Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Jalan Sawahan No. 50 Kode Pos 25127 Telp. 24062-25852-24901-20863-21078 Fax. (0751) 21905

RENCANA KERJA

RENJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG

TAHUN 2015

Padang, Februari 2015

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat

rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana Kerja (Renja)

Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2015.

Renja ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan 28 PP Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Diktum Kedua Inpres

RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Renja ini pada dasarnya di samping merupakan penjabaran dari

Renstra Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 20142019 dan juga

merupakan pengintegrasian dari usulan Renja masing-masing Alat

Kelengkapan DPRD Tahun 2015. Adapun tujuannya adalah sebagai

pedoman, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota

Padang Tahun 2015.

Pentingnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

(Iptek) serta lingkungan strategis membuat sesuatu yang juga bersifat

dinamis, oleh karena itu, Renja ini juga bersifat fleksibel. Artinya sewaktu-

waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan Iptek

dan lingkungan strategis dimaksud.

Mudah-mudahan dengan adanya Renja ini sebagai pedoman,

acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil

positif dalam urusan administrasi pemerintahan umum khususnya dalam

memberikan pelayanan administrasi dan penyediaan Tenaga Ahli guna

kelancaran pelaksanaan tri-fungsi (legislasi, anggaran dan

pengawasan), tugas dan wewenang serta kewajiban DPRD Kota

Padang Periode tahun 2014-2019.

Padang, Februari 2015

SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PADANG,

H. ALI BASYAR, SH. MM

Pembina Utama Muda,

NIP. 19570604 198503 1 005.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, khususnya Pasal 27 dan

40 ayat 5 ditegaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

untuk menyusun Renja Kerja disingkat Renja. Inilah yang menjadi dasar

pelaksanaan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun

2016.

Penyusunan rancangan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2015 ini

disamping merujuk kepada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 20092014

juga merupakan pengintegrasian dari usulan dari masing-masing Alat

Kelengkapan DPRD Tahun 2015 sesuai kondisi terkini.

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD

Kota Padang Tahun 2015 sebagai berikut:

a. Maksud

Mendeskripsikan Renja Sekretariat DPRD Kota Padang yang akan

dilaksanakan tahun 2015 yang meliputi: pendahuluan (latar

belakang, maksud dan tujuan), evaluasi pelaksanaan Renja tahun

2014, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja

dan kelompok sasaran, dana indikatif beserta perkiraan maju

berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk

menjalankan program dan kegiatan serta penutup.

b. Tujuan

Sebagai salah satu bahan masukan dalam penyusunan RKPD Kota

Padang tahun 2015 dan sekaligus sebagai salah satu pedoman,

acuan atau rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2015.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam proses penyusunan Rancangan Renja dimaksud telah

melibatkan seluruh pejabat struktural dan Kepala Sub Bagian

dilingkungan Sekretariat DPRD dan khusus untuk Program Peningkatan

Kapasitas DPRD telah mengakomodir usulan Renja dari masing-masing

Alat Kelengkapan DPRD sesuai kondisi terkini. Keseluruhan materi

Rancangan Renja ini disusun dan termuat dalam 5 (Lima) Bab dengan

sistimatika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan;

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014;

Bab III. Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan;

Bab IV. Sumber Dana Yang Dibutuhkan

Bab V. Penutup.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014.

Berdasarkan Perda tentang APBD TA. 2014, Sekretariat DPRD

Kota Padang untuk Belanja Langsung memperoleh alokasi

anggaran sebesar Rp. 32.476.095.850,- untuk 7 Program dan 42

Kegiatan.

Meski telah memenuhi target kinerja rata-rata, tetapi tetap

perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2014

dengan menggunakan instrumen: a) laporan fungsional keuangan,

b) realisasi keuangan dan fisik kegiatan tahun 2014 dan c) laporan

PPTK. Adapun fokus evaluasinya berupa kinerja dengan standar

penilaian realisasi yang ditinjau dan dibahas dari aspek Program

dan Kegiatan.

2.2. Analisisi KInerja Pelayanan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran; dengan jumlah 14

Kegiatan dan anggaran Rp. 3.884.36.100,- pada RKA Sekretariat

DPRD Kota Padnag Tahun Anggaran 2014.

2) Program peningkatan sarana dan pra sarana aparatur; dengan

jumlah 5 Kegiatan dan anggaran Rp. 5.940.129.000,- pada RKA

Sekretariat DPRD Kota Padnag Tahun Anggaran 2014.

3) Program peningkatan disiplin aparatur; dengan jumlah 1

Kegiatan dan anggaran Rp. 760.850.000,- pada RKA Sekretariat

DPRD Kota Padnag Tahun Anggaran 2014.

4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; dengan

jumlah 1 Kegiatan dan anggaran Rp. 50.000.000,- pada RKA

Sekretariat DPRD Kota Padnag Tahun Anggaran 2014.

5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan; dengan jumlah 1 Kegiatan dan

anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-, pada RKA Sekretariat DPRD

Kota Padnag Tahun Anggaran 2014.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

6) Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah; dengan jumlah 19 Kegiatan dan anggaran sebesar Rp.

21.800.180.760,- pada RKA Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun

Anggaran 2014.

7) Program Perencanaan Daerah; dengan jumlah 1 Kegiatan dan

anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- pada RKA Sekretariat DPRD

Kota Padnag Tahun Anggaran 2014.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4. Review Terhadap Rencana Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan laporan dari masing-masing PPTK dapat disimpulkan

bahwa ternyata kurang tercapainya target ini disebabkan oleh

beberapa hambatan/kendala, antara lain :

1. Secara kuantitas maupun kualitas, SDM Aparatur masih terbatas

jika dibandingkan dengan kemajuan dan perkembangan

teknologi;

2. Adapun beberapa kegiatan yang bisa dilakukan efisiensi biaya

dalam realisasi keuangan namun fisik pekerjaan 100%

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Peningkatan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana

yang memadai.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai tuntutan

perubahan kebijakan serta perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi.

3. Fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD dan penyediaan Tenaga

Ahli.

3.2. Tujuan dan Sasaran

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi,

penyediaan sarana dan pra sarana yang memadai.

2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur sesuai

tuntutan perubahan kebijakan serta perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

3. Meningkatkan profesionalisme Anggota DPRD dan

penyediaan Tenaga Ahli.

3.3. Program dan Kegiatan

a. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah.

b. Kegiatan

1 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.

2 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

3 Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional.

4 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor.

5 Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

6 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor.

7 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan

penggandaan.

8 Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

9 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

10 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan.

11 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.

12 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah.

13 Kegiatan peningkatan jasa pelayanan publik.

14 Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor.

15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

16 Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas.

17 Kegiatan Pengadaan Moubiler.

18 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

19 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

operasional.

20 Rehab Sedang/berat rumah dinas.

21 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya.

22 Kegiatan bimtek implementasi perundang-undangan.

23 Kegiatan penyusunan laporan capaian knerja dan ikhtisar

realisasi kinerja keuangan.

24 Kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

(Ranperda).

25 Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat

Pemda dan tokoh masyarakat/agama.

26 Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD.

27 Kegiatan reses.

28 Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

29 Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD.

30 Kegiatan kunjungan kerja dan studi banding dalam rangka

optimalisasi tugas-tugas kedewanan.

31 Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, Perda,

Perwako dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

32 Kegiatan Pendokumentasian kegiatan DPRD Kota Padang.

33 Kegiatan pelayanan kegiatan Panitia Khusus (Pansus)

Pengadministrasian.

34 Kegiatan Asuransi pemeliharaan kesehatan anggota DPRD

Kota Padang.

35 Kegiatan publikasi dan sosialisasi kegiatan dan produk

DPRD.

36 Kegiatan pendokumentasian notulen rapat dan risalah

rapat paripurna.

37 Kegiatan rapat paripurna istimewa DPRD.

38 Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang rancangan peraturan daerah (Perda) Inisiatif

DPRD.

39 Kegiatan Seminar dan Diskusi Panel.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

4.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Masukan : Rp. 9.750.000,-

Keluaran : Jumlah surat yang didistribusikan.-

Hasil : Prosentase jumlah surat yang

didistribusikan ( % ).-

Kelompok Sasaran : Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat

Kelengkapan DPRD, Muspida Plus,

Eksekutif (TAPD dan SKPD) dan

Stakeholders lainnya.

2) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Masukan : Rp. 403.123.600,-

Keluaran : Tersedianya jasa komunikasi, internet,

sumber daya air dan listrik.-

Hasil : Prosentase terpenuhinya kebutuhan

komunikasi, internet, sumber daya air dan

listrik.-

Kelompok Sasaran : Pimpinan DPRD, Pimpinan & Anggota Alat

Kelengkapan DPRD beserta Fraksi dan

Karyawan/i. Sekretariat DPRD.-

3) Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan

kendaraan dinas/operasional

Masukan : Rp. 36.845.000,-

Keluaran : Perpanjangan STNK & plat kendaraan

dinas roda 4 DPRD (termasuk plat rahasia

Pimpinan DPRD) dan Pimpinan Alat

Kelengkapan DPRD serta roda 4 dan roda

2 Sekretariat DPRD.

Hasil : Prosentase kelancaran mobilitas kantor.-

Kelompok Sasaran : Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat

Kelengkapan DPRD, Sekwan, 4 Kabag, 9

Kasubag, 5 Sopir Pimpinan, 1 Ajudan

Ketua dan 1 Caraka.-

4) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

Masukan : Rp. 308.672.500,-

Keluaran : Terciptanya kebersihan kantor DPRD dan

rumah jabatan. -

Hasil : Prosentase kebersihan kantor DPRD dan

rumah jabatan.-

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

Kelompok Sasaran : Penyedia jasa cleaning service dan/atau

rekanan lainnya.-

5) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Masukan : Rp. 141.750.000,-

Keluaran : Terpeliharanya peralatan kerja

(komputer, laptop, infokus, mesin tik,

dispenser, ac dan sebagainya dengan

baik).-

Hasil : Prosentase peralatan kerja dalam kondisi

baik.-

Kelompok Sasaran : Barang inventaris kantor DPRD.-

6) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Masukan : Rp. 199.715.000,-

Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor.-

Hasil : Prosentase pemenuhan kebutuhan alat

tulis kantor.-

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD,

Fraksi-fraksi & Sekretariat DPRD.-

7) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Masukan : Rp. 259.690.000,-

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan.-

Hasil : Prosentase pemenuhan kebutuhan barang

cetakan & penggandaan.-

Kelompok Sasaran : Pimpinan & Alat Kelengkapan DPRD dan

Sekretariat DPRD.-

8) Kegiatan penyediaan Komponene Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Masukan : Rp. 41.200.000,-

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan.-

Hasil : Prosentase pemenuhan kebutuhan barang

cetakan & penggandaan.-

Kelompok Sasaran : Pimpinan & Alat Kelengkapan DPRD dan

Sekretariat DPRD.-

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

9) Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Masukan : Rp. 803.600.000,-

Keluaran : Tersedianya ac, komputer untuk ruangan

frakasi baru dan Sekretariat Pendamping

dan ac ruangan BK DPRD.-

Hasil : Prosentase terwujudnya kebutuhan

perlengkapan & peralatan kantor.-

Kelompok Sasaran : Kantor DPRD Kota Padang.-

10) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Masukan : Rp. 391.755.000,-

