sekretariat dprd - mojokertokota.go.idmojokertokota.go.id/picture/lkip/205505renja 2017.pdf ·...

RENCANA KERJA TAHUN 2017

(RENJA) SEKRETARIAT DPRD

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 2017

Rencana Kerja Tahun 2017 (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Mojokerto

i 5

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT yang

telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat

menyelesaikan Penyusunan Draft Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu penyelesaian hingga Pensusunan Draft

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dapat disampaikan pada Instansi terkait. Dengan harapan Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2018 ini berguna dan bermanfaat sebagai acuan dan pedoman

dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2018 pada Lingkungan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto. Apabila di dalam pelaksanaan Tugas

dan Fungsi Kesekretariatan DPRD Kota Mojokerto kurang optimal, diharapkan

kedepannya akan dapat lebih ditingkatkan dengan optimal.

Akhirnya kami mohon maaf yang sebesar – besarnya, apabila

dalam Penyusunan Draft Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto kurang sempurna, hal ini disebabkan

karena terbatasnya kemampuan dan waktu dalam penyusunannya. Atas kritik,

saran dan masukan demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2018 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto, kami

sampaikan banyak terima kasih.

Mojokerto, 23 Maret 2017 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MOJOKERTO

MOKHAMAD EFFENDY,SH. Pembina Utama Muda

NIP. 19620515 199003 1 009


ii 5

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT yang

telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat

menyelesaikan Penyusunan Draft Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu penyelesaian hingga Pensusunan Draft

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dapat disampaikan pada Instansi terkait. Dengan harapan Rencana Kerja

(Renja) Tahun 2015 ini berguna dan bermanfaat sebagai acuan dan pedoman

dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2015 pada Lingkungan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto. Apabila di dalam pelaksanaan Tugas

dan Fungsi Kesekretariatan DPRD Kota Mojokerto kurang optimal, diharapkan

kedepannya akan dapat lebih ditingkatkan dengan optimal.

Akhirnya kami mohon maaf yang sebesar – besarnya, apabila

dalam Penyusunan Draft Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto kurang sempurna, hal ini disebabkan

karena terbatasnya kemampuan dan waktu dalam penyusunannya. Atas kritik,

saran dan masukan demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2015 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto, kami

sampaikan banyak terima kasih.

Mojokerto, Maret 2015 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MOJOKERTO

Dra. KASIH, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19580728 198103 2 008

Rencana Kerja Tahun 2017 (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Mojokerto1

TAHUN2017

RENJA

SEKRETARIAT DPRD


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2015-2019 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Mojokerto selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan telah

ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Daerah tahun 2015-2019 sebagai penjabaran dari visi dan misi

Walikota terpilih telah memberikan arahan yang jelas bagi seluruh

stakeholders untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas melalui

penyusunan prioritas program-program pembangunan jangka menengah

daerah dan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) SKPD

selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat DPRD tahun

2017, disusun untuk menjabarkan tujuan strategi dan kebijakan Sekretaris

DPRD yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian

kinerja dan hasil kinerja tahun lalu dan Rencana Kerja yang ingin dicapai

serta program dan kegiatan pokok Tahunan.

Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat DPRD meliputi uraian

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu, Prioritas dan Sasaran

Program Jangka Menengah, serta Rencana Program dan Kegiatan Tahun

Rencana. Demikian pula tuntutan dan kebutuhan program pembangunan

yang berorientasi perkembangan masa depan, termasuk tuntutan dan

aspirasi yang berkembang saat ini baik dari lingkungan sejawat

Dinas/Lembaga/Instansi Pemerintah maupun dari stakeholder lainnya.

1.2. Landasan Hukum

1) Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;


4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5) Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah; 7) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan

DPRD 8) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah; 9) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;

14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

15) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD;

18) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007;

21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;


23) Surat Edaran Departeman Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD/2005 tentang Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005;

24) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Mojokerto;

25) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJM) Daerah Kota Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja)

Sekretariat DPRD tahun 2017, dimaksudkan untuk :

a. Sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD

tahun 2015-2019, yang memuat tujuan strategi dan kebijakan

Sekretaris DPRD yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran

kondisi capaian kinerja tahun lalu dan hasil kinerja yang ingin dicapai

serta program dan kegiatan pokok yang akan direncanakan Tahun

2016.

b. Sebagai pedoman bagi penyusunan Dokumen Tahunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD .

Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan

(Renja) Sekretariat DPRD tahun 2017 adalah :

a. Terlaksananya koordinasi antar Bagian pelayanan di lingkungan

Lembaga Sekretariat DPRD yang tercipta melalui penyusunan

Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2017;

b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam

mendukung tugas pokok dan fungsi dilingkungan lembaga Sekretariat

DPRD. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi fungsi Sekretaris

DPRD sebagai kuasa otorisator dan ordonator selaku pengguna

anggaran.

c. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.

d. Optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui

wakilnya di Lembaga DPRD.


1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat

DPRD tahun 2017 terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2016 (RENJA) Sekreatriat DPRD Kota Mojokerto

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Kinerja Capaian Program/Keluaran Kegiatan Tahun lalu

Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Capaian Program/Keluaran

Kegiatan Tahun lalu Sekretariat DPRD Kota Mojokerto, dapat dijabarkan

sebagai berikut:

Tahun 2015 :

2.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 13

Macam Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Jasa Surat Menyurat

- Target capaian Kinerja kegiatan 348 OB Jumlah jasa/orang yang

memproses surat menyurat

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 396 OB Jumlah jasa/orang yang

memproses surat menyurat

- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 113 %

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Target capaian Kinerja kegiatan 56 personil Jumlah bulan

pembayaran Telepon, Air dan Listrik

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 58 personil Jumlah bulan

pembayaran Telepon, Air dan Listrik

- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 103%

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Target capaian Kinerja kegiatan 120 OB Jumlah Orang Bulan

pembayaran jasa administrasi Keuangan

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 120 OB Jumlah Orang Bulan

pembayaran jasa administrasi Keuangan


4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

- Target capaian Kinerja kegiatan 25 Modin Jumlah Kendaraan dinas

Bulan pembayaran jasa pemeliharaan dan perijinan

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 25 Jumlah Kendaraan dinas

Bulan pembayaran jasa pemeliharaan dan perijinan.



7

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Target capaian Kinerja kegiatan 48 JKK Jumlah Orang Bulan

pembayaran jasa kebersihan kantor

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 52 JKK Jumlah Orang Bulan

pembayaran jasa kebersihan kantor


6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja

- Target capaian Kinerja kegiatan 1 Tahun JPPK Jumlah Orang yang

menerima pembayaran jasa perbaikan paralatan kerja

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 1 Tahun JPPK Jumlah Orang

yang menerima pembayaran jasa perbaikan paralatan kerja


7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Target capaian Kinerja kegiatan 36 paket /tahun Jumlah ATK yang

diadakan.

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 36 t/tahun Jumlah ATK yang

diadakan.


8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Target capaian Kinerja kegiatan 17 paket Jumlah barang cetakan

yang diadakan

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 17 paket Jumlah barang cetakan

yang diadakan


9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

- Target capaian Kinerja kegiatan 9 Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 9 Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan


10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang

undangan

- Target capaian Kinerja kegiatan 588 exemplar Jumlah bahan

bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan

- Realisasi capaan Kinerja kegiatan 588 exemplar Jumlah bahan


8

bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan


11. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Target capaian Kinerja kegiatan 23 jenis/bulan Jumlah bahan

logistik kantor yang disediakan

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 23 jenis/bulan Jumlah bahan

logistik kantor yang disediakan


12. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

- Target capaian Kinerja kegiatan 5 paket/bulan Jumlah

paket/kegiatan tersedianya Makanan dan Minuman

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 5 paket/bulan Jumlah

tersedianya Makanan dan Minuman


13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

- Target capaian Kinerja kegiatan 58 orang hari (OH) perjalanan

dinas ke luar daerah yang dilaksanakan

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 56 orang hari (OH) perjalanan

dinas ke luar daerah yang dilaksanakan

- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja 96,55 %

2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 6

Macam Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

- Target capaian Kinerja kegiatan 3 Pekerjaan Kegiatan Jumlah

Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 3 Pekerjaan Kegiatan Jumlah

Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan


2. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Target capaian Kinerja kegiatan 3 Pekerjaan Jumlah peralatan

Gedung kantor yang diadakan

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 3 Pekerjaan Jumlah peralatan

Gedung kantor yang diadakan


3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Target capaian Kinerja kegiatan 4 pekerjaan. Jumlah


9

perawatan/tahun Gedung Kantor yang mendapat perawatan rutin

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 4 pekerjaan Jumlah

perawatan/tahun Gedung Kantor yang mendapat perawatan rutin


4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Target capaian Kinerja kegiatan 1 keg.Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang mendapat perawatan rutin

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 1 keg. Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang mendapat perawatan rutin


2.1.3. Program Peningkatan Disipiln Aparatur dengan 1 Macam

Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

- Target capaian Kinerja kegiatan 8 macam Jumlah pakaian dinas

beserta perlengkapanya yang diadakan

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 8 macam Jumlah pakaian dinas

beserta perlengkapanya yang diadakan


2.1.4. Program Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat dengan 8 Macam Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

- Target capaian Kinerja kegiatan 2 kegiatan pembahasan raperda

yang dilaksanakan

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 2 kegiatan pembahasan raperda

yang dilaksanakan


2. Kegiatan Reses / Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat

- Target capaian Kinerja kegiatan 0 kali kegiatan Jumlah

Hearing/Dialog dan Koordinasi yang dilasanakan

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 0 kali kegiatan Jumlah Reses /

Hearing/Dialog dan Koordinasi yang dilasanakan


3. Kegiatan Rapat-rapat Kelengkapan Dewan

- Target capaian Kinerja kegiatan 1 kegiatan Jumlah kali rapat yang

diadakan


10

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 1 kegiatan Jumlah kali rapat

yang dilasanakan


4. Kegiatan Rapat-rapat Paripurna

- Target capaian Kinerja kegiatan 6 kali keg. Jumlah kali rapat yang

diadakan

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 6 kali keg. Jumlah kali rapat yang

dilasanakan


6. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

- Target capaian Kinerja kegiatan 6 kali keg. Jumlah OH perjalanan

dinas

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 6 kali keg. Jumlah OH perjalanan

dinas


7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dewan Anggota DPRD

- Target capaian Kinerja kegiatan 6 kali keg. Jumlah peserta

workshop, seminar, lemhanas, adeksi

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 6 kali keg. Jumlah peserta

workshop, seminar, lemhanas, adeksi


8. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

- Target capaian Kinerja kegiatan 0 Keg. Jumlah peserta Sosialisasi

Perundang-undangan

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 0 Keg. Orang Jumlah peserta

Sosialisasi Perundang-undangan


9. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

- Target capaian Kinerja kegiatan 48 keg. Jumlah orang hari (OH)

Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Daerah yang

dilaksanakan

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan 48 keg. Jumlah orang hari (OH)

Kunker Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah yang

dilaksanakan



11

2.1.5. Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 1

Macam Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD

- Target capaian Kinerja program 12 buku

- Realisasi capaian Kinerja program 12 buku


Tahun 2015 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 13 Macam

Kegiatan sebagai berikut :

- Target capaian Kinerja Program 13 Macam Kegiatan

- Realisasi capaian kinerja 13 Kegiatan terlaksana

- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja Prog. terlaksana 100 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 6

Macam Kegiatan :

- Target capaian Kinerja program 4 kegiatan

- Realisasi capaian Kinerja program 4 mcam kegiatan terlaksana

- Tingkat Realisasi terhadap target kinerja Prog terlaksana 100 %

3. Program Peningkatan Disipiln Aparatur dengan Macam Kegiatan :

- Target capaian Kinerja program 1 macam kegiatan.

- Realisasi capaian Kinerja program 1 terlaksana.


4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

dengan 8 Macam Kegiatan

- Target capaian Kinerja Program 8 Macam Kegiatan DPRD

- Realisasi capaian Kinerja 6 kegiatan yang terlaksana


5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 1 Macam

Kegiatan

- Target capaian Kinerja program 1 macam kegiatan DPRD

- Realisasi capaian Kinerja kegiatan yang terlaksana semua


Pada dasarnya semua program kegiatan di Sekretariat DPRD yang

diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan Lembaga DPRD pada tahun


12

2015 tercapai, dana yang disediakan atau dianggarkan terealisasi rata-

rata sebesar 75,68 %. Dengan Hasil Evaluasi terlampir pada tabel 1 :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sekretariat DPRD Kota Mojokerto Kota Mojokerto, menetapkan

beberapa indikator kinerja utama. Analisis kinerja Sekretariat DPRD Kota

Mojokerto, disajikan pada tabel 2 sebagai berikut :

2.3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Perlu dipaparkan dalam sub bab ini isu strategis apa yang ada di

Lembaga Sekretariat DPRD dalam status Strategis dan Kritisnya. Bahwa

Lembaga Sekretariat DPRD adalah sebagai Lembaga satu – satunya yang

melayani Dualisme Pimpinan dan merupakan Jembatan Dua Kepentingan

(Legislatif dan Eksekutif). Hal tersebut yang membedakan antara

Sekretaris DPRD dengan SKPD lainnya. Disalah satu Pihak harus

memenuhi segala kebutuhan dan bertanggung jawab kepada Pimpinan

DPRD di lain Pihak Bertanggung jawab secara Administratif kepada

Walikota Mojokerto.

Hal tersebut yang menyebabkan kedudukan Lembaga Sekretariat

DPRD merupakan Lembaga yang Strategis dan Kritis, karena keberhasilan

Pembagunan Daerah dengan mewakili kepentingan Masyarakat Kota

Mojokerto adalah tergantung keberhasilan Sekretariat DPRD

mengekspresikan Tugas dan Fungsinya.

Beberapa isu strategis atas pelayanan dasar yang berhubungan

dengan Pelayanan di Lembaga Sekretariat DPRD adalah sebagaimana

tersebut dibawah ini dan terlampir pada tabel isu 2 .

1) Pelaksanaan Paripurna Istimewa agenda Lima Tahunan berkaitan

dengan Pemilihan Kepala Daerah yaitu Penyampaian LPJT Akhir masa

jabatan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Periode Tahun 2014-

2019, Penyampaian Visi dan Misi Bakal Calon Walikota dan Wakil

Walikota Mojokerto, serta Pelantikan Calon Walikota dan Calon Wakil

Walikota menjadi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Periode

Tahun 2019 - 2024;


13

2) Kerja-kerja Sekretariat DPRD masih dimaknai hanya sebatas teknis

fasilitasi kelancaran aktivitas wakil rakyat di Dewan;

3) Perlu ditingkatkannya fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan oleh DPRD;

4) Perlu ditingkatkannya secara optimal peranan penting Sekretariat

DPRD dalam kapasitasnya untuk memperkuat DPRD sebagai bagian

utama dalam pilar Demokrasi;

5) Paradigma perencanaan dalam penganggaran perlu di sinergiskan;

6) Ditingkatkannya fasilitasi informasi kepada publik secara murah dan

terjangkau atas setiap aktivitas kinerja DPRD, baik individu termasuk

lembaga.

