rencana kinerja tahunan (rkt) pemerintah provinsi …

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

JL. R.W. MONGINSIDI NO.69 TELUKBETUNG

TELP. (0721) 481166 BANDAR LAMPUNG

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020

i

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan Pemerintah Provinsi Lampung

berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 memuat tujuan, indikator

tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, satuan, target, urusan, program pendukung, anggaran dan OPD penanggungjawab yang

diselaraskan dengan program/kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun Anggaran 2020.

Materi Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Lampung

Tahun 2020, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024,

Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun

2020 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi

Lampung Tahun 2020, sehingga diharapkan sasaran pembangunan

dapat sinergis dalam perencanaan kinerjanya.

Sebagaimana disadari bahwa keberhasilan pembangunan daerah

merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah daerah, dunia

usaha dan semua unsur masyarakat selaku stakeholder, maka sangat

mengharapkan adanya partisipasi aktif dari semua pihak sesuai dengan

kapasitasnya dalam mensukseskan pembangunan Provinsi Lampung.

Akhirnya semoga Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 ini dapat

bermanfaat bagi yang membacanya dan menjadi pedoman dalam

penyusunan perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun

2020.

Telukbetung, Januari 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAIDI


ii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ..............................................……….…… i DAFTAR ISI ..................................………………..…………..…. ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................. 1

1.2 Maksud Dan Tujuan .........……………………….... 3 1.3 Ruang Lingkup .....................……………………… 3

1.4 Landasan Hukum .............................................. 4 BAB II PERENCANAAN

2.1 Visi Dan Misi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 .............................................. 6

2.1.1 Visi Provinsi Lampung .............................. 7 2.2.2 Misi Provinsi Lampung .............................. 8

2.2 Tujuan Pembangunan Provinsi Lampung............ 17

2.3 Sasaran Provinsi Lampung ................................. 21

2.4 Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Dalam

RPJMD 2019-2024 ………………………………....

22

2.5 Indikator Kinerja Utama .................................... 32

2.6 Prioritas Dan Sasaran......................................... 46 BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020

Rencana Kinerja Tahunan 2020 Pemerintah Provinsi Lampung……………………………………… 47

BAB IV PENUTUP 93


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Agenda pembangunan daerah Provinsi Lampung

merupakan satu kesatuan dalam mendukung agenda

pembangunan nasional, oleh karenanya sinergitas dan

konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang

mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan

proses kebijakan pembangunan di daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan

mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Provinsi Lampung

Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan sinkronisasi

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

pemerintah daerah yang sejalan dengan prioritas yang telah

ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020.


2

Selain itu pula, Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Provinsi Lampung Tahun 2020 berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Rencana

Kinerja Tahunan Provinsi Lampung Tahun 2020 ini

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Lampung 2019 –

2020 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

2020.

RKT Provinsi Lampung Tahun 2020 disusun dengan

mencermati perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada

RKPD Tahun 2020 yang disajikan dalam rencana program

sesuai dengan tujuan, indikator tujuan, target tujuan,

sasaran, indikator sasaran, target, urusan, anggaran dan

OPD penanggungjawab.

RKT Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020

merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi

Lampung 2019 – 2024 dan menjadi tolok ukur pencapaian

visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional dalam

mengembangkan sektor-sektor produktif yang dapat

memperkuat keberdayaan masyarakat dan memperluas

kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat memberikan

dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan mempersempit ketimpangan antar kelompok

dan antar wilayah.

Dengan disusunnya RKT Pemerintah Provinsi Lampung

Tahun 2020 ini, diharapkan indikator kinerja dan target

capaian kinerja dapat terukur dan dicapai oleh Pemerintah


3

Provinsi Lampung, sehingga terwujudnya “Good

Governance” di Provinsi Lampung.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Menjabarkan RKPD berdasarkan tujuan, indikator tujuan,

target tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target,

urusan dan anggaran sesuai program/kegiatan OPD pada

Pemerintah Provinsi Lampung yang dituangkan dalam

dokumen RKT Pemerintah Provinsi Lampung yang akan

dicapai dalam Tahun Anggaran 2020.

b. Tujuan

Penyusunan RKT Pemerintah Provinsi Lampung Tahun

2020 adalah memberi acuan dan tolok ukur untuk

mengambil keputusan tentang tingkat kinerja yang akan

dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program

dan kegiatan sesuai anggaran pada tahun bersangkutan

dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi

Lampung Tahun 2020 meliputi :

a. RKT Tahun 2020 melaporkan kinerja yang akan dicapai

Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 yang memuat

tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target sesuai

urusan, program, anggaran dan OPD penanggungjawab

pada Pemerintah Provinsi Lampung terkait dengan program


4

prioritas dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 –

2024 dan RKPD Tahun 2020.

b. Kinerja yang dilaporkan dalam RKT Tahun 2020 ini

merupakan kinerja sasaran strategis, indikator kinerja dan

target sesuai urusan, program dan anggaran Pemerintah

Provinsi Lampung. Indikator Kinerja yang dilaporkan atas

setiap sasaran merupakan indikator hasil (outcome).

1.4 LANDASAN HUKUM Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020, adalah

sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanan Pembangunan Nasional.

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


5

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2024;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Provinsi Lampung Tahun 2020;

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

13. Keputusan Gubernur Lampung Nomor :

G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.


6

BAB II

PERENCANAAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari

sistem perencanaan dalam SAKIP. Aspek mendasar dalam SAKIP

adalah unsur perencanaan kinerja yang meliputi penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra)

Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT)

OPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD dan Perjanjian

Kinerja. Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah

Provinsi Lampung pada Tahun 2020 meliputi :

a. RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025;

b. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi

Lampung Tahun 2020;

Pada bab ini diuraikan ringkasan dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung

Tahun 2019 – 2024, Arah Kebijakan Umum, Strategi

Pembangunan Daerah dan Program Pembangunan secara singkat

sebagai berikut:

2.1 VISI DAN MISI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN

2019 – 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah

Provinsi Lampung Tahun 2020 dibuat berdasar pada RPJMD

Tahun 2019 – 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana


7

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Lampung Tahun 2019 – 2024 pada tanggal 28 Oktober 2019.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Provinsi

Lampung ini merupakan proses perencanaan pembangunan

daerah Lampung yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu Tahun 2020 yang berisikan Visi,

Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang dilaksanakan

melalui kebijakan dan program Gubernur Lampung.

2.1.1 VISI PROVINSI LAMPUNG

Masyarakat Lampung berkehendak untuk

menjadikan visi pembangunan daerah Provinsi

Lampung dari gubernur terpilih periode 2019 – 2024

sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategis,

energi masyarakat untuk pembangunan dan identitas

masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju,

baik secara komparatif ataupun secara kompetitif.

Visi menentukan arah pembangunan daerah

atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD

merupakan visi pembangunan kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada

waktu proses pilihan kepala daerah.

Visi pembangunan Provinsi Lampung periode

2019-2024 sesuai dengan visi kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih adalah :


8

“Rakyat Lampung Berjaya”

Memperhatikan visi pembangunan tersebut,

diharapkan masyarakat Lampung menjadi "subyek

utama" dalam pembangunan daerah dan dalam

membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat

terwujud jika didukung adanya rasa aman dan

tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh

sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan

merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung

dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan

masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya

saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran

bersama dapat tercapai.

2.1.2 MISI PROVINSI LAMPUNG

Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh

organisasi secara terencana dalam rangka

mewujudkan visi. Organisasi perangkat daerah

Provinsi Lampung atau OPD melaksanakan direction

untuk tugas – tugas yang diemban dalam rangka

mewujudkan visi Provinsi Lampung 2019 – 2024 yang

dapat dilaksanakan melalui Misi Provinsi Lampung

sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.

Komitmen dalam melaksanakan Misi-1,


9

Menciptakan kehidupan yang religius (agamis),

berbudaya, aman dan damai yang didukung

dengan kepastian hukum:

a. Melaksanakan upaya untuk memperkuat

penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD

1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam

kehidupan masyarakat melalui jalur

pendidikan formal dan informal, komunikasi

publik dan mass media, serta lembaga dan

organisasi terkait; b. Memberikan dukungan dalam upaya

menumbuhkembangkan, penghayatan, dan

pelaksanaan nilai-nilai agama dalam

kehidupan masyarakat; c. Meningkatkan koordinasi dan dukungan

kepada instansi vertikal dan Kab/Kota dalam

mendorong terciptanya kamtibmas dan

penegakan hukum; d. Mendukung dan memperluas sosialisasi

penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke

tingkat perdesaan;

e. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga

agama, lembaga kemasyarakatan dan forum

komunikasi dalam upaya mencegah dan

mengatasi terjadinya konflik dalam

masyarakat, penyalahgunaan narkoba,

radikalisme, dan masalah-masalah sosial

lainnya;

f. Memperkuat komunikasi antarlembaga dan

kelompok masyarakat dalam menciptakan


10

kebersamaan dan toleransi, serta

meningkatkan kebudayaan daerah dan

kerukunan hidup antar umat beragama;

g. Meningkatkan semangat gotong royong

masyarakat dalam pembangunan;

h. Mengembangkan tradisi budaya daerah sebagai

kearifan lokal untuk menjadi dasar dan strategi

dalam pembangunan daerah;

2. Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.


Mewujudkan "good governance" untuk

meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan

publik:

a. Membenahi dan meningkatkan kualitas

birokarsi Pemerintah Daerah melalui

manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya

mewujudkan ASN yang profesional dalam

pembangunan dan pelayanan publik; b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama

dengan dan antar Pemerintah Kabupaten/kota,

instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha

dalam rangka membangun sinergitas

pembangunan daerah; c. Meningkatkan peranserta masyarakat,

transparansi dan akuntabilitas dalam

pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah

dengan mempergunakan teknologi informasi; d. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan

daerah melalui tatakelola yang profesional

dalam upaya peningkatan pendapatan asli


11

daerah untuk pembangunan;

e. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah

Pusat dalam upaya pembangunan daerah

Lampung melalui usulan program yang

prospektif, inovatif, produktif, dan kolaboratif;

f. Mengembangkan peran BUMD untuk

membantu dan mendukung peran Pemerintah

Daerah dalam pembangunan;

g. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan

dunia usaha melalui penyederhanaan

perizinan, skema insentif dan dis-insentif, serta

kepastian biaya pelayanan;

h. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan

perlindungan masyarakat melalui upaya

edukasi dan pemberdayaan bekerjasama

dengan Pemerintah Kab/Kota.

3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang

disabilitas.


Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan

mengembangkan upaya perlindungan anak,

pemberdayaan perempuan dan penyandang

disabilitas:

a. Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses

pelayanan pendidikan menengah (SMA),

kejuruan (SMK), dan SLB bekerjasama dengan

lembaga terkait; b. Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses

pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial

sampai ke tingkat desa bekerjasama dengan


12

Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait

(NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll); c. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan

budaya yang dapat menjamin terpenuhinya

hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh

dan berkembang dalam bidang jasmani dan

rohani secara baik;

d. Melaksanaan upaya pemberdayaan perempuan

dalam rangka meningkatkan peran perempuan

dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan

kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;

e. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan

kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi

pekerja dibawah umur (anak), perdagangan

perempuan (women trafficking), dan menjamin

hak-hak perempuan dalam bidang

ketenagakerjaan;

f. Meningkatkan kompetensi dan daya saing

tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan,

latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta

program magang;

g. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan

ekonomi bagi penyandang disabilitas;

h. Mendukung berkembangnya peran lembaga-

lembaga yang mengadvokasi perlindungan

anak, pemberdayaan perempuan, dan

penyandang disabilitas.


13

4. Mengembangkan infrastruktur guna

meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.


mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan

efisiensi produksi, konektivitas wilayah, dan sistem

permukiman:

a. Memperluas dan mengintegrasikan

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur

transportasi untuk memperkuat konektivitas

internal guna menumbuhkan ekonomi daerah

dan pengembangan wilayah secara merata; b. Mengembangakan dan memfungsikan jaringan

infrastruktur regional (jalan tol sumatera, jalan

nasional, pelabuhan laut, pelabuhan

penyeberangan, dermaga, kereta api, dan

bandara) untuk meningkatkan konektivitas

eksternal dalam upaya memperluas dan

meningkatkan daya saing pasar komoditas

Provinsi Lampung pada wilayah regional,

nasional dan internasional;

c. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan

energi listrik (termasuk energi baru dan

terbarukan) dalam upaya meningkatkan

kemandarian energi daerah serta pemerataan

layanan listrik;

d. Mendorong pengembangan sistem penyediaan

air minum regional (SPAM Regional);

e. Mendorong pengembangan sistem pengolahan

sampah regional;

f. Mendorong pengembangan dan perluasan


14

jaringan gas agar bisa melayani rumah tangga

secara merata;

g. Mendorong pengembangan dan perluasan

jaringan telekomunikasi dan informasi sampai

ke wilayah perdesaan;

h. Memperluas pembangunan dan peningkatan

kualitas permukiman perdesaan, kampung

nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan,

serta memfasilitasi pembangunan perumahan

masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat

berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.


membangun kekuatan ekonomi masyarakat

berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang

seimbang dengan wilayah perkotaan:

a. Melaksanakan pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur pengairan serta

meningkatkan tata kelola air irigasi dalam

rangka memperluas jangkauan dan

meningkatkan index pertanaman serta untuk

pengendalian banjir; b. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah

ekonomi untuk komoditas tanaman pangan,

perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan

kemasyarakatan melalui program subsidi,

insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi

permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi

produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;


15

c. Membangun dan mengembangkan sentra

pertanian (tanaman pangan, hortikulturan,

perkebunan, perikanan, dan peternakan),

sentra industri kecil, kawasan industri

menengah dan besar, serta sentra pariwisata; d. Membuka peluang investasi seluas-luasnya

bagi dunia usaha (bidang produksi, industri

pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata)

dengan prioritas investasi untuk industri hilir

yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan

ramah lingkungan; e. Mengembangkan skema investasi dan

kerjasama dalam bentuk kemitraan dan

partnership dengan dunia usaha, lembaga

donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian

dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam

pembangunan daerah dan menciptakan

kesempatan kerja; f. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan

UMKM) melalui inovasi dan standarisasi

produk (termasuk untuk industri kreatif), akses

permodalan, pemasaran, dan program

kemitraan dengan pihak lainnya; g. Mendukung perluasan program jaminan sosial

dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan

BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi

Pekerja.


