pemerintah kota padang dinas pengelolaan …bappeda.padang.go.id/up/download/09012015115517... ·...

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

KOTA PADANG

PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Alamat : Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Padang, Telp (0751)

32374, Fax. (0751) 33996

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat dan

karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Tahun 2014 – 2019 sebagai tindak lanjut dari Revisi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang Tahun 2014 – 2019, dimana

berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

Tahun 2014-2019 merupakan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa

setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana strategis dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

terpilih. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan

Misi Kepala Daerah periode 2014-2019 yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang

Penyusunan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya

baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima)

tahun ke depan, dijadikan sebagai pedoman, acuan, rujukan dalam penyusunan

Rencana Kerja Tahunan 2014 – 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu

dalam penyusunan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Renstra Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini masih terdapat berbagai kekurangan dan

masih perlu penyempurnaan lagi sehingga memerlukan masukan sebagai upaya

perbaikan. Untuk itu mohon saran kepada semua pihak agar Renstra ini menjadi lebih

baik di masa mendatang.

Padang, Desember 2014

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG,

SYAHRUL, SE, M. Si Pembina Tk.I / NIP.19660103 198601 1 001


Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I

ii

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

1

1

4

7

7

BAB II.

GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET KOTA PADANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPDi

2.2. Sumber Daya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

9

9

11

14

24

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

26

26

28

30

BAB IV. VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3. Strategi dan Kebijakan

34

34

34

36

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF

41

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

82

BAB VII. PENUTUP 88

LAMPIRAN 89 -

125


Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT ESELON 12 Tabel 2.2 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT

PENDIDIKAN 12

Tabel 2.3 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN 12 Tabel 2.4 DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN BIDANG 13 Tabel 2.5 DISTRIBUSI PEGAWAI HONORER (NON PNS)

BERDASARKAN BIDANG

13

Tabel 2.6 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA 14 Tabel 2.7 KINERJA PELAYANAN DPKA KOTA PADANG

16

Tabel 2.8 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DPKA KOTA PADANG 2009 – 2013

18

Tabel 2.9 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 2009-2013

21

Tabel 2.10 PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2009 - 2013 21 Tabel 2.11 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DPKA TAHUN 2009

- 2013

22

Tabel 2.12 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN TARGET RENSTRA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2009 -2013

23

Tabel 2.13 MATRIX SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS

25

Tabel 5.1 PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DINAS

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014

42

Tabel 5.2 PENERIMAAN PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014

44

Tabel 5.3 PEMBIAYAAN DAERAH DINAS PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014

45

Tabel 5.4 PROYEKSI PENDAPATAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2015 - 2019 46

Tabel 5.5 RENCANA ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019

81

Tabel 6.1 REALISASI PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN

ASLI DAERAH TAHUN 2013 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

83

Tabel 6.2 INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA RPJMD

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019

86

- 1-

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RENCANA STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

TAHUN 2014-2019

Pada hari Kamis tanggal 27 November tahun 2014 bertempat di Hotel Suasso, telah

diselenggarakan verifikasi Rencana Strategis SKPD yang dihadiri oleh unsur SKPD dan Tim Verifikasi

Renstra SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum

dalam daftar hadir peserta dalam Lampiran I berita acara ini.

Verifikasi dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan rancangan Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014-

2019 telah sesuai dengan RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019.

2. Untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kota Padang dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang

tahun 2014-2019.

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan terhadap Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kota Padang , dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Program / Kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota

Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan Program dalam RPJMD Kota Padang 2014-2019;

2. Indikator kinerja dan target kinerja yang tercantum dalam Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kota Padang Tahun 2014-2019 telah sesuai dengan indikator kinerja dan target kinerja

dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019.

3. Sistematika penyusunan Renstra SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang telah

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, tanggal September 2014

Yang Menerima Hasil Verifikasi, KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET KOTA PADANG

KETUA TIM VERIFIKASI BIDANG………………………………………….

(SYAHRUL. SE, M. SI) Pembina Tk. I/NIP, 19660103 198601 1 001

( ……………………………………………….)

Mengetahui, KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG

(Ir. H. HERVAN BAHAR, MM) Pembina Utama Muda / Nip. 19581218 199108 1 001

PEMERINTAH KOTA PADANG

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Padang Telp (0751) 32377, 32374 Fax. 33996, 34397

K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG 2014-2019

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra-SKPD) Kota Padang memuat arah kebijakan

Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima)

tahun telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang

Nomor 537 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2014 - 2019;

b. bahwa Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kota Padang disusun untuk memberikan kepastian

kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Renstra SKPD ditetapkan dengan

peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kota Padang tentang Rencana Strategis Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kota Padang Tahun 2014 - 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah

Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956

Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang

Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);


Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 210,



Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);


Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2007 (Lembatan Negara Tahun 2007 Nomor 47.


11. peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19,



Tahapan, tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012

tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana

Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota

Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang

Tahun 2004 Nomor 30);


tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun

2014 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kota Padang Tahun 2014 – 2019 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KEDUA Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu

merupakan landasan bagi unit kerja di Lingkungan Dinas Pengelolan

Keuangan dan Aset Kota Padang dalam melaksanakan Program

dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

telah ditetapkan dan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas

Pengelolan Keuangan dan Aset Kota Padang.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di P a d a n g pada tanggal 22 Desember 2014

KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

KOTA PADANG,

S Y A H R U L

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

KOTA PADANG

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

KOTA PADANG TAHUN 2014 - 2019

P A D A N G

2 0 1 4


Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014 - 2019 1

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang

merupakan suatu strategi yang memiliki tujuan untuk merespons tuntutan

masyarakat terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of power, distribution

of income dan kemandirian sistem manajemen di daerah, banyak ditemui berbagai

hambatan, permasalahan dan kendala yang mengharuskan adanya suatu

penyempurnaan dalam pengaturan otonomi daerah tersebut.

Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan

serangkaian reformasi di sektor publik, salah satunya adalah reformasi manajemen

publik (public management reform) yang berorientasi pada kinerja. Lahirnya

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sejalan dengan

reformasi manajemen publik yang menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya

adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran dari penganggaran tradisional

(traditional budget) menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance budget).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi,

Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus

menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Renstra Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD). Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan telah

terbitnya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Pemerintah

Kota Padang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah Kota Padang 2004 – 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang



Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota

Padang Tahun 2004-2020;

Berdasarkan kondisi diatas dan dengan telah ditetapkannya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta telah

dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, sesuai amanat

peraturan perundangan yang berlaku, maka Pemerintah Kota Padang diwajibkan

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai

penjabaran dari RPJP Daerah Kota Padang.

Dokumen RPJMD tersebut disusun berdasarkan beberapa pendekatan

berikut:

1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan

Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena

rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program

pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini

rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda

pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan

menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang

secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan

pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini

bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah- Atas (bottom-up),

pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil

proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah

pembangunan.

Dengan Pendekatan ini melahirkan Dokumen RPJMD sebagai Penjabaran

RPJP Daerah Kota Padang, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah ini, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kota Padang perlu menindaklanjutinya dengan menyusun Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah.

Pada Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010, yang menyatakan bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD, selanjutnya pada

ayat (2) bahwa tahapan penyusunan renstra SKPD terdiri dari:

a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD;

b. Penyusunan rancangan Renstra SKPD;

c. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan

d. Penetapan Renstra SKPD.

Dan Dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 di atas, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kota Padang sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, yang

merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintah dan pelayanan publik,

diwajibkan menyusun Renstra SKPD. Penyusunan Renstra DPKA diawali dengan

Penyusunan Rancangan Awal Renstra DPKA sebagai bahan instrumen dalam

penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2014 - 2019 dengan mempedomani

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan

RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi serta kondisi lingkungan strategis daerah sesuai

dengan Visi dan Misi serta Tupoksi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang memiliki dua fungsi,

yakni sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan

Keuangan Daerah (SKPKD), pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang.

Mengingat Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan

dan Aset, maka semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan



milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut perlu

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan

dan kepatutan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan

pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan

seluruh pemangku kepentingan di Kota Padang. Rencana Strategis DPKA memuat

Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Rencana Program dan Kegiatan

berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi DPKA untuk jangka waktu lima tahun (2014 -

2019), dengan berpedoman kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, serta potensi perkembangan

pembangunan, yang penyusunannya bersifat indikatif dan ditetapkan dengan

Keputusan Kepala SKPD (PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 25 ).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan

dan Aset adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2008;



6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) ;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun

1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3164);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Siatem Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Lampiran III

tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang

Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Acrual pada Pemerintah Daerah

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat

2005-2025;

24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020

(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30);

25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun

2008 Nomor 01);


Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;


Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun

2009 Nomor 10);




Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030;


Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019

(Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);

30. Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota

Padang;

31. Peraturan Walikota Padang Nomor 15 A Tahun 2013 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2014;

32. Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Kota Padang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang

dimaksudkan untuk memberikan arah serta sebagai pedoman teknis dan strategis

dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2014-2019.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

(DPKA) Kota Padang adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan

program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen

berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta

kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang

efektif.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang disusun dengan memperhatikan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah

ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010



tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dengan penyajian sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan mencakup tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra

2. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

Bab ini menjabarkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber

Daya, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan DPKA Kota Padang

3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab 3 berisikan Identifikasi Permasalahan terkait Tugas dan Fungsi Pelayanan

DPKA Kota Padang, Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil

Walikota Terpilih, dan Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan

Daerah.

4. VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab 4 berisi Visi dan Misi DPKA Kota Padang, Tujuan dan Sasaran Jangka

Menengah serta Strategi dan Kebijakan DPKA Kota Padang

5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program,

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

6. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7. PENUTUP



BAB. II

GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang

adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan

daerah dan aset.

Sesuai Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, mempunyai tugas

memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya

pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan

pembangunan daerah. Fungsi DPKA Kota Padang adalah:

a. Menyusun kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya

pengelolaan keuangan dan aset yang berdaya guna dan berhasil guna;

b. Merumuskan sasaran srategi bidang pengelolaan keuangan dan aset

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian

pengelolaan keuangan dan aset demi terwujudnya pengelolaan keuangan

dan aset yang akuntabel;

c. Merumuskan program kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar

penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset dapat terukur

secara tepat dan optimal;

d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan

aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar

penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset dapat terukur

secara tepat dan optiimal;



e. Menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya

pembangunan daerah;

f. Mengendalikan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas

dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;

g. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan

dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna

mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

h. Mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi

tercapainya pelaksanaan tugas tepat sasaran;

i. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna

mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

j. Melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk

akuntabel kinerja;

k. Penggunaan anggaran dinas;

l. Pengguna badan dinas; dan

m. Pelaksaanan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

Secara rinci Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Bidang pada Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang dapat dilihat pada Lampiran 1.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas, struktur organisasi DPKA Kota Padang

terdiri dari:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;



c. Sub Bagian Aplikasi Sistem Informasi.

3. Bidang Pendapatan, terdiri dari :

a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;

b. Seksi Penetapan;

c. Seksi Penagihan.

4. Bidang Pengendalian, terdiri dari :

a. Seksi Pembinaan Wajib Pajak/ Wajib Retribusi;

b. Seksi Pengawasan;

c. Seksi Pengurangan dan Keberatan.

5. Bidang Anggaran, terdiri dari;

a. Seksi Anggaran Belanja Langsung;

b. Seksi Anggaran Belanja tidak Langsung dan Pembiayaan;

c. Seksi Penatausahaan dan Perencanaan Anggaran;

6. Bidang Aset, terdiri dari;

a. Seksi Pengamanan Aset;

b. Seksi Penilaian, Penghapusan dan pemindahtanganan Aset;

c. Seksi Penatausahaan Aset.

7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

a. Seksi Akuntansi

b. Seksi Pelaporan

8. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

a. Seksi Penerimaan dan Penatausahaan;

b. Seksi Pengeluaran

Struktur Organisasi DPKA Kota Padang tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.

2.2. Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang didukung oleh sumber daya manusia serta

sarana dan prasarana yang memadai.

2.2.1.Pegawai

Jumlah pegawai DPKA Kota Padang sebanyak 183 orang. Berdasarkan

Tingkat Eselon, pegawai yang mempunyai eselon 27 (14,75%) dan non eselon



berjumlah 156 (85,25%). Berdasarkan tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2)

sebanyak 19 orang (10,38%), Sarjana (S1) sebanyak 64 orang (34,97%), Ahli

Madya (D3) sebanyak 16 orang (8,74%) , dan SLTA (SMU/SMK) sebanyak 84 orang

(45,90%). Berdasarkan golongan pegawai, Golongan IV sebanyak 8 Orang

(4,37%), Golongan III sebanyak 116 orang (63,39%), Golongan II sebanyak 32

orang (17,49%) dan Non PNS sebanyak 27 orang (14,75%). Secara rinci komposisi

pegawai DPKA Kota Padang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

TABEL 2.1 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT ESELON

NO. TINGKAT ESELON JUMLAH (ORANG)

%

1 ESELON II/b 1 0,55

2 ESELON III/a 1 0,55

3 ESELON III/b 6 3,28

4 ESELON IV/b 19 10,38

5 NON ESELON 156 85,25

JUMLAH 183 100

TABEL 2.2 KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO. TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (ORANG)

%

1 PASCA SARJANA (S2) 19 10,38

2 SARJANA (S1) 64 34,97

3 AHLI MADYA (D3) 16 8,74

4 SLTA (SMU/SMK) 84 45,90

JUMLAH 183 100

TABEL 2.3

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

NO. GOLONGAN JUMLAH (ORANG)

%

1 IV 8 4,37

2 III 116 63,39

3 II 32 17,49

4 I - -

5 HONORER (NON PNS) 27 14,75

JUMLAH 183 100



TABEL 2.4

DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN BIDANG

NO. BIDANG JUMLAH

(ORANG) %

1 SEKRETARIAT 42 22,95%

2 BIDANG PENDAPATAN 46 25,14%

3 BIDANG PENGENDALIAN 35 19,12%

4 BIDAG ANGGARAN 11 6,01%

5 BIDANG ASET 12 6,56%

6 BIDANG AKUNTANSI DAN

PELAPORAN

12 6,56%

7 BIDANG PERBENDAHARAAN 25 13,66%

JUMLAH 183 100

TABEL 2.5

DISTRIBUSI PEGAWAI HONORER (NON PNS) BERDASARKAN BIDANG

NO. BIDANG JUMLAH

(ORANG) %

1 SEKRETARAT 10 37,04

2 BIDANG PENDAPATAN 6 22,22

3 BIDANG PENGENDALIAN 6 22,22

4 BIDAG ANGGARAN 2 7,41

5 BIDANG ASET - -

6 BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

1 3,70

7 BIDANG PERBENDAHARAAN 2 7,41

JUMLAH 27 100

Daftar Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang secara

keseluruhan dapat dilihat pada pada Lampiran 3.

2.2.2.Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset (DPKA) Kota Padang adalah sebagai berikut:



TABEL 2.6

DAFTAR SARANA DAN PRASARANA

NO. NAMA BARANG JUMLAH

1 KOMPUTER / PC 142

2 LAPTOP / NOTEBOOK 79

3 MESIN TIK 28

4 FILLING KABINET 30

5 LEMARI BESI 4

6 MEJA KERJA 139

7 KURSI KERJA/KURSI RAPAT 362

8 KENDARAAN RODA 2 102

9 KENDARAAN RODA 4 37

10 PRINTER 117

11 MEJA RAPAT 6

12 LEMARI KAYU 79

13 INFOKUS 2

14 LAYAR PROYEKTOR 1

15 PROYEKTOR HYBRID 1

2.3. Kinerja Pelayanan

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan

Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah

mempunyai sasaran/target capaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja

sebagai berikut:

1. Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

yang tepat waktu

2. Prosentase kesesuaian antara RKUA-RPPAS dengan RKPD.

3. Adanya Standar Satuan Harga.

4. Adanya Analisa Standar Belanja.

5. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang

dimutakhirkan.

6. Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang

terintegrasi : SIPKD dan SIMDA Barang



7. Prosentase Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa

Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, dan Bendahara SKPD) yang memiliki

kompetensi yang dibutuhkan

8. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah yang

dimutakhirkan.

9. Adanya sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi:

Sistem Informasi Pajak Daerah dan Sistem Pengendalian Pajak Daerah

10. Prosentase Petugas Pajak yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan

11. Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang

dimutakhirkan.

12. Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan:

Penyimpan Barang dan Pengurus Barang

13. Adanya Studi kelayakan rencana tata ruang dalam pengadaan tanah

milik daerah

14. Adanya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah

15. Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKA terhadap total aset

yang status penggunaannya di DPKA Kota Padang.

16. Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota Padang yang diajukan

untuk disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah Kota Padang.

17. Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total kasus

tanah yang masuk.

18. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP dan tepat

waktu



TABEL 2.7

KINERJA PELAYANAN DPKA KOTA PADANG

NO. INDIKATOR KINERJA REALISASI KINERJA

2013

1 Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang tepat waktu

V

2 Prosentase kesesuaian antara RKUA-RPPAS dengan RKPD

3 Adanya Standar Satuan Harga V

4 Adanya Analisa Standar Belanja V

5 Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah yang dimutakhirkan

V

6 Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

yang terintegrasi : SIPKD dan SIMDA Barang

V

7 Prosentase Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran,

Kuasa Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, dan Bendahara

SKPD) yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan

V

8 Adanya sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah

yang dimutakhirkan

V

9 Adanya sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang

terintegrasi: Sistem Informasi Pajak Daerah dan Sistem

Pengendalian Pajak Daerah

V

10 Prosentase Petugas Pajak yang memiliki kompetensi yang

dibutuhkan

V

11 Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah

yang dimutakhirkan.

V

12 Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang

dibutuhkan: Penyimpan Barang dan Pengurus Barang

V

13 Adanya Studi kelayakan rencana tata ruang dalam

pengadaan tanah milik daerah

V

14 Adanya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah

Daerah

V

15 Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKA terhadap

total aset yang status penggunaannya di DPKA Kota

Padang

V

16 Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota Padang

yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah milik

Pemerintah Kota Padang

V

17 Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap

total kasus tanah yang masuk.

V

18 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP

dan tepat waktu

V



2.3.1. Penerimaan Pendapatan

DPKA Kota Padang mempunyai dua fungsi, yaitu selaku Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah

(SKPKD).

a. Penerimaan Pendapatan Selaku SKPD

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawab DPKA

Kota Padang selaku SKPD adalah:

1. Pajak Daerah

a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Parkir

g. Pajak Air Bawah Tanah h. Pajak Sarang Burung Walet i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan j. Pajak BPHTB

k. Pajak Bumi dan Bangunan

2. Retribusi Daerah a. Retr. Sewa Tanah & Bangunan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan a. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PMD/BUMD

4. Lain-Lain PAD Yang Sah

a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan b. Penerimaan Jasa Giro c. Pendapatan Bunga Deposito

d. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) e. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan f. Pendapatan Denda Pajak

g. Pendapatan Denda Retribusi h. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan i. Pendapatan dan Pengembalian j. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum



TABEL 2.8 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DPKA KOTA PADANG 2009 – 2013

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %

I Pajak Daerah 84.834.491.366 71.666.752.249 84,48% 75.854.256.630 77.639.340.356 102,35% 104.137.000.000 102.412.436.200 98,34% 118.364.906.000 128.595.100.667 108,64% 156.230.000.000 165.460.994.275 105,91%

1 Pajak Hotel 9.618.713.481 7.683.122.107 79,88% 5.997.859.500 6.106.355.228 101,81% 7.600.000.000 8.113.890.909 106,76% 12.090.532.000 14.462.683.262 119,62% 15.300.000.000 17.667.533.678 115,47%

2 Pajak Restoran 8.927.804.721 7.725.722.433 86,54% 5.771.673.570 6.922.766.148 119,94% 9.500.000.000 10.596.291.531 111,54% 12.278.510.000 13.167.100.651 107,24% 13.950.000.000 15.444.114.983 110,71%

3 Pajak Hiburan 1.918.772.244 728.921.481 37,99% 1.338.223.560 718.116.425 53,66% 1.100.000.000 1.248.138.741 113,47% 1.020.864.000 1.028.070.266 100,71% 1.500.000.000 2.072.063.492 138,14%

4 Pajak Reklame 4.000.000.000 3.423.898.310 85,60% 4.000.000.000 3.020.545.000 75,51% 3.750.000.000 3.597.336.400 95,93% 3.500.000.000 3.578.627.000 102,25% 3.700.000.000 3.705.954.000 100,16%

5 Pajak Penerangan Jalan 36.234.400.920 33.596.461.390 92,72% 37.226.500.000 38.577.494.675 103,63% 42.000.000.000 42.281.804.495 100,67% 50.250.000.000 53.803.663.531 107,07% 55.750.000.000 58.069.722.492 104,16%

6 Pajak Parkir 134.800.000 102.654.680 76,15% 20.000.000 58.420.000 292,10% 112.000.000 125.707.688 112,24% 190.000.000 225.211.201 118,53% 230.000.000 266.722.600 115,97%

7 Pajak Air Bawah Tanah 0 0 0,00% 0 0 0,00% 175.000.000 205.419.439 117,38% 210.000.000 241.333.667 114,92% 275.000.000 335.586.502 122,03%

8 Pajak Sarang Burung Walet 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 #DIV/0! 25.000.000 6.400.000 25,60% 25.000.000 1.400.000 5,60%

9 Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan 24.000.000.000 18.405.971.848 76,69% 21.500.000.000 22.235.642.880 103,42% 22.900.000.000 21.495.483.620 93,87% 23.800.000.000 25.803.434.624 108,42% 28.000.000.000 29.411.778.038 105,04%

