lkpj 2018 rsud kelet irsudkelet.co.id/...pertanggungjawaban_(lkpj)_tahun_2018_155652683… · tahun...

LKPJ 2018 RSUD Kelet i

SKPD : RSUD Kelet

SARIPATIPENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

GUBERNUR JAWA TENGAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi

Jawa Tegah Tahun Anggaran 2018. Laporan pertanggungjawaban ini, merupakan realisasi dari

amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah Pasal 69 ayat 1, bahwa Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban RSUD Kelet disampaikan kepada Gubernur Jawa

Tengah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun

anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2018 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RSUD

Kelet Tahun 2018, dan merupakan pertanggungjawaban RSUD Kelet untuk tahun kelima pada

periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah periode Tahun 2013-2018. Secara teknis, penyusunan LKPJ RSUD Kelet kepada

Gubernur Provinsi Jawa Tengah Akhir Tahun Anggaran 2018 berpedoman pada Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelet merupakan rumah sakit kelas C milik

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempati 2 lokasi yang berbeda, RSUD Kelet

dikembangkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan pengembangan Complementary and

Alternative Medicine, dengan 141 Tempat Tidur, sedangkan Unit Rehabiliasi Kusta Donorojo

LKPJ 2018 RSUD Kelet ii

sebagai Unit Rujukan Kusta di Jawa Tengah dengan TT : 64 Tempat Tidur. Pada Tahun 2018

merupakan tahun ke-10 (sepuluh) dalam menerapkan pola pengelolaan keuangan (PPK BLUD)

Penuh sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 901/151/2012 tanggal 13 April 2012,

terhitung mulai tanggal 13 April 2012.

Guna mendukung pencapaian visi misi Gubernur Jawa Tengah, berikut adalah Anggaran

RSUD Kelet Tahun 2018 yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar

Rp.148.335.606.000,- yang terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung

- Belanja Pegawai Rp. 20.791.609.000,-

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai Rp. 12.769.220.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 44.694.157.000,-

c. Belanja Modal Rp. 70.080.620.000,-

Anggaran BLUD Tahun 2018 :

Dana Keseluruhan dalam DPA BLUD Rp. 41.664.377.000,-

Belanja Pegawai Rp. 12.189.620.000,-

Belanja Barang dan Jasa Rp. 26.974.757.000,-

Belanja Modal Rp. 2.500.000.000,-

Capaian kinerja keuangan (Pendapatan) RSUD Kelet 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai

berikut :

TAHUN TARGET PENDAPATAN REALISASI PENDAPATAN %

2013 14.300.000.000 12.240.962.541 85,60

2014 14.300.000.000 18.683.146.083 130,65

2015 19.500.000.000 23.074.828.670 118,33

2016 27.000.000.000 27.530.380.756 101,96

2017 27.800.000.000 32.129.992.997 115,58

2018 36.600.000.000 33.772.692.350 92,28

LKPJ 2018 RSUD Kelet iii

Beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi Target pendapatan pada TA.2018,

diantaranya :

1. Adanya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (implementasi BPJS) terhitung mulai

tanggal 1 Januari 2014 dan peraturan berubah-ubah

2. Adanya kebijakan rujukan berjenjang bagi peserta JKN (BPJS)

3. Adanya kebijakan rujukan online bagi peserta JKN (BPJS)

4. Pelayanan pasien kusta dan pasien kurang mampu : Masih banyak pasien kusta dan

pasien umum yang benar-benar miskin tetapi tidak memiliki kartu jamkesmas maupun

jamkesda atau kartu KIS/BPJS, sedangkan pasien tetap mendapatkan pelayanan

kesehatan dan pasien tidak dikenakan biaya, sehingga 100% tidak menjadi klaim

pendapatan.

5. Pasien miskin non jamkesmas tetap dilayani dengan menggunakan Surat Keterangan

Tidak Mampu (SKTM), dan biaya perawatan tidak diklaim menjadi pendapatan.

