rencana kerja tahun 2018 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1782.pdf · laporan...

RENCANA KERJA TAHUN 2018

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................... 3

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................ 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2017 .................................................................................. 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah ...................................................... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ......................... 27

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah ................................................................... 30

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................................. 32

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........... 46

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................... 47

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ................................... 47

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah ....................... 47

3.3 Program dan Kegiatan ............................................................ 59

BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 78


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat

Daerah Dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d

Tahun 2017 ............................................................................... 6

Tabel 2.2 Pencapaian Kenerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Blitar .. 28

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kota Blitar ............................................................................... 33

Tabel 3.1 Tujuan, Indikator tujuan dan Formula Perhitungan ................. 48

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah ......................... 49

Tabel 3.3 Sasaran, Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Tahun 2018 .............................................................................. 53

Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kota Blitar ........ 60


SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan

perangkat daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Oleh karenanya

Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan

program dan kegiatan berpedoman kepada Renja Sekretariat Daerah yang

merupakan opersionalisasi dari RKPD. Renja Sekretariat Daerah ini

digunakan sebagai acuan oleh bagian-bagian di lingkungan Sekretariat

daerah dalam melaksanakan kegiatan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja

Sekretariat Daerah Kota Blitar mempunyai arti yang strategis dalam

mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintahan daerah mengingat:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan

dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan

dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan

kedalam KUA, PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.

3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian

kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud

dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah,

maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja

PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.



Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya

dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas

sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program

dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan

dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja

hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi

dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Tujuan dalam melaksanakan Sasaran

dan Kebijakan Strategis tersebut, Sekretariat Daerah Kota Blitar menyusun

Rencana Kerja Tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2018 berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun

2005-2025;

6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun

2016-2021;

7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;



8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah;

9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai

panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2017,

dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun

2018.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:

1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar yang dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018;

2. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;

3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun

anggaran 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Merupakan penjelasan dan

gambaran umum mengenai renja

Sekretariat Daerah meliputi:

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI

PELAKSANAAN RENJA

SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2017

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan

pada tahun sebelumnya:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD

Tahun Lalu dan Capaian

Renstra PD



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan

Awal RKPD

2.5 Penalaahan Usulan Program

dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN,

PROGRAM DAN

KEGIATAN

Menguraikan:

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan

Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja

Sekretariat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP Menyajikan catatan penting yang

harus mendapat perhatian serta

kaidah-kaidah dalam pelaksanaan

juga rencana tindak lanjut

penyusunan rencana kerja

Sekretariat Daerah



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

KOTA BLITAR TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2017 dan Capaian

Renstra Sekretariat Daerah 2016-2021

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah penjabaran

perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya

pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat

dilihat berdasarkan laporan Kinerja dan laporan keuangan.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas

dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana

kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri

merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas terukur.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah pada tahun 2016

dan perkiraan capaian kinerja pada tahun 2017 akan sangat

mempengaruhi perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2018.

Realisasi kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2016 secara umum sudah

tercapai dengan baik, namun terdapat beberapa target yang tidak tercapai,

namun hal ini bukan dikarenakan factor internal tetapi faktor eksternal.

Diantaranya adalah terkait dengan perubahan peraturan perundang-

undangan yang lebih atas yang mengakibatkan terdapat pasal dalam

Peraturan Daerah Kota Blitar yang harus dibatalkan.

Selain adanya target yang tidak tercapai namun tidak sedikit

targetkinerja pada tahun 2016 yang melampaui dari yang telah ditetapkan.

Terlampauinya beberapa target kinerja diantarnya adalah semakin

solidnya kerjasama antara unsur-unsur didalam OPD maupun kerjasama

serta koordinasi dengan OPD lainnya. Gambaran lengkap dari evaluasi

capaian RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH & RENJA SEKRETARIAT

DAERAH sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut

ini:



Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH DAN

PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH S/D TAHUN 2017

1. Bagian Tata Pemerintahan

Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021

Realisasi target kinerja

hasil program

dan keluaran kegiatan s/d tahun

2015

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran

kegiatan PD Tahun 2016

Target Program/ Kegiatan Renja PD

Tahun berjalan (2017)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra PD s/d

Tahun 2017

Target Realisas

i

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)

PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Persentase Fasilitasi Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah

100 % - 100 100 100 100 100 100

Persentase jumlah kader/pengurus yang aktif dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan

95 % - - - - - - -

Persentase OPD yang menyusun LKjiP sesuai aturan yang berlaku

100 % - - - - - - -

Jumlah OPD yang berada pada zona kuning dan hijau

28 OPD - - - - - - -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah OPD yang menyusun LKjiP tepat waktu

28 OPD - 25 25 100 21 21 75







hasil program


2015







Tahun 2017

Target Realisas

i

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jenis Dokumen Pelaporan yang disusun

3 Jenis - 3 3 100 3 3 100

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun

Jenis Dokumen Pelaporan Yang Disusun selama satu Tahun

3 Jenis - 3 3 100 3 3 100

Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

Jumlah pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain

9 kegiatan - 4 4 100 5 5 56

Fasilitasi Rakernas dan Muskomwil APEKSI

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rakernas dan Muskomwil APEKSI

2 kegiatan - 2 2 100 2 2 100

Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah

jumlah koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas Otonomi Daerah

8 koordinasi

- 4 4 100 6 6 75

Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah Perangkat Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti peningkatan Kapasitas

120 Orang - - - - 120 120 100

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mitra Pemerintah

Jumlah Peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan

857 Orang - - - - - - -







hasil program


2015







Tahun 2017

Target Realisas

i

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Lomba BBGRM tingkat kota, partisipasi lomba BBGRM tk propinsi , pencanangan BBGRM tk kota, propinsi dan nasional

3 kegiatan - - n/a n/a 3 3 100

Evaluasi Kelurahan Berhasil Lomba kelurahan berhasil tingkat kota, dan propinsi

2 kali - - n/a n/a 2 2 100

Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Jumlah Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

3 kali - - n/a n/a - - -

Fasilitasi dan Intensifikasi Profil Kelurahan

Refreshing teknis dan entry data profil kelurahan

21 kelurahan - 21 n/a n/a 21 21 100

Peningkatan Etos Kerja dan Profesionalisme Aparatur

Jumlah OPD yang memiliki KBK 28 20 - 30 20 67 21 21 75

PenyusunanStandarisasiKetatalaksanaan

Jumlah OPD yang menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan peraturan

28 OPD - 20 18 90 21 21 75

Jumlah OPD yang menyusun SOP sesuai dengan peraturan

28 OPD - 20 18 90 21 21 75

Jumlah OPD yang Hasil survey

IKM nya berpredikat baik 28 OPD - 22 18 82 23 23 82

Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi ISO Jumlah OPD yang ber-ISO 8 OPD - 6 6 100 7 7 88



2. Bagian Hukum dan Organisasi




Realisasi target

kinerja hasil program

dan keluaran kegiatan

s/d tahun 2015

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

PD Tahun 2016





Tahun 2017

Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Persentase Produk Hukum yang tidak dibatalkan

100 % - 100 99,71 99,71 100 100 100

Presentase Fasilitasi Bantuan Hukum 100 % - 100 100,00 100 100 100 100

Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran

100 % - 100 100,00 100 100 100 100

Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

Jumlah Peraturan Perundang-Undangan selain Keputusan Walikota,Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah

10 buah - 10 27,00 270 10 10 100

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah

15 kali - 15 15,00 100 15 15 100

Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Jumlah Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap PUU baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

3 kali - 1 3,00 300 2 2 67






Realisasi target



s/d tahun 2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Daerah

Jumlah Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

10 buah - 13 6,00 46 10 10 100

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

Jumlah Peraturan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

60 buah - 60 89,00 148 60 60 100

Penyusunan Surat Keputusan Walikota

Jumlah Keputusan Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

750 buah - 750 573,00 76 750 750 100

Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan

Jumlah Bantuan Hukum Kedinasan Yang terfasilitasi

3 Kali - 3 2,00 67 3 3 100

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDIHukum Online;

1 Paket - 1 0,00 0 1 1 100

Tersedianya Buku Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Daerah.