7) Dimaksimalkannya partisipasi masing – masing bagian untuk

perencanaan Program kegiatan di Sekretariat DPRD.

Agar terjaga konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat DPRD dengan Rencana Kerja tahunannya, perlu ditetapkan

kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap bagian dalam struktur organisasi Sekretariat DPRD

berkewajiban untuk menyusun rencana program dan kegiatan pokok

pembangunan beserta rencana kebutuhan barang unit (RKBU) tahunan

sesuai dengan tugas dan fungsi bagian dengan berpedoman pada

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2014-2019;

2. Setiap bagian dalam struktur organisasi Sekretariat DPRD

berkewajiban untuk melaksanakan program-program beserta kegiatan

pokok dalam Rencana Kerja Tahunan 2016 (Renja) Sekretariat DPRD

dengan sebaik-baiknya.

Sehingga diharapkan Sekretariat DPRD dapat mencapai keberhasilan

sebagai berikut:

1. Kesamaan pemahaman tentang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

dalam dukungannya pada kinerja DPRD.

2. Kapasitas Sekretariat DPRD meningkat dalam memberikan dukungan

substansi pada DPRD.

3. DPRD yang mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan

kewajibannya

4. Sekretariat DPRD punya rencana untuk fasilitasi DPRD menyusun

laporan pertanggungjawaban.


14

5. Sekretariat DPRD punya persiapan dalam peningkatan kapasitas

Anggota DPRD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Pemerintah Kota Mojokerto

Tahun 2016 disajikan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dan

Hasil Analisis Kebutuhan SKPD sebagai berikut table 3 :

Rencana Kerja Tahun 2017 (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Mojokerto 18

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sehubungan dengan program reformasi birokrasi yang dicanangkan

oleh Pemerintah Pusat, serta ditindaklanjuti dengan disahkannya UU No. 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Sekretariat DPRD Kota

Mojokerto menidaklanjuti hal tersebut dengan menyiapkan program-

program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi

terutama mendukung penerapan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara.

Program dan kegiatan tersebut telah tercantum dalam Rencana

Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Mojokerto Tahun 2018. Program dan

Kegiatan tersebut merupakan Prioritas dalam Renja Sekretariat DPRD

Kota Mojokerto Tahun 2018 yang menjadi motor penggerak Implementasi

UU No. 5 Tahun 2014 tersebut.

Program yang mendukung Undang-Undang tersebut meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan koordinasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah berupa penyusunan

dokumen rencana kerja (Renja).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan atas isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota

Mojokerto, telaahan terhadap Kebijakan Nasional serta penjabaran Visi-

Misi Kepala Daerah Kota Mojokerto, dirumuskan Tujuan dan Sasaran

Renja Sekretariat DPRD Kota Mojokerto Tahun 2018 sebagai berikut :

Rencana Kerja Tahun 2017 (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Mojokerto 18

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

1 2 3 Menciptakan Layanan pemerintahan yang diselenggarakan secara modern

Menata kelembagaan yang efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penataan kelembagaan yang efektif dan efisien, Penyusunan dan Pengembangan Sistem Pengolahan Data serta Dokumentasi Pegawai yang Valid dan Akurat

Meningkatkan Kualitas Pegawai

Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan disiplin pegawai

prosentase peningkatan disiplin PNS

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah

Peningkatan kualitas intelektual dan leadership PNS

.

3.2 Program dan Kegiatan

Mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2014-2019, Ranwal RKPD

Kota Mojokerto Tahun 2017, maka disusunlah Rencana Program dan

Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018

pada tabel Rencana Program berikut ini :


19

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan Sumber Daya Manusia sangat ditentukan oleh sikap, mental

dan semangat para pelaku pembangunan (Stakeholders), sehingga mampu

menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota

Mojokerto.

Sangat disadari bahwa Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota

Mojokerto (Renja Sekretariat DPRD) ini masih jauh dari sempurna, dan masih

banyak memiliki kelemahan, sehingga masih belum bisa menampung seluruh

aspirasi yang sedang tumbuh dan berkembang.

Meskipun memiliki keterbatasan dan kelemahan, namun setidaknya dapat

memberikan landasan berpijak dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)

dan melaksanakan Program-program Sekretariat DPRD Kota Mojokerto Tahun

2017.

Mojokerto, Juni 2017

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

MOKHAMAD EFFENDY, SH Pembina Utama Muda

NIP. 19620515 199003 1 009

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintah Daerah

SK

PD

dan Program

/kegiatanTolok U

kurTarget

Tolok Ukur

TargetTolok U

kurTarget

1/2/31

23

45

67

89

1011

1213

1415

1.20.1.20.04.01Program

Pelayanan Adm

inistrasi4

5,152,427,0005,415,058,000

Perkantoran

11.20.1.20.04.01.01

Penyediaan Jasa S

urat Menyurat

Kota M

ojokertoM

eningkatnya Pelayanan

12 bulanJum

lah jam lem

bur yang di12 bulan

Prosentase pekerjaan yang di

100%94,380,000

97,211,000S

etwan

Adm

inistrasi Perkantoran

laksanakan sesuai rencanaselesaikan tepat w

aktu

21.20.1.20.04.01.02

Penyediaan Jasa K

omunikasi

Kota M

ojokertoM


12 bulanJum

lah rekening telpon, listrik12 bulan

Prosentase ketersediaan telpon

100%90,950,000

93,679,000S

etwan

Sum

berdaya Air dan Listrik

Adm


dan internet yang dibayarkanlistrik dan internet yang sesuai

tepat waktu

dengan kebutuhan

31.20.1.20.04.01.06

Penyediaan Jasa P

emeliharaan

Kota M

ojokertoM


12 bulanJum

lah kendaraan dinas /12 bulan

Prosentase kendaraan dinas /

100%910,000,000

937,000,000S

etwan

dan Perijinan K

endaraan Dinas/

Adm


operasional yang laik jalanoperasional yang laik jalan

Operasional

41.20.1.20.04.01.07

Penyediaan Jasa A

dministrasi

Kota M

ojokertoM


12 bulanJum

lah pengelola keuangan12 bulan

Prosentase kegiatan pengelolaan

100%143,128,000

147,422,000S

etwan

Keuangan

Adm


yang honorariumnya dibayar

keuangan yang diselesaikankan tepat w

aktutepat w

aktu

51.20.1.20.04.01.08

Penyediaan Jasa kebersihan

Kota M

ojokertoM


12 bulanJum

lah petugas kebersihan12 bulan

Prosentase luas area kantor

100%102,000,000

105,000,000S

etwan

Kantor

Adm


yang honornya dibayarkan dalam

keadaan bersih

61.20.1.20.04.01.09

Penyediaan Jasa P

erbaikan K

ota Mojokerto

Meningkatnya P

elayanan 12 bulan

Jumlah peralatan kerja kantor

12 bulanP

rosentase Peralatan kerja yang

100%70,658,000

72,000,000S

etwan

Peralatan K

erjaA

dministrasi P

erkantoranyang diperbaikai

berfungsi dengan baik

71.20.1.20.04.01.10

Penyediaan A

lat Tulis Kantor

Kota M

ojokertoM


12 bulanJum

lah Alat Tulis K

antor yang12 bulan

Prosentase ATK

yang di man-

100%99,317,000

102,300,000S

etwan

Adm


disediakanfaatkan sesuai kebutuhan

81.20.1.20.04.01.11

Penyediaan B

arang Cetakan,

Kota M

ojokertoM


12 bulanJum

lah barang cetakan dan 12 bulan

Prosentase barang cetakan dan

100%289,739,000

298,400,000S

etwan

Penggandaan dan P

enggandaanA

dministrasi P

erkantoranpenggandaan yang disediakan

penggandaan yang dimanfaatkan

sesuai kebutuhan

91.20.1.20.04.01.12

Penyediaan K

omponen Instalasi

Kota M

ojokertoM


12 bulanJum

lah Kom

ponen Instalasi12 bulan

Prosentase instalasi listrik dan

100%18,561,000

19,500,000S

etwan

Listrik/Penerangan B

angunanA

dministrasi P

erkantoranListrik / P

enerangan bangunanpenerangan bangunan yang di

Kantor

Kantor yang disediakan

manfaatkan sesuai kebutuhan

101.20.1.20.04.01.15

Penyediaan B

ahan Bacaan dan

Kota M

ojokertoM


12 bulanJum

lah Bahan B

acaan dan Per

12 bulanP

rosentase bahan bacaan dan100%

87,000,00089,600,000

Setw

anP

eraturan Perundang-U

ndanganA

dministrasi P

erkantoranaturan P

erundang-Undangan

Peraturan dan P

erundang-Undan

yang disediakan gan yang dibaca/dim

anfaatkan

111.20.1.20.04.01.16

Penyediaan B

ahan LogistikK

ota Mojokerto

Meningkatnya P

elayanan 12 bulan

Jumlah B

ahan Logistik Kantor

12 bulanP

rosentase Bahan logistik K

antor100%

35,416,00036,478,000

Setw

anK

antorA

dministrasi P

erkantoranyang disediakan

dimanfaatkan sesuai kebutuhan

121.20.1.20.04.01.17

Penyediaan M

akanan dan Minum

anK

ota Mojokerto

Meningkatnya P

elayanan 12 bulan

Jumlah m

akanan dan minum

an12 bulan

Prosentase m

akanan minum

an100%

580,000,000584,500,000

Setw

anA

dministrasi P

erkantoranim

anfaatkan sesuai kebutuhan yang dim

anfaatkan

131.20.1.20.04.01.18

Rapat-rapat K

oordinasi dan K

ota Mojokerto

Meningkatnya P

elayanan 12 bulan

Jumlah perjalanan dinas ke

12 bulanP

rosentase Rapat-rapat K

oordi100%

2,609,768,0002,809,768,000

Setw

anK

onsultasi Keluar D

aerahA

dministrasi P

erkantoranlur D

aerahnasi dan konsultasi K

eluar Daerah

yang dihadiri dan dilaksnakan

141.20.1.20.04.01.19

Rapat-rapat K

oordinasi dan K

ota Mojokerto

Meningkatnya P

elayanan 12 bulan

Jumlah perjalanan dinas dalam

12 bulanP

rosentase Rapat-rapat koordi

100%21,510,000

22,200,000S

etwan

Konsultasi K

e Dalam

Daerah

Adm


Daerah

nasi dan Konsultasi dalam

daerahyang dihadiri dan dilaksanakan

1.20.1.20.04.02Program

Peningkatan Sarana4

2,721,000,0002,860,540,000

dan Prasarana Aparatur

TABELREN

CANAPRO

GRAMDAN

KEGIATANPRIO

RITASDAERAHTAHUN2017

KOTAM

OJOKERTO

Pagu Indikatif (R

p.)P

rakiraan Maju (R

p.)K

eteranganH

asil Program

Keluaran K

egiatanH

asil Kegiatan

Nom

or

Nam

a SK

PD

: SE

KR

ETA

RIAT D

PR

D

Kode

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah

LokasiIndikator K

inerja

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintah Daerah

SK

PD

dan Program

/kegiatanTolok U

kurTarget

Tolok Ukur

TargetTolok U

kurTarget

1/2/3P

agu Indikatif (Rp.)

Prakiraan M

aju (Rp.)