10 Pajak BPHTB 0 0 0,00% 0 0 0,00% 17.000.000.000 14.748.363.377 86,76% 15.000.000.000 16.278.576.465 108,52% 15.500.000.000 15.863.347.171 102,34%

11 Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 22.000.000.000 22.622.771.319 102,83%

II Retribusi Daerah 620.414.318 464.475.406 74,87% 512.486.523 668.806.521 130,50% 694.986.523 814.028.872 117,13% 748.360.515 848.927.005 113,44% 798.360.515 813.043.821 101,84%

1 Retr. Sewa Tanah & Bangunan 620.414.318 464.475.406 74,87% 512.486.523 668.806.521 130,50% 694.986.523 814.028.872 117,13% 748.360.515 848.927.005 113,44% 750.000.000 796.037.496 106,14%

2Piutang Retribusi Sewa Tanah &

Bangunan0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48.360.515 17.006.325 35,17%

III Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan 4.718.294.398 4.741.733.453 100,50% 5.293.729.120 5.293.729.120 100,00% 8.996.686.425 8.996.686.425 100,00% 8.403.534.687 8.403.534.687 100,00% 8.415.720.596 8.415.720.596 100,00%

Bagian Laba Atas Penyertaan

Modal pada Perusahaan Milik

Daerah /BUMD

4.718.294.398 4.741.733.453 100,50% 5.293.729.120 5.293.729.120 100,00% 8.996.686.425 8.996.686.425 100,00% 8.403.534.687 8.403.534.687 100,00% 8.415.720.596 8.415.720.596 100,00%

IV Lain-Lain PAD Yang Sah 13.857.016.046 13.547.493.616 97,77% 10.297.578.532 9.323.205.659 90,54% 14.359.740.557 9.214.137.674 64,17% 10.042.526.203 11.932.316.360 118,82% 14.617.275.000 19.937.562.390 136,40%

1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang

Tidak Dipisahkan 734.177.000 613.160.880 83,52% 1.076.267.800 414.850.000 38,55% 4.871.646.415 1.616.113.500 33,17% 215.000.000 187.900.000 87,40% 677.400.000 828.600.000 122,32%

2 Penerimaan Jasa Giro 11.000.000.000 8.197.519.544 74,52% 6.081.554.175 4.814.071.504 79,16% 4.325.000.000 2.573.476.739 59,50% 4.674.375.000 5.973.022.763 127,78% 5.900.000.000 7.487.115.001 126,90%

3 Pendapatan Bunga Deposito 0 0 0,00% 1.454.845.041 1.959.079.556 134,66% 3.024.094.142 3.593.260.208 118,82% 3.250.901.203 4.519.392.124 139,02% 5.650.000.000 8.593.535.009 152,10%

4 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 1.000.000.000 1.545.787.697 154,58% 1.000.000.000 810.248.899 81,02% 950.000.000 679.246.334 71,50% 1.021.250.000 675.425.696 66,14% 1.021.250.000 1.059.256.711 103,72%

5Denda Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan35.000.000 303.702.306 867,72% 35.000.000 348.503.196 995,72% 400.000.000 267.279.109 66,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

6 Pendapatan Denda Pajak 812.839.046 27.325.000 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 10.000.000 10.129.450 101,29% 1.022.625.000 870.960.701 85,17%

7 Pendapatan Denda Retribusi 5.000.000 17.832.439 356,65% 7.000.000 7.300.753 104,30% 9.000.000 5.595.378 62,17% 0 0 0,00% 0 57.644 #DIV/0!

8 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas

Jaminan 150.000.000 77.094.000 51,40% 125.000.000 259.664.927 207,73% 150.000.000 156.931.363 104,62% 193.750.000 234.920.600 121,25% 213.750.000 160.035.000 74,87%

9 Pendapatan dan Pengembalian 100.000.000 2.353.254.250 2353,25% 217.911.516 674.323.953 309,45% 600.000.000 253.894.043 42,32% 645.000.000 317.350.027 49,20% 100.000.000 921.179.024 921,18%

10 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 20.000.000 411.817.500 2059,09% 300.000.000 35.162.871 11,72% 30.000.000 68.341.000 227,80% 32.250.000 14.175.700 43,96% 32.250.000 16.823.300 52,17%

104.030.216.128 90.420.454.724 86,92% 91.958.050.805 92.925.081.656 101,05% 128.188.413.505 121.437.289.171 94,73% 137.559.327.405 149.779.878.719 108,88% 180.061.356.111 194.627.321.082 108,09%

NO. JENIS PENERIMAAN2010 2011 2012 20132009



Pada Tabel 2.7, terlihat realisasi PAD pada Tahun 2009 rendah sebesar

86,92% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan terjadinya gempa 7,8 skala

Richter yang melanda Kota Padang pada 30 September 2009. Musibah gempa

tersebut telah menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap infrasuktur Kota

Padang, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang turun drastis

menjadi 5,08% (2009) dan 5,95% (2010). Seiring dengan membaiknya aktivitas

ekonomi masyarakat, maka pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi meningkat

menjadi 6,41%, mendekati pertubuhan ekonomi sebelum terjadinya gempa.

Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan PAD

pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2013, Realisasi PAD Kota Padang,

sebesar Rp. 194.627.321.082,-, pencapaiannya 215% dari realisasi tahun 2009,

sebesar Rp. 90.420.454.724,-. Faktor Pajak Daerah yang dikelola oleh DPKA Kota

Padang menjadi penyumbang terbesar dengan pencapaian 230% dari Rp.

71.666.752.249 (2009) menjadi Rp.165.460.994.275 (2013).

Beberapa hal yang dilakukan oleh DPKA Kota Padang dalam rangka

pencapaian target Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi tanggung jawab DPKA

Kota Padang, antara lain:

Intensifikasi pemungutan pajak oleh petugas pajak

Ektensifikasi pajak daerah, dengan beralihnya beberapa jenis pajak yang

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah, seperti Pajak BPHTB dan Pajak Air Bawah Tanah

pada tahun 2011 dan PBB P2 pada tahun 2013.

Meningkatnya tingkat kesadaran/kepatuhan masyarakat akan wajib

pajak

Penyesuaian Nilai Pajak berdasarkan Zona Wilayah Pajak

Meningkatnya kinerja dan motivasi kerja petugas pajak

Bertambahnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Bertambahnya Penyertaan Modal BUMD, sehingga mengakibatkan

meningkatnya bagian laba atas penyertaan modal tersebut.

Pertambahan penempatan Kas Daerah, yang mengakibatkan

bertambahnya Bunga Deposito Bank, Penerimaan Jasa Giro, Penjualan

Kendaraan, Pendapatan Denda Pajak dan Pendapatan Hasil Eksekusi

Jaminan yang masuk ke kas daerah.



Pengawasan dan pengendalian terhadap penagihan oleh petugas pajak

kepada wajib pajak yang dilakukan secara berkala dan

berkesinambungan dengan melibatkan unsur Satpol PP dan SKPD

terkait lainnya.

Evaluasi penerimaan pajak dengan SKPD Penghasil dilakukan secara

berkala.

Dilakukannya Sosialisasi Pajak dan Retribusi pada Wajib Pajak dan Wajib

Retribusi

Pendekatan secara Persuasif kepada Penunggak Pajak

Penyuluhan kepada Pengusaha Pajak Hotel dan Restoran

Peningkatan sosialisasi Pajak Daerah melalui tatap muka, pariwara pada

media cetak, media ruang dan media elektronik.

Penyuluhan PBB di Tk. Kecamatan

Pembangunan Sistem Online Pajak Daerah (SOPD), dalam rangka

memudahkan sistem pemungutan Pajak Daerah dengan melibatkan

Bank Nagari, BTN dan BNI 46.

b. Penerimaan Pendapatan Selaku SKPKD

Penerimaan Pendapatan yang menjadi tanggung jawab DPKA Kota Padang

selaku SKPKD adalah:

1. Dana Perimbangan a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak b. Dana Alokasi Umum (DAU)

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

2. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah a. Dana Darurat

b. Pendapatan Hibah c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

e. Bantuan Keuangan dari Propinsi/Daerah Lain f. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Perencanaan

Pembangunan Daerah

g. Dana Percepatan Pembangunan Insfrastruktur Pendidikan h. Dana Penguatan Insfrastruktur Prasarana Daerah (DPPID)



TABEL 2.9

PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 2009-2013

NO

URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013

I DANA PERIMBANGAN 732.818.455.504 741.044.455.746 828.089.953.196 1.044.585.806.623 1.142.675.964.328

1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak 58.882.837.504 65.411.498.746 63.242.794.196 108.587.380.623 57.718.071.328

2 Dana Alokasi Umum (DAU) 628.472.618.000 632.117.457.000 711.416.059.000 871.875.666.000 1.003.116.093.000

3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 45.463.000.000 43.515.500.000 53.431.100.000 64.122.760.000 81.841.800.000

II LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

72.683.671.238 182.283.995.194 259.784.754.227 241.772.136.115 333.194.321.429

1 Dana Darurat 9.566.114.000 7.761.149.718

-

-

-

2 Pendapatan Hibah

- 2.225.250.000 3.500.000.000 318.852.849 802.516.165

3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 39.288.455.945 46.004.499.690 63.115.710.067 66.970.621.266 62.612.507.000

4 Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 21.493.518.000 79.093.689.200 178.009.844.160 174.082.662.000 264.220.977.000

5 Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemerintah Daerah Lainnya

2.335.583.293 22.368.690.000 15.159.200.000 400.000.000 5.558.321.264

6

Dana Penguatan Desentralisasi

Fiskal dan Perencanaan Pembangunan Daerah

- 22.190.116.586

-

-

-

7 Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan

-

1.740.600.000

-

-

-

8 Dana Penguatan Infrastruktru

Prasarana Daerah (DPIPD)

- 900.000.000

-

-

-

JUMLAH PENDAPATAN 805.502.126.742 923.328.450.940 1.087.874.707.423 1.286.357.942.738 1.475.870.285.757

2.3.2. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih

antara pendapatan dan belanja daerah.

TABEL 2.10 PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2009 - 2013

NO. URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013

PEMBIAYAAN DAERAH 148.505.331.140,14 107.271.635.655,24 41.598.311.909,25 88.531.593.026,91 88.531.593.026,91

1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

157.097.763.438,14 107.348.295.909,24 46.923.210.909,25 97.284.593.026,91 97.284.593.026,91

2

Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Daerah Sebelumnya

157.097.763.438,14 107.348.295.909,24 46.923.210.909,25 97.284.593.026,91 97.284.593.026,91

3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

8.592.432.298,00 76.660.254,00 5.324.899.000,00 8.753.000.000,00 8.753.000.000,00

4 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

- 76.660.254,00 5.324.899.000,00 8.753.000.000,00 8.753.000.000,00

5 Pembayaran Pokok Utang 8.592.432.298,00

-

-

-

-



2.3.3. Belanja Daerah

Belanja DPKA Kota Padang terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja DPKA Tahun 2009 - Tahun 2013 dapat dilihat tabel berikut

ini.

TABEL 2.11 ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DPKA TAHUN 2009 - 2013

ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI % ANGGARAN REALISASI %

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.712.947.436 19.971.017.340 74,76% 21.935.609.350 18.758.417.688 85,52% 24.926.993.455 22.585.985.146 90,61% 25.729.593.167 24.969.194.161 97,04% 27.823.447.440 27.036.592.351 97,17%

2 BELANJA LANGSUNG 7.435.592.985 4.516.679.855 60,74% 7.872.894.945 6.791.359.223 86,26% 10.992.224.746 7.867.434.544 71,57% 20.567.618.803 17.318.692.684 84,20% 26.502.219.570 21.949.492.674 82,82%

Belanja Pegaw ai 3.405.411.095 1.753.499.939 51,49% 3.706.761.900 3.294.091.861 88,87% 4.074.570.300 2.796.113.700 68,62% 5.237.633.428 3.999.862.691 76,37% 5.032.859.500 3.836.914.500 76,24%

Belanja Barang dan Jasa 3.184.266.050 2.186.841.916 68,68% 3.008.543.545 2.616.766.862 86,98% 5.040.286.446 3.345.133.844 66,37% 9.939.364.775 8.274.724.643 83,25% 17.999.153.888 14.959.952.739 83,11%

Belanja Modal 845.915.840 576.338.000 68,13% 1.157.589.500 880.500.500 76,06% 1.877.368.000 1.726.187.000 91,95% 5.390.620.600 5.044.105.350 93,57% 3.470.206.182 3.152.625.435 90,85%

URAIAN2009 2010 2011 2012 2013

No.



Realisasi Belanja Langsung Program dan Kegiatan Tahun 2009 sampai dengan Tahun

2013 berdasarkan DPA APBD dapat dilihat pada Lampiran 4.

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan berdasarkan Target Renstra SKPD Tahun

2009 - 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.12 REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN TARGET RENSTRA PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2009 -2013

NO TAHUN TARGET RENSTRA (Rp) REALISASI (Rp.) %

1 2009

7,878,635,350

4,516,679,855

57.33

2 2010

6,770,284,850

5,069,697,063

74.88

3 2011

7,266,196,556

5,855,965,334

80.59

4 2012

7,789,785,000

8,566,378,313

109.97

5 2013

8,217,390,000

10,468,102,415

127.39

Dilihat dari hasil di atas % Realisasi anggaran berdasarkan Target Renstra SKPD Tahun

2009 sebesar 57,33 %, Tahun 2010 sebesar 74,88 %, Tahun 2011 sebesar 80,59 %,

Tahun 2012 sebesar 109,97 %, dan Tahun 2013 sebesar 127,39 %, selalu mengalami

peningkatan dari Tahun ke Tahun, yaitu perbandingan antara Tahun 2010 dan 2009,

maka Tahun 2010 meningkat sebesar 12,24 %, perbandingan Tahun 2011 dan 2010,

maka Tahun 2011 meningkat sebesar 15,51 %, perbandingan Tahun 2012 dan Tahun

2011, maka Tahun 2012 meningkat sebesar 46,28 %, dan perbandingan Tahun 2013 dan

Tahun 2012, maka Tahun 2013 meningkat sebesar 22,20 %. Perkembangan Program

dan Kegiatan mengalami pertumbuhan, perkembangan dan selalu mengalami

pergeseran nilai setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Realisasi

Anggaran berdasarkan Renstra SKPD Tahun 2009 - 2013 dirinci lebih jelas pada

Lampiran 5.



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Beberapa tantangan yang berpengaruh terhadap pencapaian Rencana Strategis

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang adalah :

1. Perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa fungsional

2. Masyarakat semakin kritis

3. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan, Pendapatan

Daerah khususnya Pajak Daerah, dan Pengelolaan Aset

5. Pengontrolan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pajak Daerah,

dan Aset secara kontinue, seperti SIPKD, SIMDA, dan SOPD.

Adapun peluang yang berpengaruh antara lain:

1. Peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang yang strategis

2. Kepercayaan pimpinan

3. Mudah berkoordinasi dengan provinsi dan pusat

4. Mudah berkerjasama dengan lintas sektoral dan instansi terkait

5. Kepedulian yang tinggi aparatur dan SKPD dalam penggunaan Sistem

Pengelolaan Keuangan, Pajak Daerah dan Aset

6. SKPD Mudah menerima pembaharuan

7. Penyediaan dana pendukung

Tantangan dan Peluang digambarkan dalam bentuk MATRIX SWOT berikut ini:



TABEL 2.13

MATRIX SWOT DALAM RANGKA MENENTUKAN ASUMSI-ASUMSI STRATEGIS

Faktor Ekternal Peluang (O) Tantangan (T)

1 Peran DPKA yang semakin strategis

1 Globalisasi

2 Kepercayaan Pimpinan Daerah 2 Perbedaan persepsi dalam menafsirkan Peraturan dengan Pemeriksa Keuangan (BPK)

3 Mudahnya berkoordinasi dengan

Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat

3 Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat

4 Mudahnya kerjasama dan koordinasi dengan Lintas Sektoral dan Instansi Terkait

4 Kurangnya SDM pegawai yang mempunyai kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pajak Daerah,

dan Aset Daerah

5 Kepedulian yang Tinggi Aparatur dan SKPD dalam Penggunaan

Sistem Pengelolaan Keuangan, Pajak Daerah dan Aset

5 Pengontrolan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Pengelolaan Aset secara

Kontinue, seperti SIPKD, SIMDA, dan SOPD

6 SKPD Mau Menerima

Pembaharuan

Faktor Internal 7 Penyediaan Dana Pendukung

Kekuatan ( (S) Strategi (S-O) Strategi (S-T)

1 Adanya Perda SOPD 1 Peningkatan Kompetensi DPKA 1 Meningkatkan Kinerja Aparatur

2 Adanya Produk Hukum APBD dan Pertanggungjawaban

APBD

2 Peningkatan Eksistensi DPKA 2 Meningkatkan Konsolidasi dan Koordinasi dengan SKPD Terkait

3 Kualitas Sumber Daya Aparatur

3 Peningkatan Relasi dan Wawasan Aparatur DPKA

3 Meningkatkan Jangkauan Akses Informasi dan Antisipasi Perubahan

4 Komitmen Aparatur

yang tinggi 4 Peningkatan Disiplin DPKA 4 Meningkatkan Bimbingan Teknis,

Sosialisasi, Pelatihan Keuangan, pendapatan dan Aset

5 Jumlah Aparatur yang banyak

5 Peningkatan Pembinaan terhadap SKPD

5 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Kelemahan ( (W) Strategi ( W-O) Strategi ( W-T)

1 Kemampuan Teknis Fungsional

1 Tingkatkan Volume Pendidikan di DPKA

1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2 Standarisasi Beban

Kerja 2 Meningkatkan Bantuan

Keuangan Provinsi dan Pusat 2 Meningkatkan Budaya Kerja dan

Koordinasi dengan Pemeriksa

3 Sarana dan

Prasarana yang Kurang Memadai

3 Meningkatkan Bantuan

Sosial/Dana Hibah 3 Kerjasama dengan Pihak Ketiga

4 Monitoring Pajak

yang Belum Optimal 4 Penempatan Aparatur sesuai

dengan Beban Kerja 4 Peningkatan Pengawasan Pajak

Daerah

5 Adanya Gangguan Sistem Aplikasi

Informasi Pengelolaan Keuangan,

Pendapatan dan Aset

5 Sistem Aplikasi Informasi Pengelolaan keuangan, Pajak

Daerah dan Aset yang sesuai dengan Beban Penggunaan

5 Koordinasi dan Kerjasama dengan Penyedia Jasa Internet



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program

dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota

Padang. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal

dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang kurun waktu 2014-2019.

Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan

dalam proses penyusunan rencana strategis. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat

strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat

dioperasionalkan serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggung-

jawabkan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota merupakan SKPD yang

bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dan aset Pemerintah Kota Padang.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, diluar fungsinya sebagai

Satuan Kerja Pertangkat Daerah (SKPD) juga memiliki fungsi sebagai Satuan Kerja

Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD).

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang selaku SKPD dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya antara lain:

1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, antara lain struktur, tupoksi,

indikator kinerja utama kelembagaan dan prosedur kerja yang dapat

mendukung peningkatan kinerja lembaga Dinas Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kota Padang;

2. Masih terdapat hal-hal mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah

yang belum diatur dalam bentuk produk hukum daerah;



3. Belum adanya prosedur operasi baku (standard operating procedure);

4. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;

5. Prasarana gedung/kantor yang kurang memadai;

6. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;

7. Penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja;

8. Belum tertibnya penyajian data dan informasi;

9. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;

10. Belum tertibnya penataan arsip/dokumentasi.

11. Perubahan lingkungan strategis;

12. Kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada SKPD di lingkungan

Pemerintah Kota Padang masih terbatas.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan

dan Aset (DPKA) Kota Padang selaku SKPKD dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya antara lain:

1. Penurunan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) dana perimbangan dari

65,63% pada tahun 2009 menjadi 53,46% pada tahun 2013.

2. Peningkatan proporsi Dana Penyesuaian dari 2,26% pada tahun 2009

menjadi 16,20% pada tahun 2013. Jumlah yang diperoleh Kota Padang

dari Dana Penyesuaian ini cukup signifikan, maka upaya peningkatan

dana penyesuaian pada masa datang perlu menjadi perhatian.

3. Pengelola Keuangan SKPD belum tertib dan belum terampil.

4. Pengelolaan Hibah Bantuan Sosial belum terlaksana secara optimal.

5. Belum adanya kebijakan terhadap pembiayaan yang berpengaruh

signifikan terhadap proses pembangunan, kecuali memanfaatkan SiLPA

yang tersedia.

6. Sumber pembiayaan untuk pembangunan yang terbatas, baik untuk

sarana dan prasarana maupun bidang pembiayaan lainnya.



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Terpilih

Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ditujukan

untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama

kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dan untuk mengidentifikasi

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat

mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

tersebut.

Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong

pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan

Wakil Walikota Terpilih ini juga akan menjadi dasar bagi perumusan isu-isu

strategis pelayanan SKPD. Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja

berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan

kontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih adalah

“Mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan

dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”.

