rencana kerja tahunan (rkt) tahun 2020

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PARU dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA BOGOR 2019

Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2020 ii

KATA PENGANTAR Alhamdulillahirobbil’alamiin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2020 Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor telah tersusun. RKT tahun 2020 merupakan RKT pertama pada periode Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahun 2020 – 2024 yang mengemban visi “ Menjadi Center Pelayanan Paru dan Bedah Thoraks Nasional “.Prioritas kegiatan tahun 2020 ditekankan pada pembangunan infrastruktur penunjang pelayanan dan pemenuhan peralatan untuk pengembangan pelayanan kamar operasi,Radiologi,ICU dan Laboratorium Patologi Anatomi.Pelaksanaan kegiatan diharapkan selesai pada akhir triwulan 3. RKT yang telah disusun ini bersifat dinamis, dapat mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang timbul akibat adanya kebijakan pemerintah serta perkembangan internal RSPG Cisarua Bogor. Kami harapkan kegiatan yang ada dalam RKT ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi. Kepada seluruh penanggung jawab kegiatan, PPK dan ULP untuk berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaannya. Akhirnya kami sampaikan bahwa RKT ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta pencapaian target kinerja pada RSPG Cisarua Bogor Tahun 2020. Bogor, 9 Desember 2019 Direktur Utama RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes NIP 196006041987122001

Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2020 iii

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2020 RUMAH SAKIT PARU DR. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA BOGOR Direktur Utama dr. Wuwuh Utami Ningtyas, M.Kes. NIP 196006041987122001 Direktur Medik dan Keperawatan dr. Ida Bagus Sila Wiweka, Sp. P NIP 196706011997031004 Direktur Keuangan dan Administrasi Umum Achmad Nawir, S.IP, MM NIP 196408251994031003

Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2020 iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................... ii LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ....................................................................... iii DAFTAR ISI ........................................................................................................... iv DAFTAR TABEL .................................................................................................... v BAB I : PENDAHULUAN .................................................................................... 1 Gambaran Umum ................................................................................... 1 Visi dan Misi Rumah Sakit ...................................................................... 1 Budaya RSPG Cisarua Bogor ................................................................ 2 BAB II : KINERJA RSPG TAHUN 2019 .............................................................. 4 Pencapaian Kinerja Tahun 2019 ............................................................ 4 Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2019 .. 13 BAB III : RENCANA KERJA TAHUN 2020 .......................................................... 17 Gambaran Umum Kondisi Eksternal dan Internal Tahun 2020 ............... 17 Kegiatan Pelayanan RSPG Tahun 2020 ................................................ 18 Rencana Kerja Tahun 2020 .................................................................... 20 Target Kinerja Tahun 2020 ..................................................................... 23 BAB IV : PENUTUP .............................................................................................. 28

Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2020 v

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Capaian Kinerja Tahun 2019 Berdasarkan RSB ....................................... 4 Tabel 2.2 Pencapaian Indikator BLU Tahun 2019 (Kinerja Keuangan) ..................... 7 Tabel 2.3 Capaian Indikator BLU Tahun 2019 (Kinerja Pelayanan) .......................... 8 Tabel 2.4 Capaian Indikator BLU Tahun 2019 (Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat) .... 9 Tabel 2.5 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Tahun 2019 ...................................... 10 Tabel 2.6 Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2019 ............................................ 10 Tabel 2.7 Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2019 .............................................. 11 Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Penunjang Tahun 2019 ............................................... 12 Tabel 2.9 Target dan Realisasi Penerimaan BLU Tahun 2019 ................................. 12 Tabel 2.10 Realisasi Belanja Tahun 2019 ................................................................. 13 Tabel 3.1 Keterkaitan Sasaran, Strategi, IKU dan Program Kerja Tahun 2020 .......... 20 Tabel 3.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 .......................................... 21 Tabel 3.3 Target Kinerja Tahun 2020 Berdasarkan RSB ........................................... 23 Tabel 3.4 Target Kinerja BLU Aspek Keuangan Tahun 2020 .................................... 24 Tabel 3.5 Target Kinerja BLU Aspek Pelayanan Tahun 2020 .................................... 24 Tabel 3.6 Target Kinerja BLU Aspek Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat Tahun 2020 25 Tabel 3.7 Rekapitulasi Target Kinerja BLU Tahun 2020 ............................................ 25 Tabel 3.8 Target Kinerja Rawat Jalan Tahun 2020 .................................................... 26 Tabel 3.9 Target Kinerja Rawat Inap Tahun 2020 ..................................................... 26 Tabel 3.10 Target Kinerja Penunjang Tahun 2020 .................................................... 26 Tabel 3.11 Target Penerimaan BLU Tahun 2020 ...................................................... 27

Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2020 1

BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Berdasarkan Permenkes Nomor 59 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr.M. Goenawan Partowidigdo Cisarua mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan kekhususan pelayanan di bidang penyakit paru. Dalam melaksanakan tugasnya RSPG Cisarua Bogor menyelenggarakan fungsi : penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan pelayanan medis dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit paru, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat, pelaksanaan kerja sama, pengelolaan sistem informasi, pelaksanaan urusan umum dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan perencanaan baik untuk jangka panjang maupun jangka menengah. RSPG Cisarua Bogor telah menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahun 2020 –2024. RSB tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat secara lebih rinci program dan kegiatan yang disusun. RKT tahun 2020 merupakan penjabaran pelaksanaan RSB pada tahun ke-1 yang ditekankan pada pengembangan infrastruktur penunjang pelayanan. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang utama adalah pembangunan gedung penunjang pelayanan berupa fasilitas umum, pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). B. Visi dan Misi Rumah Sakit 1. Visi Rumah Sakit Rumusan Visi RS. Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua adalah : “Menjadi Center Pelayanan Paru dan Bedah Thoraks Nasional” 2. Misi Rumah Sakit a. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.


b. Mengembangkan pelayanan infeksi paru, kanker paru, intervensi paru dan bedah thorax serta layanan penunjangnya. c. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penelitian ilmu penyakit paru. d. Memantapkan tata kelola rumah sakit yang akuntabel, transparan, responsible dan inovatif berbasis teknologi informasi. C. Budaya RSPG Cisarua Bogor 1. Nilai-Nilai RSPG a. Integritas Keteguhan hati berlandaskan komitmen bersama untuk mencapai tujuan. 1) Melayani sepenuh hati dengan selalu menunjukan senyum yang tulus kepada siapapun 2) Memberi informasi yang jelas dan benar sesuai kewenangan 3) Menyelesaikan Tugas Tepat Waktu dan Tepat Kualitas 4) Laporan sesuai dengan data yang sebenarnya 5) Pengadaan barang sesuai peraturan yang berlaku 6) Bekerja sesuai SPO 7) Memelihara fasilitas dengan baik dan bertanggungjawab 8) Berkomitmen untuk melaksanakan seluruh peraturan RS b. Profesional Bekerja sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kompetensi terus menerus. 1) Bekerja sesuai dengan kompetensinya 2) Cekatan dan trampil dalam bekerja sesuai dengan bidang tugasnya 3) Bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan telat waktu dan tepat kualitas 4) Berdedikasi, tanggungjawab dan cepat tanggap menjalankan setiap pekerjaan 5) Berkeinginan kuat untuk selalu meningkatkan keahlian terus menerus 6) Bekerja keras dan cerdas serta konsisten memelihara semangat 7) Menerapkan reward dan punishment secara seimbang c. Disiplin Bersikap dan berperilaku sesuai aturan, tertib sistem, taat prosedur dan konsisten memelihara keselarasan hubungan dengan semua pihak. 1) Bekerja sesuai prosedur dan sistem kerja yang berlaku 2) Menyerahkan laporan sesuai format yang diminta dan tepat waktu


3) Disiplin terhadap waktu kerja, mentaati janji yang dibuat, dan berlaku sopan santun 4) Menjaga kebersihan lingkungan kerja serta mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan d. Kerjasama Bersinergi dalam bekerja. 1) Bersikap dan berperilaku saling menghargai 2) Menunjukkan kepeduliaan dan saling memiliki dalam semangat kerja tim 3) Menjalankan komunikasi secara efektif 4) Mengutamakan musyawarah dalam mufakat 5) Memiliki toleransi terhadap perbedaan dan menjunjung persatuan dalam mencapai tujuan bersama e. Inovasi Siap menyampaikan gagasan kreatif dan aplikatif secara berkesinambungan. 1) Mengoptimalkan sumber daya yang ada 2) Berani mengemukakan ide atau gagasan dan mengembangkannya ke dalam perencanaan dan tindakan 3) Selalu mengikuti perkembangan/perubahan terkini 4) Berpikir dan bertindak antisipatif dalam perspektif jangka panjang 5) Berani mencoba hal baru yang positif dan bertanggungjawab f. Kepuasan Pelanggan Memastikan setiap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dengan mengutamakan kasih sayang dan keramahan. 1) Selalu menerapkan 3 S (senyum, salam dan sapa) 2) Selalu menawarkan bantuan meskipun tidak diminta 3) Memastikan lingkungan kerja selalu bersih-rapih-teratur serta semua alat kerja siap pakai dan aman digunakan 4) Selalu menjaga kerapihan penampilan dan sopan santun berperilaku kepada semua orang 5) Menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan dengan cepat 6) Memastikan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan dalam kualitas pelayanan prima 2. Motto RSPG Cisarua Bogor “KEPUASAN ANDA KEBAHAGIAAN KAMI”