6. Kurangnya dokter spesialis, RSUD Kelet baru mempunyai dokter spesialis full time : 2

(dua) dokter spesialis bedah, 1 (satu) dokter spesialis penyakit dalam dan 1 (satu)

dokter spesialis mata, sehingga masih terbatas pelayanan spesialisnya.

7. Subsidi APBD semakin menurun sehingga belanja operasional BLUD belum semuanya

bisa terpenuhi dari RBA BLUD, karena RBA BLUD sebagian besar untuk belanja honor

Pegawai Non PNS BLUD dan honor Dokter Spesialis Mitra.

Solusi-solusi yang sudah dilaksanakan :

1. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien untuk mendaftar peserta BPJS

mandiri

2. Mengajukan subsidi anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah untuk belanja obat,

bahan pakai habis dan makan minum pasien

3. Mengajukan formasi dokter spesialis empat (4) pelayanan dasar kepada BKD belum

terealisasi, 2 tahun berturut-turut membuka formasi, dan pada tahun 2018 membuka

formasi lagi juga tidak ada yang mendaftar.

4. Rekruitment dokter spesialis full time dengan pembiayaan dari RBA BLUD

5. Meningkatkan management asset strategic dengan konsep KELET HOTEL (Hospital

Outbond Tourism Empowering Legacy), sudah dibuat master plan dan quick win

mencapai 50 % dan pendapatan aset telah meningkat 100 %.

LKPJ 2018 RSUD Kelet iv

Upaya penataan fungsi pelayanan kusta telah dapat menyediakan pelayanan Bedah

Rekonstruksi Kusta, Rehabilitasi Medik dan pelayanan unit mobile kusta yang melakukan

advokasi dan pelayanan ke Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

Selain dari pada itu telah disusun Review Master Plan Pengembangan RSUD

Kelet/Donorojo dengan mempertimbangkan Penggunausahaan aset tanah di Rumah Sakit

Kelet - Jepara seluas ±20 Ha dan di Unit Rehabilitasi Kusta Donorojo seluas ±180 Ha.

Pengembangan Rumah Sakit Kelet Provinsi Jawa Tengah diarahkan sebagai Rumah Sakit

Umum Kelas C dengan pengembangan Pelayanan Cancer dan Complementary and

Alternative Medicine (CAM) didukung pemanfaatan Aset Tanah sebagai Herbal Tourism

Area dan pengembangan Unit Rehabilitasi Kusta Donorojo sebagai Rujukan Kusta Jawa

Tengah dengan unggulan Bedah Rekonstruksi dan Vocational Therapy dengan dukungan

pengguna usaha asset tanah sebagai lokasi wisata Benteng Portugis dan Wisata Gua Manik

Donorojo.

Penyajian uraian LKPJ ini dijelaskan dan digambarkan secara menyeluruh

pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang telah dicapai oleh RSUD

Kelet Provinsi Jawa Tengah, antara lain, dengan menyajikan data dan informasi, fakta dan

ilustrasi pelaksanaan kegiatan serta keluaran (output) dan hasil (outcome); yang

kesemuanya dalam rangka, secara bertahap mewujudkan masyarakat kawasan

Bangkemling (Bangsri, Kembang dan Keling) yang maju dan sejahtera untuk semua

Jepara, Januari 2019

Direktur RSUD Kelet

Provinsi Jawa Tengah

dr. WIDYO KUNTO, M.Kes.Pembina Tk. I

NIP. 196211161990101001

FORM L-1URUSAN : ..............................KESEHATAN

1 3 4 5 6 7 8 9

PD : RSUD KELETI. Program Pelayanan Kesehatan

- NDR 37.50 37.50 17.90 12.00 32.00

II. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan- Proporsi Tenaga Kesehatan Tersertifikasi 83.00 83.00 100.00 100.00 120.48

III. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD- Persentase Cakupan Kesehatan (BLUD) pelayanan