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan & buku

perundang-undangan.-

Hasil : Prosentase pemenuhan kebutuhan

bahan bacaan/koran & buku

perundang-undangan.-

Kelompok Sasaran : Pimpinan & Anggota DPRD, Pejabat

Struktural Sekretariat DPRD dan

Perpustakaan DPRD.-

11) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Masukan : Rp. 565.150.000,-

Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan makan & minum

tamu, halal bi halal, buka bersama, open

house di rumah Pimpinan DPRD & Rapat

Staf Pimpinan Sekretariat DPRD.-

Hasil : Prosentase pemenuhan kebutuhan

makan & minum tamu, halal bi halal,

buka bersama, open house Idul Fitri di

rumah Ketua dan/atau Wakil-wakil Ketua

& Rapat Staf Pimpinan Sekretariat DPRD.-

Kelompok Sasaran : Tamu-tamu DPRD dan Pimpinan DPRD,

stakeholders, demonstran, pejabat

struktural & fungsional Sekretariat DPRD.-

12) Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Masukan : Rp. 750.400.000,-

Keluaran : Terikutinya rapat-rapat koordinasi &

konsultasi ke luar Daerah.-

Hasil : Prosentase terciptanya

peningkatan/pemantapan pelaksanaan

tupoksi Sekretariat DPRD.-

Kelompok Sasaran : Sekwan, Pejabat eselon III, IV dan Staf

tertentu.-

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

13) Kegiatan peningkatan jasa pelayanan publik

Masukan : Rp. 180.700.000,-

Keluaran : Tersedianya honorarium & tambahan

penghasilan Pegawai NPD/Honor serta

Instruktur SKJ.-

Hasil : Terbayarkan honorarium & tambahan

penghasilan Pegawai NPD/Honor serta

Instruktur SKJ.-

Kelompok Sasaran : Pegawai NPD/Honor & Instruktur SKJ.-

14) Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor.

Masukan : Rp. 368.160.000,-

Keluaran : Terpenuhinya pembayaran honor

Pengamanan kantor DPRD.-

Hasil : Terbayarkan honor Pengamanan kantor

DPRD.-

Kelompok Sasaran : Pengamanan Kantor DPRD.-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Masukan : Rp. 706.950.000,-

Keluaran : Terciptanya kelancaran kinerja

poimpinan DPRD Kota Padang.-

Hasil : Prosentase peningkatan dukungan kinerja

untuk pimpinan DPRD Kota Padang

Kelompok Sasaran : Pimpinan DPRD Kota Padang.-

16) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas

Masukan : Rp. 371.050.000,-

Keluaran : Terciptanya kelancaran kinerja Ketua

DPRD Kota Padang.-

Hasil : Terciptanya peningkatan dukungan

kinerja untuk Ketua DPRD Kota Padang

Kelompok Sasaran : Ketua DPRD Kota Padang.-

17) Kegiatan Pengadaan Moubiler.

Masukan : Rp. 201.100.000,-

Keluaran : Terpenuhinya Moubiler kantor DPRD.-

Hasil : Tersedianya Moubiler kantor DPRD.-

Kelompok Sasaran : Karyawan dan anggota DPRD.-

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

18) Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Masukan : Rp.244.650.000,-

Keluaran : Terciptanya kelancaran kinerja pimpinan,

anggota DPRD Kota Padang dan

Karyawan/ti Sekretariat DPRD Kota

Padang.

Hasil : Prosentase peningkatan dukungan kinerja

untuk pimpinan, anggota DPRD Kota

Padang dan Karyawan/ti Sekretariat

DPRD Kota Padang.

Kelompok Sasaran : pimpinan, anggota DPRD Kota Padang

dan Karyawan/ti Sekretariat DPRD Kota

Padang.

19) Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas/operasional

Masukan : Rp.1.914.080.000,-

Keluaran : Terpeliharanya dengan baik kendaraan

dinas operasional roda 4 Pimpinan DPRD,

Pimpinan Alat Kelengkapan dan Fraksi-

fraksi, Sekwan, para Kabag serta roda 2

para Kasubag, Sopir Pimpinan, Ajudan

dan Caraka Sekretariat DPRD.-

Hasil : Prosentase pemeliharaan kendaraan

dinas operasional roda 4 dan 2 DPRD dan

Sekretariat DPRD.-

Kelompok Sasaran : Kendaraan dinas operasional roda 4 dan

2 DPRD dan Sekretariat DPRD.-

20) Kegiatan Rehab Sedang / Berat Rumah Dinas

Masukan : Rp. 474.700.000,-

Keluaran : Terciptanya kelancaran kinerja Ketua

DPRD Kota Padang.

Hasil : Prosentase peningkatan dukungan kinerja

untuk Ketua DPRD Kota Padang.

Kelompok Sasaran : Ketua DPRD Kota Padang.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

21) Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Masukan : Rp. 349.850.000,-

Keluaran : Tersedianya seragam pakaian dinas

Anggota DPRD Kota Padang

Hasil : Prosentase peningkatan disiplin Anggota

DPRD DPRD Kota Padang

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD DPRD Kota Padang

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

22) Kegiatan bimtek implementasi perUUan sesuai tupoksi bagi

PNS Sekretariat DPRD

Masukan : Rp. 50.000.000,-

Keluaran : Terikutinya bimtek implementasi perUUan

sesuai tupoksi Sekretariat DPRD.-

Hasil : Prosentase terwujudnya peningkatan

kompetensi sumber daya aparatur

Sekretariat DPRD.-

Kelompok Sasaran : Sekwan, Pejabat eselon III, IV dan Staf

tertentu.-

5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan

Keuangan

23) Kegiatan penyusunan laporan capaian knerja dan ikhtisar

realisasi kinerja keuangan

Masukan : Rp. 10.000.000,-

Keluaran : Terciptanya Renja (Tahun 2016), LAKIP,

LKPJ, LPPD dan EKPPD TA. 2014.-

Hasil : Prosentase terciptanya percepatan dan

akurasi dalam penyusunan Renja 2016,

LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD TA. 2014.-

Kelompok Sasaran : Tim Kerja Penyusun.-

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

24) Kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

(Ranperda)

