

8. Pengoperasian terminal angkutan barang

9. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan

angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten

10. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten

11. Pemberian ijin trayek angkutan pedesaan

12. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan

kabupaten

13. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang

wilayahnya satu kabupaten

14. Pemberian ijin operasi angkutan umum taksi yang melayani wilayah kabupaten

15. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa

16. Pemberian ijin usaha angkutan pariwisata

17. Pemberian ijin usaha angkutan barang

18. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten

19. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu

lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan

pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten

20. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten

21. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten

22. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan

kabupaten

23. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan korban

meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten.

24. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor

25. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan

26. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :

27. Perda kabupaten bidang LLAJ

28. Pemenuhan lokasi fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan kabupaten

29. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala kendaraan bermotor

30. Perijinan angkutan umum

31. Penentuan lokasi parkir umum di jalan kabupaten

32. Pengoperasian fasilitas parkir untuk jalan umum di jalan kabupaten

4


Terkait dengan pelimpahan kewenangan dari instansi yang lebih tinggi, ada beberapa

kewenangan yang dapat dilimpahkan antara lain :

1. Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan : trayek, usaha, operasi

angkutan, penggunaan jalan.

2. Pengawasan prasarana lalu lintas di wilayah kecamatan

3. Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana jaringan trayek angkutan

umum, terminal dll.

4. Rekomendasi terkait dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di wilayah

kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007, Dinas

Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di

bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh:

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum,

Sub Bagian Program; dan Sub Bagian Keuangan dan Aset.

2. Bidang Lalu Lintas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh

Seksi Manajemen Rekayasa dan Operasional Lalu Lintas dan Seksi Pengendalian

dan Operasi;

3. Bidang Angkutan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh

Seksi Angkutan Umum dan Seksi Angkutan Barang dan Khusus;

4. Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana yang dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang dibantu oleh Seksi Sarana dan Prasarana dan Seksi

Telekomunikasi dan Informatika

5. UPT;

6. Kelompok Jabatan Fungsional;

5


D. KONDISI AKTUAL

Kondisi aktual Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan

tupoksinya adalah :

Aspek Faktor yang mempengaruhi Permasalahan Pelayanan

Internal Eksternal

Tingginya

angka

kecelakaan

Masih kurangnya

sosialisasi tertib lalu

lintas

Belum adanya

kesadaran

masyarakat akan

tertib lalu lintas

Kurangnya sosialisasi kepada

masyarakat tentang tertib

berlalu lintas

Masih kurangnya

fasilitas kelengkapan

jalan /prasarana lalu

lintas

Tidak seimbangnya

pertumbuhan jalan

dibanding laju

pertumbuhan

kendaraan

Kurang tersedianya fasilitas

perlengkapan jalan seperti

marka, rambu, RPPJ dan paku

jalan, serta maraknya aksi

pencurian dan perusakan /

vandalism terhadap fasilitas

kelengkapan jalan.

6


Angkutan

umum dan

barang

Masih kurangnya

pelayanan angkutan

barang dan angkutan

umum

adanya kenaikan

kesejahteraan

penduduk yang

mengakibatkan

tingginya kepemilikan

kendaraan pribadi

Belum terkelolanya angkutan

barang dengan belum adanya

terminal barang dan

manajemen rekayasa

pengaturan lalu lintas

angkutan barang.

Rendahnya kinerja (kualitas

dan kuantitas) pelayanan

angkutan umum, adapun

faktor yang mempengaruhinya

karena tingkat pengetahuan

dan disiplin operator angkutan

yang rendah

Sarana dan

Prasarana

pendukung

kurangnya sarana

dan prasarana

pendukung pelaksana

kegiatan

Tuntutan pelayanan

prima oleh

masyarakat

Sarana dan prasarana

pendukung kegiatan dinas

masih perlu dilengkapi untuk

meningkatkan kinerja baik

administratif maupun

operasional.