BLUD100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Catatan : 1. Diketik dengan program excel office 2010, font arial 10 ukuran kertas A4 Jepara, Januari 20192. Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom) Mengetahui3. Apabila ada usulan revisi terhadap isian pada kolom-kolom tersebut agar dicantumkan pada sheet selanjutnya yang telah disediakan Direktur RSUD Kelet

Keterangan : Kolom 1 : No. Urut Indikator Kinerja Program. dr. Widyo Kunto, M.Kes Kolom 2 : Nama Indikator Kinerja Program NIP. 19621116 199010 1 001

Kolom 3 : Target Indikator Kinerja Program Tahun 2018, sebagaimana yang tercantum dalam RKPD dan atau RPJMD. Kolom 4 : Target Akhir RPJMD 2013-2018, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Perubahan. Kolom 5 : Realisasi Indikator Kinerja Program TA. 2017 (telah diisi sesuai LKPJ Akhir TA.2017). Kolom 6 : Diisi realisasi Indikator Kinerja Program TA. 2018. Kolom 7 : Diisi persentase realisasi Indikator Kinerja Program TA. 2018 terhadap target 2018 (Kolom 6 : Kolom 3 X 100)

Untuk target dengan capaian semakin kecil semakin baik rumusannya menggunakan (kolom 3 : kolom 6 X 100) Kolom 8 : Prioritas Pembangunan Tahun 2018 dalam RKPD Perubahan (Di Isi oleh Sekretariat LKPJ 18 Biro Bangda)Kolom 9 : Diisi penjelasan apabila target tidak tercapai dan atau realisasi terlalu tinggi dibanding target (diatas 20%)

atau Penjelasan lainnya yang diperlukan

REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD/RPJMD TAHUN 2018

2

NO

Target 2018 Tahun 2017 Tahun 2018

PRIORITASDALAM RKPD KETERANGAN

Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA PROGRAM RKPD/RPJMD

Target Akhir RPJMD

REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM % REALISASITERHADAP TARGETINDIKATOR KINERJA

URUSAN : KESEHATAN

ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI

1 3 4 5 61 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

a. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16,759,580,000 16,705,723,188 17,249,000,000 17,016,510,8462. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 520,000,000 500,000,000 0 03. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN (BLUD)

a. Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 29,921,642,000 29,398,763,229 41,664,377,000 33,114,370,8644. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

a. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan 0 0 8,981,580,000 5,527,528,762b. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 12,979,153,000 12,800,435,160 2,000,300,000 1,829,032,000c. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) 1,989,835,000 1,989,124,423 6,598,740,000 4,697,971,396

d. Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatanbagi Penderita akibat dampak asap rokok 0 0 50,000,000,000 38,894,601,258

5. PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATANa. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan 0 0 595,000,000 590,448,936

6. PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAANa. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi kesehatan Rumah sakit 441,341,000 438,474,794 455,000,000 428,117,174

Catatan : - Diketik dengan program excel office 2010, font arial 10 ukuran kertas A4- Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom) Jepara, Januari 2019

Kolom 1 : No. Urut Program dan Kegiatan. Mengetahui Kolom 2 : Nama Program dan Kegiatan Direktur RSUD Kelet Kolom 3 : Besaran Anggaran Program dan Kegiatan TA. 2017 Kolom 4 : Besaran Realisasi Program dan Kegiatan s.d Akhir TA. 2017 Kolom 5 : Besaran Anggaran Program dan Kegiatan TA. 2018 dr. Widyo Kunto, M.Kes Kolom 6 : Besaran Realisasi Program dan Kegiatan s.d TW III TA. 2018 NIP. 19621116 199010 1 001

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA OPERASIONAL RSUD KELET

2

NO PROGRAM / KEGIATANTA. 2017 TA. 2018

FORM L-2URUSAN : KESEHATAN1. PROGRAM : Promosi dan Pemberdayaan

Pagu Indikatif Anggaran Fisik Keu (Rp.) (Rp.) (%) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PD : RSUD KELET