Masukan : Rp. 3.690.150.000,-

Keluaran : Jumlah Perda yang dihasilkan.-

Hasil : Prosentase jumlah Perda yang dihasilkan

dari target jumlah Perda.-

Kelompok Sasaran : Pansus, Komisi-komisi dan Eksekutif

(Walikota, TAPD dan SKPD) serta

Stakeholders.-

25) Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat

Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama

Masukan : Rp. 180.000.000,-

Keluaran : Terlaksananya coffee morning oleh

Komisi-komisi DPRD.-

Hasil : Prosentase terlaksananya coffee morning

oleh Komisi-komisi DPRD.-

Kelompok Sasaran : Pimpinan DPRD, Pimpinan & Anggota

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

Komisi-komisi DPRD, SKPD terkait dan

Stakeholders.-

26) Kegiatan rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD

Masukan : Rp. 368.423.250,-

Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat Alat

Kelengkapan DPRD (Rapat Pimpinan,

Bamus, Komisi-komisi, Banggar, Balegda

dan BK DPRD.-

Hasil : Prosentase terlaksananya rapat-rapat

Alat Kelengkapan DPRD.-

Kelompok Sasaran : Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat

Pendamping.-

27) Kegiatan Reses

Masukan : Rp. 2.533.995.000,-

Keluaran : Terlaksananya Reses DPRD dan

terhimpunnya aspirasi konstituen /

masyarakat.-

Hasil : Prosentase terhimpunnya aspirasi

konstituen / masyarakat.-

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Konstituen /

Masyarakat.-

28) Kegiatan Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota dalam

Daerah

Masukan : Rp. 569.760.000,-

Keluaran : Terlaksananya kunjungan kerja Pi

mpinan dan Anggota DPRD dalam

rangka peningkatan silaturrahmi DPRD

dengan masyarakat/konstituen.-

Hasil : Prosentase terlaksananya kunungan kerja

Pimpinan dan Anggota DPRD didampingi

Sekretariat DPRD.-.

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota DPRD beserta

Sekretariat DPRD.-

29) Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Masukan : Rp.2.450.975.000,-

Keluaran : Terikutinya bimtek/diklat/sejenis untuk

peningkatan wawasan/ profesionalisme

45 Anggota DPRD.-

Hasil : Prosentase terikutinya

bimtek/diklat/sejenis untuk peningkatan

wawasan/profesionalisme 45 Anggota

DPRD.-

Kelompok Sasaran : 45 Anggota DPRD.-

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

30) Kegiatan kunker dan studi banding dalam rangka optimalisasi

tugas-tugas Kedewanan

Masukan : Rp. 5.720.005.500,-

Keluaran : Terlaksananya kunker dan studi banding

Alat Kelengkapan DPRD untuk

pengoptimalan tugas-tugas Kedewanan.-

Hasil : Prosentase terlaksananya kunker dan

studi banding Alat Kelengkapan DPRD

untuk pengoptimalan tugas-tugas

Kedewanan.-

Kelompok Sasaran : Bamus, Banggar, Komisi-komisi, Balegda,

BK DPRD dan Sekretariat Pendamping.-

31) Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Perwako

dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda

Masukan : Rp. 10.370.000,-

Keluaran : Terlaksananya fungsi pengawasan DPRD

melalui kunker dalam Daerah terhadap

pelaksanaan Perda, Perwako dan

Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda.-

Hasil : Prosentase pelaksanaan fungsi

pengawasan DPRD melalui kunker dalam

Daerah terhadap pelaksanaan Perda,

Perwako dan Kebijakan yang ditetapkan

oleh Pemda.-

Kelompok Sasaran : Pimpinan DPRD dan Komisi-komisi DPRD

beserta Sekretariat Pendamping.-

32) Kegiatan Seminar dan Diskusi Panel.