16

6. Mewujudkan pembangunan daerah

berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.


mewujudkan pembangunan daerah secara

berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama:

a. Pengarusutamaan lingkungan sebagai

pendekatan pembangunan berkelanjutan;

b. Mengutamakan pendekatan pembangunan

berkelanjutan dalam pembangunan dan

investasi melalui pencapaian Target

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals);

c. Mengembangkan inovasi daerah dan

pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan

efisiensi pemanfaatan sumberdaya

pembangunan dan pelestarian lingkungan

hidup;

d. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan

lingkungan dan penataan ruang yang dapat

mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan dengan mengedepankan prinsip

pelestarian lingkungan hidup;

e. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan

hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;

f. Mengintensifkan program penghijauan di luar

kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai

ekonomi;

g. Mengintensifkan upaya perhutanan sosial

dalam rangka meningkatkan fungsi lindung

kawasan hutan yang terpadu dengan


17

kesejahateraan masyarakat;

h. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan

penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan,

pembalakan liar (illegal loging), pencemaran

lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai

dampak dari pembangunan dengan

memberdayakan peranserta masyarakat;

i. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam

berbasis peranserta masyarakat.

2.2 TUJUAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG

Mengacu pada Misi Provinsi Lampung yang telah

ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau

dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai

berikut :

Misi Kesatu, Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis),

Berbudaya, Aman dan Damai, dengan Tujuan :

1. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur dan

kondusif (Lampung Merawat Indonesia), dengan indikator

tujuan “Indeks Kerukunan Umat Beragama”.

2. Pelestarian Warisan Budaya, dengan indikator tujuan

“Jumlah warisan budaya yang dilestarikan”.

Misi Kedua, Mewujudkan “Good Governance” Untuk

Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik,

dengan Tujuan :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan

indikator tujuan “Nilai Reformasi Birokrasi”.


18

Misi Ketiga, Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan

Upaya Perlindungan Anak, Pemeberdayaan Perempuan dan

Penyandang Disabilitas, dengan Tujuan :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan

indikator tujuan:

a. Indeks Pembangunan Manusia

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Misi Keempat, Mengembangkan Infrastruktur Guna

Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah,

dengan Tujuan:

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastuktur Lampung Berjaya),

dengan indikator tujuan:

a. Capaian rata-rata peningkatan kondisi infrastuktur

(indeks konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga

dan persentase luas areal sawah terairi)

b. Capaian rata-rata peningkatan akses masyarakat

terhaadap pemukiman yang layak sehat (%).

Misi Kelima, Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat

Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang

dengan Wilayah Perkotaan dengan Tujuan :

Meningkatnya perekonomian daerah berbasis pertanian,

dengan indikator tujuan:

a. Pertumbuhan Ekonomi

b. Laju Inflasi

c. Angka Kemiskinan

d. Indeks Williamson

e. Indeks Gini

Misi Keenam, Mewujudkan Pembangunan Daerah yang

Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama, dengan


19

Tujuan:

Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan, dengan indikator tujuan “Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH)”.

Matriks misi, tujuan, indikator tujuan dan target pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Lampung Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Misi, Tujuan, Indikator Tujuan dan Target RPJMD

No Misi Tujuan Indikator Tujuan Kondisi

Akhir

Misi 1

Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai

1. Terwujudnya masyarakat yang

berbudaya luhur dan

kondusif (Lampung Merawat Indonesia).

1.1. Indeks Kerukunan

Umat Beragama

73

2. Pelestarian warisan Budaya

2.1 Jumlah warisan budaya yang dilestarikan

100

Misi 2

Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik

3. Mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik

1.1. Nilai Reformasi

Birokrasi

(Angka)

A

Misi

3

Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

4.1. Indeks Pembangunan

Manusia

72,72

4.2. Tingkat

Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK)

71,1


20

No Misi Tujuan Indikator Tujuan Kondisi

Akhir

Misi 4

Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah

5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana,

sarana dan utilitas dasar

wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya)

5.1. Capaian rata- rata peningkat

an kondisi

infrastruktur (Indeks Konekti

vitas, rasio

elektrifi kasi rumah tangga

dan persentase

luas areal

sawah terairi)

91

5.2. Capaian rata- rata peningkat

an akses masya

rakat terhadap permukiman

yang layak

sehat (%)

83,65

Misi

5

Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis

Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan

6. Meningkatnya perekonomian daerah

berbasis pertanian

6.1. Pertumbuhan Ekonomi

5,7 – 6,0

6.2. Laju Inflasi 3,0 – 3,5

6.3. Angka

Kemiskinan

9,18

6.4. Indeks

Williamson

0,19

6.5. Indeks Gini

0,3

Misi

6

Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan

untuk Kesejahteraan Bersama

Mewujudkan

keseimbangan lingkungan dan

keberlanjutan

pembangunan.

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH)

63,32

Sumber : RPJMD Provinsi Lampung 2019 – 2024


21

2.3 SASARAN STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka

sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Misi Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis),

Berbudaya, Aman dan Damai, dengan menitikberatkan pada sasaran :

a. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

b. Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat c. Meningkatnya pelestarian budaya

2. Misi Mewujudkan “Good Governance” Untuk

Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik dengan menitikberatkan pada sasaran :

a. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi

birokrasi; b. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan

akuntabilitas kinerja; c. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat.

3. Misi Meningkatkan kualitas SDM, Mengembangkan Upaya

Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan

Penyandang Disabilitas, dengan menitikberatkan pada sasaran :

a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat);

b. Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan menengah;

c. Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan

anak dan kemandirian disabilitas; d. Meningkatnya peran serta pemuda dalam

pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya);

e. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

4. Misi Mengembangkan Infrastuktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah, dengan menitikberatkan pada sasaran :

a. Meningkatnya konektivitas antar wilayah; b. Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi

menuju Lampung Terang;


22

c. Meningkatnya kapasitas jaringan sumberdaya air;

d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang Layak, Sehat dan

Aman.

5. Misi Membangun Kekuatan Ekonomi masyarakat Berbasis

Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan, dengan menitikberatkan pada

sasaran:

a. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian;

b. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan;

c. Menjaga stabilitas harga;

d. Menurunnya kemiskinan; e. Mengurangi ketimpangan antar wilayah;

f. Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat.

6. Misi Mewujudkan Pembangunan Daerah yang

Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama, dengan

menitikberatkan pada sasaran :

a. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

2.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH DALAM

RPJMD 2019 - 2024

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian

dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan

strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk

mengukur capaian kinerja,maka dirumuskan pula indikator

sebagai tolok ukur kinerja.

Pelaksanaan pembangunan periode 2019-2024

merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari

RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Sesuai dengan

arah kebijakan pembangunan RPJPD Provinsi Lampung,


23

tahapan pembangunan periode 2019-2024 adalah untuk

mempertahankan momentum kemajuan dan memantapkan

kesejahteraan. Arah kebijakan tersebut akan menjadi

pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. RPJMD

akan menjabarkan tahapan pembangunan tersebut setiap

tahun, yang akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/

tema pembangunan dalam RKPD.

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka

menengah Provinsi Lampung disajikan pada Tabel dibawah

ini.


24

TABEL 2.2

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Provinsi Lampung

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Rakyat Lampung Berjaya

Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai

1. Terwujudnya 1.1 Meningkatnya Penguatan toleransi, budaya Menghilangkan

Masyarakat kerukunan antar gotong royong dan kerjasama budaya

Yang umat beragama, masyarakat dalam primordialisme

Berbudaya dan keamanan Pembangunan kesukuan

luhur dan Daerah

Kondusif

(Lampung

Merawat

Indonesia)

Memberikan dukungan dalam Meningkatkan

Upaya keimanan dan

menumbuhkembangkan, Ketaqwaan

penghayatan, dan masyarakat

pelaksanaan nilai -nilai agama

dalam kehidupan masyarakat

Meningkatkan peran lembaga Penanganan konflik

adat, lembaga agama, lembaga sosial,

kemasyarakatan dan forum Penyalahgunaan

komunikasi dalam upaya Narkoba dan masalah

mencegah dan mengatasi sosial lainnya

terjadinya konflik dalam

masyarakat, penegakan

hukum, penyalahgunaan

narkoba, radikalisme, dan

masalah-masalah social

Lainnya

Mendukung dan memperluas Meningkatkan upaya

sosialisasi penegakan hukum kepatuhan hukum di

(sadar hukum) sampai ke masyarakat

tingkat perdesaan

1.2 Meningkatkan Penguatan peran lembaga dan Meningkatkan peran

Kualitas partisipasi politik masyarakat partai politik dalam

Demokrasi pendidikan politik

Masyarakat Masyarakat


25


2. Pelestarian 2.1 Meningkatnya Melestarikan warisan budaya Pengembangan

Warisan Pelestarian asli Lampung budaya lokal dan

Budaya Budaya wisata di Provinsi

Lampung


Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik

3. Mewujudkan 3.1 Meningkatnya Membenahi dan Meningkatkan kualitas

tata kelola Kualitas meningkatkan kualitas tata kelola

Pemerintahan Implementasi birokarsi Pemerintah Daerah Pemerintahan

yang baik reformasi melalui manajemen Pegawai

birokrasi Negeri Sipil dalam upaya

mewujudkan ASN yang

profesional dalam

pembangunan dan pelayanan

Publik

Membenahi dan Meningkatkan

meningkatkan kualitas koordinasi dan

birokrasi Pemerintah Daerah kerjasama dengan dan

melalui peningkatan kualitas antar Pemerintah

manajemen SDM ASN Kabupaten/kota,

instansi vertikal di

daerah, dan dunia

usaha dalam rangka

membangun sinergitas

pembangunan daerah

3.2 Meningkatnya Peningkatan

akuntabilitas Akuntabilitas

keuangan dan keuangan dan kinerja

akuntabilitas pemerintah daerah

Kinerja

Meningkatkan peranserta Peningkatan

masyarakat, transparansi dan keterbukaan Informasi

akuntabilitas dalam Publik

pelaksanaan tugas-tugas

Pemerintah Daerah dengan

mempergunakan teknologi

informasi

Laporan keuangan

yang akuntabel

3.3 Meningkatnya Meningkatkan pelayanan Pengembangan system

kualitas layanan Publik pelayanan publik

kepada

masyarakat


26



Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan

Perempuan, dan Penyandang Disabilitas

4. Meningkatkan 4.1 Meningkatnya Mengembangkan SDM Penguatan

Kualitas derajat kesehatan Kesehatan Pengelolaan SDM

sumber daya masyarakat Kesehatan dan

Manusia (Lampung Sehat) Pengembangan pendidikan dan kesehatan

Penguatan kebijakan Pengembangan

Manajemen pembangunan manajemen informasi

kesehatan dan libangkes,

penguatan

penyusunan rogram

(perencanaan dan

penganggaran) dan

pengendalian program

pembangunan

kesehatan

Meningkatkan upaya Meningkatkan

kesehatan masyarakat pelayanan kesehatan

keluarga, perbaikan

status gizi masyarakt,

peningkatan

kesehatan lingkungan

dan kesehatan kerja

dan olahraga,

penguatan promosi

kesehatan dan

pemberdayaan

masyarakat, serta

penguatan UKM

Tersier

Meningkatkan upaya Meningkatkan

pencegahan dan pengendalian pelayanan surveilans

penyakit dan imunisasi,

pencegahan dan

pengendalian penyakit

menular dan tidak

menular serta

pelayanan kesehatan

pada situasi KLB


27


Meningkatkan akses dan mutu Meningkatkan

pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan

primer, kesehatan

tradisional, kesehatan

rujukan, pelayanan

kefarmasian,

peningkatan mutu dan

akses RSBNH,

pelayanan labratorium

kesehatan, pelayanan

IFKA (Instalasi

Farmasi dan Kalibrasi

Alat Kesehatan) dan

pelayanan kesehatan

bagi penduduk

terdampak krisis akibat

bencana

4.2 Meningkatnya Meningkatkan kualitas, Melaksanakan Wajib

aksesibilitas dan pemerataan dan akses Belajar 12 Tahun

kualitas pelayanan pendidikan dengan memperluas

pendidikan menengah (SMA) dan dan meningkatkan

menengah kejuruan (SMK) bekerjasama akses pendidikan

dengan lembaga terkait menengah yang

berkualitas

Pemenuhan jumlah Penyediaan tenaga

kualifikasi dan kompetensi pendidik dan

pendidik dan tenaga kependidikan

kependidikan sesuai SPM berkompeten yang

merata di seluruh

kabupaten/ kota.

