rencana kerja tahun anggaran 2015 -...

RSUD dr.RASIDIN PADANG

Maret 2014

PEMERINTAH KOTA PADANGRUMAH SAKIT UMUM DAERAHJalan Air Paku Sei. Sapiah Telp. (0751) 499158 Padang

RENCANA KERJATAHUN ANGGARAN 2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena telah tersusunnya Rencana kerja

RSUD dr.Rasidin Padang Tahun 2015. Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit 2015

merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Rasidin

Padang tahun 2014 dan penambahan kegiatan yang belum tertampung pada tahun

sebelumnya, serta salah satu wujud akuntabilitas dari data dan Informasi yang ada di

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Rasidin Padang. Dengan adanya kemitraan serta

kerjasama dengan komitmen yang tinggi khususnya di jajaran Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) dr.Rasidin Padang, akhirnya Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD) dr.Rasidin Padang Tahun 2015 dapat diselesaikan.

Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan usulan guna peningkatan kinerja Rumah

Sakit dr.Rasidin di masa akan datang, dan mudah-mudahan rencana kerja tahun 2015

dapat terlaksana guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Padang, Maret 2014Direktur RSUD dr.Rasidin

Padang

dr. Artati Suryani, MPHNIP.19680811 200212 2002

Daftar Isi

Halaman Judul..................................................................................i

Kata Pengantar.................................................................................ii

Daftar Isi..........................................................................................iii

BAB I Pendahuluan........................................................................... 1

1.1. Latar Belakang.............................................................. 1

1.2. Landasan Hukum.......................................................... 1

1.3. Maksud dan Tujuan.......................................................2

1.4. Sistematika Penulisan.................................................. ..3

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD............................................4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan CapaianRenstra SKPD................................................................4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....................................5

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD....5

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD........................5

2.5. Penelahaan Usulan .......................................................7

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.................................10

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional............................10

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD....................................10

3.3 Program dan Kegiatan...................................................11

BAB IV PENUTUP..............................................................................14

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bidang kesehatan merupakan bagian pokok yang tidak dapat ditinggalkan dan

merupakan salah satu persyaratan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang

berkualitas dan profesional. Dalam konteks pembangunan bangsa yang berbudaya serta

profesional diperlukan peningkatan mutu kesehatan masyarakat dan lingkungan yang

saling mendukung dengan paradigma hidup sehat, pengetahuan tentang hidup sehat

pada setiap individu dalam masyarakat, sehingga setiap warga mampu memelihara

kesehatan secara mandiri dan memajukan taraf hidup baik secara keluarga maupun

berkelompok.

Pembangunan Bidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional,

karena pembangunan kesehatan sangat terkait dan dipengaruhi oleh aspek-aspek

demografi / kependudukan, keadaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk

tingkat pendidikannya serta keadaan perkembangan lingkungan fisik maupun biologik.

Pembangunan kesehatan sangat ditentukan dengan pembangunan sarana dan prasarana

kesehatan yang sepenuhnya diikuti dengan meningkatnya mutu pelayanan dan

keterjangkauan pelayanan, pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta

didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

RSUD dr. Rasidin Padang sebagai Rumah Sakit tingkat Kabupaten dan Kota

berperan memberikan pelayanan kesehatan juga menerima rujukan Puskesmas dan

Rumah Sakit lainnya dari Kota Padang khususnya Sumatera Barat pada umumnya dan

keadaan ini sejalan pula dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan

kesehatan yang baik dan bermutu serta didukung oleh sarana dan prasarana yang

lengkap dari RSUD sebagai Rumah Sakit Pemerintah Kota Padang pada saat ini.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat (2)

dan Pasal 23 Ayat (4) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, implementasi

PP nomor 08 tahun 2008 dan peraturan pelaksananya Permendagri No. 54 Tahun 2010

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. surat Walikota nomor 050.23/Bappeda/II.2014 Perihal

Penyusunan Renja SKPD Tahun 2015 ditegaskan tentang perlunya Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya. Tuntutan ketentuan inilah yang melatarbelakangi dan mendasari perlunya

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang menyusun Rencana Kerja Tahun 2015.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Tahun 2015 disusun

dengan maksud untuk mendiskripsikan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada

Tahun Anggaran 2015 yang akan datang.