4 Jenis Buku - 4 4,00 100 4 4 100

Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

4 kali - 4 7,00 175 4 4 100

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

5 kali - 5 4,00 80 5 5 100






Realisasi target



s/d tahun 2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan reformasi Birokrasi

Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota Blitar hasil reviu yang disusun

28 Dokumen - 1 1,00 100 1 1 4

Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan

Jumlah rekomendasi yang menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi

1 rekomendasi - 2 2,00 100 2 2 200

Fasilitasi Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Jumlah Rencana kebijakan yang ditetapkan menjadi kebijakan mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi

2 kebijakan - 2 28,00 1.400 - - -

Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah

Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi SKPD/Unit Kerja

- kebijakan - 2 - 0 2 2 100

Penyusunan evaluasi jabatan

Persentase jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N

80 % - 30 30,00 100 40 40 50

Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial

Persentase jabatan manajerial yang telah memiliki SKM yang dihitung pada tahun ke-N

85 % - 75 19,72 26 77 77 91






Realisasi target



s/d tahun 2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

Penyusunan Analisa Beban Kerja

Persentase jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahu ke-N

85 % - 75 75,00 100 77 77 91

Penyusunan Analisis Jabatan

Persentase jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N

100 % - 70 70,00 100 80 80 80



3. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat




Realisasi target


dan keluaran

kegiatan s/d tahun 2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)

PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Persentase Tempat Ibadah yang representatif bagi pemeluknya

80 % - 15 15 100 25 25 31

Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan

jumlah kegiatan yang terealisasi 10 kegiatan - 9 9 100 9 9 90

Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an

Jumlah jenis lomba MTQ yang dibina 10 Jenis - 10 10 100 10 10 100

Fasilitasi Tempat Ibadah dan Pengajar Agama

Jumlah Tempat Ibadah yang terfasilitasi

10 Unit - - -

- - -

Jumlah Pengajar Agama yang terfasilitasi

1770 Orang - - -

- - -

PROGRAM DUKUNGAN PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase Pelayanan Administrasi di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

100 % - 100 100 100 100 100 100






Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

Fasilitasi koordinasi, konsultasi serta perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan

Jumlah Peserta rapat urusan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan

180 Orang - 180 180 100 180 180 100

Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penatausahaan Bantuan Pelayanan Sosial

Jumlah penerima bantuan sosial keagamaan dan kemasyarakatan

50 Penerima - 11 11 100 20 20 40

Fasilitasi Pelaksanaan Dan Koordinasi Raskin

Jumlah dokumen Perwali, SK, Petunjuk Teknis, dan Pelaporan program raskin yang tersusun

15 Dokumen - 15 15 100 15 15 100

Penyusunan Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan Serta Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Dokumen Profil Bidang Sosial Kemasyarakatan Dan Keagamaan Serta Pendidikan dan Kebudayaan yang disusun

2 Dokumen - - - - 1 1 50






Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi

Jumlah peserta rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID

110 Orang - - - - 110 110 100

Jumlah pelaksanaan monev harga kebutuhan pokok (bulanan)

12 bulan - 12 0 0 12 12 100

Jumlah laporan pelaksanaan tugas TPID (semester 1 dan 2)

2 Jenis - 2 0 0 2 2 100

Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan, Pengembangan Koperasi, UMKM, Dan Sarana Perekonomian Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran / promosi daerah

3 kali - 2 0 0 3 3 100

Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak

5 kali - 4 0 0 4 4 80

Jumlah laporan hasil kegiatan 1 Jenis - 1 0 0 1 1 100

Buku profil potensi ekonomi 1 buah - 1 0 0 1 1 100

Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal dan BUMD

Jumlah pembinaan manajemen dan teknis BUMD

2 kegiatan - 2 0 0 2 2 100

Dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD

2 buah - 2 0 0 2 1 50






Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

Peningkatan Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Jumlah Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)

- kali - - - - 3 3 100

PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DIBIDANG CUKAI

Perumusan Kebijakan, Koordinasi, monitoring dan evaluasi penggunaan DBHCHT

3 jenis - 3 0 0 3 3 100

Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan

Jumlah Peserta Sosialisasi Ketentuan bidang cukai

300 Orang - 300 300 100 300 300 100

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai

Jumlah OPD yang melaksanakan kegiatan dari Dana Cukai

10 OPD - - 0 0% 10 10 100



4. Bagian Umum



Target Capaian Kinerja

Renstra PD Tahun 2021

Realisasi target



2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase pelayanan administrasi perkantoran yg terpenuhi

100 % - 100 100 100 100 100 100

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening listrik, telepon, air dan FO

4 jenis - 4 4 100 4 4 100

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah ATK yg terpenuhi 49 jenis - 49 49 100 49 49 100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg terpenuhi

41 jenis - 41 41 100 41 41 100

Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik yg tersedia

29 jenis - 29 29 100 29 29 100

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Plakat, cinderamata dan PIN yg tersedia

Plakat 200 buah - - - - 150 150 75

Cinderamata 200 buah - - - - 150 150 75

PIN Bung Karno 750 buah - - - - 750 750 100







Realisasi target



2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yg tersedia

40 buah - 40 40 100 40 40 100

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan/referensi 2 jenis - 2 2 100 2 2 100

Penyediaan Makanan dan Minuman

Persentase tersedianya makanan dan minuman

85 % - 80 75 93,75 80 80 94

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Persentase terlaksananya perjalanan dinas

85 % - 80 75 93,75 80 80 94

Penyediaan Jasa Perkantoran

Jumlah tenaga pengemudi 64 orang - 48 48 100 48 48 75

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik

100 % - 100 100 100 100 100 100

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

12 unit - 12 12 100 11 11 92

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

8 unit - 8 8 100 8 8 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Persentase terpeliharanya rumah dinas

80 % - 80 78 97,5 80 80 100







Realisasi target



2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Persentase terpeliharanya gedung kantor

80 % - 80 75 93,75 80 80 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Persentase terpeliharanya kendaraan dinas

80 % - 80 75 93,75 80 80 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Persentase terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

80 % - 80 70 87,5 80 80 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Persentase terpeliharanya perlalatan gedung kantor

80 % - 80 75 93,75 80 80 100

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Rasio aparatur memperoleh fasilitas 100 % - 100 100 100 100 100 100

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah aparatur yg memperoleh fasilitasi

12 orang - 12 12 100 12 12 100

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/KOTA

Persentase jumlah dokumen keuangan yg tersusun

- - - - - - -







Realisasi target



2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

Peningkatan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan SKPD

Jumlah dokumen pengelolaan keuangan yg tersusun

6 dokumen - 9 9 100 - - -

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase jumlah dokumen keuangan yg tersusun

100 % - 100 100 100 100 100 100

Penyusunan Laporan Keuangan

Jumlah dokumen pengelolaan keuangan yg tersusun

6 dokumen - - - - 6 6 100

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Persentase meningkatnya kapasitas SKPD

100 % - 100 100 100 100 100 100

Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional

Jumlah even daerah dan hari besar nasional yg diikuti

4 even - 4

4

100 4 4 100

Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD

Jumlah informasi program SKPD yg terpenuhi

6 bagian - 1

1

100 6 6 100

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Persentase peningkatan mutu pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah

100 % - 100 100 100 100 100 100







Realisasi target



2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah

Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah yang terfasilitasi

2 Orang - 2 2 100 2 2 100

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH

100 % - 100 100 100 100 100 100

Fasilitasi Kunjungan Kerja Antar Pemerintah Daerah

Jumlah Plakat,cinderamata dan PIN yg tersedia

Plakat 0 buah - 150 150 100 - - -

Cinderamata 0 buah - 150 150 100 - - -

PIN Bung Karno 0 buah - 750 750 100 - - -



5. Bagian Humas dan Protokol




Realisasi target kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN

Persentase Pemberitaan Kegiatan Pembangunan di Media Massa

80 % - - - - - - -

Persentase Kegiatan Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan

78 % - - - - - - -

Pendokumentasian kegiatan pimpinan dan pemerintahan daerah

jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan dan pemerintah daerah:

90 % - - - - - - -

Foto 3000 lembar - 3960 3510 89 4000 4000 133

Video 3 film - 3 3 100 3 3 100

Spanduk 70 buah - 70 70 100 70 70 100

Joglo 15 unit - 15 10 67 15 15 100

Baliho 18 unit - 31 24 77 18 18 100

mini Banner 40 buah - 26 26 100 40 40 100

Umbul-umbul 40 buah - - - - 40 40 100

Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi

jumlah aparatur yang memperoleh bimtek tentang kehumasan

180 Orang - 270 240 89 180 180 100







program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Jumlah jumpa pers dan publikasi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah:

Jumpa Pers 2 kegiatan - 2 2 100 2 2 100

Media Radio 539 siar - 370 - - 539 539 100

Media Televisi 52 siar - 63 - - 52 52 100

Media Cetak 315 terbit - 404 - - 315 315 100

Media digital 1 tayang - 0 - - 1 1 100

Jumlah Naskah Sambutan pimpinan Daerah yang disusun

350 Naskah - 320 - - 325 325 93

Penataan acara kedinasan pemerintah daerah

jumlah kegiatan kedinasan yang terfasilitasi

5 kegiatan - 5 5 100 5 5 100

Fasilitasi kunjungan kerja antara pemerintah daerah

Jumlah penerimaan tamu daerah yang terfasilitasi

30 penerimaan

- 30 26 87 30 30 100

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

Jumlah kegiatan yang dapat difasilitasi untuk penyelenggaraan Bimtek Keprotokolan dan Rakor Forum Keprotokolan

2 kegiatan - 2 1 50 2 2 100

Fasilitasi Keperansertaan pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional

Jumlah Kegiatan Hari Besar yang dapat difasilitasi

1 kegiatan - 7 5 71 1 1 100







program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2015


PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (HUMAS)

Persentase pemberitaan dan publikasi luar ruang tentang kegiatan yang bersumber DBHCHT

80 % - 62 62 100 65 65 81

Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada masyarakat dan pemangku kepentingan

Jumlah publikasi yang dapat difasilitasi melalui media televisi, radio, cetak spanduk dan baliho:

Media Radio 900 siar - - - - 900 900 100

Media Televisi 1800 siar - - - - 1800 1800 100

Media Cetak 89 terbit - - - - 89 89 100

Spanduk 9 unit - - - - 9 9 100

Baliho 3 unit - - - - 3 3 100



6. Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan




Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10= (5+7+9) 11 = (10/4)

PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Persentase OPD Kategori tertib administrasi pembangunan

90 % - - - - - - -

Persentase rumusan Kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan Kegiatan

95 % - - - - - - -

Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Jumlah OPD yang pelaksanaan penyerapan APBD sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dibagi seluruh SKPD x 100%

55 OPD - 9 9 100 18 18 33

Pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan daerah

jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana yang terdokumentasi

10 Dokumen - 10 34 340 10 10 100

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah

jumlah pedoman yang tersusun 1 Jenis - 1 2 200 1 1 100

pembinaan tentang administrasi pelaksanaan pembangunan daerah

Jumlah personil yang memperoleh informasi mekanisme administrasi pembangunan

240 Orang - 240 264 110 240 240 100






Realisasi target


dan keluaran



PD Tahun 2016





Tahun 2017


Realisasi (%)

Realisasi capaian

Tingkat Capaian

(%)

fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah

jumlah peserta rapat perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan

1050 Orang - 1050 850 81 1050 1050 100

PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement

94 % - 90 97 108 90 90 96

Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa melalui Lelang/Seleksi yang telah berhasil dilaksanakan

98 Paket Lelang/ Seleksi

- 90 117 130 90 90 92

Penguatan Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah personil/organisasi Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti peningkatan kapasitas

140 Orang - 100 130 130 130 130 93

Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

98 dokumen - 90 106 118 90 90 92



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan

beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau

perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain

sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya Jumlah Staf Dalam rangka optimalisasi Tupoksi.

2. Kurangnya Sinkronisasi Produk Hukum Satu dengan Produk Hukum

Lainnya.

3. Kurangnya Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan.

4. Kurang tepatnya fungsi Setda yang masih mengerjakan sebagian fungsi

lini.

5. Kurangnya pemahaman terhadap paradigma kehumasan dan

keprotokolan yang baru.

6. Kurangnya Pembinaan terhadap admin e-monev.

7. Kurangnya Sinkronisasi Kebijakan dan Format Ekonomi yang sesuai

dengan potensi lokal.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan

tersebut diatas adalah:

1 . Peningkatan Kompetensi Staf melalui berbagai pelatihan, diklat, dan

bimtek.

2 . Peningkatan Sinkronisasi Produk Hukum utamanya sebelum

melahirkan produk hukum daerah.

3. Peningkatan Validasi Data Kemasyarakatan, Sosial, dan Keagamaan.

4. Penataan Tugas Pokok dan Fungsi Setda melalui Perda Kelembagaan

dan Peraturan Wali Kota tentang Tupoksi.

5. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi kehumasan dan

keprotokolan.

6. Peningkatan kompetensi admin e – monev.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan

keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan yang telah ditetapkan

dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2018 dapat

dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan

dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa

mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang

lebih baik. Adapun Capaian kinerja sebagaimana Tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2

Pencapaian Kenerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kota Blitar

NO. INDIKATOR SPM/Standar

Nasional IKK

Target Renstra

Sekretariat Daerah

Realisasi

Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2016 Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Persentase tempat ibadah yang

terfasilitasi

- - 5% 10% 26% 32% 11% 11% 26% 32%

2 Persentase jumlah pengajar agama

yang terfasilitasi

- - 85% 90% 95% 100% 100% 100% 95% 100%

3 Persentase Produk Hukum yang tidak

dibatalkan baik oleh Pemerintah

Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Persentase rumusan kebijakan yang

menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


menjadi kebijakan di bidang

Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan

- - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Nilai SAKIP Setda minimal B

- - B B B B CC B B B



NO. INDIKATOR SPM/Standar

Nasional IKK

Target Renstra Sekretariat Daerah

Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

8 Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement

- - 90% 90% 91% 92% 96% 96% 96% 96%

9 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

layanan surat menyurat dan arsip

- - baik baik baik baik baik baik baik baik


layanan administrasi keuangan


11 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kerumah tanggaan



layanan sarana dan prasarana


13 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan kehumasan dan

keprotokolan




2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota

Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya.

Isu–isu strategis dimaksud antara lain:

1. Besarnya rentang kendali di internal Sekretariat Daerah yang terdiri

dari 6 Bagian menjadikan perlunya koordinasi ekstra utamanya di

bidang kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum di internal

Sekretariat Daerah.