Keterangan

Hasil P

rogramK

eluaran Kegiatan

Hasil K

egiatanN

omor

Kode

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah

LokasiIndikator K

inerja

151.20.1.20.04.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/

Kota M

ojokertoM

eningkatnya sarana dan100%

Jumlah kendaraan dinas/O

pera100%

Prosentase kendaraan dinas/

100%770,000,000

794,000,000S

etwan

Operasional

Prasarana A

paratursional yang disediakan

Oprs. yang tersedia

161.20.1.20.04.02.07

Pengadaan P

erlengkapan gedungK

ota Mojokerto

Meningkatnya sarana dan

100%Jm

l. Perlengkapan gedung ktr

100%P

rosentase pemanfaatan P

erleng100%

370,000,000400,000,000

Setw

anK

antorP

rasarana Aparatur

yang disediakankapan G

edung Kantor

171.20.1.20.04.02.09

Pengadaan peralatan gedung

Kota M

ojokertoM


Jml. P

eralatan gedung kantor100%

Prosentase pem

anfaatan peralat100%

1,350,000,0001,421,540,000

Setw

ankantor

Prasarana A

paraturyang disediakan

an gedung kantor sesuai denganrencana

181.20.1.20.04.02.22

Pem

eliharaan rutin/berkalaK

ota Mojokerto


100%Jum

lah Gedung/K

antor yang100%

Prosentase gedung kantor dalam

100%150,000,000

160,000,000S

etwan

Gedng K

antorP

rasarana Aparatur

di peliharakondisi baik

191.20.1.20.04.02.26

Pem


ota Mojokerto


100%Jm

l. Perlengkapan G

edung/100%

Prosentase perlengkapan gedung

100%11,000,000

12,000,000S

etwan

Perlengkapan G

edung Kantor

Prasarana A

paraturkantor yang dipelihara

dalam kondisi baik

201.20.1.20.04.02.29

Pem


ota Mojokerto


100%Jum

lah meubelair kantor yang

100%P

rosentase meubelair kantor yang

100%30,000,000

30,000,000S

etwan

meubelair

Prasarana A

paraturdpelihara

dimanfaatkan sesuai rencana

211.20.1.20.04.02.31

Pem


ota Mojokerto


100%Jum

lah komputer dan keleng -

100%P

rosentase Kom

puter dan keleng100%

40,000,00043,000,000

Setw

ankom

puterP

rasarana Aparatur

kapannya yang dipeliharakapannya dapat dim

anfaatkan

1.20.1.20.04.03Program

Peningkatan Disiplin

4157,115,000

175,000,000A

paratur

231.20.1.20.04.03.02

Pengadaan P

akaian Dinas D

PR

DK

ota Mojokerto

Meningkatnya D

isiplin Aparatur

100%Jum

lah Pakaian D

inas DP

RD

100%

Prosentase P

akaian Dinas D

PR

D100%

157,115,000175,000,000

Setw

anbeserta K

elengkapannyabeserta kelengkapannya

beserta kelengkapannya

1.20.1.20.04.06Program

Peningkatan Pengemba-

40,000,00042,000,000

ngan Sistem Pelaporan C

apaianK

inerja dan Keuangan

241.20.1.20.04.06.01

Penyusunan Laporan C

apaianK

ota Mojokerto

Meningkatnya P

elayanan Jum

lah Laporan Capaian K

inerjaP

rosentase Laporan Kinerja yang

10,000,00012,000,000

Setw

anK

inerja dan Ikhtisar Realisasi

Adm


di laporkanK

inerja SK

PD

251.20.1.20.04.06..09

Penyusunan R

encana Kerja (R

enja)K

ota Mojokero

Meningkatnya P

elayanan 100%

Jumlah dokum

en Rencana K

erja 100%

Prosentase D

okumen R

enja dan100%

5,000,0005,000,000

Setw

andan R

KA S

KP

DA

dministrasi P

erkantoran(R

enja) dan RK

A SK

PD

R

KA S

KP

D yang tersusun

261.20.1.20.04.06..10

Penyusunan P

rofil SK

PD

Kota M

ojokertoM


Jumlah D

ata Profil S

KP

DP

rosentase Data P

rofil Setw

an yang10,000,000

10,000,000S

etwan

Adm


tersedia

271.20.1.20.04.06..12

Penyusunan S

OP S

KP

DK

ota Mojokerto

Meningkatnya P

elayanan Jum

lah Dokum

en SO

P SK

PD

Prosentase layanan yang tersedia

15,000,00015,000,000

Setw

anA

dministrasi P

erkantoranS

OP

1.20.1.20.04.15Program

Peningkatan Kapasitas

14,021,600,00014,330,500,000

Lembaga Perw

akilan Rakyat D

aerah

281.20.1.20.04.15.01

Pem

bahasan Rancangan

Kota M

ojokertoP

embahasan rancangan P

eraturan100%

Jumlah R

ancangan Peraturan

100%P

rosentase fasilitasi kecepatan100%

1,489,400,0001,534,000,000

Setw

anP

eraturan Daerah

Daerah

Daerah yang disetujui

penetapan keputusan dan Rekom

endasi DP

RD

291.20.1.20.04.15.02

Hearing/D

ialog dan Koordinasi

Kota M

ojokertoM

asyarakat dan DP

RD

Kota

100%Jum

lah Kegiatan H

earing /100%

Prosentase hearing/dialog /

100%19,750,000

21,500,000S

etwan

dengan Pejabat P

emerintah dan

Mojokerto

Dialog dan K

oordinasi dengankoordinasi dan aspirasi m

asyaraTokoh M

asyarakat dan Tokoh P

ejabat Pem

erintah Daerah

kat yang di fasilitasiA

gama

dan Tomas / Toga

301.20.1.20.04.15.03

Rapat-rapat A

lat Kelengkapan

Kota M

ojokertoD

ewan P

erwakilan R

akyat dan100%

Jumlah R

apat-rapat Alat

100%P


808,400,000900,000,000

Setw

an

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintah Daerah

SK

PD

dan Program

/kegiatanTolok U

kurTarget

Tolok Ukur

TargetTolok U

kurTarget

1/2/3P

agu Indikatif (Rp.)

Prakiraan M

aju (Rp.)

Keterangan

Hasil P

rogramK

eluaran Kegiatan

Hasil K

egiatanN

omor

Kode

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah

LokasiIndikator K

inerja

Dew

anTim

Eksekutif

Kelengkapan D

ewan yang di


laksanakanendasi D

PR

D

311.20.1.20.04.15.04

Rapat-rapat P

aripurnaK

ota Mojokerto

Dew

an Perw

akilan Rakyat dan

100%Jum

lah Kegiatan R

apat-rapat100%

Prosentase fasilitasi kecepatan

100%480,600,000

495,000,000S

etwan

Tim E

ksekutifP

aripurna dan Sidang Istim

ewa


endasi DP

RD

321.20.1.20.04.15.06

Kunjungan K

erja Pim

pinan danK

ota Mojokerto

Masyarakat dan D

PR

D K

ota100%

Jumlah K

egiatan Kunjungan

100%P

rosentase fasilitasi hasil laporan100%

581,400,000600,000,000

Setw

anA

nggota DP

RD

Dalam

Daerah

Mojokerto

Kerja P

impinan dan A

nggotaK

unj. kerja/konsultasi/koordinasiD

PR

D dalam

Daerah

yang disampaikan tepat w

aktu

331.20.1.20.04.15.07

Peningkatan K

apasitas Pim

pinanK

ota Mojokerto

Bintek pengenalan dan pem

ahaman

100%Jm

l. Kegiatan P

eningkatan100%

Prosentase fasilitasi hasil laporan

100%2,115,000,000

2,200,000,000S

etwan

dan Anggota D

PR

Dterhadap P

eraturan Perundang -

Sum

ber Daya M

anusia anggotaK

unj. kerja/konsultasi/koordinasiU

ndangan bagi anggota DP

RD

yangD

PR

Dyang disam

paikan tepat waktu

baru

341.20.1.20.04.15.08

Sosialisasi P

eraturan Perundang

Kota M

ojokertoM

asyarakat dan DP

RD

Kota

100%Jum

lah Kegiatan S

osialisasi100%

Prosentase fasilitasi S

osialisasi100%

228,150,000230,000,000

Setw

anU

ndanganM

ojokertoP


Peraturan P

erundang-undangan yang dilaksanakan

undangan.

351.20.1.20.04.15.09

Kunjungan K

erja Pim

pinan danK

ota Mojokerto

Masyarakat dan D

PR

D K

ota100%

Jumlah K

unjungan Kerja

100%P


8,298,900,0008,350,000,000

Setw

anA

nggota DP

RD

ke Luar Daerah

Mojokerto

Pim

pinan dan Anggota D

PR

DK

unj. kerja/konsultasi/koordinasiLuar D

aerahyang disam

paikan tepat waktu

JUM

LAH

22,092,142,00022,823,098,000


K

OTA

MO

JOK

ERTO

MO

KH

AM

AD

EFFE

ND

Y, SHPem

bina Utam

a Muda

NIP. 19620515 199003 1 009

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintah Daerah

SK

PD

Jenis Keg.

dan Program

/kegiatanTolok U

kurTarget

Tolok Ukur

TargetTolok U

kurTarget

1/2/3 1/2/3

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1.20.1.20.04.01Program

Pelayanan Adm

inistrasi4

5,152,427,0005,415,058,000

Perkantoran

11.20.1.20.04.01.01

Penyediaan Jasa S

urat Menyurat

Kota M

ojokertoM


12 bulanJum

lah jam lem

bur yang di12 bulan

Prosentase pekerjaan yang di

100%94,380,000

97,211,000S

etwan

Adm


laksanakan sesuai rencanaselesaikan tepat w

aktu

21.20.1.20.04.01.02

Penyediaan Jasa K

omunikasi

Kota M

ojokertoM


12 bulanJum

lah rekening telpon, listrik12 bulan

Prosentase ketersediaan telpon

100%90,950,000

93,679,000S

etwan

Sum

berdaya Air dan Listrik

Adm


dan internet yang dibayarkanlistrik dan internet yang sesuai

tepat waktu

dengan kebutuhan

31.20.1.20.04.01.06

Penyediaan Jasa P

emeliharaan

Kota M

ojokertoM


12 bulanJum

lah kendaraan dinas /12 bulan

Prosentase kendaraan dinas /

100%910,000,000

937,000,000S

etwan

dan Perijinan K

endaraan Dinas/

Adm


operasional yang laik jalanoperasional yang laik jalan

Operasional

41.20.1.20.04.01.07

Penyediaan Jasa A

dministrasi

Kota M

ojokertoM


12 bulanJum

lah pengelola keuangan12 bulan

Prosentase kegiatan pengelolaan

100%143,128,000

147,422,000S

etwan

Keuangan

Adm


yang honorariumnya dibayar

keuangan yang diselesaikankan tepat w

aktutepat w

aktu

51.20.1.20.04.01.08


Kota M

ojokertoM


12 bulanJum

lah petugas kebersihan12 bulan

Prosentase luas area kantor

100%102,000,000

105,000,000S

etwan

Kantor

Adm


yang honornya dibayarkan dalam

keadaan bersih

61.20.1.20.04.01.09

Penyediaan Jasa P

erbaikan K

ota Mojokerto

Meningkatnya P

elayanan 12 bulan

Jumlah peralatan kerja kantor

12 bulanP

rosentase Peralatan kerja yang

100%70,658,000

72,000,000S

etwan

Peralatan K

erjaA

dministrasi P

erkantoranyang diperbaikai

berfungsi dengan baik

71.20.1.20.04.01.10

Penyediaan A

lat Tulis Kantor

Kota M

ojokertoM


12 bulanJum

lah Alat Tulis K

antor yang12 bulan

Prosentase ATK

yang di man-

100%99,317,000

102,300,000S

etwan

Adm


disediakanfaatkan sesuai kebutuhan

81.20.1.20.04.01.11

Penyediaan B

arang Cetakan,

Kota M

ojokertoM


12 bulanJum

lah barang cetakan dan 12 bulan

Prosentase barang cetakan dan

100%289,739,000

298,400,000S

etwan

Penggandaan dan P

enggandaanA

dministrasi P

erkantoranpenggandaan yang disediakan

penggandaan yang dimanfaatkan

sesuai kebutuhan

91.20.1.20.04.01.12

Penyediaan K

omponen Instalasi

Kota M

ojokertoM


12 bulanJum

lah Kom

ponen Instalasi12 bulan

Prosentase instalasi listrik dan

100%18,561,000

19,500,000S

etwan


angunanA

dministrasi P

erkantoranListrik / P

enerangan bangunanpenerangan bangunan yang di

Kantor

Kantor yang disediakan

manfaatkan sesuai kebutuhan

101.20.1.20.04.01.15

Penyediaan B

ahan Bacaan dan

Kota M

ojokertoM


12 bulanJum

lah Bahan B

acaan dan Per

12 bulanP

rosentase bahan bacaan dan100%

87,000,00089,600,000

Setw

anP


ndanganA

dministrasi P

erkantoranaturan P

erundang-Undangan

Peraturan dan P

erundang-Undan

yang disediakan gan yang dibaca/dim

anfaatkan

111.20.1.20.04.01.16

Penyediaan B

ahan LogistikK

ota Mojokerto

Meningkatnya P

elayanan 12 bulan

Jumlah B

ahan Logistik Kantor

12 bulanP

rosentase Bahan logistik K

antor100%

35,416,00036,478,000

Setw

anK

antorA

dministrasi P

erkantoranyang disediakan

dimanfaatkan sesuai kebutuhan

121.20.1.20.04.01.17

Penyediaan M

akanan dan Minum

anK

ota Mojokerto

Meningkatnya P

elayanan 12 bulan

Jumlah m

akanan dan minum

an12 bulan

Prosentase m

akanan minum

an100%

580,000,000584,500,000

Setw

anA

dministrasi P

erkantoranim

anfaatkan sesuai kebutuhan yang dim

anfaatkan

131.20.1.20.04.01.18

Rapat-rapat K

oordinasi dan K

ota Mojokerto

Meningkatnya P

elayanan 12 bulan

Jumlah perjalanan dinas ke

12 bulanP

rosentase Rapat-rapat K

oordi100%

2,609,768,0002,809,768,000

Setw

anK

onsultasi Keluar D

aerahA

dministrasi P

erkantoranlur D

aerahnasi dan konsultasi K

eluar Daerah

yang dihadiri dan dilaksnakan

141.20.1.20.04.01.19

Rapat-rapat K

oordinasi dan K

ota Mojokerto

Meningkatnya P

elayanan 12 bulan

Jumlah perjalanan dinas dalam

12 bulanP

rosentase Rapat-rapat koordi

100%21,510,000

22,200,000S

etwan

Konsultasi K

e Dalam

Daerah

Adm


Daerah

nasi dan Konsultasi dalam

daerahyang dihadiri dan dilaksanakan

1.20.1.20.04.02Program

Peningkatan Sarana4

2,721,000,0002,860,540,000


TABELREN

CANAPRO

GRAMDAN

KEGIATANPRIO

RITASDAERAHTAHUN2017

KOTAM

OJOKERTO

Pagu Indikatif (R

p.)P

rakiraan Maju (R

p.)K

eteranganH

asil Program

Keluaran K

egiatanH

asil Kegiatan

Nom

or

Nam

a SK

PD

: SE

KR

ETA

RIAT D

PR

D

Kode

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah

LokasiIndikator K

inerja

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintah Daerah

SK

PD

Jenis Keg.