BAB II KINERJA RS PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO TAHUN 2019 A. Pencapaian Kinerja Tahun 2019 Kinerja Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo tahun 2019 didasarkan pada Rencana Strategis Bisnis, Indikator Kinerja BLU, Target Pelayanan dan Keuangan. 1. Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis Target Realisasi Skor Prognosa1 Terwujudnya peningkatankepuasan pelanggan Tingkat Kepuasan Pelanggan 10 % 90 80,67 8,9 902 Tingkat capaian sertifikasiakreidtasi KARS Tingkat capaian sertifikasi akreditasi 10 Status Akreditasi Paripurna Paripurna 10 10Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer 8 Level capaian Level 5 Level 4 6,4 8Tingkat capaian pelayanan health tourism 8 Level capaian Level 5 Level 5 8 8Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis 7 % 100 99,11 6,94 7Tingkat capaian sebagai RS pendidikan 8 Level capaian Level 5 Level 3 4,8 85 Terwujudnya Tatakelolarumah sakit yang baik Tingkat kinerja BLU 9 Poin 81 89,51 9 9Prosentase kredensial staf medis dan keperawatan 6 % 100 100 6 6Jumlah Instansi / Institusi pendidikan eksternal dan kegiatan pendidikan serta pelatihan inhouse training karyawan RSPG 5 Frekuensi 15 27 5 5Prosentase pengelolaan BMN 5 % 100 97,50 4,88 5Prosentase peralatan yang memenuhi standar 5 % 100 97,31 4,87 58 Terlaksananya integrasiantara SIM RS denganSistem Informasi Manajemen Level IT yang terintegrasi 8 Level IT Advance Advance 8 8Prosentase peningkatanpendapatan BLU 5 % 20 -8,11 0 5Rasio PendapatanPNBP/BLU terhadap biayaoperasional 6 % 65 68,12 6 688,79S KO R K I N E R J A R S B 2 0 1 9Bobot9 Terwujudnya peningkatanpendapatan dan efisiensibiayaSASARAN STRATEGIS IKU SatuanPERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN6 Terwujudnya kualitas SDMdengan pendidikan danpelatihan7 Terwujudnya optimalisasisarana prasarana untukmeningkatkan cakupanlayanan penyakit paruPERSPEKTIF FINANSIALPERSPEKTIF KONSUMEN KINERJA 2019PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL3 Terwujudnya inovasi layananunggulan4 Terwujudnya kerjasamayang optimal denganstakeholders strategis


Berdasarkan tabel diatas, capaian pada tahun 2019 sesuai dengan penetapan kinerja dalam RSB, RSPG telah melaksanakan seluruh kegiatan dengan capaian 88,79. Ditinjau dari setiap persfektif dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Konsumen Tingkat Pencapaian kepuasan pelanggan hasil penilaian internal pada tahun 2019 mencapai 80, 67% dari target sebesar 90%. Sedangkan untuk capaian pada tahun 2018 sebesar 83,85%, dimana hasil survey kepuasan pelanggan pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2019 ,hal ini disebabkan oleh dinamisnya responden dan waktu tunggu pelayanan yang masih dirasa lama oleh pelanggan. b. Proses Bisnis - Tingkat capaian sertifikasi akreditasi. Tahun 2019 RSPG telah melaksanakan survey verifikasi yang pertama dengan telah menyelesaikan 36 PPS. RSPG pada tahun 2020 akan melaksanakan survey verifikasi kedua Akreditasi dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi I. - Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer pada tahun 2019 dapat mencapai level 4 yaitu jumlah SDM yang terlatih layanan tradisional komplementer meliputi dokter 3 orang dan apoteker 2 orang. - Tingkat capaian pelayanan Health Tourism tahun 2019 adalah pelaksanaan MoU dengan industri parawisata di wilayah Cisarua dan sekitarnya tercapai 3 dari target 2 MoU dan jumlah pelayanan untuk industri pariwisata 127 dari target 100 pasien. Sampai dengan tahun 2019 pelayanan health tourism telah berada pada level 5 - Tingkat capaian persentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis tahun 2019 sebesar 99,11% dari target sebesar 100 %. - Tingkat capaian sebagai RS Pendidikan tahun 2019 adalah terlaksananya pengajuan MoU tripartite dan bimbingan untuk visitasi, dengan demikian RSPG telah berada pada level 3. - Tingkat kinerja BLU. Tingkat kinerja BLU tahun 2019 sebesar 89, 51 poin dengan perincian Kinerja Keuangan sebesar 26,40 poin, Kinerja Pelayanan 30,00 poin dan


Mutu serta Manfaat Bagi Masyarakat sebesar 33,11 poin dengan demikian capaian indikator kinerja BLU ini berada pada kriteria “AA” Baik. c. Pertumbuhan dan Pembelajaran - Prosentase kredensial staf medis dan keperawatan, Tahun 2019 telah dilaksanakan kredensial dan rekredensial staf medis sebanyak 42 orang, sedangkan untuk tenaga keperawatan telah dilaksanakan kredensial dan rekredensial staf perawat sebanyak 172 orang perawat jadi total 214 atau sebesar 100 % dari target 100%. - Jumlah pelatihan dan Inhouse training. Capaian kegiatan pendidikan dan pelatihan in house training sebanyak 27 kegiatan dari target 15 kegiatan. - Prosentase pengelolaan BMN, Capaian pengelolaan BMN tahun 2019 sebesar 97.5% dari target 100%. - Prosentase peralatan yang memenuhi standar, Capaian peralatan yang memenuhi standar tahun 2019 sebesar 97,31% dari target 100% - Capaian Level IT yang terintegrasi tahun 2019 tercapai pada level advance yang terdiri dari Infrasturktur dan platform mengacu pada integrasi instalasi rawat inap, penunjang diagnostik dan back-office (keuangan, SDM, dll) sehingga seluruh sistem saling terhubung dan memudahkan perawatan dan pemeliharannya. Meskipun target level IT pada tahun 2019 sudah terpenuhi akan tetapi dengan semakin berkembangnya tuntutan pelayanan berbasis teknologi fasilitas yang ada masih belum memenuhi kebutuhan pelayanan sehingga masih diperlukan pengembangan lebih lanjut dan penyempurnaan atau merubah program IT sesuai dengan kebijakan pusat. d. Finansial - Prosentase peningkatan pendapatan BLU Capaian realisasi penerimaan BLU tahun 2019 adalah sebesar Rp. 69.679.831.764,- dari target sebesar Rp. 84,157,000,000’- Dengan demikian target penerimaan tidak tercapai sama seperti ditahun 2018. - Tingkat Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap biaya operasional. Capaian Rasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap biaya operasional (POBO) tahun 2019 sebesar 68,12% dari target 65%.


2. Kinerja Berdasarkan Indikator BLU Pencapaian kinerja berdasarkan indikator BLU terdiri dari 3 komponen yaitu keuangan, pelayanan dan mutu & manfaat bagi masyarakat. Pencapaiain indikator BLU tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Capaian indikator kinerja keuangan sebesar 26,40 dari total bobot 30. Capaian ini diperoleh dari sub indikator rasio keuangan sebesar 15,4 dari bobot 19 dan dari sub indikator kepatuhan sebesar 11 dari bobot 11. TARGET HAPER NILAI PROGNOSA19,00 16,00 15,40 15,50a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,25 1,50 292,13% 2,25 1,50b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,75 2,50 19326,53% 2,75 2,50c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period ) 2,25 2,00 54,07 Hari 1,25 2,00d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover ) 2,25 1,50 23,84% 2,25 2,00e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset ) 2,25 2,00 4,48% 1,75 1,50f. Imbalan Equitas (Return On Equity ) 2,25 2,00 5,57% 1,65 1,50g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2,25 2,00 14,87 0,75 2,00h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,75 2,50 68,12% 2,75 2,5011,00 11,00 11 11a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2,00 2,00 Tepat Waktu 2,00 2,00b. Laporan Keuangan SAP 2,00 2,00 Tepat Waktu 2,00 2,00c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU 2,00 2,00 Tepat Waktu 2,00 2,00d. Tarif Layanan 1,00 1,00 Lengkap 1,00 1,00e. Sistem Akuntansi 1,00 1,00 Ada 1,00 1,00f. Persetujuan rekening 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50 g. SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50 h. SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50 i. SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50 j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50 k. SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,50 0,50 Ada 0,50 0,5030,00 27,00 26,40 26,50Tabel 2.2 Capaian Indikator BLU Tahun 2019 (Kinerja Keuangan)NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN 20191. RASIO KEUANGAN2. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUJumlah Skor Kinerja Keuangan


Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan 1,03 tidak mencapai nilai yang maksimal, kunjungan IGD melebihi target dan pertumbuhan hari perawatan rawat inap sesuai target.. Secara keseluruhan kunjungan poliklinik hanya naik sedikit dibanding tahun 2018. Perlu upaya yang lebih intens lagi dari pelayanan. Poliklinik komplementer,poli geriatri, poli herbal dan poliklinik eksekutif segera diaktifkan dan dimaksimalkan pelayanan dan promosinya, serta utilisasi ruang intermediet di IGD dapat dioptimalkan. Angka pengembalian rekam medik mencapai 88,91%. Namun harus tetap untuk pasien yang pulang dokter dan perawat serta PPA lainnya segera menyelesaikan dokumentasi di Rekam Medik serta segera mengembalikan berkas Rekam Medik tersebut. Angka kegagalan radiologi yang mencapai 1,71% (menurun dibanding tahun 2018 sebesar 1,18%). Perlu dievaluasi pelaksanaan pelayanan apakah sesuai dengan prosedur atau tidak atau apakah ada faktor lain seperti fasilitas yang TARGET HAPER NILAI PROGNOSA18,00 15,50 14,00 16,501 Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J 3,00 3,00 1,03% 2,50 3,002 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,50 1,50 1,14% 2,50 2,503 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,50 1,50 0,95% 1,50 1,504 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 2,00 1,00% 1,50 2,005 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 2,50 1,12% 2,50 2,506 Pertumbuhan Operasi 2,50 2,50 0,99% 1,50 2,507 Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 2,50 1,04% 2,00 2,5014,00 12,50 13,00 12,501 Kelengkapan RM 24 Jam selesai Pelayanan 2,00 2,00 88,58% 2,00 2,002 Pengembalian RM 2,00 1,50 88,91% 2,00 1,503 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,00 0,21% 2,00 2,004 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,50 1,71% 1,00 1,505 Penulisan resep sesuai Formularium 2,00 2,00 91,96% 2,00 2,006 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 1,50 1,38% 2,00 1,507 BOR 2,00 2,00 70,15% 2,00 2,003,00 2,50 3,00 2,501 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,50 1,50 1,23 Jam 1,50 1,502 Program Reward & Punishment 1,50 1,00 Ada program dilaksanakan 1,50 1,0035,00 30,50 30,00 31,50B. EFEKTIVITAS PELAYANANC. PERTUMBUHAN PEMBELAJARANTOTAL (A+B+C)A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITASTabel 2.3 Capaian Indikator BLU Tahun 2019 (Kinerja Pelayanan)NO INDIKATOR BOBOT NILAI CAPAIAN 2019


kurang optimal. Kerusakan peralatan segera ditindaklanjut oleh IPSRS begitu ada laporan kerusakan. Waktu tunggu rawat jalan sudah menunjukan perbaikan, tahun 2016 masih diatas 1 jam, tahun 2017 dan 2018 sudah dibawah 1 jam (58 menit). Perbaikan prosedur dan peningkatan kualitas kinerja staf perlu terus ditingkatkan. Perbaikan juga ditunjukkan dalam pelayanan kecepatan resep obat jadi. Tahun 2016 selama 29 menit, di tahun 2017 menjadi 34 menit lebih dan di tahun 2018 menjadi 32 menit dan di tahun 2019 menjadi 19,8 menit. Perlu diupayakan dengan pemanfaatan teknologi dengan e-presecribing (sedang dalam proses maintanance). Kepuasan pelanggan terjadi penurunan dari tahun 2018 TARGET HAPER NILAI PROGNOSA14,00 13,00 12,50 12,501 Emergency response time rate 2,00 2,00 00:85:87 2,00 2,002 Waktu tunggu Rawat Jalan 2,00 2,00 00:56:68 1,50 1,503 LOS 2,00 2,00 5,08 Hari 2,00 2,004 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2,00 1,00 00:19:80 1,00 1,005 Waktu tunggu sebelum operasi 2,00 2,00 0,74Hari 2,00 2,006 Waktu tunggu hasil laboratorium 2,00 2,00 1:66:00 2,00 2,007 Waktu tunggu hasil Radiologi 2,00 2,00 0,75 Jam 2,00 2,0012,00 12,00 12,00 12,001 Angka kematian di gawat darurat 2,00 2,00 0,43% 2,00 2,002 Angka kematian ≥ 48 Jam 2,00 2,00 0,45% 2,00 2,003 Post Operative Death Rate 2,00 2,00 1,20% 2,00 2,004 Angka infeksi nosokomial 4,00 4,00 0,35% 4,00 4,005 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00 0,00% 2,00 2,004,00 4,00 4,00 4,001 Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lainnya 1,00 1,00 Ada program dilaksanakan seluruhnya 1,00 1,002 Penyuluhan kesehatan 1,00 1,00 Ada program dilaksanakan seluruhnya 1,00 1,003 Rasio tempat tidur kelas 3 2,00 2,00 46,80% 2,00 2,002,00 1,78 1,81 1,831 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,00 100,00% 1,00 1,002 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,78 80,67% 0,81 0,833,00 2,80 2,80 2,801 Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri) 2,00 2,00 9460 2,00 2,002 Proper Lingkungan 1,00 0,80 Hijau 0,80 0,8035,00 33,58 33,11 33,13TOTAL (A+B+C)NO INDIKATOR BOBOT NILAIA. MUTU PELAYANANB. MUTU KLINIKC. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKATD. KEPUASAN PELANGGANE. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN CAPAIAN 2019


(83,85%) menjadi 80,67%. Hal ini disebabkan karena jadwal dan penyelesaian pelayanan sesuai yang ditetapkan yang dijawab oleh pelanggan di rasa tidak sesuai.(waktu tunggu pelayanan lama) Berdasarkan hasil total penjumlahan dari indikator - indikator tersebut, maka Total Skor Self Assessment Pencapaian Kinerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Tahun 2019 sebesar 89,51 meningkat 7,12 poin di bandingkan dengan tahun 2018, maka Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo masuk dalam kelompok kategori AA dengan penilaian BAIK. 3. Kinerja Pelayanan Kinerja pelayanan terdiri dari kinerja pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan kinerja pelayanan penunjang. Masing-masing kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 sampai dengan tabel 2.8 sebagai mana tersebut di bawah ini. NO INDIKATOR BOBOT SKOR1 Kinerja Keuangan 30,00 26,402 Layanan 35,00 30,003 Mutu dan Manfaat Pada Masyarakat 35,00 33,11100,00 89,51BAIK ( AA )TOTALHASIL KINERJA RUMAH SAKITTabel 2.5 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Tahun 2019Target Realisasi % Prognosa %

1 2 3 4 5 6 7 81 Poliklinik Spesialis Paru Kunjungan 26.766 28.799 107,60 27.410 75,89 2 Poliklinik Spesialis Asthma Kunjungan 576 245 42,53 223 14,87 3 Poliklinik Spesialis Bedah Kunjungan 890 864 97,08 1.029 45,73 4 Poliklinik Spesialis Anak Kunjungan 6.063 5.597 92,31 5.918 107,60 5 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Kunjungan 3.745 3.253 86,86 3.192 55,42 6 Poliklinik Spesialis Kebidanan Kunjungan 1.038 804 77,46 795 53,00 7 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Kunjungan 282 298 105,67 232 36,59 8 Poliklinik Umum Kunjungan 1.310 957 73,05 1.280 65,64 9 Poliklinik Gigi Kunjungan 1.235 1.142 92,47 955 65,86 10 Instalasi Gawat Darurat Kunjungan 21.888 19.749 90,23 19.135 100,76 11 Instalasi Bedah Sentral Tindakan 3.834 3.959 103,26 3.875 110,71 LAYANAN 67.627 65.667 97,10 64.044 80,91 JUMLAHNO JENIS PELAYANAN SATUAN 2019Tabel 2.6 Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2019


Realisasi Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2019 mencapai 65.667 atau 97,10%, dibanding target sebesar 67.627. Beberapa kunjungan di rawat jalan tidak mencapai target : a. Poliklinik Spesialis Asthma hanya mencapai 42,53% dari target 576 kunjungan. Pada tahun 2019, beberapa kasus penyakit asthma dilayani di poliklinik paru yang dijadikan sebagai kunjungan poliklinik paru (berdampak pada meningkatnya kunjungan di poliklinik paru dan menurunnya kunjungan di poliklinik asthma. b. Poliklinik spesialis penyakit dalam mencapai 86,86% dari target. Di tahun 2019 ada pergantian dokter spesialis penyakit dalam dan statusnya masih WKDS yang berdampak pada kunjungan di poliklinik. c. Poliklinik spesialis kebidanan (77,46%), poliklinik umum (73,05%) dan poliklinik gigi (92,47%).kunjungan pada ketiga poliklinik ini sangat dipengaruhi oleh rujukan dari fasyankes tingkat pertama (PPK 1). Perlu upaya yang lebih proaktif untuk meningkatkan kunjungan. d. Kunjungan IGD mencapai 90,23%.beberapa kasus yang masuk IGD dengan katagori tidak gawat dan tidak darurat (false emergency) dirujuk ke poliklinik, sehingga kunjungan di IGD lebih kepada kasus emergency. Realisasi Pelayanan Rawat Inap Tahun 2019 mencapai 45.722 hari rawat atau 100,21% dari target 45.627. Walaupun melampaui target tetapi capaian ini lebih kecil dibanding capaian tahun 2018 sebesar 45.776 hari rawat. Hal tersebut Target Realisasi % Prognosa1 2 3 4 5 6 7 81 Rawat Inap VIP Hari Rawat 3.258 3.051 93,65 2.930 89,932 Rawat Inap Kelas I Hari Rawat 10.659 7.642 71,70 8.275 77,633 Rawat Inap Kelas II Hari Rawat 7.785 8.716 111,96 7.077 90,914 Rawat Inap Kelas III Hari Rawat 23.217 25.558 110,08 20.560 88,565 Rawat Inap ICU Hari Rawat 552 556 100,72 396 71,746 Perinatologi Hari Rawat 156 199 127,56 87 55,77Hari Rawat 45.627 45.722 100,21 39.325 79,47Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2019 NO JENIS PELAYANAN SATUAN 2019 %JUMLAH


sebagai dampak dari kunjungan rawat jalan dan IGD yang tidak mencapai target serta menurunnya ALOS yang mencapai 6 hari. Realisasi Pelayanan Penunjang tahun 2019 mencapai 928.184 (100,66%) dari target 922.036. capaian ini melebihi capaian tahun 2018 sebesar 846.777 atau 89,04% dibanding target. Pada tahun 2019 secara keseluruhan tidak mencapai target dan hanya Instalasi Farmasi yang mencapai target hal ini dikarenakan dampak dari kunjungan di rawat jalan, IGD dan rawat inap. Untuk konsultasi gizi, juga tidak mencapai target sehingga perlu ditingkatkan kinerja tenaga gizi dalam pemberian asuhan gizi serta kepatuhan pencatatan dan pelaporan kegiatan konsultasi gizi. 4. Target dan Realisasi Penerimaan BLU Realisasi penerimaan BLU pada tahun 2019 mencapai Rp69.679.831.764 atau 82,80% dari target yang ditetapkan yaitu Rp84.157.000.000. sebesar 71,41% penerimaan tahun 2019 dari BPJS. Kerjasama internal untuk proses klaim BPJS dan kerja sama dengan BPJS cukup baik sehingga proses pencairan klaim pelayanan berjalan dengan lancar. Pembinaan ke fasyankes serta koordinasi yang baik perlu terus ditingkatkan. Selain itu perlu diperhatikan pula Target Realisasi % Prognosa %

