rencana kinerja tahunan (rkt) -...

TAHUN 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015

renc

ana

kine

rja

tahu

nan

(rkt

) tah

un 2

016

Rencana Kinerja Tahunan 2015

Kata Pengantar

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2014, dengan harapan mampu memberikan konstribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bappeda Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Kepala,

Ir. YERRY YANUAR, MM Pembina Utama Madya

NIP. 19640129 198803 1 004

i Bappeda Provinsi Jawa Barat

ii


Daftar Isi

Kata Pengantar .......................................................................................................... i Daftar Isi ..................................................................................................................... ii Bab. I Pendahuluan ................................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1 1.2. Dasar Hukum ........................................................................................... 1 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................... 5

Bab. II Rencana Strategis ......................................................................................... 8 2.1. Rencana Strategis Tahun 2013-2018 ....................................................... 9 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2016 ................................................................... 12

Bab. III Penutup .......................................................................................................... 24 Lampiran - Lampiran :

- Lampiran 1 : Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 - Lampiran 2 : Rencana Kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Bappeda Provinsi Jawa Barat

ii


Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatannya.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Bappeda Provinsi Jawa Barat, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 bagi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur

1.2. Dasar Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15)


1


sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara


2


Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara


3


Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

22. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Seri E,


4


Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;

31. Peraturaturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2015, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat. Bappeda Provinsi Jawa Barat bertugas menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan daerah tersebut meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya, pemerintahan, pendanaan pembangunan, pengendalian dan


5


evaluasi, menyelenggarakan dan perencanaan Daerah Kabupaten/Kota, serta mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data pembangunan.

Fungsi Bappeda Jawa Barat:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah;

3. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;

4. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Darah Kabupaten dan Daerah Kota;

5. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah Daerah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan

6. Penyelenggaraan identifikasi, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan.

Tugas Bappeda sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala BAPPEDA dalam hal ini Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan.Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good governance dan clean government. Dalam lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan


6


pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang lingkup Bappeda.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian stratejik pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Bappeda akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencananya.

Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian stratejik pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik.


7


Bab II. Rencana Strategis

2.1. Rencana Strategis Tahun 2013-2018

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang diharapkan, maka ditetapkan Visi Bappeda Provinsi Jawa Barat, yaitu:

“Perencanaan Pembangunan Jawa Barat yang berkualitas dan akuntabel”

dengan Misi sebagai berikut: 1. Perencanaan pembangunan yang implementatif. 2. Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah daerah

(kab/kota) dan pemerintah pusat 3. Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan 4. Perencanaan pembangunan yang didukung oleh SDM yang handal

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bapeda Provinsi Jawa Barat tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur 2. Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi 3. Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan 4. SDM perencana pembangunan yang kompeten


8


2.1.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Program A. Tujuan Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Bapeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur 2. Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi 3. Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

dan pengawasan 4. SDM perencana pembangunan yang kompeten

B. Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai pada periode 2013-2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesesuaian prioritas pembangunan RKPD terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD

2. Meningkatnya kesesuaian target program Renstra OPD terhadap target program RPJMD

3. Meningkatnya kesesuaian target kegiatan Renja OPD terhadap target prioritas pembangunan RKPD

4. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah 5. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang 6. Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan pembangunan 7. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana

pembangunan 8. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran 9. Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur 10. Meningkatnya proporsi SDM perencana terhadap kebutuhan ideal

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Kinerja

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang Terukur

1.1. Meningkatnya kesesuaian prioritas pembangunan

1.1.1 Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan

Persen - - - 80 85 90


9



2013 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5)

RKPD terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD

RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD

1.2. Meningkatkanya kesesuaian target program Renstra OPD terhadap target program RPJMD

1.2.1 Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD

Persen - - - 80 85 90

1.3 Meningkatnya kesesuaian target kegiatan Renja OPD terhadap target prioritas pembangunan RKPD

1.3.1 Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD

Persen - - - 80 85 90

2. Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi

2.1 Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah

2.1.1 Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kab/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi

Persen 70 75 80 80 80 80

2.1.2 Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat

Persen 50 60 70 70 70 70

2.2 Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang

2.2.1 Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Persen 30 40 50 50 50 50


10



2013 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5)

3. Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

3.1 Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan

3.1.1 Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah

Persen - - - 85 90 95

3.1.2 Tingkat ketersediaan data dan informasi pembangunan

Persen 85 85 85 85 85 85

Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan

Orang 350.000 400.000 500.000 500.000 500.000 500.000

3.2 Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

3.2.1 Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan

Persen 70 75 80 80 80 80

3.2.2 Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

Persen 90 90 90 90 90 90

3.3 Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran

3.3.1 Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran

Persen 80 80 80 90 90 90

4. SDM perencana pembangunan yang kompeten

4.1 Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur

4.1.1 Prosentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi

Persen 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1

4.2 Meningkatnya proporsi SDM perencana terhadap kebutuhan ideal

Prosentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal

Persen 25 27 29 31 33 35


11


2.2. Rencana Kinerja Tahun 2016 2.2.1. Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis

Renja Bappeda Tahun 2016 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.

Untuk mengakselerasi pencapaian target, indikator dan ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan perlu berlandaskan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2016 sampai dengan triwulan I dengan memperhatikan pencapaian tahun 2015 terutama triwulan 3 (tiga) dan 4 (empat). Disamping itu, Renja ini juga perlu memperhatikan dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 serta kebijakan daerah akibat adanya kebijakan nasional yang harus dilaksanakan di daerah.

Renja Bappeda tahun 2016 masih mengusung 11 program dan 103 kegiatan seperti yang tertera di dalam dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Bappeda Provinsi Jawa Barat tersebut, pada tahun 2016 telah ditentukan sasaran dan indikator sasaran strategis yang ditunjukan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD, dengan indikator sasaran Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD sebesar 80%;

2. Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD, dengan indikator sasaran sebagai Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD sebesar 80%;

3. Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD, dengan indikator sasaran Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD sebesar 70%;

4. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator sasaran :


12


a. Tingkat keseuaian perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan Kab/Kota dan Wilayah Perbatasan Provinsi 80 %;

b. Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat 70%

5. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang, dengan indikator sasaran yaitu Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota sebesar 50%

6. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan, dengan indikator sasaran :

a. Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah sebesar 100 %

b. Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan sebesar 500.000 orang

7. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan, dengan indikator sasaran yaitu :

a. Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan sebesar 80 %.

b. Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan sebesar 90 %.

8. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, dengan indikator sasaran Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran sebesar 90 %

9. Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur, dengan indikator sasaran Prosentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 0,08 %.

10. Meningkatnya proporsi SDM perencana terhadap kebutuhan ideal, dengan indikator sasaran Prosentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal sebesar 31 %

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Tahunan


13


Tahun 2016

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2016

MISI 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG IMPLEMENTATIF 1 Meningkatkan

Perencanaan Pembangunan yang Terukur

1) Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD

Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD

persen 80

2) Meningkatnya Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD

Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD

persen 80

3) Meningkatnya Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD

Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD

persen 80

MISI 2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SELARAS DENGAN FUNGSI PERENCANAAN PEMERINTAH DAERAH (KAB/KOTA) DAN PEMERINTAH PUSAT

2 Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi

1) Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah

a) Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kab/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi

persen 80

b) Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat

persen 70

2) Meningkatnya Konsistensi dan kinerja penataan ruang

Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

persen 50

MISI 3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG KONSISTEN DAN TRANSPARAN 3 Konsistensi dan

transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

1) Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Pembangunan

a) Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah

persen 85

b) Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan

orang 500.000


14


No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Tahun 2016

2) Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

a) Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan

persen 80

b) Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

persen 90

3) Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran

Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran

persen 90

MISI 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG DIDUKUNG OLEH SDM YANG HANDAL 4 SDM perencana

pembangunan yang kompeten

1) Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur

Prosentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi

persen 0,08

2) Meningkatnya proporsi SDM perencana terhadap kebutuhan ideal

Prosentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal

persen 31

Sementara dengan keterkaitan antara sasaran, program dan indikator program jangka menengah Bappeda Provinsi Jawa Barat disajikan dalam Tabel 2.3 sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.3

Program dan Indikator Program 2013-2018

No Program Indikator TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN KE -

2014 2015 2016 2017 2018 1 Program Kerjasama Pembangunan 1 Jumlah kerjasama antar

daerah kabupaten/kota, dan perbatasan; antar provinsi; dan luar negeri (dok)

6

8

10

12

12

2 Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri (dok)

3 4 5 6 7

2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1 Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan (%)

80 85 90 95 100


15



2014 2015 2016 2017 2018 2 Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan dengan Implementasi (%)

80 90 95 95 100

3 Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah (%)

95 96 96 97 97

4 Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota (%)

75 75 80 80 85

5 Tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan (%)

85 90 95 100 100

6 Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah (%)

7 8 9 10 10

7 Tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan (kali)

10 10 10 10 10

8 Implementasi tematik kewilayahan oleh SKPD Provinsi Jawa Barat (%)

50 60 70 80 90

9 Implementasi tematik kewilayahan oleh Kabupaten/Kota se- Jawa Barat (%)

50 60 70 80 90

3 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 Rasio perijinan lembaga penyiaran (%)

67.59 72.26 76.92 81.58 86.24

2 Status mutu isi siaran lembaga penyiaran (%)

12 10.35 8.48 7.64 6.85

3 Jumlah Peserta pengembangan SDM penyiaran (orang)

1.970 2.270 2.570 2.870 3.170

4 Jumlah masyarakat melek media penyiaran dan masyarakat yang terpapar diseminasi informasi melalui media (orang/tahun)

3.600 7.200 14.400 28.800 57.600

5 Persentase Rencana Umum Pengadaan yang diumumkan pada Inaproc (%)

43 47.5 52.5 57.5 62.5


16



2014 2015 2016 2017 2018 6 Tingkat pelayanan

informasi perencanaan dan pembangunan daerah (%),

80 90 95 100 100

7 Indeks Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) (%)

3 2.6 2.65 2.7 2.75

8 Jumlah penduduk melek TIK (orang)

12.540.000

13.794.000

15.173.400

16.690.740

18.359.814

9 Jumlah infrastruktur pendukung penyelenggaraan kominfo (koneksi)

90 95 100 105 110

4 Program Pengembangan kompetensi Aparatur

1 Prosentase pegawai yang mencapai SKP diatas 70% (%)

70 73 0.75 0.78 0.8

2 Persentase aparatur yang kompeten dan berkualitas (%)

85 90 95 100 100

5 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

1 Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah (%)

50 55 60 65 70

6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya (%)

100 100 100 100 100

7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur (buah)

75 100 125 150 200

8 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB (unit)

150 200 250 300 350

9 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi (%)

100 100 100 100 100

2 Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan (%)

100 100 100 100 100


17



2014 2015 2016 2017 2018 10 Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah 1 Persentase pemenuhan

kebutuhan data/informas/statistik daerah (%)

60 75 80 85 90

2 Jumlah dokumentasi data/informasi/statistik daerah (dok)

9 9 9 9 9

11 Program Penataan Ruang 1 Tingkat ketersediaan pranata penataan ruang pengembangan tiga Metroplitan (%)

50 80 100 100 100

2 Tingkat ketersediaan pranata penataan ruang pengembangan tiga pusat pertumbuhan (%)

50 80 100 100 100

3 Tingkat penanganan ketersedian Rencana Rinci Tata Ruang (%)

50 80 100 100 100

2.2.2. Program, Kegiatan dan Anggaran 2016

Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan, maka tema pembangunan Tahun 2016 adalah :

“Satu Perencanaan Jabar untuk Peningkatan Daya Saing, Kemandirian dan Kesiapan dalam Persaingan Global”

Dalam mencapai tujuan pembangunan berdasarkan tema yang sudah ditetapkan

tersebut, maka Bappeda sebagai lembaga perencana yang handal serta menjadi organisasi pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good

governance dan clean government menetapkan Rencana Kerjanya yang terdiri dari program-program dan kegiatan-kegiatan untuk mengerahkan seluruh sumber daya sebagai masukan serta menghasilkan keluaran dalam bentuk produk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Pelaksanaan anggaran Bappeda tahun 2016 terdiri dari 11 program dan 86 kegiatan


18


dengan Total pembiayaan sebesar Rp. 84.553.590.000,- dengan rincian (terlampir) sebagai berikut:

1. Urusan Wajib 1.1. Bidang Penataan Ruang.

1. Program Penataan Ruang 1. Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 2. Penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa Barat

1.2. Bidang Perencanaan Pembangunan 2. Program Kerjasama Pembangunan

3. Kerjasama Pembangunan Jawa Barat 3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

4. Pembangunan Sumberdaya Insani dan Standar Kesejahteraan di Metropolitan Jawa Barat

5. Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa Barat 6. Kegiatan METR Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan

Cirebon Raya 7. Penyelenggaran TIM Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi

Jawa Barat 8. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk penyusunan RKPD