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah :

Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Prioritas dan

Platfond Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan APBD Tahun

2015.

Menjadi pedoman dan acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja dan RKA SKPD

Tahun 2015.

Menjadi pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan

Anggaran DPRD dalam penyusunan Kebijikan Umum APBD, Prioritas dan Platfond

Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Kota Padang Tahun 2015.

Melaksanaan keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.

Tujuan disusunnya Rencana kerja ini adalah untuk :

1) Menyiapkan arah, program dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan.

2) Sebagai bahan evaluasi untuk menyusun LAKIP, LKPJ. Dan LPPD Walikota

Padang khususnya dibidang kesehatan.

3) Menjadikan RSUD dr. Rasidin Padang menjadi Rumah Sakit yang terakreditasi.

4) Memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan

mengutamakan pelayanan prima.

5) Menjadikan RSUD dr. Rasidin Padang sebagai Rumah Sakit rujukan dan

terdepan di Kota Padang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan uraian dan proses yang telah dilakukan dalam penyusunan RKPD tahun

2015 serta dituangkan dalam suatu sistematika adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisikan latar belakang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah,

Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014

Dalam bagian ini diuraikan evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun lalu,

Pelaksanaan pembangunan dikemukakan berdasarkan : Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis

Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan awal RKPD serta Penelahaan

usulan program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Dalam Bab ini diuraikan : Telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan

dan Sasaran Renja SKPD, Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013 dan Capaian Renstra

SKPD.

Plafond anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 24.121.720.179,75 (dua puluh

empat milyar seratus duapuluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus tujuh

puluh sembilan rupiah, tujuh puluh lima sen) dengan realisasi anggaran tahun 2012

Rp. 21.266.174.461 (dua puluh satu milyar dua ratus enam puluh enam juta seratus

tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), berarti pencapaian

kinerja untuk tahun 2012 adalah 88,16%

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2013 dan kegiatan pembangunan

daerah menyangkut kinerja di RSUD dr Rasidin yang merupakan urusan wajib dari

program pembangunan daerah. Dari jumlah Plfond anggaran kesehatan yang

dialokasikan untuk RSUD dr Rasidin berjumlah Rp. 34.785.864.404 (tiga puluh empat

milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu

empat ratus empat rupiah) dan yang telah direalisakan berjumlah 28.656.702.346

(dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua ribu tiga

ratus empat puluh enam rupiah) itu berarti tingkat capaian kinerja RSUD dr.

Rasidin pada tahun 2013 adalah 82,38% yang artinya terjadi penurunan pencapaian

kinerja RSUD dr Rasidin. (hal ini yang kami tuangkan isu-isu penting RSUD dr.

Rasidin).

Program utama pembangunan kesehatan di RSUD dr. Rasidin adalah

peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Padang pada khususnya

dan masyarakat Propinsi Sumatera Barat pada umumnya dan peningkatan akses

masyarakat terhadap fasilitas kesehatan khususnya RSUD dr. Rasidin yang meliputi

program : (1) Program Standarisasi pelayanan kesehatan (2) Program Peningkatan

Pengadaan Sarana dan prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Dengan pencapaian/realisasi Anggaran pada tahun 2013 sebesar 82,38%

dapat dikatakan bahwa belum optimalnya kinerja manajemen pelayanan RSUD dr.

Rasidin hal itu dapat menjadi tolak ukur pihak manajemen untuk dapat bekerja lebih

inovatif, lebih kreatif serta lebih baik lagi di tahun 2015 serta tahun-tahun yang akan

datang sehingga pencapaian kinerja lebih optimal lagi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam proses pelaksanaan penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD khususnya

RSUD dr. Rasidin sudah barang tentu ditemukan permasalahan-permasalahan yang

muncul baik dari dalam maupun dari luar RSUD dr. Rasidin akan tetapi setelah kami

lakukan indentifikasi dari berbagai permasalahan yang ada kami berkesimpulan

bahwa yang menjadi isu penting kami adalah :

1. Belum dapat dilaksanakannya pelaksanaan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)

RSUD dr. Rasidin, dikarenakan sumber daya manusia yang di RS dr. Rasidin belum

memahami sepenuhnya mekanisme ataupun tatacara pengelolaan Badan Layanan

Umum Daerah.