1 2 3 4 5 6 7 81 Instalasi Farmasi Resep 730.250 748.853 102,55 707.000 89,95 2 Instalasi Gizi Konsultasi 2.873 2.541 88,44 2.465 100,82 3 Instalasi Laboratorium Pemeriksaan 157.404 149.386 94,91 110.714 81,88 4 Instalasi Radiologi Pemeriksaan 21.261 18.165 85,44 16.930 89,51 5 Instalasi Fisiotherapy Tindakan 10.275 9.239 89,92 9.962 79,57 LAYANAN 922.063 928.184 100,66 847.071 88,69 Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Tahun 2019 SATUAN 2019JUMLAHNO JENIS PELAYANANNO UNIT TARGET (Rp) REALISASI (Rp) %

1 Rawat Inap 58.519.348.000 48.744.087.343 83,30 2 Rawat Jalan 22.100.652.000 17.985.670.603 81,38 3 Lainnya 3.537.000.000 2.950.073.818 83,41

84.157.000.000 69.679.831.764 82,80 TOTAL

Tabel 2.9. Target dan Realisasi Penerimaan BLU Tahun 2019


untuk pasien umum (tunai) diharapkan adanya inovasi pelayanan sehingga tidak tergantung banyak ke pasien jaminan BPJS. 5. Realisasi Penyerapan Anggaran Realisasi belanja RSPG Cisarua Bogor tahun 2019 mencapai 83,87% lebih baik dibanding dengan tahun 2018 sebesar 83,20%. Realisasi belanja rupiah murni tahun 2019 sebesar 92,11% dan belanja BLU sebesar 77,79%. Untuk belanja modal dan belanja operasional sudah memenuhi target secara volume dan sisa anggaran merupakan hasil efisiensi. B. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2019 Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun 2019 sebagai berikut: 1. Faktor Internal a. Pelayanan RSPG Cisarua Bogor terus melakukan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan. Pelayanan didasari dengan standar operasional prosedur yang mengacu kepada standar-standar akreditasi dan peraturan yang ada. Pemenuhan tenaga medis spesialis Mikrobiologi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan khususnya pada pelayanan penujang laboratorium untuk NO JENIS BELANJA PAGU REALISASI %

A. R M1 Belanja Pegawai 22.781.546.000 21.612.232.015 94,872 Belanja Operasional 25.321.570.000 22.966.228.881 90,703 Belanja Modal 19.315.247.000 17.521.213.617 90,71

67.418.363.000 62.099.674.513 92,11B. B L U1 Belanja Operasional 72.959.064.000 58.439.118.107 80,102 Belanja Modal 18.330.717.000 12.571.008.713 68,58

91.289.781.000 71.010.126.820 77,79C. TOTAL1 Belanja Pegawai 22.781.546.000 21.612.232.015 94,872 Belanja Operasional 98.280.634.000 81.405.346.988 82,833 Belanja Modal 37.645.964.000 30.092.222.330 79,93

158.708.144.000 133.109.801.333 83,87

Sub Total RM

Sub Total BLU

Total (RM + BLU)

Tabel 2.10. Realisasi Belanja Tahun 2019


penegakan diagnosa pada kasus penyakit paru khususnya. Selain itu pemenuhan kebutuhan dokter umum, apoteker dan radiografer juga sudah dilakukan pada tahun 2019 ini. SDM yang belum terpenuhi yaitu dokter spesialis Penyakit Dalam yang tetap, dokter spesialis Jantung, dan dokter spesialis Rehabilitasi Medik. Waktu tunggu poliklinik yang dikeluhkan pasien sebelumnya (diatas 1 jam ), sudah mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Tahun 2019 ini sudah berada pada posisi 56 menit, meskipun masih belum memenuhi standar (30 menit), namun upaya perbaikan kualitas layanan sudah menampakan hasil yang positif. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan kepuasan bagi pasien dalam menerima pelayanan. RSPG Cisarua Bogor ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai rujukan untuk kasus TB-MDR dan TB-HIV. Kasus-kasus TB-MDR yang ditangani pada tiga tahun terakhir ini terus meningkat, baik jumlah kasus maupun hasil dari pengobatan yang dilakukan. Pelayanan TB-MDR ini perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai sesuai dengan standar. b. Keuangan Pendapatan RSPG sebagian besar bersumber dari pembayaran pasien jaminan BPJS. Untuk proses klaim biaya pelayanan selama ini cukup lancar, hanya sedikit terkendala pada proses verifikasi yang disebabkan terbatasnya verifikator dari pihak BPJS. Hal ini menyebabkan terhambatnya percepatan proses verifikasi. Realisasi penerimaaan RSPG Cisarua Bogor tahun 2019 mencapai 82,80% lebih tinggi dibanding dengan tahun 2018 sebesar 75,28%. Sedangkan untuk realisasi belanja tahun 2019 sebesar 83,87% dari alokasi Rp158.708.144.000 dimana realisasi belanja rupiah murni tahun 2019 sebesar 92,11% dan belanja BLU sebesar 77,79%. Untuk belanja modal dan belanja operasional sudah memenuhi target secara volume dan sisa anggaran merupakan hasil efisiensi. Faktor lain yang cukup mempengaruhi kinerja tahun 2019 adalah proses revisi tarif pelayanan yang belum selesai di Kementerian Keuangan RI. Pola tarif yang berlaku saat ini merupakan pola tarif yang disahkan tahun 2014. Sedangkan beberapa layanan di RSPG sudah memerlukan revisi untuk menyesuaikan dengan unit cost.


c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Rumah Sakit Paru dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada awal tahun 2015 telah terakreditasi paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Capaian hasil paripurna ini dilakukan dengan upaya pembenahan organisasi, khususnya pada pelayanan dengan menitikberatkan pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Tahun 2018 RSPG Lulus Akreditasi dengan SNARS Edisi.1 dan di 2019 sudah dilakukan survey verifikasi terhadap beberapa poin yang menjadi catatan untuk dilakukan perencanaan perbaikan strategis (PPS). Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sangat diperlukan revisi struktur organisasi yang ada (saat ini sedang dalam proses penyusunan SOTK RS khusus oleh Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan). Fungsi pemasaran di RSPG belum optimal. Pembenahan organisasi dan pelayanan ini didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah 457 orang dengan kualifikasi dan komposisi secara umum sudah mencukupi Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada publik, RSPG Cisarua Bogor sejak tahun 2017 sudah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kemenkes RI dan sedang berbenah dengan berupaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN & RB. d. Sarana dan Prasarana. Pembenahan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan terus dilakukan antara lain: 1) Pembangunan Gedung farmasi terpadu tiga lantai. 2) Pembangunan Gedung IPSRS tiga lantai 3) Renovasi dan pembangunan ruang perawatan respirasi dan ruang isolasi sesuai dengan standar WHO; 4) Renovasi ruang laboratorium BSL 2 dan kelengkapan fasilitas (kultur kuman dengan cara cepat dan kultur resistensi obat TB); 5) Renovasi Gedung penunjang pelayanan berupa Gedung IT/SIMRS/Webinar 6) Pemenuhan peralatan diagnostik untuk menunjang kegiatan laboratorium, radiologi yang diharapkan dapat meningkatkan keinerja pelayanan;


7) Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan pelayanan komplementer dan rehabilitasi medik; 8) Pemenuhan kebutuhan peralatan medis dan non medis. 2. Faktor Eksternal. Faktor eksternal adalah kondisi di luar RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut: a. Kebijakan Pemerintah 1) Kebijakan klaim BPJS berbeda untuk kasus paru dan non paru; dan kebijakan rujukan berjenjang. 2) Perubahan kelas RS diakhir tahun 2019 dari kelas A menjadi kelas B. 3) Revisi KMK remunerasi sudah keluar dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja seluruh karyawan; 4) Kebijakan efisiensi vs APBNP b. Keadaan Pesaing Dengan semakin bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Bogor yang didukung dengan kualitas pelayanan prima serta cakupan pelayanan yang cukup luas tentunya berdampak terhadap capaian target pelayanan. Kondisi ini merupakan peluang bagi RSPG dalam mengembangkan pelayanan pada masa yang akan datang. RSPG akan meningkatkan kerjasama/ networking melalui pemasaran yang optimal guna mempublikasikan layanan unggulan (TB-MDR, TB-HIV, Asma/PPOK, bedah thoraks) dan fasilitas yang dimiliki lainnya. c. Keadaan Sosial Budaya. Keadaan sosial budaya di Kabupaten Bogor berpengaruh terhadap kinerja pelayanan RSPG. Tingkat sosial ekonomi dan pendidikan penduduk berpengaruh terhadap pilihan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan yang mereka harapkan. d. Perkembangan Teknologi. Perkembangan teknologi mendorong rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan, pola pemasaran, dan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai. Tuntutan masyarakat akan adanya peningkatan layanan kesehatan yang profesional sangat tinggi untuk itu dibutuhkan


modernisasi fasilitas teknologi informasi RS. Seiring dengan berkembangnya kemudahan masyarakat mendapatkan informasi. RSPG Cisarua Bogor terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Sistem Informasi Rumah Sakit sudah terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan (Informasi ketersediaan tempat tidur, pendaftaran online, sisrute) sudah dapat diakses secara online oleh masyarakat.


BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2020 A. Gambaran Umum Kondisi Eksternal dan Internal Tahun 2020 Sesuai dengan rencana strategis bisnis 2020-2024, kondisi eksternal dan internal tahun 2020 yang dapat mempengaruhi kinerja RSPG Cisarua Bogor adalah: 1. Kondisi Eksternal a. Peluang 1) Kasus TB dan Penyakit paru masih tinggi di Indonesia dan Jawa Barat 2) Komposisi penduduk usia produktif tinggi potensi risiko penyakit paru atau TB 3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan khususnya terkait paru sangat cepat dan mudah diakses 4) TB merupakan program nasional dan global 5) Generasi millenial yang menuntut kemudahan informasi dan pelayanan tetapi masih tinggi juga kelompok penduduk dengan pendidikan rendah sehingga perilaku hidup sehat kurang 6) Pertumbuhan faskes sekitar yang pesat yang akan menjadi jejaring RSPG 7) Jaringan komunikasi yang cepat dalam era digital 4.0 yang berkembang secara global 8) Komitmen global dalam pengendalian TB dan MDR TB yang tinggi 9) Penyakit paru akibat kerja semakin meningkat dan ditanggung oleh BPJS b. Tantangan 1) Kebijakan dalam jaminan pelayanan kesehatan (BPJS) kurang menguntungkan bagi RS kelas A 2) Biaya hidup tinggi, daya beli masyarakat rendah 3) Hubungan linsek dan antar faskes belum optimal 4) Pembayaran klaim BPJS tidak tepat waktu dan tidak sesuai pengajuan 5) Pasar tenaga dokter spesialis selain paru terbatas 6) Inflasi yang tinggi mempengaruhi daya beli RS terhadap alkes 7) Tuntutan terhadap mutu pelayanan dari masyarakat 8) Akses lalu lintas menuju RSPG yang macet


9) Kasus TB-MDR yang semakin tinggi yang tidak ditanggung biaya oleh BPJS Kesehatan. 1. Kondisi Internal a. Kekuatan

1) Telah terakreditasi paripurna (edisi SNARS) dan satker berpredikat WBK (Kemkes) 2) Memperoleh nilai tertinggi dalam indikator kinerja RS 3) Sarana dan prasarana (medis dan non media) 4) sudah sesuai standar 5) Brand image sudah kuat 6) Merupakan RS afiliasi pendidikan 7) Memliki dokter ahli bedah thorax yang kompeten dan unggul 8) Memiliki pelayanan kemoterapi untuk kanker paru 9) Lingkungan RS yang bersih, asri, nyaman, sejuk 10) Proses pelayanan mudah dan tidak berbelit-belit 11) Petugas dan tenaga kesehatan yang ramah dan responsif 12) Tarif RS yang kompetitif 13) RS khusus paru memiliki perintah juga tetap mendapat dana bantuan operasional b. Kelemahan 1) Prosedur pelayanan belum terintegrasi satu pintu sehingga belum efisien 2) Sistem IT belum optimal mendukung integrasi pelayanan 3) Tenaga yang ada belum seluruhnya sesuai kebutuhan dan pengembangan SDM terbatas termasuk untuk pengawasan internal 4) Fasilitas untuk pengunjung RS masih kurang memadai 5) Fasilitas ruang OK dan ICU, Isolasi dan layanan unggulan masih terbatas 6) Waktu tunggu pelayanan masih relatif lama 7) Manajemen pemeliharaan fasilitas dan ales belum optimal 8) Jumlah dokter spesialis selain spesialis paru terbatas


B. Kegiatan Pelayanan RSPG Tahun 2020 Kegiatan RSPG Cisarua dikoordinasikan dalam dua direktorat yaitu Direktorat Medik dan Keperawatan serta Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum. Kegiatan yang akan dilaksanakan dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu : 1. Kegiatan Rutin Kegiatan rutin merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan tupoksi RSPG Cisarua Bogor yang meliputi : a. Kegiatan pelayanan Medik dan Keperawatan 1) Rawat Jalan 2) Rawat Inap 3) Penunjang (Radiologi, Laboratorium, Rehabilitasi Medik, Farmasi, Gizi) 4) Pelayanan rujukan 5) Penyelenggaraan diklat b. Kegiatan pelayanan keuangan dan administrasi umum 1) Pelayanan administrasi dan keuangan 2) Pelayanan mess 3) Pelayanan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi RSPG dalam rangka pelayanan kepada masyarakat 2. Kegiatan Strategis Kegiatan strategis dimaksudkan untuk mencapai tujuan RSPG Cisarua Bogor yang sudah ditetapkan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, kegiatan tersebut meliputi: a. Kegiatan pelayanan Medik dan Keperawatan 1) Pengembangan sarana dan prasarana untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan penyakit paru. Sebagai rumah sakit rujukan pelayanan TB-MDR dan TB-HIV, diperlukan sarana tempat perawatan dan penunjang yang sesuai dengan standar pelayanan. Sarana dan prasarana yang akan ditingkatkan pada tahun 2020 adalah rehabilitasi/pemangunan ruang perawatan bagi pasien anak terpadu,renovasi IGD dan Poliklinik dan pemenuhan peralatan kesehatan (medik, perawatan dan penunjang). 2) Pengembangan inovasi pelayanan Tahun 2020 akan dibuka poliklinik tingkat satu untuk penanganan kasus paru dan non paru bagi karyawan dan keluarganya serta masyarakat


umum. Pelayanan poliklinik tingkat satu ini sebagai pelengkap dari pelayanan RSPG dan mempermudah karyawan dan keluarganya serta masyarakat umum dalam mendapatkan pelayanan kesehatan mengingat rujukan yang berjenjang. b. Kegiatan pelayanan keuangan dan administrasi umum 1) Peningkatan kompetensi SDM Untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, mutlak perlu didukung dengan kompetensi SDM yang memadai. Kegiatan ini akan dilakukan dengan berbagai pelatihan dan peningkatan jenjang pendidikan formal sesuai dengan kemampuan RSPG. 2) Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Seiring dengan kebutuhan sarana dan prasarana yang terus meningkat, tahun 2020 akan dibangun gedung fasilitas umum. Selain sebagai tempat parkir,ATM Center, gedung ini akan dilengkapi dengan sarana pelayanan kantin untuk kemudahan pasien dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya mengingat RSPG Cisarua Bogor area wisata dimana kemacetan di tiap harinya dan tidak perlu pasien dan keluarga mencari makanan di luar lingkungan RSPG. 3) Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dengan adanya peralihan sistem pelayanan kesehatan diperlukan teknologi informasi di rumah sakit yang terintegrasi. Pengembangan sistem informasi rumah sakit dapat memberikan data dalam rangka pengambilan keputusan. Pengembangan SIMRS yang akan dilaksanakan adalah memaksimalkan pengembangan SIMRS yang telah dilakukan berupa pengintegrasian modul Tata Usaha dan Kepegawaian dengan OA BIOS, pengelolaan BMN, E-Resep, E-Rekam Medik, E-Order pelayanan penunjang,SIMKEP, E Resume.

Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2020 22

C. Rencana Kerja Tahun 2020 Tabel 3.1 Keterkaitan Sasaran, Strategi, IKU dan Program Kerja Tahun 2020 NO SASARAN STRATEGI I K U PROGRAM 20201 Terwujudnya peningkatan kepuasan stakeholders Pelayanan berfokus pada pelanggan Tingkat kepuasan pelanggan Pengembangan sistem survey kepuasan pelanggan Survei AkreditasiSP2KPTingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer Pengembangan pelayanan terapi komplementer tahap 5Pelaksanaan Health TourismPromosi kesehatan dan pembinaan fasyankes Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis Pengembangan ruang lingkup kerja sama dengan stakeholders strategisTingkat capaian sebagai RS pendidikan Sertifikasi RS Pendidikan Afiliasi 5 Terwujudnya Tatakelola rumah sakit yang baik Melakukan reformasi birokrasi pengelolaan rumah sakit Tingkat kinerja BLU Peningkatan sistem pemantauan kinerja BLUProsentase Kredensial staf medis dan keperawatan Program Kredensial staf medis dan keperawatan Jumlah kegiatan pelatihan dan pendidikan Pemantapan sistem pengelolaan diklatProsentase pengelolaan BMN Program Peningkatan infrastruktur rumah sakit dan kemampuan pengelolaan BMN Prosentase peralatan yang memenuhi standar Program Peningkatan kualitas pemeliharaan peralatan 8 Terlaksananya integrasi antara SIM RS dengan Sistem Informasi Manajemen lainnya Mengembangkan sistem informasi rumah sakit Level IT yang terintegrasi Integrasi SIMRS dengan sistem operasional lainnyaProsentase peningkatan pendapatan BLU Pengembangan sarana dan prasaranaRasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap biaya operasional Efisiensi biaya operasional 4 Terwujudnya kerjasama yang optimal dengan stakeholders strategis Melakukan peningkatan kerja sama dengan stakeholder terkait2 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas Penerapan standar pelayanan minimal dan persyaratan akreditasi Tingkat capaian sertifikasi akreditasi3 Terwujudnya inovasi layanan unggulan Pengembangan pelayanan unggulan Tingkat capaian pelayanan health tourism9 Terwujudnya peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya Pengembangan produk layanan unggulan6 Terwujudnya kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan Diversifikasi kegiatan diklat dengan memperbanyak kegiatan inhouse training dan pemanfaatan beasiswa7 Terwujudnya optimalisasi sarana prasarana untuk meningkatkan cakupan layanan penyakit paru Pemanfaatan sarana dan prasarana dengan bekerja sama bersama instansi lain


Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2020 B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. BARANG B. MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8Langganan TV Kabel - - - 75.000.000 - 75.000.000 Pengadaan Labu Darah dan Rujukan 975.200.000 975.200.000 Pemeliharaan Gedung, Halaman dan Taman 2.596.668.000 4.166.261.000 6.762.929.000 Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 70.000.000 - - 70.000.000 Bimbingan SNARS - 50.000.000 50.000.000 Pitstop Akreditasi 20.000.000 20.000.000 Survey Akreditasi 2020 80.000.000 80.000.000 Pemeriksaan Mutu Laboratorium 10.000.000 10.000.000 Peningkatan Kualitas SDM 318.482.000 318.482.000 Kalibrasi Peralatan Medis 195.904.000 195.904.000 Pemenuhuan kebutuhan sarana dan prasarana - - 6.150.000.000 35.662.000 - 6.185.662.000 Pelayanan medik, keperawatan dan penunjang - 5.000.000.000 - 14.252.135.000 19.252.135.000 Pembangunan Layanan Penunjang Umum Pembangunan Fasum - - - 3.025.314.000 3.025.314.000 Pengadaan Kendaraan Operasional - - - - 328.246.000 328.246.000 Biaya operasional pengantaran pasien 100.000.000 - 100.000.000 Pembinaan fasyankes sekitar RS - - 25.000.000 - 25.000.000 Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan 585.266.000 585.266.000 Pengembangan ruang lingkup kerja sama dengan stakeholders strategis Pemasaran layanan RS daerah wisata - - 241.628.000 - 241.628.000 Pengembangan sistem survey kepuasan pelanggan Survei AkreditasiSP2KPPelaksanaan Health TourismPromosi kesehatan dan pembinaan fasyankes PROGRAM KEGIATAN ANGGARANRM BLU JUMLAH


B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. BARANG B. MODAL 1 2 3 4 5 6 7 8Peningkatan sistem pemantauan kinerja BLU Audit Kinerja dan Keuangan - - 100.000.000 100.000.000 Diklat teknis dan seminar - - - 905.500.000 - 905.500.000 Seminar - - - 480.000.000 - 480.000.000 Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - 97.500.000 - - - 97.500.000 Barang Persediaan Pemeliharaan 143.385.000 143.385.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 971.164.000 971.164.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 449.179.000 449.179.000 Pemeliharaan Jaringan 1.211.593.000 1.211.593.000 Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas 378.950.000 378.950.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - 1.773.011.000 1.773.011.000 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 373.928.000 373.928.000 Belanja Modal Fisik Lainnya 467.500.000 467.500.000 Alat Pengolah Data - - - 374.707.000 374.707.000 Pembayaran gaji dan remunerasi 24.420.809.000 34.548.750.000 - 58.969.559.000 Pemenuhan penambah daya tahan tubuh 3.226.656.000 - 3.226.656.000 Pemenuhan kebutuhan operasional RS 4.173.992.000 10.678.635.000 14.852.627.000 Langganan daya dan jasa 1.468.840.000 - 1.468.840.000 24.420.809.000 17.199.056.000 6.150.000.000 70.432.294.000 6.342.706.000 124.544.865.000 T O T A L A N G G A R A NPemantapan sistem pengelolaan diklatProgram Peningkatan kualitas pemeliharaan peralatan Pengembangan sarana dan prasaranaEfisiensi Biaya OperasionalPROGRAM KEGIATAN ANGGARANRM BLU JUMLAH


D. Target Kinerja Tahun 2020 1. Target RSB Tabel. 3.3 Target Kinerja Tahun 2020 Berdasarkan RSB IKU Satuan Target 20201 Terwujudnya peningkatankepuasan pelanggan Tingkat Kepuasan Pelanggan % 902 Terwujudnya pelayanan kesehatanyang berkualitas Tingkat capaian sertifikasi akreditasi Status Akreditasi ParipurnaTingkat capaian kegiatan pelayanan terapi komplementer Level capaian Level 5Tingkat capaian pelayanan health tourism Level capaian Level 5Prosentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholders strategis % 100Tingkat capaian sebagai RS pendidikan Level capaian Level 55 Terwujudnya Tatakelola rumahsakit yang baik Tingkat kinerja BLU Poin 81Prosentase kredensial staf medis dan keperawatan % 100Jumlah Instansi / Institusi pendidikan eksternal dan kegiatan pendidikan serta pelatihan inhouse training karyawan RSPG Frekuensi 15Prosentase pengelolaan BMN % 100Prosentase peralatan yang memenuhi standar % 1008 Terlaksananya integrasi antaraSIM RS dengan Sistem InformasiManajemen lainnya Level IT yang terintegrasi Level IT AdvanceProsentase peningkatanpendapatan BLU % 20Rasio Pendapatan PNBP/BLUterhadap biaya operasional % 65SASARAN STRATEGISPERSPEKTIF KONSUMEN9 Terwujudnya peningkatanpendapatan dan efisiensi biayaPERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL3 Terwujudnya inovasi layananunggulan4 Terwujudnya kerjasama yangoptimal dengan stakeholdersstrategisPERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN6 Terwujudnya kualitas SDMdengan pendidikan dan pelatihan7 Terwujudnya optimalisasi saranaprasarana untuk meningkatkancakupan layanan penyakit paruPERSPEKTIF FINANSIAL


2. Target Kinerja BLU a. Target Kinerja Aspek Keuangan b. Target Kinerja Pelayanan 17,00 16,50Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,00 1,50Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,50 2,50Periode Penagihan Piutang (Collection Period ) 2,00 2,00Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover ) 2,00 2,00Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset ) 2,00 2,00Imbalan Equitas (Return On Equity ) 2,00 2,00Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2,00 2,00Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,50 2,50Rasio Subsidi Biaya Pasien 11,00 11,00Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2,00 2,00Laporan Keuangan SAK 2,00 2,00Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU 2,00 2,00Tarif Layanan 1,00 1,00Sistem Akuntansi 1,00 1,00Persetujuan rekening 0,50 0,50 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,50 0,50 SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,50 0,5028,00 27,502. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUJumlah Skor Kinerja KeuanganTabel 3.4 Target Kinerja BLU Aspek Keuangan Tahun 2020 TARGET 2020INDIKATOR BOBOT1. RASIO KEUANGAN 18,00 17,001 Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J 3,00 3,002 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,50 2,503 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,50 2,004 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 2,005 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 2,506 Pertumbuhan Operasi 2,50 2,507 Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 2,5014,00 13,501 Kelengkapan RM 24 Jam selesai Pelayanan 2,00 2,002 Pengembalian RM 2,00 2,003 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,004 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,505 Penulisan resep sesuai Formularium 2,00 2,006 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 2,007 BOR 2,00 2,003,00 2,501 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,50 1,502 Program Reward & Punishment 1,50 1,0035,00 33,00TOTAL (A+B+C)NO TARGET2020C. PERTUMBUHAN PEMBELAJARANINDIKATOR BOBOT NILAITabel 3.5 Target Kinerja BLU Aspek Pelayanan Tahun 2020B. EFEKTIVITAS PELAYANANA. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS


c. Target Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat 14,00 13,001 Emergency response time rate 2,00 2,002 Waktu tunggu Rawat Jalan 2,00 2,003 LOS 2,00 2,004 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2,00 1,005 Waktu tunggu sebelum operasi 2,00 2,006 Waktu tunggu hasil laboratorium 2,00 2,007 Waktu tunggu hasil Radiologi 2,00 2,0012,00 12,001 Angka kematian di gawat darurat 2,00 2,002 Angka kematian ≥ 48 Jam 2,00 2,003 Post Operative Death Rate 2,00 2,004 Angka infeksi nosokomial 4,00 4,005 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,004,00 4,001 Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lainnya 1,00 1,002 Penyuluhan kesehatan 1,00 1,003 Rasio tempat tidur kelas 3 2,00 2,002,00 1,851 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,002 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,853,00 2,801 Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri) 2,00 2,002 Proper Lingkungan 1,00 0,8035,00 33,65E. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGANTOTAL (A+B+C)Tabel 3.6 Target Kinerja BLU Aspek Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat Tahun 2020NO TARGET2020A. MUTU PELAYANANB. MUTU KLINIKC. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKATD. KEPUASAN PELANGGANINDIKATOR BOBOT1 Kinerja Keuangan 30,00 27,502 Kinerja Pelayanan 35,00 33,003 Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat 35,00 33,65100,00 94,15BAIK ( AA )TOTALTRGET KINERJA BLUTabel 3.7 Rekapitulasi Target Kinerja BLU Tahun 2020NO INDIKATOR BOBOT TARGET 2020