Pencemaran

Lingkungan

Perlu adanya

penertiban

pelaksanaan

pengujian kendaraan

bermotor

Banyaknya

penggunaan

kendaraan pribadi

oleh masyarakat

Pencemaran lingkungan

(polusi udara) yang

diakibatkan oleh sektor

industri dan kendaraan

bermotor (motorized traffic)

seperti angkutan kota, bus,

truk, kendaraan pribadi dan

sepeda motor, adapun faktor

yang mempengaruhi karena

banyaknya volume kendaraan

yang beroperasi di jalan

Kurangnya kesadaran

masyarakat untuk

melakukan pengujian

kendaraan bermotor

Manajemen

Rekayasa

Lalu Lintas

Belum adanya

perencanaan

kawasan parkir di

Kabupaten Bantul

Masih adanya parkir

yang tidak berijin dan

adanya keterbatasan

ruang parkir

Masih maraknya praktik parkir

liar di beberapa ruas jalan

yang bukan peruntukannya,

adapun faktor yang

7


mempengaruhi adalah

keterbatasan lahan parkir yang

disediakan oleh pihak-pihak

yang berkepentingan (sekolah,

kantor, tempat usaha dan

sebagainya)

Kegiatan perencanaan untuk

memberikan arah

pembangunan sektor

perhubungan masih perlu

diperhatikan mengingat

produk penelitian masih

terbatas

Sumber

Daya

Manusia

Kurangnya tenaga

teknis bidang

Perhubungan

Kurangnya tenaga teknis

bidang Perhubungan

E. SWOT Tahun 2019

Prediksi keadaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul secara menajerial

menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Internal

a) Kekuatan/”Strengtht”

- Memiliki dasar hukum untuk melaksanakan tugas

- Adanya visi dan misi dinas

- Adanya komitmen yang tinggi

- Adanya kantor dan fasilitas kerja

b) Kelemahan/”Weaknes”

- Terbatasnya Sumber daya manusia

o Jumlah personil terbatas memadai

o Profesionalisme staf yang belum memadai

o Produktifitas kerja yang masih rendah

- Belum tersedianya database yang memadai

2. Eksternal

a) Peluang/”Opportunities”

- Adanya pelimpahan wewenang UU Nomor 32 Tahun 2004, PP Nomor

25 Tahun 2000,

- Adanya dukungan Bupati

8


- Adanya dukungan investor/organisasi jasa transportasi

- Adanya kegiatan industri/kerajinan/obyek wisata/bahan galian

- Jangkauan wilayah yang luas

- Jumlah penduduk yang cukup banyak

b) Tantangan/ “ Threats”

- Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah

- Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi

- Letak geografis Bantul yang cukup dekat dengan ibukota

propinsi/Kota Yogyakarta

- Terbatasnya fasilitas lalu lintas terpasang (marka jalan, terminal,dsb)

- Keamanaan rambu terpasang yang tidak terpasang.

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan

pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :

1. Strategi S-O

a) Meningkatkan komitmen untuk melaksanakan semua kewenangan yang ada

b) Memantapkan visi dan misi organisasi

c) mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja

2. Strategi W-O

a) Tingkatkankualitas dan kuantitas SDM Dinas

b) Tingkatkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas kerja personil

c) Inventarisasi database

3. Strategi S-T

a) Tingkatkan sosialisasi tertib lalu lintas pada masyarakat.

b) Fungsikan organisasi jasa transportasi secara optimal

c) Mantapkan program pembangunan fasilitas

d) Pemantapan program pembangunan fasilitas transportasi

e) Tingkatkan koordinasi dengan institusi terkait

4. Tantangan/ “ Threats”

a) Tingkatkan profesionalisme staf Dinas Perhubungan

b) Tingkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas

9


BAB II SASARAN, INDIKATOR SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah sasaran yang telah ditetapkan

pada Renstra, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan,

dengan disertai indikator dan rencana tingkat capaannya (targetnya).

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi

(performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan dan kalau belum

tercapai dapat dijadikan cambuk memacu prestasi dimasa berikutnya.