2. Pembangunan infrastruktur RS dr. Rasidin yang masih dalam tahap perencanaan

sehingga sampai dengan saat ini masalah seperti : gedung yang tidak

representatif, fasilitas pengairan yang tidak memadai sehingga ketika hujan lebat

Rumah Sakit kebanjiran.

3. Dana luncuran DAK tahun 2012 disetujui pada RAPBDP 2013 pada bulan oktober

2013 sehingga waktu pelaksanaan tender yang Cuma dua bulan tidak bisa

merealisasikan anggarannya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kegiatan untuk RSUD dr Rasidin pada tahun 2015 berdasarkan usulan dari

masing-masing bidang yang ada di RSUD dr Rasidin kami tuangkan dalam tabel

dibawah ini :

Tabel 1

NO. PROGRAM/KEGIATAN1 2

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik3. Penyediaan Jasa Pem.dan Prizn Kendaraan Dinas Opersional4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja6. Penyediaan Alat Tulis Kantor7. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan8. Penyediaan Komponen Inst.Listrik/Penerangan Bangn.Kantor9. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor10. Penyediaan Bahan Bacaan & Per. Perundang-undangan11. Penyediaan Makanan & Minuman12. Rapat-rapat koord.dan Konsult.Ke luar daerah13. Penyediaan Alat Kebersihan14. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor15. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1. Pemeliharaan rutin/berkala kendr.dinas operasional2. Pemeliharaanrutin/berkala perlengkp.gedung kantor3. Pemeliharaan rutin/berkala mobile4. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon5. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat bengkel6. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan7. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kedokteran

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur1. Pengadaan pakaian dinas & perlengkapannya

IV Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur1. Pendidikan dan Pelatihan Formal2. Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur Kesehatan (Jafung)

V Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1. Penyusunan laporan capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja SKPD

VI Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1. Akreditasi Rumah Sakit

2. Pendukung Komite Medik3. Pelayanan Rujukan DAK

VII Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RumahSakit/Paru/Mata1. Pengadaan obat-obatan kesehatan rumah sakit2. Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah sakit3. Pengadaan meubelair rumah sakit4. Pengadaan bahan-bahan logistik keperawatan5. Pengadaan bahan-bahan laboratorium6. Pengadaan Makan Minum Pasien dan Petugas7. Pengadaan Media Peraga untuk terapi wicara8. Pengadaan Roolpack untuk kepegawaian9. Penyediaan media informasi untuk PKRS10. Penyediaan Gas Medis11. DAK12. Pembangunan Gedung RS (PIP) tahap 213. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional RS

VIII Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata1. Pengadaan Sanitasi RSUD2. Penyediaan Peralatan Dapur RSUD3. Pemeliharaan Gedung RSUD

IX Program Asuransi Kesehatan1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

X Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah1. Pengelolaan Barang RSUD2. Penyusunan Laporan Aset RSUD

XI Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat1. Penyampaian Informasi RSUD melalui media Cetak/Elektronik.

XII Program Sistem Informasi Kesehatan1. Pengadaan SIM RS (SIKNAS ONLINE)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

1. Kegiatan Pengadaan SIM RS (SIKNAS ONLINE)

Kegiatan ini dapat mempermudah sistem administrasi karena terintegrasi sistem

pelayanan baik dari unit pelayanan rawat jalan, rawat inap maupun unit

administrasi baik keuangan, administrasi pelaporan ataupun yang berbentuk out

put dapat sinergis sehingga laporan ataupun rencana kegiatan dapat disajikan

tepat pada waktunya.

Seluruh stake holder dapat memonitor seluruh kegiatan pelayanan di Rumah Sakit

(pasien baru, pasien rawat inap, pasien rawat jalan serta pasien keluar) dan juga

dapat mengetahui seluruh tindakan yang didapatkan selama mendapatkan

pelayanan di Rumah Sakit, begitu juga dengan obat yang masuk serta keluar

sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya

pendapatan rumah sakit dapat ditingkatkan lagi.