Adapun Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih adalah:

1. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber

daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing,

2. Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Barat

Sumatera,

3. Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman

dan berkesan

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi

kerakyatan

5. Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan

menghargai kearifan local,



6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih tersebut dijabarkan ke

dalam 10 Program Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, yaitu:

1. Melaksanakan pengaspalan dan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan

trotoar serta pengendalian banjir dan genangan air;

2. Menyelenggarakan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan

keagamaan, seni budaya dan olah raga yang lebih berkualitas, gratis

pendidikan SD, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi

semua pelajar/mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin;

3. Menyediakan terminal angkutan kota dan terminal bus dalam 2 tahun

serta penataan transportasi kota yang lebih baik;

4. Merehab 1.000 unit rumah tidak layak huni per tahun dan pelayanan

kesehatan gratis di Puskesmas/RSUD serta ambulans gratis bagi warga

miskin;

5. Membangun Pasar Raya Padang dalam 2 tahun dan revitalisasi pasar-

pasar pembantu;

6. Meningkatkan dana operasional Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT

serta Guru TPQ/TQA/MDA menjadi 200% (dua ratus persen);

7. Memberikan santunan kematian Rp. 1.000.000,- (satu juta) bagi warga

Kota Padang;

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi, mencetak 10.000 wirausahawan

baru dan pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta pemberdayaan

masyarakat petani dan nelayan;

9. Merevitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan

konveksi yang layak dan ramah

10. Menyediakan anggaran untuk tunjangan daerah bagi PNS.

Mengacu kepada Visi, Misi serta Program Prioritas Walikota dan Wakil

Walikotra Terpilih yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang adalah:



1. Misi ke-enam, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,

bersih dan melayani.

2. Penyediaan Dana yang mencukupi dalam rangka pelaksanaan Program

Prioritas Walikota dan Wakil Walikota Terpilih serta Program Prioritas

Pembangunan Pemerintah Kota Padang secara keseluruhan. Terkait

dengan penyediaan Dana tersebut, isi strategis yang harus dilakukan

oleh DPKA Kota Padang adalah:

a. Selaku SKPD, DPKA Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber

dari Pendapatan Asli Daerah.

b. Selaku SKPKD, DPKA harus berusaha meningkatkan sumber-sumber

pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan (DAU, DAK, Bagi

Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Bukan Pajak) dan Lain-lain Pendapatan

Yang Sah (Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi, Data

Penyesuaian Otonomi Khusus,Bantuan Keuangan dari Propinsi/Pemda

lainnya, dan sumber-sumber pendapatan lain yang memungkinkan).

3. Opini Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tentang Laporan Keuangan

Daerah menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berorientasi pada

Pengelolaan Keuangan dan Aset yang tertib.

3.3. Penentuan isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor penghambat dan

pendorong yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan

dan aset daerah kedepan, maka isu-isu Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kota Padang adalah:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang

mempunyai kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah

b. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan dibidang pengelolaan

keuangan daerah



c. Peningkatan disiplin/ketaatan terhadap pelaksanaan regulasi

pengelolaan keuangan daerah

d. Penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan daerah

e. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah (SIPKD) dalam penyusunan anggaran, penatausahaan

keuangan dan penyusunan laporan keuangan daerah yang cepat,

tepat dan akurat

f. Perbaikan sistem pengendalian internal

g. Peningkatan koordinasi dan konsultasi internal dan eksternal DPKA,

atau koordinasi dan konsultasi lintas SKPD

h. Peningkatan pembinaan SKPD terhadap pelaksanaan pengelolaan

keuangan daerah.

2. Pengelolaan Aset


mempunyai kompetensi dalam pengelolaan barang milik daerah

b. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan dibidang pengelolaan

barang milik daerah


pengelolaan barang milik daerah



e. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik

Daerah (SIMDA BMD) dalam penyusunan laporan aset daerah yang

cepat, tepat dan akurat

f. Perbaikan sistem pengendalian internal terkait pengelolaan barang

milik daerah

g. Peningkatan koordinasi dan pembinaan pada SKPD terhadap




h. Penillaian dan Pendataan Aset harus lebih professional dan

berkelanjutan

3. Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah


mempunyai kompetensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi

daerah

b. Peningkatan pemahaman aparatur terhadap peraturan dibidang

pengelolaan pajak dan retribusi daerah





e. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Online Pajak Daerah (SOPD) dan

aplikasi pendukungnya dalam penatausahaan pajak dan retribusi

yang cepat, tepat dan akurat

f. Perbaikan sistem pengendalian internal terkait pengelolaan pajak

dan retribusi daerah

g. Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah

h. Penigkatan pengendalian internal terhadap aparatur, sistem dan

mekanisme, wajib pajak dan wajib retribusi.

i. Peningkatan program sosialisasi sadar pajak kepada wajib pajak

j. Peningkatan Pembinaan pada SKPD terhadap Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah.

4. Peningkatan Pendapatan Daerah diluar PAD

a. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Propinsi tentang potensi-potensi peningkatan

pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan

Dana Penyesuaian



b. Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Lain,

terkait dengan pendapatan berupa Bantuan Keuangan.



Upaya mengatasi permasalahan di atas adalah kemampuan

penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam proses administrasi dan pelayanan

umum yang tanggap, sistem administrasi yang baik didukung oleh budaya kerja

yang produktif, birokrasi yang efektif dan efisien, sistem pelayanan satu atap dan

satu pintu merupakani salah satu ukuran pelayanan yang baik karena dapat

menghindari peluang tindak korupsi dan kolusi. Selain itu ketersediaan data dan

informasi sebagai dasar merencana dan mengembangkan pola kerja yang terarah,

terpadu, terkendali melalui peningkatan koordinasi dalam organisasi. Mekanisme

birokrasi dalam pelayanan umum yang dirasakan langsung manfaatnya oleh

masyarakat akan mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Kepuasan terhadap pelayanan umum memberi rangsangan untuk berpartisipasi dan

berkorelasi positif antara tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat.


Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 34

BAB. IV

VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah :

“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan Aset

yang Profesional untuk Mendukung Keberhasilan Pembangunan

Daerah “. Untuk mewujudkan Visi maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset menetapkan Misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, pendapatan daerah, dan

aset melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kemampuan

sumber daya aparatur

b. Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung

pembangunan daerah

c. Meningkatkan koordinasi dengan stake holders dalam penyusunan,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi APBD.

d. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang profesional dan

berkelanjutan.

e. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel,

efektif, efisien, dan transparan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1 Tujuan

Tujuan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah

a) Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran dalam mengelola

keuangan, pendapatan dan aset serta pelayanan public.



b) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam mengelola

keuangan dan aset

c) Meningkatkan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan

daerah

d) Mewujudkan ketepatan waktu siklus penyusunan APBD dan

pertanggungjawaban APBD

e) Mewujudkan kerjasama yang sinergis dengan stake holders dalam

penyusunan APBD

f) Meningkatkan sistem informasi pengelolaan aset yang akurat dan cepat

g) Meningkatkan pengelolaan, penataan dan pemanfaatan aset daerah

h) Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah

i) Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan anggaran daerah

sesuai peraturan perundangan.

4.2.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut

Tersedianya sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan dan

aset

Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis pendapatan

daerah dan teknis lainnya, penjenjangan pegawai berpendidikan S1 dan

S2.

Meningkatnya kemampuan teknis dan manejerial SDM di bidang

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran

berdasarkan mekanisme dan tata kerja yang berlaku sesuai tugas bidang

masing-masing.

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada pihak-pihak pemakai anggaran

dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan, waktu, prioritas serta

kemampuan keuangan daerah.

Meningkatnya fungsi pengawasan intern terhadap kinerja aparatur.



Terwujudnya perencanaan pendapatan daerah yang aplikatif.

Tercapainya target pendapatan daerah.

Meningkatnya peluang penerimaan pajak dan retribusi.

Terlaksananya penyusunan APBD sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban APBD sesuai waktu yang

ditetapkan

Terlaksananya penyusunan APBD dengan baik dan benar

Tersedianya jaringan internet dalam mengakses informasi pengelolaan

aset

Terakumulasinya data aset-aset pemerintah Kota Padang.

Terciptanya buku aset tentang kekayaan Pemerintah Kota Padang.

Diketahuinya neraca awal daerah baik barang bergerak dan tidak

bergerak.

Terhindarnya tumpang tindih pengelolaan barang.

Tersusunnya Peraturan Daerah yang responsif dan aspiratif terhadap


Terwujudnya adminsitrasi keuangan yang tertib dan teratur

Terciptanya sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan

berlaku.

Terwjudnya pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah

dengan baik, efektif, dan efisien dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku.

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang

sudah ada seperti dengan telah tersedianya perda SOPD, kualitas sumber daya

aparatur dan komitmen aparatur yang tinggi. Kemudian meminimalisir faktor



kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang

belum terstandarisasi , dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Bahkan di

pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh

globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan

pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat

cepat. Strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah

2. Pengkajian rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk

mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran

belanja daerah yang tepat sasaran

3. Pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan

pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang tupoksi SKPD

4. Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah

5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang

pelayanan prima

6. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan

SDM yang handal.

7. Penggunaan Sistem Aplikasi (SOPD, SIPKD, SIMDA BMD) dalam pengelolaan

pajak, keuangan dan aset dalam peningkatan pendapatan dan kinerja aparatur

4.3.2. Kebijakan

Pengeloaan Keuangan Daerah Kota Padang mengacu kepada Peraturan

Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan atas peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

keuangan daerah yang meliputi : pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan

struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD,

perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi

keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan



pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan aset

daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk mewujudkan Visi dan

Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang. Dalam pelaksanaannnya

keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif,

efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan azas

keadilan, kepatutan dan manfaat kepada masyarakat. Kebijakan pengelolaan

keuangan daerah meliputi pengelolaan anggaran, pengelolaan pendapatan daerah,

pengelolaan belanja dan pengelolaan aset daerah.

Arah kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan

adalah :

1. Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan

pendapatan dan belanja daerah

2. Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang pengelolaan administrasi

perkantoran

3. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan

administrasi perkantoran

4. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan

akuntabel yang tersaji dalam suatu proses manajemen sebagai penunjang

pelayanan administrasi perkantoran

5. Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan perundang-

undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan

mikro.

6. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai dengan bidang dan

tanggungjawabnya serta penerapan reward dan punishment terhadap prestasi

kerja yang terukur.

Tujuan Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah :

1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan keuangan dan

aset daerah

2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pengelolaan keuangan dan aset



3. Menerapkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik

4. Meningkatkan kinerja pengawasan internal daerah

5. Melaksanakan penegakkan hukum atas penyimpangan peraturan perundang-

undangan

6. Mengimplementasikan Sistem Akuntasi Pemerintah (SAP)

7. Melakukan seleksi dan penempatan SDM aparatur berdasarkan kompetensi

8. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Wajib Administrasi

Keuangan Daerah

Kebijakan yang di tetapkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset guna

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana perkantoran dan

mendayagunakan sarana dan parasara yang ada dalam pelaksanaan tugas

pada masing-mmasing bagian.

b. Meningkatkan kompetensi aparatur di Bidang pengelolaan keuangan dan

Aset melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan

daerah baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat fungsional.

c. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mencari peluang

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk penyelenggaraan

pembangunan Daerah

d. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan

pemungutan dan pendapatan daerah.

e. Melakukan penyusunan APBD sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

dalam peraturan perundangan.

f. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka penyusunan

dan pelaksanaan APBD.

g. Meningkatkan Sistem Informasi pengelolaan Aset yang mudah diakses

melalui pemanfaatan teknologi.



h. Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui penataan, pemanfaatan

dan optimalisasi aset daerah.

i. Melakukan upaya-upaya pembaharuan dan penyesuaian terhadap sistem

penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan berlaku.

j. Merumuskan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

Pada hakekatnya strategi merupakan inti dari penyusunan kebijakan.

Dengan strategi yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Strategi dan

kebijakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset harus diterapkan secara

maksimal, dengan menerapkan peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi

daerah dan peningkatan tertibnya administrasi baik di bidang pendapatan,

keuangan dan maupun dalam pengelolaan aset daerah.

Strategi dan kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor eksternal, seperti pengaruh

lingkungan, sosial-politik serta para stakeholder yang memiliki kepentingan

terhadap produk kebijakan, dan faktor internal seperti masalah kelembagaan,

sumber daya manusia, masalah ketersediaan waktu atau masalah sumber

biaya/anggaran.

Untuk keberhasilan pelaksanaan strategi dan kebijakan DPKA ini memerlukan

dukungan dari berbagai komponen dalam organisasi, juga dukungan peningkatan

kinerja aparatur, seperti terlaksananya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur

dari berbagai bidang secara optimal dan maksimal. Dan suksesnya implementasi

kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan aparatur/pelaksana di tingkat bawah, yaitu

dengan menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi yang tinggi dalam

menjalankan setiap kebijakan. Strategi dan Kebijakan DPKA Kota Padang ini akan

bermuara pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.



BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan ditetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan untuk mencapai sasaran,

maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan

dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai action dalam pemenuhan

organization progress.

Sesuai pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan

pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah merupakan

arahan kebijakan untuk program dan kegiatan, dimana indikator hasil yang

diharapkan yaitu terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang

akuntabel dan transparan sehingga dapat diwujudkan suatu bahan kajian yang

digunakan sebagai pertimbangan pelaksanaan perencanaan ke depan. Adapun

penyajian perencanaan program diarahkan dalam bentuk laporan pelaksanaan

program dan kegiatan sebagai dasar analisis prognosis SKPD.

Perencanaan Penerimaan Pendapatan, Pelaksanaan Program dan Kegiatan

yang dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang pada

Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

A. PENERIMAAN PENDAPATAN

1. PENERIMAAN PENDAPATAN SEBAGAI SKPD

Rencana Penerimaan Pendapatan adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah

sebagai SKPD Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 215.355.246.195,- yang terdiri dari

Pajak Daerah sebesar Rp. 176.240.600.000,- atau 81,84 %, Hasil Retribusi Daerah

adalah sebesar Rp. 798.360.515 atau 0,37 %, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan sebesar Rp. 9.415.720.596,- atau 4,37 %, dan Lain-lain PAD yang

Sah sebesar Rp. 28.900.565.084,- atau 13, 41 % dari total PAD.



TABEL. 5.1

PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014

NO. URAIAN ANGGARAN TAHUN 2014

(Rp.)

PENDAPATAN ASLI DAERAH

215,355,246,195

I Pajak Daerah

176,240,600,000

1 Pajak Hotel

18,500,000,000

2 Pajak Restoran

15,750,000,000

3 Pajak Hiburan

2,000,000,000

4 Pajak Reklame

3,700,000,000

5 Pajak Penerangan Jalan

65,164,000,000

6 Pajak Parkir

266,000,000

7 Pajak Air Bawah Tanah

335,600,000

8 Pajak Sarang Burung Walet

25,000,000

9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

31,000,000,000

10 Pajak BPHTB



16,000,000,000

11 Pajak Bumi dan Bangunan

23,500,000,000

II Hasil Retribusi Daerah

798,360,515

1 Retribusi Jasa Usaha

798,360,515

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

798,360,515

Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan

750,000,000

Piutang Retribusi Sewa Tanah dan

Bangunan

48,360,515

III Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan

9,415,720,596

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada

Perusahaan Milik Daerah /BUMD

9,415,720,596

IV Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah

28,900,565,084

1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak

Dipisahkan

100,000,000

2 Penerimaan Jasa Giro

6,400,000,000

3 Pendapatan Bunga Deposito

7,500,000,000

4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

1,021,250,000

6 Pendapatan Denda Pajak



13,533,315,084

8 Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan

213,750,000

9 Pendapatan dan Pengembalian

100,000,000

10 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

32,250,000

2. PENERIMAAN PENDAPATAN SEBAGAI SKPKD

Penerimaan Pendapatan sebagai SKPKD pada Tahun 2014 adalah sebesar

Rp. 1.598.925.592.906, dirinci sebagai berikut :

TABEL. 5.2

PENERIMAAN PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014


(Rp.)

PENDAPATAN

1,598,925,592,906.00

1 DANA PERIMBANGAN

1,203,006,164,906.00

1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

65,738,646,906.00

Bagi Hasil Pajak

64,738,599,036.00

Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya

Alam)

1,000,047,870.00

2 Dana Alokasi Umum (DAU)

1,060,917,648,000.00



3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

76,349,870,000.00

2 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH

395,919,428,000.00

1 Pendapatan Hibah

5,713,100,000.00

2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

72,878,349,000.00

3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

317,327,979,000.00

Sedangkan untuk Pembiayaan Daerah pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp.

252.176.000.000, dirinci sebagai berikut :

TABEL. 5.3

PEMBIAYAAN DAERAH

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG TAHUN 2014


(Rp.)

PEMBIAYAAN DAERAH

252,176,000,000.00

1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

263,000,000,000.00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Daerah Tahun Sebelumnya

223,000,000,000.00

Penerimaan Pinjaman Daerah dan

Obligasi Daerah

40,000,000,000.00

2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

10,824,000,000.00

Penyertaan Modal (Investasi)



Pemerintah Daerah 10,266,000,000.00

Pembayaran Pokok Utang

558,000,000.00

Untuk Proyeksi Perencanaan Penerimaan Pendapatan Tahun 2015 - 2019 adalah

Tahun 2015 sebesar Rp. 1.903.020.788.080, Tahun 2016 sebesar Rp.

1.996.256.114.480, Tahun 2017 sebesar Rp. 2.094.152.994.380,- Tahun 2018

sebesar Rp. 2.196.944.834.280 dan Tahun 2019 sebesar Rp. 2.304.876.261.680,-,

secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL. 5.4

PROYEKSI PENDAPATAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

TAHUN 2015 - 2019

N

O URAIAN

TAHUN 2015

(Rp.)

TAHUN 2016

(Rp.)

TAHUN 2017

(Rp.)

TAHUN 2018

(Rp.)

TAHUN 2019

(Rp.)

I PENDAPATAN

ASLI DAERAH

224,148,915,680

233,440,648,680

243,196,755,280

253,440,783,380

264,197,008,280

1 Pajak Daerah

185,052,630,000

194,305,363,000

204,020,519,600

214,221,550,200

224,932,627,800

2

Hasil

Retribusi

Daerah

780,000,000

819,000,000

859,950,000

902,947,500

948,094,800

3

Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah yang

dipisahkan

9,415,720,596

9,415,720,596

9,415,720,596

9,415,720,596

9,415,720,596

4

Lain-Lain

Pendapatan

Asli Daerah

Yang Sah

28,900,565,084

28,900,565,084

28,900,565,084

28,900,565,084

28,900,565,084

II DANA

PERIMBANGAN

1,263,156,473,000.00

1,326,314,296,600.00

1,392,630,011,500.00

1,462,261,511,900.00

1,535,374,587,600.00



1

Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

69,025,579,100.00

72,476,858,100.00

76,100,701,100.00

79,905,736,100.00

83,901,022,900.00

2 Dana Alokasi

Umum (DAU)

1,113,963,530,400.00

1,169,661,706,900.00

1,228,144,792,200.00

1,289,552,031,800.00

1,354,029,633,400.00

3 Dana Alokasi

Khusus (DAK)

80,167,363,500.00

84,175,731,600.00

88,384,518,200.00

92,803,744,000.00

97,443,931,300.00

III

LAIN-LAIN

PENDAPATAN

DAERAH YANG

SAH

415,715,399,400.00

436,501,169,200.00

458,326,227,600.00

481,242,539,000.00

505,304,665,800.00

1 Pendapatan

Hibah

5,998,755,000.00

6,298,692,700.00

6,613,627,300.00

6,944,308,700.00

7,291,524,000.00

2

Dana Bagi Hasil

Pajak dari

Propinsi

76,522,266,450.00

80,348,379,700.00

84,365,798,700.00

88,584,088,600.00

93,013,293,000.00

3

Dana

Penyesuaian dan

Otonomi Khusus

333,194,377,950.00

349,854,096,800.00

367,346,801,600.00

385,714,141,700.00

404,999,848,800.00

JUMLAH

PENDAPATAN

1,903,020,788,080.00

1,996,256,114,480.00

2,094,152,994,380.00

2,196,944,834,280.00

2,304,876,261,680.00

B. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung,

Untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

Tahun 2014 sebesar Rp. 76.425.416.058,45, dan Belanja Langsung ditargetkan

sebesar 36,290,976,530,-. Program dan Kegiatan Tahun 2014 adalah data

capaian pada awal tahun perencanaan. Program dan Kegiatan Belanja Langsung ini

terdiri dari 7 Program dan 79 Kegiatan, yaitu :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



5. Penyediaan alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

13. Penyediaan Alat Kebersihan

14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik

15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2. Pengadaan Mobiler

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

6. Penyediaan Jasa Perkantoran

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD

2. Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan Implementasi Peraturan

Perundangan

3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah

4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014



5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Mengenai Pelayanan

Pajak dan Retribusi Daerah

6. Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64

Tahun 2013

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

VI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

1. Penyusunan Standar Satuan Harga

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2015

3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD TA

2015

4. Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA 2014

5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan

APBD TA 2014

6. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013

7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2013

8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

9. Cek Fisik Barang Daerah

10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah

11. Penatausahaan Keuangan

12. Pembinaan Administrasi Keuangan

13. Penghapusan Aset

14. Pengendalian dan Penyusunan DPA

15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak

16. Penyelesaian TPTGR Pemerintah Kota Padang



17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Padang

18. Monitoring dan Validasi Data Aset

19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi

20. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak. Retribusi dan PBB

21. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB

22. Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan

23. Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag)

24. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan

25. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang

26. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data Pengeluaran pada Pelaksanaan

APBD Kota Padang

27. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah

28. Pemutakhiran Data Pajak Daerah

29. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

30. Penilaian Aset Daerah

31. Pemindahtanganan Aset

32. Penyusunan Laporan Aset

33. Finalisasi Perda APBD Tahun 2014

34. Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara Pengeluaran di Lingkungan


35. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah

36. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

37. Informasi Pajak Daerah

38. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

39. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2014

40. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah



41. Validasi Piutang PBB

42. Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan

Daerah Kota Padang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan

Sosialisasi Kebijakan Akuntansi

VII. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi

2. Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM Gaji

PNS )

3. SIPKD/SIKD

4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen

Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA)

5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA

6. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi

7. Assesment Pengelola Pendapatan daerah

8. Pengadaan Sistem Arsip Digital

Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah

ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input),

keluaran (output), hasil (outcome). Indikator-indikator tersebut dapat berupa

dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan

indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk

masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan

Program dan Kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

terdiri dari 3 Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Input yaitu dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan

2. Indikator Kinerja Kegiatan ( Output/Keluaran ), yaitu sesuatu yang

diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik



atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk

mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, dijadikan sebagai

landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan

dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

3. Indikator Program ( Outcome/Hasil ), yaitu acuan yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah ( efek langsung ).

Indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran. Outcome

menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin

mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator Output dan Indikator Outcome masing-masing Kegiatan adalah

sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Output : Prosentase Surat terkirim dibanding dengan Total

Jumlah Surat

Indikator Outcome : Surat terkirim sebesar 100 %

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Output : Prosentase Pembayaran Telephone, Air dan

Listrik terhadap target yang ditetapkan dalam 1 Tahun

Indikator Outcome : Pembayaran Telephone, Air dan Listrik sebesar

100 %

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Indikator Output : Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Perizinan

Kendaraan Dinas terhadap target yang telah ditetapkan

Indikator Outcome : Pemeliharaan dan Pembayaran Perizinan

Kendaraan Dinas sebanyak 146 unit

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Indikator Output : Prosentase penyediaan peralatan kebersihan

kantor terhadap target yang telah ditetapkan

Indikator Outcome : Peralatan kebersihan kantor tersedia sebesar

100 %

5. Penyediaan alat Tulis Kantor

Indikator Output : Prosentase alat tulis kantor yang diperlukan oleh

pegawai dalam pelaksanaan tugas kantor terhadap target yang telah

ditetapkan

Indikator Outcome : Alat tulis kantor tersedia sebesar 100 %

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

Indikator Output : Prosentase pengadaan barang cetak dan

Penggadaan terhadap target yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun

Indikator Outcome : Barang cetak dan Penggadaan tersedia sebesar

100 %

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Output : Prosentase terlaksananya penyediaan instalasi/alat

listrik/penerangan bangunan kantor yang layak pakai terhadap

target yang telah ditetapkan

Indikator Outcome : instalasi/alat listrik/penerangan bangunan kantor

tersedia sebesar 100 %

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Output : Prosentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor

terhadap target yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun

Indikator Outcome : Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia

sebesar 100 %

9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator Output : Prosentase Pembelian Peralatan Rumah Tangga




Indikator Outcome : Peralatan Rumah Tangga tersedia sebesar 100

%

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Output : Prosentase Pembelian Buku Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan terhadap target yang ditetapkan dalam 1

Tahun

Indikator Outcome : Buku Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan tersedia sebesar 100 %

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator Output : Prosentase persediaan makanan dan minuman

pegawai terhadap jumlah pegawai

Indikator Outcome : Makanan dan minuman pegawai terealisasi

sebesar 100 %

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Indikator Output : Prosentase Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah dalam 1 Tahun terhadap pejabat yang ada

Indikator Outcome : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah terselenggara sebesar 100 %

13. Penyediaan Alat Kebersihan

Indikator Output : Prosentase peralatan kebersihan kantor dalam 1

tahun terhadap target yang ditetapkan

Indikator Outcome : Peralatan kebersihan kantor tersedia sebesar

100 %

14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik

Indikator Output : Jumlah Pembayaran Honorarium Pegawai Kontrak

Indikator Outcome : Pembayaran Honorarium Pegawai Kontrak untuk

19 orang

15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor



Indikator Output : Prosentase Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor

dari Aspek Keamaman terhadap jumlah petugas pengaman

Indikator Outcome : Pembayaran Jasa Pengamanan Lingkungan

Kantor dari Aspek Keamaman sebesar 100 %

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator Output : Jumlah Pembelian Kendaraan Dinas/Operasional


Indikator Outcome : Pembelian Kendaraan Dinas/Operasional

sebanyak 2 unit

2. Pengadaan Mobiler

Indikator Output : Prosentase Pembelian Mobiler terhadap target

yang telah ditetapkan dalam 1 Tahun

Indikator Outcome : Pembelian Mobiler sebesar 100 %

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator Output : Prosentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional terhadap jumlah kendaraan

Indikator Outcome : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional sebesar 100 %

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Indikator Output : Prosentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor terhadap target yang telah ditetapkan

Indikator Outcome : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor sebesar 100 %

5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Indikator Output : Prosentase Rehabilitasi gedung kantor terhadap


Indikator Outcome : Rehabilitasi gedung kantor sebesar 100 %



6. Penyediaan Jasa Perkantoran

Indikator Output : Prosentase pembayaran sewa gedung kantor

terhadap target yang telah ditetapkan

Indikator Outcome : Pembayaran sewa gedung kantor sebesar 100

%

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Indikator Output : Prosentase Pembelian Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya terhadap jumlah Pegawai DPKA Kota Padang

Indikator Outcome : Disiplin Aparatur meningkat sebesar 100 %

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD

Indikator Output : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penyusunan

APBD bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang

Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan

Sumber Daya Aparatur Seluruh SKPD dalam Menyusun APBD

sebanyak 120 orang


Perundangan

Indikator Output : Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan bagi

Pejabat Eselon di Lingkungan DPKA Kota Padang

Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

untuk 27 orang pejabat eselon

3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah

Indikator Output : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pendapatan

Daerah bagi Aparatur dan SKPD di Lingkungan Pemko Padang

Indikator Outcome : Aparatur yang Mendalami Pengertian PBB dan

BPHTB sebanyak 250 orang



4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD

Indikator Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Tentang

Pedoman Penyusunan APBD bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah

Kota Padang

Indikator Outcome : Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan

Sumber Daya Aparatur SKPD dalam Penyusunan APBD sebanyak 128

orang


Pajak dan Retribusi Daerah

Indikator Output : Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur

( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah

Indikator Outcome : SOP Mengenai Pelayanan Pajak dan Retribusi

Daerah sebanyak 1 dokumen

6. Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 64 Tahun 2013

Indikator Output : Prosentase Peserta Bimbingan Teknis Penerapan

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 bagi

SKPD di Lingkungan Pemko Padang

Indikator Outcome : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

dalam Bintek Penerapan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri

No. 64 Tahun 2013 sebesar 100 %

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, dengan Kegiatan :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Output : Prosentase Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan DPKA Kota Padang

Indikator Outcome : Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

sebesar 100 %

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,

dengan Kegiatan :



1. Penyusunan Standar Satuan Harga

Indikator Output : Jumlah Buku Standar Satuan Harga yang dikelola

oleh petugas dalam mengcrosscek harga di pasaran

Indikator Outcome : Buku Standar Satuan Harga disusun sebanyak 1

Buku

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun 2015

Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda dan Nota Keuangan

APBD Tahun 2015

Indikator Outcome : Peraturan Daerah Tentang APBD dan Nota

Keuangan sebanyak 100 Dokumen

3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Tahun 2015

Indikator Output : Jumlah Dokumen Perwako Penjabaran APBD

Tahun 2014

Indikator Outcome : Peraturan Walikota Tentang Penjabaran APBD

sebanyak 20 Dokumen

4. Penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2014

Indikator Output : Jumlah Dokumen Perwako Perubahan APBD

Tahun 2014

Indikator Outcome : Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan

Nota Keuangan Perubahan APBD sebanyak 300 Dokumen


APBD TA 2014

Indikator Output : Jumlah Dokumen Perwako Penjabaran Perubahan

APBD Tahun 2014

Indikator Outcome : Peraturan Walikota tentang Penjabaran

Perubahan APBD sebanyak 200 Dokumen

6. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013

yaitu Jumlah Dokumen Perda pertanggungjawaban APBD Tahun 2013



Indikator Output : Jumlah eksemplar Perda pertanggungjawaban

APBD Tahun 2013

Indikator Outcome : Buku Peraturan Daerah Rincian

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013 sebanyak 200

eksemplar


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013

Indikator Output : Jumlah Eksemplar Perwako pertanggungjawaban

APBD Tahun 2013

Indikator Outcome : Buku Peraturan Walikota tentang Rincian

Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun 2013 sebanyak 200

eksemplar

8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Indikator Output : Prosentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli

Daerah di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan

Indikator Outcome : Laporan Peningkatan Penerimaan Daerah dan

Peningkatan Objek Pajak Baru sebesar 100 %

9. Cek Fisik Barang Daerah

Indikator Output : Prosentase Cek Fisik Barang Daerah pada SKPD

di Lingkungan Pemko Padang terhadap target yang telah ditetapkan

Indikator Outcome : Akurasi Keberadaan dan Kondisi Barang Daerah

sebesar 100 %

10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah

Indikator Output : Prosentase Penyuluhan dan Bimbingan Teknis

Pajak Daerah kepada WP/WR terhadap target yang telah ditetapkan

Indikator Outcome : Pemahaman Petugas dan Wajib Pajak Terhadap

Tatacara Perpajakan Daerah sebesar 100 %

11. Penatausahaan Keuangan



Indikator Output : Prosentase Tertib Administrasi Pengelolaan pada

SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap jumlah SKPD

Indikator Outcome : Tertib Administrasi Keuangan Daerah pada

SKPD di Pemko Padang sebesar 100 %

12. Pembinaan Administrasi Keuangan

Indikator Output : Prosentase Tertid Administrasi Keuangan Daerah

pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap jumlah SKPD

Indikator Outcome : Tertib Administrasi Keuangan Daerah pada SKPD

di Pemko Padang sebesar 100 %

13. Penghapusan Aset

Indikator Output : Prosentase Penghapusas Aset pada SKPD di

Lingkungan Pemko Padang terhadap target yang telah ditetapkan

Indikator Outcome : Data dan Nilai Aset pada SKPD di Pemko Padang

sebesar 100 %

14. Pengendalian dan Penyusunan DPA

Indikator Output : Jumlah Dokumen DPA dan DPPA SKPD Kota

Padang Tahun 2014

Indikator Outcome : DPA SKPD Kota Padang sebanyak 52 Dokumen

15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak

Indikator Output : Prosentase pemilihan duta pajak dan sosialisasi

oleh duta pajak terhadap target yang telah ditetapkan

Indikator Outcome : Pemilihan Duta Pajak Kota Padang sebesar 100

%

16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang

Indikator Output : Prosentase rapat koordinasi dan penyelesaian

Tindak Lanjut TPTGR terhadap target yang telah ditetapkan

Indikator Outcome : Terselesaikan Kerugian Barang dan uang di

Lingkungan Pemerintah Kota Padang sebesar 100 %



17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame

Indikator Output : Prosentase Penertiban dan Pembongkaran

Reklame terhadap target reklame di Kota Padang

Indikator Outcome : Laporan Penertiban dan Pembongkaran Reklame

sebesar 100 %

18. Monitoring dan Validasi Data Aset

Indikator Output : Prosentase Nilai dan Data Aset pada SKPD di

Lingkungan Pemko Padang terhadap SKPD di Lingkungan Pemko

Padang

Indikator Outcome : Data Aset pada SKPD di Lingkungan Pemko

Padang sebesar 100 %

19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi

Indikator Output : Prosentase Pencapaian Penerimaan PAD Kota

Padang terhadap target yang telah ditetapkan

Indikator Outcome : Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak

dan Retribusi sebesar 100 %

20. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB

Indikator Output : Prosentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan

Indikator Outcome : Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tercapai

sebesar 100 %

21. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB

Indikator Output : Prosentase Realisasi Penerimaan PBB sesuai

dengan target yang ditetapkan

Indikator Outcome : Realisasi Target Penerimaan PBB tercapai 100 %

22. Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan

Indikator Output : Prosentase Alat Tulis Kantor dan penunjang

lainnya dalam pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padang

terhadap target yang telah ditetapkan



Indikator Outcome : Penggunaan ATK dan penunjang lainnya

pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100 %

23. Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag)

Indikator Output : Jumlah Dokumen Kajian Bangunan yang akan

ditukarguling (ruislag)

Indikator Outcome : Buku Kajian Bangunan yang akan ditukarguling

(ruislag) sebanyak 1 Dokumen

24. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan

Indikator Output : Prosentase Penyusunan Target Pajak Bumi dan

Bangunan terhadap nilai pajak bumi dan bangunan

Indikator Outcome : Target Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100

%

25. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang

Indikator Output : Perbandingan/Ratio antara Anggaran dengan

Realisasi Belanja Pegawai pada APBD Kota Padang

Indikator Outcome : Tertib dan Sesuainya antara Anggaran dengan

Realisasi sebesar 100 %


APBD Kota Padang

Indikator Output : Perbandingan/Ratio antara Anggaran dengan

Realisasi data Penerimaan terhadap Data Penerimaani pada APBD

Kota Padang

Indikator Outcome : Tertibnya antara Anggaran dan Penerimaan

sebesar 100 %

27. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah

Indikator Output : Prosentase Evaluasi Laporan Keuangan pada SKPD

di Lingkungan Kota Padang terhadap jumlah SKPD

Indikator Outcome : Tertibnya Pengelolaan Keuangan pada SKPD di

Lingkungan Pemko Padang sebesar 100 %



28. Pemutakhiran Data Pajak Daerah

Indikator Output : Prosentase Data Base Reklame terhadap Target

Reklame

Indikator Outcome : Data Reklame dapat disusun sebesar 100 %

29. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Indikator Output : Jumlah Peserta Asistensi/Konsultasi Penyusunan

Laporan Keuangan Daerah

Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan

SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada SKPD di Pemko

Padang sebesar 100 %

30. Penilaian Aset Daerah

Indikator Output : Prosentase Data dan Nilai Aset Pemko Padang

terhadap SKPD di Lingkungan Pemko Padang

Indikator Outcome : Data dan Nilai Aset pada SKPD di Pemko Padang

sebesar 100 %

31. Pemindahtanganan Aset

Indikator Output : Prosentase Penjualan dan Pemindahtanganan Aset

pada SKPD di Lingkungan Pemko Padang terhadap usulan SKPD

Indikator Outcome : Terjualnya Aset dan Pemindahtanganan Aset

sebesar 100 %

32. Penyusunan Laporan Aset

Indikator Output : Jumlah Buku Laporan Aset SKPD di Lingkungan

Pemko Padang

Indikator Outcome : Terdapatnya Buku Laporan Aset yang Akurat

sebesar 1 Buku

33. Finalisasi Perda APBD TA 2014

Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda APBD Kota Padang Tahun

2014



Indikator Outcome : Peraturan Daerah APBD Tahun 2014 sebanyak

200 Dokumen



Indikator Output : Jumlah Peserta Sosialisasi Perpajakan untuk

Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

Indikator Outcome : Aparatur Memahami Perpajakan sebanyak 150

orang

35. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah

Indikator Output : Prosentase Asuransi Kendaraan dan Bangunan

Pemko Padang terhadap target yang telah ditetapkan

Indikator Outcome : Kendaraan dan Bangunan Pemko Padang

diasuransikan sebesar 100 %

36. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

Indikator Output : Prosentase Realisasi Pencapaian PBB terhadap


Indikator Outcome : Realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

di Kota Padang tercapai sebesar 100 %

37. Informasi Pajak Daerah

Indikator Output : Prosentase Informasi Pajak Daerah yang dilakukan

oleh Aparatur terhadap target yang telah ditetapkan

Indikator Outcome : Informasi Pajak Daerah tersedia sebesar 100 %

38. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Indikator Outcome : Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebanyak 1 Dokumen



39. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA

2014

Indikator Output : Jumlah Dokumen Perda Penjabaran APBD Tahun

2014

Indikator Outcome : Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD

sebanyak 172 Dokumen

40. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Indikator Output : Perbandingan/Ratio Data Rencana Kebutuhan

Barang Milik Daerah ( RKBMD ) dan Rencana Kebutuhan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah ( RKPBMD )

Indikator Outcome : Ratio RKBMD dan RKPBMD sebesar 100 %

41. Validasi Piutang PBB

Indikator Output : Prosentase Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan

Bangunan di Kota Padang terhadap target yang telah ditetapkan

Indikator Outcome : Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan yang

valid sebesar 100 %


Daerah Kota Padang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013

dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi

Indikator Output : Jumlah Dokumen Kebijakan Akuntansi dan Sistem

Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang

Indikator Outcome : Pedoman Kebijakan Akuntansi dan Sistem

Akuntansi Pemerintahan Daerah Kota Padang sesuai dengan

Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi

sebanyak 1 Dokumen

g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi



Indikator Output : Prosentase Penerimaan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah DPKA Kota Padang terhadap target yang telah

ditetapkan

Indikator Outcome : Realisasi Penerimaan Pajak/Retribusi sebesar

100 %

2. Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS ( SIM

Gaji PNS )

Indikator Output : Jumlah Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS

(SIM Gaji PNS)

Indikator Outcome : Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM

Gaji PNS) sebanyak 1 Paket

3. SIPKD/SIKD

Indikator Output : Jumlah Peserta Pelatihan SIPKD/SIKD bagi

Operator SIPKD di Lingkungan Pemko Padang

Indikator Outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan

SKPD dalam Mengelola Keuangan Daerah sebanyak 60 orang

4. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sistem Informasi

Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA)

Indikator Output : Jumlah Pengurus Barang dalam Pengelolaan

Barang Milik Daerah/Sistem Informasi Manajemen Barang Milik

Daerah (BMD/SIMBADA)

Indikator Outcome : Tersedianya Sumber Daya Pengelolaan Barang

Daerah Pemko Padang sebanyak 120 orang

5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA

Indikator Output : Prosentase Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak

Daerah/Website terhadap target yang telah ditentukan

Indikator Outcome : Realisasi Penerimaan Pajak/Retribusi tercapai

sebesar 100 %

6. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi



Indikator Output : Prosentase Pemeliharaan Jaringan Aplikasi dalam

menggunakan Sistem Pembayaran Pajak secara On Line terhadap


Indikator Outcome : Pemeliharaan Jaringan Aplikasi tercapai sebesdar

100%

7. Assesment Pengelola Pendapatan Daerah

Indikator Output : Jumlah Dokumen Kajian Pengelola Pendapatan

Daerah pada DPKA Kota Padang

Indikator Outcome : Kajian Pengelola Pendapatan Daerah sebanyak

1 Dokumen

8. Pengadaan Sistem Arsip Digital

Indikator Output : Jumlah Sistem Arsip Digital pada DPKA Kota

Padang

Indikator Outcome : Tersedia Sistem Arsip Digital, yaitu

Komputer/PC sebanyak 2 unit, Scanner High Speed sebanyak 4 unit,

dan Software Aplikasi sebanyak 1 unit

Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran masing-masing Kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan kelompok sasaran Administrasi

Surat-Menyurat DPKA Kota Padang

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan

kelompok sasaran Pembayaran Telephone, Air dan dan Listrik DPKA

Kota Padang


Dinas/Operasional, dengan kelompok sasaran Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional DPKA Kota Padang



4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan kelompok sasaran

Pembayaran Petugas Kebersihan Kantor DPKA Kota Padang

5. Penyediaan alat Tulis Kantor, dengan kelompok sasaran Alat Tulis

Kantor DPKA Kota Padang

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan, dengan kelompok sasaran

Barang Cetakan dan Penggadaan DPKA Kota Padang

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,

dengan kelompok sasaran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor DPKA Kota Padang

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan kelompok

sasaran Peralatan dan Perlengkapan DPKA Kota Padang

9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan kelompok sasaran

Peralatan Rumah Tangga DPKA Kota Padang

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan

kelompok sasaran Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

DPKA Kota Padang

11. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan kelompok sasaran Makanan

dan Minuman Pegawai DPKA Kota Padang

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan

kelompok sasaran Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pejabat DPKA Kota Padang

13. Penyediaan Alat Kebersihan, dengan kelompok sasaran Alat Kebersihan

Kantor DPKA Kota Padang

14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik, dengan kelompok sasaran Pegawai

Honor DPKA Kota Padang

15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, dengan kelompok sasaran

Pengamanan Kantor DPKA Kota Padang

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan kelompok sasaran

Pengadaan Kendaraan Dinas DPKA Kota Padang



2. Pengadaan Mobiler, dengan kelompok sasaran Mobiler DPKA Kota

Padang

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan

kelompok sasaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional DPKA

Kota Padang

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan kelompok

sasaran Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor DPKA Kota Padang

5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan kelompok sasaran

Rehabilitasi Gedung Kantor DPKA Kota Padang

6. Penyediaan Jasa Perkantoran, dengan kelompok sasaran Pembayaran

Sewa Gedung Arsip DPKA Kota Padang

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan kelompok

sasaran Pakaian Dinas Pegawai DPKA Kota Padang

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD, dengan kelompok sasaran

Pegawai/Aparatur SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang


Perundangan, dengan kelompok sasaran Pejabat DPKA Kota Padang

3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah, dengan kelompok sasaran

Pegawai DPKA Kota Padang, SKPD Pemko Padang, Kolektor PBB dan

Wajib Pajak

4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2014, dengan kelompok sasaran Aparatur/Pegawai di

Lingkungan Pemerintah Kota Padang


Pajak dan Retribusi Daerah, dengan kelompok sasaran SOP Pelayanan

Pajak/Retribusi DPKA Kota Padang




Tahun 2013, dengan kelompok sasaran SKPD di Lingkungan Pemerintah

Kota Padang

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, dengan Kegiatan :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,

dengan kelompok sasaran Laporan Capaian Kinerja DPKA Kota Padang

f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,

dengan Kegiatan :

1. Penyusunan Standar Satuan Harga, dengan kelompok sasaran Standar

Satuan Harga Pasar Kota Padang

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA 2015,

dengan kelompok sasaran Perda APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah

Kota Padang


2015, dengan kelompok sasaran Perwako Penjabaran APBD SKPD di


4. Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA 2014, dengan kelompok

sasaran Perda Perubahan APBD SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota

Padang


APBD TA 2014, dengan kelompok sasaran Perwako Penjabaran

Perubahan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

6. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013,

dengan kelompok sasaran Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Tahun 2013 Pemerintah Kota Padang


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013, dengan kelompok

sasaran Perwako Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013




8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah,

dengan kelompok sasaran Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi ( WR )

9. Cek Fisik Barang Daerah, dengan kelompok sasaran Barang Daerah

SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah, dengan kelompok

sasaran Wajib Pajak, Petugas Palayanan dan Kolektor

11. Penatausahaan Keuangan, dengan kelompok sasaran Administrasi

Keuangan DPKA Kota Padang

12. Pembinaan Administrasi Keuangan, dengan kelompok sasaran

Aparatur/Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

13. Penghapusan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di Lingkungan


14. Pengendalian dan Penyusunan DPA, dengan kelompok sasaran DPA


15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak, dengan kelompok

sasaran Duta Pajak DPKA Kota Padang

16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang, dengan kelompok sasaran TPTGR


17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame, dengan kelompok sasaran

Reklame di Kota Padang

18. Monitoring dan Validasi Data Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD

di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi, dengan kelompok sasaran

Laporan Monitoring Pajak/Retribusi DPKA Kota Padang

20. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB, dengan

kelompok sasaran Rapat dan Koordinasi Penerimaan PBB DPKA Kota

Padang

21. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB, dengan kelompok

sasaran Pencapaian PBB DPKA Kota Padang



22. Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan kelompok

sasaran Alat Tulis Kantor dan pendukung lainnya Pelaksanaan PBB

DPKA Kota Padang

23. Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag), dengan

kelompok sasaran Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag) SKPD di


24. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan, dengan kelompok

sasaran Data Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Kota Padang

25. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang,

dengan kelompok sasaran Data Belanja Pegawai SKPD di Lingkungan



APBD Kota Padang, dengan kelompok sasaran Data Penerimaan

Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

27. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah, dengan kelompok sasaran

Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

28. Pemutakhiran Data Pajak Daerah, dengan kelompok sasaran Data Pajak

Daerah Wajib Pajak Kota Padang

29. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, dengan

kelompok sasaran Pegawai SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota

Padang

30. Penilaian Aset Daerah, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di


31. Pemindahtanganan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di


32. Penyusunan Laporan Aset, dengan kelompok sasaran Aset SKPD di


33. Finalisasi Perda APBD TA 2014, dengan kelompok sasaran Perda APBD





Pemerintah Kota Padang, dengan kelompok sasaran Bendahara

Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

35. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah, dengan kelompok sasaran

Kendaraan dan Bangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang

36. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, dengan

kelompok sasaran PBB DPKA Kota Padang

37. Informasi Pajak Daerah, dengan kelompok sasaran Informasi Pajak

Daerah DPKA Kota Padang


Retribusi Daerah dengan kelompok sasaran, Buku Rancangan Peraturan

KDH tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


2014, dengan kelompok sasaran Buku Perwako SKPD di Lingkungan


40. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan

kelompok sasaran Barang Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota

Padang

41. Validasi Piutang PBB, dengan kelompok sasaran Data Piutang PBB DPKA

Kota Padang



dan Sosialisasi Kebijakan Akuntansi, dengan kelompok sasaran Buku

Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintahan

Daerah Kota Padang dan SKPD di Lingkungan Pemko Padang

g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi, dengan

kelompok sasaran Sistem Pajak On Line DPKA Kota Padang




Gaji PNS ), dengan kelompok sasaran SIM Gaji PNS SKPD di


3. SIPKD/SIKD, dengan kelompok sasaran SIPKD SKPD di Lingkungan



Manajemen Barang Milik Daerah, dengan kelompok sasaran SIMDA


5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA, dengan kelompok sasaran

Website DPKA Kota Padang

6. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi, dengan kelompok sasaran Jaringan

Aplikasi DPKA Kota Padang

7. Assesment Pengelola Pendapatan Daerah, dengan kelompok sasaran

Pengelola Pendapatan Daerah DPKA Kota Padang

8. Pengadaan Sistem Arsip Digital, dengan kelompok sasaran Sistem

Kearsipan Digital DPKA Kota Padang

Pendanaan Indikatif

Kebutuhan dana untuk masing-masing Program dan Kegiatan masih

bersifat indikatif, dimana akan ada kemungkinan terjadi pergeseran alokasi

anggaran sesuai kondisi keuangan daerah dan skala prioritas program dan

kegiatan.

Rencana Kebutuhan Dana Indikatif masing-masing Program dan Kegiatan

Tahun 2014 tersebut sebesar Rp. 36.290.976.530,- , dengan rincian

sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.

4.575.920.530,-, dengan Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan dengan dana sebesar Rp.

16.000.000,-



2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana

sebesar Rp. 563.008.000,-


Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp. 65.312.500,-

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan dana sebesar Rp.

242.880.000,-

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan dana sebesar Rp. 136.394.830,-

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan dana sebesar

Rp. 250.347.450,-

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,

dengan dana sebesar Rp. 31.356.250,-

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar

Rp. 883.590.000,-

9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan dana sebesar Rp.

92.900.000,-

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan

dana sebesar Rp. 42.262.000,-

11. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dana sebesar Rp.

250.000.000,-

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan dana

sebesar Rp. 1.268.468.000,-

13. Penyediaan Alat Kebersihan, dengan dana sebesar Rp. 27.181.500,-

14. Penyediaan Jasa Pelayanan Publik, dengan dana sebesar Rp.

504.380.000,-

15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, dengan dana sebesar Rp.

201.840.000,-

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.

4.683.000.000,-, dengan Kegiatan :



1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp.

1.200.000.000,-

2. Pengadaan Mobiler, dengan dana sebesar Rp. 738.000.000,-

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana

sebesar Rp. 2.100.000.000,-

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan dana

sebesar Rp. 255.000.000,-

5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, dengan dana sebesar Rp.

255.000.000,-

6. Penyediaan Jasa Perkantoran, dengan dana sebesar Rp. 135.000.000,-

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 78.000.000,-,

dengan Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan dana

sebesar Rp. 78.000.000,-

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar

Rp. 595.100.000,-, dengan Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD, dengan dana sebesar Rp.

85.000.000,-


Perundangan, dengan dana sebesar Rp. 55.000.000,-

3. Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah, dengan dana sebesar Rp.

133.000.000,-

4. Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014,



Pajak dan Retribusi Daerah, dengan dana sebesar Rp. 51.260.000,-


tahun 2013, dengan dana sebesar Rp. 230.840.000,-



e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 10.000.000,-, dengan Kegiatan :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,


f. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah sebesar Rp. 23.036.664.000,-, dengan Kegiatan :

1. Penyusunan Standar Satuan Harga, dengan dana sebesar

Rp.78.450.000,-

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA 2015,



2015, dengan dana sebesar Rp. 208.765.000,-

4. Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA 2014, dengan dana sebesar

Rp. 317.500.000,-


APBD TA 2014, dengan dana sebesar Rp. 298.447.000,-

6. Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013,



Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013, dengan dana sebesar Rp.

154.073.000,-

8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah,

dengan dengan dana sebesar Rp. 862.156.200,-

9. Cek Fisik Barang Daerah, dengan dana sebesar Rp. 112.153.000,-

10. Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah, dengan dana sebesar

Rp. 218.395.000,-

11. Penatausahaan Keuangan, dengan dana sebesar Rp. 998.581.400,-

12. Pembinaan Administrasi Keuangan, dengan dana sebesar Rp.

268.606.000,-



13. Penghapusan Aset, dengan dana sebesar Rp. 122.578.000,-

14. Pengendalian dan Penyusunan DPA, dengan dana sebesar Rp.

320.362.500,-

15. Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh Duta Pajak, dengan dana

sebesar Rp. 143.143.000,-

16. Penyelesaian TPTGR Pemko Padang, dengan dana sebesar Rp.

40.648.200,-

17. Penertiban dan Pembongkaran Reklame, dengan dana sebesar Rp.

250.000.000,-

18. Monitoring dan Validasi Data Aset, dengan dana sebesar Rp.

159.615.000,-

19. Monitoring dan Evaluasi Pajak/Retribusi, dengan dana sebesar Rp.

398.792.000,-

20. Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak, Retribusi dan PBB, dengan


21. Percepatan Pencapaian Target Penerimaan PBB, dengan dana sebesar

Rp. 2.832.483.000,-

22. Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan dana

sebesar Rp. 1.524.682.500,-

23. Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan ditukarguling (ruislag), dengan


24. Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan, dengan dana sebesar Rp.

1.991.678.000,-

25. Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada Pelaksanaan APBD Kota Padang,



APBD Kota Padang, dengan dana sebesar Rp. 367.136.000,-

27. Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah, dengan dana sebesar Rp.

199.382.000,-



28. Pemutakhiran Data Pajak Daerah, dengan dana sebesar Rp.

129.503.100,-

29. Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, dengan


30. Penilaian Aset Daerah, dengan dana sebesar Rp. 338.185.000,-

31. Pemindahtanganan Aset, dengan dana sebesar Rp. 150.210.000,-

32. Penyusunan Laporan Aset, dengan dana sebesar Rp. 247.032.500,-

33. Finalisasi Perda APBD TA 2014, dengan dana sebesar Rp. 80.964.000,-


Pemerintah Kota Padang, dengan dana sebesar Rp. 141.015.000,-

35. Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah, dengan dana sebesar Rp.

6.494.363.000,-

36. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, dengan dana

sebesar Rp. 408.270.000,-

37. Informasi Pajak Daerah, dengan dana sebesar Rp. 369.076.400,-


Retribusi Daerah, dengan dana sebesar Rp. 17.537.500,-


2014, dengan dana sebesar Rp. 208.605.000,-

40. Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan


41. Validasi Piutang PBB, dengan dana sebesar Rp. 893.792.000,-



dan Sosialisasi kebijakan Akuntansi, dengan dana sebesar Rp.

188.102.000,-

g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar

Rp. 3.312.292.000,-



1. Pengembangan Sistem Pajak On Line dan Implementasi, dengan dana

sebesar Rp. 753.000.000,-


Gaji PNS ), dengan dana sebesar Rp. 300.000.000,-

3. SIPKD/SIKD, dengan dana sebesar Rp. 296.000.000,-


Manajemen Barang Milik Daerah (BMD/SIMBADA), dengan dana sebesar

Rp. 147.889.000,-

5. Pemeliharaan/Pengembangan Website DPKA, dengan dana sebesar Rp.

15.100.000,-

6. Pemeliharaan Jaringan Aplikasi, dengan dana sebesar Rp.

1.555.730.500,-.

7. Assesment Pengelola Pendapatan Daerah, dengan dana sebesar Rp.

44.572.500,-.

8. Pengadaan Sistem Arsip Digital, dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,-

Sumber Dana untuk masing-masing Program dan Kegiatan untuk Tahun

anggaran 2014 berasal dari APBD Kota Padang. Pelaksanaan dan Pencapaian

Program dan Kegiatan ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah khususnya, serta keberhasilan Pembangunan Kota Padang Umumnya.

Untuk Anggaran Program dan Kegiatan Belanja Langsung pada Tahun 2014 - 2019

adalah sebagai berikut :



TABEL 5.5

RENCANA ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG


NO. TAHUN ANGGARAN (Rp)

1 2014 36,290,976,530.00

2 2015 30,358,629,400.00

3 2016 30,709,729,400.00

4 2017 30,996,599,400.00

5 2018 31,297,659,400.00

6 2019 31,614,769,400.00

Proyeksi Perencanaan Anggaran Tahun 2015 - 2019 mengalami penurunan jika

dibandingkan dengan Tahun 2014, disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang

tidak merupakan kegiatan lanjutan yaitu Penyusunan SOP, Bimbingan Teknis

Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, Kajian Pengelolaan

Bangunan yang akan ditukargulingkan (Ruislag) dan lain-lain, hanya berada pada

Tahun 2014. Program dan Kegiatan secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran

6.



BAB. VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk

mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan

sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal

mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan

atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan

menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih

menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung

dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka

kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil

pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh

selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun

laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang

sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-

undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator

kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja,

perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk

menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan

indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas

perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit diukur

dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Indikator Kinerja RPJMD sesuai dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kota Padang adalah :

1. Prosentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang,

memberikan gambaran peningkatan hasil pelayanan Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain

Pendapatan yang sah, yaitu % hasil dari pengurangan penerimaan tahun

sekarang dengan penerimaan tahun lalu, dibandingkan dengan penerimaan



tahun lalu. Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD adalah hasil selisih

pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 dengan Tahun

2012, dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2012, yaitu sebesar 29,94 %,

dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 6.1

REALISASI PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2013

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

NO.

URAIAN

REALISASI TAHUN

2012

( Rp. )

REALISASI

TAHUN 2013

( Rp )

+/-

2013-2012

( Rp)

%

(2013-

2012)/201

2x 100

%)

PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD )

1. Pajak Daerah 128.595.100.667 165.460.994.275 36.865.893.608 28.67

2. Retribusi Daerah 848.927.005 813.043.821 (35.883.184) (4.23)

3. Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan

8.403.534.687 8.415.720.596 12.185.909 0.15

4. Lain-lain

Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah

11.932.316.360,25 19.937.562.390,23 8.005.246.029,98 67.09

Jumlah PAD 149.779.878.719,25 194.627.321.082,23 44.847.442.362,98 29.94

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini menggambarkan kinerja Dinas

Pengelolaan dan Keuangan dan Aset yang diperoleh selama periode akhir

tahun anggaran, memberikan hasil pencapaian yang baik berhasil dari sisi

pelayanan publik dan keberhasilan urusan pemerintahan, sekaligus

memberikan tantangan bekerja dan layanan yang lebih optimal dan maksimal

untuk periode berikutnya. Kerjasama dari semua pihak terus ditingkatkan baik

aparatur, wajib pajak/wajib retribusi, petugas kolektor pajak dan instansi

terkait lainnya yang masing-masing memberikan kontribusi satu sama lain.



2. Perkembangan Jumlah Kegiatan Sosialisasi/Pelatihan/Bintek mengenai

Keuangan dan Pendapatan sebanyak 14 kegiatan. Proyeksi ini dilihat dari hasil

kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2013, yaitu :

- Bimbingan Teknis Penyusunan

APBD

- Bimbingan Teknis Pendapatan

Daerah

- Asistensi Pengelolaan Keuangan

Daerah bagi SKPD Kelurahan

- Sosialisasi PP No. 71 Tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan

- Sosialisasi Peraturan Tentang

Pedoman Penyusunan APBD

Tahun 2014

- Sosialisasi Pajak/Retribusi

- Asistensi PBB/BPHTB

- Asistensi Penyusunan Laporan

Keuangan Daerah

- Bimbingan Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah Bagi Kepala

Sekolah dan Pelaksana Pengelola

Keuangan di Sekolah

- Penyusunan Laporan Aset dan

Daftar Barang Daerah

- Sensus Barang Daerah

- Sosialisasi Barang Milik

Daerah/Sistem Informasi

Manajemen Barang Milik Daerah

(BMD/SIMBADA)

- Pelatihan SIPKD/SIKD

- Pelatihan Instalasi dan

Implementasi SIM Gaji PNS

Menggambarkan bahwa semakin banyak kegiatan Sosialisasi/Pelatihan/Bintek

ini semakin menambah peningkatan Sumber Daya Manusia pada DPKA Kota

Padang

3. Dalam Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah sudah menggunakan Sistem

Aplikasi Pajak, yaitu Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah secara On Line.

Dengan penggunaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah akan meningkatkan

pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, akhirnya akan

memberikan kontribusi pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

4. Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah tentang APBD Kota Padang adalah

sebanyak 8 Dokumen, yaitu :

- Perda APBD Tahun 2015 - Nota Keuangan Perubahan APBD



- Nota Keuangan APBD Tahun 2015

- Perwako APBD Tahun 2015

- Perda Perubahan APBD Tahun

2014

2014

- Perwako Perubahan APBD Tahun

2014

- Perda APBD Tahun 2014

- Perwako APBD Tahun 2014

Jumlah Produk Hukun Daerah tentang APBD Kota Padang akan memberikan

kekuatan dalam pengambilan Kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.

5. Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD sebanyak 2 Dokumen, yaitu Perda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Tahun 2013 dan Perwako Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013. Jumlah Produk Hukun

tentang Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD akan memberikan

kekuatan dalam pengambilan Kebijakan pengelolaan pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD di Lingkungan


6. Opini LHP BPK tentang Laporan Keuangan Daerah ditargetkan untuk 5 tahun

mendatang adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan memberi arah dan

memacu Kinerja Pemerintah Kota Padang untuk 5 tahun ke depan untuk lebih

baik lagi.

7. Jumlah Dokumen DPA SKPD di Lingkungan Pemko Padang adalah sebanyak 60

Dokumen atau sebanyak 60 SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang,

sebagai panduan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang dalam

mengelola anggaran dan kegiatan.

8. Jumlah Dokumen Data Aset Daerah di Lingkungan Pemko Padang adalah 1

Dokumen yang memuat seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang,

sebagai pedoman dan memberikan gambaran nilai aset SKPD di lingkungan


Data Dasar Pencapaian Tahun 2013 dan Perkembangan Program dan Kegiatan

Tahun 2014 menjadi dasar dan acuan untuk penyusunan Indikator Kinerja



Rencana Strategi periode 5 tahun mendatang, yaitu Tahun 2015 sampai dengan

Tahun 2019. Secara rinci dapat dilihat tabel di bawah ini:

TABEL 6.2

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA RPJMD


NO. INDIKATOR

KONDISI

KINERJA

PADA

AWAL

PERIODE

RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

KONDISI

KINERJA

PADA

AKHIR

PERIODE

RPJMD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

% Peningkatan

Penerimaan

Pendapatan Asli

Daerah

29.94

% 5% 5% 5% 5% 5%

54.94

%

2

Perkembangan

jumlah

sosialisasi,pelatih

an/bintek

mengenai

keuangan dan

pendapatan

14 14 14 14 14 14 14

3 Jumlah Sistem

Aplikasi Pajak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

4

Jumlah Dokumen

Produk Hukum

Daerah tentang

APBD Kota

Padang

8 8 8 8 8 8 8

5

Jumlah Dokumen

Produk Hukum

Daerah tentang

Pertanggungjawa

ban Pelaksanaan

APBD

2 2 2 2 2 2 2



6

Jumlah Produk

Hukum/Perda

tentang Pajak

Daerah

11 11 11 11 11 11 11

7

Jumlah Perwako

tentang Pajak

Daerah

11 11 11 11 11 11 11

8

Opini LHP BPK

tentang Laporan

Keuangan Daerah

WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

9

Jumlah Dokumen

DPA SKPD di

Lingkungan

Pemko Padang

60

Dokumen

60

Dokumen

60

Dokumen

60

Dokumen

60

Dokumen

60

Dokumen

60

Dokumen

10

Jumlah Dokumen

Data Aset Daerah

di Lingkungan

Pemko Padang

1

Dokumen

(seluruh

SKPD)

1

Dokumen

(seluruh

SKPD)

1

Dokumen

(seluruh

SKPD)

1

Dokumen

(seluruh

SKPD)

1

Dokumen

(seluruh

SKPD)

1

Dokumen

(seluruh

SKPD)

1

Dokumen

(seluruh

SKPD)

Indikator Kinerja di atas sudah mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Padang

untuk 5 Tahun ke depan, memberikan ukuran tingkat keberhasilan DPKA Kota

Padang dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja, dan memacu kinerja aparatur

dalam mencapai target yang telah ditentukan, bekerja lebih optimal dan maksimal.



BAB. VII

PENUTUP

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi,

Strategi, Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan

Fungsi DPKA untuk jangka waktu lima tahun mendatang (2014 - 2019), dengan

berpedoman kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang

Tahun 2014 – 2019 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran organisasi dengan

harapan bahwa rencana strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian

tujuan organisasi,

Rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renstra ini dalam rangka menggali

potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kota Padang,

Untuk jaminan keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan

konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan

pada bidang tugas masing-masing.

Perencanaan Program dan Kegiatan Tahun 2014 terdiri dari 7 Program dan 79

Kegiatan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 36,290,976,530,-.

Sedangkan Perencanaan Anggaran 5 tahun berikutnya adalah Tahun 2015

sebesar Rp. 30,358,629,400, Tahun 2016 sebesar Rp. 30,709,729,400, -

Tahun 2017 sebesar Rp. 30,996,599,400,-, Tahun 2018 sebesar Rp.

31,297,659,400,-, dan Tahun 2019 sebesar. Rp. 31,614,769,400,-.

Perencanaan dana masih bersifat indikatif, mengalami pergeseran tergantung pada

kebutuhan organisasi.

Rencana Strategis yang telah disusun diharapkan mampu memecahkan berbagai

persoalan yang dihadapi, oleh karena itu komitmen dan kerjasama di antara semua

jajaran harus dijunjung tinggi sehingga tujuan akhir Renstra ini dapat tercapai.

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

KEPALA

SYAHRUL, SE.M.Si

Pembina Tk. I, Nip. 19660103 198601 1 001



LAMPIRAN 1.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING BIDANG PADA DINAS

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan

pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di Lingkungan Dinas

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan

Keuangan, urusan kepegawaian, urusan perencanaan, urusan kearsipan,

perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan serta Aplikasi Sistem Informasi.

Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Menyusun administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, urusan

rumah tangga dinas, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan;

b. Menyusun anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana, menyusun

evaluasi dan pelaporan;

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia;

d. Pembuatan evaluasi dan pelaporan pelaksanan tugas Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset;

e. Menyusun rencana kegiatan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;

f. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan manajemen Aplikasi sistem Informasi.