Provinsi Jawa 9. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Gubernur rencana

besar pembangunan kesejahteraan Sosial, Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

10. TKW-Keberhasilan Implementasi Kegiatan Tematik Kewilayahan 11. Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 12. Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Perbatasan Provinsi

Jawa Barat 13. Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD 14. Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Jawa Barat 15. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 16. Penyusunan Rencana Kerja Bappeda 17. PPP-Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pusat Pertumbuhan


19


Rancabuaya Raya 18. PPP-Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Palabuhanratu Raya 19. METR - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Metropolitan Cirebon

Raya 20. METR - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Metropolitan

BODEBEKKARPUR Raya 21. METR - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Metropolitan Bandung

Raya 22. PPP-Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pusat Pertumbuhan

Pangandaran Raya 23. Penyusunan Rencana Besar Destinasi Wisata Dunia 24. Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 dan

Perubahan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 25. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur

Jawa Barat Tahun 2015 26. Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik 27. Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi RAD-GRK Provinsi Jawa Barat 28. Penyusunan Evaluasi RKPD Provinsi dan Kab/Kota Jawa Barat tahun 2016 29. Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kab/Kota 30. Penyusunan Evaluasi Kinerja Midterm RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun

2013-2018 31. Penyusunan Dokumen Perubahan KUA PPAS Tahun 2016 dan KUA PPAS

Tahun 2017 32. Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan 33. Penyelenggaraan Koordinasi Pengelolaan Program Penanganan Lahan Kritis

dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) 34. METR-Penyelenggaraan Dewan dan Badan Metropolitan dan Pusat

Pertumbuhan Provinsi Jawa Barat 35. Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan Aparatur Desa 36. Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Jawa Barat


20


37. Penyelenggaraan Tim Pengembangan Wilayah Jabar Bagian Utara 38. Penyelenggaraan Tim Pengembangan Wilayah Jabar Bagian Selatan 39. Penyusunan Analisis Perkembangan Ekonomi Makro Ekonomi Tahunan Jawa

Barat 40. Pengelolaan Tim CSR Jawa Barat 41. Pengelolaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat 42. Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipastif Program WISMP 2 43. Pengembangan Taman Budaya Ilmu dan Teknologi di kawasan Pendidikan

Jatinangor 44. Penyelenggaraan TIM Manajemen Pengembangan Kawasan Pendidikan dan

RISET di Jawa Barat. 45. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2016 46. Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat 47. LU Komisi Daerah Lansia 48. Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat 49. Penyusunan Blue Book pembangunan di Jawa Barat 50. Penyusunan Master Plan dan Valuasi Komprehensif Pengembangan Kota

Raya Walini 51. METR-Penyelenggaraan Tim Pengembangan Kota Raya Walini di

Metropolitan Bandung Raya 52. Penyelenggaraan Tim Pusat Pengendalian dan Pemanfaatan Pembangunan

Terpadu Jawa Barat 53. Revisi Renstra Bappeda Tahun 2013 - 2018 54. Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 55. Penyelenggaraan TIM Akselerasi Pencapaian IPM 80 56. Pelaksanaan dan Koordinasi Ekonomi Produktif Lansia 57. METR Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan

BODEBEKKARPUR 58. PPP-Penyusunan Kebutuhan Rencana Investasi Pusat Pertumbuhan

Pangandaran Raya 59. PPP-Penyusunan Kebutuhan Rencana Investasi Pusat Pertumbuhan

Rancabuaya Raya


21


60. PPP-Penyusunan Kebutuhan Rencana Investasi Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Raya

61. METR Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan Bandung Raya 62. Penyusunan DED Ruangan Gardu Pandang Etalase Perencanaan 63. Sosisalisasi Program Studi diluar Domisili (PDD) 64. Survey terinci Program Studi diluar domisili (PDD) 65. Penyusunan Perda BUMD Pembangunan Metropolitan dan Pusat

Pertumbuhan Jawa Barat (MP2JB) 66. Penyusunan PERDA Pembangunan Sumberdaya Insani Jawa Barat.

1.3. Bidang Komunikasi dan Informatika 4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan

Pemanfaatan Teknologi Informasi 67. Publikasi Proses Perencanaan Pembangunan Melalui Media 68. Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisis Pembangunan 69. Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan Pembangunan Daerah 70. Pengembangan Sistem RKPD JABAR ONLINE 2101 dan Sistem APBD

JABAR ONLINE 1.4. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan

Persandian 5. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur;

71. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

6. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur; 72. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTB Pusdalisbang 73. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi

Jawa Barat 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

74. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB Pusdalisbang 75. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat BAPPEDA Provinsi

Jawa Barat 8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

76. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA Provinsi Jawa Barat


22


77. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB Pusdalisbang 78. Pembangunan KLP2D

9. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; 79. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bappeda 80. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran UPTB Pusdalisbang

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 81. Penyusunan Rencana Kinerja, Evaluasi, dan Pelaporan Internal Bappeda 82. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Bappeda Provinsi

Jawa Barat 1.5. Statistik

11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 83. Surveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk pelayanan

Data Pembangunan Jawa Barat 84. Penguatan Informasi Pembangunan Daerah Jawa Barat 85. Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat 86. Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat


23


Bab III. Penutup

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 ini merupakan komitmen Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Provinsi Jawa Barat merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan konstribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat. Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada pada aspek efisiens yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016.


24

2014 2015 2016 2017

2014 2015 2016 2017 2018 Program Indikator Kebijakan Target Target Target Target Target

(6) (7) (9)

1

1.1 Meningkatkan

Perencanaan

Pembangunan yang

Terukur

Jumlah kerjasama antar daerah

kabupaten/kota, dan perbatasan (dok);

6 8 8 12 12

Indikator ini

merupakan indikator

baru yang muncul pada

Renstra Revisi (2016)

antar provinsi (dok); 10 11 11 10 10

dan luar negeri (dok) 3 4 5 6 7

Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi,

BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan

luar negeri (dok)

3 4 5 6 7

1.1.1.1.2 Mengoptimalkan penilaian

prioritas RKPD Aspek

Aparatur, Politik dan

Hukum Terhadap Prioritas

RPJMD

Persentase kesesuaian pelaksanaan program

pembangunan (%)

80 85 90 95 100



Agama, Pendidikan dan

Kebudayaan Terhadap

Prioritas RPJMD

Tingkat Kesesuaian antara Perencanaan

dengan Implementasi (%)80 90 95 95 100



Kependudukan dan

Kesehatan Terhadap

Prioritas RPJMD

Efektivitas Pengendalian Pembangunan

Daerah (%)95 96 96 97 97



Tata Ruang dan LH

Terhadap Prioritas RPJMDTingkat kesesuaian perencanaan Provinsi,

Pusat dan Kabupaten/Kota (%)75 75 80 80 85



Infratruktur

WilayahTerhadap Prioritas

RPJMD

Tingkat partisipasi publik dalam proses

perencanaan (%)85 90 95 100 100



Pertanian Terhadap

Prioritas RPJMD

Jumlah Ketersediaan Dokumen

Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan

Sektoral Daerah (%)

7 8 9 10 10



Dunia Usaha, Industri,

Perdagangan, dan

Pariwisata Terhadap

Prioritas RPJMD


perencanaan (kali)10 10 10 10 10

Implementasi tematik kewilayahan oleh

SKPD Provinsi Jawa Barat (%)50 60 70 80 90


Kabupaten/Kota se- Jawa Barat (%)50 60 70 80 90

1.1.1.2.1 Mengoptimalkan

penyediaan data dan

analisis indikator

pembangunan

Persentase pemenuhan kebutuhan

data/informas/statistik daerah (%)60 75 80 85 90


penyusunan Evaluasi

RPJMD

Jumlah dokumentasi data/informasi/statistik

daerah (dok)9 9 9 9 9

1.1.2 Mewujudkan

Kesesuaian Target

Program Renstra OPD

Terhadap Target

Program RPJMD

Tingkat Kesesuaian

Target Program Renstra

OPD Terhadap Target

Program RPJMD

- - 80 85 90 1.1.2.1.1 Mengoptimalkan Penilaian

Kesesuaian Target

Program Renstra OPD

Aspek Kerjasama

Pembangunan Terhadap

Target Program RPJMD

Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah;


pembangunan (%)80 85 90 95 100

Program Kerjasama

Pembangunan



Program Pengembangan

Data/Informasi/statistik daerah

(5) (5)

90 1.1.1.1.1 Mengoptimalkan penilaian


Kerjasama Pembangunan

Terhadap Prioritas RPJMD

2018

Kebijakan

(8)

Perencanaan

pembangunan yang

implementatif

1.1.1 Mewujudkan

Kesesuaian Prioritas

Pembangunan RKPD

Terhadap Prioritas

Pembangunan RPJMD

Tingkat Kesesuaian

Prioritas Pembangunan

RKPD Dengan Prioritas

Pembangunan RPJMD

(dalam %)

- - 80 85

(1) (2) (3)

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013-2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

No Misi Tujuan

Sasaran

Tahun CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

(Tahun)

KeteranganUraian Indikator Sasaran

2014 2015 2016 2017


(6) (7) (9)(5) (5)

2018

Kebijakan

(8) (1) (2) (3)

No Misi Tujuan

Sasaran


(Tahun)


1.1.2.1.2 Mengoptimalkan Penilaian

Kesesuaian Target

Program Renstra OPD

Aspek Aparatur, Politik,

dan Hukum Terhadap





Kesesuaian Target

Program Renstra OPD

Aspek Agama, Pendidikan

dan Kebudayaan Terhadap



Daerah (%)95 96 96 97 97


Kesesuaian Target

Program Renstra OPD

Aspek Kependudukan dan

Kesehatan Terhadap


Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi,



perencanaan (%)85 90 95 100 100



Sektoral Daerah (%)

7 8 9 10 10








Kesesuaian Target

Program Renstra OPD

Aspek Tataruang dan LH

Terhadap Target Program

RPJMD

Tingkat ketersediaan pranata penataan

ruang pengembangan tiga Metroplitan (%)50 80 100 100 100


ruang pengembangan tiga pusat

pertumbuhan (%)

50 80 100 100 100

Tingkat penanganan ketersedian Rencana

Rinci Tata Ruang (%)50 80 100 100 100


Kesesuaian Target

Program Renstra OPD

Aspek Infrastruktur

Wilayah Terhadap Target

Program RPJMD




pembangunan (%)80 85 90 95 100


Kesesuaian Target

Program Renstra OPD

Aspek Pertanian Terhadap

Target Program RPJMDTingkat Kesesuaian antara Perencanaan



Kesesuaian Target

Program Renstra OPD

Aspek Dunia Usaha,

Industri, Perdagangan dan

Pariwisata Terhadap



Daerah (%)95 96 96 97 97


Penyusunan Evaluasi

RKPDTingkat kesesuaian perencanaan Provinsi,


Program Penataan Ruang

2014 2015 2016 2017


(6) (7) (9)(5) (5)

2018

Kebijakan

(8) (1) (2) (3)

No Misi Tujuan

Sasaran


(Tahun)



perencanaan (%)85 90 95 100 100



Sektoral Daerah (%)

7 8 9 10 10







1.1.3 Mewujudkan

Kesesuaian Target

Kegiatan Renja OPD

Terhadap Target


RKPD

Tingkat Kesesuaian

Target Kegiatan Renja

OPD Terhadap Target


RKPD

- - 80 85 90 1.1.3.1.1 Mengoptimalkan Penilaian

Kesesuaian Target Renja

OPD Aspek Kerjasama

Pembangunan Terhadap

Target Prroritas

Pembangunan RKPD

Jumlah kerjasama antar daerah

kabupaten/kota, dan perbatasan;6 8 10 12 12

antar provinsi; 10 11 11 10 10




luar negeri (dok)

3 4 5 6 7



OPD Aspek Aparatur,

Politik, dan Hukum

Terhadap Target Prioritas

Pembangunan RKPD




pembangunan (%)80 85 90 95 100



OPD Aspek Agama,

Pendidikan dan

Kebudayaan Terhadap

Target Prroritas

Pembangunan RKPD





OPD Aspek

Kependudukan dan

Kesehatan Terhadap

Target Prioritas

Pembangunan RKPD


Daerah (%)95 96 96 97 97




perencanaan (%)85 90 95 100 100



Sektoral Daerah (%)

7 8 9 10 10







Program Kerjasama

Pembangunan

2014 2015 2016 2017


(6) (7) (9)(5) (5)

2018

Kebijakan

(8) (1) (2) (3)

No Misi Tujuan

Sasaran


(Tahun)




OPD Aspek Tataruang dan

LH Terhadap Target

Prroritas Pembangunan

RKPD





pertumbuhan (%)