2. Kegiatan Promosi (penyampaian informasi) Rumah Sakit melalui media

cetak dan elektronik.

Kegiatan ini dalam kerangka penyampaian pelayanan yang ada di Rumah Sakit dr.

Rasidin (Poli Rawat Jalan meliputi : Poli Kesehatan Anak, Poli Penyakit Dalam

(internis), Poli Penyakit Mata, Poli Penyakit Paru-paru, Poli Penyakit THT, Poli

Penyakit Bedah, Poli Obstetri Genekologi dll serta Pelayanan rawat inap) yang ada

pada saat ini kepada masyarakat Kota Padang pada khususnya dan kepada

masyarakat Propinsi Sumatera Barat pada umumnya ini sesuai misi Rumah Sakit

yang dituagkan dalam master plan Rumah Sakit dr. Rasidin yang akan menjadi

Rumah Sakit Type B Pendidikan.

3. Pelaksanaan Badan Layanan Umum RSUD dr Rasidin

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 61 Tahun 2007 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) merupakan bagian reformasi dari

keuangan daerah yang ditujukan kepada perangkat daerah yang memiliki

spesifikasi teknis di bidang pelayanan (contohnya Rumah Sakit Daerah) agar

memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan demi meningkatnya pelayanan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Padang No 108 tahun 2010 telah

mendapatkan penerapan Status pola PPK-BLUD Bertahap. Karena masih kurang

dukungan baik dari internal Rumah Sakit maupun pihak ekternal Rumah Sakit

sehingga pelaksanaan BLUD belum bisa terlaksana sampai dengan tahun 2014.

Dengan adanya anggaran pada tahun 2014 untuk kegiatan workshop RBA BLUD

yang difasilitasi oleh BPKP Propinsi Sumater Barat supaya pola pengelolaan

keuangan dapat memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan dalam menerapkan

praktek bisnis yang sesuai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dibidang kesehatan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

kecerdasan bangsa maka pada tahun 2015 Rumah Sakit dr Rasidin wajib

melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Sesuai dengan Arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Kesehatan

khususnya pembangunan Rumah Sakit yang meliputi antara lain :

1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan

kesehatan.

2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan kesehatan.

3. Menerapkan kebijakan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan

solusi terhadap masalah kota kota.

4. Memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan mutu dan

keamanan (safety) pelayanan kesehatan.

5. Mendukung Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional dalam usaha

sebagai Badan Pelaksana kegiatan.

6. Memberi perhatian khusus terhadap mutu dan keamanan obat yang

dikonsumsi masyarakat.

7. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib kesehatan.

Berangkat dari hal inilah maka Rumah Sakit Umum Daerah dr Rasidin Kota

Padang tahun 2015 maka mengusulkan untuk melakukan penambahan kegiatan

antara lain yaitu ; Pengadaan SIM RS (Sikna online), Penyediaan Informasi

(promosi) Rumah Sakit dr. Rasidin di media cetak/elektronik dan Pelaksanaan

Rumah Sakit dr. Rasidin sebagai Badan Layanan Umum Daerah : sebagai salah

satu langkah nyata sesuai dengan arah kebijakan nasional peningkatan mutu

pelayanan kesehatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD dr. RASIDIN

NO. PROGRAM/KEGIATAN Tujuan Sasaran1 2 3 4

I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terpenuhinya Kebutuhanadministrasi Perkantorandan Pelayanan Umum di

RSUD

LancarnyaAdministrasiPerkantoran

II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan sarana dan

prasarana

Sarana & Prasaranadalam kondisi yang

baik

III Program Peningkatan DisiplinAparatur

Tersedianya Pakaian kerjauntuk Pegawai

PeningkatanProduktitivitas kinerja

pegawai

IV Program Peningkatan Sumber DayaAparatur Meningkatkan Kualitas SDM SDM yang Berkualitas