Meningkatkan kompetensi Penyediaan latihan

dan daya saing tenaga kerja kerja, sertifikasi

lokal melalui pendidikan kompetensi, serta

kejuruan, latihan kerja, program magang

sertifikasi kompetensi, serta melalui pendidikan

program magang kejuruan

4.3 Meningkatnya Mewujudkan lingkungan fisik, Penyediaan

pengarusutamaan sosial dan budaya yang dapat lingkungan fisik, sosial

gender, menjamin terpenuhinya hak- dan budaya yang

perlindungan hak anak sehingga anak dapat dapat menjamin

anak dan tumbuh dan berkembang terpenuhinya hak-hak

Kemandirian dalam bidang jasmani dan Anak

Disabilitas rohani secara baik


28


Melaksanaan upaya Peningkatan peran

pemberdayaan perempuan perempuan dalam

dalam rangka meningkatkan perekonomian dan

peran perempuan dalam kemasyarakatan

rumah tangga, sosial ekonomi,

dan kemasyarakatan, serta

dalam bidang politik

Melaksanakan upaya untuk Perlindungan anak

menghapuskan kekerasan dan perempuan dalam

dalam rumah tangga, bidang

eksploitasi pekerja dibawah ketenagakerjaan

umur (anak), perdagangan

perempuan (women

trafficking), dan menjamin

hak-hak perempuan dalam

bidang ketenagakerjaan

Mendukung berkembangnya Pengembangan

peran lembaga-lembaga yang lembaga advokasi

mengadvokasi perlindungan perlindungan anak,

anak, pemberdayaan pemberdayaan

perempuan, dan penyandang perempuan, dan

disabilitas penyandang

disabilitas

Melaksanaan Pemberdayaan Meningkatkan

Penyandang Disabilitas kemandirian

Penyandang

Disabilitas

Menyediakan fasilitas Penyediaan dukungan

pelayanan sosial dan ekonomi pelayanan sosial dan

bagi penyandang disabilitas ekonomi bagi

penyandang

disabilitas

4.4 Meningkatnya Penguatan sistem pembinaan Peningkatan upaya

peran serta pemuda secara terpadu serta pembibitan,

pemuda dalam pengembangan prestasi pembinaan, dan

Pembangunan olahraga pengembangan

dan prestasi di prestasi.

bidang olahraga

nasional (Pemuda

dan Olahraga

Berjaya)


29



meningkatkan daya saing

pasar komoditas Provinsi

Lampung pada wilayah

regional, nasional dan

internasional

5.2 Terwujudnya Mendorong investasi Pengembangan enegi

ketahanan dan pembangkit dan jaringan alternatif

kemandirian energi listrik (termasuk

energi menuju energi baru dan terbarukan)

Lampung Terang dalam upaya meningkatkan

kemandarian energi daerah

serta pemerataan layanan

listrik

5.3 Meningkatnya Peningkatan pemeliharaan Penyediaan air irigasi

kapasitas jaringan irigasi dan untuk pertanian

Jaringan infrastruktur sumber daya air rakyat pada sistem

Sumberdaya Air lainnya agar berkinerja baik irigasi yang sudah ada

sesuai dengan

kewenangannya

5.4 Meningkatnya Memperluas pembangunan Mendorong

Akses Masyarakat dan peningkatan kualitas pengembangan sistem

terhadap permukiman perdesaan, penyediaan air minum

perumahan dan kampung nelayan dan regional (SPAM

kawasan permukiman (kumuh) Regional)

permukiman perkotaan

yang Layak, Sehat

dan Aman

Mendorong

pengembangan sistem

pengolahan sampah

regional

Peningkatan Kualitas

Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Layak Huni yang

Sehat, Nyaman, dan

Terjangkau


30



insentif, fasilitasi pemasaran,

fasilitasi permodalan, fasilitasi

inovasi dan teknologi

produksi, penyediaan saprodi

dan alsintan

6.2 Meningkatnya Meningkatkan peran industri Mengembangkan

pertumbuhan dan perdagangan dalam Industri Pengolahan,

sektor industri perekonomian ekonomi kreatif dan

dan perdagangan Koperasi UMKM

Meningkatkan

perdagangan dalam

negeri dan luar negri

6.3 Menjaga stabilitas Meningkatkan ketersediaan Menyediakan pangan

Harga akses, distribusi, keamanan berkualitas dan

dan penguatan cadangan serta terjangkau bagi

konsumsi pangan yang masyarakat

beragam

Menjaga ketersediaan

pangan yang

terjangkau

6.4 Menurunnya Menekan tingkat kemiskinan Peningkatkan akses

Kemiskinan guna memperkecil masyarakat miskin

kesenjangan sosial

6.5 Mengurangi Meningkatkan pemerataan Pemerataan

Ketimpangan pembangunan wilayah pembangunan wilayah

Antar Wilayah

6.6 Menurunnya Meningkatkan kuantitas dan Peningkatan dan

ketimpangan pemerataan pendapatan Pemerataan

pendapatan Pendapatan

Dalam Masyarakat

masyarakat

6.7 Meningkatnya Mengembangkan skema Meningkatkan pasar

penyerapan investasi dan kerjasama bagi tenaga kerja yang

tenaga kerja dalam bentuk kemitraan dan kompetitif dan

partnership dengan dunia produktif

usaha, lembaga donor, dan

lembaga pemerintah

(Kementerian dan Pemerintah

Provinsi lainnya) dalam

pembangunan daerah dan

menciptakan kesempatan

Kerja


31



Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk

Kesejahteraan Bersama 7. Mewujudkan 7.1 Peningkatan Pengarusutamaan lingkungan Menurunkan tingkat

keseimbangan Indeks Kualitas sebagai pendekatan pencemaran air sungai

lingkungan Lingkungan pembangunan berkelanjutan dan perusakan

dan Hidup (IKLH) lingkungan

keberlanjutan

pembangunan.

Menambah luasan

tutupan lahan untuk

menjaga kualitas

udara dalam kondisi

baik serta sebagai

daerah tangkapan air

Mengintensifkan

upaya rehabilitasi

kawasan hutan, hutan

bakau, dan lahan kritis

Meningkatkan

pengawasan,

pengendalian, dan

penegakan hukum

terhadap alih fungsi

lahan, pembalakan liar

(illegal loging),

pencemaran

lingkungan, dan

kerusakan lingkungan

sebagai dampak dari

pembangunan dengan

memberdayakan

peranserta

masyarakat

7.2 Meningkatnya Meningkatkan upaya mitigasi Peningkatan

ketangguhan bencana alam berbasis kesadaran akan

terhadap bencana

mitigasi bencana


32

2.5 Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung

Tahun 2020

TUJUAN RPJMD

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN (IKU)

SATUAN FORMULASI SUMBER

DATA

TARGET

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN KONDISI AKHIR

2020

1. Terwujud nya masyarakat yang berbudaya

luhur dan kondusif (Lampung Merawat Indonesia)

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

73 1. Meningkat nya kerukunan antar umat beragama,

dan keamanan daerah

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Angka Hasil laporan Tahunan Kementerian Agama

Kanwil Kementerian Agama/ Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

69

2. Tingkat Kriminalitas

Angka ∑ Kasus kriminalitas yang terselesaikan x 100

∑ Keseluruhan kasus

Badan Pusat

Statistik Provinsi Lampung

78,85


33

TUJUAN RPJMD

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN (IKU)


DATA

TARGET

TUJUAN INDIKATOR


2020

2. Meningkat kan kualitas demokrasi masyarakat

3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Indeks (Xijk) = (Xijk – Xterburuk) (XIdeal – Xterburuk) dimana : Xijk : tingkat capaian indikator komponen

penyusun IDI dari aspek ke i, variabel ke j, indikator ke k. Xideal : tingkat capaian ideal yang mungkindicapai dari indikator xijk Xterburuk : tingkat capaian terburuk dari indikator xijk Persamaan (1) menghasilkan nilai 0 ≤ Indeks (xijk) ≤ 1 : untuk memudahkan

dimana : IDI = Indeks Demokrasi Indonesia P = Nilai penimbang dari aspek ke 1 I (A) = Indeks aspek ke 1 i = 1 = aspek kebebasan sipil, 2 = aspek hak-hak politik, 3 = aspek lembaga demokrasi.

Badan Pusat Statistik Provinsi

Lampung

72


34

TUJUAN RPJMD

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN (IKU)


DATA

TARGET

TUJUAN INDIKATOR


2020

2. Pelestarian WarisanBuda ya

2. Jumlah Warisan Budaya yang

dilestarikan

100 3. Meningkat nya Pelestarian Budaya

4. Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh

Kementerian

Angka Hasil penetapan oleh Kementrian Pendidikan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudaya

an Provinsi lampung

60

3. Mewujudkan tatakelola

Pemerintahan yang baik

3. Nilai Reformasi

Birokrasi

A 4. Meningkatnya kualitas

Implementasi reformasi birokrasi

5. Nilai Reformasi Birokrasi

Angka Hasil evaluasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kementeri an Penda

yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

B

5. Meningkat nya akun tabilitas keuangan dan akuntabili tas kinerja

6. Opini BPK/WTP Opini Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan Keuangan Daerah

Badan Pemeriksa Kuangan Perwakilan Provinsi Lampung

WTP

7. Nilai SAKIP Hasil evaluasi Kemenpan. RB Kemenpan. RB

BB


35

TUJUAN RPJMD

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN (IKU)


DATA

TARGET

TUJUAN INDIKATOR


2020

6. Meningkat nya kualitas layanan kepada

masyarakat

8. Indeks Kepuasan Masyarakat

IKM IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x nilai penimbang Total unsur yang terisi

Bobot Nilai Rata-rata tertinggal = Jumlah bobot Jumlah unsur


Lampung

B

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

4. Indeks Pembangunan Manusia

72,72 7. Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat (Lampung

Sehat)

9. Angka Harapan Hidup

Tahun Angka perkiraan lama hidup rat-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mertalitas menurut umur

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

72,10

8. Meningkat nya aksesi bilitas dan kualitas

pendidikan menengah

10. Harapan Lama Sekolah

Tahun Harapan lama sekolah pada umur a ditahun t sama dengan faktor koreksi persentase kali jumlah Penduduk usia 1 pada tahun1 dibagi jumlah penduduk usia

1 pada tahun 1


Lampung

12,64

11. Rata-rata Lama Sekolah

Tahun Kombinasi antara partisipasi sekolah jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan


Lampung

7,8


36

TUJUAN RPJMD

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN (IKU)


DATA

TARGET

TUJUAN INDIKATOR


2020

9. Meningkat nya pengarusu tamaan

gender, perlindung-an anak dan kemandiri-an disabilitas

12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Angka IPG = IPM Laki-laki x100 IPM Perempuan


Lampung

91,03

13. Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG)

Angka IDG = rata-rata aritmatik dari 3 indeks a. Keterlibatan perempuan dalam

parlemen b. Perempuan sebagai tenaga profesional c. Sumbangan pendapatan perempuan

Badan

Pusat Statistik Provinsi Lampung

64,24

14. Jumlah Kab/Kota Layak Anak

Angka Jumlah Kabupaten Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

6


37

TUJUAN RPJMD

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN (IKU)


DATA

TARGET

TUJUAN INDIKATOR


2020

15. Persentase penyandang disabilitas yang mandiri

Persen ∑ Penyandang Disabilitas yang mandiri x 100% ∑ penyandang Disabilitas yang ada

Dinas Sosial Provinsi Lampung

2,18

10. Meningkat nya peran serta pemuda dalam pembangun

an dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga

Berjaya)

16. Peringkat pada Event Olahraga Pelajar, Regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS)

Peringkat Hasil Peringkat oleh Kemenpora Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

4

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

71,1 11. Meningkat nya penyerapan tenaga kerja

17. Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)

Angka

Jml. penganggrn. terbuka usia angkt. Kerja x 100% Jumlah penduduk usia angkatan kerja


3,85


38

TUJUAN RPJMD

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN (IKU)


DATA

TARGET

TUJUAN INDIKATOR


2020

5. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasaran,

Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya)

6. Capaian rata-rata peningkatan infrastruktur

(Indek konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga dan persentase luas areal

sawah terairi)

91 12. Meningkat nya konektivitas antar

wilayah

18. Indeks Konektivitas

Indeks £ = e v

Dimana : £ = ∑ Indeks konektivitas e = ∑ Jaringan jalan v = Kota dalam satu wilayah

Dinas Pekerjaan Umum & Perumaha

n Rakyat Provinsi Lampung

6,2

13. Terwujud nya

ketahanan dan kemandiri-an energi menuju Lampung Terang

19. Rasio Elektrifikasi

RumahTangga

Persen Jumlah rumah tangga berlistrik x 100%

Jumlah rumah tangga

Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

94

14. Meningkat

nya kapasitas Jaringan Sumber daya Air

20. Persentase Luas

Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP>2

Persen Luas sawah Daerah Irigasi kewenangan

Provinsi dengan panen > 2x setahun (Ha) x 100% Luas sawah Daerah Irigasi kewenangan Provinsi (Ha)

Dinas

Pengelola an Sumber Daya Air Provinsi Lampung

37


39

TUJUAN RPJMD

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN (IKU)


DATA

TARGET

TUJUAN INDIKATOR


2020

7. Capaian rata-rata Peningkatan akses

masyarakat terhadap permukiman yang layak sehat (%)

83,65 15. Meningkat nya Akses Masyarakat terhadap

perumahan dan kawasan permukiman yang Layak, Sehat dan Aman

21. Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air

Minum layak dan aman

Persen Jml R.T. berakses terhadap air minum layak x 100%

Jumlah rumah Tangga

Dinas Peruma han dan Kawasan

Pemuki man Provinsi Lampung

72,90

22. Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi

Persen Jml Rumah Tangga berakses Sanitasi x 100%

Rumah Tangga

Dinas Peruma han dan Kawasan Pemuki man Provinsi Lampung

69,31

23. Persentase

Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

Persen

Luas kawasan kumuh yang tertangani x 100% Luas kawasan kumuh

Dinas

Peruma han dan Kawasan Pemuki man Provinsi Lampung

0,49


40

TUJUAN RPJMD

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN (IKU)


DATA

TARGET

TUJUAN INDIKATOR


2020

24. Persentase Rumah tidak Layak huni

Persen ∑ RTLH yang tertangani kurun wakt tertentu x 100%

∑ Rumah disuatu wil tertentu

Dinas Peruma han dan Kawasan

Pemuki man Provinsi Lampung

3,98

6. Meningkatnya perekonomian daerah berbasis

Pertanian

8. Pertumbuhan Ekonomi

5,7-6,0 16. Meningkat nya pertumbuhan Sektor

Pertanian

25. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Persen PDRB Sektor a tahun n+1 – PDRB sektor a tahun n x 100%