1.Kegiatan PenyelenggaraanPromosi Kesehatan RumahSakit

455,000,000

Terwujudnya Kemitraanantara RSUD Kelet dengan35 Kabupaten Kota di JawaTengah


455,000,000





100.00 94.09

Jumlah Program 455,000,000 100.00 94.09

TOTAL URUSAN

CATATAN : Diketik dengan program excel, font arial 10 ukuran kertas A4CATATAN : Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom)CATATAN : Tidak boleh merubah ukuran lebar masing-masing kolom

3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15

Keterangan : Kolom 1 : diisi Nomor urut Kolom 2 : diisi nama Kegiatan sesuai yang ada di program tersebut di atas Kolom 3 : diisi Pagu Indikatif RKPD Perubahan 2018 (Pergub No. 72 Tahun 2018) Kolom 4 : diisi indikator keluaran (output) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2018 Kolom 5 : diisi indikator hasil (outcome) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2018 Kolom 6 : diisi anggaran kegiatan sesuai DPPA 2018 Kolom 7 : diisi Target indikator keluaran (output) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2018 Kolom 8 : diisi Target indikator hasil (outcome) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2018Kolom 9 : diisi realisasi keluaran (output) berikut volume dan satuannya Kolom 10 : diisi realisasi hasil (outcome) berikut volume dan satuannya Kolom 11 : diisi Realisasi Fisik (%) Kolom 12 : diisi Realisasi Keuangan (%) Kolom 13 : diisi uraian : - Alasan apabila realisasi Keluaran/hasil tidak tercapai terhadap RKPD Perubahan dan atau DPPA 2018 Kolom 10 : diisi uraian : - Alasan realisasi fisik tidak tercapai 100%. Kolom 10 : diisi uraian : - Alasan realisasi keuangan tidak terserap lebih dari 10% Kolom 10 : diisi uraian : - Hal-hal lain bila diperlukan

dr. Widyo Kunto, M.KesNIP. 19621116 199010 1 001

LEBAR KOLOM (COLUMN WIDTH) Microsoft Office 2010

Direktur RSUD Kelet

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2018

NO. KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA RKPD 2018 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PADA DPPA 2018 REALISASI PELASANAAN KEGIATAN TA.2018

KETERANGANKeluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)

Jepara, Januari 2019Mengetahui

FORM L-2URUSAN : KESEHATAN1. PROGRAM : Sumber Daya Manusia Kesehatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PD : RSUD KELET

1. Kegiatan PenyelenggaraanPendidikan Tenaga Kesehatan 595,000,000

Terlaksananya PelatihanSDM Kesehatan sesuaidengan profesi dan standarakreditasi rumah sakit

Meningkatnya KompetensiSumber Daya Kesehatansesuai dengan profesi danstandar akreditasi rumahsakit

595,000,000





100.00 99.24

Jumlah Program 595,000,000 100.00 99.24

TOTAL URUSAN


3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15




Direktur RSUD Kelet


NO. KEGIATAN




FORM L-2URUSAN : KESEHATAN1. PROGRAM : Pelayanan Kesehatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PD : RSUD KELET

1. Kegiatan Pemenuhan saranaPelayanan Kesehatan 8,981,580,000

Terpenuhinya alat personalkomputer untuk SIM RS,alat perkantoran lainnya,alat kalibrasi, alat rumahtangga, dan alat-alatkedokteran / kesehatan

Meningkatnya MutuPelayanan Rumah Sakit 8,981,580,000


Meningkatnya MutuPelayanan Rumah Sakit


Meningkatnya MutuPelayanan Rumah Sakit 76.51 61.54

(1) Sudah proses ECatalouge tetapiditolak penyedia,karena server khususuntuk lembagapendidikan. (2)Lelang Cepat gagal,tidak ada yangmemasukanpenawaran. (3)Waktu tidakmencukupi, karenaada pekerjaanpemasangan instalasi

2. Kegiatan Pemenuhan FasilitasPelayanan Kesehatan 2,000,300,000

Terbangunnya 1 unitgedung penelitianpengembangan /laboratorium riset tahap 2


2,000,300,000





100.00 91.44

3.Kegiatan Pemenuhan Saranadan Prasarana PelayananKesehatan Rujukan (DAK)