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan

tugas di Bidang Pendapatan Daerah.

Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

a. Mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas Bidang Pendapatan;

b. Menyusun kebijakan teknis sistem pendataan, penetapan Pajak dan Retribusi

dan Sitem Penagihan yang dikelola DPKD ;

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengelolaan Pajak

Daerah;

d. Melaksanakan pendataan, pendaftaran, perhitungan dan penetapan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah serta Administrasinya yang dikelola DPKD;



e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Pajak Daerah;

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Bidang Pengendalian mempunyai tugas membantu tugas Kepala Dinas

melaksanakan tugas di Bidang Pengendalian.

Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :

a. Mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian;

b. Menyusun kebijakan teknis sistem pembinaan, pengawasan, pengurangan dan

keberatan pajak daerah;

c. Mengkoordinir pelaksanaan tugas penyuluhan,sosialisasi dan pengawasan

administrasi kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi;

d. Memberikan saran dan perkembangan kepada Kepala Dinas dalam hal

memproses keberatan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

e. Melakukan koordinasi dengan SKPD/ lembaga terkait penertiban dalam

mengupayakan pengendalian, pengawasan dan sosiaisasi Pajak dan Retribusi

Daerah.

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mempersiapkan

bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Perubahan APBD yang menyangkut

tentang, Belanja langsung, Belanja tidak langsung dan pembiayaan serta

penatausaahan dan perencanaan anggaran.

Bidang Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyampaikan bahan dan perumusan bahan kebijakan dan pedoman

penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

b. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan pinjaman, investasi, dana

cadangan dan piutang.

c. Menyiapkan bahan dan perumusan pemberian hibah, bantuan sosial dan

subsidi.



d. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan pendanaan keadaan darurat dan

keadaan luar biasa.

e. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD

dengan SKPD.

f. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tetang APBD, Perubahan APBD,

Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD, Perubahan APBD.

g. Melakukan Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, DPA SKPKD dan DPPA-SKPKD

dengan TAPD.

h. Menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD,

DPA-SKPKD dan DPPA-SKPKD dan DPAL-SKPD.

i. Melaksanakan pengendalian Anggaran.

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mempersiapkan bahan

perumusan teknis pengelolaan barang milik daerah yang menyangkut tentang

Pengamanan Aset, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan

aset .

Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun kebijakan teknis sistem pencatatan dan pelaporan, pemanfaatan dan

penghapusan aset;

b. Mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan

pelaksanaan tugas Bidang Aset;

c. Melaksanakan kebijakan pengelolaan aset daerah;

d. Mengkoordinasikan dalam pengamanan aset

e. Melaksanakan kegiatan penilaian aset

f. Memproses penghapusan aset yang diusulkan SKPD

g. Melaksanakan pencatatan kepemilikan kekayaan daerah dan menghimpun serta

menyimpan bukti kepemilikan aslinya;

h. Melaksanakan dan menyelenggarakan pemindahtangan aset;

i. Melaksanakan dan menyelenggarakan pemutakhiran data aset daerah;

j. Melaksanakan dan menyelenggaraan, pencatatan dan pelaporan aset daerah

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas mempersiapkan bahan

perumusan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dan pelaporan serta

mempersiapkan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

b. Menyiapkan bahan sistem akuntansi pemerintah daerah

c. Menyelenggarakan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas,

pengeluaran kas, asset dan selain kas pada SKPKD.

d. Menyiapkan laporan arus kas secara periodik

e. Menyusun laporan realisasi semester I APBD dengan cara menggabungkan

seluruh laporan realisasi semester I anggaran pendapatan dan belanja SKPD

f. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara penggabungan

laporan keuangan SKPD.

g. Menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan

arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

h. Melakukan Fasilitasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi

pada SKPD.

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan


Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan

pembinaan terhadap Bendahara serta melakukan pengujian, memproses anggaran

pendapatan dan belanja daerah

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan anggaran kas

b. Menyiapkan SPD untuk ditanda tangani oleh PPKD

c. Menerbitkan SP2D

d. Membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada Bank yang ditetapkan

oleh Walikota

e. Menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah

f. Memantau dan pengaturan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD

oleh Bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk



g. Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD menyimpan uang

daerah

h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/penatausahaan

invenstasi daerah.

i. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD

j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna

anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban rekening kas umum

daerah

k. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah

l. Melaksanakan pengelolaan piutang daerah dan dana cadangan

m. Menyusun laporan arus kas secara periodik kepada Walikota

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Nip. 19730422 200312 1 001 (III/c)

Nip. 19710823 199303 2 006 (III/c)

BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

Perda No. 14 Tahun 2013KEPALA

SYAHRUL, SE, M.Si

Nip.19660103 198601 1 001 (IV/b)

SEKRETARIS

JASRIZAL, SH, M.Si

NIP. 19650706 198603 1 007 (IV/a)

KA. SUB BAGIAN UMUMKA. SUB BAGIAN KEUANGAN

KA. SUB BAGIAN APLIKASI

DAN KEPEGAWAIAN SISTEM INFORMASI

ELLINDA SISWATI, SE A T O S, SE FAUZAN IBNOVI, ST, M.Si

NIP. 19640404 199103 2 007 (III/d) NIP. 19760730 200312 1 002 (III/d)

KA. BIDANG PENDAPATAN KA. BIDANG KA. BIDANG KA. BIDANG KA. BIDANG KA. BIDANG

PENGENDALIAN ANGGARAN ASET AKUNTANSI DAN PELAPORAN PERBENDAHARAAN

ALFIADI, S. SOS, MM AFRIALDI MASBIRAN, SH, M.Hum YULFI YENDRI, SE, MM Drs. FERY E. RINALDI, MM DRS. BASYARUDDIN H. KENNEDI, SE, MM

NIP. 19700802 1991011 001 (III/d) NIP. 19670725 199703 1 004 (IV/a) NIP. 19671223 199303 2 005 (IV/a) NIP. (IV/a) NIP. 19590410 198103 1 001 (IV/b) NIP. 19611116 198612 1 001 (IV/a)

KASI PENDATAAN KA.SEKSI KA. SEKSI ANGGARAN KA. SEKSI KA. SEKSI KA. SEKSI PENERIMAAN

DAN PENDAFTARAN PEMBINAAN WP/WR BELANJA LANGSUNG PENGAMANAN ASET AKUNTANSI PENATAUSAHAN

FIRDAUS, SE Ir. YUNIARTI IR. NURFITRI, M.SI PERWITA SARI, ST, MT SYUKRAL SYAUKANI, SE, Akt, MM HENDRI, SE, MM

NIP. 19591218 198503 1 005 (III/d) NIP. 19650613 199308 2 001 (III/d) Nip. 19700207 199403 2 008/ IV/a NIP. 19720802 200604 2 011/ III/b NIP. 19810417 200501 1 009 (III/c) NIP.19651209 199401 1 001 (IV/a)

KA.SEKSI KA. SEKSI KA. SEKSI BELANJA TIDAK KA. SEKSI PENIL, PENGHAPUSAN KA. SEKSI KA. SEKSI

PENETAPAN PENGAWASAN LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN DAN PEMINDAHTANGANAN ASET PELAPORAN PENGELUARAN

SARAMAN, S.Kom JAMBUR SITEPU, SE ADE HENDRAMA, SE, MM DENY, S. KOM EVI KHASNATI, AMAE MARNELITA, SE

Nip.19670615 199703 1 006 (III/d) NIP.19660810 200901 1 003(III/a) Nip.19761227 200212 1 006 (III/c) NIP. 1969 / III/d NIP. 19641001 199003 2 007 (III/c) NIP. 19610910 198611 2 001 (III/d)

KA.SEKSI KA.SEKSI PENGURANGAN KA.SEKSI PENATAUSAHAAN KASI PENATAUSAHAAN

PENAGIHAN & KEBERATAN PERENCANAAN ANGGARAN ASET

AL ANHAR, SHI, MPA DELFITRIYANTI, SE Ir. AKMAL, M.Si HERISMAN, SH

NIP. 19800417201001 1 008 (III/b) Nip. 19660812 199203 1 012 (IV/a) NIP. 19670621 199803 1 003 (III/c)


LAMPIRAN 5

TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013TAHUN

2009

TAHUN

2010

TAHUN

2011

TAHUN

2012

TAHUN

2013

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

IProgram Pelayanan

Administrasi Perkantoran 1,652,606,250 1,700,000,000 1,810,000,000 1,840,000,000 1,870,000,000 1,391,668,299 1,346,276,046 2,067,331,149 2,816,215,475 3,909,125,416 84.21 79.19 114.22 153.06 209.04

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,500,000 8,000,000 9,300,000 10,500,000 11,250,000 3,402,800 4,771,110 5,870,500 6,827,500 9,280,130 45.37 59.64 63.12 65.02 82.49

2Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 20,000,000 22,500,000 23,000,000 24,540,000 25,350,000 6,302,798 6,040,789 140,523,974 180,095,569 388,524,751 31.51 26.85 610.97 733.89 1,532.64

3Penyedian Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 40,000,000 41,000,000 42,400,000 43,500,000 44,665,000 33,000,000 12,351,925 - 82.50 30.13 - - -

4

Penyediaan Jasa Pemeliharaan &

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

11,375,000 12,650,000 13,350,000 14,170,000 15,675,000 7,673,000 7,923,000 7,360,000 21,059,400 32,630,750 67.45 62.63 55.13 148.62 208.17

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10,250,000 11,000,000 12,250,000 - 10,250,000 10,147,113 10,861,000 - 100.00 92.25 88.66

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 99,468,000 100,000,000 150,000,000 155,480,000 156,000,000 189,378,500 128,253,650 236,291,500 91,066,620 100,857,700 190.39 128.25 157.53 58.57 64.65

7Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggadaan 529,608,650 550,000,000 565,060,000 566,200,000 567,540,000 238,256,545 318,078,125 344,413,725 150,160,620 189,386,600 44.99 57.83 60.95 26.52 33.37

8

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

10,000,000 12,000,000 13,270,000 14,350,000 15,670,000 9,895,011 25,550,484 13,229,700 15,866,300 20,707,000 98.95 212.92 99.70 110.57 132.14

9Penyedian Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 43,319,000 44,500,000 45,600,000 46,350,000 47,210,000 114,558,150 163,321,000 475,334,000 1,054,855,800 1,350,450,000 264.45 367.01 1,042.40 2,275.85 2,860.52

10Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 25,960,000 26,000,000 28,200,000 29,460,000 30,830,000 17,652,500 17,438,500 17,560,000 20,894,200 28,913,385 68.00 67.07 62.27 70.92 93.78

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 70,845,000 80,500,000 82,280,000 82,450,000 89,440,000 65,525,595 66,523,250 109,928,250 163,019,366 249,445,745 92.49 82.64 133.60 197.72 278.90

12Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 213,750,000 211,500,000 220,170,000 223,550,000 230,300,000 206,740,300 276,553,700 461,709,700 864,480,300 1,302,208,355 96.72 130.76 209.71 386.71 565.44

13 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor 14,560,000 15,870,000 26,680,000 168.12

14 Peningkatan Jasa Pelayanan Publik 570,530,600 580,350,000 605,120,000 614,890,000 620,200,000 489,033,100 309,323,400 244,248,800 247,889,800 210,041,000 85.72 53.30 40.36 40.31 33.87

PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN RENSTRA


NO

.PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN RENSTRA SKPD (Rp) REALISASI CAPAIN (Rp) % REALISASI CAPAIN

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019 Page 110


1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

IIProgram Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 883,531,000 553,340,000 636,000,000 663,700,000 678,000,000 860,945,415 497,667,141 568,173,180 767,830,199 1,594,744,995 97.44 89.94 89.34 115.69 235.21

15Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 490,810,000 505,840,000 580,500,000 600,700,000 610,500,000 477,562,800 497,667,141 522,386,255 680,784,098 1,511,744,570 97.30 98.38 89.99 113.33 247.62


Perlengkapan Gedung Kantor 14,502,000 17,500,000 20,500,000 25,000,000 27,500,000 7,925,000 - 45,786,925 83,000,425 54.65 - - 301.82


Peralatan Gedung Kantor 27,869,000 30,000,000 35,000,000 38,000,000 40,000,000 23,515,175 - 87,046,101 - 84.38 - - 229.07 -

18Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor 350,350,000 278,142,440 - 79.39

19Pengadaan Sarana dan Prasarana

Akibat Bencana - 73,800,000

IIIProgram Peningkatan Disiplin

Aparatur 33,175,000 106,000,000 42,500,000 45,300,000 48,700,000 31,871,000 - 24,235,000 28,749,600 44,287,850 96.07 - 57.02 63.46 90.94

20 Pengadaan Pakaian Dinas serta

Kelengkapannya 33,175,000 36,000,000 42,500,000 45,300,000 31,871,000 - 24,235,000 28,749,600 96.07 - 57.02 63.46

21 Pengadaan Mesin Kartu Absensi 70,000,000 48,700,000 - 44,287,850 - 90.94

IV

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

- 70,000,000 80,000,000 90,000,000 105,000,000 - - - - - - - - -

22 Bintek/Pelatihan/Pendidikan Formal 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 - -

- - - - - - -

23Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan 30,000,000 30,000,000 20,000,000 20,000,000

- - - - - - - - -

24Bintek Implementasi Peraturan

Peundang-undangan 20,000,000 20,000,000 30,000,000 35,000,000

- - - - - - - - -

VProgram Peningkatan dan

Pengembangan dan Ikhtisar

Realisasi Kerja SKPD

- 15,000,000 56,500,000 61,500,000 65,700,000 - 8,703,900 6,512,100 9,372,550 9,785,500 58.03 11.53 15.24 14.89

25

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja

SKPD-

15,000,000 16,500,000 18,000,000 20,000,000

-

8,703,900 6,512,100 9,372,550 9,785,500 58.03 39.47 52.07 48.93

26Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran - - 15,000,000 16,500,000 17,500,000

- - - - - - - -

27Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran - - 12,000,000 13,000,000 13,200,000

- - - - - - - -

28Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun - - 13,000,000 14,000,000 15,000,000

- - - - - - - -

29

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

5,309,323,100 4,325,944,850 4,641,196,556 5,089,285,000 5,449,990,000 2,232,195,141 3,217,049,976 3,189,713,905 4,944,210,489 4,910,158,654 42.04 74.37 68.73 97.15 90.09

30Penyusunan Analisa Standar

Belanja 35,000,000 40,000,000 372,185,491 45,573,900 1,063.39 113.93



1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

31Penyusunan Rancangan Perda

Tentang APBD Tahun 2010 153,097,000 155,050,000 165,000,000 175,000,000 180,000,000 79,141,150 123,217,950 163,131,960 266,542,850 302,554,450 51.69 79.47 98.87 152.31 168.09

32

Penyusunan Rancangan Peraturan

KDH tentang Penjabaran APBD

Tahun 2010

71,178,000 72,030,000 75,500,000 80,000,000 85,000,000 11,175,000 4,041,250 18,009,360 39,321,900 13,243,587 15.70 5.61 23.85 49.15 15.58

33

Penyusunan Rancangan Perda

Tentang Perubahan APBD Tahun

2009

158,874,600 160,200,000 165,400,000 175,500,000 181,000,000 147,767,025 176,934,240 201,441,740 292,319,627 278,143,587 93.01 110.45 121.79 166.56 153.67

34


KDH Tentang Penjabaran

Perubahan APBD tahun 2009

66,178,000 67,180,000 70,504,000 72,500,000 73,000,000 56,301,260 54,100,200 63,318,360 82,300,565 130,579,200 85.08 80.53 89.81 113.52 178.88

35

Penyusunan Rancangan Perda

tentang Pertanggung jawaban

Pelaksanaan APBD tahun 2008

153,601,500 155,250,400 160,000,000 165,500,000 168,000,000 135,860,795 178,928,870 179,544,230 210,102,500 179,749,100 88.45 115.25 112.22 126.95 106.99

36


KDH tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Tahun 2008

66,626,300 68,730,200 70,450,500 72,500,000 74,000,000 73,734,600 67,707,860 86,049,680 105,297,760 109,499,220 110.67 98.51 122.14 145.24 147.97

37 Asistensi Pengelolaan Keuangan 130,919,700 135,400,000 137,600,000 140,000,000 142,000,000 101,605,100 105,848,900 29,207,000 23,972,100 26,503,400 77.61 78.17 21.23 17.12 18.66

38

Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sumber-Sumber Pendapatan

Daerah

1,926,737,000 750,000,000 800,000,000 850,000,000 900,000,000 136,598,500 69,839,300 86,605,500 389,187,450 483,410,000 7.09 9.31 10.83 45.79 53.71

39


Daerah tentang Pajak Daerah dan

Retribusi

100,000,000 200,000,000 97,750,500 97.75

40Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Sumber-Sumber Bagi Hasil Pajak 1,485,006,950 1,250,000,000 1,400,000,000 1,500,000,000 1,600,000,000 439,863,824 689,679,511 946,918,325 586,009,541 29.62 55.17 67.64 39.07

41 Penatausahaan Keuangan 95,490,000 96,503,000 97,560,800 100,000,000 105,000,000 142,341,875 335,523,000 623,756,500 808,710,125 1,041,346,580 149.06 347.68 639.35 808.71 991.76

42 Pembinaan Administrasi Keuangan 61,300,000 62,500,000 65,500,000 70,000,000 72,000,000 57,752,500 67,977,900 90,382,880 124,889,400 250,853,650 94.21 108.76 137.99 178.41 348.41

43 Penghapusan Aset 54,672,500 55,475,800 57,250,000 60,000,000 65,000,000 56,638,800 96,798,300 113,967,100 109,392,150 207,043,800 103.60 174.49 199.07 182.32 318.53

44Sosialisasi Pajak dan Retribusi

Daerah 51,191,000 60,500,000 70,000,000 75,000,000 78,000,000 34,826,600 - 136,156,700 389,575,400 498,464,300 68.03 - 194.51 519.43 639.06

45Pembuatan Banner Tempat

Pemasangan Reklame 76,633,000 77,800,350 81,565,000 85,000,000 90,000,000 76,355,000 - - - 99.64 - - - -

46Pengendalian Anggaran dan

Penyusunan DPA SKPD 140,415,000 145,500,000 150,200,000 155,000,000 158,000,000 89,755,935 82,052,400 79,198,750 198,542,430 229,288,880 63.92 56.39 52.73 128.09 145.12

47 SIPKD/SIKD 74,025,000 75,850,000 80,000,000 85,000,000 90,500,000 104,501,775 47,717,500 130,776,520 89,577,200 680,689,700 141.17 62.91 163.47 105.38 752.14

48 Penyelesaian TPTGR Pemko

Padang 14,600,000 15,800,750 20,000,000 25,000,000 28,000,000 3,519,200 266,000 461,800 16,606,200 15,625,800 24.10 1.68 2.31 66.42 55.81

49 Penilaian Aset Daerah 61,198,500 62,540,600 70,000,000 75,000,000 80,000,000 55,370,300 - 470,699,800 55,637,600 90.48 - 627.60 69.55

50 Evaluasi Standar Analisa Biaya 26,415,050 29,215,950 30,850,690 20,044,350 - 75.88 -

51Penyusunan Ranperda dan

Ranperwako APBD Tahun 2009 210,849,000 215,000,000 220,400,000 221,500,000 222,600,000 149,370,652 123,103,220 - - 86,774,500 70.84 57.26 - - 38.98

52Penertiban dan Pembongkaran

Reklame di Kota Padang 75,000,000 80,000,000 85,680,000 86,785,000 87,890,000 38,839,000 44,225,400 143,037,000 368,978,000 150,780,000 166.94 425.16 171.56



1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

53 Kajian Potensi Pajak dan Retribusi 121,827,500 125,567,000 135,785,566 200,000,000 250,000,000 83,509,500 - - - - 66.51 - - -

54 Sosialisasi Kebijakan Akuntansi 33,487,500 40,950,000 45,000,000 48,000,000 55,262,300 - - 165.02 - - -

55Sosialisasi/Pelaksanaan dan

Pengawasan Pajak dan Retribusi 40,000,000 45,000,000 50,000,000 - - - - - -

56Penyusunan Sistem Informasi

Keuangan Daerah 33,000,000 150,000,000 37,000,000 - - - - - -

57Penyusunan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah 33,000,000 35,000,000 50,000,000 - - - - - -

58Sosialisasi Paket Regulasi tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah 30,000,000 40,000,000 45,000,000 - - - - - -

59Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah 75,000,000 40,000,000 85,000,000 - - 124,397,400 - - 146.35

60Peningkatan Manajemen Investasi

Daerah 70,000,000 - -

61Revaluasi/Appraisal Aset /Barang

Daerah 80,000,000 80,000,000 95,000,000 - - - - - -

62Rekonsiliasi Data Penerimaan dan

Belanja SKPD - 60,000,000 51,114,000 - -

63

Perubahan Peraturan Daerah

tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

- 90,000,000 - - -

64Pendataan Potensi Pajak dan

Retribusi Daerah - 114,455,600

65Sosialisasi dalam rangka

Pembekalan Kolektor PBB - -

66 Sosialisasi Kebijkanan Akuntansi 34,850,800

67Sosialisasi/Pelaksanaan dan

Pengawasan Pajak dan Retribusi 30,000,000

68 Penyusunan Ranperda Pajak 70,000,000 116,005,475 165.72

69

Pengembangan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah

(Dana Penguatan Infrastruktur dan

Prasarana Daerah/ DPIPD)

30,000,000 738,664,000 2,462.21

70

Penunjang Pengembangan Sisitem

Informasi Pengembangan

Keuangan Daerah (Dana

Penguatan Infrastruktur dan

Prasarana Daerah/ DPIPD)