dan Program

/kegiatanTolok U

kurTarget

Tolok Ukur

TargetTolok U

kurTarget

1/2/3 1/2/3

Pagu Indikatif (R

p.)P

rakiraan Maju (R

p.)K

eteranganH

asil Program

Keluaran K

egiatanH

asil Kegiatan

Nom

orK

odeP

rioritas D

aerahS

asaran D

aerahLokasi

Indikator Kinerja

151.20.1.20.04.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/

Kota M

ojokertoM


Jumlah kendaraan dinas/O

pera100%

Prosentase kendaraan dinas/

100%770,000,000

794,000,000S

etwan

Operasional

Prasarana A

paratursional yang disediakan

Oprs. yang tersedia

161.20.1.20.04.02.07

Pengadaan P

erlengkapan gedungK

ota Mojokerto


100%Jm

l. Perlengkapan gedung ktr

100%P

rosentase pemanfaatan P

erleng100%

370,000,000400,000,000

Setw

anK

antorP

rasarana Aparatur

yang disediakankapan G

edung Kantor

171.20.1.20.04.02.09

Pengadaan peralatan gedung

Kota M

ojokertoM


Jml. P

eralatan gedung kantor100%

Prosentase pem

anfaatan peralat100%

1,350,000,0001,421,540,000

Setw

ankantor

Prasarana A

paraturyang disediakan

an gedung kantor sesuai denganrencana

181.20.1.20.04.02.22

Pem


ota Mojokerto


100%Jum

lah Gedung/K

antor yang100%

Prosentase gedung kantor dalam

100%150,000,000

160,000,000S

etwan

Gedng K

antorP

rasarana Aparatur

di peliharakondisi baik

191.20.1.20.04.02.26

Pem


ota Mojokerto


100%Jm

l. Perlengkapan G

edung/100%

Prosentase perlengkapan gedung

100%11,000,000

12,000,000S

etwan

Perlengkapan G

edung Kantor

Prasarana A

paraturkantor yang dipelihara

dalam kondisi baik

201.20.1.20.04.02.29

Pem


ota Mojokerto


100%Jum

lah meubelair kantor yang

100%P

rosentase meubelair kantor yang

100%30,000,000

30,000,000S

etwan

meubelair

Prasarana A

paraturdpelihara

dimanfaatkan sesuai rencana

211.20.1.20.04.02.31

Pem


ota Mojokerto


100%Jum

lah komputer dan keleng -

100%P

rosentase Kom

puter dan keleng100%

40,000,00043,000,000

Setw

ankom

puterP

rasarana Aparatur

kapannya yang dipeliharakapannya dapat dim

anfaatkan

1.20.1.20.04.03Program

Peningkatan Disiplin

4157,115,000

175,000,000A

paratur

231.20.1.20.04.03.02

Pengadaan P

akaian Dinas D

PR

DK

ota Mojokerto

Meningkatnya D

isiplin Aparatur

100%Jum

lah Pakaian D

inas DP

RD

100%

Prosentase P

akaian Dinas D

PR

D100%

157,115,000175,000,000

Setw

anbeserta K

elengkapannyabeserta kelengkapannya


1.20.1.20.04.06Program


40,000,00042,000,000


apaianK

inerja dan Keuangan

241.20.1.20.04.06.01


apaianK

ota Mojokerto

Meningkatnya P

elayanan Jum


inerjaP

rosentase Laporan Kinerja yang

10,000,00012,000,000

Setw

anK

inerja dan Ikhtisar Realisasi

Adm


di laporkanK

inerja SK

PD

251.20.1.20.04.06..09

Penyusunan R

encana Kerja (R

enja)K

ota Mojokero

Meningkatnya P

elayanan 100%

Jumlah dokum

en Rencana K

erja 100%

Prosentase D

okumen R

enja dan100%

5,000,0005,000,000

Setw

andan R

KA S

KP

DA

dministrasi P

erkantoran(R

enja) dan RK

A SK

PD

R

KA S

KP

D yang tersusun

261.20.1.20.04.06..10

Penyusunan P

rofil SK

PD

Kota M

ojokertoM


Jumlah D

ata Profil S

KP

DP

rosentase Data P

rofil Setw

an yang10,000,000

10,000,000S

etwan

Adm


tersedia

271.20.1.20.04.06..12

Penyusunan S

OP S

KP

DK

ota Mojokerto

Meningkatnya P

elayanan Jum

lah Dokum

en SO

P SK

PD

Prosentase layanan yang tersedia

15,000,00015,000,000

Setw

anA

dministrasi P

erkantoranS

OP

1.20.1.20.04.15Program


14,021,600,00014,330,500,000

Lembaga Perw

akilan Rakyat D

aerah

281.20.1.20.04.15.01

Pem

bahasan Rancangan

Kota M

ojokertoP

embahasan rancangan P

eraturan100%

Jumlah R

ancangan Peraturan

100%P


1,489,400,0001,534,000,000

Setw

anP

eraturan Daerah

Daerah

Daerah yang disetujui


endasi DP

RD

291.20.1.20.04.15.02

Hearing/D


Kota M

ojokertoM

asyarakat dan DP

RD

Kota

100%Jum

lah Kegiatan H

earing /100%

Prosentase hearing/dialog /

100%19,750,000

21,500,000S

etwan

dengan Pejabat P

emerintah dan

Mojokerto

Dialog dan K

oordinasi dengankoordinasi dan aspirasi m

asyaraTokoh M


ejabat Pem

erintah Daerah

kat yang di fasilitasiA

gama

dan Tomas / Toga

301.20.1.20.04.15.03

Rapat-rapat A

lat Kelengkapan

Kota M

ojokertoD

ewan P

erwakilan R

akyat dan100%

Jumlah R

apat-rapat Alat

100%P


808,400,000900,000,000

Setw

an

Urusan/B

idang Urusan

Pem

erintah Daerah

SK

PD

Jenis Keg.

dan Program

/kegiatanTolok U

kurTarget

Tolok Ukur

TargetTolok U

kurTarget

1/2/3 1/2/3

Pagu Indikatif (R

p.)P

rakiraan Maju (R

p.)K

eteranganH

asil Program

Keluaran K

egiatanH

asil Kegiatan

Nom

orK

odeP

rioritas D

aerahS

asaran D

aerahLokasi

Indikator Kinerja

Dew

anTim

Eksekutif

Kelengkapan D

ewan yang di


laksanakanendasi D

PR

D

311.20.1.20.04.15.04

Rapat-rapat P

aripurnaK

ota Mojokerto

Dew

an Perw

akilan Rakyat dan

100%Jum

lah Kegiatan R

apat-rapat100%

Prosentase fasilitasi kecepatan

100%480,600,000

495,000,000S

etwan

Tim E

ksekutifP


ewa


endasi DP

RD

321.20.1.20.04.15.06

Kunjungan K

erja Pim

pinan danK

ota Mojokerto

Masyarakat dan D

PR

D K

ota100%

Jumlah K

egiatan Kunjungan

100%P


581,400,000600,000,000

Setw

anA

nggota DP

RD

Dalam

Daerah

Mojokerto

Kerja P

impinan dan A

nggotaK

unj. kerja/konsultasi/koordinasiD

PR

D dalam

Daerah

yang disampaikan tepat w

aktu

331.20.1.20.04.15.07

Peningkatan K

apasitas Pim

pinanK

ota Mojokerto

Bintek pengenalan dan pem

ahaman

100%Jm

l. Kegiatan P

eningkatan100%

Prosentase fasilitasi hasil laporan

100%2,115,000,000

2,200,000,000S

etwan

dan Anggota D

PR

Dterhadap P


Sum

ber Daya M

anusia anggotaK

unj. kerja/konsultasi/koordinasiU

ndangan bagi anggota DP

RD

yangD

PR

Dyang disam

paikan tepat waktu

baru

341.20.1.20.04.15.08

Sosialisasi P

eraturan Perundang

Kota M

ojokertoM

asyarakat dan DP

RD

Kota

100%Jum

lah Kegiatan S

osialisasi100%

Prosentase fasilitasi S

osialisasi100%

228,150,000230,000,000

Setw

anU

ndanganM

ojokertoP


Peraturan P

erundang-undangan yang dilaksanakan

undangan.

351.20.1.20.04.15.09

Kunjungan K

erja Pim

pinan danK

ota Mojokerto

Masyarakat dan D

PR

D K

ota100%

Jumlah K

unjungan Kerja

100%P


8,298,900,0008,350,000,000

Setw

anA

nggota DP

RD

ke Luar Daerah

Mojokerto

Pim

pinan dan Anggota D

PR

DK

unj. kerja/konsultasi/koordinasiLuar D

aerahyang disam

paikan tepat waktu

JUM

LAH

22,092,142,00022,823,098,000


K

OTA

MO

JOK

ERTO

MO

KH

AM

AD

EFFE

ND

Y, SHPem

bina Utam

a Muda

NIP. 19620515 199003 1 009

RencanaKerjaTahun2017(RENJA)SekretariatDPRDKotaM

ojokerto

TABEL1:REKAPITU

LASIEVALUASIHASILPELAKSAN

AANREN

JASKPDDANPEN

CAPAIANREN

STRASKPDs/dTAHUN2017

KOTAM

OJO

KERTO

KO

DESKPD:12004

NAM

ASKPD:SEKRETARIATDPRD

NO

. U

RU

T

K

OD

E *)

PR

OG

RA

M

KEG

IATA

N

IN

DIK

ATO

R

KIN

ERJA

PR

OG

RA

M

(OU

TCO

MES)/

KEG

IATA

N

(OU

TPUT)

TA

RG

ET CA

PAIA

N

KIN

ERJA

PR

OG

RA

M/K

EGIA

TAN

(R

ENSTR

A SK

PD)

R

EALISA

SI TA

RG

ET H

ASIL

KIN

ERJA

PR

OG

RA

M

DA

N

KELU

AR

AN

K

EGIA

TAN

S/D

TAH

UN

(n-3) 2015

TA

RG

ET DA

N R

EALISA

SI KIN

ERJA

PR

OG

RA

M D

AN

KEG

IATA

N TA

HU

N

LALU

(n-2)

TA

RG

ET PR

OG

RA

M

DA

N

KEG

IATA

N

(Renja SK

PD

Tahun n-1) 2017

PER

KIR

AA

N R

EALISA

SI CA

PAIA

N

TAR

GET R

ENSTR

A SK

PD S/D

TA

HU

N B

ERJA

LAN

R

EALISA

SI C

APA

IAN

PR

OG

RA

M/

KEG

IATA

N s/d

TAH

UN

B

ERJA

LAN

TA

RG

ET C

APA

IAN

R

EALISA

SI TA

RG

ET R

ENSTR

A

TA

RG

ET R

ENJA

(n-2) 2016

R

EALISA

SI R

ENJA

Tahun (n-2) 2016

TA

RG

ET R

EALISA

SI (%)

1

23

45

67

89=(8/7)

1011=(6+8+10))

12=(11/5)

1

Urusan Pem

erintahan

1.20

Urusan W

ajib

1.20.04.01.01

Program Pelayanan A

dministrasi

Perkantoran

1 1.20.04.01.01.01

Penyediaan Jasa S

urat Menyurat

381

Jumlah K

ebutuhan Jasa org yang m

emproses S

urat

348 O

B

372 OB

381 OB

106%

340 O

B

994 K

ebutuhan Jasa O

rang yang m

emproses surat

2.67

2

1.20.04.01.01.02

Penyediaan jasa K

omunikasi, S

umber

Daya A

ir dan Listrik

58

Jumlah kebutuhan

jasa Kom

unikasi, S

umber D

aya Air

dan Listrik

56 P

ersonel

56 Personel

58 P

ersonel

103%

58 P

ersonel

172 personel

2,96


ojokerto

.

12

34

56

78

9=(8/7)10

11=(6+8+10)12=(11/5)

3 1.20.04.01.01.06

Penyediaan jasa pem

eliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

38

pembayaran jasa

pemeliharaan

dan perijinan K

endaraan dinas B

ulan

26 kendaraan D

inas

16 kendaraan

Dinas

16 kendaraan

dinas 100%

16

kendaraan D

inas

77 kendaraan D

inas 2,26

4 1.20.04.01.01.07

Penyediaan Jasa A

dministrasi

Keuangan

31

Jumlah

Kebutuhan Jasa

Adm

inistrasi K

euangan

120 OB

120 O

B

120 OB

100 %

120 O

B

266 OB

8,60

5 1.20.04.01.01.08

Penyediaan Jasa K

ebersihan K

antor

48

jumlah kebutuhan

Jasa Keb. K

tr 48 Jasa K

K /

Tahun

48 Jasa

KK

/ Tahun

60 Jasa

KK

/ Tahun

126%

60 Jasa KK

/ Tahun

168 Jasa KK

/ Tahun

3,5

6 1.20.04.01.01.09

Penyediaan Jasa P

erbaikan P

eralatan Kerja

1

jumlah kebutuhan

Jasa Perbaikan

Peralatan K

erja 1 Tahun

JPP

K

1 Tahun JP

PK

1 Tahun

JPP

K

100%

1 Tahun JPK

3 Tahun JP

K

3,00

7 1.20.04.01.01.10

Penyediaan A

lat Tulis Kantor

388

jumlah kebutuhan

Alat Tulis K

antor 361 dos/set

388 dos/set

361 dos/set

93 %

388 dos/set 1137 dos/set

2,93

8 1.20.04.01.01.11

Penyediaan B

arang Cetakan dan

Penggandaan

360

jumlah barang

cetakan yg diadakan

182 Rim

/ Tahun

360 Rim

/ Tahun

182 rim

/Tahun 50 %

360 R

im/

Tahun 724 R

im/

Tahun 2,02

9 1.20.04.01.01.12

Penyediaan K

omponen Instalasi


angunan K

antor

396

jumlah

Kom

ponen Instalasi Listrik/P

enerangan B

angunan K

antor

375 dos/buah

396

dos/buah

375

dos/buah

95%

396 dos/ buah

1146 dos/ buah

2,89

10 1.20.04.01.01.15

Penyediaan B

ahan Bacaan dan

Peraturan P

erundang - undangan

520

Jumlah bahan

bacaan yang disediakan

408 E

xemplar

576

Exem

plar

576

Exem

plar

78 %

520 eksem

plar

1448

eksemplar

2,78


ojokerto .

12

34

56

78

9=(8/7)10

11=(6+8+10)12=(11/53

11 1.20.04.01.01.16

Penyediaan B

ahan Logistik K

antor

1113 Jum

lah bahan logistik kantor yang disediakan

1113 paket 1262 paket

1262 paket

100 %

1113 paket 3339 paket

3,00

12 1.20.04.01.01.17

Penyediaan M

akanan dan M

inuman

120

jumlah kegtn

tersedianya m

akanan &

minum

an/bulan

91 paket/ bulan

152 paket/ bulan

152 paket/ bulan

76 %

120 P

aket/bulan 331 P

aket/ bulan

2,76

13 1.20.04.01.01.18

Rapat - rapat koordinasi dan

Konsultasi ke Luar D

aerah

1087 jum

lah orang/hari (O

H) perjalanan

dinas keluar daerah yg dilaksn

929 OH

2576 O

rg/ keg/hr

2576 Org/

keg/hr 85 %

1087 O

H

3103 OH

2,85

13 1.20.04.01.01.19

Rapat - rapat koordinasi dan

Konsultasi ke dalam

Daerah

252

jumlah orang/hari

(OH

) perjalanan dinas dalan daerah yg dilaksn

0 OH

0 O

rg/ keg/hr

0 Org/

keg/hr 0 %

252 O

H

252 OH

1

1.20.04.01.02

Program Peningkatan Sarana


14 1.20.04.01.05

Pengadaan K

endaraan Dinas/

Operasional

5

jumlah

kebutuhan kendaraan dinas

5 Motor

Dinas

0 0

0 %

0 5 m

otor dinas 1,00

15 1.20.04.01.07

Pengadaan P

erlengkapan G

edung Kantor

7

Jumlah

kebutuhan P

erlengkapan G

edung Kantor

12 unit 83 unit

83 unit 100 %

12 unit

24 unit 3.42

16 1.20.04.01.09

Pengadaan P

eralatan Gedung

Kantor

4

jumlah

kebutuhan P

eralatan G

edung Kantor

2 unit 26 unit`

26 unit 50 %

3 unit

6 unit 1,50

19 1.20.04.01.22

Pem

eliharaan Rutin/B

erkala G

edung Kantor

4

Jumlah gedung/

kantor yang di pelihara

1 Kegiatan

4 pekerjaan

4 pekerjaan

100 %

4 kegiatan 9 kegiatan

2,00


ojokerto .