2. Belum terwujudnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya air,

listrik dan telepon, dikarenakan masih tergabung area Kantor

Sekretariat dengan Badan, Dinas dan Kantor lain, sehingga sulit untuk

mengendalikan/mengontrol penggunaannya.

3. Dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan

kajian dan analisa bagi pemerintah daerah dalam penerapan dan

pelaksanaannya di daerah masing masing sehingga meminimalkan

terjadinya kesalahan dan konflik di masyarakat.

4. Tuntutan transparansi menuntut adanya upaya bagi daerah untuk

mempublikasikan produk hukum dan kebijakan daerah melalui media

yang dapat di akses masyarakat.

5. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi Bagian sebagai

salah satu unit kerja Sekretariat Daerah yang menjalankan fungsi

manajemen sebagai unsur staffing bukan sebagai pelaksana teknis

daerah.

6. Fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi pada bagian

Pembangunan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah dirasa

kurang optimal karena belum dapat menjangkau ke seluruh OPD,

kedepan diperlukan formula yang lebih efektif dan efisien.

7. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada

peningkatan kinerja.

8. Belum tersedianya data – data kemasyarakatan dan keagamaan yang

tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala

dalam proses perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial yang

komprehensif dan berkelanjutan.

9. Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Dinas, Badan, dan

Lembaga Teknis belum berjalan secara proporsional.



10. Perubahan paradigma fungsi humas seiring dengan lahirnya Undang –

undang Keterbukaan Informasi Publik menyebabkan humas dan

protokol harus segera menyesuaikan diri.

11. Perlunya adaptasi dan sosialisasi keprotokolan secara berkelanjutan

kepada seluruh pemangku kepentingan.

12. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih erat terkait

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Kecamatan dan Kelurahan

No

Isu – Isu Strategis

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional /

Lokal

Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Trend

Pemerintahan

Dunia yang

mengarah pada

isu

desentralisasi

dan perluasan

otonomi daerah

Berlakunya

Undang-

Undang

Nomor 23

Tahun 2014

dan PP Nomor

18 Tahun

2016

Penyesuaian

Struktur

Organisasi dan

Tata Kerja

Pemerintah

Daerah

Sekretariat Daerah

sebagai unsur staf

dan perumus

kebijakan Kepala

Daerah harus

mampu melahirkan

kebijakan yang

sesuai dengan

peraturan

perundangan

sekaligus sesuai

dengan karakteristik

potensi lokal

2 Berlakunya

Masyarakat

Ekonomi ASEAN

(MEA)

mengharuskan

adanya

kebijakan

daerah tentang

ekonomi lokal

Pengarusutam

aan ekonomi

Kreatif melalui

Badan

Ekonomi

Kreatif

Berkembangny

a ekonomi

kreatif tanpa

meninggalkan

ekonomi

kerakyatan

Sekretariat Daerah

perlu mencari format

ekonomi ekonomi

kreatif tanpan

meninggalkan

ekonomi kerakyatan

yang tepat dan

sesuai dengan

sumber daya lokal



No

Isu – Isu Strategis

Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika

Regional /

Lokal

Lain-lain

3 Perkembangan

teknologi

informasi

yang

memberikan

kecepatan

layanan data

Adanya

kemudahan

dalam

akses dan

pengambilan

data yang

terintegrasi

Perkembangan

pelaksanaan

kegiatan pada

satu SKPD

menjadi

informasi bagi

SKPD lainnya

Diharapkan dengan

terwujudnya

pelaksanaan sistem

informasi manajemen

pemerintah daerah

akan memudahkan

penyusunan program

berikutnya sekaligus

pelaporannya

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan Awal RKPD, Sekretariat Daerah merupakan

salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung prioritas

pembangunan dalam Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih

baik. Sekretariat Daerah yang memiliki fungsi pengkoordinasian

penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah serta pelayanan administratif bagi perangkat daerah

dalam mendukung prioritas dimaksud, memerlukan program dan kegiatan

yang implementatif. Oleh karenanya untuk memperoleh hasil yang optimal

Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan

kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada

Sekretariat Daerah dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal

RKPD Tahun 2018 Kota Blitar Sebagaimana tabel 2.2 berikut ini :



Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KOTA BLITAR

NO.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bagian Tata Pemerintahan

Prosentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tepat waktu

100 % 2.098.328.750 PROGRAM PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK


Prosentase Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tepat waktu

100 % 2.098.328.750

Prosentase jumlah kader/ pengurus yang aktif dalam lembaga

kemasyarakatan kelurahan

92 % Prosentase jumlah kader/ pengurus yang aktif dalam lembaga

kemasyarakatan kelurahan

92 %

Penyusunan LKjIP Kota Blitar tepat waktu

tepat waktu

Penyusunan LKjIP Kota Blitar tepat waktu

tepat waktu

Prosentase OPD yang melaksanakan Standar pelayanan

85 % Prosentase OPD yang melaksanakan Standar pelayanan

85 %

1 Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Bagian Tata

Pemerintahan

Jumlah OPD yang

menyusun LKjIP tepat waktu

29 OPD 393.224.350 Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Bagian Tata

Pemerintahan

Jumlah OPD yang


29 OPD 393.224.350

2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


Jumlah Jenis Dokumen Pelaporan yang disusun

6 Jenis

257.486.500 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


Jumlah Jenis Dokumen Pelaporan yang disusun

6 Jenis 257.486.500

3 Fasilitasi/ pembentukan

kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik


Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan

Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain

4 kegiatan

331.593.300 Fasilitasi/ pembentukan

kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik


Jumlah kerjasama yang dilaksanakan dengan

Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi lain

4 kegiatan

331.593.300

4 Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah


jumlah pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas Otonomi Daerah

5 koordinasi

155.297.200 Koordinasi Peningkatan Kualitas Otonomi Daerah


jumlah pelaksanaan koordinasi peningkatan kualitas Otonomi Daerah

5 koordinasi

155.297.200



NO.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

5 Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan


Jumlah Pelaksanaan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan

3 kegiatan

267.101.600 Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan


Jumlah Pelaksanaan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan

3 kegiatan

267.101.600

Jumlah Lomba kelurahan berhasil tingkat kota dan

propinsi

2 kegiatan

Jumlah Lomba kelurahan berhasil tingkat kota dan

propinsi

2 kegiatan

Jumlah kelurahan yang melaksanakan entry/updating data profil kelurahan

21 kelurahan

Jumlah kelurahan yang melaksanakan entry/updating data profil kelurahan

21 kelurahan

6 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan Mitra Pemerintah


Jumlah pelaksanaan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan

3 kegiatan

535.148.200 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan



Jumlah pelaksanaan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan

3 kegiatan

535.148.200

Jumlah Pertisipasi lomba BBGRM tingkat kota, partisipasi lomba BBGRM tk propinsi dan nasional, pencanangan BBGRM tk kota,

propinsi dan nasional

3 kegiatan

Jumlah Pertisipasi lomba BBGRM tingkat kota, partisipasi lomba BBGRM tk propinsi dan nasional, pencanangan BBGRM tk kota,

propinsi dan nasional

3 kegiatan

7 Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan


Jumlah OPD yang telah melakukan review SOP

29 OPD 158.477.600 Penyusunan Standarisasi Ketatalaksanaan



29 OPD 158.477.600

Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan

peraturan

24 OPD Jumlah OPD yang telah melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan

peraturan

24 OPD

Jumlah OPD yang Hasil survey IKM nya berpredikat baik

26 OPD Jumlah OPD yang Hasil survey IKM nya berpredikat baik

26 OPD

II PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Bagian Hukum dan Organisasi


100 % 1.585.561.200 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN



100 % 1.585.561.200



NO.



Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Presentase kasus yang memperoleh Bantuan Hukum

100 % Presentase kasus yang memperoleh Bantuan Hukum

100 %


100 % Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran

100 %

1 Kajian Peraturan

Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Bagian Hukum

dan Organisasi

Jumlah Kajian

Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap PUU baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

3 kali 100.150.000 Kajian Peraturan

Perundang-undangan Daerah terhadap ppu yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Bagian Hukum

dan Organisasi

Jumlah Kajian

Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap PUU baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

3 kali 100.150.000

2 Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah

Bagian Hukum

dan Organisasi

Jumlah Peraturan

Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

10 buah 90.953.700 Penyusunan


Bagian Hukum

dan Organisasi

Jumlah Peraturan

Daerah yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

10 buah 90.953.700

3 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota



60 buah 86.683.200 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota



60 buah 86.683.200

4 Penyusunan Surat

Keputusan Walikota

Bagian Hukum

dan Organisasi

Jumlah Keputusan

Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

750 buah 20.524.800 Penyusunan Surat

Keputusan Walikota

Bagian Hukum

dan Organisasi

Jumlah Keputusan

Walikota yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

750 buah 20.524.800

5 Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan



3 Kali 627.344.000 Fasilitasi Bantuan Hukum Kedinasan



3 Kali 627.344.000

6 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan


Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan

Dipublikasikan di web JDIH Kota Blitar

2 Jenis

137.763.500 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan


Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan dan

Dipublikasikan di web JDIH Kota Blitar

2 Jenis 137.763.500

7 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan



6 kali 144.659.100 Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan



6 kali 144.659.100



NO.



Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

8 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



6 kali 93.251.900 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



6 kali 93.251.900

9 Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan

reformasi Birokrasi


Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota

Blitar hasil reviu yang disusun

1 Dokumen

46.493.000 Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan

reformasi Birokrasi


Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan dokumen RB Kota

Blitar hasil reviu yang disusun

1 Dokumen

46.493.000

10 Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan



1 Kajian

52.769.000 Penyusunan Naskah Akademis bidang kelembagaan



1 Kajian 52.769.000

11 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan

Perangkat Daerah


Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi

SKPD/Unit Kerja

2 Kebijakan

56.435.000 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan

Perangkat Daerah


Jumlah Kebijakan penyelarasan tugas pokok fungsi

SKPD/Unit Kerja

2 Kebijakan

56.435.000

12 Penyusunan standar jabatan


Jumlah jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N

300 jabatan

128.534.000 Penyusunan standar jabatan


Jumlah jabatan yang telah memiliki standar anjab yang dihitung pada tahun ke-N

300 jabatan

128.534.000

Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan

yang dihitung pada tahun ke-N

300 jabatan

Jumlah jabatan yang telah memiliki standar kelas dan nilai jabatan


300 jabatan

Jumlah jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahun ke-N

300 jabatan

Jumlah jabatan yang telah memiliki standar ABK yang dihitung pada tahun ke-N

300 jabatan

III PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA

DAN KEBUDAYAAN

Bagian Perekonomian dan

Kesejahteraan Rakyat

Persentase Tempat Ibadah yang representatif bagi

pemeluknya

87 % 5.472.500.000 PROGRAM PENINGKATAN NILAI-NILAI AGAMA

DAN KEBUDAYAAN




pemeluknya

87 % 5.472.500.000

1 Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan

jumlah kegiatan yang terealisasi

10 kegiatan

1.772.500.000 Fasilitasi peringatan hari-hari besar keagamaan

jumlah kegiatan yang terealisasi

10 kegiatan

1.772.500.000

2 Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an

Jumlah jenis lomba MTQ yang dibina

10 Jenis

500.000.000 Fasilitasi kegiatan pengembangan tilawatil qur'an


10 Jenis 500.000.000



NO.



Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

3 Fasilitasi Tempat Ibadah dan Pengajar Agama


10 Unit 3.200.000.000 Fasilitasi Tempat Ibadah dan Pengajar Agama


10 Unit 3.200.000.000


1760 Orang


1760 Orang

IV PROGRAM DUKUNGAN

PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bagian Perekonomian

dan Kesejahteraan Rakyat

Persentase Pelayanan Administrasi di Bidang


100 % 880.071.350 PROGRAM DUKUNGAN

PELAYANAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bagian Perekonomian

dan Kesejahteraan Rakyat

Persentase Pelayanan Administrasi di Bidang


100 % 880.071.350

1 Fasilitasi koordinasi dan perumusan kebijakan bidang keagamaan

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan

Rakyat

Jumlah rapat koordinasi penyusunan kebijakan urusan keagamaan

4 kali 150.000.000 Fasilitasi koordinasi dan perumusan kebijakan bidang keagamaan

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan

Rakyat

Jumlah rapat koordinasi penyusunan kebijakan urusan keagamaan

4 kali 150.000.000

2 Fasilitasi Koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan bantuan pelayanan sosial keagamaan

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Jumlah proposal yang diverifikasi

20 proposal

50.000.000 Fasilitasi Koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan bantuan pelayanan sosial keagamaan



20 proposal

50.000.000

3 Fasilitasi Koordinasi

dan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan Sosial

Bagian


Jumlah rumusan

kebijakan dibidang kesejahteraan sosial

5 rum

usan kebijakan

156.000.000 Fasilitasi Koordinasi

dan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan Sosial

Bagian


Jumlah rumusan

kebijakan dibidang kesejahteraan sosial

5 rumus

an kebijakan

156.000.000

4 Penyusunan Kajian Bidang Sosial Kemasyarakatan


Jumlah Kajian Bidang Sosial Kemasyarakatan

2 Dokumen

72.250.000 Penyusunan Kajian Bidang Sosial Kemasyarakatan


Jumlah Kajian Bidang Sosial Kemasyarakatan

2 Dokumen

72.250.000

5 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi


Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID

5 kali 137.657.200 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam pengendalian inflasi


Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level meeting TPID

5 kali 137.657.200



NO.



Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)


12 bulan


12 bulan


2 Jenis


2 Jenis

6 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan, Pengembangan Koperasi, UMKM,

Dan Sarana Perekonomian Daerah



7 kali 204.525.650 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang perindustrian dan perdagangan, Pengembangan Koperasi, UMKM,

Dan Sarana Perekonomian Daerah



7 kali 204.525.650

Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak

4 kali Jumlah publikasi di media periklanan, surat kabar, radio dan televisi serta publikasi cetak

4 kali

Jumlah laporan hasil kegiatan

1 Jenis

Jumlah laporan hasil kegiatan

1 Jenis

7 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal

dan BUMD


Jumlah kegiatan pembinaan manajemen dan teknis BUMD

2 kegiatan

109.638.500 Perumusan Kebijakan, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang penanaman modal

dan BUMD


Jumlah kegiatan pembinaan manajemen dan teknis BUMD

2 kegiatan

109.638.500

Jumlah dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD

2 buah

Jumlah dokumen kajian / produk kebijakan pengembangan BUMD

2 buah

V PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN

DIBIDANG CUKAI



Persentase Penyerapan Anggaran DBHCHT Kota Blitar

87 % 443.014.300 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN

DIBIDANG CUKAI



Persentase Penyerapan Anggaran DBHCHT Kota Blitar

87 % 443.014.300



NO.



Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

1 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan

pemangku kepentingan



300 Orang

333.000.000 Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan

pemangku kepentingan



300 Orang 333.000.000

Jumlah publikasi pada media massa:

Jumlah publikasi pada media massa:

Media Radio 900 siar


Media Televisi 1800 siar


Media Cetak 89 terbit


Spanduk 9 unit

Spanduk 9 unit

Baliho 3 unit

Baliho 3 unit

2 Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang Cukai


Jumlah OPD pelaksana kegiatan dana Cukai yang dievaluasi

10 OPD 110.014.300 Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang Cukai


Jumlah OPD pelaksana kegiatan dana Cukai yang dievaluasi

10 OPD 110.014.300

VI PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN

Bagian Umum Prosentase kecukupan pelayanan perkantoran

100 % 10.627.679.450 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN

Bagian Umum Prosentase kecukupan pelayanan perkantoran

100 % 10.627.679.450

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Bagian Umum Jumlah rekening yang terbayarkan:

1.068.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi,


Bagian Umum Jumlah rekening yang terbayarkan:

1.068.000.000

Telepon 37 rek Telepon 37 rek

Listrik 12 rek Listrik 12 rek

Internet 4 rek Internet 4 rek

Air 1 rek Air 1 rek

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Bagian Umum Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia

49 jenis 49.572.100 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Bagian Umum Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia

49 jenis 49.572.100



NO.



Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Bagian Umum Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

41 jenis 100.628.200 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Bagian Umum Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

41 jenis 100.628.200

4 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Bagian Umum Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang

tersedia

29 jenis 99.986.900 Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Bagian Umum Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang

tersedia

29 jenis 99.986.900

5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bagian Umum Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

121.160.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bagian Umum Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

121.160.000

Plakat 150 buah Plakat 150 buah

Cinderamata 150 buah Cinderamata 150 buah

PIN 750 buah PIN 750 buah

6 Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga

Bagian Umum jumlah jenis peralatan

rumah tangga kantor yang tersedia

40 jenis 80.786.000 Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga

Bagian Umum jumlah jenis peralatan

rumah tangga kantor yang tersedia

40 jenis 80.786.000

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Umum Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

2 jenis 49.920.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Umum Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

2 jenis 49.920.000

8 Penyediaan

Makanan dan Minuman

Bagian Umum Jumlah paket makanan

dan minuman yang tersedia

43 pake

t

927.355.000 Penyediaan

Makanan dan Minuman

Bagian Umum Jumlah paket makanan

dan minuman yang tersedia

43 paket 927.355.000

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Bagian Umum Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti

190 kali 1.267.564.350 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Bagian Umum Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti

190 kali 1.267.564.350

10 Penyediaan Jasa Perkantoran

Bagian Umum Jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia

48 orang

1.297.209.400 Penyediaan Jasa Perkantoran

Bagian Umum Jumlah tenaga pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia

48 orang 1.297.209.400

11 Pembangunan Gedung Kantor

Bagian Umum Jumlah gedung kantor yang terbangun

2 unit 660.000.000 Pembangunan Gedung Kantor

Bagian Umum Jumlah gedung kantor yang terbangun

2 unit 660.000.000

12 Pengadaan Mobil Jabatan

Bagian Umum Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi

2 unit 1.460.000.000 Pengadaan Mobil Jabatan

Bagian Umum Jumlah mobil jabatan yang terpenuhi

2 unit 1.460.000.000

13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Bagian Umum Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi

5 jenis 179.566.400 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Bagian Umum Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi

5 jenis 179.566.400



NO.



Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

14 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Bagian Umum Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi

5 jenis 19.227.800 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Bagian Umum Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpenuhi

5 jenis 19.227.800

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Bagian Umum Jumlah jenis pemeliharaan rumah dinas

3 jenis 900.646.300 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Bagian Umum Jumlah jenis pemeliharaan rumah dinas

3 jenis 900.646.300

16 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Bagian Umum Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

3 gedu

ng

1.403.248.800 Pemeliharaan


Bagian Umum Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

3 gedun

g

1.403.248.800

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Bagian Umum Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

17 unit 709.930.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Bagian Umum Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

17 unit 709.930.000

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Bagian Umum Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

3 jenis 159.950.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Bagian Umum Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara

3 jenis 159.950.000

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Bagian Umum Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara

3 jenis 72.928.200 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Bagian Umum Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara

3 jenis 72.928.200

VII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

PERANGKAT DAERAH

Bagian Umum Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota

100 % 214.836.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

PERANGKAT DAERAH

Bagian Umum Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota

100 % 214.836.000

1 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional

Bagian Umum Jumlah even daerah dan hari besar nasional yg diikuti

5 even 75.000.000 Fasilitasi Keperansertaan Pada Even Daerah dan Hari Besar Nasional

Bagian Umum Jumlah even daerah dan hari besar nasional yg diikuti

5 even 75.000.000

2 Penyebarluasan Informasi

Program/Kegiatan SKPD

Bagian Umum Jumlah penyebarluasan informasi

program/kegiatan PD

6 bagian

100.000.000 Penyebarluasan Informasi

Program/Kegiatan SKPD

Bagian Umum Jumlah penyebarluasan informasi

program/kegiatan PD

6 bagian 100.000.000

3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Bagian Umum Jumlah jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia

5 jenis 39.836.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Bagian Umum Jumlah jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia

5 jenis 39.836.000



NO.



Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

VIII PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Bagian Umum Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan

100 % 46.651.400 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Bagian Umum Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan

100 % 46.651.400

1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Bagian Umum Jumlah jenis dokumen yang tersusun

4 jenis 46.651.400 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Bagian Umum Jumlah jenis dokumen yang tersusun

4 jenis 46.651.400

IX PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA

DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Umum Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah

100 % 5.000.000.000 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA


Bagian Umum Persentase pemenuhan pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan tamu daerah

100 % 5.000.000.000

1 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah

Bagian Umum Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah yang terfasilitasi

25 Jenis

5.000.000.000 Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah

Bagian Umum Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah yang terfasilitasi

25 Jenis 5.000.000.000

X PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN

Bagian Humas dan Protokol

Prosentase Pemberitaan positif kegiatan

Pembangunan di Media Massa

75 % 4.847.561.300 PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN


Prosentase Pemberitaan positif kegiatan

Pembangunan di Media Massa

75 % 4.847.561.300

Prosentase Kegiatan Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan

80 % Prosentase Kegiatan Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan

80 %

1 Pendokumentasian kegiatan pimpinan daerah


jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan daerah:

83 % 197.000.000 Pendokumentasian kegiatan pimpinan daerah


jumlah dokumentasi kegiatan pimpinan daerah:

83 % 197.000.000

Foto 3000 lembar Foto 3000 lembar

Video 3 film Video 3 film

Spanduk 70 buah Spanduk 70 buah

Joglo 15 unit Joglo 15 unit

Baliho 18 unit Baliho 18 unit

mini Banner 40 buah mini Banner 40 buah

Umbul-umbul 40 buah Umbul-umbul 40 buah



NO.



Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

2 Penyebarluasan informasi kegiatan pimpinan daerah


Jumlah jumpa pers dan publikasi kegiatan pimpinan daerah pada media massa:

1.948.000.000 Penyebarluasan informasi kegiatan pimpinan daerah


Jumlah jumpa pers dan publikasi kegiatan pimpinan daerah pada media massa:

1.948.000.000

Jumpa Pers 2 kegiatan


Media Radio 539 siar Media Radio 539 siar

Media Televisi 52 siar Media Televisi 52 siar

Media Cetak 315 terbit Media Cetak 315 terbit


330 Naskah


330 Naskah

3 Penataan acara kedinasan pemerintah daerah


Jumlah kegiatan kedinasan yang difasilitasi sesuai standar keprotokolan

5 kegiatan

2.479.061.300 Penataan acara kedinasan pemerintah daerah


Jumlah kegiatan kedinasan yang difasilitasi sesuai standar keprotokolan

5 kegiatan

2.479.061.300

4 Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja antar pemerintah daerah



30 penerimaan

98.500.000 Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja antar pemerintah daerah



30 penerimaan

98.500.000

5 Fasilitasi Pelaksanaan Even Daerah dan Hari

Besar Nasional


Jumlah Kegiatan even daerah yang dapat difasilitasi

1 kegiatan

125.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan Even Daerah dan Hari

Besar Nasional


Jumlah Kegiatan even daerah yang dapat difasilitasi

1 kegiatan

125.000.000

XI PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan

100 % 70.000.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan

100 % 70.000.000

1 Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD

Bagian

Pembangunan dan Layanan Pengadaan

Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

1 Dok

umen

20.000.000 Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD

Bagian


Jumlah jenis dokumen

yang tersusun

1 Doku

men

20.000.000

2 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran


Jumlah jenis dokumen yang tersusun

6 Dokumen

50.000.000 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran


Jumlah jenis dokumen yang tersusun

6 Dokumen

50.000.000



NO.



Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

XII PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



60 % 560.000.000 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



60 % 560.000.000

1 Penyelenggaraan pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah

Bagian Pembangunan

dan Layanan Pengadaan

Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

4 Dokume

n

430.000.000 Penyelenggaraan pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah

Bagian Pembangunan

dan Layanan Pengadaan

Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

4 Dokumen

430.000.000

2 penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah


jumlah pedoman yang tersusun

1 Jenis

80.000.000 penyusunan pedoman dan petunjuk teknis administrasi pembangunan daerah


jumlah pedoman yang tersusun

1 Jenis 80.000.000

3 fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah


Jumlah kebijakan hasil rapat koordinasi pelaksanaan pembangunanan

10 Kebijakan

50.000.000 fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah


Jumlah kebijakan hasil rapat koordinasi pelaksanaan pembangunanan

10 Kebijakan

50.000.000

XIII

PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN

PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Pembangunan dan Layanan

Pengadaan

Prosentase keberhasilan pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa melalui e-procurement

97 % 880.694.700 PROGRAM DUKUNGAN LAYANAN



Pengadaan



97 % 880.694.700

1 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa




557.099.700 Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa




557.099.700

2 Penguatan

Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa

Bagian


Jumlah Personil yang

mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa

70 Orang 272.115.000 Penguatan

Personil/Organisasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa

Bagian



mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa

70 Orang 272.115.000

Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis Kelompok Kerja

30 Orang Jumlah Personil yang mengikuti Bimbingan Teknis Kelompok Kerja

30 Orang



NO.



Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Jumlah Personil yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja

30 Orang Jumlah Personil yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja

30 Orang

3 Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa


Pengadaan


96 dokumen

51.480.000 Fasilitasi Pendokumentasian Pelaksanaan



Pengadaan


96 dokumen

51.480.000



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2018 terdapat

beberapa kegiatan yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah, namun

Kegiatan yang merupakan usulan masyarakat pada saat pelaksanaan

Musrenbang di Kecamatan tersebut telah direncanakan untuk

dilaksanakan pada tahun 2018. Sehingga tidak diperlukan kegiatan baru

untuk mengakomodir usulan dari masyarakat pada Musrenbang Tahun

2018



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018, telah

disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan diprioritaskan

pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang

berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan

kualitas proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana

pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti

lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan

sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat

dengan rencana daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang

dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui

penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem dan kualitas data

dan informasi perencanaan pembangunan nasional, serta peningkatan

kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional melalui dan

penganggaran yang berbasis kinerja;

3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan / kajian sebagai

masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan

penyelesaian permasalahan pembangunan;

4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan;

Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan

berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance)

lembaga dan pegawai.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah

tidak boleh terlepas dari tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis

Sekretariat Daerah. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh

Sekretariat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana

kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh



indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan

rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan

kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk

mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya

dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran bagian-bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah Kota Blitar yang didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada

tabel 3.1, 3.2 dan 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tujuan, Indikator tujuan dan Formula perhitungan

NO. TUJUAN INDIKATOR TUJUAN FORMULA

PERHITUNGAN

1 Meningkatnya kemakmuran

tempat ibadah

Prosentase tempat ibadah aktif

Jumlah tempat ibadah aktif / jumlah tempat

ibadah seluruhnya x 100% Kriteria tempat ibadah

aktif : 1. Digunakan untuk

ibadah wajib secara rutin.

2. Digunakan untuk tempat pengajaran ilmu agama secara

rutin 3. Mempunyai

kepengurusan yang terstruktur dan aktif.

Rasio pengajar ilmu

agama dengan jumlah penduduk

Jumlah pengajar agama /

Jumlah penduduk Kriteria pengajar agama adalah guru agama

formal dan non formal x 100%

2 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah

Nilai Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)

Nilai hasil evaluasi

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada

Pemerintah Kota Blitar

Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan

pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)

Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)



Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

NO. TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN FORMULA

PERHITUNGAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA PERHITUNGAN

TARGET

1 Meningkatnya

kemakmuran tempat ibadah

sebagai aktualisasi nilai-nilai religius

dalam kehidupan bermasyarakat

Persentase tempat

ibadah aktif

Jumlah tempat ibadah

aktif / jumlah tempat ibadah seluruhnya x

100%

Kriteria tempat ibadah aktif : 1. Digunakan untuk

ibadah wajib secara rutin.

2. Digunakan untuk tempat pengajaran

ilmu agama secara rutin,

3. Mempunyai

kepengurusan yang terstruktur dan

aktif.

Peningkatan peran

serta pemerintah dalam mewujudkan


1. Persentase

tempat ibadah yang terfasilitasi

Jumlah tempat

ibadah yang terfasilitasi / Jumlah

Tempat Ibadah yang ada x 100%

26%

Rasio pengajar

ilmu agama dengan jumlah penduduk

Jumlah pengajar

agama / Jumlah penduduk Kriteria pengajar

agama adalah guru agama formal dan non

formal

2. Persentase

pengajar agama yang terfasilitasi

Jumlah pengajar

agama yang terfasilitasi/jumlah pengajar agama x

100%

95%




TUJUAN FORMULA

PERHITUNGAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA PERHITUNGAN

TARGET

2 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Nilai

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota

(Nilai SAKIP)

Nilai hasil evaluasi

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

pada Pemerintah Kota Blitar

1. Terwujudnya

harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan

Produk Hukum yang sesuai

dengan Peraturan Perundang

undangan, kebutuhan masyarakat dan

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

Persentase Produk

Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi

maupun oleh Pemerintah Pusat

Jumlah Peraturan

Perundang-undangan Daerah yang tidak

dibatalkan dibagi Jumlah Peraturan

Perundang-undangan Daerah

yang sesuai dengan Peraturan Perundang-udangan

diatasnya x 100 %

100%

2. Meningkatkan tertib administrasi

Pemerintahan

1. Persentase rumusan kebijakan yang

menjadi kebijakan di bidang

Pemerintahan Umum

Jumlah rumusan kebijakan pemerintahan

Umum yang menjadi kebijakan dibagi

jumlah seluruh rumusan x 100%

100%

2. Persentase

rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan

di bidang Perekonomian dan


Jumlah rumusan

kebijakan perekonomian dan Kesejahteraan

Rakyat yang menjadi kebijakan dibagi

jumlah seluruh rumusan x 100%

100%




TUJUAN FORMULA

PERHITUNGAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA PERHITUNGAN

TARGET

3. Persentase

rumusan kebijakan yang menjadi

kebijakan di bidang

Administrasi Pembangunan

Jumlah rumusan

kebijakan Administrasi Pembangunan yang

menjadi kebijakan dibagi jumlah

seluruh rumusan x 100%

100%

4. Nilai SAKIP Setda minimal B

LHE SAKIP SETDA dari Inspektorat Kota

Blitar

B

Nilai Evaluasi kinerja

penyelenggaraan pemerintah Kota

Blitar (Nilai LPPD)