Masukan : Rp. 322.747.000,-

Keluaran : Terlaksananya kegiatan seminar dan

lokakarya guna peningkatan

profesionalisme Pimpinan & Anggota

DPRD beserta Kepala SKPD terkait.-

Hasil : Prosentase peningkatan profesionalisme

Pimpinan & Anggota DPRD beserta

Kepala SKPD terkait.-

Kelompok Sasaran : Pimpinan & Anggota DPRD beserta

Kepala SKPD terkait.-

33) Kegiatan pendokumentasian kegiatan DPRD

Masukan : Rp. 252.034.000,-

Keluaran : Terciptanya dokumentasi kegiatan DPRD.-

Hasil : Prosentase terciptanya dokumentasi

kegiatan DPRD.-

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD.-

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

34) Kegiatan pelayanan kegiatan Pansus DPRD

Masukan : Rp. 608.090.000,-

Keluaran : Terciptanya dukungan pelayanan

administrasi kegiatan Pansus-pansus

DPRD.-

Hasil : Prosentase terciptanya dukungan

pelayanan administrasi kegiatan Pansus-

pansus DPRD.-

Kelompok Sasaran : Pimpinan & Anggota Pansus DPRD

beserta Sekretariat Pendamping.-

35) Kegiatan Asuransi pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD

Kota Padang

Masukan : Rp. 1.024.050.000,-

Keluaran : Terwujudnya jaminan pemeliharaan

kesehatan Anggota DPRD.-

Hasil : Prosentase jaminan pemeliharaan

kesehatan Anggota DPRD.-

Kelompok Sasaran : 45 Anggota DPRD.-

36) Kegiatan publikasi dan sosialisasi kegiatan dan produk DPRD

Masukan : Rp. 1.760.925.000,-

Keluaran : Terciptanya tayangan/ekpose kegiatan

dan produk DPRD di media cetak dan

elektronik.-

Hasil : Prosentase penayangan/ ekpose

kegiatan dan produk DPRD di media

cetak dan elektronik.-

Kelompok Sasaran : Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan

DPRD.-

37) Kegiatan pendokumentasian notulen rapat & risalah rapat

paripurna

Masukan : Rp. 42.345.000,-

Keluaran : Terciptanya notulen rapat & risalah rapat

paripurna DPRD.-

Hasil : Prosentase terciptanya peningkatan tertib

administrasi dan dokumen notulen rapat

& risalah rapat paripurna DPRD.-

Kelompok Sasaran : Kabag. Persidangan, Kasubag. Risalah

dan Sekretariat Pendamping Alat

Kelengkapan DPRD.-

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

38) Kegiatan rapat paripurna istimewa DPRD

Masukan : Rp. 874.050.000,-

Keluaran : Terwujudnya pengambilan keputusan,

kelancaran : peringatan HUT Kota

Padang, PAW dan Pidato Kenegaraan

Presiden RI.-

Hasil : Prosentase terwujudnya peningkatan

pengambilan keputusan, kelancaran :

peringatan HUT Kota Padang, PAW dan

Pidato Kenegaraan Presiden RI.-

Kelompok Sasaran : Pimpinan & Anggota DPRD, Sekretariat

DPRD serta Stakeholders.-

39) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

rancangan peraturan daerah (Perda) Inisiatif DPRD

Masukan : Rp. 825.575.000,-

Keluaran : Jumlah Perda yang dihasilkan.-

Hasil : Prosentase jumlah Perda yang dihasilkan

dari target jumlah Perda.-

Kelompok Sasaran : Pansus, Komisi-komisi dan Eksekutif

(Walikota, TAPD dan SKPD) serta

Stakeholders.-

Untuk lebih jelas dan praktisnya dapat dilihat pada Matrik Rencana

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2015

seperti terlampir.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

BAB IV

SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN

UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

untuk pelaksanaan 6 Program dan 39 Kegiatan di atas dibutuhkan dana

sebesar Rp. 30.016.385.850,- (Tiga puluh milyar enam belas juta tiga ratus

delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

Padang Tahun Anggaran 2015.

Renja.Sekretariat.DPRD.Kota.Padang.2015.

BAB V

P E N U T U P

Renja ini merupakan hasil dari proses kerja sama seluruh Karyawan/i.

di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Padang yang mengakomodir juga

rencana kerja masing-masing Alat Kelengkapan DPRD dan tentu saja

dengan memperhatikan / mempertimbangkan masukan dari Pimpinan

dan Anggota DPRD serta stakeholders, baik secara langsung pada saat

rapat kerja atau rapat dengar pendapat/hearing maupun secara tak

langsung melalui pemberitaan mass media. Melalui proses yang

sedemikian diharapkan dapat mendorong rasa memiliki dan rasa

tanggung jawab untuk mewujudkannya. Di samping itu, Renja

Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2015 diharapkan dapat dijadikan

dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2016

dan LAKIP nantinya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga

bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain, sewaktu-waktu dapat dilakukan

perubahan atau penyesuaian seperlunya.

Semoga apa yang telah digariskan dalam Renja ini dapat

membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam

urusan pemerintahan umum, khususnya dalam pemberian pelayanan

administrasi dan penyediaan Tenaga Ahli guna kelancaran

pelaksanaan tri-fungsi (legislasi, anggaran dan pengawasan), tugas dan

wewenang serta kewajiban DPRD Kota Padang Periode tahun 2014-

2019.

Padang, Februari 2015

SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PADANG,

H. ALI BASYAR, SH. MM

Pembina Utama Muda,

NIP. 19570604 198503 1 005.

: SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

BELANJA LANGSUNG

URUSAN PILIHAN

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 2.842.935.250 2.468.625.800 2.996.362.500

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terciptanya

kelancaran distribusi

surat menyurat

95% Jumlah surat yang

didistribusikan

12 bulan Prosentase jumlah surat

yang didistribusikan

100% 6.000.000 3.753.000 9.750.000

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya

kebutuhan

komunikasi, sumber

daya air & listrik

95% Tersedianya jasa

komunikasi, internet,

sumber daya air & listrik

12 bulan Terpenuhinya kebutuhan

komunikasi, internet,

sumber daya air & listrik

12 bulan 281.964.000 315.600.000 363.100.000

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Terwujudnya

kelancaran mobilitas

kantor

95% Perpanjangan STNK &

plat kendaraan dinas

roda 4 DPRD (termasuk

plat rahasia Pimpinan

DPRD) dan Pimpinan

Alat Kelengkapan DPRD

serta roda 4 dan roda 2

Sekretariat DPRD

18 Roda 4

24 Roda 2

Prosentase kelancaran

mobilitas kantor

unit 56.600.000 37.730.000 38.845.000

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya

peningkatan

kelancaran tugas

95% Terciptanya kebersihan

kantor DPRD

12 bulan Terciptanya kebersihan

kantor DPRD

12 bulan 185.410.000 183.172.500 183.172.500

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Dinas Terciptanya

peningkatan

kelancaran tugas

95% Terciptanya kebersihan

Rumah Dinas

12 bulan Terciptanya kebersihan

Rumah Dinas

12 bulan 123.172.500

6 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Terciptanya

peningkatan

kelancaran tugas

kantor

95% Terpeliharanya peralatan

kerja (komputer, laptop,

infokus, mesin tik,

dispenser, ac dan

sebagainya dengan baik)