30,000,000 10,909,200 36.36

71Sosialisasi Paket Regulasi tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah 25,000,000 -

72Peningkatan Manajemen

Aset/Barang Daerah 70,000,000 -

73Peningkatan Manajemen Invenstasi

Daerah 50,000,000 -

74Revaluasi/Appraisal Aset/Barang

Daerah 70,000,000 -

JUMLAH 7,878,635,350 6,770,284,850 7,266,196,556 7,789,785,000 8,217,390,000 4,516,679,855 5,069,697,063 5,855,965,334 8,566,378,313 10,468,102,415 57.33 74.88 80.59 109.97 127.39



LAMPIRAN 6

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

URUSAN WAJIB

I 1.20.01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 4,575,920,530.00 3,092,319,000.00 3,246,319,000.00 3,409,319,000.00 3,579,319,000.00 3,758,319,000.00

1.20.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Output : 16,000,000.00 100% 15,000,000.00 100% 15,000,000.00 100% 15,000,000.00 100% 15,000,000.00 100% 15,000,000.00 100%

Tersedianya Jasa Surat

Menyurat

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pelaksanaan Tugas

1.20.01.02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan ListrikIndikator Output : 563,008,000.00 100% 463,008,000.00 100% 463,008,000.00 100% 463,008,000.00 100% 463,008,000.00 100% 463,008,000.00 100%

Tersedianya Jasa

Telekomunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pelaksanaan Tugas

1.20.01.06Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan

Kendaraan Dinas/OperasionalIndikator Output : 65,312,500.00 146 Unit 48,591,000.00 100% 48,591,000.00 146 Unit 48,591,000.00 146 Unit 48,591,000.00 146 Unit 48,591,000.00 146 Unit

Tersedianya Jasa

Pemeliharaan &

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pelaksanaan Tugas

1.20.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator Output : 242,880,000.00 100% 242,880,000.00 100% 242,880,000.00 100% 242,880,000.00 100% 242,880,000.00 100% 242,880,000.00 100%

Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pelaksanaan Tugas

1.20.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Output : 136,394,830.00 100% 127,000,000.00 100% 127,000,000.00 100% 127,000,000.00 100% 127,000,000.00 100% 127,000,000.00 100%

Tersedianya Alat Tulis

Kantor

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pelaksanaan Tugas

1.20.01.11Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggadaanIndikator Output : 250,347,450.00 100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.00 100%

Tersedianya Barang

Cetakan dan

Penggadaan

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pelaksanaan Tugas

1.20.01.12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan KantorIndikator Output : 31,356,250.00 100% 23,000,000.00 100% 23,000,000.00 100% 23,000,000.00 100% 23,000,000.00 100% 23,000,000.00 100%

Tersedianya Komponen

Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan

Kantor

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pelaksanaan Tugas

1.20.01.13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

kantorIndikator Output : 883,590,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100% 150,000,000.00 100%

Tersedianya Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Untuk Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi

Perkantoran

Tersedia Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

2

Untuk Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi

Perkantoran

Untuk Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi

Perkantoran

Untuk Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi

Perkantoran

5

6

7

8

1

3

4

Tersedia Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Terlaksananya

Kebersihan Kantor

Tersedia Surat

Menyurat dan

Administrasi

Perkantoran

Tersedia Alat Tulis

Kantor

Tersedia Barang

Cetakan

PROYEKSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 - 2019DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA PADANG

TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

NO. TUJUAN

KONDISI

KINERJA

PADA

AKHIR

PERIODE

RENSTRA

SKPD

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

PRPOGRAM

(OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAIN PADA

TAHUN AWAL

PERENCANAAN

(2014)

KODE URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi

Perkantoran

Untuk Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi

Perkantoran

Untuk Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya

Pemeliharaan dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Untuk Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi

Perkantoran

Tersedia Sumber

Daya Air dan Listrik



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pelaksanaan Tugas

1.20.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Output : 92,900,000.00 100% 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 100%

Tersedianya Peralatan

Rumah Tangga

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pelaksanaan Tugas

1.20.01.15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undanganIndikator Output : 42,262,000.00 100% 22,000,000.00 100% 22,000,000.00 100% 22,000,000.00 100% 22,000,000.00 100% 22,000,000.00 100%

Tersedianya Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pelaksanaan Tugas

1.20.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Output : 250,000,000.00 100% 260,000,000.00 100% 260,000,000.00 100% 260,000,000.00 100% 260,000,000.00 100% 260,000,000.00 100%

Tersedianya Makanan

dan Minuman

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pelaksanaan Tugas

1.20.01.18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar DaerahIndikator Output : 1,268,468,000.00 100% 750,000,000.00 100% 904,000,000.00 100% 1,067,000,000.00 100% 1,237,000,000.00 100% 1,416,000,000.00 100%

Terlaksananya Rapat-

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pelaksanaan Tugas

1.20.01.20 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor Indikator Output : 27,181,500.00 100% 29,000,000.00 100% 29,000,000.00 100% 29,000,000.00 100% 29,000,000.00 100% 29,000,000.00 100%

Tersedianya Alat

Kebersihan Kantor

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pelaksanaan Tugas

1.20.01.21 Penyediaan Jasa Pelayanan Publik Indikator Output : 504,380,000.00 19 Orang 500,000,000.00 19 Orang 500,000,000.00 19 Orang 500,000,000.00 19 Orang 500,000,000.00 19 Orang 500,000,000.00 19 Orang

Terlaksananya

Pembayaran Gaji

Pegawai Honor

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pelaksanaan Tugas

1.20.01.39 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Indikator Output : 201,840,000.00 100% 201,840,000.00 100% 201,840,000.00 100% 201,840,000.00 100% 201,840,000.00 100% 201,840,000.00 100%

Tersedianya Jasa

Pengamanan Kantor - - -

Indikator Outcome : - - -

Meningkatnya

Pelaksanaan Tugas - - -

II 1.20.02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 4,683,000,000.00 1,937,000,000.00 2,034,000,000.00 2,135,000,000.00 2,242,000,000.00 2,354,750,000.00

1.20.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator Output : 1,200,000,000.00 2 Unit 650,000,000.00 2 Unit 747,000,000.00 2 Unit 778,000,000.00 2 Unit 778,000,000.00 2 Unit 778,000,000.00 2 Unit

Terlaksananya

Pengadaan Kendaraan

Dinas Roda 4/2

Indikator Outcome :

Meningkatnya Sarana

dan Parasana Aparatur

1.20.02.10 Pengadaan Mobiler Indikator Output : 738,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 250,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 307,000,000.00 100% 307,000,000.00 100%

Tersedianya Mobiler

Indikator Outcome :

Meningkatnya Sarana


1.20.02.24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalIndikator Output : 2,100,000,000.00 100% 707,000,000.00 100% 707,000,000.00 100% 707,000,000.00 100% 707,000,000.00 100% 800,000,000.00 100%

16

13

Tersedia Mobiler

Kantor

Untuk Meningkatkan

Pengamanan Kantor

Untuk Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi

Perkantoran

Untuk Peningkatan

Peleyanan pada

Wajib Pajak

15

9

11

14

17

Untuk Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi

Perkantoran

Untuk Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi

Perkantoran

Penambahan

Kendaraan Dinas

Tersedia Peralatan

Rumah Tangga

Makanan dan

Minuman Kantor

Pembayaran Gaji

Pegawai Honor

Tersedia Alat

Kebersihan

Kantor

Pembayaran Jasa

Security Kantor

Untuk Peningkatan

Kinerja Pegawai

Tersdia Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundangan

Untuk Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya Rapat

dan Konsultasi oleh

Aparatur, SKPD

Terkait dan Pejabat

Eselon

10

12 Untuk Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi

Perkantoran

Untuk Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas

dan Administrasi

Perkantoran



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Indikator Outcome :

Meningkatnya Sarana


1.20.02.28Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung KantorIndikator Output : 255,000,000.00 100% 80,000,000.00 100% 80,000,000.00 100% 90,000,000.00 100% 120,000,000.00 100% 129,750,000.00 100%

Terlaksananya

Pemeliharaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

Indikator Outcome :

Meningkatnya Sarana


1.20.02.36Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air

dan TelephoneIndikator Output : - 100% 50,000,000.00 100% 50,000,000.00 100% 50,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100%

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Alat

Listrik, Air dan

TelephoneIndikator Outcome :

Meningkatnya Sarana


1.20.02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Indikator Output : 255,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 110,000,000.00 100% 120,000,000.00 100%

Terlaksananya

Rehabilitasi Gedung

Kantor

Indikator Outcome :

Meningkatnya Sarana


1.20.02.51 Penyediaan Jasa Perkantoran Indikator Output : 135,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 100,000,000.00 100% 110,000,000.00 100% 120,000,000.00 100% 120,000,000.00 100%

Tersedianya Gedung

Arsip pada DPKA

Indikator Outcome :

Terbayarnya Sewa

Gedung Arsip pada

DPKA

III 1.20.03Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 78,000,000.00 - 81,900,000.00 86,000,000.00 90,290,000.00 94,810,000.00

1.20.03.02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

PerlengkapannyaIndikator Output : 78,000,000.00 100% - 100% 81,900,000.00 100% 86,000,000.00 100% 90,290,000.00 100% 94,810,000.00 100%

Terlaksananya

penyediaan pakaian

dinas PNS DPKA

- - -


Meningkatnya Disiplin

Aparatur - - -

- - -

IV 1.20.05Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 595,100,000.00 350,000,000.00 367,770,000.00 386,100,000.00 405,400,000.00 425,750,000.00

1.20.05.11 Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Indikator Output : 85,000,000.00 - - - - -

Terlaksananya

Bimbingan Teknis

Penyusunan APBD

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pengetahuan dan

Keterampilan Sumber

Daya Aparatur Seluruh

SKPD dalam Menyusun

APBD

1.20.05.17 Asistensi Penyusunan APBD Indikator Output : 132

orang 50,000,000.00

132

orang 67,770,000.00

132

orang 85,000,000.00

132

orang 90,000,000.00

132

orang 85,000,000.00 132 orang

Terlaksananya

Bimbingan Teknis

Penyusunan APBD

Indikator Outcome :

Untuk Peningkatan

Pengetahuan dan

Keterampilan Sumber

Daya Aparatur

Terlaksananya

Asistensi Penyusunan

APBD pada SKPD

Pemko Padang

18

Terawat

Kendaraan

Dinas

21

22 Sewa Gedung

Arsip

25

23

24

Untuk

Peningkatan

Pengetahuan

dan

Keterampilan

Sumber Daya

Aparatur

Untuk

Penyediaan

Gedung Arsip

DPKA

Untuk Peningkatan

Kinerja Pegawai

Untuk Peningkatan

Kinerja Pegawai20

Untuk

Peningkatan

Kinerja Pegawai

Terlaksananya

Bintek

Penyusunan

APBD pada

SKPD Pemko

Padang

Terpelihara

Peralatan Gedung

Kantor

Pakaian Dinas PNSUntuk Peningkatan

Disiplin Aparatur

Terpelihara Alat

Listrik, Air dan

Telephone

Untuk Peningkatan

Kinerja Pegawai

Rehab Gedung

Kantor

19



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Meningkatnya Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1.20.05.22Pelatihan Teknis Keuangan Daerah dan

Implementasi Peraturan PerundanganIndikator Output : 55,000,000.00 27 Orang 54,000,000.00 27 Orang 70,000,000.00 27 Orang 71,100,000.00 27 Orang 81,000,000.00 27 Orang 85,000,000.00 27 Orang

Terlaksananya Bintek

Pengelolaan Keuangan

Daerah

Indikator Outcome :



1.20.05.23 Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah Indikator Output : 133,000,000.00 250

Orang 50,000,000.00

250

Orang 157,000,000.00 250 Orang 157,000,000.00

250

Orang 161,400,000.00

250

Orang 171,000,000.00 250 Orang

Terlaksananya Bintek

Pengelolaan PBB dan

BPHTB Pemko Padang

Indikator Outcome :

Meningkatanya SDM

Aparatur yang

mendalami Pengertian

PBB dan BPHTB

1.20.05.42Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman

Penyusunan APBD Indikator Output : 40,000,000.00

128

Orang 40,000,000.00

128

Orang 73,000,000.00 128 Orang 73,000,000.00

128

Orang 73,000,000.00

128

Orang 84,750,000.00 128 Orang

Terlaksananya Sosialisasi

Penyusunan APBD

Indikator Outcome :



1.20.05.43

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

( SOP ) Mengenai Pelayanan Pajak dan

Retribusi Daerah

Indikator Output : 51,260,000.00

Terlaksananya Kegiatan

Penyusunan Standar

Operasional Prosedur

( SOP ) Mengenai

Pelayanan Pajak dan

Retribusi Daerah

Indikator Outcome :

SOP Pajak dan Retribusi

Daerah


Terlaksananya

Bimbingan Teknis

Penerapan Peraturan

Menteri Dalam Negeri

No. 64 Tahun 2013Indikator Outcome :



1.20.05.17Pendidikan dan Pelatihan Penatausahaan

untuk PPK dan Bendahara PengeluaranIndikator Output : 100% 56,000,000.00

Terlaksananya

Bimbingan Teknis

Penatausahaan

Keuangan Daerah

Indikator Outcome :



1.20.05.17 Pemetaan Reklame Indikator Output : 100% 50,000,000.00 - - - - - - - - -

Terlaksananya Pemetaan

Reklame Kota Padang

Untuk

Penyediaan SOP

Pajak dan

Retribusi

Daerah

30

31

32

Untuk

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Terlaksananya

Pemetaan

Reklame Kota

Padang

Terlaksananya

Bimbingan Teknis

Penerapan Peraturan

Menteri Dalam

Negeri No. 64 Tahun

2013

Terlaksananya

Bimbingan Teknis

Penatausahaan

Keuangan Daerah

29

26

Untuk Peningkatan

SDM Aparatur

tentang PBB dan

BPHTB

Tersusun SOP

Pajak dan

Retribusi

Daerah

Terlaksananya

Bintek Keuangan

Daerah oleh

Aparatur DPKA

Terlaksana Bintek

Pendapatan Daerah

pada SKPD Pemko

Padang

Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013Untuk Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Untuk Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Untuk Penyediaan

Buku Pedoman

Penyusunan APBD

Tersusun Buku

Pedoman

Penyusunan APBD

27

28

Untuk Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Indikator Outcome :

Pemetaan Reklame Kota

Padang

1.20.05.05 Pengadaan Videotron Indikator Output : 100% 50,000,000.00

Tersedianya Videotron

Kota Padang

Indikator Outcome :

Videotron Kota Padang

V 1.20.06

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

10,000,000.00 8,500,000.00 8,930,000.00 9,370,000.00 9,840,000.00 10,330,000.00

1.20.06.01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Iktisar Realisasi Kinerja SKPDIndikator Output : 10,000,000.00 100% 8,500,000.00 100% 8,930,000.00 100% 9,370,000.00 100% 9,840,000.00 100% 10,330,000.00 100%

Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja DPKA

- - -


Ada Data dan informasi

Capain Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja DPKA

- - -

VI 1.20.17

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

23,036,664,000.00 22,360,360,400.00 22,360,360,400.00 22,360,360,400.00 22,360,360,400.00 22,360,360,400.00

1.20.17.002 Penyusunan Standar Satuan Harga Indikator Output : 78,450,000.00 100% 78,450,250.00 100% 78,450,250.00 100% 78,450,250.00 100% 78,450,250.00 100% 78,450,250.00 100%

Terlaksananya Penjualan

dan Pemindahtanganan

Aset

Indikator Outcome :

Ada Data dan Nilai Aset

Untuk

Penyediaan

Dokumen APBD

Tersusun Buku

Perda APBD dan

Nota Keuangan

1.20.17.006Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang APBD Indikator Output : 414,006,800.00 100 Buku 414,000,000.00 100 Buku 414,000,000.00 100 Buku 414,000,000.00 100 Buku 414,000,000.00 100 Buku 414,000,000.00 100 Buku

Tersusunnya Perda

APBD Kota Padang dan

Nota Keuangan APBD

Indikator Outcome :

Jumlah Perda tentang

APBD

1.20.17.007Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

Tentang Penjabaran APBDIndikator Output : 208,765,000.00 30 Buku 208,000,000.00 30 Buku 208,000,000.00 30 Buku 208,000,000.00 30 Buku 208,000,000.00 30 Buku 208,000,000.00 30 Buku

Tersusunnya Perwako

Penjabaran APBD

Indikator Outcome


Penjabaran APBD

1.20.17.008 Penyusunan Ranperda Perubahan APBD Indikator Output : 317,500,000.00 200 Buku 317,500,000.00 200 Buku 317,500,000.00 200 Buku 317,500,000.00 200 Buku 317,500,000.00 200 Buku 317,500,000.00 200 Buku

Tersusunnya Perda

Perubahan APBD Kota

Padang dan Nota

Keuangan APBD

Indikator Outcome :


Perubahan APBD

34

36

35

Untuk Penyediaan

Data dan Informasi

Capain Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja DPKA

33Untuk Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Untuk Penyediaan

Data dan Nilai Aset

Tersusun Buku

Standar Satuan

Harga

37

38

Untuk Penyediaan

Dokumen

Penjabaran APBD

sebagai Dasar

Pelaksanaan

Pembangunan

Tersedianya

Videotron Kota

Padang

Tersusun Buku

Perda Penjabaran

APBD

Tersusun Buku

Perda Perubahan

APBD

Tersedia Data dan

Informasi Capain

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

DPKA

Tersedianya

Dokumen

Perubahan APBD

sebagai Dasar

Pelaksanaan

Pembangunan



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1.20.17.009


KDH Tentang Penjabaran

Perubahan APBD

Indikator Output : 298,447,000.00 200 Buku 207,000,000.00 200 Buku 207,000,000.00 200 Buku 207,000,000.00 200 Buku 207,000,000.00 200 Buku 207,000,000.00 200 Buku

39

Untuk

Penyediaan

Dokumen

Perubahan

APBD sebagai

Dasar

Pelaksanaan

Pembangunan

Tersusun Buku

Perwako

Perubahan

APBD

Tersusunnya Perwako

Penjabaran Perubahan

APBD Kota Padang

Tahun 2014

Indikator Outcome :

Jumlah Perwako

Perubahan APBD

1.20.17.010

Penyusunan Ranperda

Pertanggunggungjawaban Pelaksanaan

APBD


Tersusunnya Ranperda

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Tahun 2013

Indikator Outcome :

Jumlah Dokumen Perda

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Tahun 2013

1.20.17.011

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


Tersusunnya Peraturan

Walikota tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

APBD Tahun 2013Indikator Outcome :

Jumlah Dokumen

Perwako Rincian

Penjabaran

Pertanggungjawaban

APBD Tahun 2013

1.20.17.019Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-

Sumber Pendapatan Daerah.Indikator Output : 862,156,200.00 100% 860,000,000.00 100% 860,000,000.00 100% 860,000,000.00 100% 860,000,000.00 100% 860,000,000.00 100%

Terlaksananya

Pengawasan Pajak

Daerah

Indikator Outcome :

Peningkatan Penerimaan

Daerah Daerah dan

Terdatanya Objek Pajak

Baru

1.20.17.022 Cek Fisik Barang Daerah Indikator Output : 112,153,000.00 100% 134,665,000.00 100% 134,665,000.00 100% 134,665,000.00 100% 134,665,000.00 100% 134,665,000.00 100%

Terlaksananya Cek Fisik

terhadap Barang Daerah

Indikator Outcome :

Meningkatnya Akurasi

Keberadaan dan Kondisi

Barang Daerah

1.20.17.029Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Pajak

DaerahIndikator Output : 218,395,000.00 100% 244,172,000.00 100% 244,172,000.00 100% 244,172,000.00 100% 244,172,000.00 100% 244,172,000.00 100%


kepada Wajib Pajak,

Petugas Pajak dan

Kolektor

Indikator Outcome :

untuk

Peningkatan

Akurasi

Keberadaan dan

Kondisi Barang

Daerah

Terlaksana Cek

Fisik Barang

Daerah

Pajak dan Objek

Pajak Baru

40

41

42

43

44

Pemahaman

Pemabayaran Pajak

secara On Line

Wajib Pajak,

Petugas Pajak dan

Kolektor

Tersusun Buku

Pertanggungjawaba

n APBD

Tersusun Buku

Perwako Penjabaran

Pertanggungjawaba

n APBD

Acuan dalam

Menetapkan Terget

Penerimaan Daerah

Adanya Bahan

Evaluasi

Pelaksanaan APBD

Adanya Bahan

Evaluasi

Pelaksanaan APBD

Untuk Peningkatan

Pemahaman Tata

cara Pembayaran

Pajak secara On

Line oleh Wajib

Pajak, Petugas

Pajak dan Kolektor



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Peningkatan

Pemahaman Tata cara

Pembayaran Pajak

secara On Line oleh

Wajib Pajak, Petugas

Pajak dan Kolektor

1.20.17.032 Penatausahaan Keuangan Indikator Output : 998,581,400.00 100% 909,252,400.00 100% 909,252,400.00 100% 909,252,400.00 100% 909,252,400.00 100% 909,252,400.00 100%

Terlaksananya

Penatausahaan

Keuangan

Indikator Outcome :

Tertibnya Administrasi

Pengelolaan Keuangan

1.20.17.033 Pembinaan Administrasi Keuangan Indikator Output : 268,606,000.00 100% 349,491,500.00 100% 349,491,500.00 100% 349,491,500.00 100% 349,491,500.00 100% 349,491,500.00 100%

Tertib Administrasi

Keuangan

Indikator Outcome :