12

34

56

78

9=(8/7)10

11=(6+8+10)12=(11/5)

20 1.20.04.01.26

Pem

eliharaan Rutin/B

erkala P

erlengkapan Gedung K

antor

1

Jumlah perleng

kapan geung/ kantor yang di peliahara

1 Kegiatan

1 K

egiatan 1

Kegiatan

100 %


3,00

21 1.20.04.01.42

Rehabilitasi S

edang/Berat

Gedung K

antor

0

Jumlah geung

kantor yang di rehabilitasi

0 Kegiatan

0 0

0 0

4 kegiatan 0

1.20.04.01.03

Program Peningkatan D

isiplin A

paratur

22 1.20.04.01.03.02

Pengadaan P

akaian Dinas

Beserta K

elengkapannya

6

Jumlah P

akaian D

inas Beserta

Kelengkapannya

yg diadakan 8 m

acam

8 macam

8 m

acam

100 %

8 macam

23 m

acam

3,80

1.20.04.01.15


Lembaga Perw

akilan Rakyat

Daerah

23

1.20.04.01.15.01

Pem

bahasan Rancangan

Peraturan D

aerah

2

Jumlah

Pem

bahasan R

ancangan P

eraturan D

aerah yg dilaksanakan

2 kegiatan 2

Kegiatan

2 kegiatan 100 %

2 kegiatan

6 kegaitan 3,00


ojokerto .1

2 3

45

67

89=(8/7)

1011=(6+8+10)

12=(11/5)

24 1.20.04.01.15.02

Hearing/D

ialog dan koordinasi D

engan pejabat Pem

erintah D

aerah dan Tokoh M

asyarakat/Tokoh Agam

a

2 Jum

lah H

earing/Dialog

dan koordinasi D

engan pejabat P

emerintah

Daerah dan

Tokoh M

asyarakat/Tokoh A

gama


0 0


1,50

25 1.20.04.01.15.03

Rapat - rapat A

lat Kelengkapan

Dew

an

2

jumlah kegtn

Rapat - rapat A

lat K

elengkapan D

ewan


1 keg 0


50

26 1.20.04.01.15.04

Rapat - rapat P

aripurna

4 Jum

lah kegtn R

apat - rapat P

aripurna yang diadakan

10 kegiatan 8

Kegiatan

8 kegiatan

100 %


5,25

27 1.20.04.01.15.05

Kegiatan R

eses

0 Jum

lah Kegiatan

Reses yang

diadakan 0 K

egiatan 0

0 0

0

100

28 1.20.04.01.15.06

Kunjungan K

erja Pim

pinan dan A

nggota DP

RD

Dalam

Daerah

120

Jumlah kegtn

Kunjungan K

erja P

impinan dan

Anggota D

PR

D

Dalam

Daerah

56 kali kegiatan

6 kali kegiatan

6 kali kegiatan

98 %

10 kali K

egiatan 162 kali kegiatan

1, 35

29 1.20.04.01.15.07

Peningkatan K

apasitas Pim

pinan dan A

nggota DP

RD

9

Terlaksananya kegiatan P

eningkatan S

DM

DP

RD

dan A

DE

KS

I

7 kali kegiatan 4 kali

kegiatan 4 kali

kegiatan 100 %

9 kali

kegiatan 25 kali

Kegiatan

2.40

30 1.20.04.01.15.08

Sosialisasi P

eraturan Perundang

– undangan

2

Jumlah kegtn

Sosialisasi

Peraturan

Perundang -

undangan terlaksana dgn lancar

1 kegiatan 2 kali

kegiatan 1 kegiatan

50 %

2 kali kegiatan

5 kali K

egiatan 2,50


ojokerto .1

2 3

45

67

89=(8/7)

1011=(6+8+10)

12=(11/5)

31 1.20.04.01.5.09

Kunjungan K

erja Pim

pinan dan A

nggota DP

RD

Luar Daerah

120

Jumlah kegtn

Kunjungan K

erja P

impinan dan

Anggota D

PR

D

Luar Daerah

56 kali kegiatan

6 kali kegiatan

6 kali kegiatan

98 %

10 kali K

egiatan 162 kali kegiatan

1, 35

1.20.04.01.06

Program Peningkatan Pengem

bangan sistem

pelaporan C

apaian Kinerja dan keuangan

32 1.20.04.01.06.09

Penyusunan D

okumen R

encana K

erja (Renja)

12

Jumlah B

uku D

okumen

Rencana K

erja (R

enja) tersusun tepat w

aktu

12 buku 12 buku

12 buku 100 %

12 buku

36 buku 3,00

IndikatorThn 2014

Thn 2015Thn 2016

Thn 2017Thn. 2014

Thn. 2015Thn, 2016

Thn. 2017(thn n-2)

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)(thn n-2

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)1

23

45

67

89

1011

1213

1Terbayarnya H

onor Lembur P

enyediaan Jasa100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%S

urat Menyurat

2Terpenuhinya K

ebutuhan Kom

unikasi, Sum

ber100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%D

aya Air dan Listrik

3Terpenuhinaya K

ebutuhan Jasa Pem

eliharaan100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%dan P

erijinan Kendaraan D

inas/bulan

4Terpenuhinya K

ebutuhan Jasa Adm

inistrasi100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%K

euangan

5Terpenuhinya K

ebutuhan Jasa Kebersihan

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Kantor

6Terpeliharanya P

eralatan Kerja dengan baik

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

dan dapat digunakan

7Terpenuhinya K

ebutuhan Jasa Alat Tulis K

antor100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%

8Terpenuhinya B

arang Cetakan dan

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Penggandaan dengan baik dan tepat w

aktu

9Terpenuhinnya K

omponen Instalasi Listrik/

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Penerangan B

angunan Kantor dengan baik

10Terpenuhinya K

ebutuhan Bahan B

acaan dan100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%P

erundang-undangan

11Terpenuhinya K

ebutuhan Bahan Logistik

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Kantor

12Terpenuhinya K

ebutuhan Makan M

inum

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

dengan baik

13Terlaksananya kegiatan R

apat-rapat Koordinasi

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

dan Kunjungan K

erja Keluar D

aerah dengan

Realisasi C

apaianP

royeksiN

ama S

KP

D : S

EK

RE

TAR

IAT DP

RD

TAB

EL 2

PE

NC

APA

IAN

KIN

ER

JA PE

LAYAN

AN

SE

KR

ETA

RIAT D

EW

AN

PE

RW

AK

ILAN

RA

KYAT D

AE

RA

HK

OTA M

OJO

KE

RTO

Catatan

Analisis

No.

SP

M/S

tandar N

asionalIK

KTarget R

enstra SK

PD

IndikatorThn 2014

Thn 2015Thn 2016

Thn 2017Thn. 2014

Thn. 2015Thn, 2016

Thn. 2017(thn n-2)

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)(thn n-2

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)

Realisasi C

apaianP

royeksiC

atatan A

nalisisN

o.S

PM

/Standar

Nasional

IKK

Target Renstra S

KP

D

baik



dan Kunjungan K

erja Kedalam

Daerah dengan

baik

15Terpenuhinya K

ebutuhan Perlengkapan

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Gedung K

antor

16Terpenuhinya K

ebutuhan Peralatan G

edung100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%K

antor

17Terpenuhinya P

emeliharaan R

utin/Berkala

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Gedung K

antor

18Terpenuhinya P

emeliharaan R

utin/Berkala

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Perlengkapan G

edung Kantor

19Terpenuhinya P

akaian Dinas beserta

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Kelengkapannya

20Terlaksanya P

embahasan R

ancanagan 100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%P

eraturan Daerah

21Terserapnya A

spirasi Masyarakat dengan D

ialog100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%dan K

oordinasi dengan baik

22Terlaksananya R

apat-rapat Alat K

elengkapan100%

100%100%

100%0%

100%100%

100%D

ewan dengan baik

23Terlaksananya K

egiatan Rapat rapat P

aripurna100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%Istim

ewa dengan baik dan lancar

24Terlaksananya K

oordinasi Dalam

Daerah dan

100%100%

100%100%

50%100%

100%100%

Pengaw

asan dengan baik dan lancar

25Terlaksananya K

egiatan Peningkatan K

apasitas 100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%P

impinan dan A

nggota DP

RD

serta Diklat

Lemhanas

26Terlaksananya S

osialisasi Peraturan P

erundang-100%

100%100%

100%50%

100%100%

100%undangan dengan baik

27Terlaksananya K

unjungan Kerja K

eluar Daerah

100%100%

100%100%

96%100%

100%100%

dengan baik

28Tersusunnya D

okumen R

encana Kerja (R

enja)100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%dan R

KA S

KP

D

29M

eningkatnya Optim

alisasi Pem

antapan-

-100%

100%100%

100%100%

100%

IndikatorThn 2014

Thn 2015Thn 2016

Thn 2017Thn. 2014

Thn. 2015Thn, 2016

Thn. 2017(thn n-2)

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)(thn n-2

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)

Realisasi C

apaianP

royeksiC

atatan A

nalisisN

o.S

PM

/Standar

Nasional

IKK

Target Renstra S

KP

D

Teknologi Informasi

30M

eningkatnya Optim

alisasi Pem

antapan-

-100%

100%100%

100%100%

100%Teknologi Inform

asi

31Tersedianya A

plikasi Peraturan P

erundang--

-100%

100%-

-100%

100%undangan yang dapat di A

kses Oleh S

takeholder

IndikatorThn 2014

Thn 2015Thn 2016

Thn 2017Thn. 2014

Thn. 2015Thn, 2016

Thn. 2017(thn n-2)

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)(thn n-2

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)1

23

45

67

89

1011

1213

1Terbayarnya H

onor Lembur P

enyediaan Jasa100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%S

urat Menyurat

2Terpenuhinya K

ebutuhan Kom

unikasi, Sum

ber100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%D

aya Air dan Listrik

3Terpenuhinaya K

ebutuhan Jasa Pem

eliharaan100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%dan P


inas/bulan

4Terpenuhinya K

ebutuhan Jasa Adm

inistrasi100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%K

euangan

5Terpenuhinya K


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Kantor

6Terpeliharanya P


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

dan dapat digunakan

7Terpenuhinya K


antor100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%

8Terpenuhinya B

arang Cetakan dan

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%


aktu

9Terpenuhinnya K


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Penerangan B


10Terpenuhinya K

ebutuhan Bahan B

acaan dan100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%P

erundang-undangan

11Terpenuhinya K


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Kantor

12Terpenuhinya K

ebutuhan Makan M

inum

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

dengan baik



100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

dan Kunjungan K

erja Keluar D

aerah dengan

Realisasi C

apaianP

royeksiN

ama S

KP

D : S

EK

RE

TAR

IAT DP

RD

TAB

EL 2

PE

NC

APA

IAN

KIN

ER

JA PE

LAYAN

AN

SE

KR

ETA

RIAT D

EW

AN

PE

RW

AK

ILAN

RA

KYAT D

AE

RA

HK

OTA M

OJO

KE

RTO

Catatan

Analisis

No.

SP

M/S

tandar N

asionalIK

KTarget R

enstra SK

PD

IndikatorThn 2014

Thn 2015Thn 2016

Thn 2017Thn. 2014

Thn. 2015Thn, 2016

Thn. 2017(thn n-2)

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)(thn n-2

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)

Realisasi C

apaianP

royeksiC

atatan A

nalisisN

o.S

PM

/Standar

Nasional

IKK

Target Renstra S

KP

D

baik



dan Kunjungan K

erja Kedalam

Daerah dengan

baik

15Terpenuhinya K


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Gedung K

antor

16Terpenuhinya K


edung100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%K

antor

17Terpenuhinya P

emeliharaan R

utin/Berkala

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Gedung K

antor

18Terpenuhinya P

emeliharaan R

utin/Berkala

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Perlengkapan G

edung Kantor

19Terpenuhinya P


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Kelengkapannya

20Terlaksanya P

embahasan R

ancanagan 100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%P

eraturan Daerah

21Terserapnya A


ialog100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%dan K


22Terlaksananya R

apat-rapat Alat K

elengkapan100%

100%100%

100%0%

100%100%

100%D

ewan dengan baik

23Terlaksananya K


aripurna100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%Istim


24Terlaksananya K

oordinasi Dalam

Daerah dan

100%100%

100%100%

50%100%

100%100%

Pengaw


25Terlaksananya K


apasitas 100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%P

impinan dan A

nggota DP

RD

serta Diklat

Lemhanas

26Terlaksananya S


erundang-100%

100%100%

100%50%

100%100%


27Terlaksananya K

unjungan Kerja K

eluar Daerah

100%100%

100%100%

96%100%

100%100%

dengan baik

28Tersusunnya D

okumen R

encana Kerja (R

enja)100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%dan R

KA S

KP

D

29M

eningkatnya Optim

alisasi Pem

antapan-

-100%

100%100%

100%100%

100%

IndikatorThn 2014

Thn 2015Thn 2016

Thn 2017Thn. 2014

Thn. 2015Thn, 2016

Thn. 2017(thn n-2)

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)(thn n-2

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)

Realisasi C

apaianP

royeksiC

atatan A

nalisisN

o.S

PM

/Standar

Nasional

IKK

Target Renstra S

KP

D

Teknologi Informasi

30M

eningkatnya Optim

alisasi Pem

antapan-

-100%

100%100%

100%100%


asi

31Tersedianya A

plikasi Peraturan P

erundang--

-100%

100%-

-100%


kses Oleh S

takeholder

IndikatorThn 2014

Thn 2015Thn 2016

Thn 2017Thn. 2014

Thn. 2015Thn, 2016

Thn. 2017(thn n-2)

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)(thn n-2

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)1

23

45

67

89

1011

1213

1Terbayarnya H

onor Lembur P

enyediaan Jasa100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%S

urat Menyurat

2Terpenuhinya K

ebutuhan Kom

unikasi, Sum

ber100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%D

aya Air dan Listrik

3Terpenuhinaya K

ebutuhan Jasa Pem

eliharaan100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%dan P


inas/bulan

4Terpenuhinya K

ebutuhan Jasa Adm

inistrasi100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%K

euangan

5Terpenuhinya K


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Kantor

6Terpeliharanya P


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

dan dapat digunakan

7Terpenuhinya K


antor100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%

8Terpenuhinya B

arang Cetakan dan

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%


aktu

9Terpenuhinnya K


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Penerangan B


10Terpenuhinya K

ebutuhan Bahan B

acaan dan100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%P

erundang-undangan

11Terpenuhinya K


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Kantor

12Terpenuhinya K

ebutuhan Makan M

inum

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

dengan baik



100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

dan Kunjungan K

erja Keluar D

aerah dengan

Realisasi C

apaianP

royeksiN

ama S

KP

D : S

EK

RE

TAR

IAT DP

RD

TAB

EL 2

PE

NC

APA

IAN

KIN

ER

JA PE

LAYAN

AN

SE

KR

ETA

RIAT D

EW

AN

PE

RW

AK

ILAN

RA

KYAT D

AE

RA

HK

OTA M

OJO

KE

RTO

Catatan

Analisis

No.