12 bulan Prosentase peralatan kerja

dalam kondisi baik

95% 118.830.000 114.584.400 150.752.400

7 Kegiatan Penyedian Alat Tulis Kantor Tersedianya

kebutuhan alat tulis

kantor

95% Tersedianya kebutuhan

alat tulis kantor

1 paket Prosentase pemenuhan

kebutuhan alat tulis kantor

95% 93.124.500 127.676.000 144.475.000

8 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggadaan

Terpenuhinya

kebutuhan barang

cetakan dan

penggadaan

95% Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

12 bulan Terciptanya pemenuhan

kebutuhan barang cetakan

& penggandaan

12 bulan 233.576.750 168.646.500 168.646.500

Rencana

Anggaran

Tahun (N=1)

(Rp)

Lokasi Ket

RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG

TAHUN ANGGARAN 2015

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Urusan Pemeritah Daerah dan Program /

Kegiatan

Anggaran

Tahun Lalu

(N-1) (Rp)

Pagu indikatif

(Rp)

Page 1 of 7

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Tahun (N=1)

(Rp)

Lokasi Ket

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Urusan Pemeritah Daerah dan Program /

Kegiatan

Anggaran

Tahun Lalu

(N-1) (Rp)

Pagu indikatif

(Rp)

9 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya

kebutuhan pengantian

lampu dan instalasi

listrik

95% Tersedianya barang

Pembelian lampu

12 bulan Terciptanya pemenuhan

kebutuhan penggantian

lampu

12 bulan - 12.015.000 12.265.000

10 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya

kebutuhan peralatan

dan perlengkapan

kantor

95% Tersedianya PABX untuk

alat kumunikasi internal

antar alat kelengkapan

DPRD dengan

sekretariat DPRD

1 Paket Prosentase terwujudnya

kelancaran komunikasi

internal

95% 939.065.000 297.665.000 97.715.000

11 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Rumah Dinas

Tersedianya

kebutuhan peralatan

dan perlengkapan

Rumah Dinas

95% Tersedianya Peralatan

dan Perlengkapan

Rumah Dinas

1 Paket Prosentase terwujudnya

Kenyamanan rumah Dinas

95% 67.550.000

12 Kegaiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Terwujudnya

kebutuhan bahan

bacaan dan buku

perundang-undangan

95% Tersedianya bahan

bacaan & buku

perundang-undangan

1 Paket Prosentase pemenuhan

kebutuhan bahan bacaan &

buku perundang-undangan

95% 296.382.000 295.494.000 319.254.000

13 Kegiatan Peyediaan Makanan dan Minuman Terwujudnya

kebutuhan makan dan

minum tamu, halal bi

halal, buka bersama

dan rapat staf

Pimpinan Sekretariat

DPRD

12

bulan

Terpenuhinya kebutuhan

makan & minum tamu,

halal bi halal, buka

bersama, open house di

rumah Pimpinan DPRD

& Rapat Staf Pimpinan

Sekretariat DPRD

12 bulan Terwujudnya pemenuhan

kebutuhan makan & minum

tamu, halal bi halal, buka

bersama, open house Idul

Fitri di rumah Ketua

dan/atau Wakil-wakil Ketua

& Rapat Staf Pimpinan

Sekretariat DPRD

12 bulan 355.380.000 450.930.000 500.930.000

14 Kagiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

Terciptanya

peningkatan

pelaksanaan tupoksi

Sekretariat DPRD

12

bulan

Terikutinya rapat-rapat

koordinasi & konsultasi

ke luar Daerah

12 bulan Terciptanya peningkatan

pelaksanaan tupoksi

Sekretariat DPRD

12 bulan 189.400.000 320.400.000 686.840.000

15 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terciptanya

peningkatan motivasi,

etos kerja dan kinerja

pegawai Kontrak

12

bulan

Terpenuhinya

pembayaran honor

Pegawai Kontrak

Sekretariat DPRD

12 bulan Terdukungnya peningkatan

motivasi kerja Pegawai

Kontrak Sekretariat DPRD

12 bulan 31.763.000 33.203.000 33.003.000

16 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Terciptanya

peningkatan motivasi,

etos kerja dan kinerja

pegawai Kontrak

12

bulan

Terpenuhinya

pembayaran honor

Pegawai Kontrak

Sekretariat DPRD

12 bulan Terdukungnya peningkatan

motivasi kerja Pegawai

Kontrak Sekretariat DPRD

12 bulan 55.440.000 107.756.400 96.891.600

II Program Paningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur299.953.000 2.673.675.500 3.655.662.500

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terciptanya

Oprasional Pimpinan

DPRD

95% Terciptanya Kelancaran

Kinerja Pimpinan DPRD

1 paket Prosentase peningkatan

dukungan kinerja untuk

Pimpinan DPRD

100% - 1.546.000.000 1.704.950.000

Page 2 of 7

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Tahun (N=1)

(Rp)

Lokasi Ket

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Urusan Pemeritah Daerah dan Program /

Kegiatan

Anggaran

Tahun Lalu

(N-1) (Rp)

Pagu indikatif

(Rp)