6,598,740,000Tersedianya 1 paket alatkedokteran dan kesehatanRawat Inap Kelas III

Meningkatnya MutuPelayanan KesehatanRumah Sakit

6,598,740,000Tersedianya 1 paket alatkedokteran dan kesehatanRawat Inap Kelas III


Tersedianya 1 paket alatkedokteran dan kesehatanRawat Inap Kelas III


98.22 71.19

Terdapat 7 unit alkessuction pumpportable yang tidakdibelanjakan karenasuction sudah central

4

Kegiatan Peningkatan DerajatKesehatan Masyarakat denganPenyediaan FasilitasPerawatan Kesehatan bagiPenderita akibat dampak asaprokok

50,000,000,000Jumlah pemenuhan alatkedokteran PICU NICU danPenunjang Pelayanan

Terpenuhinya alatkedokteran PICU NICU danPenunjang Pelayanan

50,000,000,000Jumlah pemenuhan alatkedokteran PICU NICU danPenunjang Pelayanan


Jumlah pemenuhan alatkedokteran PICU NICU danPenunjang Pelayanan


82.22 77.79

(1) Lelang Cepatgagal, tidak ada yangmemasukanpenawaran. (2)Sudah dilakukanproses e purchasingnamun penyediatidak mengirimkanbarang karenaproses pengirimandari luar negeri. (3)Barang indentsampai akhir Januari2019

Jumlah Program 67,580,620,000 67,580,620,000 83.55 75.39

TOTAL URUSAN


Direktur RSUD Kelet


NO. KEGIATAN





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PD : RSUD KELET

NO. KEGIATAN



3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15




FORM L-2URUSAN : KESEHATAN1. PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (Urusan Kesehatan)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PD : RSUD KELET

1. Kegiatan Pelayanan danPendukung Pelayanan 41,664,377,000

Meningkatnya mutupelayanan dan pendukungpelayanan BLUD (BelanjaPegawai, Belanja BarangJasa dan Belanja Modal)

Tersedianya BiayaPelayanan, BiayaAdministrasi dan Umum(Honor Pegawai BLUD,Barang Jasa dan BelanjaModal)

41,664,377,000





100.00 79.48

(1) Estimasi hutangJasa Pelayanansebesar Rp.2,240,000,000 yangbelum dibayarkankarena menunggupencairan KlaimBPJS bulan Oktober-Desember. (2)Terdapat pekerjaanDED, Jasa KonsultanMaster Plan,Feasibility Study, danJasa Amdal yangbelum dilaksanakansenilaiRp.1,901,000,000

Jumlah Program 41,664,377,000 41,664,377,000 100.00 79.48

TOTAL URUSAN


3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15




Direktur RSUD Kelet


NO. KEGIATAN




FORM L-2URUSAN : KESEHATAN1. PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PD : RSUD KELET

1. Kegiatan Penyediaan BahanLogistik Kantor 17,249,000,000

Tersedianya obat-obatan,bahan pakai habis,reagensia (laboratorium,radiologi, fisioterapi, danprotesa), honorarium premiasuransi kesehatan 19pegawai non PNS / PHLData Base

Terpenuhinya obat-obatan,bahan pakai habis,reagensia (laboratorium,radiologi, fisioterapi, danprotesa), honorarium premiasuransi kesehatan 19pegawai non PNS / PHLData Base

17,249,000,000





100.00 98.65

Jumlah Program 17,249,000,000 17,249,000,000 100.00 98.65

TOTAL URUSAN


3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15



NO. KEGIATANKeluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)

KETERANGAN


Keluaran (Output) Hasil (Outcome)



Direktur RSUD Kelet


FORM L-4

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2018 dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah urusan

kesehatan disusun dengan tujuan :

1. Mengetahui keberhasilan atau kegagalan RSUD Kelet dalam menjalankan tugasnya

selama Tahun Anggaran 2018

2. Peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaran

Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD.