PDRB sektor a tahun n Dimana : Sektor a = sektor Pertanian Tahun n = Tahun Pengamatan Tahun n+1 = Tahun sebelum Pengamatan


Lampung

1,63

17. Meningkat nya pertumbuhan sektor industri

dan perdagang an

26. Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan

Persen PDRB Sektor a tahun n+1 – PDRB sektor a tahun n x 100%

PDRB sektor a tahun n Dimana : Sektor a = sektor Industri Pengolahan Tahun n = Tahun Pengamatan Tahun n+1 = Tahun sebelum Pengamatan

Badan Pusat Satistik Provinsi Lampung

6,23

27. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Persen PDRB Sektor a tahun n+1 – PDRB sektor a tahun n x 100% PDRB sektor a tahun n Dimana : Sektor a = sektor Industri Perdagangan Tahun n = Tahun Pengamatan

Tahun n+1 = Tahun sebelum Pengamatan


7,26


41

TUJUAN RPJMD

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN (IKU)


DATA

TARGET

TUJUAN INDIKATOR


2020

9. Laju Inflasi 3,0-3,5 18. Menjaga stabilitas harga

28. Laju Inflasi Inflasi [{(1+Δinf1)(1+Δ Inf2) (1+Δinft)}1/t] – I Δinf = Perub. Inflasi dr nilai th sbelumnya T = periode pengamatan perubahan nilai inflasi

Δinf = Inf (n+1) – Inf (n) x 100%

Inf (n) Dimana : Infn = nilai inflasi pada tahun n Inf(n+1 = nilai pada 1tahun berikutnya n = Tahun


Lampung

3,0-3,5

10. Angka Kemiskinan

9,18 19. Menurunnya Kemiskinan

29. Angka Kemiskinan

Persen

Z = Garis Kemiskinan yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ...., q), yi < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis

kemiskinan. n = jumlah penduduk


11,10

11. Indeks Williamson

0,19 20. Mengurangi Ketimpang an Antar Wilayah

30. Indeks Williamson

Indeks IW = √(Yi-Y) (Fi)

N Yi = PDRB perkapita di Kab./Kota i Y = PDRB Perkapita rata-rata Prov. Fi = ∑ penduduk di Kab./Kota i n = ∑ Penduduk Provinsi


0,21


42

TUJUAN RPJMD

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SASARAN (IKU)


DATA

TARGET

TUJUAN INDIKATOR


2020

12. Indeks Gini 0,3 21. Menurun nya ketimpang an

pendapatan dalam masyarakat

31. PDRB perkapita (Juta)

Indeks PDRB

Penduduk Pertengahan Tahun


Lampung

45,54

7. Mewujudkan Keseimbangan lingkungan dan berkelanjutan

pembangunan

13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

63,32 22. Peningka tan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH)

32. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks IKA + IKU + IKTL

Dimana : IKA = Indek Kualitas Air IKU = Indek Kualitas Udara IKTL = Indek Kualitas Tutupan Lahan

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan

Provinsi Lampung

59,63

23. Meningkat nya ketangguh-an terhadap bencana

33. Indeks Resiko Bencana

Indeks R = H x V/C dimana : R = Risiko Bencana H = Ancaman (Hazard), adalah suatu

kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan,

cedera, hilangnya nyawa atau harta benda.

V = Kerentanan (Vulnerability), adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana (disaster) atau tidak

C = Kapasitas (Capasity) adalah kapasitas yang tersedia untuk pemulihan kembali setelah terjadi bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung

144,7

Sumber data : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019


43

2.6 Prioritas dan Sasaran

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai

visi dan misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan

ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun

2020 yang bertema “Meningkatkan Kualitas Sumber

Daya Manusia dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi

untuk Mengurangi Kemiskinan” dengan prioritas

pembangunan tahunan Provinsi Lampung Tahun 2020

adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM dengan pengarustamaan gender,

pemberdayaan kaum difabel dan perlindungan anak;

2. Meningkatkan Nilai Tambah Produk Unggulan untuk

Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan;

3. Reformasi Birokrasi;

4. Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang

Berkualitas;

5. Kehidupan yang Religius, Aman, Berbudaya dan Inovatif;

6. Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.


44

Tabel 2.4

Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2020

No. Prioritas Nasional

Prioritas RKPD Misi RPJMD 2019-2024

Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target 2020

1. Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar

Pembangunan SDM dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan kaum difabel dan perlindungan anak

Misi 3 : Meningkatkan kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)

Angka harapan hidup

72,1

b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah

Harapan Lama Sekolah

12,64

Rata-rata lama sekolah

7,8

c. Meningkatnya Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

91,03

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

64,24

Jumlah kab/kota layak anak

6

Persentase penyandang disabilitas yang mandiri

2,18

d. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya)

Peringkat pada event olahraga pelajar, regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS)

4 (POPWIL)

e. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

Tingkat pengangguran terbuka

3,85

2. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya

Meningkatkan nilai tambah produk unggulan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan

Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan

a. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian

Pertumbuhan PDRB sektor pertanian

1,63

b. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan

Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan

6,23

Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

7,26

c. Menjaga stabilitas harga

Laju inflasi 3,0-3,5

d. Menurunnya kemiskinan

Angka Kemiskinan 11,1

e. Mengurangi ketimpangan antar wilayah

Indeks Williamson 0,21

f. Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat

PDRB perkapita (juta)

45,54


45

No. Prioritas Nasional

Prioritas RKPD Misi RPJMD 2019-2024

Sasaran Pembangunan Indikator Sasaran Target 2020

3. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar

Reformasi Birokrasi

Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik

a. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi

Nilai Reformasi Birokrasi

B

b. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja

Opini BPK terhadap laporan keuangan

WTP

Nilai SAKIP BB

c. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

B

4. Infrastruktur dan pemerataan wilayah

Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah

a. Meningkatnya konektivitas antar wilayah

Indeks Konektivitas 6,2

b. Terwujudnya Ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang

Rasio elektrifikasi rumah tangga

94

c. Meningkatnya kapasitas jaringan sumber daya air

Persentase luas areal sawah daerah irigasi dengan IP > 2

37

d. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang layak , sehat dan aman

Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air minum layak dan aman

72,9

Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi

69,31

Persentase penurunan luasan kawasan kumuh

0,49

Persentase rumah tidak layak huni

3,98

5 Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan

Kehidupan yang Religius, Aman, Berbudaya dan Inovatif

Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai

a. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah

Indeks Kerukunan Umat Beragama

69

Tingkat pertumbuhan kriminalitas

78,85

b. Meningkatnya kualitas demokrasi masyarakat

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

72

c. Meningkatnya pelestarian budaya

Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian

60

6 Ketahanan pangan, air, energi dan pelestarian lingkungan hidup

Pembangunan Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama

a. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)

59,63

b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

Indeks Risiko Bencana

144,7

Sumber : RKPD Provinsi Lampung 2020 dan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024


46

Besaran alokasi belanja langsung pada masing-masing program

prioritas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Program Prioritas Pembangunan, Jumlah Kegiatan dan Jumlah

Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020

No PRIORITAS PROVINSI JUMLAH

PROGRAM

PRIORITAS

ANGGARAN

1. Pembangunan SDM dengan

pengarusutamaan gender, pemberdayaan kaum difabel

dan perlindungan anak

71 1.225.840.819.156,-

2. Meningkatkan nilai tambah

produk unggulan untuk mengurangi kemiskinan dan

ketimpangan

86 162.742.800.000,-

3. Reformasi Birokrasi

124 510.479.331.144,-

4. Infrastruktur untuk

pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas

51 786.428.705.000,-

5. Kehidupan yang religius,

aman, berbudaya dan inovatif

30 102.516.556.000,-

6. Pembangunan berkelanjutan

dan mitigasi bencana

23 6.795.471.000,-

JUMLAH 385 2.810.699.262.303,- Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020


47

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang

berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output

dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun

tertentu.

RKT 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020. RKPD Provinsi

Lampung Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan

RPJMD Provinsi Lampung maupun Renstra OPD Tahun 2019 –

2024.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2020

Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :


48

Tabel 3.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Lampung

No. Tujuan Indikator Tujuan Target 2020

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama Target Urusan Program Pendukung Anggaran (Rp)

OPD

Penanggung Jawab

1 Terwujudnya

masyarakat yang berbudaya (Lampung Merawat

Indonesia)

1 Indeks Kerukunan

Umat Beragama

73,00% 1 Meningkatnya

kerukunan antar umat beragama dan keamanan daerah

1 Indeks kerukunan

umat beragama

69 1 Program pemberdayaan kelembagaan

kesejahteraan sosial dan keagamaan

37.970.000.000,00 Biro

Kesejahteraan Sosial

2 Tingkat pertumbuhan kriminalitas

10,34% 2 Program pelayanan administrasi perkantoran

2.045.111.800,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah 3 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur 297.629.800,00

4 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah

88.066.000,00

5 Program perencanaan, evaluasi dan keuangan serta aset perangkat daerah

547.781.400,00

6 Program pembinaan idiologi dan wawasan kebangsaan

2.113.198.300,00

7 Program kewaspadaan nasional 1.636.306.000,00

8 Program ketahanan sosial dan kemasyarakatan

2.040.248.500,00

9 Program pelayanan administrasi perkantoran

21.025.169.950,00 Satuan Polisi Pamong Praja

10 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

844.708.500,00

11 Program peningkatan kapasitas

kelembagaan perangkat daerah

89.218.000,00

12 Program peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

1.082.373.600,00

13 Program perencanaan, evaluasi dan

keuangan serta aset perangkat daerah

426.843.600,00

14 Program penegakan peraturan perundang-undangan

1.025.310.950,00

15 Program peningkatan perlindungan masyarakat (Linmas)

401.300.000,00

16 Program ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Trantibmas)

5.160.827.400,00

2 Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat

3 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

72 17 Program Politik Dalam Negeri 1.215.962.200,00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah


49

No. Tujuan Indikator Tujuan Target

2020 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab

2 Pelestarian warisan budaya

2 Jumlah warisan budaya yang dilestarikan

100 3 Meningkatnya pelestarian budaya

4 Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh kementerian

60 18 Program pelayanan administrasi perkantoran

4.096.956.200,00

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 19 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

572.200.000,00


100.030.200,00


137.720.800,00

22 Program pengembangan ekonomi kreatif

dan kebudayaan lokal

1.680.829.900,00

23 Program pengembangan pemasaran

pariwisata

3.082.938.300,00

24 Program pengembangan destinasi wisata

13.549.531.600,00

25 Program pengembangan kemitraan 755.103.800,00

26 Program pengembangan daya tarik

wisata menara siger

81.189.200,00

27

Program pengembangan nilai budaya

3.200.000.000,00

Dinas Pendidikan

dan kebudayaan

28 Program pelestarian, pembinaan dan pemanfaatan cagar budaya museum

3.550.000.000,00

29 Program pengelolaan keragaman budaya

2.802.500.000,00

30 Program pengembangan museum

transmigrasi menjadi pusat layanan informasi, edukasi dan sejarah ketransmigrasian

450.000.000,00

3 Mewujudjan tata kelola pemerintahan yang baik

3 Nilai reformasi birokrasi (Angka)

A 4 Meningkatnya kualitas implementasi birokrasi

5 Nilai reformasi birokrasi (Angka)

B 31 Program pelayanan administrasi perkantoran

4.058.454.100,00

Badan Kepegawaian Daerah 32 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

972.228.000,00


61.480.000,00

34

Program perencanaan, evaluasi dan keuangan serta aset perangkat daerah

160.370.900,00

35 Program pengembangan sumber daya aparatur

2.304.687.200,00

36 Program pembinaan sumber daya aparatur

637.838.100,00

37 Program pengadaan dan mutasi pegawai

5.902.305.744,00


50



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab

38 Program Manajemen pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian

331.736.100,00


1.391.443.500,00

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah


393.600.500,00


42


558.072.000,00

43

Program penelitian dan pengembangan

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

975.000.000,00

44

Program penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan

950.000.000,00

45

Program penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya

747.912.000,00

46 Program penelitian dan pengembangan bidang penguatan inovasi daerah

973.752.000,00


3.612.935.500,00

BPSDM

48 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

1.508.966.700,00


583.213.000,00

50


476.941.800,00

51 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

25.545.431.000,00

52 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur teknis inti

724.356.000,00

53 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur teknis umum dan

Fungsional

1.075.850.000,00

54 Program pembinaan, pengembangan dan pengelolaan kelembagaan

340.806.000,00


4.318.295.000,00

Badan Penghubung


51



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab


1.280.636.400,00


36.000.000,00


93.945.700,00

59 Program peningkatan pelayanan masyarakat lampung di luar daerah

2.329.450.900,00


4.315.086.220,00

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik


prasarana aparatur

1.305.025.380,00



398.313.000,00



148.675.400,00

64 Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik

7.968.426.500,00

65 Program penyelenggaraan statistik sektoral

115.534.500,00

66 Program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah

104.574.000,00

Program Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi

2.433.185.000,00


1.573.230.200,00

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil


prasarana

405.055.800,00



125.652.000,00



780.596.600,00

71 Program penataan administrasi kependudukan

97.677.000,00

72 Program peningkatan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

539.686.400,00

73 Peningkatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana

138.371.000,00


2.660.235.500,00

Inspektorat


603.090.900,00


52



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab

76 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

638.675.000,00


33.000.000,00

78 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

8.600.049.000,00

79 Program peningkatan sistem pembinaan dan prosedur pengawasan pada obyek pengawasan

1.105.724.600,00

80 Program peningkatan koordinasi dan sinergitas pengawasan

1.859.225.000,00

81 Program kerjasama informasi dan media massa

2.057.335.800,00

Biro Administrasi Pimpinan

82 Pelayanan keprotokolan KDH/WKDH 3.184.444.200,00

83 Program pelayanan administrasi umum

4.007.956.000,00

84 Program pelayanan administrasi

perkantoran

450.000.000,00

Biro

Kesejahtraan dan Sosial

85 Program harmonisasi produk hukum daerah dan advokasi hukum

2.750.000.000,00

Biro Hukum


350.000.000,00

87 Program pengelolaan administrasi keuangan dan kerumah tanggaan sekretariat daerah

45.310.811.000,00

Biro Umum


8.397.400.000,00

89 Program penyelenggaraan tata kelola pemerintah daerah

2.345.892.000,00

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 90 Program pelayanan administrasi