2 Kagiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

kantor

Terciptanya

Peningkatan dukungan

kinerja

95% Terciptanya kenyamanan

& keasrian gedung

kantor

1 paket Prosentase peningkatan

dukungan kinerja untuk

Anggota DPRD & Pegawai

Sekretariat DPRD

1 paket 149.976.500 196.750.000 196.500.000

3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas Oprasional

Terciptanya dukungan

mobilitas operasional

kantor

95% Terpeliharanya dengan

baik kendaraan dinas

operasional roda 4

Pimpinan DPRD,

Pimpinan Alat

Kelengkapan dan Fraksi-

fraksi, Sekwan, para

Kabag serta roda 2 para

Kasubag, Sopir

Pimpinan, Ajudan dan

Caraka Sekretariat

DPRD

20 Roda 4

24 Roda 2

Prosentase pemeliharaan

kendaraan dinas

operasional roda 4 dan 2

DPRD dan Sekretariat

DPRD

20 Roda 4

24 Roda 2

149.976.500 930.925.500 1.754.212.500

2 Kagiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah

Dinas

Terciptanya

Peningkatan dukungan

kinerja

95% Terciptanya kenyamanan

& keasrian gedung

Rumah Dinas

1 paket Prosentase peningkatan

dukungan kinerja untuk

Ketua DPRD Kota Padang

1 paket 79.500.000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur218.022.500 234.075.000 549.075.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Terciptanya

keseragaman dan

disiplin dalam

berpakaian dinas

95% Tersedianya seragam

pakaian dinas Anggota

DPRD & Sekretariat

DPRD beserta

perlengkapannya

2x45 PSH

45 PDH

45 PDH-LP

66 PDH

30 Protokol

Prosentase peningkatan

disiplin Anggota DPRD dan

aparatur Sekretariat DPRD

dalam berpakaian dinas

95% 218.022.500 234.075.000 549.075.000

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur48.940.000 48.940.000 121.430.000

Page 3 of 7

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Tahun (N=1)

(Rp)

Lokasi Ket

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Urusan Pemeritah Daerah dan Program /

Kegiatan

Anggaran

Tahun Lalu

(N-1) (Rp)

Pagu indikatif

(Rp)

1 Kegiatan Bimtek Implementasi PerUUan Terwujudnya

peningkatan

kompetensi sumber

daya aparatur

Sekretariat DPRD

untuk kinerja

pelayanan kepada

DPRD

95% Terikutinya bimtek

implementasi perUUan

sesuai tupoksi

Sekretariat DPRD

4 Legal Drafting

4 Sekretaris

Eksekutif 2

Pengadaan Barang

Jasa

2 Keprotokoleran

2 TOT_SOP

2 TOT LAKIP

1 Penyusunan LAKIP

1 Penyusunan SOP

9 Manajemen

Persidangan &

Risalah

Prosentase terwujudnya

peningkatan kompetensi

sumber daya aparatur

Sekretariat DPRD

100% 48.940.000 48.940.000 121.430.000

Page 4 of 7

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Tahun (N=1)

(Rp)

Lokasi Ket

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Urusan Pemeritah Daerah dan Program /

Kegiatan

Anggaran

Tahun Lalu

(N-1) (Rp)

Pagu indikatif

(Rp)

V Program Pengembangan Sistem Pelaporan,

Capaian Kinerja dan Keuangan10.000.000 10.000.000 10.000.000

1 Kegiatan penyusunan laporan capaian knerja

dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan

Terwujudnya laporan

Renja, LAKIP, LKPJ,

LPPD dan EKPPD

95% Terciptanya Renja

(Tahun 2013), LAKIP,

LKPJ, LPPD dan EKPPD

TA. 2013

1 Renja 2014

1 LAKIP 2013

1 LKPJ 2013

1 KPPD 2013

1 EKPPD 2013

12 LPRFK

Prosentase terciptanya

percepatan dan akurasi

dalam penyusunan Renja

2014, LAKIP, LKPJ, LPPD

dan EKPPD TA. 2013

95% 10.000.000 10.000.000 10.000.000

VI Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

DPRD 15.845.086.820 15.108.107.750 20.676.866.650

1 Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda Terciptanya keputusan

DPRD dan Pimpinan

DPRD tentang

persetujuan Perda

95% Jumlah Perda yang

dihasilkan

24 Prosentase jumlah Perda

yang dihasilkan dari target

jumlah Perda

95% 3.123.341.570 2.662.761.100 3.746.740.000

2 Kegiatan Hearing / Dialog dan Koordinasi

dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat /

Tokoh Agama

Terwujudnya

peningkatan iklim kota

padang yang kondusif

95% Terlaksananya coffee

morning Komisi-komisi

DPRD dan fasilitasi

dialog aksi ujukrasa atau

penyampaian aspirasi

oleh utusan

ormas/organisasi

keagamaan

6 Prosentase terlaksananya

coffee morning oleh Komisi-

komisi DPRD dan fasilitas

pertemuan /dialog

95% 118.251.500 118.251.500 150.031.500

3 Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD terwujudnya

peningkatan kinerja

DPRD

95% Terlaksananya rapat-

rapat Alat Kelengkapan

DPRD (Rapat Pimpinan,

Bamus, Komisi-komisi,

Banggar, Balegda dan

BK DPRD

128 Prosentase terlaksananya

rapat-rapat Alat

Kelengkapan DPRD

95% 201.525.750 193.423.250 259.048.250

4 Kegiatan Reses Terwujudnya upaya

peningkatan

penjaringan aspirasi

masyarakat

95% adanya aspirasi

masyarakat

3 kali Terinventarisasinya aspirasi

masyarakat

95% 2.042.830.000 2.848.030.000 2.875.330.000

5 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota dalam

daerah

Terwujudnya

hubungan yang

harmonis untuk

peningkatan kinerja

95% Hubungan yang

harmonis dengan rakyat /

masyarakat

48 Iklim Kota Padang yang

kondusif

95% 36.711.000 30.320.000 73.400.000

Page 5 of 7

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Tahun (N=1)

(Rp)

Lokasi Ket

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Urusan Pemeritah Daerah dan Program /

Kegiatan

Anggaran

Tahun Lalu

(N-1) (Rp)

Pagu indikatif

(Rp)