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. Urusan Kesehatan

a. Kondisi Umum

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelet merupakan rumah sakit kelas C

milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempati 2 lokasi yang

berbeda, RSUD Kelet dikembangkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan

pengembangan Complementary and Alternative Medicine, dengan 141

Tempat Tidur, sedangkan Rumah Sakit Donorojo sebagai Rumah Sakit

Kusta Rujukan Jawa Tengah dengan TT : 64 Tempat Tidur. Pada Tahun

2018 merupakan tahun ke 10 (sepuluh) dalam menerapkan pola

pengelolaan keuangan (PPK BLUD) Bertahap sesuai dengan Surat

Keputusan Gubernur No. 059/80/2008 tanggal 21 Oktober 2008, terhitung

mulai tanggal 21 Oktober 2008 dan PPK BLUD Penuh sesuai dengan Surat

Keputusan Gubernur No. 901/151/2012 tanggal 13 April 2012, terhitung

mulai tanggal 13 April 2012.

lokasi Eco Region Kawasan Bangkemling (Bangsri-Kembang_Keling)

dengan banyak kelimpahan alam dan tapak sejarah yang kuat. Oase yang

akan terus tumbuh menjadi tempat yang penuh eksotika, dihuni

masyarakat berkesinambungan (sustainable community) dengan konsep

SWA atau HET (Sehat-Wisata_Alam/Health-Environment - Tourism).

Dengan menggunakan analisa internal TOWS bukan SWOT, dilakukan

langkah-langkah aksi berdasar Rencana Strategis 2013-2018 sebagai

Survival dengan tema Building The Foundations dengan acuan SPM

(Stándar Pelayanan Minimal).

Selain itu dilakukan analisa eksternal dengan memperhatikan OFI

(Opportunity For Improvement) maka dibuatlah Strategi Branding KELET

HOTEL (Hospital, Outbond, Tourism, Empowering, Legacy) sebagai

fokusing 5 area/bidang pengembangan sebagai solusi potensi Rumah Sakit

Kelet yang akan terus dikembangkan sebagai Dual System Hospital yang

memadukan konsep pelayanan Conventional Medicine dipadu CAM

(Complementary and Alternative Medicine).

Rumah Sakit Donorojo yang dikembangkan sebagai Rujukan Kusta Jawa

Tengah serta Pengelolaan Aset Tanah ±200 hektare sebagai supporting

kapasitas kedua Rumah Sakit tersebut dengan AMU (Asset Management

Unit) yang terus ditata dan menjadi driven values/driven revenue .

Memahami abundance mentality, semangat kemanusiaan dikembangkan

sebagai RUMAH SAKIT DUAL SYSTEM yang menerapkan pengobatan

Konvensional dan Complentary and Alternative Medicine, dan RUMAH

SAKIT DONOROJO sebagai Rumah Sakit rujukan kusta Jawa Tengah

dengan unggulan bedah rekonstruksi dan Vocational terapi.

Visi Rumah Sakit

Profesional dalam mewujudkan pelayanan kesehatan rujukan.

Sub Visi :

Unggulan Pengembangan Complementary and Alternative Medicine

dengan dukungan Herbal Tourism Area.

Pusat Rujukan Kusta yang Bermutu dan Paripurna tingkat nasional,

Unggulan Bedah Rekonstruksi dan Vocational Terapi dengan

dukungan Wisata Bahari Guamanik.

Misi :

1. Membangun dan mengembangkan SDM yang kompeten dan

berkarakter unggul

2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu

3. Mengupayakan sarana dan prasarana yang sesuai standar

4. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang

berkualitas

5. Optimalisasi pemanfaatan asset untuk mendukung proses pelayanan

kesehatan rujukan yang bermutu.

Maksud dan tujuan Program yang dilaksanakan dalam tahun 2018 adalah

Pentahapan dalam pelaksanaan Visi dan Misi RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

sesuai dengan Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018

adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari – Mboten

Korupsi, Mboten Ngapusi.