perkantoran

1.228.622.000,00


perkantoran

850.000.000,00

Biro

Perekonomian

92 Program tata kelola organisasi dan repormasi birokrasi

1.339.039.000,00

Biro Organisasi


perkantoran

1.660.961.000,00


53



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab

94 Program penataan dan peningkatan administrasi pembangunan

1.612.500.000,00

Biro Administrasi Pembangunan


1.037.500.000,00

96 Program pengelolaan pengadaan barang dan jasa

5.554.252.000,00 Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa


442.225.000,00


perkantoran

4.232.982.000,00

Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan 99 Program peningkatan sarana dan

prasarana

6.547.699.000,00



50.000.000,00

101 Program perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan serta aset perangkat

daerah

760.419.000,00

102 Program layanan, teknologi informasi dan komunikasi, pelestarian dan

kerjasama perpustakaan

1.092.092.000,00

103 Program deposit, akuisisi dan pengelolaan bahan pustaka

539.600.000,00

104 Program pengembangan sumberdaya perpustakaan

511.378.000,00

105 Program pengelolaan dan penyelamatan arsip

616.846.000,00

106 Program pembinaan dan pengawasan kearsipan

496.476.000,00


5.052.683.500,00

Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah 108 Program peningkatan saranan dan

prasarana aparatur

2.461.800.000,00


619.062.000,00

110 Program perencanaan evaluasi dan keuangan, serta asset perangkat daerah

979.927.500,00

111 Program perencanaan pembangunan daerah

1.401.466.000,00

112 Program perencanaan evaluasi kinerja dan pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi

2.419.840.000,00


54



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab

113 Program perencanaan evaluasi kinerja dan pengembangan kebijakan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia

2.751.821.000,00

114 Program perencanaan evaluasi kinerja dan pengembangan kebijakan

pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah

2.648.815.000,00

115 Program pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan kabupaten/kota

1.393.666.000,00

116 Program pengolahan dan analisis data perencanaan

1.086.840.000,00


20.700.227.315,00

Sekretariat DPRD


11.230.539.306,00



7.379.442.900,00



4.542.126.259,00

121 Program peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah

16.117.593.400,00

122 Program pembahasan, sosialisasi dokumentasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum

62.264.221.889,00

123 Program peningkatan kapasitas anggota DPRD

53.957.868.603,00

124 Program pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah

43.468.884.328,00

5 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja

6 Opini BPK/WTP (Opini)

WTP 125 Program pelayanan administrasi perkantoran

19.431.060.500,00

Badan Pendapatan Daerah 126 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

9.454.163.000,00


623.031.000,00

128


822.354.400,00

129 Program peningkatan pelayanan pajak

2.682.764.600,00

130 Program peningkatan pelayanan non pajak

705.786.000,00

131 Program peningkatan pelayanan teknologi informasi pendapatan

6.684.180.500,00


55



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab

132 Program pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan daerah

661.540.000,00

133 Program pengembangan pelayanan pada unit pelaksana teknis daerah

1.135.120.000,00

7 Nilai SAKIP BB 134 Program pelayanan administrasi perkantoran

6.065.723.500,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


2.008.515.640,00


1.505.845.600,00



304.523.000,00


anggaran daerah

3.149.328.060,00


pelaksanaan dan penatausahaan keuangan

1.007.968.000,00

140 Program peningkatan akuntabilitas dan

pertanggungjawaban keuangan daerah serta evaluasi dan penilaian kinerja penerapan PPK-BLUD

2.145.236.000,00

141 Pengembangan sistem informasi keuangan daerah

3.774.057.500,00

142 Program peningkatan pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan kab/kota serta investasi pemerintah daerah

1.841.236.700,00

143 Program pengelolaan aset daerah 19.126.337.000,00

6 Meningkatnya

kualitas layanan kepada masyarakat

8 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

B 144 Program pelayanan administrasi

perkantoran

2.468.100.000,00

Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


prasarana aparatur

682.600.000,00


144.300.000,00

147 Program perencanaan, evaluasi dan keuangan serta aset prangkat daerah

285.000.000,00

148 Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan non perizinan A

385.000.000,00

149 Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan non perizinan B

485.000.000,00

150 Program peningkatan kualitas daya

dukung pelayanan perizinan dan non perizinan

500.000.000,00


56



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab

151 Peningkatan kualitas informasi potensi dan peluang penanaman modal daerah

950.000.000,00

152 Program Promosi Penanaman Modal

1.000.000.000,00

153 Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal

400.000.000,00

4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

4 Indeks Pembangunan Manusia

72,72 7 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)

9 Angka Harapan Hidup

72,1 154 Program pelayanan administrasi perkantoran

5.617.263.500,00

Rumah Sakit Jiwa

(Tahun) 155 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3.412.441.400,00

156 Program perencanaan, evaluasi dan keuangan serta aset prangkat daerah

308.485.100,00


1.020.262.300,00

158 Program upaya kesehatan masyarakat 742.619.400,00

159 Program mutu layanan keperawatan 198.063.600,00

160 Program mutu layanan penunjang medis

4.648.864.700,00

161 Program peningkatan mutu pelayanan BLUD

14.000.000.000,00


10.053.787.820,00

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek

163 Program peningkatan mutu pelayanan BLUD

250.000.000.000,00

164 Program kemitraan peningkatan

pelayana kesehatan

1.800.152.000,00



420.282.000,00

166 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit

66.084.778.180,00


13.372.193.102,00

Dinas Kesehatan


6.295.860.484,00


150.000.149,00

170 Program perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset perangkat daerah

575.000.000,00

171 Promgram pengembangan sumber daya manusia kesehatan

7.105.095.850,00

172 Program pendidikan dan pelatihan kesehatan

1.626.477.000,00


57



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab

173 Program pengembangan kebijakan manajemen pembangunan kesehatan

1.257.000.000,00

174 Program pelayanan kesehatan 73.525.778.059,00

175 Program pelayanan instalasi farmasi dan kalibrasi alkes

713.239.000,00

176 Program pelayanan RSBNH 8.336.537.015,00

177 Program pelayanan laboraturium kesehatan

1.691.302.000,00

178 Program kesehatan masyarakat

17.679.285.500,00

179 Program pencegahan & pengendalian

penyakit

2.048.000.000,00

8 Meningkatnya

aksesabilitas dan kualitas pendidikan menengah

10 Harapan Lama

Sekolah (Tahun)

12,64 180 Program pelayanan administrasi

perkantoran

7.320.800.000,00

Dinas Pendidikan

dan kebudayaan


prasarana aparatur

22.578.389.000,00



1.596.000.000,00

183 Program perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset perangkat daerah

5.810.616.000,00

184 Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan sekolah menengah

atas

312.828.190.000,00

185 Program peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan sekolah menengah kejuruan

32.950.000.000,00

11 Rata-rata Lama

Sekolah (Tahun) 7,8 186 Program peningkatan mutu pendidikan

khusus

9.450.000.000,00

187 Program peningkatan pendidikan dan

tenaga kependidikan

14.090.805.000,00

188 Program penguatan fungsi pembinaan,

pengawasan, dan kordinasi

11.836.800.000,00


prasarana pendidikan

241.519.516.000,00

190 Program peningkatan pelayanan

pendidikan wilayah I

755.000.000,00


pendidikan wilayah II

479.000.000,00


pendidikan wilayah III

325.000.000,00


pendidikan wilayah IV

477.120.000,00


58



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab


pendidikan wilayah V

518.000.000,00


pendidikan wilayah VI

572.000.000,00


pendidikan wilayah VII

370.000.000,00

197 Program pemanfaatan TIK untuk

pendidikan

6.500.000.000,00

9 Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian

disabilitas

12 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Angka)

91,03 198 Program pelayanan administrasi perkantoran

3.522.997.300,00

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


prasarana aparatur

625.026.600,00



67.937.100,00

13 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Angka)

64,24 201 Program perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset perangkat daerah

265.607.000,00

202 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan, ekonomi

dan kesejahteraan keluarga

1.878.734.200,00

14 Jumlah Kab/Kota Layak Anak

6 203 Program perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak

1.478.231.000,00

204 Program perlindungan perempuan dan anak dakam pencegahan dan

penanganan trafficking, kekerasan pelecehan seksua serta pada situasi khusus dan darurat

943.922.200,00

205 Program operasional pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

900.000.000,00

15 Persentase penyandang disabilitas yang mandiri

2,18% 206 Program penyelenggaraan sistem data gender dan anak serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

716.239.600,00

207 Program pengendalian penduduk dan

keluarga berencana

370.000.000,00

10 Meningkatnya peran

serta pemuda dalam pembangunan dan

prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya)

16 Peringkat pada event olahraga pelajar, regional

(POPWIL) dan Nasional (POPNAS)

4 208 Program pelayanan administrasi perkantoran

4.719.160.000,00

Dinas Pemuda dan Olahraga

(POPWIL) 209 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

523.340.000,00


40.000.000,00


59



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab

211 Program perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset perangkat daerah

381.000.000,00

212 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.750.000.000,00

213 Program olahraga prestasi

1.917.100.000,00

214 Program pembudayaan olahraga

774.400.000,00

215 Program peningkatan sarana prasarana

dan kemitraan

6.575.000.000,00

216 Program fasilitasi manajemen teknis dan pelayanan gedung olahraga

320.000.000,00

11 Meningkatnya

penyerapan tenaga kerja

17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

3,85% 217 Program pelayanan administrasi perkantoran

2.289.338.000,00

Dinas Tenaga kerja


prasarana aparatur

987.600.000,00



136.176.000,00

220 Program perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset perangkat

daerah

815.808.000,00

221 Program peningkatan kualitas dan

produktivitas tenaga kerja

4.189.084.000,00

222 Program pembinaan penempatan

perluasan kesempatan kerja

830.000.000,00

223 Program pengembangan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja

514.122.000,00

224 Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan

800.000.000,00

5 Meningkatnya kuantitas dan

kualitas prasarana, sarana dan utilitas dasar wilayah

(Infrastruktur Lampung Berjaya)

5 Capaian rata-rata peningkatan

kondisi infrastruktur (indeks konektivitas, rasio elektrifikasi rumah

tangga dan persentase luas areal sawah terairi)

91 12 Meningkatnya konektivitas antar

wilayah

18 Indeks konektivitas 6,20% 225 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.065.000.000,00

Dinas Perhubungan

226 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

737.000.000,00

227 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perangkat Daerah

130.000.000,00

228 Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan keuangan, serta Aset Perangkat Daerah