3. Target Pelayanan Berdasarkan realisasi pada tahun 2019 serta dengan asumsi-asumsi pelayanan yang akan terjadi pada tahun 2020, maka target pelayanan di RSPG Cisarua Bogor tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1 2 3 71 Poliklinik Spesialis Paru Kunjungan 27.000 2 Poliklinik Spesialis Asthma Kunjungan 250 3 Poliklinik Spesialis Bedah Kunjungan 890 4 Poliklinik Spesialis Anak Kunjungan 6.000 5 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Kunjungan 3.000 6 Poliklinik Spesialis Kebidanan Kunjungan 1.500 7 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Kunjungan 300 8 Poliklinik Umum Kunjungan 1.300 9 Poliklinik Gigi Kunjungan 1.300 10 Instalasi Gawat Darurat Kunjungan 22.000 11 Instalasi Bedah Sentral Tindakan 3.800 LAYANAN 67.340 JUMLAHNO JENIS PELAYANAN SATUAN TARGET 2020Tabel 3.8 Target Pelayanan Rawat Jalan Tahun 20201 2 3 81 Rawat Inap VIP Hari Rawat 3.500 2 Rawat Inap Kelas I Hari Rawat 12.000 3 Rawat Inap Kelas II Hari Rawat 7.500 4 Rawat Inap Kelas III Hari Rawat 23.000 5 Rawat Inap ICU Hari Rawat 700 6 Perinatologi Hari Rawat 150 Hari Rawat 46.850 Tabel 3.9 Target Pelayanan Rawat Inap Tahun 2020NO JENIS PELAYANAN SATUAN TARGET 2020JUMLAH1 2 3 81 Instalasi Farmasi Resep 720.000 2 Instalasi Gizi Konsultasi 2.800 3 Instalasi Laboratorium Pemeriksaan 160.000 4 Instalasi Radiologi Pemeriksaan 21.500 5 Instalasi Fisiotherapy Tindakan 9.000 LAYANAN 913.300 Tabel 3.10 Target Pelayanan Penunjang Tahun 2020 SATUAN TARGET 2020JUMLAHNO JENIS PELAYANAN


4. Target Penerimaan Target penerimaan BLU tahun 2020 berdasarkan jasa atas layanan RSPG Cisarua Bogor serta pendapatan BLU lainnya ditetapkan sebesar Rp.76.775.000.000 dengan rincian sebagai berikut. NO UNIT KERJA TARGET 2020

A. RAWAT JALAN 20.623.577.000 1 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien BPJS 15.550.264.000 2 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Non BPJS 5.073.313.000 B. RAWAT INAP 52.919.423.000

1 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien BPJS 49.145.287.000 2 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Non BPJS 3.774.136.000 C. UNIT LAINNYA 3.232.000.000

1 Hasil Kerja Sama BLU 80.000.000

2 Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat dalam satu 92.000.000

3 Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat di luar kementerian 133.000.000

4 Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung 118.000.000

5 Komisi,potongan dan/atau bentuk lain sebagai akibat dari pengadaan barang/jasa BLU 255.000.000

6 Pendapatan lain-lain BLU 137.000.000

7 Jasa Layanan Perbankan BLU 2.417.000.000 76.775.000.000

Tabel 3.11 Target Penerimaan BLU Tahun 2020

TOTAL TARGET


E. Data Pegawai Tahun 2020 PNS BLU KONTRAK JUMLAH1 Struktural 16 - - 162 Dokter 27 2 10 39- Dokter Spesialis 13 1 7 21- Dokter Umum 12 1 3 16- Dokter Gigi 2 - - 23 Perawat 136 28 17 1814 Nakes Lain 60 7 7 745 Administrasi/ Umum 81 60 6 147320 97 40 457PER 1 JANUARI 2020Tabel 3.12 Data Pegawai Tahun 2020NO KELOMPOK PEGAWAITOTAL


F. Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana Tahun 2020 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER2.603.601 3.488.927 7.245.753 3.438.213 4.137.785 6.305.918 5.438.192 3.182.609 3.061.244 3.086.191 3.250.239 2.531.192 47.769.865 1 1.878.524 1.878.524 1.878.524 1.878.524 1.878.524 1.878.524 3.757.048 1.878.524 1.878.524 1.878.524 1.878.524 1.878.524 24.420.809 2 725.077 1.610.403 1.603.015 1.559.689 2.259.261 2.041.608 1.681.144 1.304.085 1.182.720 1.207.667 1.371.715 652.668 17.199.056 180.675 743.675 750.575 743.675 753.675 743.675 180.675 180.675 180.675 180.675 180.675 180.675 5.000.000 Obat-obatan - 563.000 569.900 563.000 573.000 563.000 - - - - - - 2.831.900 Bahan Makanan dan Minuman Pasien 180.675 180.675 180.675 180.675 180.675 180.675 180.675 180.675 180.675 180.675 180.675 180.675 2.168.100 544.402 866.728 852.440 816.014 1.505.586 1.297.933 1.500.469 1.123.410 1.002.045 1.026.992 1.191.040 471.993 12.199.056 ATK 100.000 100.000 98.482 298.482 Bahan Komputer 100.000 100.000 100.000 100.000 97.259 497.259 Bahan Listrik dan Kebersihan 200.000 - - - 200.000 - - - 125.227 - - - 525.227 Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 70.000 Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.125 8.125 8.125 8.125 8.125 8.125 8.125 8.125 8.125 8.125 8.125 8.125 97.500 Barang Rumah Tangga 54.046 75.000 100.000 100.000 100.000 429.046 Cetakan Medis dan Nonmedis 50.000 75.000 75.000 100.000 100.000 111.553 200.000 711.553 Gas (LPG) - 13.582 13.582 13.582 13.582 13.582 13.582 13.582 13.582 13.582 13.582 13.582 149.403 Honorarium Operasional Satuan Kerja 19.960 19.960 19.960 19.960 19.960 28.960 19.960 19.960 19.960 19.960 19.960 28.960 257.520 Internet - 14.452 14.452 14.452 14.452 14.452 14.452 14.452 14.452 14.452 14.452 28.906 173.426 Kalibrasi Peralatan Medis - - - - - - - - 195.904 - - - 195.904 Kendaraan Dinas Operasional Pejabat Ess. II 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 38.330 Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 333.500 Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 593 7.120 Keperluan Sehari-Hari Perkantoran - 62.067 62.067 62.067 62.067 62.067 62.067 62.067 62.067 62.067 62.067 124.133 744.800 Kontrak Service CT-Scan - - 27.500 - - 27.500 - - 27.500 - - 27.500 110.000 Langganan Daya (Listrik) 112.403 112.403 112.403 112.403 112.403 112.403 112.403 112.403 112.403 112.403 112.403 112.403 1.348.840 Langganan Daya (Telepon) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000 Materai 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 6.111 Pemeiliharaan Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan 37.235 37.235 37.235 48.695 67.824 85.635 37.235 54.745 37.235 67.722 74.470 585.266 Pemeliharaan AC 34.724 34.725 69.449 Pemeliharaan Peralatan Medik - 71.029 71.029 71.029 71.029 71.029 71.029 71.029 71.029 71.029 71.034 - 710.295 Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Jawa Barat) 187.256 128.330 53.758 158.066 255.632 91.828 874.870 Pemeliharaan Gedung Mess dan Aula 100.000 100.000 150.000 57.490 407.490 Pemeliharaan Gedung/Bangunan Tidak Bertingkat (Jawa Barat) - - - - 170.000 - - - 198.220 - - - 368.220 Pemeliharaan Grounding - - - - - - - - - 132.359 - - 132.359 Pemeliharaan Jalan 199.998 199.998 Pemeliharaan Jar. Air Bersih - - - - - - - - - - 150.000 - 150.000 Pemeliharaan Jar. Air Kotor 115.832 115.832 Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Listrik - - - - - - - 162.848 - - - - 162.848 Pemeliharaan Jaringan Gas Medis - - - - - - - - - - 140.880 - 140.880 Pemeliharaan Jaringan Komputer dan CCTV - - - - - - 200.000 - - - - - 200.000 Pemeliharaan Jaringan Telepon - - - - - - 175.774 - - - - - 175.774 Tabel 3.13Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana Tahun 2020NO KEGIATAN RENCANA PENARIKAN DANA (Dalam. 000) JUMLAHRMBelanja PegawaiBelanja Operasionala. Tupoksib. Mengikat


JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER2.603.601 3.488.927 7.245.753 3.438.213 4.137.785 6.305.918 5.438.192 3.182.609 3.061.244 3.086.191 3.250.239 2.531.192 47.769.865 Pemeliharaan Lift 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 59.400 Pemeliharaan Alarm Kebakaran, Smoke Detector dan Heat Detector - - - - 33.900 - - - - - - - 33.900 Pemeliharaan Pagar 200.000 157.797 357.797 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 44.918 44.918 44.918 44.918 44.918 44.918 44.918 44.918 44.918 44.918 - 449.179 Pemeliharaan Komputer dan Note Book - - - - - 50.370 - - - - - - 50.370 Pemeliharaan Printer - - - - - - - 31.050 - - - - 31.050 Pemeliharaan Selasar 198.784 198.784 Pemeliharaan Modul SIMRS - - - - - 100.000 - - - - - - 100.000 Pemeliharaan UPS - - - - - - - - - 130.109 - - 130.109 Surat-menyurat 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 12.500 Tekstil Pasien dan Nonpasien 100.000 168.665 100.000 368.665 3 - - 3.764.214 - - 2.385.786 - - - - - - 6.150.000 c. Pengadaan Alat Kesehatan Sumber Dana RM - - 3.764.214 - - 2.385.786 - - - - - - 6.150.000 JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER1.488.596 6.268.321 6.742.162 7.663.491 6.293.081 9.916.895 5.529.240 5.331.844 6.448.449 8.005.692 5.695.357 7.391.869 76.775.000 1 1.488.596 5.893.614 6.485.336 6.683.209 5.470.441 9.692.743 5.529.240 5.331.844 6.448.449 5.274.507 5.590.206 7.391.869 71.280.057 Akreditasi RS (KARS) - 150.000 - - - - - - - - - - 150.000 Asuransi Pegawai Tidak Tetap 22.656 22.656 22.656 22.656 22.656 22.656 22.656 22.656 22.656 22.656 22.656 22.656 271.872 Audit Eksternal Laporan Keuangan dan Kinerja RS - - - 100.000 - - - - - - - - 100.000 Bahan Laundry - 37.340 - - - - - 37.340 - - - - 74.679 Bahan Makanan/ Minuman Penambah DTT 268.888 279.776 279.776 279.776 279.776 279.776 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 268.888 3.226.656 Bahan Medis Habis Pakai CSSD - - - 52.620 - - - - 144.477 - - - 197.097 Bahan Medis Habis Pakai Farmasi 500.000 336.102 400.102 336.102 436.102 407.822 407.187 407.187 407.187 770.187 4.407.978 Bahan Medis Habis Pakai Laboratorium - - 363.000 - - 315.000 - - 322.000 - - - 1.000.000 Bahan Medis Habis Pakai Radiologi - - 323.000 - - 323.000 - - 324.133 - - - 970.133 Barang Sanitasi - - - 143.385 - - - - - - - - 143.385 BBM, Pelumas, Pendingin, dan Accu Genset - - - - - 75.000 - - - - - - 75.000 Belanja Perjalanan 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 221.055 1.326.328 Biaya Operasional Pengantaran Pasien 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.334 8.334 8.334 8.334 100.000 Biaya Pengganti Pengolah Darah 39.584 39.584 39.584 39.584 39.584 39.584 39.584 39.584 39.584 39.584 39.580 39.780 475.200 Biaya Perizinan Operasional RS - 30.000 - - - 10.000 - - - - 10.000 - 50.000 Biaya Rujukan Pelayanan Medis dan Penunjang Pasien Jaminan 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 90.000 500.000 Cleaning Service Gedung 262.333 262.333 262.333 262.333 262.333 262.333 262.333 262.333 262.333 262.333 262.333 262.343 3.148.006 Cleaning Service Halaman 84.854 84.854 84.854 84.854 84.854 84.854 84.854 84.854 84.854 84.854 84.854 84.861 1.018.255 Gas Medis - - 200.047 - - 255.412 - - - - 258.000 - 713.459 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Medis Dokter Umum 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 138.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 69.000 897.000 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Medis Spesialis 143.750 143.750 143.750 143.750 143.750 287.500 143.750 143.750 143.750 143.750 143.750 143.750 1.868.750 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non Medis 198.543 198.543 198.543 198.543 198.543 397.087 198.543 198.543 198.543 198.543 198.543 198.543 2.581.065 Kompensasi Bulanan Pengganti Fasilitas Rumah 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 72.000 Langganan TV Kabel 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 75.000 Belanja Modal BLUBelanja Operasional RMNO KEGIATAN RENCANA PENARIKAN DANA (Dalam. 000) JUMLAHNO KEGIATAN RENCANA PENARIKAN DANA (Dalam. 000) JUMLAH


JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER1.488.596 6.268.321 6.742.162 7.663.491 6.293.081 9.916.895 5.529.240 5.331.844 6.448.449 8.005.692 5.695.357 7.391.869 76.775.000 Lisensi Software - - 78.848 - - - - - - - - - 78.848 Obat-obatan BLU - 381.010 381.010 381.010 381.010 381.010 254.101 - - - - - 2.159.151 Pakaian Dinas Pegawai dan Dokter - - - - - - - - 289.852 - - - 289.852 Pelatihan Teknis 75.459 75.459 75.459 75.459 75.459 75.459 75.459 75.459 75.459 75.459 150.910 905.500 Pemeriksaan Mutu Laboratorium 5.000 5.000 10.000 Pengadaan Alat Kesehatan Sumber Dana BLU - - - - - - - 20.000 - - 15.662 - 35.662 Pengadaan Alat Laundry - - - 847.763 - - - - - - - - 847.763 Penggandaan Dokumen - 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 21.666 129.996 Pengadaan Tenaga Satpam 134.928 134.928 134.928 134.928 134.928 134.928 134.928 134.928 134.928 134.928 134.928 134.928 1.619.140 Peningkatan Kualitas SDM - - 50.000 - - 75.000 - - 93.482 - 100.000 - 318.482 Peningkatan Mutu Makanan / Min Pasien 133.712 133.712 133.712 133.712 133.712 133.712 133.712 133.712 133.712 133.712 133.710 133.710 1.604.540 Promkes - 24.239 24.239 24.239 24.239 24.239 24.239 24.239 24.239 24.239 24.239 24.238 266.628 Reagensia dan Bahan Kimia Laboratorium - 295.191 295.191 295.191 295.191 295.191 430.955 430.955 430.955 430.957 - - 3.199.777 Remunerasi - 2.657.596 2.657.596 2.657.596 2.657.596 5.315.192 2.657.596 2.657.596 2.657.596 2.657.596 2.657.596 5.315.192 34.548.750 Seminar 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 80.000 480.000 Software Anti Virus - 26.935 - - - - - - - - - - 26.935 Uang Lembur Pegawai Non PNS 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 274.370 Uang Makan Pegawai Non PNS 86.900 86.900 86.900 86.900 86.900 86.900 86.900 86.900 86.900 86.900 86.900 86.900 1.042.800 2 - 374.707 256.826 980.282 822.640 224.152 - - - 2.731.185 105.151 - 5.494.943 a. Pembangunan Layanan Penunjang Umum - - - 252.849 - - - - - 2.667.314 105.151 - 3.025.314 - Perencanaan Pembangunan Layanan Penunjang Umum - - - 252.849 - - - - - - - - 252.849 - Konstruksi Fisik Pembangunan Layanan Penunjang Umum - - - - - - - - - 2.505.278 - - 2.505.278 - Pengawasan Pembangunan Layanan Penunjang Umum - - - - - - - - - 162.036 - - 162.036 - Pengelolaan Pembangunan Layanan Penunjang Umum - - - - - - - - - - 105.151 - 105.151 b. Alat Electrical Safety Analizer - - 123.860 - - - - - - - - - 123.860 c. Alat Pengukur Debu - - - 55.406 - - - - - - - - 55.406 d. External Pagging - - - 194.005 - - - - - - - - 194.005 e. Kendaraan Dinas Roda Empat - - - 328.246 - - - - - - - - 328.246 f. KWH Meter - - - - 298.215 - - - - - - - 298.215 g. Instalasi Pemilah Panel MDP Listrik Induk - - - 149.776 - - - - - - - - 149.776 h. Meter Air - - 132.966 - - - - - - - - - 132.966 i. Pengolah Data - 374.707 - - - - - - - - - - 374.707 j. Peralatan Kerja IPSRS - - - - - - - - - 63.871 - - 63.871 k. Pengadaan Jaringan Air dan Sumur Artesis - - - - - 224.152 - - - - - - 224.152 l. Penyusunan Master Plan - - - - 467.500 - - - - - - - 467.500 m..Pengadaan Tempat Sampah Outdoor - - - - 56.925 - - - - - - - 56.925 4.092.196 9.757.248 13.987.916 11.101.705 10.430.867 16.222.813 10.967.432 8.514.453 9.509.694 11.091.884 8.945.597 9.923.061 124.544.865 1.878.524 1.878.524 1.878.524 1.878.524 1.878.524 1.878.524 3.757.048 1.878.524 1.878.524 1.878.524 1.878.524 1.878.524 24.420.809 2.213.673 7.504.017 8.088.352 8.242.899 7.729.703 11.734.351 7.210.385 6.635.929 7.631.170 6.482.175 6.961.922 8.044.537 88.479.113 - 374.707 4.021.040 980.282 822.640 2.609.938 - - - 2.731.185 105.151 - 11.644.943 Prognosa Daya Serap Bulanan (%) 3,29% 7,83% 11,23% 8,91% 8,38% 13,03% 8,81% 6,84% 7,64% 8,91% 7,18% 7,97% 100,00%Prognosa Daya Serap Triwulan (%) 24,06%Belanja Modal TOTALBelanja PegawaiBelanja OperasionalNO KEGIATANBelanja Modal 22,35% 30,31% 23,28%RENCANA PENARIKAN DANA (Dalam. 000) JUMLAHBLU


BAB IV PENUTUP Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2020 merupakan rencana kerja tahun pertama dari Rencana Strategis Bisnis RSPG Cisarua Bogor tahun 2020 – 2024 serta penjabaran secara teknis dari Rencana Bisnis dan Anggaran 2020. Beberapa kegiatan dimungkinkan dilakukan penyesuaian dengan kondisi di lapangan dengan tetap memperhatikan perencanaan yang telah disusun. RKT tahun 2020 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta pencapaian target kinerja pada masing-masing unit kerja di Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor serta disesuaikan dengan Rencana Strategis Bisnis tahun 2020 – 2024. Semoga di tahun 2020, pencapaian target kinerja pelayanan dan target kinerja keuangan dapat tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya serta pada tahun 2020 ini RSPG tetap mempertahankan status terakreditasi PARIPURNA dengan zero PPS dan dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Tim Penilai Nasional.

rencana kerja tahunan (rkt) tahun 2020

Documents