50 80 100 100 100


Rinci Tata Ruang (%)50 80 100 100 100



OPD Aspek Pertanian

Terhadap Target Prroritas

Pembangunan RKPDPersentase kesesuaian pelaksanaan program

pembangunan (%)80 85 90 95 100



OPD Aspek Dunia Usaha,

Industri, Perdagangan dan

Pariwisata Terhadap

Target Prioritas

Pembangunan RKPD




Penyusunan Evaluasi

Renja OPD Efektivitas Pengendalian Pembangunan

Daerah (%)95 96 96 97 97


Pelaporan Pelaksanaan

Renja OPDTingkat kesesuaian perencanaan Provinsi,


2 Perencanaan

pembangunan yang

selaras dengan

fungsi perencanaan

pemerintah daerah

(kab/kota) dan

pemerintah pusat

2.1 Perencanaan yang

terintegrasi,

sinkron, dan

sinergi

2.1.1 Keterlibatan pelaku

pembangunan dalam

proses perencanaan

Persentase usulan dari

pelaku pembangunan

yang sesuai dengan

prioritas pembangunan

Jawa Barat

50 60 70 70 70 2.1.1.1.1 Koordinasi dan komunikasi

perencanaan OPD/Biro

lingkup Provinsi Jawa

Barat Tingkat partisipasi publik dalam proses

perencanaan (%)85 90 95 100 100

2.1.1.1.2 Meningkatkan peran Dunia

Usaha, Komunitas/LSM,

Perguruan Tinggi dalam

tahapan perencanaan

pembangunan



Sektoral Daerah (%)

7 8 9 10 10

2.1.1.1.3 Koordinasi dan komunikasi

provinsi dengan pemerintah

kab/kota dan pemerintah

pusat dalam proses

perencanaan



2.1.1.2.1 Meningkatkan kemudahan

dan keamanan mekanisme

pengusulan perencanaan

pembangunan Implementasi tematik kewilayahan oleh


2.1.1.2.2 Meningkatkan dukungan

mekanisme pengusulan

perencanaan pembangunan

melalui pemanfaatan

teknologi informasi Implementasi tematik kewilayahan oleh


2.1.1.3.1 Diversifikasi media

komunikasi publik Rasio perijinan lembaga penyiaran (%) 67.59 72.26 76.92 81.58 86.24

Status mutu isi siaran lembaga penyiaran

(%)12 10.35 8.48 7.64 6.85



OPD Aspek Infrastruktur

Wilayah Terhadap Target


RKPD

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi




2014 2015 2016 2017


(6) (7) (9)(5) (5)

2018

Kebijakan

(8) (1) (2) (3)

No Misi Tujuan

Sasaran


(Tahun)


Jumlah Peserta pengembangan SDM

penyiaran (orang)1.97 2.27 2.57 2.87 3.17

Jumlah masyarakat melek media penyiaran

dan masyarakat yang terpapar diseminasi

informasi melalui media (orang/tahun)

3.6 7.2 14.4 28.8 57.6

Persentase Rencana Umum Pengadaan yang

diumumkan pada Inaproc (%)43 47.5 52.5 57.5 62.5

Tingkat pelayanan informasi perencanaan

dan pembangunan daerah (%), 80 90 95 100 100

Indeks Teknologi Informasi Komunikasi

(TIK) (%)3 2.6 2.65 2.7 2.75

Jumlah penduduk melek TIK (orang) 12.540.000 13.794.000 15.173.400 16.690.74018.359.81

4

Jumlah infrastruktur pendukung

penyelenggaraan kominfo (koneksi)90 95 100 105 110

2.1.1.3.2 Meningkatkan materi


yang mudah dipahami

publik


Evaluasi Pembangunan Daerah;Persentase kesesuaian pelaksanaan program

pembangunan (%)80 85 90 95 100




Daerah (%)95 96 96 97 97




perencanaan (%)85 90 95 100 100



Sektoral Daerah (%)

7 8 9 10 10







2.1.2 Sinergitas perencanaan

antar ruang, antar

waktu, dan antar daerah

Tingkat kesesuaian

rencana pembangunan

dengan rencana tata ruang

wilayah

40 50 50 50 50 2.1.2.1.1 Meningkatkan peran dan

fungsi forum penataan

ruang daerah provinsi dan

kab/kota



2.1.2.1.2 Meningkatkan

pengendalian pemanfaatan

ruang kabupaten/kota



pertumbuhan (%)

50 80 100 100 100


Rinci Tata Ruang (%)50 80 100 100 100

Tingkat kesesuaian

sasaran pembangunan

jangka panjang, jangka

menengah, dan tahunan

75 80 80 80 80 2.1.2.2.1 Meningkatkan kinerja

pembangunan tahunan

terhadap sasaran jangka

menengah maupun jangka

panjang


pembangunan (%)80 85 90 95 100




Daerah (%)95 96 96 97 97




perencanaan (%)85 90 95 100 100



Sektoral Daerah (%)

7 8 9 10 10







Teknologi Informasi


2014 2015 2016 2017


(6) (7) (9)(5) (5)

2018

Kebijakan

(8) (1) (2) (3)

No Misi Tujuan

Sasaran


(Tahun)






Tingkat keselarasan

rencana pembangunan

provinsi dengan nasional,

kab./kota dan wilayah

perbatasan provinsi

75 80 80 80 80 2.1.2.3.1 Meningkatkan efektivitas

forum perencanaan lintas

Provinsi Jumlah kerjasama antar daerah

kabupaten/kota, dan perbatasan;6 8 10 12 12

antar provinsi; 10 11 11 10 10




luar negeri (dok)

3 4 5 6 7

Tingkat Kesesuaian

Prioritas pembangunan

pada RKPD yang sesuai

dengan prioritas

pembangunan RKP

100 100 100 100 100 2.1.2.4.1 Meningkatkan efektivitas

forum perencanaan

Provinsi dan pemerintah

pusat




pembangunan (%)80 85 90 95 100

Tingkat kesesuaian

Prioritas pembangunan

pada RKPD Kab./Kota

dengan prioritas

pembangunan RKPD

Provinsi

100 100 - - - 2.1.2.5.1 Meningkatkan efektivitas

forum perencanaan

Provinsi dengan Kab/Kota



indikator ini pada

Renstra revisi masuk ke

indikator Tingkat

keselarasan rencana

pembangunan provinsi

dengan nasional,

kab./kota dan wilayah

perbatasan provinsi

3. Perencanaan

pembangunan yang

konsisten dan

transparan

3.1 Konsistensi dan

transparansi dalam

hal perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan, dan

pengawasan

3.1.1 Konsistensi

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan, dan

pengawasan

pembangunan

Tingkat kesesuaian

perencanaan dengan

anggaran

80 80 90 90 90 3.1.1.1.1 Meningkatkan pemantauan

dan evaluasi dalam

pelaksanaan pembangunanEfektivitas Pengendalian Pembangunan

Daerah (%)95 96 96 97 97

penyesuaian

nomenklatur indikator

sasaran pada Renstra

revisi

3.1.1.1.2 Meningkatkan kinerja

OPD/Biro dalam

melaksanakan program dan

kegiatan sesuai target

kinerja pemerintah daerah



3.1.1.2.1 Meningkatkan koordinasi

bidang pengendalian

dengan bidang perencana

dalam hal pencapaian

target rencana

pembangunan


perencanaan (%)85 90 95 100 100

3.1.1.2.2 Meningkatkan kapasitas

dan kinerja sistem

pengendali pelaksanaan

yang sesuai dengan

rencana pembangunan



Sektoral Daerah (%)

7 8 9 10 10

Tingkat konsistensi

pelaksanaan

pembangunan terhadap

rencana pembangunan

90 90 90 90 90 3.1.1.3.1 Meningkatkan pembiayaan

tahunan berdasarkan

prioritas pembangunan Tingkat partisipasi publik dalam proses


3.1.1.3.2 Memfokuskan pembiayaan

pembangunan pada

program yang bersifat

holistik, tematik, integratif,

dan spasial





tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai

dengan standar akuntansi (%)100 100 100 100 100

Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan

dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan

(%)

100 100 100 100 100



Program Kerjasama

Pembangunan

3.1.1.3.3 Meningkatkan pelayanan

administrasi penganggaran,

penatausahaan, dan

pelaporan Bappeda

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

2014 2015 2016 2017


(6) (7) (9)(5) (5)

2018

Kebijakan

(8) (1) (2) (3)

No Misi Tujuan

Sasaran


(Tahun)



pembangunan (%)80 85 90 95 100




Daerah (%)95 96 96 97 97




perencanaan (%)85 90 95 100 100



Sektoral Daerah (%)

7 8 9 10 10





3.1.1.4.2 Meningkatkan fokus

pembiayaan pembangunan

yang berorientasi pada

pertumbuhan ekonomi,

yang didukung oleh

infrastruktur dan

lingkungan, sumber daya

manusia dan tatakelola

pemerintahan yang baik



3.1.2 Transparansi

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan, dan

pengawasan

pembangunan

Tingkat ketersediaan data

dan informasi

pembangunan

85 85 85 85 85






pembangunan (%)80 85 90 95 100




Daerah (%)95 96 96 97 97




perencanaan (%)85 90 95 100 100



Sektoral Daerah (%)

7 8 9 10 10












pembangunan (%)80 85 90 95 100





3.1.2.1.2 Mengoptimalkan verifikasi,

validasi, dan analisis data

serta informasi

pembangunan


Data/Informasi/statistik daerahstatistik

daerah




antara bidang perencanaan

dengan tim anggaran

pemerintah daerah

3.1.2.1.1 Meningkatkan ketersediaan

data dan informasi

pembangunan dari

OPD/Biro





2014 2015 2016 2017


(6) (7) (9)(5) (5)

2018

Kebijakan

(8) (1) (2) (3)

No Misi Tujuan

Sasaran


(Tahun)



Daerah (%)95 96 96 97 97




perencanaan (%)85 90 95 100 100



Sektoral Daerah (%)

7 8 9 10 10







3.1.2.2.1 Meningkatkan kerjasama

penyediaan data antara

Bappeda dengan lembaga

statistikPersentase pemenuhan kebutuhan



implementasi peraturan

tentang pengumpulan dan

analisis data pembangunan Jumlah dokumentasi data/informasi/statistik


Tingkat aksesibilitas data

dan informasi

pembangunan

400,000 500,000 500,000 500,000 500,000



satuan indikator sasaran

= jumlah orang



Rasio perijinan lembaga penyiaran (%) 67.59 72.26 76.92 81.58 86.24

Status mutu isi siaran lembaga penyiaran

(%)12 10.35 8.48 7.64 6.85

Jumlah Peserta pengembangan SDM

penyiaran (orang)1.97 2.27 2.57 2.87 3.17

Jumlah masyarakat melek media penyiaran

dan masyarakat yang terpapar diseminasi

informasi melalui media (orang/tahun)

3.6 7.2 14.4 28.8 57.6

Persentase Rencana Umum Pengadaan yang

diumumkan pada Inaproc (%)43 47.5 52.5 57.5 62.5

Tingkat pelayanan informasi perencanaan

dan pembangunan daerah (%), 80 90 95 100 100

Indeks Teknologi Informasi Komunikasi

(TIK) (%)3 2.6 2.65 2.7 2.75

Jumlah penduduk melek TIK (orang) 12.540.000 13.794.000 15.173.400 16.690.74018.359.81

4

Jumlah infrastruktur pendukung

penyelenggaraan kominfo (koneksi)90 95 100 105 110


pembangunan (%)80 85 90 95 100




Daerah (%)95 96 96 97 97




perencanaan (%)85 90 95 100 100



Sektoral Daerah (%)

7 8 9 10 10





3.1.2.4.1 Meningkatkan pemanfaatan

teknologi informasi dalam

melayani penyediaan data

dan informasi bagi publik





3.1.2.3.1 Diversifikasi media

penyebarluasan data dan

informasi pembangunan




dengan Biro Humas dan

Diskominfo dalam

penyebarluasan data dan

informasi pembangunan



Teknologi Informasi

3.1.2.1.2 Mengoptimalkan verifikasi,

validasi, dan analisis data

serta informasi

pembangunan



2014 2015 2016 2017


(6) (7) (9)(5) (5)

2018

Kebijakan

(8) (1) (2) (3)

No Misi Tujuan

Sasaran


(Tahun)




3.1.2.4.2 Meningkatkan fasilitas

pengolahan dan penyediaan

data

Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana aparaturJumlah sarana dan prasarana yang

dilakukan pemeliharaan rutin di setiap

OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB (unit)

150 200 250 300 350

4. Perencanaan

pembangunan yang

didukung oleh SDM

yang handal

4.1 SDM perencana

pembangunan yang

kompeten

4.1.1 Profesionalisme SDM

perencana

pembangunan

Persentase aparatur

perencana OPD dan

Kab./Kota yang memiliki

sertifikat kompetensi

0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 4.1.1.1.1 Meningkatkan

keikutsertaan SDM

perencana dalam

pendidikan dan pelatihan

lanjutan

Program peningkatan kesejahteraan dan

kemampuan aparaturProsentase Pegawai yang terpenuhi

kebutuhan kesejahteraan sesuai standar

Daerah (%)