2.392.752.000,00

229 Program Pengembangan Jaringan, Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan

725.000.000,00


60



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab

230 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

500.000.000,00

231 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Fasilitas LLAJ

350.000.000,00

232 Program Pembangunan Prasarana,

Sarana dan Fasilitas Perhubungan

1.200.000.000,00

233 Program Pengendalian, Pengamanan

dan Operasional Transportasi

1.370.000.000,00

234 Program Peningkatan Keselamatan

Transportasi

505.000.000,00

235 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

11.203.746.000,00

Dinas Bina

Marga dan konstruksi


Prasarana Aparatur

6.955.399.000,00



1.040.548.500,00


508.358.000,00

239 Program Penyusunan Penganggaran,

Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2.208.564.650,00

240 Program Survey dan Data base

Jalan/Jembatan

3.687.362.964,00

241 Program Pembangunan dan

Peningkatan jalan/Jembatan

274.007.546.811,65

242 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan Non Status Provinsi

46.839.586.000,00

243 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

80.320.365.447,35


Prasarana Kebinamargaan

22.984.810.000,00

245 Program Optimalisasi dan Peranan

UPTD Pengujian/Laboratorium

1.499.534.900,00

246 Program Pembinaan Jasa Konstruksi

2.723.178.500,00

247 Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan

Jembatan Melalui UPTD Wilayah

66.016.007.227,00

13 Terwujudnya

ketahanan dan kemandirian energi

menuju Lampung Terang

19 Rasio elektrifikasi rumah tangga

94% 248 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.151.288.400,00

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral


Prasarana Aparatur

212.925.000,00



90.000.000,00


61



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab


582.000.000,00

252 Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan

875.000.000,00

253 Program Dukungan Program/Kebijakan

Nasional di Bidang ESDM

125.000.000,00

254 Program Pengembangan dan

Optimalisasi Pengelolaan Energi

1.000.000.000,00

255 Program Optimalisasi Pengembangan

Sumber Daya Geologi

500.000.000,00

256 Program Optimalisasi Inventarisasi dan

Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara

750.000.000,00

257 Program Dukungan Teknis dan

Operasional Cabang Dinas ESDM

2.013.786.600,00

14 Meningkatnya

kapasitas jaringan sumberdaya air

20 Persentase luas areal sarah daerah irigasi dengan IP > 2

37 258 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12.489.600.000,00

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air


Prasarana Aparatur

1.380.000.000,00



150.000.000,00

261 Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja

dan Keuangan, serta Aset Perangkat Daerah

100.000.000,00

262 Program Pembangunan dan Rehabilitasi

Sumber Daya Air

96.310.400.000,00

263 Program Operasi dan Pemeliharaan

Sumber Daya Air

14.000.000.000,00

264 Program Penatagunaan Sumber Daya

Air

2.450.000.000,00

265 Program Perencanaan dan Evaluasi

Pengelolaan Sumber Daya Air

9.467.375.000,00

266 Program Pengembangan Sumber Daya

Air

5.320.000.000,00

6 Capaian rata-rata peningkatan akses

masyarakat terhadap permukimman yang layak sehat

83,65 15 Meningkatnya akses masyarakat terhadap

perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan

aman

21 Persentase rumah tangga yang dapat

mengakses air minum layak dan aman

72,90% 267 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.434.940.000,00

Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya


Prasarana Aparatur

2.443.190.000,00



150.000.000,00


62



Indikator Kinerja

Utama Target Urusan Program Pendukung

Anggaran (Rp) OPD Penanggung

Jawab

270 Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Aset Perangkat Daerah

655.000.000,00

22 Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi

69.31% 271 Program Pengembangan Perumahan 17.498.960.000,00

272 Program Pengembangan Kawasan

Permukiman

29.689.197.000,00

23 Persentase penurunan luasan kawasan kumuh

0.49% 273 Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah

48.271.320.000,00

24 Persentase rumah

tidak layak huni 3.98% 274 Program Penyelenggaraan Penataan

Ruang

3.101.063.000,00

275 Program Perencanaan, Pemanfaatan

dan Pengendalian Pertanahan

247.900.000,00

6 Meningkatnya perekonomian daerah berbasis pertanian

7 Pertumbuhan Ekonomi

5,8-6,1 16 Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian

25 Pertumbuhan PDRB sektor pertanian


9.699.296.100,00

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan

Pangan

277 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.903.043.700,00

278 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

281.016.000,00



185.069.000,00

280 Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan

1.134.521.400,00

281 Program Peningkatan Pasca Panen

Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH

828.661.000,00

282 Program Penyediaan dan

Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura

10.961.971.000,00

283 Program Penyediaan dan Pengawasan

Benih TPH Bermutu dan Bersertifikat

248.225.600,00

284 Program Peningkatan Produksi dan

Nilai Tambah Hortikultura

1.507.330.300,00

285 Program Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan

Hortikultura

877.070.000,00

286 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan dan

Hortikultura

2.312.555.900,00


63



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab

287 Program Peningkatan Palayanan dan Pengembangan Agribisnis Pertanian

1.039.313.000,00

288 Program Pengembangan Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan

1.468.199.000,00

289 Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

1.935.313.000,00

290 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.013.109.000,00

Dinas Kelautan dan Perikanan


300.000.000,00


25.000.000,00


250.000.000,00

294 Program Pengembangan Perikanan tangkap

9.215.469.000,00

295 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

971.000.000,00

296 Program Peningkatan Daya Saing dan

konsumsi Ikan

674.000.000,00

297 Program Penerapan Mutu hasil

Perikanan

850.000.000,00

298 Program Pengelolaan Ruang Laut

1.207.584.000,00

299 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

493.838.000,00

300 Program Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan

153.692.000,00

Dinas Kehutanan

301 Program Peningkatan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan

13.430.000.000,00


2.169.587.200,00

Dinas Perkebunan


344.993.800,00


118.531.000,00


401.770.000,00

306 Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan

2.203.022.000,00


64



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab

307 Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

542.254.000,00

308 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBH-CHT)

1.997.000.000,00

309 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan

2.500.000.000,00

310 Program Peningkatan Kelembagaan Perkebunan

567.842.000,00


2.233.111.000,00

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan


400.000.000,00



96.555.000,00



429.290.000,00

315 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

3.990.139.000,00

316 Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Peternakan yang ASUH

469.145.000,00

317 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak

625.986.000,00

318 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan

3.321.606.000,00

319 Program Peningkatan Kelembagaan Peternakan

861.828.000,00

17 Meningkatnya pertumbuhan sektor

industri dan perdagangan

26 Pertumbuhan PDRB sektor industri

pengolahan


3.742.218.000,00

Dinas Perindustrian

dan Perdagangan 321 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.429.280.000,00


100.000.000,00


662.510.000,00

27 Pertumbuhan PDRB sektor industri perdagangan

726% 324 Program Pengembangan Sumber Daya Industri

590.490.000,00

325 Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri

892.420.000,00

326 Program Pemberdayaan Industri 1.603.295.000,00


65



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab

327 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

1.211.968.000,00

328 Program Peningkatan Layanan Rumah Kemasan, dan Workshop Industri

550.000.000,00

329 Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan/atau jasa

520.304.000,00

330 Program Pengujian Mutu Barang 6.900.163.000,00

331 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

1.260.530.000,00


Perkantoran

1.839.036.000,00 Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah 333 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

300.000.000,00



65.000.000,00

335 Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Aset Perangkat

Daerah

570.000.000,00

336 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

232.270.000,00

337 Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Bagi Koperasi

225.011.000,00

338 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

215.000.000,00

339 Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM

2.690.000.000,00

340 Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

883.683.000,00

341 Program Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM

715.000.000,00

342 Program Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah

265.000.000,00

18 Menjaga stabilitas harga

28 Laju inflasi 3,0-3,5 343 Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

1.646.270.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan


66



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab

344 Program Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan

618.415.000,00 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan

Pangan

345 Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah

3.050.000.000,00 Biro Perekonomian

19 Menurunnya kemiskinan

29 Angka kemiskinan 11,10% 346 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.642.564.810,00 Dinas Sosial


16.985.720.390,00



10.000.000,00



140.000.000,00

350 Program Penanganan Fakir Miskin dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

219.103.800,00

351 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


7.744.276.000,00

352 Program Perlindungan dan jaminan Sosial

631.930.000,00

353 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

526.405.000,00

20 Mengurangi ketimpangan antar

wilayah

30 Indeks Williamson 0,21 354 Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

355.850.500,00 Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

21 Menurunnya ktimpangan pendapatan dalam masyarakat

31 PDRB perkapita 45,54 355 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.687.565.400,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(juta) 356 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

536.758.700,00


167.622.800,00


244.929.200,00


67



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab

359 Program Pembinaan, Pengembangan, Peningkatan Administrasi Aparatur dan Fasilitas Pemerintahan Desa

1.198.725.700,00

360 Program Pengembangan , Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan

572.682.000,00

361 Program Pembinaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial

Budaya

1.752.294.100,00

362 Program Pembinaan, Penerapan dan Pengembangan TTG dan SDA

460.571.600,00

22 Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

32 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)


3.807.328.000,00 Dinas Kehutanan


Prasarana Aparatur 630.060.000,00


Kelembagaan Perangkat Daerah 70.000.000,00


152.115.000,00

367 Program Perlindungan dan Konservasi

Hutan 410.445.000,00

368 Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan

670.567.000,00

369 Program Pengelolaan DAS dan RHL

1.054.956.000,00


Perkantoran 2.065.640.200,00 Dinas

Lingkungan Hidup




Kelembagaan Perangkat Daerah 79.926.000,00



272.200.900,00

374 Program Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup

6.328.882.000,00

375 Program Tata Lingkungan dan Adaptasi

Mitigasi Perubahan Iklim

388.381.000,00

376 Program Pengelolaan Sampah dan

Limbah B3

480.382.000,00


68



Indikator Kinerja


OPD Penanggung

Jawab

377 Program Penegakan Hukum Terhadap Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas

525.082.000,00

378 Program Pengembangan Laboratorium

Lingkungan 1.405.892.000,00

33 Indeks Resiko

Bencana 144,7 379 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2.244.441.500,00 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah




19.807.800,00

382 Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Aset Perangkat

Daerah

183.537.100,00

383 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 863.179.000,00

384 Program Kedaruratan dan Logistik 228.556.200,00

385 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 396.612.400,00

JUMLAH

2.810.699.262.303,00

Sumber : Data Olahan Biro Organisasi Tahun 2020


69

Dari tabel RKT 2020 di atas, dan berdasarkan Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga

Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan

Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah maka, rencana progam kegiatan tahun 2020

dapat dipilah sesuai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan

dibagi menjadi :

1. Urusan Pemerintahan Wajib

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi : pendidikan,

kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan

dan kawasan permukiman, ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat serta sosial.

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar meliputi: tenaga kerja,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,

perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha

kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan

olahraga, dan perpustakaan.

2. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi : Kelautan dan

Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan

Sumber Daya Mineral dan Perdagangan.

3. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang meliputi :

Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Penghubung Pusat

dan Daerah.

4. Urusan Pemerintahan Pendukung, Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD dan Inspektorat.


70

5. Urusan Pemerintahan Lainnya yaitu Kesatuan Bangsa dan

Politik

1.a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Adapun jumlah dana pada urusan wajib pelayanan dasar

Tahun 2020 sebesar Rp.2.005.967.789.159,-. Program yang

dilaksanakan daerah dalam melaksanakan urusan wajib

pelayanan dasar sejumlah 102 program dan 478 kegiatan

yang dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Rencana Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020

NO URUSAN PENDIDIKAN JUMLAH

KEGIATAN JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

DINAS PENDIDIKAN

1 Program Peningkatan Dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas

4 312.828.190.000,00

2 Program Peningkatan Dan Pemerataan

Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

3 32.950.000.000,00

3 Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Khusus

3 9.450.000.000,00

4 Program Peningkatan Pendidikan Dan Tenaga

Kependidikan

3 14.090.805.000,00

5 Program Penguatan Fungsi Pembinaan,

Pengawasan, Dan Kordinasi

2 11.836.800.000,00

6 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Pendidikan

3 241.519.516.000,00

7 Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan

Wilayah I

3 755.000.000,00


Wilayah II

3 479.000.000,00


Wilayah III

3 325.000.000,00

10 Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Wilayah IV

3 477.120.000,00


Wilayah V

3 518.000.000,00


Wilayah VI

3 572.000.000,00


Wilayah VII

3 370.000.000,00

14 Program Pemanfaatan TIK Untuk Pendidikan

3 6.500.000.000,00

15 Program Pengembangan Nilai Budaya 3 3.200.000.000,00


71

NO URUSAN PENDIDIKAN JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

16 Program Pelestarian, Pembinaan Dan

Pemanfaatan Cagar Budaya Museum

4 3.550.000.000,00

17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4 2.802.500.000,00

18 Program Pengembangan Museum

Transmigrasi Menjadi Pusat Layanan

Informasi, Edukasi Dan Sejarah Ketransmigrasian

3 450.000.000,00

19 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10 7.320.800.000,00

20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 4

22.578.389.000,00

21 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 2

1.596.000.000,00

22 Program Perencanaan Evaluasi Kinerja Dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah

4 5.810.616.000,00

JUMLAH 76 679.979.736.000,00

NO URUSAN KESEHATAN JML

KEG

JML ANGGARAN

(Rp.)

DINAS KESEHATAN

1 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1 7.105.095.850,00

2 Program Pendidikan Dan Pelatihan Kesehatan 3 1.626.477.000,00

3 Program Pengembangan Kebijakan Manajemen

Pembangunan Kesehatan

3 1.257.000.000,00

4 Program Pelayanan Kesehatan 4 73.525.778.059,00

5 Program Pelayanan Instalasi Farmasi Dan Kalibrasi Alkes

3 713.239.000,00

6 Program Pelayanan RSBNH 3 8.336.537.015,00

7 Program Pelayanan Laboraturium Kesehatan 2 1.691.302.000,00

8 Program Kesehatan Masyarakat 5 17.679.285.500,00

9 Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit 4 2.048.000.000,00



Aparatur

5 6.295.860.484,00

12 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perangkat Daerah

3 150.000.149,00

13 Program Perencanaan Evaluasi Kinerja Dan

Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah

5 575.000.000,00

JUMLAH 54 134.375.768.159,00


72

NO URUSAN KESEHATAN JML KEG JML ANGGARAN

(Rp.)

RSUD Dr. H. ABDUL MOELOEK

1 Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 1 250.000.000.000,00

2 Program Kemitraan Peningkatan Pelayana

Kesehatan

1 1.800.152.000,00


Perangkat Daerah

1 420.282.000,00

4 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Rumah Sakit

2 66.084.778.180,00


JUMLAH 7 328.359.000.000,00

RUMAH SAKIT JIWA

1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3 742.619.400,00

2 Program Mutu Layanan Keperawatan 2 198.063.600,00

3 Program Mutu Layanan Penunjang Medis 1 4.648.864.700,00

4 Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 1 14.000.000.000,00


6 5.617.263.500,00


Aparatur

3 3.412.441.400,00

7 Program Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan

Serta Aset Prangkat Daerah

3 308.485.100,00


Perangkat Daerah

2 1.020.262.300,00

JUMLAH 21 29.948.000.000,00

NO URUSAN BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI JML KEG JML ANGGARAN

(Rp.)

DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

1 Program Survey Dan Data Base Jalan/Jembatan 9 3.687.362.964,00

2 Program Pembangunan Dan Peningkatan Jalan/Jembatan

24 274.007.546.811,65

3 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Non Status Provinsi

4 46.839.586.000,00

4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

22 80.320.365.447,35

5 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

5 22.984.810.000,00

6 Program Optimalisasi Dan Peranan UPTD Pengujian/Laboratorium

3 1.499.534.900,00

7 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 5 2.723.178.500,00

8 Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan

Melalui UPTD Wilayah

18 66.016.007.227,00


73

NO URUSAN BINA MARGA DAN BINA

KONSTRUKSI JML KEG

JML ANGGARAN

(Rp.)

DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI



Aparatur

5 6.955.399.000,00


Perangkat Daerah

4 1.040.548.500,00

12 Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan

keuangan, serta Aset Perangkat Daerah

3 508.358.000,00

13 Program Penyusunan Penganggaran, Koordinasi,

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

8 2.208.564.650,00

JUMLAH 120 519.995.008.000,00

NO URUSAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JML KEG JML ANGGARAN

(Rp.)