VProgram Peningkatan dan

Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja

Terlaksananya kegiatanPenyusunan Laporan

Tersedianya Laporanyang Lengkap

VI Program Standarisasi PelayananKesehatan

Terlasananya PelayananPrima

Standar pelayananyang meningkat

VIIProgram Pengadaan, Peningkatan

Sarana & Prasarana RumahSakit/Paru/Mata

Terpenuhinya kebutuhanPasien

MeningkatnyaPelayanan rumah

Sakit

VIII Program Pemeliharaan Sarana &Prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata

TerlaksananyaPemeliahraan sarana danprasarana RS dengan baik

Sarana dan prasaranaRS dalam kondisi yang

baik

IX Program Asuransi Kesehatan Terlaksananya PelayananAsuransi Kesehatan

Masyarakat dapatterlayanani denganAsuransi Kesehatan

XProgram Peningkatan dan

Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Terlaksananya PengelolaanAset yang baik

Aset terkelola denganbaik

XI Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya PromosiKesehatan

Sampainya InformasiKesehatan Pada

Masyarakat

XII Program Sistem Informasi RumahSakit Terlaksanya SIM RS Pelayanan RS yang

Efektif dan efisien

3.3 Program dan Kegiatan.

NO. PROGRAM/KEGIATAN Pagu1 2 3

IProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat 3.762.000,-2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.016.400.000,-3. Penyediaan Jasa Pem.dan Prizn Kendaraan Dinas Opersional 6.600.000,-4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 294.300.000,-5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.048.000,-6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000,-7. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan 198.000.000,-8. Penyediaan Komponen Inst.Listrik/Penerangan Bangn.Kantor 50.000.000,-

9. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 198.000.000,-10. Penyediaan Bahan Bacaan & Per. Perundang-undangan 15.000.000,-11. Penyediaan Makanan & Minuman 35.000.000,-12. Rapat-rapat koord.dan Konsult.Ke luar daerah 200.000.000,-13. Penyediaan Alat Kebersihan 75.000.000,-14. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 218.000.000,-15. Penyediaan jasa pelayanan Publik 153.8000.000,-16. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 504.000.000,-

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 600.000.000,-2. Pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor 130.000.000,-3. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 30.000.000,-4. Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air dan telepon 6.000.000,-5. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat bengkel 11.000.000,-6. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan 235.000.000,-

IIIProgram Peningkatan Disiplin Aparatur1. Pengadaan pakaian dinas & perlengkapannya 145.500.000,-

IV Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 450.000.000,-2. Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur Kesehatan (Penilaian Jafung) 17.000.000,-

V Program Obat & Perbekalan Kesehatan

1. Pengadaan Bahan Logistik (Bahan Habis Pakai Medis) 450.000.000,-

VI Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja

1. Penyusunan laporan capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,-

VII Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1. Akreditasi Rumah Sakit 150.000.000,-2. Pendukung Komite Medik 55.000.000,-3. Pembangunan dan Pemutahiran data dasar standar pelayanan

kesehatan30.000.000,-

4. Monitoring dan evaluasi mutu pelayanan keperawatan 120.260.000,-

VIII Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RumahSakit/Paru/Mata1. Pengadaan obat-obatan kesehatan rumah sakit 500.000.000,-2. Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah sakit 55.000.000,-3. Pengadaan meubiler rumah sakit 137.000.000,-4. Pengadaan bahan-bahan logistik keperawatan 350.000.000,-5. Pengadaan bahan-bahan laboratorium 350.000.000,-

6. Pengadaan Makan Minum Pasien dan Petugas 2.460.764.800,-7. Penyediaan media informasi untuk PKRS 25.000.000,-8. Penyediaan Gas Medis 100.950.000,-9. Pembangunan Gedung RS (PIP) 36.000.000.000,-10. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional RS 350.000.000,-11. Pelayanan Rujukan (DAK) 1.360.317.200,-

IX Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata1. Pengelolaan Sanitasi RSUD 56.800.000,-2. Penyediaan Peralatan Dapur RSUD 55.000.000,-3. Pemeliharaan Rutin/berkala RSUD 165.000.000,-

X Program Asuransi Kesehatan1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 10.390.589.246