50 55 60 65 70

penyesuaian



revisi

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Persentase unit kerja

SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi

pemenuhan kebutuhan operasional dasar

dalam rangka mendukung tugas pokok dan

fungsinya (%)

100 100 100 100 100


kemampuan aparatur

Prosentase Pegawai yang terpenuhi


Daerah (%)

50 55 60 65 70

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Jumlah pengadaan sarana dan prasarana

kerja aparatur (buah)75 100 125 150 200

Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang

dilakukan pemeliharaan rutin di setiap

OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB (unit)

150 200 250 300 350


pembangunan (%)80 85 90 95 100




Daerah (%)95 96 96 97 97




perencanaan (%)85 90 95 100 100



Sektoral Daerah (%)

7 8 9 10 10





4.1.1.2.1 Meningkatkan ketrampilan

dan pengetahuan SDM

perencana OPD/Biro dan

kabupaten/kotaImplementasi tematik kewilayahan oleh



diklat fungsional perencana

dengan lembaga diklat

dalam dan luar negeri


kemampuan aparaturProsentase Pegawai yang terpenuhi


Daerah (%)

50 55 60 65 70

Tingkat kinerja SDM

perencana

80 80 - - - 4.1.1.3.1 Meningkatkan nilai kinerja

(SKP) SDM perencanaProsentase pegawai yang mencapai SKP

diatas 70% (%)70 73 0.75 0.78 0.8

pada Renstra revisi

indikator ini dihilangkan

4.1.2 Kuantitas SDM

perencana

pembangunan

Presentase SDM

Perencana terhadap

kebutuhan ideal

50 60 70 70 70 4.1.2.1.1 Assesment kebutuhan

SDM perencana Bappeda

dan OPD/BiroPersentase aparatur yang kompeten dan

berkualitas (%)85 90 95 100 100

penyesuaian



revisi

4.1.2.1.2 Pemetaan distribusi SDM

perencana berdasarkan

kompetensi

3.1.2.4.1 Meningkatkan pemanfaatan

teknologi informasi dalam

melayani penyediaan data

dan informasi bagi publik



4.1.1.1.2 Meningkatkan

keikutsertaan SDM

perencana dalam

peningkatan ketrampilan

dan pengetahuan

4.1.1.13 Meningkatkan pendidikan

dan pelatihan lanjutan bagi

profesi SDM perencana

OPD/Biro dan

kabupaten/kota



Program Pengembangan Kompetensi

Aparatur

2014 2015 2016 2017


(6) (7) (9)(5) (5)

2018

Kebijakan

(8) (1) (2) (3)

No Misi Tujuan

Sasaran


(Tahun)



dengan Pusbindiklatren

Bappenas

Prosentase Pegawai yang terpenuhi


Daerah (%)

50 55 60 65 70

4.1.2.2.2 Optimalisasi sekretariat

fungsional perencana di

Bappeda


kemampuan aparatur

Uraian Indikator Satuan Target Uraian Sasaran Program Indikator Kinerja Target Indikator Kinerja Satuan Target

persen 80 9 Dokumen 4. 1. Dana Rupiah 1,109,300,000 2. SDM Orang 16 3. Aturan Pendukung Berkas 3

1. Dokumen Pembangunan Sumber Daya Insani dan Standar Kesejahteraan di Metropolitan Jawa Barat

Dokumen 1

Persentase 25

persen 80 9 Dokumen 5. 1. Dana Rupiah 490,000,000 2. SDM Orang 20 3. Aturan Pendukung Berkas 7

1. Tersusunya dokumen rencana pendapatan tahun 2017

Dokumen 1

2. Tersusunya dokumen rencana pengalokasian anggaran Fixed Cost Tahun 2017

Dokumen 1

3. Tersusunya Dokumen Formulasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Tahun 2017

Dokumen 1

Persentase 100

persen 80 9 Dokumen 6. 1. Dana Rupiah 850,000,000 2. SDM Orang 11

1. Tersusunya Dokumen Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan Cirebon Raya

Dokumen 1

Persentase 100

persen 80 9 Dokumen 39. 1. Anggaran Rupiah 285,000,000 2. SDM Orang 11

1. Terfasilitasinya Tim Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat dan tersedianya Kegiatan Jabar Economic Outlook 2017

Kegiatan 1

kab/kota 27

persen 80 90% 45. 1. Dana Rupiah 1,529,500,000 2. SDM Orang 150

3 Peraturan perundangan berkas 5

1 Terlaksananya Partisipasi Musrenbang Desa, Kecamatan, dan kab/kota

Kegiatan 1

2 Terlaksananya Musrenbang Provinsi Kegiatan Kegiatan 1

Input :

Output :

Outcome : Tersedianya bahan kebijakan ekonomi makro tingkat Jawa Barat

Mewujudkan Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tewujudnya sinergi perencanaan Provinsi dengan pusat dan Kab./Kota

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2016

Input :

Output :

Input :

Output :

Outcome : Terwujudnya Metropolitan Cirebon Raya sebagai tujuan Investasi Melaui Perencanaan Pembangunan yang menyeluruh di Jawa Barat

Mewujudkan Kesesuaian

Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD

Tingkat Kesesuaian Target

Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD

Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tersedianya Dokumen Perencanaan Regional,

Makro, Spasial dan Sektoral


Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah

Penyusunan Analisis

Perkembangan Ekonomi Makro Ekonomi Tahunan Jawa Barat




Tersedianya Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral

Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral Daerah

Kegiatan METR Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan Cirebon Raya

Mewujudkan Kesesuaian

Prioritas Pembangunan RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD


Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD







METR Pembangunan Sumber

Daya Insani dan Standar Kesejahteraan di Metropolitan Jawa Barat






Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Daerah Jawa Barat


Tingkat partisipasi publik dalam proses perencanaan

Input :

Output :

Outcome : Meningkatnya pengembangan

Metropolitan Jawa Barat

Input :

Output :

Outcome : Meningkatnya Kesesuaian Antara Perencanaan dan Penganggaran

RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2016

Sasaran Strategis Program Kegiatan

Ket

Uraian



Ket

Uraian

3 Terlaksananya Partisipasi dalam Pra Musrenbangnas Tahun 2016 dan Kegiatan musrembang nasional

Kegiatan 1

4 Terlaksananya Virtual Musrenbang

Kegiatan 1

Persentase 75


Dokumen 1

Persentase 100%


1 Tersusunnya Dokumen Teknis Kota Ramah Lansia

Dokumen 1

Persentase 75

persen 80 9 Dokumen 49.

1. Dana Rupiah 500,000,000 2. SDM Orang 20 3. Peraturan Berkas 7

1 Dokumen Blue Book Pembangunan di Jawa Barat 1

Dokumen Blue Book

Dokumen 1

Persentase 100

persen 80 9 dokumen 56. 1. Anggaran Rupiah 300,000,000 2. SDM Orang 11

1. Terselenggaranya Pendampingan dan Koordinasi Ekonomi Procluktif Lansia

kali 8

Kabupaten / kota prov jawabarat

27

persen 80 9 Dokumen 63. 1. Dana Rupiah 877,500,000

2. SDM Orang 40

3. Peraturan Berkas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2011 Tentang

1 Prosiding Rapat Konsinyering

Penyusunan Dokumen PDD

dokumen 1

2 Terlaksananya Rapat Sosialisasi dengan 27 Kab/Kota se Jawa Barat

Kali 1

Output :

Outcome :

Output :

Outcome : Meningkatnya Produktifitas Lansia Jawa Barat






Sosialisasi Program Studi DI luar Domisili ( PDD)

Input :

Output :

Outcome : Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah;Tersedianya Dokumen Perencanaan Regional, Makro, Spasial dan Sektoral






Pelaksanaan dan Koordinasi Ekonomi Produktif Lansia

Input :

Output :

Outcome : Terwujudnya sinergi pengelolaan Komda Lansia Provinsi dan kabupaten /Kota






Penyusunan Blue Book pembangunan di Jawa Barat

Input :

Tersusunnya rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Outcome :

Tersedianya dokumen perencanaan yang bersipat terobosan bagi perencanaan pembangunan di jawa barat






LU Komisi Daerah Lansia Input :

Outcome : Terwujudnya proses perencanaan partisipatif di Jawa Barat






Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat

Input :

Output :



Ket

Uraian

Persentase 75%

persen 80 9 Dokumen 64. 1. Dana Rupiah 500,000,000 2. SDM Orang 30 3. Peraturan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2011 Tentang

Penyelengaraan

1 Terlakasaanya Kajian dan Penetapan Mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru

dokumen 1

2 Terlaksananya Kajian Penyiapan

PrasaranaE-Learning

dokumen 1

Persentase 100

persen 80 9 Dokumen 66. 1. Dana Rupiah 400,000,000 2. SDM Orang 16 3. Peraturan Berkas 4

1 Terlaksannya Dokumen PERDA Pembangunan Sumber Daya Insani Jawa Barat

dokumen 1

Persentase 100


1. Dana Rupiah 950,000,000 2. SDM Orang 20 3. Peraturan Pendukung Berkas 3

1. Dokumen dan Perda Rencana Induk Pembangunan Pusat

Pertumbuhan Ranca Buaya Raya

Dokumen 1

Persentase 100%



1. Dokumen dan Perda Rencana Induk Pembangunan Pusat Pertumbuhan Palabuhan Ratu Raya

Dokumen 1

Persentase 100%


1. Dana Rupiah 1,850,000,000 2. SDM Orang 20 3. Peraturan Berkas 3

Output :

Output :

Outcome : Terwujudnya Perencanaan clan Perda Rencana Induk Pembangunan Pusat Pertumbuhan Palabuhan Ratu Raya

Tingkat kesesuaian target program renstra OPD terhadap target program RPJMD

Meningkatnya kesesuaian target program renstra OPD terhadap target program RPJMD




METR Penyusunan Rencana Induk Pembangunan (Renip) Metropolitan Cirebon Raya

Input :

Output :

Outcome : Terwujudnya Perencanaan clan Perda Rencana Induk Pembangunan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Raya

Meningkatnya kesesuaian target

program renstra OPD terhadap target program RPJMD

Tingkat kesesuaian target








PPP Penyusunan Rencana Induk

Pembangunan (Renip) Pusat Pertumbuhan Palabuhan Ratu Raya

Input :

Output :

Outcome : Termanfaatkannya Dokumen PERDA Pembangunan Sumber Daya Insani Jawa Barat






PPP Penyusunan Rencana Induk Pembangunan (Renip) Pusat Pertumbuhan Ranca Buaya Raya

Input :

Output :

Outcome : Terwujudunya Kegiatan Pendidikan Di Luar Domisili Sesuai Jadwal






Penyusunan Perda Pembangunan Sumber Daya Insani Jawa Barat

Input :

Terwujudnya kegiatan Pendidikan Diluar Domisili Sesuai jadwal

Mewujudkan Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD

Terhadap Prioritas Pembangunan RPJMD

Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap


Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah


Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Regional, Makro,

Spasial dan Sektoral Daerah

Survei Terinci Program Studi di Luar Domisili (PDD)

Input :



Ket

Uraian

1. Dokumen dan Perda Rencana Induk Pembangunan Metropolitan Cirebon Raya

Dokumen 1

Persentase 100



1. Dokumen dan Perda Rencana Induk Pembangunan Metropolitan Bodebekkarpur

Dokumen 1

Persentase 100



1. Dokumen dan Perda Rencana Induk Pembangunan

Metropolitan Bandung Raya

Dokumen 1

Persentase 100


1. Dana Rupiah 950,000,000 2. SDM Orang 20 3. Peraturan Berkas 3

Dokumen 1

Persentase 100


1. Anggaran Rupiah 500,000,000 2. SDM Orang 11

1. Tersedianya Dokumen Rencana Besar Destinasi Wisata Dunia

Dokumen 1

Kab./Kota 27

persen 80 95% 29.

1. Dana rupiah 150,000,000 2. SDM orang 150 orang

Dokumen

1

%

100

Input :

Output : 1. Tersusunya Dokumen Laporan Evaluasi Recana Jangka Menengah

Outcome : Terwujudnya Kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran

Penyusunan Rencana Besar Destinasi Wisata Dunia



Terwujudnya Kesesuaian antara perencanaan dan penganggran

Tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi

Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab/Kota






Input :

Output :

Outcome : Terwujudnya Jewa Barat Sebagai Destinasi Wisata Dunia Melalui Perencanaan Pembangunan


Input :

Output : Dokumen dan Perda Rencana Induk

Pembangunan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya

Outcome : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Perda Rencana Induk Pembangunan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya

METR Penyusunan Rencana lnduk Pembangunan (Renip) Metropolitan Bandung Raya

Input :

Output :

Outcome : Terwujudnya perencanaan dan Perda Rencana lnduk Pembangunan Metropolitan Bandung Raya

Outcome : Terwujudnya perencanaan dan Perda Renip Metropolitan Bodebekkarpur











METR Penyusunan Rencana lnduk Pembangunan (Renip) Metropolitan BODEBEK-KARPUR Raya

PPP Penyusunan Rencana lnduk Pembangunan (Renip) Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya

Outcome : Terwujudnya Perencanaan dan Perda

Rencana Induk Pembangunan Metropolitan Cirebon Raya






Input :

Output :



Ket

Uraian

persen 80 95% 30.