Penghargaan/prestasi yang dicapai RSUD Kelet selama Tahun 2018 adalah:

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan

Publik terhadap hasil audit Laporan Keuangan Tahun 2017

yang dilaksanakan pada bulan April 2018.

Peringkat ke tiga (3) Badan Publik Menuju Informatif tentang

Pelayanan Informasi Publik Se Jawa Tengah dari KIP;

b. Target dan Realisasi Indikator Kinerja.

Uraian Program

Uraian program Tahun Anggaran 2018 yang mendukung urusan

kesehatan RSUD Kelet dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dengan

5 Program yang terinci sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp.17.249.000.000,-

yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai : Rp. 579.600.000,- yang merupakan Belanja

Honor 19 PHL Database

b. Belanja Bahan Pakai Habis : Rp. 7.197.660.000,- yang

merupakan belanja peralatan kesehatan/Laboratorium/Radiologi,

Linen/Perlengkapan ruang pasien dan Laundry.

c. Belanja Bahan / Material : Rp. 9.459.200.000,- yang

merupakan belanja obat-obatan, perlengkapan/peralatan

kesehatan/kedokteran.

d. Belanja Premi Asuransi Rp. 12.540.000,- yang merupakan belanja

iuran premi BPJS untuk 19 PHL database.

2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Rp.

41.664.377.000,- yaitu Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Rumah Sakit, dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai Rp. 12.189.620.000 ,-

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 26.974.757.000 ,-

c. Belanja Modal Rp. 2.500.000.000 ,-

3. Program Pelayanan Kesehatan Rp.67.580.000.000,- yang terdiri dari 4

kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan

Rp.8.981.580.000,-

b. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rp.2.000.300.000,-

c. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan

Rujukan (DAK) Rp. 6.598.740.000;

d. Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat

dampak asap rokok (DBHCHT) Rp. 50.000.000.000,-

4. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp.595.000.000,-

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan

Rp.595.000.000,-

5. Program Promosi dan Pemberdayaan Rp.455.000.000,-

a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit

Rp.455.000.000,-

c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 17.249.000.000,-

realisasi fisik (100%) realisasi keuangan Rp. 17.016.510.846,- (98,65%)

yang terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai, anggaran Rp.579.600.000,- realisasi fisik (100%)

yang merupakan Belanja Honor 19 PHL Database. Realisasi

keuangan Rp. 529.200.000,- (91,30%).

2) Belanja Bahan pakai habis

a. Belanja Peralatan/Laboratorium/radiologi, anggaran :

Rp.6.697.660.000,- realisasi fisik (100%), realisasi keuangan

Rp. 6.696.133.362,- (99,98%)

b. Belanja Peralatan Linen/Perlengkapan Ruangan Pasien,

anggaran Rp. 300.000.000,- realisasi fisik (100%),

sedangkan realisasi keuangan Rp. 299.991.250,- (100%)

c. Belanja Laundry, anggaran Rp. 200.000.000,- realisasi fisik

(100%), Realisasi keuangan Rp. 199.989.400,- (99,99%)

3) Belanja Bahan / Material

a. Belanja Bahan Obat-obatan, anggaran Rp. 8.484.200.000,-

realisasi fisik (100%), realisasi keuangan Rp.

8.311.765.575,- (97,97%)

b. Beanja bahan Perlengkapan/ Peralatan Kesehatan/

Kedokteran, anggaran Rp. 75.000.000, realisasi fisik (100%),

realisasi keuangan Rp. 72.564.294,- (96,75%)

c. Belanja Bahan Laboratorium, anggaran Rp. 900.000.000,-

realisasi fisik (100%), realisasi keuangan Rp. 895.886.965,-

(99,54%)

4). Belanja Premi Asuransi Kesehatan

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS, anggaran Rp.

12.540.000,- realisasi fisik (100%), realisasi keuangan Rp.

10.980.000,- (87,56%)

2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD anggaran Rp.

41.664.377.000,- merupakan Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan

Belanja Modal. Realisasi fisik (100%), realisasi keuangan

Rp.33.114.370.864,- (79,48%).