Tertibnya Administrasi

Keuangan Daerah

1.20.17.034 Penghapusan Aset Indikator Output : 122,578,000.00 100% 310,000,000.00 100% 310,000,000.00 100% 310,000,000.00 100% 310,000,000.00 100% 310,000,000.00 100%

Terlaksananya

Penghapusan Aset

Indikator Outcome


1.20.17.036 Pengendalian dan Penyusunan DPA Indikator Output : 320,362,500.00 620 Buku 356,752,500.00 620 Buku 356,752,500.00 620 Buku 356,752,500.00 620 Buku 356,752,500.00 620 Buku 356,752,500.00 620 Buku

Tersusunnya DPA SKPD

Kota Padang

Indikator Outcome :

Jumlah DPA SKPD Kota

Padang

1.20.17.037Pemilihan Duta Pajak dan Sosialisasi oleh

Duta PajakIndikator Output : 143,143,000.00 100% 170,752,050.00 100% 170,752,050.00 100% 170,752,050.00 100% 170,752,050.00 100% 170,752,050.00 100%

Terlaksananya Pemlihan

Duta Pajak dan

Sosialisasi oleh Duta

Pajak

Indikator Outcome :

Peningkatan

Pengetahuan Pajak

1.20.17.038 Penyelesaian TPTGR Pemko Padang Indikator Output : 40,648,200.00 100% 111,910,000.00 100% 111,910,000.00 100% 111,910,000.00 100% 111,910,000.00 100% 111,910,000.00 100%

Terlaksananya Rapat

Koordinasi dan

Penyelesaian Tindak

Lanjut TPTGR

Indikator Outcome :

Terselesaikannya

Kerugian Barang dan

Uang di Lingkungan


1.20.17.040 Penertiban dan Pembongkaran Reklame Indikator Output : 250,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100%

Terlaksananya

Penertiban Reklame

Indikator Outcome :

Tertatanya Pemasangan

Reklame di Kota Padang

1.20.17.043 Monitoring dan Validasi Data Aset Indikator Output : 159,615,000.00 100% 186,230,000.00 100% 186,230,000.00 100% 186,230,000.00 100% 186,230,000.00 100% 186,230,000.00 100%

Terlaksananya Data

Aset Pemko Padang

Indikator Outcome :


di Lingkungan Pemko

Padang

1.20.17.044Monitoring dan Evaluasi

Pajak/RetribusiIndikator Output : 398,792,000.00 100% 400,000,000.00 100% 400,000,000.00 100% 400,000,000.00 100% 400,000,000.00 100% 400,000,000.00 100%

Terlaksananya

Penghapusan

Barang Daerah

52

47

51

50

48

Untuk Penataan

Reklame secara

Tertib

45

46

untuk Peningkatan

PAD Kota Padang

Untuk Penyediaan

Data dan Nilai Aset

Untuk Penyediaan

data Aset Pemko

Padang

49

44

Tersusun DPA SKPD

Tersedia Data Aset

SKPD Pemko Padang

Terpilih Duta Pajak

dan Sosialisasi oleh

Duta Pajak

Terselesaikan TPTG

Pemko Padang

Tertibnya

Administrasi

Pengelolaan

Keuangan

Untuk Tertibnya

Administrasi

Pengelolaan

Keuangan

Untuk Penetapan

Proses Penyelesaian

Kerugian Daerah

secara Tepat dan

Benar sesuai Aturan

Tertata Reklame di

Kota Padang

Tertibnya

Administrasi

Pengelolaan

Keuangan

Untuk Penyediaan

Dokumen

Pelaksanaan

Dokumen

Untuk Tertibnya

Administrasi

Pengelolaan

Keuangan



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

53

Untuk

Peningkatan

Penerimaan Pajak

dan Retribusi

Pemko Padang

Peningkatan

Penerimaan Pajak

oleh Wajib

Pajak/wajib

Retribusi

Tercapainya Penerimaan

Pajak dan Retribusi

Pemko Padang

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Penerimaan Pajak dan

Retribusi Pemko Padang

1.20.17.045Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak,

Retribusi dan PBBIndikator Output : 354,865,000.00 100% 372,000,000.00 100% 372,000,000.00 100% 372,000,000.00 100% 372,000,000.00 100% 372,000,000.00 100%

Terlaksananya

Penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan

Indikator Outcome :

Meningkatnya Pajak

Bumi dan Bangunan

Kota Padang

1.20.17.046Percepatan Pencapaian Target Penerimaan

PBBIndikator Output : 2,832,483,000.00 100% 2,832,000,000.00 100% 2,832,000,000.00 100% 2,832,000,000.00 100% 2,832,000,000.00 100% 2,832,000,000.00 100%

Terealisasinya

Penerimaan PBB

Indikator Outcome :

Peningkatan Pencapain

PBB Tepat Waktu

1.20.17.047Penunjang Pelaksanaan Pajak Bumi dan

BangunanIndikator Output : 1,524,682,500.00 100% 1,544,500,000.00 100% 1,544,500,000.00 100% 1,544,500,000.00 100% 1,544,500,000.00 100% 1,544,500,000.00 100%

Terlaksananya

Penunjang Pelaksanaan

Pajak Bumi dan

Bangunan

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pelaksanaan Pajak Bumi

dan Bangunan

1.20.17.052Kajian Pengelolaan Bangunan yang akan

Ditukarguling ( Ruislag)Indikator Output : 53,100,000.00

Terlaksananya Kajian

Bangunan yang

Ditukarguling (Ruislag)

Indikator Outcome :

Data dan Buku Kajian

Bangunan yang

Ditukarguling (Ruislag)

1.20.17.054Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan

Bangunan Indikator Output : 1,991,678,000.00 100% 1,946,000,000.00 100% 1,946,000,000.00 100% 1,946,000,000.00 100% 1,946,000,000.00 100% 1,946,000,000.00 100%

Terlaksananya

Pemutakhiran Data

Pajak Bumi dan

Bangunan

Indikator Outcome :

Peningkatan Kualitas

Data Pajak Bumi dan

Bangunan yang Akurat

1.20.17.062Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai pada

Pelaksanaan APBD Kota PadangIndikator Output : 331,887,000.00 100% 412,193,000.00 100% 412,193,000.00 100% 412,193,000.00 100% 412,193,000.00 100% 412,193,000.00 100%

Terlaksananya

Rekonsiliasi Data Belanja

Pegawai

Indikator Outcome :

Meningkatnya Kualitas

Data Belanja Pegawai

yang Akurat

1.20.17.063

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Data

Pengeluaran pada Pelaksanaan APBD Kota

Padang

Indikator Output : 367,136,000.00 100% 673,606,000.00 100% 673,606,000.00 100% 673,606,000.00 100% 673,606,000.00 100% 673,606,000.00 100%

Terlaksananya

Rekonsiliasi Penerimaan

dan Pengeluaran

Indikator Outcome :

55

Peningkatan

Penerimaan PBB

56

60

58

59

54

57

Untuk Pengkajian

Bangunan yang

Ditukarguling

(Ruislag)

Untuk Peningkatan

Penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan

Teraelisasi

Penerimaan PBB

Tersedia Data Pajak

Bumi dan Bangunan

oleh Petugas DPKA

Data Belanja

Pegawai oleh SKPD

Pemko Padang

Terlaksanaya Kajian

Bangunan yang akan

Ditukarguling

Tersedia Sarana

Penunjang PBB

Rekonsiliasi Data

Penerimaan dan

Pengeluaran oleh

Petugas DPKA

Untuk Peningkatan

Kualitas Rekonsiliasi

Data Penerimaan dan

Pengeluaran yang

Akurat

Untuk Pemutakhiran

Data PBB yang

Akurat

Penerimaan Pajak

Daerah dan Retribusi

Daerah

Untuk Peningkatan

Kualitas Data

Belanja Pegawai

yang Akurat

Untuk Peningkatan

Penerimaan PBB



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Data Penerimaan dan

Pengeluaran yang Akurat

1.20.17.070 Monitoring Pelaksanaan Keuangan Daerah Indikator Output : 199,382,000.00 100% 209,351,000.00 100% 209,351,000.00 100% 209,351,000.00 100% 209,351,000.00 100% 209,351,000.00 100%

Laporan Administrasi

Keuangan pada SKPD-

SKPD

Indikator Outcome :

Tertibnya Pengelolaan

Keuangan pada SKPD di

Lingkungan Pemko

Padang

1.20.17.076 Pemutakhiran Data Pajak Daerah Indikator Output : 129,503,100.00 100% 135,900,000.00 100% 135,900,000.00 100% 135,900,000.00 100% 135,900,000.00 100% 135,900,000.00 100%

Terlaksananya Target

Reklame

Indikator Outcome :


Susunan Data Reklame

1.20.17.078Asistensi /Konsultasi Penyusunan Laporan

Keuangan DaerahIndikator Output : 66,050,500.00 100% 133,687,500.00 100% 133,687,500.00 100% 133,687,500.00 100% 133,687,500.00 100% 133,687,500.00 100%

Terlaksananya Asistensi

/Konsultasi Penyusunan

Laporan Keuangan SKPD

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pengetahuan dan

Kemampuan SKPD

dalam Penyusunan

Laporan Keuangan

1.20.17.079 Penilaian Aset Daerah Indikator Output : 338,185,000.00 - - - - - - - - - - -



Aset

Indikator Outcome :


Data dan Nilai Aset

1.20.17.081 Pemindahtanganan Aset Indikator Output : 150,210,000.00 100% 232,705,000.00 100% 232,705,000.00 100% 232,705,000.00 100% 232,705,000.00 100% 232,705,000.00 100%



Aset

Indikator Outcome :


Data dan Nilai Aset

1.20.17.082 Penyusunan Laporan Aset Indikator Output : 247,032,500.00 100% 310,000,000.00 100% 310,000,000.00 100% 310,000,000.00 100% 310,000,000.00 100% 310,000,000.00 100%

Terlaksananya

Sinkronisasi Data Aset

yang ada di masing2

SKPD di Lingkungan

Pemko Padang

Indikator Outcome :

Terdapatnya Buku

Laporan Aset yang

Akurat

1.20.17.084 Finalisasi Perda APBD Indikator Output : 80,964,000.00 200 Buku 70,500,000.00 200 Buku 70,500,000.00 200 Buku 70,500,000.00 200 Buku 70,500,000.00 200 Buku 70,500,000.00 200 Buku

Terlaksananya

Penyusunan Buku Perda

APBD

Indikator Outcome :

Jumlah Buku Perda

APBD

Terlaksananya

Monitoring

Pelaksanaan Keuangan

oleh Petugas DPKA

67Untuk

Penyusunan

Buku Perda

APBD

65

64

62

63

61

66

Untuk Penyusunan

Laporan Aset Pemko

Padang

Terlakasana

Asistensi Laporan

Keuangan pada

SKPD Pemko Padang

Penjjualan Aset di

SKPD Pemko Padang

Penjjualan Aset dan

Pemindahtanganan

Aset di SKPD Pemko

Padang

Tersusun Laporan

Aset SKPD Pemko

Padang

Tersusun Buku

Perda APBD

Tersusun Data

Reklame oleh

Petugas DPKA

Untuk Penyusunan

Data Reklame

Untuk Penyediaan

Data da Nilai Aset

Untuk Tertibnya

Administrasi

Pengelolaan

Keuangan SKPD

Untuk Penyediaan

Data da Nilai Aset

Untuk peningkatan

Pengetahuan dan

Kemampuan SKPD

Dalam Penyusunan

Laporan Keuangan



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

68

Untuk

Peningkatan

SDM Aparatur

Sosialisasi

Perpajakan

pada SKPD

Pemko Padang

1.20.17.086

Sosialisasi Perpajakan untuk Bendahara

Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah

Kota Padang

Indikator Output : 141,015,000.00 150

Orang 140,374,700.00

150

Orang 140,374,700.00 150 Orang 140,374,700.00

150

Orang 140,374,700.00

150

Orang 140,374,700.00 150 Orang

Terlaksanaya Sosialisasi

Perpajakan untuk

Bendahara Pengeluaran

di Lingkungan Pemko

Padang

Indikator Outcome :

Meningkatnya

pengetahuan aparatur

yang memahami

Perpajakan di

Lingkungan Pemko

Padang

1.20.17.093 Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah Indikator Output : 6,494,363,000.00

120

Orang

Pgrs Brg

6,356,000,000.00

120

Orang

Pgrs Brg

6,356,000,000.00 120 Orang

Pgrs Brg 6,356,000,000.00

120

Orang

Pgrs Brg

6,356,000,000.00

120

Orang

Pgrs Brg

6,356,000,000.00 120 Orang

Pgrs Brg

Diasuransikannya

Keadaan dan Bangunan

Milik Pemerintah Kota

Padang

Indikator Outcome :

Terjaminnya Keberadaan

Aset Pemko Padang

1.20.17.094Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi

dan Bangunan Indikator Output : 408,270,000.00 100% 400,000,000.00 100% 400,000,000.00 100% 400,000,000.00 100% 400,000,000.00 100% 400,000,000.00 100%

Terlaksananya

Pemungutan PBB di Kota

Padang

Indikator Outcome :

Tercapainya

Pemungutan PBB di Kota

Padang

1.20.17.101 Informasi Pajak Daerah Indikator Output : 369,076,400.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100% 300,000,000.00 100%


Pajak dan Retribusi

Daerah

Indikator Outcome :

Menyebarnya Informasi

Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah


tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahIndikator Output : 17,537,500.00

Tersusunnya Rancangan

Peraturan KDH tentang

Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Indikator Outcome :

Tersedianya Rancangan

Peraturan KDH tentang

Pajak Daerah dan

retribusi Daerah


tentang Penjabaran APBD Indikator Output : 208,605,000.00 172 Buku 133,287,500.00 172 Buku 133,287,500.00 172 Buku 133,287,500.00 172 Buku 133,287,500.00 172 Buku 133,287,500.00 172 Buku

Terlaksananya

Penyusunan Buku

Perwako Penjabaran

APBD

Indikator Outcome :

Jumlah Buku Perwako

Penjabaran APBD

1.20.17.105Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan

Barang Milik DaerahIndikator Output : 47,650,000.00 100% 75,000,000.00 100% 75,000,000.00 100% 75,000,000.00 100% 75,000,000.00 100% 75,000,000.00 100%

69

70

73

71

Untuk Penyusunan

Buku Perwako

Penjabaran APBD

Untuk Penyebaran

Informasi Pajak

Daerah dan

Retribusi Daerah

Tersusun Buku

Perwako Penjabaran

APBD

Terlaksananya

Asuransi Barang

Daerah SKPD Pemko

Padang

Terlaksananya

Pemugutan PBB

Petugas Pajak,

Kolektor

Tersedia Informasi

Pajak bagi Wajib

Pajak/Retribusi

Tersedia Informasi

Pajak bagi Wajib

Pajak/Retribusi

Untuk Pengamanan

Aset Pemko Padang

Untuk Peningkatan

Pemungutan PBB

72

Untuk Pedoman

Pengelolaan Pajak

Daerah dan

Retribusi Daerah



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

74

Penyesuaian/Si

nkronisasi

RKBMD dan

RKPBMD

Terlaksananya

Sinkronisasi

RKBMD dan

RKPBMD

Terlaksananya Data

Sinkronisasi RKBMD dan

RKPBMD

Indikator Outcome :

Sinkronisasi RKBMD dan

RKPBMD sebagai Dasar

Penyusunan

1.20.17.107 Validasi Piutang PBB Indikator Output : 893,792,000.00 - - - - - - - - - - -

Terlaksananya Laporan

Data Tunggakan PBB

Indikator Outcome :

Data Piutang PBB yang

Valid

1.20.05.17Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kota PadangIndikator Output : 100% 141,080,000.00 100% 141,080,000.00 100% 141,080,000.00 100% 141,080,000.00 100% 141,080,000.00 100%

Terlaksananya

Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah Kota Padang

Indikator Outcome :

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kota

Padang

1.20.05.108

Penyusunan Kebijakan Akuntansi dan

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah

Kota Padang sesuai dengan Permendagri

No.64 tahun 2013 dan Sosialisasi

Kebijakan Akuntansi


Terlaksananya Kebijakan

Akuntansi Pemerintah

Daerah Kota Padang

Indikator Outcome :

Buku Kebijakan

Akuntansi Pemerintah

Daerah Kota Padang

- - -

VII 1.20.23Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi 3,312,292,000.00 2,610,450,000.00 2,610,450,000.00 2,610,450,000.00 2,610,450,000.00 2,610,450,000.00

1.20.23.04Pengembangan Sistem Pajak On Line dan

ImplementasiIndikator Output : 753,000,000.00 100% 600,000,000.00 100% 600,000,000.00 100% 600,000,000.00 100% 600,000,000.00 100% 600,000,000.00 100%


Pengembangan Sistem

Pajak On Line

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Penerimaan Pajak dan

Retribusi Pemko Padang

1.20.23.09

Instalasi dan Implementasi Sistem

Informasi Manajemen Gaji PNS (

SIM Gaji PNS )

Indikator Output : 300,000,000.00 100% 252,000,000.00 100% 252,000,000.00 100% 252,000,000.00 100% 252,000,000.00 100% 252,000,000.00 100%

Implementasi SIM Gaji

PNS di seluruh SKPD di

Lingkungan

Pemerintahan Kota

PadangIndikator Outcome :

Meningkatnya kecepatan

dan ketepatan dalam

pembuatan Daftar Gaji

dan Laporan Gaji PNS di

Lingkungan Pemerintah

Kota Padang

1.20.23.10 SIPKD/SIKD Indikator Output : 296,000,000.00 60 Orang 300,000,000.00 60 Orang 300,000,000.00 60 Orang 300,000,000.00 60 Orang 300,000,000.00 60 Orang 300,000,000.00 60 Orang

75

Peningkatan

Kuallitas Data

Piutang PBB

Terlaksananya

Laporan Data

Tunggakan PBB

Untuk Peningkatan

Pencapaian

Keuangan SKPD

Pemko Padang

78

77

PeningkatanPenerim

aan Pajak dan

Retribus Pemko

Padang

Pengembangan

Sistem Pajak On

Line oleh Petugas

DPKA

Tersusun Laporan

Keuangan SKPD

Pemko Padang

Untuk Peningkatan

Pencapaian

Keuangan SKPD

Pemko Padang

76

Tersusunnya

Kebijakan Akuntansi

Pemko Padang

79

Untuk Peningkatan

SDM Aparatur dalam

pembuatan Daftar

Gaji dan Laporan

Gaji PNS di

Lingkungan

Pemerintah Kota

Padang

Terlaksananya

Implementasi SIM

Gaji PNS di seluruh

SKPD di Lingkungan

Pemerintahan Kota

Padang



1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80

Untuk Peningkatan

Pengetahuan dan

Kemampuan SKPD

dalam Mengelola

Keuangan Daerah

SKPD Pemko

PadangTerlaksananya Kegiatan

SIPKD / SIKD

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pengetahuan dan

Kemampuan SKPD

dalam Mengelola

Keuangan Daerah

1.20.23.11 Indikator Output : 147,889,000.00 100% 141,085,000.00 100% 141,085,000.00 100% 141,085,000.00 100% 141,085,000.00 100% 141,085,000.00 100%

Terlaksananya

Peningkatan Sumber

Daya Pengelolaan

Barang Daerah

Indikator Outcome :

Tersedianya Pengelolaan

Sumber Daya Barang

Daerah Pemko Padang

1.20.23.12Pemeliharaan/Pengembangan Website

DPKAIndikator Output : 15,100,000.00 100% 17,365,000.00 100% 17,365,000.00 100% 17,365,000.00 100% 17,365,000.00 100% 17,365,000.00 100%

Informasi

Pajak/Retribusi

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Penerimaan Pajak/

Retribusi

1.20.23.14 Pemeliharaaan Jaringan Aplikasi Indikator Output : 1,555,730,500.00 100% 1,300,000,000.00 100% 1,300,000,000.00 100% 1,300,000,000.00 100% 1,300,000,000.00 100% 1,300,000,000.00 100%

Terpeliharanya Jaringan

Aplikasi

Indikator Outcome :

Kelancaran Jaringan

Aplikasi

1.20.23.15 Assement Pengelola Pendapatan Daerah Indikator Output : 44,572,500.00

Adanya Kajian

Pengelolaan Pendapatan

Daerah

Indikator Outcome :

Meningkatnya

Pendapatan Daerah

1.20.23.16 Pengadaan Sistem Arsip Digital Indikator Output : 200,000,000.00


Pengadaan Sistem Arsip

Digital DPKA Kota

Padang

Indikator Outcome :

Tersedianya Sistem

Kearsipan melalui

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

TOTAL 36,290,976,530.00 30,358,629,400.00 30,709,729,400.00 30,996,599,400.00 31,297,659,400.00 31,614,769,400.00

83Untuk Kelancaran

Jaringan Aplikasi

Untuk Sinkronisasi

Kebutuhan Jumlah

Pengelola

Pendapatan Daerah

pada DPKA Kota

Padang

Untuk Peningkatan

Sumber Daya

Pengelolaan Barang

Daerah

Terpelihara Jaringan

Aplikasi oleh Petugas

DPKA

Terlaksananya

SIMDA Barang Milik

Daerah

Peningkatan Pengelolaan Barang Milik

Daerah/Sistem Informasi Manajemen

Barang Milik Daerah ( SIMDA BMD )

Pengelola

Pendapatan Daerah

82

Terlaksananya

Pengembangan

Website oleh

Petugas DPKA

81

Sistem Arsip Digital

84

85

Untuk Peningkatan

Penerimaan

Pajak/Retribusi

Untuk Kelancaran

Sistem Arsip melalui

Pemanfaatan

Teknolgi Informasi


pemerintah kota padang dinas pengelolaan …bappeda.padang.go.id/up/download/09012015115517... ·...

Documents