Adapun sasaran dan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2018

adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya keselamatan

lalu lintas

Persentase penurunan angka

kecelakaan lalu lintas

1,83%

B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan

Kabupaten Bantul tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No Program Anggaran

Pendukung IKU

1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1,488,959,000

2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

783,276,000

3 Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

20,267,209,000

4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

164,075,000

5 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

bermotor

902,795,000

6 Program Pengembangan kelalulintasan 3,186,891,000

JUMLAH

26,793,205,000

Program Bukan IKU

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,972,902,700

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,559,712,500

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10


236,700,000

4 Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

23,226,000

JUMLAH

4,792,541,2000

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kab. Bantul Tahun 2019

Kode Program Kegiatan Keluaran Pagu Sub Sub SKPD

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,972,902,700

36 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Jumlah bulan pembayaran telepon : 12 bulan

274,327,700 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jumlah bulan pembayaran listrik : 12 bulan

Jumlah belanja surat kabar : 1440 eksemplar

Jumlah jenis alat tulis kantor : 35 jenis

Jumlah jenis alat kebersihan : 15 jenis

Jumlah jenis alat listrik dan elektronik : 6 jenis

Jumlah belanja asuransi : 36 kali

Jumlah belanja STNK : 29 kendaraan

Jumlah kendaraan yang KIR : 18 kendaraan

Jumlah lembar penggandaan : 94290 lembar

Jumlah benda pos : 100 lembar

jumlah barang cetakan : 12 jenis

Jumlah pembayaran honor petugas jasa administrasi keuangan : 156 ob

Jumlah tabung pemadam kebakaran : 2 tabung

37 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah : 512 kali

291,580,000 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Jumlah Makanan dan

minuman : 1256 om

11


Jumlah perjalanan dinas luar daerah : 40 kali

38 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Jumlah pembayaran honor tenaga teknis pendukung :624 ob

1,406,995,000 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jumlah pakaian kerja harian : 125 buah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,559,712,500

51 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah hoiz : 1 unit 582,512,500 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jumlah kipas angin : 2 unit

Jumlah karpet 1 unit

Jumlah mesin antrian kendaraan (PKB) : 1 unit

Jumlah computer : 1 unit

Jumlah perkakas bengkel service : 4 jenis

Jumlah wireless : 1 unit

Jumlah peralatan keselamatan diri : 6 jenis

Jumlah genset : 1 unit

Jumlah rak arsip : 3 unit

Jumlah meubelair : 6 jenis

Jumlah AC : 5 unit

Jumlah UPS : 10 unit

Jumlah software : 1 aplikasi

Jumlah tangga : 1 unit

Jumlah trolly : 1 unit

Jumlah printer : 7 unit

52 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor 2 gedung

50.000.000 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan yang dipelihara : 32 kendaraan


54 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralaatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Pemeliharaan AC : 10 unit

77,000,000 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Jumlah pemeliharaan

repeater : 4 unit

Jumlah Pemeliharaan Mebeler : 2 kali

12


Jumlah Pemeliharaan Genset : 1 unit

Jumlah Pemeliharaan Komputer : 15 unit

55 Pengadaan Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan bermotor : 1 unit

1,500,000,000 Sekretariat - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

236,700,000

18 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Jumlah Diklat Perhubungan : 5 orang Jumlah Bimtek Membangun Kerjasama Tim : 100 orang


6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

23,226,000

17 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Jumlah dokumen laporan kegiatan : 10 dokumen

23,226,000 Sekretariat - Sub Bagian Program Keuangan dan Aset

16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1,488,959,000

1 Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah Service dan Kalibrasi : 2 kali

176,175,000 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana - Pengujian Kendaraan Bermotor

5 Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

Jumlah pemeliharaan kerb jalan : 318 meter

360,200,000 Bidang Lalu Lintas - Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah rambu yang terpelihara : 80 unit

Jumlah pemeliharaan APILL : 18 unit

Jumlah flashing yang terpelihara : 10 unit

8 Rehabilitasi/ Pemeliharaan LPJU

Jumlah LPJU yang terpelihara : 2000 unit

952,584,000 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana - Sarana dan Prasarana