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

1 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air

6 96.310.400.000,00

2 Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

6 14.000.000.000,00

3 Program Penatagunaan Sumber Daya Air 5 2.450.000.000,00

4 Program Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan

Sumber Daya Air

6

9.467.375.000,00

5 Program Pengembangan Sumber Daya Air 9

5.320.000.000,00

6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8

12.489.600.000,00


Aparatur

3

1.380.000.000,00


Perangkat Daerah

2

150.000.000,00


Keuangan, serta Aset Perangkat Daerah

2

100.000.000,00

JUMLAH 47 141.667.375.000,00


74

NO URUSAN PERUMAHAN, KAWASAN

PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA JML KEG

JML ANGGARAN

(Rp.)

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN

DAN CIPTA KARYA

1 Program Pengembangan Perumahan 7 17.498.960.000,00

2 Program Pengembangan Kawasan Permukiman 7 29.689.197.000,00

3 Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung

dan Infrastruktur Wilayah

4 48.271.320.000,00

4 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 4 3.101.063.000,00

5 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan

2 247.900.000,00



Aparatur

5 2.443.190.000,00


Perangkat Daerah

2 150.000.000,00



5 655.000.000,00

JUMLAH 48 106.491.570.000,00

NO URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM JUMLAH

KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 3 1.025.310.950,00

2 Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)

3 401.300.000,00

3 Program Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)

6 5.160.827.400,00


5 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

3 844.708.500,00


2 89.218.000,00

7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5 1.082.373.600,00

8 Program Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Serta

Aset Perangkat Daerah

4 426.843.600,00

JUMLAH 37 30.055.752.000,00


75

NO URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM

JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

1 Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan 2 863.179.000,00

2 Program Kedaruratan Dan Logistik 2 228.556.200,00

3 Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi 2 396.612.400,00


10 2.244.441.500,00


Aparatur

2 259.446.000,00


Perangkat Daerah

2 19.807.800,00

7 Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja Dan


4 183.537.100,00

JUMLAH 24 4.195.580.000,00

NO URUSAN SOSIAL JML KEG JML ANGGARAN

DINAS SOSIAL

1 Program Penanganan Fakir Miskin dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

3 219.103.800,00

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi


17 7.744.276.000,00

3 Program Perlindungan dan jaminan Sosial 3 631.930.000,00

4 Program Pemberdayaan Kelembagaan


3 526.405.000,00


10 4.642.564.810,00


Aparatur

3 16.985.720.390,00


Perangkat Daerah

1 10.000.000,00



4 140.000.000,00

JUMLAH 44 30.900.000.000,00

Sumber : Perda No.18 Tahun 2019

1.b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Anggaran untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar

Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 sebesar

Rp.120.579.156.000,- yang terbagi pada 11 program urusan

terdiri dari 100 program dan 386 kegiatan. Besaran anggaran

pada masing-masing program urusan adalah sebagai berikut:


76

Tabel 3.3 Rencana Program Urusan Wajib Bukan Pelayanan

Dasar Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020

NO TENAGA KERJA JML KEG JML ANGGARAN

DINAS TENAGA KERJA

1 Program Peningkatan Kualitas Dan

Produktivitas Tenaga Kerja

13 4.189.084.000,00

2 Program Pembinaan Penempatan Perluasan

Kesempatan Kerja

3 830.000.000,00

3 Program Pengembangan Hubungan Industrial

Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

3 514.122.000,00

4 Program Perlindungan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

5 800.000.000,00



Aparatur

4 987.600.000,00


Perangkat Daerah

2 136.176.000,00

8 Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja Dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah

5 815.808.000,00

JUMLAH 45 10.562.128.000,00

NO URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK JML KEG JML ANGGARAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan

Perempuan, Ekonomi Dan Kesejahteraan

Keluarga

3 1.878.734.200,00

2 Program Perlindungan Dan Pencegahan

Kekerasan Pada Anak

3 1.478.231.000,00

3 Program Perlindungan Perempuan Dan Anak

Dakam Pencegahan Dan Penanganan

Trafficking, Kekerasan Pelecehan Seksua Serta

Pada Situasi Khusus Dan Darurat

3 943.922.200,00

4 Program Operasional Pelayanan Korban

Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

3 900.000.000,00

5 Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender

Dan Anak Serta Partisipasi Masyarakat Dalam

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak

3 716.239.600,00

6 Program Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana

3 370.000.000,00


8 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

4 625.026.600,00


Perangkat Daerah

1 67.937.100,00



4 265.607.000,00

JUMLAH 25 5.567.807.600,00


77

NO URUSAN LINGKUNGAN HIDUP JML KEG JML ANGGARAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1 Program Pengendalian Pencemaran Dan

Kerusakan Lingkungan Hidup

4 6.328.882.000,00

2 Program Tata Lingkungan Dan Adaptasi

Mitigasi Perubahan Iklim

4 388.381.000,00

3 Program Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3 4 480.382.000,00

4 Program Penegakan Hukum Terhadap

Kerusakan Lingkungan Dan Peningkatan

Kapasitas

4 525.082.000,00

5 Program Pengembangan Laboratorium

Lingkungan

3 1.405.892.000,00



Aparatur

3 153.613.900,00


Perangkat Daerah

1 79.926.000,00



4 272.200.900,00

JUMLAH 39 11.700.000.000

NO URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DAN CAPIL JML KEG JML ANGGARAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

3 97.677.000,00

2 Program Peningkatan Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan

4 539.686.400,00

3 Peningkatan Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana

3 138.371.000,00


5 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 3 405.055.800,00


2 125.652.000,00

7 Program Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Serta Aset Perangkat Daerah

4 780.596.600,00

JUMLAH 29 3.660.269.000,00


78

NO URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA

JML KEG JML ANGGARAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI

1 Program Pembinaan, Pengembangan,

Peningkatan Administrasi Aparatur Dan

Fasilitas Pemerintahan Desa

3 1.198.725.700,00

2 Program Pengembangan , Keberdayaan

Ekonomi Dan Pembangunan Kawasan

Pedesaan

3 572.682.000,00

3 Program Pembinaan Kelembagaan Partisipasi

Masyarakat Dan Sosial Budaya

4 1.752.294.100,00

4 Program Pembinaan, Penerapan Dan

Pengembangan TTG Dan SDA

3 460.571.600,00

5 Program Pengembangan Masyarakat Dan

Kawasan Transmigrasi

3 355.850.500,00



Aparatur

4 536.758.700,00


3 167.622.800,00



4 244.929.200,00

JUMLAH 39 8.977.000.000,00

NO PERHUBUNGAN JML KEG JML ANGGARAN

DINAS PERHUBUNGAN

1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

2 350.000.000,00

2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 6 500.000.000,00

3 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

2 1.200.000.000,00

4 Program Pengembangan Jaringan, Pelayanan

dan Sistem Informasi Perhubungan

4 725.000.000,00

5 Program Pengendalian, Pengamanan dan

Operasional Transportasi

5 1.370.000.000,00

6 Program Peningkatan Keselamatan

Transportasi

6 505.000.000,00

7 Program pelayanan administrasi perkantoran 12 3.065.000.000,00

8 Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

3 737.000.000,00

9 Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perangkat daerah

2 130.000.000,00

10 Program perencanaan, evaluasi dan keuangan

serta aset perangkat daerah

5 2.392.752.000,00

JUMLAH 47 10.974.752.000,00


79

NO KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JML KEG JML ANGGARAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

1 Program Pengelolaan Informasi Dan

Komunikasi Publik

7 7.968.426.500,00

2 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 1 115.534.500,00

3 Program Penyelenggaraan Pengamanan

Informasi Pemerintah Daerah

2 104.574.000,00

4 Program Penerapan Teknologi Informasi Dan

Komunikasi

6 2.433.185.000,00



Aparatur

3 1.305.025.380,00


Perangkat Daerah

1 398.313.000,00


Serta Aset Perangkat Daerah

4 148.675.400,00

JUMLAH 34 16.788.820.000

NO URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN

MENENGAH JML KEG JML ANGGARAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL D AN MENENGAH

1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi 4 232.270.000,00

2 Program Pengembangan dan Peningkatan

Daya Saing Bagi Koperasi 3 225.011.000,00

3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan

Koperasi 3 215.000.000,00

4 Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM

4 2.690.000.000,00

5 Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing Bagi Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah

3 883.683.000,00

6 Program Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi

Koperasi dan UMKM 3 715.000.000,00

7 Program Layanan Usaha Terpadu bagi

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah 3 265.000.000,00



Aparatur 3 300.000.000,00


Perangkat Daerah 2 65.000.000,00


Keuangan, serta Aset Perangkat Daerah 5 570.000.000,00

JUMLAH 45 8.000.000.000


80

NO URUSAN PENANAMAN MODAL JML KEG JML ANGGARAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

1 Program Peningkatan Kualitas

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan A

3 385.000.000,00

2 Program Peningkatan Kualitas

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B

3 485.000.000,00

3 Program Peningkatan Kualitas Daya Dukung

Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

3 500.000.000,00

4 Peningkatan Kualitas Informasi Potensi Dan Peluang Penanaman Modal Daerah

4 950.000.000,00

5 Program Promosi Penanaman Modal 3 1.000.000.000,00

6 Program Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal

3 400.000.000,00



Aparatur

4 682.600.000,00


3 144.300.000,00

10 Program Perencanaan, Evaluasi Dan

Keuangan Serta Aset Prangkat Daerah

4 285.000.000,00

JUMLAH 28 4.980.000.000,00

NO KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA JML KEG JML ANGGARAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

3 1.750.000.000,00

2 Program Olahraga Prestasi 3 1.917.100.000,00

3 Program Pembudayaan Olahraga 3 774.400.000,00

4 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan

Kemitraan

3 6.575.000.000,00

5 Program Fasililtasi Manajemen Teknis dan

Pelayanan Gedung Olahraga

3 320.000.000,00


7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 4 523.340.000,00


Perangkat Daerah

1 40.000.000,00


Keuangan Serta Aset Perangkat Daerah

4 381.000.000,00

JUMLAH 35 17.000.000.000,00


81

NO URUSAN PERPUSTAKAAN JML KEG JML ANGGARAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1 Program Layanan, Teknologi Informasi Dan

Komunikasi, Pelestarian Dan Kerjasama Perpustakaan

4 1.092.092.000,00

2 Program Deposit, Akuisisi Dan Pengelolaan

Bahan Pustaka

6 539.600.000,00

3 Program Pengembangan Sumberdaya

Perpustakaan

3 511.378.000,00

4 Program Pengelolaan Dan Penyelamatan Arsip 9 616.846.000,00

5 Program Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan

5 496.476.000,00


7 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 2 6.547.699.000,00


Perangkat Daerah

1 50.000.000,00


Keuangan Serta Aset Perangkat Daerah

5 760.419.000,00

JUMLAH 47 14.847.492.000,00

Sumber : Perda No.18 Tahun 2019

2. Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan meliputi: Pertanian, Kelautan Dan

Perikanan; Pariwisata; Kehutanan; Energi Dan Sumber Daya

Mineral; dan Perdagangan; dengan jumlah anggaran sebesar

Rp.149.117.771.000,-. Program yang dilaksanakan daerah

dalam melaksanakan urusan pilihan berjumlah 84 program dan

508 kegiatan yang disajikan pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Program Pembangunan Urusan Pemerintahan Pilihan

NO PERTANIAN JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN

1 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Tanaman Pangan

6 1.134.521.400,00

2 Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan

dan Pemasaran Hasil TPH

6 828.661.000,00

3

Program Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan

Hortikultura

11 10.961.971.000,00

4 Program Penyediaan dan Pengawasan Benih

TPH Bermutu dan Bersertifikat

7 248.225.600,00

5 Program Peningkatan Produksi dan Nilai

Tambah Hortikultura

9 1.507.330.300,00


82

NO PERTANIAN JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN KETAHANAN PANGAN

6 Program Perlindungan dan Pengamanan

Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

3 877.070.000,00

7 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Tanaman Pangan dan Hortikultura

2 2.312.555.900,00

8 Program Peningkatan Palayanan dan

Pengembangan Agribisnis Pertanian

8 1.039.313.000,00

9

Program Pengembangan Peningkatan Kualitas

SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan

Penyuluhan

8 1.468.199.000,00

10 Program Pengembangan Penganekaragaman

Konsumsi dan Keamanan Pangan

6 1.935.313.000,00

11 Program Pengembangan Ketersediaan dan

Distribusi Pangan

7 618.415.000,00



4 1.903.043.700,00


Perangkat Daerah

3 281.016.000,00



4 185.069.000,00

JUMLAH 96 35.000.000.000,00

NO URUSAN PERTANIAN JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

DINAS PERKEBUNAN

1 Program Peningkatan Produktivitas Tanaman

Perkebunan

13

2.203.022.000,00

2 Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

3

542.254.000,00

3 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku

(DBH-CHT)

6

1.997.000.000,00

4 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana

Perkebunan

1

2.500.000.000,00

5 Program Peningkatan Kelembagaan

Perkebunan

5

567.842.000,00


12

2.169.587.200,00


Aparatur

3

344.993.800,00


Perangkat Daerah

2

118.531.000,00


4 401.770.000,00

JUMLAH 49 10.845.000.000


83

NO URUSAN PERTANIAN JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1 Program Peningkatan Produksi Hasil

Peternakan

6 3.990.139.000,00

2 Program Peningkatan Pasca Panen,

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

yang ASUH

5 469.145.000,00

3 Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

4 625.986.000,00

4 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana

Peternakan

6 3.321.606.000,00

5 Program Peningkatan Kelembagaan

Peternakan

5 861.828.000,00



Aparatur

3 400.000.000,00


Perangkat Daerah

2 96.555.000,00



5 429.290.000,00

JUMLAH 48 12.427.660.000,00

NO URUSAN KEHUTANAN JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

DINAS KEHUTANAN

1 Program Penatagunaan dan Pemanfaatan

Hutan

3 153.692.000,00

2 Program Peningkatan Fungsi Kesatuan

Pengelolaan Hutan

18 13.430.000.000,00

3 Program Perlindungan dan Konservasi Hutan 3 410.445.000,00

4 Program Penyuluhan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Usaha Kehutanan

3 670.567.000,00

5 Program Pengelolaan DAS dan RHL 4 1.054.956.000,00



Aparatur

3 630.060.000,00


Perangkat Daerah

2 70.000.000,00



4 152.115.000,00

JUMLAH 50 20.379.163.000,00


84

NO URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1 Program Pengembangan Perikanan tangkap 13 9.215.469.000,00