1. Dana rupiah 350,000,000 2. SDM orang 150

dokumen

1

% 100


1 Dana rupiah 4,220,018,000 2 Sumber Daya Manusia orang 25

1. Terfasilitasinya Akrivitas Dewan dan Badan Metropolitan dan PusatPertumbuhan di Jawa Barat

bulan

12

2. Operasionalisasi Personal Project Management Services , Tim Studio(analisis dan basis data), Profesional Eksekutif, Tenaga Teknis dan

Administrasi sebagai Pendukung Kinerja Sekretariat Tim B-MPZJB

bulan

10

3. Tersusunnya Dokumen penyelenggaraan BMPZJB

bulan

7

% 100

persen 100 9 Dokumen 50. 1. Dana Rupiah 750,000,000 2. SDM Orang 13 3. Peraturan Berkas 6

1 Tersusunnya Dokumen Masterplan Pengembangan Kota Raya Walini

1

2 Tersusunnya Dokumen Kajian Valuasi komprehensif

pengembangan Kota Raya Walini

1

Persentase 100

persen 100 9 Dokumen 51. 1. Dana Rupiah 500,000,000 2. SDM Orang 20 3. Peraturan Perundang-undangan Berkas 4

1 Tersusunnya dokumen

penyelenggaraan Tim

Dokumen 1

Persentase 100

Input :

Output :

Outcome :

Terwujudnya penyelenggaraan pengernbangan Kota Raya Walini di Metropolitan Bandung Raya

METR Penyelenggaraan Tim Pengembangan Kota Raya Walini di Metropolitan Bandung Raya

Input :

Output :

Dokumen

Outcome :

Tersusunnya Masterplan dan Valuasi Komprehensif Pengembangan Kota Walini











METR Penyelenggaraan Dewan dan Badan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Provinsi Jawa Barat

Input :

Output :

Outcome : Terwujudnya kesesuaian antara Perencanaan dan Penganggaran

Meningkatnya kesesuaian target


Tingkat kesesuaian target








Penyusunan Masterplan dan

Valuasi Komprehensif Pengembangan Kota Raya Walini

Terwujudnya kesesuaian antara Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan Evaluasi Kinerja Midterm RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Input :

Output : Tersusunya dokumen evaluasi kinerja

midtern RPJMD Jawa Barat 2013 - 2018

Outcome :








Ket

Uraian

persen 100 90% 53. 1. SDM Orang 200,000,000 2. Anggaran Rupiah 50

1. Tersedianya Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2013-2018

Dokumen 1

Persentase

100


Dokumen 1

Persentase 100%

persen 100 9 Dokumen 58. 1. Tersedianya Dana APBD Rupiah 500,000,000 2. Tersedianya SDM Orang 25 3.

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat

pertumbuhan pangandaran

Dokumen 1

Persentase 95%

persen 100 9 Dokumen 59. 1. Tersedianya Dana Rupiah 500,000,000 2. Tersedianya SDM Orang 25

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Raya

Dokumen 1

Persentase 95%

persen 100 9 Dokumen 60. 1. Dana Rupiah 500,000,000 2. SDM Orang 150 3. Sarana Prasarana Komputer,

notebook,

Printer Infocus 8

unit

11

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pelabuhanratu Raya

Dokumen 1

Persentase 95%

persen 100 9 Dokumen 61. 1. Dana APBD Rupiah 850,000,000 2. SDM Orang 11

Dokumen 1

Input :

Output : Tersusunnya Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan Bandung Raya

Outcome :





Kegiatan METR Penyusunan Rencana Kebutuhan lnvestasi Metropolitan Bandung Raya

Input :

Output :

Outcome : Tersusunnya Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat

Pertumbuhan Pangandaran Raya


Input :

Output :

Outcome : Tersusunnya Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya






PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Palabuhan Ratu Raya






PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya

Input :

Output :

Outcome : Tersusunnya Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya






PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Raya

Input :

Output : Tersusunnya Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan

Outcome : Terwujudnya Metro BODEBEKKARPUR

Sebagai tujuan investasi melalui Perencanaan Pembangunan yang menyeluruh di Jawa Barat

Revisi Renstra Bappeda Tahun 2013 - 2018

Input :

Output :

Outcome :

Terwujudnya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran





Persentase kesesuaian pelaksanaan program pembangunan






Kegiatan METR Penyusunan Rencana Kebutuhan lnvestasi Metropolitan BODEBEKKARPUR



Ket

Uraian

Persentase 100%

Persen 80 80% 8. 1. Dana Rupiah 150,000,000 2. SDM Orang 150 3. Peraturan Perundang-undangan Berkas 5

Sertifikat 1

Persentase 100

persen 80 90% 16.

1. Dana Rupiah 250,000,000 2. SDM Orang 100 3. Sarana dan Prasarana Unit Komputer, Printer 4. Peraturan Pendukung Berkas 6

Dokumen 2

Persentase 85%


1. Tersedianya DED Ruangan Gardu Pandang Etalase Perencanaan

Dokumen 1

persentase 100

persen 80 9 Dokumen 65 1. Dana Rupiah 350,000,000 2. SDM Orang 11

1. Terbitnya Perda Pembentukan BUMD Pembangunan MP2JB

dokumen 1

Persentase 100%

Persen 80 Program Kerjasama Pembangunan

AD = 10 3.

AP = 11 1. Dana Rupiah 950,000,000 LN = 5 2. SDM Orang 30

3. Aturan Pendukung Berkas 4

1 Dokumen Kesepakatan Bersama Perencanaan Kerjasama Pembangunan di Perbatasan Antar Provinsi, Mitra Praja Utama (MPU), Pembangunan Regional Se-Jawa - Bali dan

Kerjasama Antar Kabupaten/Kota

Dokumen 4

Persentase 100

Input :

Output :

Outcome : Meningkatnya kerjasama antar daerah, Kab/Kota dan Antar Provinsi

Penyusunan Perda BUMD

Pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat (MP2JB)

Input :

Output :

Outcome : Termanfaatkannya Perda BUMD sebagai acuan

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah

Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan Kabupaten Kota dan Wilayah Perbatasan Provinsi

Terwujudnya kerjasama pembangunan antar daerah, kabupaten dan kota, antar provinsi dan luar negeri

Jumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri

Kerjasama Pembangunan Jawa Barat

Penyusunan DED Ruangan

Gardu Pandang Etalase Perencanaan

Input :

Output :

Outcome : Meningkatnya Perencanaan pembangunan Ruangan Gardu Pandang Etalase Perencanaan

Mewujudkan Kesesuaian Target

Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKP


Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD







Mewujudkan Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap

Target Prioritas Pembangunan RKP

Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap

Target Prioritas Pembangunan RKPD


Pembangunan Daerah



pembangunan

Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA

Input :

Output : Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda

Outcome : Terwujudnya kesesuaian perencanaan dan penganggaran Bappeda

Mewujudkan Kesesuaian Target

Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKP


Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD







Input :

Output : Sertifikasi ISO 9001:2008

Outcome : Penerapan manajemen mutu perencanaan pembangunan daerah

Terwujudunya Metropolitan Bandung Raya Sebagai tujuan Investasi Melalui Perencanaan Pembangunan yang menyeluruh di Jawa Barat

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 untuk

penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat

Mewujudkan Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap


Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap



Pembangunan Daerah

Terwujudnya sinergi perencanaan provinsi dengan pusat dan kabupaten/kota

Tingkat kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat dan

Kabupaten/Kota



Ket

Uraian

Persen 80 9 Dokumen 7. 1. Dana Rupiah 844,000,000 2. SDM Orang 16

3. Peraturan Berkas 2

1. Terlaksananya Koordinasi Tim TKPK Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota

kali orang 1 x 100

2. Tersusunya Dokumen LP2KD Tahunan TKPK Provinsi Jawa Barat

Dokumen 1

3. Terlaksananya pengumpulan data dan informasi dari Kab/Kota di Jawa Barat

Kab/Kota 27

4. Terlaksananya Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Verifikasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kab/Kota 27

5. Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengurangan Kemiskinan Provinsi Jawa Barat

orang 50

Persentase 75%


1. Dana Rupiah 1,038,960,000 2. SDM Orang 30 3. Peraturan Pendukung Berkas 3

1. Tersedianya Dokumen Naskah Akademik Sebagai Dasar Rancangan Pergub Rencana Induk Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat, Rencana Besar Kependudukan Provinsi Jawa Barat dan Rencana Besar

Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Dokumen 1

Persentase 75%

persen 80 70% 10.

1. Anggran Rupiah 895,000,000 2. SDM Orang 25

1 Tersusunnya Laporan Rapat Koordinasi Implementasi Kegiatan TematikKewilayahan

Dokumen 1

2 Tersusunnya Laporan Pendampingan Monitoring dan Evaluasi KegiatanTematik Kewilayahan

Dokumen 1

3 Tersusunnya Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan KegiatanTematik Kewilayahan

Dokumen 1

4 Tersusunnya Laporan Rapat

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TematikKewilayahan

Dokumen 1

5 Tersusunnya Laporan Rapat Pelaporan Kegiatan Ternatik Kewilayahan

Dokumen 1

Input :

Output :

Input :

Output :

Outcome : Terwujudnya kesejahteraan sosial, Kependudukan dan kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Barat

Meningkatnya kinerja

perencanaan pembangunan daerah

Tingkat kesesuaian perencanaan

pembangunan pusat, provinsi dan Kabupaten Kota dan Wilayah Perbatasan Provinsi



Sinergi kewilayahan dan lintas daerah Implementasi tematik

kewilayahan oleh Kabupaten/Kota se- Jawa Barat

TKW Keberhasilan Implementasi

Kegiatan Tematik Kewilayahan

Input :

Output :

Outcome : Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan

daerah

Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan pusat, provinsi

dan Kabupaten Kota dan Wilayah Perbatasan Provinsi


Pembangunan Daerah




Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peranturan

Gubernur Rencana Besar Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Kependudukan, Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Barat






RTM Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat



Ket

Uraian

1 Meningkatnya keseuaian implementasi kegiatan tematik kewilayahan dengan perencanaan tematik

Persentase 100

persen 80 9 dokumen 11.

1. Dana Rupiah 1,500,000,000 2. SDM Orang 11 3. Sarana dan Prasarana Unit 6 Komputer/ 2

Printer 4. Peraturan Pendukung Berkas 3

1. Dokumen Design Besar Penataan Daerah (Desarda) Provinsi Jawa Barat

Tahun 2025

Dokumen 1

2 Dokumen Kajian Potensi Pengembangan Pelayanan Balai/UPT/KCP

Dokumen 1

3 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Bidang Pemeirntahan

Dokumen 1

4 FGD Bidang Pemerintahan Dokumen 1 5 Dokumen Road MAP Reformasi

Birokrasi Dokumen 1

6 Penyebarluasan Informasi Pembangunan provinsi Jawa

BaratKeluaran

Dokumen 1

Persentase 100%


1. SDM Rupiah 500,000,000 2. Dana Orang 11 3. Sarana dan Prasarana Unit 6 Komputer/ 2

Printer 4. Peraturan Berkas 5

1. Dokumen Kajian Prototipe dan

Potensi Di Wilayah Perbatasan Provinsi

Dokumen 1

Persentase 100%


1. Anggaran Rupiah 1,000,000,000 2. SDM Orang 25

1 Tersusunnya Dokumen Hasil Rumusan Rapat Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi

Dokumen 1

2 Tersusunnya Dokumen Hasil Rumusan Rapat Teknis Perencanaan danPenganggaran OPD Provinsi dan

Dokumen 1

3 Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pembangunan Sektor Pertanian diJawa Barat

Dokumen 1

4 Tersusunya Dokumen Rencana

Induk Pembangunan Sektor Non Pertaniandi Jawa Barat

Dokumen 1

Persentase 100%

Output :

Outcome : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Regional, Makro, Spasial, dan Sektoral

Output :

Outcome : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Regional, Makro, Spasial, dan Sektoral


Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan pusat, provinsi dan Kabupaten Kota dan

Wilayah Perbatasan Provinsi

Perencaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Jawa Barat

Input : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



Output :

Outcome : Terwujudnya Sinergitas Perencanaan Provinsi dengan Pusat dan Kab/Kota






Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

Input :

Outcome :






Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Input :



Ket

Uraian

persen 70 90% 15.