XIProgram Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah1. Validasi Data Aset RSUD 50.000.000,-2. Pencapaian Target Penerimaan Pely Kesehatan RSUD 1.130.000.000,-

XII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat1. Penyampaian Informasi RSUD melalui media Cetak/Elektronik. 20.000.000,-

XIII Program Sistem Informasi Kesehatan1. Pengadaan SIM RS (SIKNAS ONLINE) 1.000.000.000,-

XIV Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin1. Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin/terlantar 100.000.000,-

XV Program Peningkatan Mutu Pelayanan1. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (perawat kontrol) 82.125.000,-

TOTAL : Rp. 60.311.216.246.-

BAB IV

PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja SKPD RSUD dr. RASIDIN Tahun 2015 maka kami

sangat mengharapakan masukan/saran untuk perbaikan penyusunan Renja dimasa yang

akan datang, selain daripada itu kepada seluruh seluruh Stake holder dapat membantu

baik masalah pendanaan, teknis pelaksanaan sampai dengan evaluasi kegiatan, hal ini

demi teselenggaranya dengan baik rencana kerja yang telah kami susun sesuai dengan

tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. RASIDIN yang merupakan bagian

integral dari Pemerintah Kota Padang.

Padang, Maret 2014Direktur

dr. Artati Suryani, MPH

NIP.19680811 200212 2002

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

URUSAN WAJIB

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kota Padang 100% 3,762,000 APBD KOTA 100% 4,138,200

2Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Terserdianya jasa komunikasi listrik, air dan

listrik Kota Padang 100% 1,016,400,000 APBD KOTA 100% 1,118,040,000

3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional

Terpenuhinya jasa pemeliharaan & perizinan

kendaraan dinas operasional Kota Padang 100% 6,600,000 APBD KOTA 100% 7,260,000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa cleanning service Kota Padang 100% 294,300,000 APBD KOTA 100% 323,730,000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya perbaikan peralatan kerja Kota Padang 100% 15,048,000 APBD KOTA 100% 16,552,800

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Kota Padang 100% 150,000,000 APBD KOTA 100% 165,000,000

7 Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan Terlaksananya cetak dan penggandaan Kota Padang 100% 198,000,000 APBD KOTA 100% 217,800,000

8Penyediaan Komponen Inst.Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya kegiatan pengadaan alat

komponen listrik/penerangan Kota Padang 100% 50,000,000 APBD KOTA 100% 55,000,000

9 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan KantorTersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor yang dibutuhkan Kota Padang 100% 198,000,000 APBD KOTA 100% 217,800,000

10Penyediaan Bahan Bacaan & Per. Perundang-

undangan

Tersedianya jumlah bacaan dengan jumlah

Perundang-undangan Kota Padang 100% 15,000,000 APBD KOTA 100% 16,500,000

11 Penyediaan Makanan & Minuman Tersedianya jumlah makan dan minum tamu Kota Padang 100% 35,000,000 APBD KOTA 100% 38,500,000

12Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke luar

daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah Kota Padang 100% 200,000,000 APBD KOTA 100% 220,000,000

13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Terlaksananya peralatan kebersihan kantor Kota Padang 100% 75,000,000 APBD KOTA 100% 82,500,000

14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Terlaksananya pengamanan Kantor Kota Padang 100% 218,000,000 APBD KOTA 100% 239,800,000

15 Peningkatan Jasa Pelayanan PublikTermotivasinya pegawai non PNS dalam

bekerja Kota Padang 100% 153,800,000 APBD KOTA 100% 169,180,000

16 Peningkatan pelayanan administrasi PerkantoranPeningkatan pelayanan administrasi

Perkantoran Kota Padang 100% 504,000,000 APBD KOTA 100% 554,400,000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 dan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

Nama : RSUD dr. RASIDIN

NO.Uraian, Urusan, Organisasi, Program dan

KegiatanKeteranganKebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Prakiraan Maju Tahun 2016

Catatan Penting

Rencana Tahun 2015

Target Capain

Kinerja Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Indikatif


Catatan Penting

Rencana Tahun 2015

Target Capain

Kinerja Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan



IIProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

17Pemeliharaan rutin/berkala kendr.dinas

operasionalPemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kota Padang 100% 600,000,000 APBD KOTA 100% 660,000,000