SP

M/S

tandar N

asionalIK

KTarget R

enstra SK

PD

IndikatorThn 2014

Thn 2015Thn 2016

Thn 2017Thn. 2014

Thn. 2015Thn, 2016

Thn. 2017(thn n-2)

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)(thn n-2

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)

Realisasi C

apaianP

royeksiC

atatan A

nalisisN

o.S

PM

/Standar

Nasional

IKK

Target Renstra S

KP

D

baik



dan Kunjungan K

erja Kedalam

Daerah dengan

baik

15Terpenuhinya K


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Gedung K

antor

16Terpenuhinya K


edung100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%K

antor

17Terpenuhinya P

emeliharaan R

utin/Berkala

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Gedung K

antor

18Terpenuhinya P

emeliharaan R

utin/Berkala

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Perlengkapan G

edung Kantor

19Terpenuhinya P


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Kelengkapannya

20Terlaksanya P

embahasan R

ancanagan 100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%P

eraturan Daerah

21Terserapnya A


ialog100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%dan K


22Terlaksananya R

apat-rapat Alat K

elengkapan100%

100%100%

100%0%

100%100%

100%D

ewan dengan baik

23Terlaksananya K


aripurna100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%Istim


24Terlaksananya K

oordinasi Dalam

Daerah dan

100%100%

100%100%

50%100%

100%100%

Pengaw


25Terlaksananya K


apasitas 100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%P

impinan dan A

nggota DP

RD

serta Diklat

Lemhanas

26Terlaksananya S


erundang-100%

100%100%

100%50%

100%100%


27Terlaksananya K

unjungan Kerja K

eluar Daerah

100%100%

100%100%

96%100%

100%100%

dengan baik

28Tersusunnya D

okumen R

encana Kerja (R

enja)100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%dan R

KA S

KP

D

29M

eningkatnya Optim

alisasi Pem

antapan-

-100%

100%100%

100%100%

100%

IndikatorThn 2014

Thn 2015Thn 2016

Thn 2017Thn. 2014

Thn. 2015Thn, 2016

Thn. 2017(thn n-2)

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)(thn n-2

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)

Realisasi C

apaianP

royeksiC

atatan A

nalisisN

o.S

PM

/Standar

Nasional

IKK

Target Renstra S

KP

D

Teknologi Informasi

30M

eningkatnya Optim

alisasi Pem

antapan-

-100%

100%100%

100%100%


asi

31Tersedianya A

plikasi Peraturan P

erundang--

-100%

100%-

-100%


kses Oleh S

takeholder

IndikatorThn 2014

Thn 2015Thn 2016

Thn 2017Thn. 2014

Thn. 2015Thn, 2016

Thn. 2017(thn n-2)

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)(thn n-2

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)1

23

45

67

89

1011

1213

1Terbayarnya H

onor Lembur P

enyediaan Jasa100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%S

urat Menyurat

2Terpenuhinya K

ebutuhan Kom

unikasi, Sum

ber100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%D

aya Air dan Listrik

3Terpenuhinaya K

ebutuhan Jasa Pem

eliharaan100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%dan P


inas/bulan

4Terpenuhinya K

ebutuhan Jasa Adm

inistrasi100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%K

euangan

5Terpenuhinya K


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Kantor

6Terpeliharanya P


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

dan dapat digunakan

7Terpenuhinya K


antor100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%

8Terpenuhinya B

arang Cetakan dan

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%


aktu

9Terpenuhinnya K


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Penerangan B


10Terpenuhinya K

ebutuhan Bahan B

acaan dan100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%P

erundang-undangan

11Terpenuhinya K


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Kantor

12Terpenuhinya K

ebutuhan Makan M

inum

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

dengan baik



100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

dan Kunjungan K

erja Keluar D

aerah dengan

Realisasi C

apaianP

royeksiN

ama S

KP

D : S

EK

RE

TAR

IAT DP

RD

TAB

EL 2

PE

NC

APA

IAN

KIN

ER

JA PE

LAYAN

AN

SE

KR

ETA

RIAT D

EW

AN

PE

RW

AK

ILAN

RA

KYAT D

AE

RA

HK

OTA M

OJO

KE

RTO

Catatan

Analisis

No.

SP

M/S

tandar N

asionalIK

KTarget R

enstra SK

PD

IndikatorThn 2014

Thn 2015Thn 2016

Thn 2017Thn. 2014

Thn. 2015Thn, 2016

Thn. 2017(thn n-2)

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)(thn n-2

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)

Realisasi C

apaianP

royeksiC

atatan A

nalisisN

o.S

PM

/Standar

Nasional

IKK

Target Renstra S

KP

D

baik



dan Kunjungan K

erja Kedalam

Daerah dengan

baik

15Terpenuhinya K


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Gedung K

antor

16Terpenuhinya K


edung100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%K

antor

17Terpenuhinya P

emeliharaan R

utin/Berkala

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Gedung K

antor

18Terpenuhinya P

emeliharaan R

utin/Berkala

100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Perlengkapan G

edung Kantor

19Terpenuhinya P


100%100%

100%100%

100%100%

100%100%

Kelengkapannya

20Terlaksanya P

embahasan R

ancanagan 100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%P

eraturan Daerah

21Terserapnya A


ialog100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%dan K


22Terlaksananya R

apat-rapat Alat K

elengkapan100%

100%100%

100%0%

100%100%

100%D

ewan dengan baik

23Terlaksananya K


aripurna100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%Istim


24Terlaksananya K

oordinasi Dalam

Daerah dan

100%100%

100%100%

50%100%

100%100%

Pengaw


25Terlaksananya K


apasitas 100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%P

impinan dan A

nggota DP

RD

serta Diklat

Lemhanas

26Terlaksananya S


erundang-100%

100%100%

100%50%

100%100%


27Terlaksananya K

unjungan Kerja K

eluar Daerah

100%100%

100%100%

96%100%

100%100%

dengan baik

28Tersusunnya D

okumen R

encana Kerja (R

enja)100%

100%100%

100%100%

100%100%

100%dan R

KA S

KP

D

29M

eningkatnya Optim

alisasi Pem

antapan-

-100%

100%100%

100%100%

100%

IndikatorThn 2014

Thn 2015Thn 2016

Thn 2017Thn. 2014

Thn. 2015Thn, 2016

Thn. 2017(thn n-2)

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)(thn n-2

(thn n-1)(thn n)

(thn n+1)

Realisasi C

apaianP

royeksiC

atatan A

nalisisN

o.S

PM

/Standar

Nasional

IKK

Target Renstra S

KP

D

Teknologi Informasi

30M

eningkatnya Optim

alisasi Pem

antapan-

-100%

100%100%

100%100%


asi

31Tersedianya A

plikasi Peraturan P

erundang--

-100%

100%-

-100%


kses Oleh S

takeholder

Pagu

Kebutuhan

IndikatifD

ana(R

p.)(R

p.)1

23

45

67

89

1011

Program Pelayanan

6,913,739,000Program

Pelayanan6,913,739,000

Adm

. PerkantoranA

dm. Perkantoran

1P

enyediaan Jasa Surat m

enyuratK

ota Terbayarnya honor lem

bur12 bln

100,195,000P

enyediaan Jasa Surat m

enyuratK

ota Terbayarnya honor lem

bur12 bln

100,195,000M

ojokertoP

enyediaan jasa suratM

ojokertoP

enyediaan jasa suratm

enyurat m

enyurat

2P

enyediaan Jasa Kom

unikasiK

ota Terpenuhinya kebutuhan

12 bln93,756,000

Penyediaan Jasa K

omunikasi

Kota

Terpenuhinya kebutuhan 12 bln

93,756,000S

umberdaya A

ir dan ListrikM

ojokertoK

omunikasi, sum

ber dayaS

umberdaya A

ir dan ListrikM

ojokertoK

omunikasi, sum

ber dayaair dan Listrik selam

a 12 blnair dan Listrik selam

a 12 bln

3P

enyediaan jasa pemeliharaan

Kota

Terpenuhinya kebutuhan jasa12 bln

1,115,303,000P

enyediaan jasa pemeliharaan

Kota


1,115,303,000dan perijinan kendaraan dinas/

Mojokerto

Pem

eliharaan dan perijinandan perijinan kendaraan dinas/

Mojokerto

Pem

eliharaan dan perijinanoperasional

kendaraan dinas/bulanoperasional

kendaraan dinas/bulan

4P

enyediaan Jasa Adm

inistrasiK

ota Terpenuhinya kebutuhan Jasa

12 bln339,385,000

Penyediaan Jasa A

dministrasi

Kota

Terpenuhinya kebutuhan Jasa 12 bln

339,385,000K

euanganM

ojokertoA

dministrasi K

euanganK

euanganM

ojokertoA

dministrasi K

euangan

5P

enyediaan Jasa kebersihanK

ota Terpenuhinya kebutuhan jasa

12 bln52,451,000


Kota


52,451,000kantor

Mojokerto

Kebersihan K

antorkantor

Mojokerto

Kebersihan K

antor

6P

enyediaan jasa Perbaikan

Kota

Terpeliharanya peralatan12 bln

43,573,000P

enyediaan jasa Perbaikan

Kota

Terpeliharanya peralatan12 bln

43,573,000P

eralatan Kerja

Mojokerto

kerja dengan baik dan dapatP

eralatan Kerja

Mojokerto

kerja dengan baik dan dapatdigunakan

digunakan

7P

enyediaan Alat Tulis K

antorK

ota Terpenuhinya K

ebutuhan Alat

12 bln90,403,000

Penyediaan A

lat Tulis Kantor

Kota

Terpenuhinya Kebutuhan A

lat12 bln

90,403,000M

ojokertoTulis K

antorM

ojokertoTulis K

antor

TAB

EL 3

RE

VIE

W TE

RH

AD

AP R

AN

CA

NG

AN

AWA

L RK

PD

TAH

UN

2017K

OTA M

OJO

KE

RTO

LokasiIndikator K

inerjaTarget

Capaian

Program

/kegiatanLokasi

Indikator kinerjaTarget

Capaian

No.

Rancangan Aw

al RK

PD

Hasil A

nalisis Kebutuhan

Program

/ kegiatan

12

34

56

78

910

11

8P

enyediaan Barang cetakan dan

Kota

Terpenuhinya barang cetakan 12 bln

439,178,000P

enyediaan Barang cetakan dan

Kota

Terpenuhinya barang cetakan 12 bln

439,178,000penggandaan

Mojokerto

dan penggandaan (lieflet dan penggandaan

Mojokerto

dan penggandaan (lieflet dan bulletin) dengan baik dan tepat

bulletin) dengan baik dan tepat w

aktuw

aktu

9P

enyediaan komponen instalasi

Kota

Terpenuhinnya komponen

12 bln18,030,000

Penyediaan kom

ponen instalasiK

ota Terpenuhinnya kom

ponen 12 bln

18,030,000listrik/penerangan bangunan

Mojokerto

instalasi listrik/peneranganlistrik/penerangan bangunan

Mojokerto

instalasi listrik/penerangankantor

bangunan kantor dengan baikkantor

bangunan kantor dengan baik

10P

enyediaan bahan bacaan danK

ota Terpenuhinya kebutuhan bahan

12 bln49,173,000

Penyediaan bahan bacaan dan

Kota

Terpenuhinya kebutuhan bahan12 bln

49,173,000P


ndanganM

ojokertobacaan dan P

erundang-Undan

Peraturan P

erundang-Undangan

Mojokerto

bacaan dan Perundang-U

ndangan selam

a 1 tahungan selam

a 1 tahun

11P

enyediaan bahan logistikK

ota Terpenuhinya kebutuhan bahan

12 bln34,443,000

Penyediaan bahan logistik

Kota

Terpenuhinya kebutuhan bahan12 bln

34,443,000kantor

Mojokerto

logistik kantor selama setahun

kantorM

ojokertologistik kantor selam

a setahun

12P

enyediaan makanan dan m

inuman

Kota

Terpenuhunya Kebutuhan

12 bln462,054,000

Penyediaan m

akan dan minum

Kota

Terpenuhunya Kebutuhan

12 bln462,054,000

Mojokerto

makan m

inum dengan bik

Mojokerto

makan m

inum dengan bik

13R

apat-rapat koordinasi dan K

ota Terlaksananya kegiatan R

apat12 bln

4,054,195,000R



apat12 bln

4,054,195,000konsultasi keluar daerah

Mojokerto

rapat koordinasi dan kunjungankonsultasi keluar daerah

Mojokerto

rapat koordinasi dan kunjungankerja ke luar daerah dengan

kerja ke luar daerah denganbaik

baik

14R



apat12 bln

21,600,000R



apat12 bln

21,600,000konsultasi kedalam

daerahM

ojokertorapat koordinasi dan kunjungan

konsultasi kedalam daerah

Mojokerto

rapat koordinasi dan kunjungankerja ke dalam

daerah dengankerja ke dalam

daerah denganbaik

baik

Program Peningkatan Sarana

221,051,000Program

Peningkatan Sarana221,051,000



15P

engadaan Perlengkapan gedung

Kota

Terpenuhinya kebutuhan 100%

39,339,000P

engadaan Perlengkapan gedung

Kota

Terpenuhinya kebutuhan 100%

39,339,000kantor

Mojokerto

Perlengkapan gedung kantor

kantorM

ojokertoP

erlengkapan gedung kantor

16P

engadaan Peralatan G

edung K

ota Terpenuhinya kebutuhan per

100%53,045,000

Pengadaan P

eralatan Gedung

Kota

Terpenuhinya kebutuhan per100%

53,045,000K

antorM

ojokertoalatan gedung kantor

Kantor

Mojokerto

alatan gedung kantor

17P

emeliharaan rutin/berkala

Kota

Terpenuhinya pemeliharaan

100%117,739,000

Pem


ota Terpenuhinya pem

eliharaan100%

117,739,000gedung kantor

Mojokerto

rutin/berkala gedung kantorperlengkapan gedung kantor

Mojokerto

rutin/berkala perlengkapangedung kantor

12

34

56

78

910

11

18P

emeliharaan rutin/berkala

Kota

Terpenuhinya Kebutuhan pakai-

100%10,928,000

Pengadaan P

akaian Dinas D

PR

DK

ota Terpenuhinya K

ebutuhan pakai100%

10,928,000perlengkapan gedung kantor

Mojokerto

an Dinas D

PR

D beserta keleng

beserta kelengkapannyaM

ojokertoan D

inas DP

RD


kapannya

Program Peningkatan D

isiplin406,903,000

406,903,000A

paratur

19P

engadaan Pakaian D

inas DP

RD

Kota

Terpenuhinya kebutuhan pakai100%

406,903,000P

engadaan Pakaian D

inas DP

RD

Kota

Terpenuhinya kebutuhan pakai100%

406,903,000beserta kelengkapannya

Mojokerto

an Dinas D

PR

D beserta

beserta kelengkapannyaM

ojokertoan D

inas DP

RD

besertaK

elengkapannyaK

elengkapannya

Program Peningkatan K

apasitas15,132,527,000

Program Peningkatan K

apasitas15,132,527,000

Lembaga Perw

akilan Rakyat

Lembaga Perw

akilan Rakyat

Daerah

Daerah

20P

embahasan R

ancangan K

ota Terlaksananya P

embahasan

100%2,202,131,000

Pem

bahasan Rancangan

Kota

Terlaksananya Pem

bahasan 100%

2,202,131,000P

eraturan Daerah

Mojokerto

Rancangan P

eraturan P

eraturan Daerah

Mojokerto

Rancangan P

eraturan

21H

earing/dialog dan koordinasiK

ota Terserapnya aspirasi m

asy.100%

20,953,000H

earing/dialog dan koordinasiK

ota Terserapnya aspirasi m

asy.100%

20,953,000dengan pejabat pem

erintah danM

ojokertodengan hearing/dialog dan

dengan pejabat pemerintah dan

Mojokerto

dengan hearing/dialog danTokoh m

asyarakat dan Tokoh koordinasi dengan baik

Tokoh masyarakat dan Tokoh

koordinasi dengan baikagam

aagam

a

22R

apat-rapat alat kelengkapanK

ota Terlaksananya R

apat-rapat100%

719,015,000R

apat-rapat alat kelengkapanK

ota Terlaksananya R

apat-rapat100%

719,015,000dew

anM

ojokertoalat kelengkapan dew

andew

anM

ojokertoalat kelengkapan dew

andengan baik

dengan baik

23R

apat-rapat Paripurna

Kota

Terlaksananya Rapat-rapat

100%465,688,000

Rapat-rapat P

aripurnaK

ota Terlaksananya R

apat-rapat100%

465,688,000M

ojokertoP

aripurna dengan baikM

ojokertoP

aripurna dengan baik

24K

unjungan Kerja P

impinan dan

Kota

Terlaksananya kordinasi100%

848,933,000K

unjungan Kerja P

impinan dan

Kota

Terlaksananya kegiatan kunj100%

848,933,000A

nggota DP

RD

dalam daerah

Mojokerto

dalam daerah dan pengaw

asA

nggota DP

RD

dalam daerah

Mojokerto

kerja pimpinan dan anggota

an dengan baik dan lancarD

PR

D dalam

daerah

25P

eningkatan Kapasitas pim

pinanK

ota Terlaksananya kegiatan

100%2,815,841,000

Peningkatan K

apasitas pimpinan

Kota

Terlaksananya kegiatan 100%

2,815,841,000dan anggota D

PR

DM

ojokertoP

eningkatan Kapasitas P

imdan anggota D

PR

DM

ojokertoP

eningkatan Kapasitas P

impinan dan A

nggota DP

RD

pinan dan Anggota D

PR

Dserta D

iklat Lemhanas

serta Diklat Lem

hanas

26S


erundangK

ota Terlaksananya S

osialisasi100%

59,483,000S


erundangK

ota Terlaksananya S

osialisasi100%

59,483,000U

ndanganM

ojokertoP

eraturan Perundang

Undangan

Mojokerto

Peraturan P

erundangU

ndangan dengan baikU

ndangan dengan baik

27K

unjungan Kerja pim

pinan danK

ota Terlaksananya kunjungan

100%8,000,483,000

Kunjungan K

erja pimpinan dan

Kota

Terlaksananya kunjungan100%

8,000,483,000anggota D

PR

D ke luar daerah

Mojokerto

kerja ke luar daerah dengananggota D

PR

D ke luar daerah

Mojokerto

kerja ke luar daerah dengan baik

baik

12

34

56

78

910

11Program

Perencanaan Pemb.