1. Dana Rupiah 852,400,000 2. SDM Orang 150

Sarana dan Prasarana Unit 8 unit/ Komputer, Notebook, Printer,

Infocus 3. Peraturan Pendukung Berkas 5

1. Tersusunnya Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Dokumen 1

2. Tersusunnya Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Jawa

Dokumen 1

Persentase 100%

persen 70 90% 24.

1. Dana Rupiah 790,000,000 2. SDM Orang 150 3. Sarana Prasarana Unit 12 4. Peraturan Perundang-undangan Berkas 5

1 Tersusunnya Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RPJMD 2013-2018 dan

Dokumen 1

2 Tersusunnya Dokumen Naskah

Raperda dan Penetapan Perda Perubahan RPJMD 2013-2018

Dokumen 1

Persentase 100

persen 70 9 dokumen 26. 1. Dana Rupiah 345,000,000 2. SDM Orang 25 3. Peraturan

1. Terlaksananya rapat konsolidasi

dan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan lingkup bidang fisik

Dokumen 1

2. Tersusunnya dokumen kebijakan teknis terkait terkait sektor lingkup bidang fisik

Dokumen 1

Persentase 100

persen 80 95% 32.

1. Dana rupiah 285,000,000 2. SDM orang 90

kegiatan

1

% 100

Persen 80 9 Dokumen 33.

1. Tersedianya dana APBD rupiah 70,000,000 2. Terseidanya SDM orang 11 3. Peraturan Perundangan terkait

pelaksanaan program PLKSDA-BM

berkas 3






Input :

Output :

Output : Terlaksananya seleksi dan pemberian anugrah pangripta nusantara tingkat kabupaten kota

Outcome : Terwujudnya Perencanaan Provinsi dengan pusat dan kabupaten/kota


Penyelenggaraan Koordinasi Pengelolaan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)

Output :

Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan regional, makro,spasial dan sektoral daerah





tingkat kesesuaian perencanaan, provinsi, pusat dan kabupaten/kota

Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan

Input :

Output :

Outcome : Tersedianya Dokumen Perencanaan, Regional, Makro, Spasial dan Sektoral


Peresentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan Prioritas pembangunan Jawa Barat




Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik

Input :

Output :

Outcome : Hasil Tersedianya Dokumen Perencanaan, Regional, Makro, Spacial dan Sektoral


Persentase Usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat




Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 dan Perubahan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025

Input :


Persentase Usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunana Jawa Barat




Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Input :



Ket

Uraian

dokumen

1

Persentase 100

persen 80 90% 35.

1. Dana rupiah 300,000,000 2. SDM orang 150 3. Peraturan perundangan berkas 5

1. Terlaksananya Biintek peningkatan wawasan dan kualitas perencanaan aparatur desa

kali

1

Persentase 100

persen 80 9 Dokumen 37. 1. Dana rupiah 600,000,000 2. SDM orang 11 3. Sarana dan prasarana

komputer/printer

6/.2

4 Peraturan berkasi 3

Dokumen

1

Persentase 100

persen 80 9 Dokumen 38. 1. Dana rupiah 655,000,000 2. SDM orang 11 3. Sarana dan prasarana 6/,2

4 Peraturan perundan- 3

1. Dokurnen Rumusan Pengernbangan Wilayah Jabar Selatan

Dokumen 1

Persentase 100

persen 80 90% 42. 1. Dana Rupiah 140,000,000 2. SDM Orang 36 3. Peraturan Perundang-undangan Berkas 3

1 Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Program WISMP 2 di Provinsi Jawa barat

kali 10

2 Terlaksana pemberdayaan pendampingan daerah irigasi kewenangan Provinsi dalam Program WISMP 2

kegiatan 1

Persentase 100%

persen 80 9 Dokumen 43. 1. Dana Rupiah 390,000,000 2. SDM Orang 40 3. Peraturan berkas 3


daerah

Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan pusat, provinsi

dan Kabupaten Kota dan Wilayah Perbatasan Provinsi


Pembangunan Daerah




Input :

Output :

Input :

Output :

Outcome : Terwujudnya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran Program

Pengembangan Taman Budaya, Ilmu, dan Teknologi di Kawasan

Pendidikan jatinangor






Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan

Input :

Output :

Outcome :

Terwujudnya Kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran






Persentanse Kesesuain Pelaksanaan Program Pembangunan

Pengelolaan Sistem lrigasi Partisipatif (WISMP-2)

Input :

Output :

Dokumen Pengembangan wilayah Jabar bagian utara

Outcome : Terwujudnya Kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran

Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan Aparatur Desa

Input :

Output :

Outcome : Terwujudnya kesesuaian antara Perencanaan dan Penganggaran






Penyelenggaraan Tim Pengembangan Wilayah Jabar Bagian Utara






1. Tersusunnya Profil Program PLKSDA-BM Provinsi Jawa Barat (Update)

Outcome : Terwujudnya kesesuaian antara

Perencanaan dan Penganggaran



Ket

Uraian

1. Penyusun Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pusat Budaya, Ilmu dan Teknologi di Kawasan Pendidikan Jatinangor-Sumedang Provinsi Kawan Pengembangan Taman Budaya,

Ilmu dan Teknologi di Kawasan Pendidikanjatinangor

Dokumen 1

1. Termanfaatkannya Kelembagaan Taman Budaya, Ilmu dan Teknologi Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor

Persentase 100

persen 80 90% 44. 1. Dana Rupiah 380,000,000

2 SDM 3 Peraturan Orang 40

1. Terlaksananya Fasilitasi Tim Manajemen Pengembangan Kawasan

Orang 30

2. Terlaksananya FGD dan Terlaksananya Fasilitasi Tim Manajemen

Orang 40

Persentase 100%

persen 80 80% 48. 1. Dana Rupiah 1,909,629,500 2. SDM Orang 150 3. Sarana Prasarana Unit Komputer,

Notebook, Printer, Infocus sebanyak 8

unit

1 Tersusunnya dokumen rekomendasi dan inspirasi dalam peningkatan mutudan kualitas

perencanaan Jawa Barat

Dokumen 4

Persentase 75%

persen 70 9 dokumen 54. 1. Dana Rupiah 575,000,000 2. SDM Orang 30 3. Peraturan berkas 3

1. Terlaksananya rapat konsolidasi

dan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan lingkup bidang sosbud

Dokumen 1

2. Tersusunnya dokumen kebijakan teknis terkait terkait sektor lingkup bidang sosbud

Dokumen 1

Persentase 75%

persen 80 90% 55. 1. Dana Rupiah 475,000,000 2. SDM Orang 40 3. Peraturan berkas 4

1 Terlaksananya Kajian Kerangka Konsep Penyelenggaraan Strategi Pencapaian IPM 80

dokumen 1


Output :

Input :

Output :

Outcome :

Terwujudnya Sinergitas dan Evaluasi

Perencanaan Bidang Sosial Budaya Provinsi Jawa Barat





Penyelenggaraan Tim Akselerasi Pencapaian IPM 80

Output :

Outcome :

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui komunikasi


Peresentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan Prioritas pembangunan Jawa Barat




Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Input :

Output :

Outcome :

Termanfaatkannya Dokumen Pengembangan Kawasan Pendidikan dan Riset




Tewujudnya sinergi perencanaan Provinsi dengan pusat dan Kab./Kota

Kesesuaian perencanaan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota

Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat

Input :

Outcome :







Penyelenggaraan Tim Manajeman Pengembangan Kawasan Pendidikan dan Riset di

Jawa Barat

Input :



Ket

Uraian

Presentase 75%

persen 70 90%

1. Dana Rupiah 1,373,500,000

2. SDM Orang 150

3. Peraturan Perundangan Berkas 3 4. Peralatan Komputer 8 Unit

1 Terlaksananya Penambahan Aplikasi RKA Online pada Sistem RKPD JabarOnline;

Aplikasi 1

2 Terlaksananya Penambahan Update menu dan Fiture RKPD

Jabar Online;

Update 1

3 Terlaksananya Penambahan Update Menu dan Fiture APBD Jabar Online;

Update 1'

4 Terlaksananya Pengembangan Fiture Administrasi APBD Jabar Online;

Buah 1

6 Terlaksananya Pengelolaan Keamanan Sistem RKPD Jabar Online;

Buah 1

7 Terlaksananya Pelatihan RKPD Jabar Online 2101 dan APBDJabar Online;

kali 1

8 Tersusunnya Dokumen Manual RKPD RKPD Jabar Online 2101;

Dokumen 1

9 Tersusunnya Dokumen Manual APBD Jabar Online;

Dokumen 1

10 Tersusunnya Dokumen Laporan Asesment Keamanan Sistem RKPD Jabar Online oleh Kemenkominfo (ID-SIRTi)

Dokumen 1

Persentase 100

Persen 50 Program Penataan Ruang 100% 1. 1. Dana Rupiah 950,000,000 2. SDM Orang 12 3. Aturan Pendukung Berkas 7

1. Tersusunnya dokumen revisi RTRWP Jawa Barat

Dokumen 1

Persentase 100

Persen 50 Program Penataan Ruang 2. 1. Dana Rupiah 995,900,000 2. SDM Orang 12 3. Data Pendukung Berkas 1

1. Koordinasi dan Konsultasi

BKPRD Provinsi Jabar dengan instansi pusat dan kabupaten/kota (Rakor BKPRD, Ratek Pokja BKPRD, Rapat Pleno BKPRD, dan Rapat yang

diadakanInstansi Pusat)

Tahun 1

Outcome : Meningkatnya penyempurnaan produk Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat

Fasilitasi Penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa Barat

Input :

Output :

Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang

Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah

Meningkatnya kinerja penataan ruang Tingkat koordinasi penataan ruang

100%

Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang

Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah

Meningkatnya kinerja penataan ruang Tingkat penanganan ketersedian Rencana Rinci Tata Ruang

Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Input :

Output :

1

Outcome : Hasil Terselenggaranya Akselerasi Tim dalam Pencapaian IPM 80 pada tahun 2021

Outcome : Terwujudnya Kesesuaian Antara Perencanaan dan Penganggaran

Input :

Output :

5 Terlaksananya Penambahan Fiture Geospasial pada Sistern RKPD JabarOnline dan APBD Jabar Online;

Buah

Pengembangan Sistem RKPD JABAR ONLINE 2101 dan Sistem

APBD Jabar Online


daerah

Peresentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai

dengan Prioritas pembangunan Jawa Barat


Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

Terwujudnya kesesuaian antara perencanaan dan

penganggaran

Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

70.



Ket

Uraian

2. Kunjungan dinas BKPRD Provinsi dalam rangka pembinaan BKPRD 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat di 4 BKPP Prov.Jabar, pemantauan implementasi perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang

Kab./Kota 27

3. Updating konten/isi website BKPRD

Kali 1

Persentase 100

Persentase 100 95% 67. 1. Dana Rupiah 1,720,000,000 2. SDM Orang 15

1. Terlaksananya Publikasi Program Perencaan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Melalui Massa Radio

Bulan 11

2. Terlaksananya Publikasi Program Perencanaan Pemerintahan Provinsi Jawa

Barat Media Massa Televisi

kali 5

Persentase 100

Persentase 100 95% 68. Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisis Pembangunan


1. Terfasilitasinya Pengembangan Website Pusdalisbang

Kali 1

2. Terlaksananya Pameran Pembangunan

Kali 2

3. Terlaksananya Publikasi Radio Kali 2 4. Tersusunnya buku indikator

makro kab./kota Kali 1

5. Terlaksananya pemeliharaan sistem informasi outlet jabar menjawab

Kali 13

6. Terlaksananya Pengelolaan

Perpustakaan

Kali 13

7. Terlaksananya Pengelolaan Konten Website dan Pengembangan Multimedia

Kali 13

Persentase 90

orang 500,000 95% 69. 1. Dana Rupiah 380,000,000 2. SDM Orang 15

1. Terpeliharanya Jaringan Lokal dan Internet Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tahun 1

2. Perubahan Website Bappeda provinsi Jawa Barat Kegiatan

Kegiatan 1

3. Terlaksananya Pengelolaan Website BAPPEDA

Tahun 1

Outcome : Meningkatnya pelayanan data dan

informasi hasil analisis pembangunan

Meningkatnya kualitas layanan


Tingkat aksesibilitas informasi

pembangunan


Komunikasi, Informasi, Media

Massa dan Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Meningkatnya pelayanan informasi kepada

masyarakat dan stakeholder pembangunan

Tingkat pelayanan informasi

perencanaan dan pembangunan

daerah

Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan Pembangunan

Jawa Barat

Input :

Output :

Outcome : Meningkatnya Pelayanan informasi kepada masyarakat dan stakeholder pembangunan



Tingkat layanan informasi


daerah




Informasi





daerah

Input :

Output :