18Pemeliharaan rutin/berkala peralatn gedung

kantor

Terdapatnya peralatan gedung kantor dalam

kondisi baik Kota Padang 100% 130,000,000 APBD KOTA 100% 143,000,000

19 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Terdapatnya meubelair dalam kondisi baik Kota Padang 100% 30,000,000 APBD KOTA 100% 33,000,000

20Pemeliharaan rutin/berkala alat listrik, air, dan

telepontersedianya pemeliharan alat listrik Kota Padang 100% 6,000,000 APBD KOTA 100% 6,600,000

21 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat bengkelTerdapatnya alat-alat bengkel dalam kondisi

baik Kota Padang 100% 11,000,000 APBD KOTA 100% 12,100,000

22 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatanTerdapatnya pemeliharaan terhadap alat-alat

kesehatan Kota Padang 100% 235,000,000 APBD KOTA 100% 258,500,000

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

23 Pengadaan pakaian dinas & perlengkapannyaTerdapatnya pakaian dinas dan

kelengkapannya Kota Padang 100% 145,500,000 APBD KOTA 100% 160,050,000

IV Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

24 Pendidikan dan Pelatihan formalPengembangan kapasitas aparatur (SDM)

pegawai RSUD Kota Padang 100% 450,000,000 APBD KOTA 100% 495,000,000

25Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur Kesehatan

(Jafung)Adanya penilaian jabatan fungsional Kota Padang 100% 17,000,000 APBD KOTA 100% 18,700,000

V Program Obat & Perbekalan Kesehatan

26 Pengadaan Bahan Logistik (Bahan Habis Pakai) Tersedianya Bahan Habis Pakai Kota Padang 100% 450,000,000 APBD KOTA 100% 495,000,000

VIProgram Peningkatan dan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

27Penyusunan Laporan capaian kinerja & Ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar

realisasi kinerja SKPD Kota Padang 100% 10,000,000 APBD KOTA 100% 11,000,000

VII Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

28 Akreditasi Rumah Sakit (JCI) Terakreditasinya rumah sakit sesuai standar Kota Padang 100% 150,000,000 APBD KOTA 100% 165,000,000

29 Pendukung Komite Medik Pendukung Kegiatan Komite Medik Kota Padang 100% 55,000,000 APBD KOTA 100% 60,500,000

30 Pembangunan dan Pemutahiran data dasar

standar Pelayanan Kesehatan

Tersedianya data dasar standar pelayanan

kesehatan Kota Padang 100% 30,000,000 APBD KOTA 100% 33,000,000

31Monitoring dan evaluasi mutu pelayanan

keperawatan

Mutu Pelayanan Keperawatan menjadi lebih

baik Kota Padang 100% 120,260,000 APBD KOTA 100% 132,286,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Indikatif


Catatan Penting

Rencana Tahun 2015

Target Capain

Kinerja Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan



VIIIProgram Pengadaan, Peningkatan Sarana &

Prasarana Rumah Sakit/Paru/Mata

32 Pengadaan obat-obatan rumah sakitTersedianya Obat-obatan generik dan non

generik Kota Padang 100% 500,000,000 APBD KOTA 100% 550,000,000

33 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah SakitTersedianya alat kesehaan yang menunjang

pelayanan kesehatan Kota Padang 100% 55,000,000 APBD KOTA 100% 60,500,000

34 Pengadaan meubelair rumah sakitTerdapatnya meubelair rumah sakit yang

cukup Kota Padang 100% 137,000,000 APBD KOTA 100% 150,700,000

35 Pengadaan perlengkapan logistik keperawatanTerdapatnya pelatan perlengkapan pasien yang

cukup Kota Padang 100% 350,000,000 APBD KOTA 100% 385,000,000

36 Pengadaan bahan-bahan laboratoriumTersedianya kebutuhan akan bahan labor dan

oksigen Kota Padang 100% 350,000,000 APBD KOTA 100% 385,000,000

37 Pengadaan makan minum pasien dan petugas Tersedianya makan minum pasien dan petugas Kota Padang 100% 2,460,764,800 APBD KOTA 100% 2,706,841,280