5,150,0005,150,000

Daerah

28P

enyusunan Dokum

en Rencana

Kota

Tersusunnya dokumen R

en-100%

5,150,000P

enyusunan Rencana K

erjaK

ota Tersusunnya dokum

en Ren-

100%5,150,000

Kerja (R

enja) dan RK

A SK

PD

Mojokerto

cana Kerja (R

enja)(R

enja) SK

PD

Mojokerto

cana Kerja (R

enja)

Program O

ptimalisasi

254,410,000Program

Optim

alisasi254,410,000

Pemantapan Teknologi

Pemantapan Teknologi

Informasi

Informasi

29P

enyusunan Sistem

Informasi

Kota

Meningkatnya O

ptimalisasi

1 paket74,160,000

Penyusunan S

istem Inform

asiK

ota M

eningkatnya Optim

alisasi100%

74,160,000Terhadap Layanan P

ublikM

ojokertoP

emantapan Teknologi

Terhadap Layanan Publik

Mojokerto

Pem

antapan TeknologiInform

asiInform

asi

30P

enyelenggaraan Sosialisasi

Kota

Meningkatnya O

ptimalisasi

1 paket180,250,000

Penyelenggaraan S

osialisasiK

ota M

eningkatnya Optim

alisasi100%

180,250,000dan P

romosi P

elayanan Publik

Mojokerto

Pem

antapan Teknologidan P

romosi P

elayanan Publik

Mojokerto

Pem

antapan TeknologiInform

asiInform

asi

Program M

engintensifkan121,540,000

Program M

engintensifkan121,540,000

Penanganan PengaduanPenanganan Pengaduan

Masyarakat

Masyarakat

31K

egiatan Optim

alisasi K

ota Tersedianya A

plikasi 1

121,540,000K

egiatan Optim

alisasi K

ota Tersedianya A

plikasi 100%

121,540,000P

elayanan Informasi dan

Mojokerto

Peraturan P

erundang-aplikasi

Pelayanan Inform

asi dan M

ojokertoP

eraturan Perundang-

Penanganan P

engaduanundangan yang dapat

Penanganan P

engaduanundangan yang dapat

Masyarakat M

elalui Media

di Akses O

leh Stakeholder

Masyarakat M

elalui Media

di Akses O

leh Stakeholder

Online

Online

Jumlah

23,055,320,00023,055,320,000

12

TAB

EL 3

RE

VIE

W TE

RH

AD

AP R

AN

CA

NG

AN

AWA

L RK

PD

TAH

UN

2017K

OTA M

OJO

KE

RTO

Catatan

Penting

USULAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN ANGGARAN 2018

KODE SKPD : 12004NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD

NOKODE REKENING

PROGRM / KEGIATANNAMA PROGRAM/ KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / KEGIATANTARGET PROGRAM /

KEGIATAN (2015)INDIKATOR PROGRAM

(KELUARAN)INDIKATOR KEGIATAN

( HASIL )PLAFON ANGGARAN (Rp.)

12

34

56

78

SEKRETARIAT DPRD KOTA MOJOKERTO

1.20. 1 .20.04.01Program

Pelayanan13 Macam

Kegiatan5,130,917,000.00

Adm


11.20. 1 .20.04.01.01

Penyediaan Jasa Surat menyuratTerpenuhinya pelayanan Administrasi

348 orang / bulanJumlah kebutuhan Jasa /

9216 orang / jam94,380,000

Perkantoran dan lancarnya -orang yang memproses

Transportasisurat

21.20. 1 .20.04.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi,Terpenuhinya kebutuhan

4 Telp. Dan 1 FaximileJumlah kebutuhan Jasa

Pembayaran Rekening90,950,000

Sumber Daya Air dan ListrikJasa Komunikasi, Sumber-

Daya Listrik 22.000Komunikasi, Sumber Daya Air

Telp., Listrik dan pemaDaya Air dan Listrik

watt / bln.dan Listrik

sangan Aiphon antarRuang Komisi

31.20. 1 .20.04.01.06

Penyediaan Jasa PemeliharaanPemenuhan kebutuhan Jasa

16 Mobil DinasJumlah pembayaran Jasa

Kendaraan yang910,000,000

dan perijinan Kendaraan Dinas /Pemeliharaan dan Perijinan

8 Sepeda MotorPemeliharaan dan perijinan

menerima fasilitasOperasional

Kendaraan Dinas/OperasionalKendaraan Dinas / bulan.

41.20. 1 .20.04.01.07

Penyediaan Jasa AdministrasiPemenuhan Jasa Administasi

31 Orang / bulanJumlah Kebutuahn J A K

Jumlah JAK yang 143,128,000

KeuanganKeuangan

menerima fasilitas

51.20. 1 .20.04.01.08

Penyediaan Jasa KebersihanPemenuhan kebutuhan Jasa

3 orang / bulanJumlah Kebutuhan Jasa

JKKT yang menerima102,000,000

KantorKebersihan Kantor

Kebersihan Kantorfasilitas

61.20. 1 .20.04.01.09

Penyediaan Jasa PerbaikanPemenuhan Jasa Perbaikan

1 TahunJumlah Kebutuhan JPPK

Pembayaran JPPK70,658,000

Peralatan KerjaPeralatan Kerja

71.20. 1 .20.04.01.10

Penyediaan Alat Tulis KantorPemenuhan Kebutuhan Alat

388 DosJumlah Kebutuhan Alat Tulis

Jumlah Kebutuhan ATK99,317,000

Tulis KantorKantor

tersedian dlm 40 paket90 Rim

Jumlah barang cetakan yangBarang cetakan dan Peng

TABEL 4 :

81.20. 1 .20.04.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

diadakangandaan yang tersediatepat waktu

500 buku selayang pandangJumlah barang yang diadakanBarang cetakan dan Peng

289,739,000gandaan yang tersediatepat waktu

91.20. 1 .20.04.01.12

Penyediaan Komponen InstalasiTersedianya Komponen Inst.

13 Jenis Alat ListrikJumlah Komponen Instalasi

Jumlah Komponen Inst.18,561,000

Listrik / Penerangan bangunanListrik / Penerangan bangunan

Listrik / Penerangan bangunanListrik / Penerangan

KantorKantor

Kantorbangunan Kantor ter-sedia dlm kondisi baik

101.20. 1 .20.04.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan danTersedianya Bahan Bacaan

528 ExemplarJumlah Bahan Bacaan dan

Jumlah Bahan Bacaan87,000,000

Peraturan Perundang-undangandan Peraturan Perundang-

Buku Perpustakaan yang ditercukupi dg baik

undangansediakan.

111.20. 1 .20.04.01.16

Penyediaan Bahan LogistikTersedianya Bahan Logistik

27 JenisJumlah Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan Logistik35,416,000

Kantoryang disediakan

Kantor tersedia dalamkondisi baik dan tepatwaktu

121.20. 1 .20.04.01.17

Penyediaan Makan dan Tersedianya Makanan dan

9 kegiatanJumlah Kegiatan tersedianya

Porsentase jumlah PNS580,000,000

MinumanMinuman

Mamin / bulandan Non PNS yang ter-cukupi Mamin.

131.20. 1 .20.04.01.18

Rapat-rapat Koordinasi danTerselenggaranya Rapat-rapat

57 Orang / TahunJumlah Orang / Hari (OH)

Porsentase jumlah2,609,768,000

Konsultasi ke Luar DaerahKoordinasi dan Konsultasi ke

Perjalanan Dinas KeluarRapat/kegiatan yang

Luar DaerahDaerah yang dilaksanakan

berhasil dilaksanakan

141.20. 1 .20.04.01.19

Rapat-rapat Koordinasi danTerselenggaranya Rapat-rapat

27 Orang x 10 kegiatan Jumlah Orang / Hari (OH)

Porsentase jumlah21,510,000.00

Konsultasi ke Dalam Daerah

Koordinasi dan Konsultasi kePerjalanan Dinas Keluar

Rapat/kegiatan yangDalam Daerah

Daerah yang dilaksanakanberhasil dilaksanakan

1.20. 1 .20.04.02Program

Peningkatan Sarana 5 Macam

Kegiatan770,000,000.00


151.20. 1 .20.04.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/750,000,000.00

Operasional

2). Sepeda motor 3 unit20,000,000.00

81.20. 1 .20.04.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pemenuhan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

(u/ caraka)(@

Rp. 20.000.000)

151.20. 1 .20.04.02.07

Pengadaan Perlengkapan GedungTersedianya Kebutuhan

Jumlah Kebutuhan Jumlah Kebutuhan

370,000,000.00

KantorPerlengkapan Gedung Kantor

Perlengkapan Gedung KantorPerlengkapan Gedung Gedung Kantor tersediadalam kondisi baik

1). Pengadaan Almari Arsip-Stenlis200,000,000.00

(u/ Keu.; Sungram; Humas; Kepegawaian dan Umum

2). Pengadaan Barang Pecah 10,000,000.00

Belah = 1 paket

3). Pengadaan Kursi Tamu di30,000,000.00

Ruangan Komisi *Meja Kursi Tamu/Sofa 3 Unit @

Rp.10.000.000

4). Pengadaan Gorden100,000,000.00

5). Pengadaan Aplikasi Surat30,000,000.00

161.20. 1 .20.04.02.09

Pengadaan Peralatan GedungTersedianya Kebutuhan

Jumlah Kebutuhan Jumlah Kebutuhan

1,232,000,000.00

KantorPeralatan Gedung Kantor

Peralatan Gedung KantorPeralatan Gedung Gedung Kantor tersediadalam kondisi baik

1). Pengadaan Laptop75,000,000.00

5 unit @

15.000.000 = 75.000.0002). Pengadaan Printer

20,000,000.00

4 unit @ 5.000.000 = 20.000.000

3). Pengadaan Smart Meeting80,000,000.00

(@

80.000.000 )4). Pengadaan AC (Daikin , 2PK)

300,000,000.00

20 unit @ 15.000.0000 = 300.000.000

5). Pengadaan TV . LED 40"7,000,000.00

1 unit @

7.000.0006). Pengadaan Handy Cam

30,000,000.00

1 unit @ 30.000.000

171.20. 1 .20.04.02.22

Pemeliharaan Rutin / BerkalaTerlaksananya Pemeliharaan

3 KegiatanTerpenuhinya Pemeliharaan

Jml. Kegiatan Pemeliha150,000,000.00

Gedung Kantor

Rutin / Berkala Gedung KantorRutin / Berkala Perlengkapan

raan Rutin / BerkalaGedung Kantor

Gedung Kantor yangtepat waktu

181.20. 1 .20.04.02.26

Pemeliharaan Rutin / BerkalaTerlaksananya Pemeliharaan

1 TahunTerpenuhinya Pemeliharaan

Terpenuhinya Pemeliha11,000,000.00

Perlengkapan Gedung Kantor

Rutin / Berkala PerlengkapanRutin / Berkala Perlengkapan

raan Rutin / BerkalaGedung Kantor

Gedung KantorPerlengkapan Gedung Kantor yg tepat waktu

1.20. 1 .20.04.03Program

Peningkatan Disiplin1 Macam

Kegiatan157,114,400.00

Aparatur

191.20. 1 .20.04.03.02

Pengadaan Pakaian DinasTerlaksananya Pengadaan

50 stel PSH, 25 stel PSRJumlah Pakaian Dinas beserta

Jumlah Pakaian Dinas 157,114,400.00

Beserta Kelengkapannya

Pakaian Dinas beserta50 stel PDH

Kelengkapannya yg diadakanBesertas Kelengkapannya

Kelengkapannya25 buah lencana

yg diadakan tepat waktu5 stel PSL (PAW

)5 buah Lencana (PAW

)5 buah Lencana (PAW

)

1.20. 1 .20.04.15Peningkatan Kapasitas Lem

baga8 Macam

Kegiatan14,021,600,000.00

Perwakilan Rakyat Daerah

201.20. 1 .20.04.15.01

Pembahasan RancanganTerlaksananya Pembahasan

1 KegiatanJumlah Pembahasan

Jumlah Pembahasan1,489,400,000.00

Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan DaerahRancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturanyang dilaksanakan

Daerah dilaksanakandengan lancar dantepat waktu

211.20. 1 .20.04.15.02

Hearing / Dialog dan KoordinasiTerlaksananya Kegiatan

1 Macam KegiatanJumlah Kegiatan Hearing /

Jumlah Kegiatan Hearing/19,750,000.00

dengan Pejabat Pemerintah

Hearing / Dialog dan Koordinasi( 3 Komisi )

Dialog dan Koordinasi denganDialog dan Koordinasi dg

Daerah dan Tomas / Togadengan Pejabat Pemerintah

Pejabat Pemerintah DaerahPejabat Pemerintah

Daerah dan Tomas / Togadan Tomas / Toga

Daerah dan Tomas / Togaterlaksana dg lancar

221.20. 1 .20.04.15.03

Rapat-rapat Alat KelengkapanTerlaksananya Rapat-rapat

4 Kelengkapan DPRDJumlah Kegiatan Rapat-rapat

Jumlah Kegiatan Rapat2808,400,000.00

Dewan

Alat Kelengkapan Dewan( 1 x Kegiatan )