Outcome : Meningkatnya kinerja penataan ruang Provinsi Jawa Barat



Tingkat layanan informasi


daerah




Informasi





daerah

Publikasi Proses Perencanaan Pembangunan Melalui Media

Input :

Output :



Ket

Uraian

4. Tersedianya Dokumentasi Perencanaan Pembangunan (foto, video, file Tahunpresentasi)

Tahun 1

5. Penataan komunikasi Server Jendela Dunia

Kegiatan 1

Persentase 100

orang 500,000 9 Dokumen 83. 1. SDM Orang 25 2. Dana Rupiah 120,000,000 3. Dasar Hukum berkas 2

Kali 2

Sertifikat 1

Dokumen 1

Persentase 100

Persentase 100 9 Dokumen 84. 1. Dana Rupiah 500,000,000 2. SDM orang 20 3. Dasar Hukum Berkas 3

Output :

1. Terlaksanaya Koordinasi Satu Data OPD Provinsi dan Kab/Kota

Kab/Kota 27

2. Tersusunya Data dan analisis data pembangunan Jawa Barat

Dokumen 1

Outcome :

Persentase 100

Persentase 100 9 Dokumen 85. 1. SDM Orang 100 2. Dana Rupiah 1,157,500,000 3. Dasar Hukum Berkas 2

Bulan 12

Unit 1

Buku 10

Kali 2

Persentase 100

Persentase 100 9 Dokumen 86. 1. SDM Orang 20 2. Dana Rupiah 650,000,000 3. Dasar Hukum Berkas 2

Kegiatan 2

Input :

Output : 1. Terfasilitasinya Penyediaan rekomendasi analisis pembangunan Jawa Barat

Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan

Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Tersedianya data pembangunan Jawa Barat Jumlah dokumentasi data/informasi/statistik daerah

Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat

Penguatan Informasi Pembangunan Daerah Jawa Barat

Input :

Meningkatnya penggunaan data pembangunan Jawa Barat

Outcome : Meningkatnya dukungan Basis Data yang akurat/terukur, dan terintegrasi

Input :

Output : Terselenggaranya Pengeiolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat

Terbangunnya Prototype Aplikasi

Slstem Dinamik

Tersusunnya Indikator RPJMD Jawa Barat

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengelolaan Simpul Jaringan INA-SDI

1. Terlaksananya pelatihan audit sertifikasi SMM ISO 9001:2008

2.Diperolehnya sertifikat SMM ISO 9001:2008 untuk pengelolaan satu data pembangunan Jawa Barat 3. Tersedianya laporan kegiatan

Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan Satu Pembangunan Jawa Barat









Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat

Outcome : PengeIo|aan Sistem Informasi, Jaringan lokal, dan Website Bappeda Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2016


Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan



Surveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Pelayanan Data Pembangunan Jawa Barat

Input :



Ket

Uraian

Kegiatan 2

Persentase 100


1 Bahan Paparan dan Tayangan Multimedia 1 Set

Set 1

2 Bahan Inforrnasi LKPJ Gubernur Jawa Barat AkhirTahun Anggaran 2015 untuk media massa

Set 1

3 Pameran Pembangunan Jawa

Barat Tahun Anggaran 2015

Kali 1

4 LKPJ Triwulanan TA 2016 Dokumen 3

Persentase 100

persen 80 9 dokumen 27. 1. Tersedianya Dana APBD Rupiah 120,000,000 2. SDM Orang 35 3. Tersedianya Data, Informasi,

dan Aturan Pendukung Berkas 3

1. Laporan Prosiding Rapat Koordinasi Pokja RAD GRK, Rakor Kab/Kota, Rapat Teknis PEP RAD-GRK Tahun 2016, Workshop Kaji Ulang RAD-GRK

Dokumen 1

2. Tersusunnya laporan PEP RAD RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Dokumen 1

Persentase 100

persen 80 95% 28.


Dokumen 2

Persentase 100

persen 80 95% 36. 1. Dana rupiah 450,000,000 2. SDM orang 150

1. Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pembangunan Tahun 2016 di Jawa 771. 3 kali

kali 3

2. Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Klnerja Pembangunan

Jawa Barattahun 2016

dokumen

1

3. Terfasilitasinya kegiatan pusat dan luar provinsi

paket 1

4. Terlaksananya Pemeliharaan Aplikasi E-Monev Jabar

paket 1

Output :

Outcome :

Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi

Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Jawa Barat

Input :

Output : Tersusunnya dokumen evaluasi RKPD Outcome : Terwujudnya Kesesuaian antara Perencanaan dan Penganggaran

Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan



Input :

Input :

Output :

Outcome : Terwujudnya Koordinasi dan Sinergitas Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Jawa Barat Meningkatnya konsistensi

pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan





Penyusunan Evaluasi RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa barat tahun 2016

Input :

Output :

Outcome : Terwujuclnya Kesesuaian antara Perencanaan dan Penganggaran


Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan




Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi RAD-GRK Provinsi Jawa Barat





Tingkat Kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubemur Tahun 2015

2.Terlaksananya Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat

Outcome : Dukungan Basis Data yang Akurat, Terukur clan Terintegrasi



Ket

Uraian

Persentase

100


1 Tersusunnya dokumen strategis pengendalian dan pemanfaatan pembangunan terpadu Jawa Barat

Dokumen 1

2 Tersedianya instrumen pengendali berbasis IT (command center) dan Jaringan Internet Kecepatan Tinggi

Unit Jaringan ISP Fiber Optik dan ISP VSAT

3 Tersusunnya Evaluasi Kinerja Pengendalian dan Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat

Dokumen 1

Persentase100

persen 90 90% 13.


1. Tersusunnya Dokumen Usulan Kegiatan Pendanaan Pemerintah Daerah(UKPPD) Tahun 2017;

Dokumen 1

2. Tersusunnya Dokumen Daftar Usulan Kegiatan Dana Alokasi KhususProvinsi Jabar Tahun 2017

Dokumen 1

3. Tersusunnya Dokumen Buku Data Kriteria dan Indeks Teknis Dana AlokasiKhusus Provinsi Jawa Barat

Dokumen 1

4. Tersusunnya Dokumen Daftar Program dan Kegiatan APBN Tahun 2017.

Dokumen 1

Persentase

100

persen 90 95% 31.

1. Peraturan Perundangan Berkas 3 2. Dana rupiah 715,000,000 3. Sumber Daya Manusia (SDM) orang 30

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1

dokumen

1


4. Tersusunya dokumen prioritas plafon anggaran sementara (PPAS)

tahun 2017

Outcome :

Input :

Output : 1. Tersusunya dokumen kebijakan umum perubahan APBD tahun 2016

2. Tersusunya dokumen prioritas

plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD 2016

3. Tersusunya dokumen kebijakan umum - APBD tahun 2017

Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran

Penyusunan Dokumen Perubahan KUA PPAS Tahun 2016 dan KUA PPAS Tahun 2017




Input :

Output :

Outcome : Meningkatnya koordinasi dan sinergi Tematik KewilayahanProvinsi Jawa

Barat

Penyelenggaraan Tim Pusat Pengendalian dan Pemanfaatan

Pembangunan Terpadu Jawa Barat

Input :

Output :

Outcome :

Terwujudnya kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran

Terwujudnya Kesesuaian antara perencanaan dengan Penganggaran

Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan

terhadap rencana pembangunan

Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana

pembangunan


Pembangunan Daerah


Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah

Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan

penganggaran



Pembangunan Daerah


Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Program

Pembangunan

Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD



Ket

Uraian

%

100

persen 90 90% 40. 1. Dana Rupiah 340,000,000 2. SDM Orang 10 3. Peraturan berkas 7

1 Tersusunnya Buku Laporan CSR JabarTahun 2015;

Dokumen 1

2 Terlaksananya Update Web CSR Jabar;

kali 1

3 Terlaksananya Rakor CSR Jabar; Kali 1

4 Terlaksananya Peresmian Bersama CSR Jabar (5 Tahun CSR

Jabar/Jabar CSR Award);

Kali 1

5 Terlaksananya Diseminasi CSR Jabar.

1

Terwujudnya Kesesuaian Antara Perencanaan dan Penganggaran

Persentase

100

persen 90 90% 41. 1 Peraturan perundangan 2 Dana Rupiah 950,000,000 3 SDM Orang 200

1 Tersusunnya Dokumen Preceding Pembahasan Rencana Program clan kegiatan tahun 2017

Dokumen 1

2 Tersusunnya Dokumen Proceding Pembahasan Struktur Pendanaan pembangunan di jawa barat

Dokumen 1

Persentase 100

Persentase 0,08 60%


1. Penanaman Sikam Mental, Disiplin dan Jiwa Korsa (Outbond)

Kegiatan 1

2. ESQ Kali 1

3. Peningkatan Kompetensi Melalui Benchmarking

Kali 1

Persentase 100

Persentase 0,08 60%


1. Terlaksananya Ceramah Keagamaan

Tahun 1

2. Terlaksananya Kegiatan Senam Bulan 11

3. Capacity Building Pemetaan Potensi Desa

Orang 35

72. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTB Pusdalisbang

Meningkatnya Kompetensi Pegawai Provinsi Jawa Barat

Input :

Output :

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

Output :

Outcome :

Meningkatnya kompetensi Sumber

Daya Aparatur

Persentase Aparatur Perencana

OPD dan Kab/Kota yang memilki


Program Peningkatan

Kesejahteraan Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya jaminan kesejahteraan bagai aparatur

pemerintah daerah

Prosentase pegawai yang terpenuhi

kebutuhan kesejahteraan sesuai

standar daerah

Output :

Outcome : Terwujudnya Kesesuaian Antara Perencanaan dan Penganggaran

Meningkatnya kompetensi Sumber

Daya Aparatur

Persentase Aparatur Perencana

OPD dan Kab/Kota yang memilki


Program Peningkatan


Aparatur


pemerintah daerah



standar daerah

Input : 71.

Input :

Output :

Outcome :

Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran





Pengelolaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat

Input :

Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan regional, makro, spasial dan sektor daerah

Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan

penganggaran



Pembangunan Daerah


Persentanse Kesesuain Pelaksanaan Program

Pembangunan

Pengelolaan Tim CSR Jawa Barat



Ket

Uraian

4. Terfasilitasinya Jamuan Snack Bulan 11

Persentase 100

Persentase 31 60% 73.

1. Dana Rupiah 1,317,300,000

2. SDM Orang 147

1. Uang Saku Diklat/Bimtek/Seminar

Tahun 1

2. Uang Saku Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Perencana

Tahun 1

3. Uang Saku Diklat

Kepemimpinan III

Hok 47

4. Uang Saku Diklat Kepemimpinan IV

Hok 120

5. Belanja Obat-obatan untuk Persediaan di Klinik

Bulan 12

6. Jasa Instruktur Kesenian Tahun 1

7. Jasa Instruktur Senam Tahun 1

8. Jasa Kerohanian Tahun 1

9. Jasa Tenaga Profesional Tahun 1

10. Sewa Sarana Olahraga Lapang Sepak Bola

Bulan 12

11. Sewa Sarana Olahraga Lapang Futsal

Bulan 12

12. Sewa Sarana Olahraga Lapang Bulutangkis

Bulan 12

13. Sewa Sarana Olahraga Lapang Tenis

Bulan 12

14. Snack Peserta Senam Kali 48

15. PDH Pelaksana Orang 185

16. PDH Pejabat Struktural Orang 27

17. Belanja Pakaian Adat Daerah Untuk Struktural

Orang 27

18. Pakaian Olahraga Untuk Kegiatan Pekan Olahraga Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Orang 200

19. Biaya Kontribusi mengikuti diklat teknis, bimbingan teknis, diklat peneliti dan diklat lainnya

Tahun 1

20. Biaya Kontribusi Mengikuti

Seminar, lokalkarya,sosialisasi,rakor/raker

Tahun 1

21 Biaya PKL Mengikuti diklat dan bintek

Orang 20

Persentase 100

- - 100%

1. Dana Rupiah 1,200,000,000

2. SDM Orang 20

1. Tersediaanya Alat Tulis Kantor Tahun 1

2. Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik

Tahun 1

3. Tersedianya Pengadaan Materai Lembar 700

74 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB Pusdalisbang

Outcome :

Jaminan Kesejahteraan bagi aparatur

pemerintahan daerah

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

Input :

Output :

Input :

Output :

Outcome :