Terselenggaranya pelayanan yang berkualitas dengan indikator pelayanan

kesehatan sebagai berikut :

NO. INDIKATOR 2018 2017

1 Jumlah Pasien Gawat Darurat 10.702 10.819

2 Jumlah Pasien Rawat Jalan 55.187 51.518

3 Jumlah Pasien Rawat Inap 7.501 7.491

4 Jumlah Hari Perawatan 29.081 31.501

5 BOR (Bed Occupancy Rate) 59,02% 69,04%

6 LOS (Length Of Stay) 4 hari 5 hari

7 TOI (Turn Over Interval) 2 hari 2 hari

8 BTO (Bed Turn Over) 62 pasien 60 pasien

9 GDR (Gross Death Rate) 24 %0 28 %0

10 NDR (Net Death Rate) 12 14

3. Program Pelayanan Kesehatan : Rp. 67.580.620.000,- realisasi fisik

(83,55%), realisasi keuangan Rp. 50.949.133.416,- (75,39%), dengan

uraian kegiatan tersebut di bawah ini :

a. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan Rp.8.981.580.000,-

realisasi fisik (76,51%), realisasi keuangan Rp. 5.527.528.762,-

(61,54%)

b. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Rp.2.000.300.000,- realisasi fisik (100%), realisasi keuangan Rp.

1.829.032.000,- (91,44%)

c. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan

(DAK) Rp. 6.598.740.000,- realisasi fisik (98,22%), realisasi keuangan

Rp. 4.697.971.396 (71,19%).

d. Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan

penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak

asap rokok (DBHCHT) Rp.50.000.000.000,- realisasi fisik (82,22%),

realisasi keuangan Rp. 38.894.601.258,- (77,79%)

4. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp.595.000.000,- yaitu kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan Rp.595.000.000,- realisasi

fisik (100%), realisasi keuangan Rp. 590.448.936,- (99,24%) .

5. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Rp. 455.000.000,- yaitu

kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Rp.

455.000.000,- realisasi fisik (100%), realisasi keuangan Rp. 428.117.174,-

(94,04%).

d. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan yang dihadapi RSUD Kelet dalam rangka penyelenggaraan

urusan kesehatan adalah :

Kurangnya Tenaga Medis terutama dokter Spesialis dan Sub Spesialis

Sebagian besar pegawai adalah Non PNS sehingga beban operasional

belanja pegawai Non PNS/Pegawai BLUD sangat tinggi

Sebagai Rumah Sakit kelas C, RSUD Kelet mempunyai kendala masih ada

beberapa kekurangan Sarana Peralatan Medis baik di RSUD Kelet maupun

di Unit Rehabilitasi Kusta Donorojo.


Direktur RSUD Kelet

Provinsi Jawa Tengah

dr. WIDYO KUNTO, M.Kes.Pembina Tk. I

NIP. 196211161990101001

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemeriksaan LaporanKeuangan

2. Piagam Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif

FORM L-7

CONTACT PERSON

PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABANGUBERNUR JAWA TENGAH AKHIR TA. 2018

Perangkat Daerah : RSUD Kelet

No. NAMA JABATAN No. TELP./HP/WA

Email

1. dr.Widyo Kunto,M.Kes Direktur RSUD Kelet (0291) 579002

2. Sundarwati,SKM,M.Kes Kasubag Perencanaan danKeuangan

(0291) 579002,

081326742742

2. Elya Miranti,Amd Staf Perencanaan danKeuangan

(0291) 579002,

085601976980


Direktur RSUD Kelet

dr.Widyo Kunto,M.KesNIP.196211161990101001

Catatan diisi dengan :1. Personil yang ditunjuk mewakili SKPD dan BUKAN

anggota Tim Penyusun LKPJ Akhir TA. 2015.2. Atasan langsung dari personil yang ditunjuk.

lkpj 2018 rsud kelet irsudkelet.co.id/...pertanggungjawaban_(lkpj)_tahun_2018_155652683… · tahun...

Documents