38 Penyediaan media informasi untuk PKRS Tersedianya media informasi untuk PKRS Kota Padang 100%25,000,000

APBD KOTA 100% 27,500,000

39 Penyediaan gas medis Tersedianya gas medis untuk rumah sakit Kota Padang 100% 100,950,000 APBD KOTA 100% 111,045,000

40 Pembangunan Gedung RS (PIP) Tersedianya Gedung RS Kota Padang 100% 36,000,000,000 APBD KOTA 100% 39,600,000,000

41 Pengadaan kendaraan Dinas Operasional RS Tersedianya Kendaraan operasional RS Kota Padang 100% 350,000,000 APBD KOTA 100% 385,000,000

42 Pelayanan Rujukan (DAK) Tersedianya Biaya Pelayanan Rujukan RS Kota Padang 100% 1,360,317,200 APBD KOTA 100% 1,496,348,920

IXProgram Pemeliharaan Sarana & Prasarana

Rumah Sakit/Paru/Mata

43 Pengelolaan Sanitasi RSUD Terkelola Sanitasi RSUD Kota Padang 100% 56,800,000 APBD KOTA 100% 62,480,000

44 Penyediaan Peralatan Dapur RSUD Tersedianya Peralatan Dapur RSUD Kota Padang 100% 55,000,000 APBD KOTA 100% 60,500,000

45 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Terpeliharanya Gedung RSUD Kota Padang 100% 165,000,000 APBD KOTA 100% 181,500,000

X Program Asuransi Kesehatan

46 Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Tersedianya dana untuk Jaminan Kesehatan Kota Padang 100% 10,390,589,246 APBD KOTA 100% 11,429,648,171

XIProgram Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

47 Validasi Data Aset RSUDTersedianya data barang-barang/Peralatan

RSUD Kota Padang 100% 50,000,000 APBD KOTA 100% 55,000,000

48Pencapaian Target Penerimaan Pelayanan

Kesehatan RSUD

Tercapainya Penerimaan Pelayanan Kesehatan

RSUD Kota Padang 100% 1,130,000,000 APBD KOTA 100% 1,243,000,000

XIIProgram Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

49Penyampaian Informasi RSUD melalui Media

Cetak/Elektronik

Tersampaikannya Informasi RSUD melalui

media cetak/elektronik Kota Padang 100% 20,000,000 APBD KOTA

Sesuai dengan Master Plan RS dr.

Rasidin yang akan menjadi Rumah Sakit

Type B Pendidikan

100% 22,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Indikatif


Catatan Penting

Rencana Tahun 2015

Target Capain

Kinerja Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan



XIII Program Sistem Informasi Kesehatan

50 Pengadaan SIM RS (SIKNAS ONLINE) Tersedianya Sistem Informasi Manajemen RS Kota Padang 100% 1,000,000,000 APBD KOTA Mempermudah Sistem Administrasi

karena Terintegrasi dari seluruh

pelayanan & manajemen.

100% 1,100,000,000

XIVProgram Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Miskin

51Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat

Miskin/Terlantar

Tersedianya dana Pelayanan Kesehatan

Rujukan Masyarakat miskin/terlantar Kota Padang 100% 100,000,000 APBD KOTA

Amanat UUD 1945 Fakir Miskin dan

Anak Terlantar dipelihara oleh Negara. 100% 110,000,000

XV Program Peningkatan Mutu Pelayanan

52Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (perawat

kontrol)

Terlaksananya pelayanan dan pendukung

pelayanan (perawat kontrol) Kota Padang 100% 82,125,000 APBD KOTA

termonitornya dengan baik Pelayanan

yang diberikan oleh perawat dalam

waktu 24 Jam

100% 90,337,500

60,311,216,246 66,342,337,871

Direktur RSUD dr. Rasidin

dr. Artati Suryani, MPH

NIP : 19680811 200212 2 002

Padang, Maret 2014

JUMLAH

rencana kerja tahun anggaran 2015 -...

Documents