Meningkatnya Kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

- - Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit

kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam mendukung

tugas pokok dan fungsinya

Persentase unit kerja

SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng

terpenuhi pemenuhan kebutuhan

operasional dasar dalam rangka

mendukung tugas pokok dan

fungsinya

Meningkatnya proporsi SDM

Perencana terhadap kebutuhan

ideal

Persentase SDM Perencana

terhadap kebutuhan ideal

Program Peningkatan


Aparatur


pemerintah daerah



standar daerah



Ket

Uraian

4. Tersedianya Pengisian Gas Elpiji Tahun 1

5. Terfasilitasinya Cetak Photo Tahun 1

6. Terfasilitasinya Pembayaran

Telepon

Tahun 1

7. Terfasilitasinya Pembayaran Listrik

Tahun 1

8. Terfasilitasinya Pembayaran Internet

Tahun 1

9. Terfasilitasinya Surat Kabar/Majalah

Tahun 1

10. Terfasilitasinya pengiriman paket

Tahun 1

11. Terfasi|itasinya Belanja Cetak Tahun 1

12. Terfasilitasinya Penggandaan/Fotocopy

Tahun 1

13. Terfasilitasinya Makan dan Minum

Tahun 1

14. Terfasilitasinya Biaya Perjalanan Dinas

Tahun 1

Persentase 100

- - 100%

1. Dana Rupiah 5,375,000,000

2. SDM Orang 100

1. Tersedia nya ATK Tahun 1

2. Tersedianya alat listrik dan

elektronik

Tahun 1

3. Terfasilitasinya pengadaan materai

Lembar 900

4. Tersedianya peralatan kebersihan

Tahun 1

5. Tersedianya gas elpiji Kali 4

6. Terfasilitasinya cetak photo Tahun 1

7. Terfasilitasinya pembayaran

telepon

Tahun 1

8. Terfasilitasinya pembayaran listrik

Tahun 1

9. Terfasilitasinya Pembayaran surat kabar/majalah

Bulan 12

10. Terfasilitasinya pembayaran kawat/faksimil/internet

Tahun 1

11. Terfasilitasinya pengiriman paket

Tahun 1

12. Terfasilitasinya pergelaran seni Paket 1

13. Terfasilitasinya belanja cetak Tahun 1

14. Terfasilitasinya

Penggandaan/Fotocopy

Tahun 1

15. Terfasilitasinya sewa meja kursi Kali 1

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

75. Input :

Output :

- - Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit

kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam mendukung

tugas pokok dan fungsinya

Persentase unit kerja

SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng

terpenuhi pemenuhan kebutuhan

operasional dasar dalam rangka

mendukung tugas pokok dan

fungsinya

Outcome :

Terpenuhinya Fasilitas Dasar Operasional unit kerja UPTB Pusdalisbang



Ket

Uraian

16. Terfasilitasinya sewa tenda Paket 1

17. Terfasilitasinya makanan dan minuman

Bulan 12

18. Tersedianya perjalanan dinas Bulan 12

19. Tersedianya jasa tenaga supir Bulan 12

20. Tersedianya jasa tenaga Front office

Bulan 12

Persentase 100

- - 100 Unit 76. 1. Dana Rupiah 10,659,000,000 2. SDM Orang 140

1 ATK Penunjang Kegiatan Paket 1 2 Battere Sond System Wireless Unit 50 3 Cetak Konten Billboard Unit 18 4 DED Pembangunan Geclung dan

Basement tempat parkir Paket 1

5 DED Pembangunan Billboard Paket 1 6 Pengawasan Pemabangunan

Billboard Paket 1

7 Kendaraan P4TJB Unit 1 8 Kendaraan Jelajah Jabar

Merencana Unit 1

9 Dekorasi Kendaraan Meeting Mobile

Paket 1

10 Penclingin Ruangan Portable Unit 1 11 Penataan Ruang Musik Paket 1 12 Lemari Besi Kaca Unit 10 13 Lemari Roll O'Pack Unit 2 14 AC 5 PK Unit 6 15 AC2PK Unit 3 16 Water Heater Unit 3 17 Pengadaan TV LCD 32" dan Paket 2 18 Server Pendukung V Paket 1 19 PC All in One Unit 20 20 Pengadaan Laptop Pendukung V

Musrenbang Paket 1

21 Pengadaan Laptop Pimpinan Unit 1 22 Printer Laserjet A3 Unit 5 23 Printer Portable Unit 5 24 Printer Warna, A4, F4 Unit 10 25 Printer Hitam Putih A4, F4 Unit 10 26 Printer-i-Scanner Portable Unit 100 27 Printer Warna A3 Unit 6 28 Monitor LED TV Wall Unit 8 29 Monitor PC Unit 1 30 Perangkat AKtif Fiber Optic Paket 1 31 WIFI Unit 10 32 Kabel LAN UTP Roll 3 33 Tools Jaringan Paket 1 34 Kursi Rapat Ruang Sekretaris Unit 8 35 Gordyn Ruang Kerja meter 100 36 Karpet Ruang Sidang A meter 50 37 Karpet T.U. Pimpinan meter 40 38 Lensa Kamera Unit 2 39 Kamera CCTV (indoor) Paket 1 40 Proyektor Unit 2 41 Wireless Ruang Rapat buah 5 42 Wireless Soundy System ruang

rapat sidang Paket 1

43 Kelengkapan Sound System dan Audio

Paket 2

44 Digital Mini Voice Recorder Unit 5 45 Pembuatan Billboard Paket 1 46 Penataan Tempat Wudhu Paket 1 47 Pemindahan Septytank Paket 1 48 Penataan Taman dan Parkir Paket 1

- - Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja

aparatur sesuai standar daerah

Jumlah pengadaan sarana dan

prasarana kerja aparatur

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam mendukung tupoksinya

Input :

Output :

Peningkatan Sarana dan

Prasarana AparaturBAPPEDA Provinsi Jawa Barat



Ket

Uraian

49 Pembuatan Ruang Tunggu Paket 1 50 Penataan Pintu Masuk

Basement Paket 1

51 Penataan Ruang Operator RS Soehoed WP

Paket 1

52 Pembangunan Billboard Paket 1

Persentase 100

- - 100 Unit 77. 1. Dana Rupiah 970,000,000

2. SDM Orang 20

1. Pengadaan Network Area Storage (NAS)

Unit 1

2. Penataan Ruang Tata Usaha Paket 1 3. Pengadaan Komputer PC Unit 6 4. Pengadaan Notebook Unit 2 5. Pengadaan Printer Unit 3 6. Pengadaan Proyektor Unit 3

7. Pengadaan Piala buah 1

Kegiatan 3

- - 100 Unit

1. Dana Rupiah 2,725,000,000 2. SDM Orang 50

Pembangun

an

Pembangunan Auditorium

Pembangun

an

Pembangunan 3 unit mess

Pembangun

an

pembangunan kantor

Pembangun

an

pembangunan mushola

Pembangun

an

pembangunan rumah penjaga

Pembangun

an

pembangunan gazebo

Gedung pendukung sarana dan prasarana APK Gedung

Persentase 100

- - 200 Unit 79. 1. Dana Rupiah 1,625,000,000 2. SDM Orang 140

1 BBM Kendaraan Dinas Operasional Commuter 16

Penumpang

tahun 1

2 Sewa Tanaman/Mini Garden kali 2 3 BBM Genset tahun 1 4 Pengisian isi Pengharum

Ruangan tahun 1

5 Pengisian isi Tabung Kebakaran tabung 5O

6 Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1 7 asa Cleaning Service Bappeda orang 9 8 Jasa Cleaning Service KLPZD orang 4

- - Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional


Jumlah sarana dan prasarana yang

dilakukan pemeliharaan rutin di

setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bappeda

Input :

Output :

Terlaksananya revitalisasi sarana dan prasarana kampus

lapangan perencanaan pembangunan daerah (KLP2D)

Provinsi Jawa Barat

1. Output :

Outcome :

Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah


Prasarana Aparatur




prasarana kerja aparatur Pembangunan KLP2D78. Input :

Terfasilitasnya Prasarana Aparatur UPTB Pusdalisbang


Prasarana Aparatur




prasarana kerja aparatur

Outcome :

Meningkatnya kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pusdalisbang

Input :

Output :

Outcome :



Ket

Uraian

9 Jasa Keamanan KLP2D orang 2 10 Belanja STNK Mobil (pajak

disamakan dengan umum) mobil 28

11 Belanja STNK Motor (pajak disamakan dengan umum)

motor 30

12 Belanja Jasa KIR Kendaraan mobil 4 13 Belanja Asuransi Kebakaran tahun 1 14 Perawatan / penggantian suku

cadang 16 unit mobil lainnya tahun 1

15 Ban Kendaraan Dinas Jeep dan unit 30 16 Perawatan / penggantian suku

cadang motor (busi, rem, aki, lampu dll)

tahun 1

17 Pelumas Jeep tahun 1 18 Pelumas Mini Bus tahun 1 19 Pelumas Sedan tahun 1 20 Penggantian suku cadang unit 17 21 Penggantian ban mini bus unit 44 22 Penggantian ban jeep unit 8 23 Penggantian ban sedan unit 4 24 Pemeliharaan Mebelair paket 1 25 Pemeliharaan Lift bulan 3 26 Pemeliharaan Genset bulan 12 27 Pemeliharaan Komputer tahun 1 28 Pemeliharaan alat-alat studio /

sound system bulan 1

29 Pemeliharaan alat komunikasi tahun 1 30 Pemeliharaan lantai kantor tahun 1 31 Pemeliharaan AC tahun 1 32 Pemeliharaan pintu den jendela tahun 1 33 Penyedotan septic tank tahun 1 34 Pemeliharaan Kolam tahun 1 35 Pemeliharaan Saluran Air tahun 1 36 Perbaikan Atap tahun 1 37 Pelaburan Insidentil tahun 1

Persentase 100

- - 200 Unit 80. 1. Dana Rupiah 850,000,000 2. SDM Orang 20

1 Terpenuhinya kewajiban membayar pajak

Tahun 1

2 Terlaksananya kebersihan kantor

Tahun 1

3 Terlaksananya keamanan kantor 24 jam

Tahun 1

4 Terlaksananya service berkala kendaraan bermotor

Tahun 1

5 Terlaksananya penggantian

suku cadang kendaraan bermotor

Tahun 1

6 Terlaksananya ganti oli kendaraan bermotor

Tahun 1

7 Terlaksananya pemeliharaan genset

Tahun 1

8 Terlaksananya pemeliharaan lift Tahun 1

9 Terlaksananya pemeliharaan komputer

Tahun 1

10 Terselenggaranya pemeliharaan

AC

Tahun 1

11 Terselenggaranya pemeliharaan printer

Tahun 1

12 Terlaksananya pemeliharaan pesawat telepon dan PABX

Tahun 1

13 Terlaksananya pemeliharaan meubelair

Tahun 1

14 Terlaksananya pemeliharaan pompa air

Tahun 1

15 Terlaksananya pemelil-iaraan filling cabinet

Tahun 1

Input :

Output :

Outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD

- - Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional


Jumlah sarana dan prasarana yang

dilakukan pemeliharaan rutin di

setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB

Pusdalisbang



Ket

Uraian

16 Teflaksananya penwehharaan gedung

Tahun 1

17 Terpeliharanya pemeliharaan instalasi jaringan telepon dan PABX

Tahun 1

18 Terlaksananya pemeliharaan

jaringan internet

Tahun 1

19 Terlaksananya pemeliharaan jaringan CCTV 1

Tahun 1

20 Terlaksananya pemeliharaan taman

Tahun 1

Persentase 100

- - 100% 81. 1. Dana Rupiah 135,000,000 2. SDM Orang 150 3. Sarana Prasarana Unit 8 Komputer,

Notebook, Printer, Infocus

4 Peraturan Perundang-undangan Aturan UU No.25 Tahun 2005, UU No. 17

Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004,

1. Tersedianya Dokumen LAKIP Bappeda

Dokumen 1

2. Tersedianya Dokumen LPPD Bappeda

Dokumen 1

3 Tersedianya Dokumen RKA/DPA/DPPA Bappeda

Dokumen 3

Persentase 100

- - 100% 82. 1. Dana Rupiah 100,000,000 2. SDM Orang 20 3. Sarana dan Prasarana

Penunjang Berkas ATK & APK

Persentase 100

Kali 1

Persentase 100

- - Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pelaporan capaian kinerja

pembangunan

Tingkat kesesuaian pelaporan

kinerja sesuai dengan standar

akuntansi

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Bappeda Provinsi Jawa Barat

1. Terlaksananya Pembinaan

Terhadap Para Pengelola Keuangan di lingkungan Bappeda

Lingkungan Bappeda Prov. Jabar

2.Terlaksananya Pemutakhiran kapasitas keuangan

Outcome : Meningkatnya Kinerja Pengelola Keungan di Lingkungan Bappeda Provinsi Meningkatnya Kinerja

Pengelola Keungan di Lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

Input :

Output :

Outcome : Tercapainya Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja Pembangunan Input :

Output :

Outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional kantor UPTB Pusdalisbang

- - Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pelaporan capaian kinerja

pembangunan

Tingkat kesesuaian pelaporan

kinerja sesuai dengan standar

akuntansi

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja dan Keuangan

Tahun 2016

rencana kinerja tahunan (rkt) -...

Documents