6 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

Terwujudnya

peningkatan

profesionalisme

pimpinan & anggotan

DPRD

95% Peningkatan wawasan

Pimpinan dan Anggota

DPRD

Peningkatan

profesionalisme Pimpinan &

Anggota DPRD

95% 3.787.475.000 1.971.975.000 4.226.475.000

7 Kegiatan Kunker dan Studi Banding dalam

rangka Optimalisasi Tugas-tugas Kedewanan

Terwujudnya

dukungan untuk

optimalisasi tugas-

tugas DPRD

95% Tersedianya referensi

untuk bahan

perbandingan

13 Prosentase tadanya bahan

perbandingan untuk

formulasi kebijakan

95% 4.489.425.000 3.754.080.400 5.714.370.400

8 Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan

UU, Perda, Perwako dan Kebijakan yang

ditetapkan oleh Pemda

Terwujudnya

peningkatan kinerja

fungsi pengawasan

DPRD terhadap

permasalahan

implementasi

Keputusan Wako,

Perda, Perwako dan

kebijakan yang

ditetapkan Pemda

95% Adanya sosualisasi

terhadap permasalahan

implementasi, Perda,

Perwako, Keputusan

Wako dan Kebijakan

yang ditetapkan Pemda

86 kurangnya permasalahan

implementasi kebijkan

95% 10.510.000 10.510.000 10.370.000

9 Kegiatan Seminar dan Diskusi Panel Terwujudnya

peningkatan

profesionalisme

pimpinan & anggotan

DPRD

95% Peningkatan

profesionalisme Anggota

DPRD

1 paket Prosentase peningkatan

pkinerja DPRD

95% 184.482.000 294.182.000 292.807.000

10 Pendokumentasian kegiatan DPRD Kota

Padang

Terwujudnya

peringatan HUT Kota

Padang

95% Terciptanya notulen rapat

& risalah rapat paripurna

DPRD

1 Paket Terciptanya peningkatan

tertib administrasi dan

dokumen notulen rapat &

risalah rapat paripurna

DPRD

1 Paket 143.915.000 152.040.000 141.200.000

11 Pelayanan Kegiatan Panitia Khusus Terciptanya dukungan

administrasi kegiatan

DPRD Panja

95% Terciptanya dukungan

pelayanan administrasi

kegiatan DPRD / Panja

34 Terciptanya dukungan

pelayanan administrasi

kegiatan Panitia Kerja

34 9.600.000 101.640.000 180.000.000

12 Kegiatan Asuransi Pemeliharaan Kesehatan

Anggota DPRD Kota Padang

Terwujudnya

peningkatan

kesehatan anggota

DPRD

95% Terwujudnya jaminan

pemeliharaan kesehatan

Anggota DPRD

1 paket Tersedianya jaminan

pemeliharaan kesehatan

Anggota DPRD

12 bulan 745.550.000 957.550.000 957.550.000

Page 6 of 7

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

Rencana

Anggaran

Tahun (N=1)

(Rp)

Lokasi Ket

Indikator Kinerja

Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo.Urusan Pemeritah Daerah dan Program /

Kegiatan

Anggaran

Tahun Lalu

(N-1) (Rp)

Pagu indikatif

(Rp)

13 Kagiatan Publikasi dan Sosialisasi Kegiatan dan

Produk DPRD

Terwujudnya

peningkatan publikasi

& sosialisasi kegiatan

dan produk DPRD

95% Terciptanya

tayangan/ekpose

kegiatan dan produk

DPRD di media cetak

dan elektronik

1 Paket Terciptanya penayangan/

ekpose kegiatan dan

produk DPRD di media

cetak dan elektronik

1 Paket 736.920.000 506.850.000 504.850.000

14 Kegiatan Pendokumentasian Notulen Rapat dan

Risalah Rapat Paripurna

Terwujudnya

dokumentasi kegiatan

dan produk DPRD

95% Terciptanya notulen rapat

& risalah rapat paripurna

DPRD

1 Paket Terciptanya peningkatan

tertib administrasi dan

dokumen notulen rapat &

risalah rapat paripurna

DPRD

1 Paket 10.625.000 42.345.000 42.345.000

15 Penunjang Acara Peringatan Hari Jadi Kota

Padang

Terwujudnya

peringatan HUT Kota

Padang

95% Terwujudnya kelancaran

: peringatan HUT Kota

Padang

50 Prosentase terwujudnya

kelancaran : peringatan

HUT Kota Padang

95% 203.925.000 200.000.000 200.000.000

16 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang rancangan peraturan daerah (perda)

inisiatif DPRD

Terciptanya Perda

Inisiatif DPRD

95% Terwujudnya Perda

Inisiatif DPRD

50 Tercapinya Pendapatan

Asli Daerah

95% - 1.264.149.500 1.302.349.500

17 Rapat Paripurna Istimewa Pelantikan Anggota

DPRD Kota Padang periode 2014-2019

Tercapainya

pelaksanaan kegiatan

rapat peripurna

95% Telaksananya rapat

paripurna istimewa

1 paket Dilantiknya Anggota DPRD

Kota Padang periode 2014-

2019

1 Paket - - -

18 Pembuatan Buku Memori Anggota DPRD Kota

Padang periode 2009-2014

Tercapainya

pelaynana

dokumentasi kegiatan

dewan

95% Tersedianya sarana dan

prasarana dokumentasi

1 paket Terciptanya buku memori

anggota DPRD Kota

Padang

1 Paket - - -

VII Program Peningkatan & Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah- - 15.000.000

19 Sensus Barang Daerah Tercapainya

pendataan aset yang

optimal

95% Tersedianya data yang

akurat

1 paket Terciptanya data aset yang

akurat

1 Paket - - 15.000.000

19.264.937.570 20.543.424.050 28.024.396.650

Page 7 of 7

File.OKA.Renja.DPRD.2015.pdfRenja 2015.pdf