2 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 6 971.000.000,00

3 Program Peningkatan Daya Saing dan konsumsi

Ikan

4 674.000.000,00

4 Program Penerapan Mutu hasil Perikanan 3 850.000.000,00

5 Program Pengelolaan Ruang Laut 5 1.207.584.000,00

6 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan

5 493.838.000,00


8

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

4 300.000.000,00

9

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perangkat Daerah

1 25.000.000,00

10

Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan


5 250.000.000,00

JUMLAH 57 18.000.000.000,00

NO URUSAN PARIWISATA JUMLAH

KEGIATAN JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

DINAS PARIWISATA

1 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Kebudayaan Lokal

4 1.680.829.900,00

2 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

9 3.082.938.300,00

3 Program Pengembangan Destinasi Wisata

5 13.549.531.600,00

4 Program Pengembangan Kemitraan

4 755.103.800,00

5 Program Pengembangan Daya Tarik Wisata

Menara Siger

1 81.189.200,00



Aparatur

4 572.200.000,00


Perangkat Daerah

2 100.030.200,00



4 137.720.800,00

JUMLAH 42 24.056.500.000,00


85

NO URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1 Program Pengembangan, Pembinaan dan

Pengawasan Ketenagalistrikan 4 875.000.000,00

2 Program Dukungan Program/Kebijakan Nasional

di Bidang ESDM 5 125.000.000,00

3 Program Pengembangan dan Optimalisasi

Pengelolaan Energi 4 1.000.000.000,00

4 Program Optimalisasi Pengembangan Sumber

Daya Geologi 2 500.000.000,00

5

Program Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi

Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan

Mineral dan Batubara

6 750.000.000,00

6 Program Dukungan Teknis dan Operasional

Cabang Dinas ESDM 20 2.013.786.600,00



Aparatur 4 212.925.000,00


3 90.000.000,00


keuangan, serta Aset Perangkat Daerah 4 582.000.000,00

JUMLAH 64 7.300.000.000,00

NO PERDAGANGAN JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1 Program Pengembangan Sumber Daya Industri 3 590.490.000,00

2 Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan

dan Promosi Investasi Industri

5 892.420.000,00

3 Program Pemberdayaan Industri 4 1.603.295.000,00

4 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

4 1.211.968.000,00

5 Program Peningkatan Layanan Rumah Kemasan,

dan Workshop Industri

3 550.000.000,00

6 Program Perlindungan Konsumen dan

Pengawasan Barang Beredar dan/atau jasa

5 520.304.000,00

7 Program Pengujian Mutu Barang 7 6.900.163.000,00

8 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri di

Daerah

7 1.260.530.000,00

9 Program Peningkatan dan Pengembangan

Perdagangan Dalam Negeri

11 1.646.270.000,00



4 1.429.280.000,00


Perangkat Daerah

2 100.000.000,00



5 662.510.000,00

JUMLAH 70 21.109.448.000,00

Sumber : Pergub Lampung No.18 Tahun 2019


86

3. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Program urusan fungsi penunjang meliputi; perencanaan,

keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian

dan pengembangan serta penghubung pusat dan daerah dengan

jumlah dana RP.166.290.400.144,-.

Program yang dilaksanakan pada urusan ini sejumlah 57

program dengan 323 kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 3.5

berikut :

Tabel 3.5 Program Pembangunan Urusan Pemerintahan

Fungsi Penunjang

NO URUSAN PERENCANAAN JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5 1.401.466.000,00

2 Program Perencanaan Evaluasi Kinerja Dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan

Ekonomi

7 2.419.840.000,00


Pengembangan Kebijakan Pembangunan

Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia

7 2.751.821.000,00


Pengembangan Kebijakan Pembangunan

Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah 7 2.648.815.000,00

5 Program Pengendalian Dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah Dan Kabupaten/Kota 4 1.393.666.000,00

6 Program Pengolahan Dan Analisis Data

Perencanaan 4 1.086.840.000,00


8 Program Peningkatan Saranan Dan Prasarana

Aparatur 5 2.461.800.000,00


4 619.062.000,00

10 Program Perencanaan Evaluasi Dan Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah

5 979.927.500,00

JUMLAH 61 20.815.921.000,00


87

NO URUSAN KEUANGAN JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1 Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah 5 3.149.328.060,00

2 Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Dan

Penatausahaan Keuangan

7 1.007.968.000,00

3 Program Peningkatan Akuntabilitas Dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta

Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK-

BLUD

6 2.145.236.000,00

4 Pengembangan Sistem Informasi Keuangan

Daerah

1 3.774.057.500,00

5 Program Peningkatan Pembinaan Dan Evaluasi

Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Serta Investasi

Pemerintah Daerah

6 1.841.236.700,00

6 Program Pengelolaan Aset Daerah 9 19.126.337.000,00



Aparatur

2 2.008.515.640,00


Perangkat Daerah

4 1.505.845.600,00


4 304.523.000,00

JUMLAH 53 40.928.771.000,00

NO KEUANGAN JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

1 Program Peningkatan Pelayanan Pajak 10 2.682.764.600,00

2 Program Peningkatan Pelayanan Non Pajak 4 705.786.000,00

3 Program Peningkatan Pelayanan Teknologi

Informasi Pendapatan

9 6.684.180.500,00

4 Program Pembinaan Dan Pengendalian Pelayanan

Pendapatan Daerah

3 661.540.000,00

5 Program Pengembangan Pelayanan Pada Unit

Pelaksana Teknis Daerah

24 1.135.120.000,00



Aparatur

15 9.454.163.000,00


Perangkat Daerah

2 623.031.000,00


4 822.354.400,00

JUMLAH 82 42.200.000.000,00


88

NO KEPEGAWAIAN JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1 Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur 5 2.304.687.200,00

2 Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur 3 637.838.100,00

3 Program Pengadaan Dan Mutasi Pegawai 3 5.902.305.744,00

4 Program Manajemen Pelayanan Dan Sistem

Informasi Kepegawaian

3 331.736.100,00



Aparatur

4 972.228.000,00


Perangkat Daerah

1 61.480.000,00



4 160.370.900,00

JUMLAH 33 14.429.100.144,00

NO URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


Aparatur Teknis Inti

3 724.356.000,00

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum Dan Fungsional

3 1.075.850.000,00

3 Program Pembinaan, Pengembangan Dan

Pengelolaan Kelembagaan

3 340.806.000,00



Aparatur

4 1.508.966.700,00


Perangkat Daerah

2 583.213.000,00


5 476.941.800,00


Aparatur

3 25.545.431.000,00

JUMLAH 34 33.868.500.000


89

NO URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1 Program Penelitian dan Pengembangan Bidang

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

3 975.000.000,00


Ekonomi Dan Pembangunan

3 950.000.000,00


Pemerintahan Dan Sosial Budaya

3 747.912.000,00


Penguatan Inovasi Daerah

4 973.752.000,00



Aparatur

3 393.600.500,00

7 Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Serta Aset Perangkat Daerah

3 558.072.000,00

JUMLAH 30 5.989.780.000,00

NO URUSAN PENGHUBUNG PUSAT & DAERAH JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

BADAN PENGHUBUNG

1 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Lampung Di Luar Daerah

11 2.329.450.900,00



Aparatur

3 1.280.636.400,00


Perangkat Daerah

1 36.000.000,00



4 93.945.700,00

JUMLAH 30 8.058.328.000,00

Sumber : Pergub Lampung No. 18 Tahun 2019

4. Urusan Pendukung

Program urusan pendukung yaitu Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD dan Inspektorat dengan jumlah dana

Rp.358.759.842.000,-.

Program yang dilaksanakan daerah dalam melaksanakan

urusan pemerintahan fungsi pendukung sejumlah 34 program

dengan 205 kegiatan yang disajikan pada tabel 3.6 berikut :


90

Tabel 3.6 Program Pembangunan Urusan Pendukung

NO URUSAN PENDUKUNG JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

SEKRETARIAT DAERAH

1 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 4 2.057.335.800,00

2 Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH 5 3.184.444.200,00

3 Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan

Advokasi Hukum

9 2.750.000.000,00

4 Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan

Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah

27 45.310.811.000,00

5 Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah

Daerah

10 2.345.892.000,00

6 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan

11 37.970.000.000,00

7 Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian

Daerah

8 3.050.000.000,00

8 Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi

Birokrasi

11 1.339.039.000,00

9 Program Penataan dan Peningkatan Administrasi

Pembangunan

8 1.612.500.000,00

10 Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 11 5.554.252.000,00


Biro Pengadaan Barang dan Jasa

2 442.225.000,00


Biro Pemerintahan dan Otonomi Daaerah

2 1.228.622.000,00


Biro Kesejahteraan Rakyat

1 450.000.000,00

14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Hukum

2 350.000.000,00


Biro Perekonomian

2 850.000.000,00


Biro Administrasi Pembangunan

2 1.037.500.000,00


Biro Organisasi

2 1.660.961.000,00


Biro Umum

3 8.397.400.000,00


Biro Administrasi Pimpinan

2 4.007.956.000,00

JUMLAH 122 123.598.938.000,00


KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

SEKRETARIAT DPRD

1 Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

6 16.117.593.400,00

2 Program Pembahasan, Sosialisasi Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan Dan Produk

Hokum

7 62.264.221.889,00

3 Program Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD 4 53.957.868.603,00


91


KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

SEKRETARIAT DPRD

4 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

7 43.468.884.328,00



Aparatur

7 11.230.539.306,00


Perangkat Daerah

3 7.379.442.900,00



4 4.542.126.259,00

JUMLAH 50 219.660.904.000,00


KEGIATAN

JUMLAH ANGGARAN

(Rp.)

INSPEKTORAT

1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

12 8.600.049.000,00

2 Program Peningkatan Sistem Pembinaan Dan

Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan

3 1.105.724.600,00

3 Program Peningkatan Koordinasi Dan Sinergitas

Pengawasan

2 1.859.225.000,00



Aparatur

3 603.090.900,00


Aparatur

1 638.675.000,00



2 33.000.000,00

JUMLAH 33 15.500.000.000,00

Sumber : Pergub Lampung Nomor 18 Tahun 2019

5. Urusan Lainnya

Program urusan lainnya yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik

dengan jumlah dana Rp. 9.984.304.000,00 yang terbagi dalam

8 program dan 28 kegiatan.

Program yang dilaksanakan daerah dalam melaksanakan

urusan pemerintahan lainnya disajikan pada tabel 3.6 berikut :


92

Tabel 3.6 Program Pembangunan Urusan Lainnya

NO URUSAN PEMERINTAH LAINNYA JUMLAH

KEGIATAN

JUMLAH

ANGGARAN (Rp.)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1 Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan

Kebangsaan

2 2.113.198.300,00

2 Program Kewaspadaan Nasional 2 1.636.306.000,00

3 Program Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan 2 2.040.248.500,00

4 Program Politik Dalam Negeri 2 1.215.962.200,00



Aparatur

3 297.629.800,00


Perangkat Daerah

2 88.066.000,00

8 Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan


5 547.781.400,00

JUMLAH

28 9.984.304.000,00

Sumber : Pergub Nomor 18 Tahun 2019


93

BAB IV

PENUTUP

Agenda pembangunan daerah Provinsi Lampung merupakan

satu kesatuan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Oleh karena itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan

pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat

dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan

pembangunan di daerah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Provinsi Lampung Tahun

2020 disusun dengan memperhatikan sinkronisasi program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang

sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi

Lampung Tahun 2020.

Rencana Kinerja Tahunan Provinsi Lampung Tahun 2020 ini

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Lampung 2019 – 2024

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi

Lampung Tahun 2020 merupakan tahun pertama berdasarkan

RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.

Rencana Kinerja Tahunan ini mempunyai arti yang strategis

karena memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis,

indikator kinerja, target, urusan, program, anggaran serta

Organisasi Perangkat Daerah penanggungjawab yang mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan

daerah. Rencana Kinerja Tahunan memuat 7 (tujuh) tujuan dan

23 (dua puluh tiga) sasaran strategis. Sasaran Strategis tersebut


94

diuraikan dalam 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja dan target,

17 (tujuh belas) program urusan wajib, 6 (enam) program urusan

pilihan, 6 (enam) program urusan pemerintahan fungsi penunjang,

3 (tiga) urusan pendukung dan 1 (satu) urusan lainnya

(Kesbangpol) dengan 385 (tiga ratus delapan puluh lima) program,

1.928 (seribu Sembilan ratus dua puluh delapan) kegiatan dengan

pagu anggaran sebesar Rp.2.810.699.262.303,- (dua triliun

delapan ratus sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan

juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga rupiah) yang

dialokasikan pada 48 (empat puluh delapan) Organisasi Perangkat

Daerah (OPD).

RKT Provinsi Lampung Tahun 2020 disusun dalam upaya

meningkatkan sinergitas antar satuan kerja dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi mencakup

kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, dan kelembagaan. Oleh

karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh

stakeholder Provinsi Lampung untuk dapat mewujudkan berbagai

substansi rencana pembangunan daerah Provinsi Lampung yang

telah ditetapkan.

Diharapkan dengan telah disusunnya Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) 2020 seluruh Program dan Kegiatan dapat terukur

kinerjanya sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan Visi

dan Misi dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024.

GUBERNUR LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAIDI

rencana kinerja tahunan (rkt) pemerintah provinsi …

Documents