Alat Kelengkapan DewanAlat Kelengkapan Dewanterlaksana dg lancar

231.20. 1 .20.04.15.04

Rapat-rapat ParipurnaTerselenggaranya Rapat-Rapat

6 Macam KegiatanJumlah Kegiatan Rapat-rapat

Jumlah Kegiatan Rapat2480,600,000.00

Paripurna

( 6 Paris )Paripurna

Paripurna dg lancar

241.20. 1 .20.04.15.06

Kunjungan Kerja Pimpinan danTerlaksananya Kunjungan Kerja

3 kegiatnJumlah Kegiatan Kunjungan

Jumlah Kegiatan Kunjungan581,400,000.00

Anggota DPRD Dalam Daerah

Pimpinan dan Anggota DPRDKerja Pimpinan dan Anggota

Kerja Pimpinan dan Anggotadalam Daerah

DPRD dalam DaerahDPRD dalam Daerahdengan lancar

Terlaksananya KegiatanKinerja DPRD lebih baik

2,115,000,000.00

6 ADEKSIADEKSI DPRD

dan meningkat

261.20. 1 .20.04.15.08

Sosialisasi PeraturanTerlaksananya Sosialisasi

... KegiatanJumlah Kegiatan Sosialisasi

Jumlah Kegiatan Sosialisasi228,150,000.00

Perundang - undangan

Peraturan Perundang-undanganPeraturan Perundang -

Peraturan Perundang - Pembelian Cenderamata/

undanganundangan terlaksana dg

Sovenir = 228 buahlancar

19 buah x 12 x 550.000 228 buah x @

550.000 = 125.400.000

6 Konsultasi27

1.20. 1 .20.04.15.09Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Terlaksananya Kunjungan 6 kegiatan ( luar pulau )

Jumlah Kunjungan Kerja Jumlah Kunjungan Kerja

8,298,900,000.00

Anggota DPRD Luar DaerahKerja Pimpinan dan Anggota

2 kegiatan ( dalam pulau )Pimpinan dan Anggota DPRD

Pimpinan dan Anggota DPRDDPRD Luar Daerah

7 AsdeksdiLuar Daerah

Luar Daerah terlaksana2 Bintek

dengan lancar1.06. 1 .20.04.21

Program Perencanaan

1 Macam Kegiatan

5,000,000.00

Pembangunan Daerah

281.06. 1 .20.04.21.19

Penyusunan Rencana kerjaTerlaksananya Penyusunan Rencana

2 DokumenTerlaksananya Dokumen Rencana

Tersusunnya Dokumen 5,000,000.00

(Renja) SKPD dan RKA SKPD

Kerja (Renja) dan RKA SKPD.Kerja (Renja) dan RKA yg tersusun.Rencana Kerja (Renja) dan

RKA SKPD tahun depan.

20,084,631,400.00

Jumlah Rencana Kebutuhan Anggaran SKPD

251.20. 1 .20.04.15.07

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota

DPRD

*

Urusan/B

idang Urusan

IndikatorP

emerintah D

aerah kinerja P

rogram/

Target Capaian

Kebutuahan

Target Capaian

Kebutuhan D

ana/dan P

rogram/kegiatan

kegiatanK

inerjaD

ana/Pagu

Kinerja

Pagu Indikatif

12

34

56

78

910

11

1.20.1.20.04.01.01Program

Pelayanan5,152,427,000

5,415,058,000A

dm. Perkantoran

11.20.1.20.04.01.01.01

Penyediaan Jasa S

urat menyurat

Jumlah jam

lembur yang dilaksana

Kota M

ojokerto12 bulan

94,380,000A

PB

D12 bulan

97,211,000kan sesuai dengan rencana

21.20.1.20.04.01.01.02

Penyediaan Jasa K

omunikasi

Jumlah rekening telpon, listrik dan

Kota M

ojokerto12 bulan

90,950,000A

PB

D12 bulan

93,679,000S

umberdaya A

ir dan Listrikinternet yang dibayarkan tepatw

aktu

31.20.1.20.04.01.01.06

Penyediaan Jasa P

emeliharaan

Jumlah K

endaraan Dinas/O

pearaK

ota Mojokerto

12 bulan910,000,000

AP

BD

12 bulan937,000,000

dan Perijinan K

endaraan Dinas/

sional yang dirawat secara berkala

Operasional

41.20.1.20.04.01.01.07

Penyediaan Jasa A

dministrasi

Jumlah P

engelola Keuangan yang

Kota M

ojokerto12 bulan

143,128,000A

PB

D12 bulan

147,422,000K

euanganhonorarium

nya dibayarkan tepatw

aktu

51.20.1.20.04.01.01.08

Penyediaan Jasa K

ebersihanJum

lah Petugas kebersihan yang

Kota M

ojokerto12 bulan

102,000,000A

PB

D12 bulan

105,000,000K

antorhonorarium

nya dibayarkan tepatw

aktu

61.20.1.20.04.01.01.09

Penyediaan Jasa P

erbaikan Jum

lah peralatan kerja kantorK

ota Mojokerto

12 bulan70,658,000

AP

BD

12 bulan72,000,000

Peralatan K

erjayang diperbaiki

71.20.1.20.04.01.01.10

Penyediaan A

lat Tulis Kantor

Jumlah A

lat Tulis Kantor yang di

Kota M

ojokerto12 bulan

99,317,000A

PB

D12 bulan

102,300,000sediakan

8P

enyediaan Barang C

etakan, danJum

lah barang cetakan dan pengK

ota Mojokerto

12 bulan289,739,000

AP

BD

12 bulan298,400,000

Penggandaan

gandaan yang disediakan

91.20.1.20.04.01.01.12

Penyediaan K

omponen Instalasi

Jumlah K

omponen instalasi listrik/

Kota M

ojokerto12 bulan

18,561,000A

PB

D12 bulan

19,500,000Listrik/P

enerangan Bangunan

Penerangan bangunan kantor

TAB

EL 5

RU

MU

SA

N R

EN

CA

NA P

RO

GR

AM

DA

N K

EG

IATAN

SK

PD

TAH

UN

2017D

AN

PR

AK

IRA

AN

MA

JU TA

HU

N 2018

KO

TA MO

JOK

ER

TO

Nam

a SK

PD

: SE

KR

ETA

RIAT D

PR

D

No.

Kode

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting

Prakiraan M

aju Rencana Tahun 2018

LokasiS

umber D

ana

1.20.1.20.04.01.01.11

Urusan/B

idang Urusan

IndikatorP

emerintah D

aerah kinerja P

rogram/

Target Capaian

Kebutuahan

Target Capaian

Kebutuhan D

ana/dan P

rogram/kegiatan

kegiatanK

inerjaD

ana/Pagu

Kinerja

Pagu Indikatif

No.

Kode

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting

Prakiraan M


LokasiS

umber D

ana

Kantor

yang disediakan

101.20.1.20.04.01.01.15

Penyediaan B

ahan Bacaan dan

Jumlah B

ahan Bacaan dan P

era-K

ota Mojokerto

12 bulan87,000,000

AP

BD

12 bulan89,600,000

Peraturan P

erundang-Undangan

Peraturan P

erundangan yang disediakan

111.20.1.20.04.01.01.16

Penyediaan B

ahan LogistikJum

lah bahan logistik kantor yangK

ota Mojokerto

12 bulan35,416,000

AP

BD

12 bulan36,478,000

Kantor

disediakan

121.20.1.20.04.01.01.17

Penyediaan M

akanan dan Minum

anJum

lah makanan dan m

inuman

Kota M

ojokerto12 bulan

580,000,000A

PB

D12 bulan

584,500,000kantor yang disediakan

131.20.1.20.04.01.01.18

Rapat-rapat K

oordinasi dan Jum

lah perjalanan dinas ke LuarK

ota Mojokerto

12 bulan2,609,768,000

AP

BD

12 bulan2,809,768,000

Konsultasi K

eluar Daerah

Daerah

14.1.20.1.20.04.01.01.19

Rapat-rapat K

oordinasi dan Jum

lah perjalanan dinas ke Dalam

Kota

12 bulan21,510,000

AP

BD

12 bulan22,200,000

Konsultasi K

e Dalam

Daerah

Daerah

Mojokerto

27 org x 10 kegx R

p.80.000

1.20.1.20.04.01.02Program

Peningkatan Sarana

2,721,000,0002,860,540,000


151.20.1.20.04.01.02.05

Pengadaan K

endaraan Dinas/operasi

Jumlah kendaraan dinas/operasi

Kota M

ojokerto100%

770,000,000A

PB

D100%

794,000,000onal

onal yang disediakan

161.20.1.20.04.01.02.07

Pengadaan P

erlengkapan Gedung

Jumlah pengadaan P

erlengkapanK

ota Mojokerto

100%370,000,000

AP

BD

100%400,000,000

Kantor

gedung kantor yang disediakana

171.20.1.20.04.01.02.09

Pengadaan P

eralatan Gedung

Jumlah pengadaan P

eralatanK

ota Mojokerto

100%1,350,000,000

AP

BD

100%1,421,540,000

Kantor

gedung kantor yang disediakan

181.20.1.20.04.01.02.22

Pem

eliharaan Rutin/B

erkalaJum

lah gedung/kantor yang diK

ota Mojokerto

100%150,000,000

AP

BD

100%160,000,000

Gedung K

antorpelihara

191.20.1.20.04.01.02.26

Pem

eliharaan Rutin/B

erkalaJum

lah perlengkapan gedung/K

ota Mojokerto

100%11,000,000

AP

BD

100%12,000,000

Perlengkapan G

edung Kantor

kantor yang dipelihara

201.20.1.20.04.01.02.29

Pem

eliharaan Rutin/B

erkala meubelair

Jumlah m

eubelair kantor yangK

ota Mojokerto

100%30,000,000

AP

BD

100%30,000,000

Kantor

dipelihara

211.20.1.20.04.01.02.31

Pem

eliharaan Rutin/B

erkala Kom

puterJum

lah meubelair kom

puter danK

ota Mojokerto

100%40,000,000

AP

BD

100%43,000,000

dan kelengkapannya dipelihara

Urusan/B

idang Urusan

IndikatorP

emerintah D

aerah kinerja P

rogram/

Target Capaian

Kebutuahan

Target Capaian

Kebutuhan D

ana/dan P

rogram/kegiatan

kegiatanK

inerjaD

ana/Pagu

Kinerja

Pagu Indikatif

No.

Kode

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting

Prakiraan M


LokasiS

umber D

ana

1.20.1.20.04.01.03Program

Peningkatan 157,115,000

175,000,000D

isiplin Aparatur

231.20.1.20.04.01.03.02

Pengadaan P


Jumlah pakaian dinas/pegaw

ai danK

ota Mojokerto

100%157,115,000

AP

BD

100%175,000,000

Kelengkapannya

kelengkapannya

1.20.1.20.04.06Program


40,000,00042,000,000


apaianK

inerja dan Keuangan

241.20.1.20.04.06.01


apaianJum


inerjaK

ota Mojokerto

2 Laporan10,000,000

AP

BD

2 Laporan12,000,000

Kinerja dan Ikhtisar R

ealisasi(LK

IP)

Kinerja S

KP

D (LK

IP)

251.20.1.20.04.06..09

Penyusunan R

encana Kerja (R

enja) danJum

lah dokumen R

encana Kerja

Kota M

ojokerto12 buku

5,000,000A

PB

D12 buku

5,000,000R

KA S

KP

D(R

enja) dan RK

A SK

PD

261.20.1.20.04.06..10

Penyusunan P

rofil SK

PD

Jumlah D

ata Profil S

KP

DK

ota Mojokerto

1 buku10,000,000

AP

BD

1 buku10,000,000

271.20.1.20.04.06..12

Penyusunan S

OP S

KP

DJum

lah Dokum

en SO

P SK

PD

Kota M

ojokerto1 dokum

en15,000,000

AP

BD

1 dokumn

15,000,000

1.20.1.20.04.01.15Program

Peningkatan kapasitas14,021,600,000

14,330,500,000Lem

baga Perwakilan R

akyatD

aerah

281.20.1.20.04.01.15.01

Pem

bahasan Rancangan

Jumlah R

ancangan Peraturan

Kota M

ojokerto100%

1,489,400,000A

PB

D100%

1,534,000,000P

eraturan Daerah

daerah yang disetujui

291.20.1.20.04.01.15.02

Hearing/D


Jumlah kegiatan H

earing/Dialog

Kota M

ojokerto100%

19,750,000A

PB

D100%

21,500,000dengan P

ejabat Pem

erintah dandan koordinasi denga P

ejabatTokoh M


emerintah, Toga dan Tom

asA

gama

301.20.1.20.04.01.15.03

Rapat-rapat A

lat Kelengkapan

Jumlah kegiatan R

apat-rapat Alat

Kota M

ojokerto100%

808,400,000A

PB

D100%

900,000,000D

ewan

Kelengkapan D

ewan yang di

laksanakan

311.20.1.20.04.01.15.04

Rapat-rapat P

aripurnaJum

lah kegiatan Rapat-rapat

Kota M

ojokerto100%

480,600,000A

PB

D100%

495,000,000P


ewa

dilaksanakan

321.20.1.20.04.01.15.06

Kunjungan K

erja Pim

pinan danJum

lah Kunjungan K

erja Pim

pinanK

ota Mojokerto

100%581,400,000

AP

BD

100%600,000,000

Anggota D

PR

D D

alam D

aerahdan A

nggota DP

RD

dalam D

aerah

331.20.1.20.04.01.15.07

Peningkatan K

apasitas Pim

pinanJum

lah kegiatan Peningkatan

Kota M

ojokerto100%

2,115,000,000A

PB

D100%

2,200,000,000dan A

nggota DP

RD

Sum

ber Daya M

anusia anggotaD

PR

D

Urusan/B

idang Urusan

IndikatorP

emerintah D

aerah kinerja P

rogram/

Target Capaian

Kebutuahan

Target Capaian

Kebutuhan D

ana/dan P

rogram/kegiatan

kegiatanK

inerjaD

ana/Pagu

Kinerja

Pagu Indikatif

No.

Kode

Rencana Tahun 2017

Catatan

Penting

Prakiraan M


LokasiS

umber D

ana

341.20.1.20.04.01.15.08

Sosialisasi P

eraturan Perundang-

Jumlah K

egiatan Sosialisasi P

eraK

ota Mojokerto

100%228,150,000

AP

BD

100%230,000,000

Undangan

turan Perundang undangan yang

dilaksanakan

351.20.1.20.04.01.15.09

Kunjungan K

erja Pim

pinan danJum

lah Kunjungan K

erja Pim

pinanK

ota Mojokerto

100%8,298,900,000

AP

BD

100%8,350,000,000

Anggota D

PR

D Luar D

aerahdan A

nggota DP

RD

Luar Daerah

JUM

LAH

22,092,142,00022,823,098,000

Mojokerto,Juni2016

SEKRETARISDEWAN

PERWAKILAN

RAKYATDAERAHKO

TAMOJOKERTO

MOKHAM

ADEFFENDY,SH

PembinaU

tamaM

udaNIP.196205151990031009

.

sekretariat dprd - mojokertokota.go.idmojokertokota.go.id/picture/lkip/205505renja 2017.pdf ·...

Documents