17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 783,276,000

6 Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

Jumlah lokasi pemeliharaan terminal dan TPR : 5 lokasi

344,300,000 Bidang Angkutan - Angkutan Orang

11 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan

Jumlah study database: 3 dokumen

151,675,000 Bidang Angkutan - Angkutan Barang

13


Angkutan Jumlah survey : 2 dokumen

13 Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan

Jumlah koordinasi perijinan : 4 kali

12,950,000 Bidang Angkutan - Angkutan Barang

14 Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Jumlah peserta sosialisasi angkutan : 5 kali


18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

164,075,000

2 Pembangunan Halte Bus , Taxi, Gedung, Terminal

Jumlah halte yang diangun : 4 unit


19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 20,267,209,000

3 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Jumlah delinator yang terpasang : 250 unit


Jumlah paku jalan yang terpasang : 726 unit

Jumlah pagar pengaman jalan yang terpasang : 140 meter

5 Pengadaan Flashing Lamp Jumlah cermin tikungan : 40 unit


Jumlah flashing lamp : 3 unit

Jumlah pelikan crossing : 1 unit

6 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan

Jumlah LPJU yang terpasang: 1.086 unit

19,213,099,000 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana - Sarana dan Prasarana

20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

902,795,000

4 Pengadaan Prasarana Pendukung PKB

Jumlah card reader : 1 unit

902,795,000 Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana - Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah Kajian : 2 dokumen

Jumlah printer smart card : 1 unit

Jumlah printer L310 Epson : 1 unit

Jumlah Upgrade Software : 2 kali

Jumlah Plat Uji : 40 buah

Jumlah Cetak Surat Penetapan Retribusi : 40 buah

14


Jumlah Cetak Kartu Pemeriksaan Kendaraan : 5 lembar

Jumlah Cetak Stiker Tanda Uji : 3 buah

Jumlah Cetak Surat Ketrangan Tidak Lulus Uji : 40 lembar

Jumlah Smart Card PKB : 50 lembar

Jumlah Cetak Blangko Permohonan Uji : 15 lembar

21 Program Pengembangan kelalulintasan 3,186,891,000

1 Peningkatan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas

Jumlah Safety Riding : 300 om

860,431,000 Bidang Lalu Lintas - Pengendalian dan Operasi Jumlah Kegiatan Pelajar

Pelopor : 225 om

Jumlah Event Simpatik : 300 om

Jumlah Pembinaan Operasional LLAJ : 450 om

Jumlah Pembinaan Parkir : 800 om

Jumlah Sosialisasi Pelajar : 700 om

2 Pengembangan perencanaan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas

Jumlah survey lalu lintas : 2 dokumen

90,635,000 Bidang Lalu Lintas - Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

3 Pengembangan fasilitas perekayasaan lalu lintas

Jumlah luas pita penggaduh : 0 m2

2,235,825,000 Bidang Lalu Lintas - Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah tali pembatas arus lalu lintas yang terpasang : 2.735 meter

Luas marka dalam kota yang terpasang : 1200 meter2

Luas marka luar kota yang terpasang : 1200 meter2

Luas marka parkir yang terpasang : 500 meter2

Jumlah APILL yang terpasang : 2 lokasi

Jumlah cevron LED solar panel : 4 set

15


Jumlah Road Barrier yang terpasang : 0 unit

Jumlah RPPJ yang terpasang : 12 unit

Jumlah rambu petujuk himbauan keselamatan pada titik rawan kecelakaan : 40 unit

Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang : 120 unit

Total 31,585,746,200

16


BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2016 – 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, yang telah disusun untuk

masa 5 (lima) tahun. Dalam rangka mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 ini, diperlukan dengan tekat dan semangat untuk

mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bantul dengan dukungan dari semua pihak sesuai

tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disampaikan, tentu saja masih belum sempurna dan

belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pengguna informasi. Oleh karena itu upaya

meningkatkan kualitas rencana kinerja tahunan ini akan dilakukan secara terus menerus

semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan demi suksesnya program

dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul tahun 2019.

[rencana kinerja tahunan (rkt)] -...

Documents