Nilai Hasil Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Kota Blitar

(Nilai LPPD)

3. Terwujudnya Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa yang

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan

Persentase pelaksanaan


melalui e-procurement

Jumlah pelaksanaan Pengadaan


dibagi Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang

diumumkan melalui SIRUP x 100 %

91%

4. Terwujudnya

kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat,

arsip, administrasi keuangan, kerumah

tanggaan, sarana dan prasarana serta

keprotokolan

1. Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) layanan surat menyurat

dan arsip

Hasil survey

kepuasan masyarakat, SKPD dan instansi terkait

terhadap pelayanan surat menyurat, dan

arsip

baik




TUJUAN FORMULA

PERHITUNGAN SASARAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA PERHITUNGAN

TARGET

2. Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) sarana dan prasarana

Hasil survey

kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda)

terhadap layanan sarana dan

prasarana aparatur

baik

3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) layanan

administrasi keuangan

Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian

di lingkungan Setda) terhadap layanan


baik

4. Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) layanan kerumah

tanggaan

Hasil survey

kepuasan masyarakat (KDH/WKDH dan

Tamu Daerah) terhadap layanan

kerumah tanggaan

baik

5. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)) layanan

kehumasan dan keprotokolan

Hasil Survey kepuasan masyarakat

terhadap layanan kehumasan dan

keprotokolan

baik



Tabel 3.3

Sasaran, Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET PROGRAM KEGIATAN

1 Peningkatan peran serta

pemerintah

dalam mewujudkan


1. Prosentase tempat ibadah

yang

terfasilitasi

26% PROGRAM PENINGKATA

N NILAI-NILAI

AGAMA DAN KEBUDAYAA

N

Fasilitasi peringatan hari-

hari besar

keagamaan

2. Prosentase

jumlah pengajar

agama yang

terfasilitasi

95% Fasilitasi

kegiatan pengembangan

tilawatil qur'an

Fasilitasi Tempat

Ibadah dan Pengajar Agama

2 Terwujudnya

harmonisasi dan

Sinkronisasi Rancangan

Produk Hukum

yang sesuai dengan

Peraturan Perundang

undangan, kebutuhan

masyarakat dan

penyelenggaraa

n pemerintahan

daerah

Prosentase

Produk Hukum yang tidak

dibatalkan baik oleh

Pemerintah

Provinsi maupun oleh

Pemerintah Pusat

100% PROGRAM

PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG- UNDANGAN

Kajian Peraturan

Perundang-undangan

Daerah terhadap ppu yang baru,

lebih tinggi dari

keserasian antar peraturan

perundang-undangan

daerah

Penyusunan Rancangan

Peraturan

Daerah

Penyusunan Rancangan

Peraturan Walikota

Penyusunan

Surat Keputusan Walikota

Fasilitasi

Bantuan Hukum Kedinasan

Publikasi Peraturan

Perundang-Undangan

Penyuluhan

Peraturan Perundang-

Undangan

Fasilitasi

Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan



NO. SASARAN INDIKATOR

SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN

Fasilitasi

penyusunan dan pelaksanaan

reformasi Birokrasi

Penyusunan

Naskah

Akademis bidang kelembagaan

Fasilitasi

Monitoring dan Evaluasi

Kelembagaan Perangkat

Daerah

Penyusunan

standar jabatan

3 Meningkatkan tertib

administrasi Pemerintahan

1. Prosentase rumusan

kebijakan yang menjadi

kebijakan di bidang

Pemerintahan Umum

100% PROGRAM PENERAPAN

TATA KELOLA PEMERINTAH

AN YANG BAIK

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja Pemerintah

Daerah

Penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

Fasilitasi/ pembentukan

kerjasama antar daerah dalam

penyediaan

pelayanan publik

Koordinasi Peningkatan

Kualitas Otonomi Daerah

Peningkatan

Kapasitas Kecamatan dan

Kelurahan

Fasilitasi

Peningkatan Kapasitas

Lembaga Kemasyarakatan


Penyusunan

Standarisasi

Ketatalaksanaan





2. Prosentase

rumusan kebijakan yang

menjadi kebijakan di

bidang Perekonomian

dan


100% PROGRAM

DUKUNGAN PELAYANAN

PEREKONOMIAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Fasilitasi

koordinasi dan perumusan

kebijakan bidang keagamaan

Fasilitasi

Koordinasi, monitoring

evaluasi dan pelaporan

bantuan pelayanan sosial

keagamaan

Fasilitasi

Koordinasi dan perumusan

kebijakan bidang kesejahteraan

Sosial

Penyusunan

Kajian Bidang Sosial

Kemasyarakatan

Perumusan Kebijakan,

koordinasi, monitoring dan

evaluasi dalam

pengendalian inflasi

Perumusan

Kebijakan, koordinasi,

monitoring dan evaluasi di

bidang

perindustrian dan

perdagangan, Pengembangan

Koperasi, UMKM, Dan Sarana

Perekonomian Daerah

Perumusan

Kebijakan,


evaluasi dibidang penanaman

modal dan BUMD





PROGRAM

SOSIALISASI KETENTUAN

DIBIDANG CUKAI

Penyampaian

informasi ketentuan

peraturan perundang-

undangan di bidang cukai

kepada

masyarakat dan pemangku

kepentingan

Pemantauan dan evaluasi atas

pelaksanaan ketentuan

peraturan

perundang-undangan di

bidang Cukai

3. Prosentase rumusan

kebijakan yang menjadi

kebijakan di

bidang Administrasi

Pembangunan

100% PROGRAM DUKUNGAN

LAYANAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNA

N

Penyelenggaraan pengendalian

dan evaluasi pembangunan

daerah

penyusunan

pedoman dan petunjuk teknis

administrasi pembangunan

daerah

fasilitasi dan

koordinasi pelaksanaan

pembangunan daerah

4. Nilai SAKIP

SETDA minimal B

B PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja PD

Penyusunan Perencanaan

Kegiatan dan Anggaran

4 Terwujudnya

Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa

yang sesuai dengan


undangan

Prosentase

pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa

melalui e-procurement

91% PROGRAM

DUKUNGAN LAYANAN

PENGADAAN

BARANG/JASA

Fasilitasi


Barang/Jasa





Penguatan

Personil/Organisasi Pendukung


Fasilitasi

Pendokumentasi

an Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa

5 Terwujudnya kualitas

layanan tertib administrasi

surat

menyurat, arsip,

administrasi keuangan,

kerumah tanggaan,

sarana dan prasarana

serta

keprotokolan

1. Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) layanan

surat

menyurat dan arsip

baik PROGRAM PELAYANAN

PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Komunikasi,


Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Penyediaan

Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

undangan

Penyediaan

Makanan dan Minuman

Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah

Penyediaan Jasa

Perkantoran

2. Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM) layanan sarana dan

prasarana

baik Pengadaan Mobil

Jabatan

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor





Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala


PROGRAM PENINGKATA

N KAPASITAS PERANGKAT

DAERAH

Fasilitasi Keperansertaan

Pada Even Daerah dan Hari

Besar Nasional

Penyebarluasan

Informasi Program/Kegiata

n SKPD

Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

3. Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) layanan


baik PROGRAM PENINGKATA

N PENGEMBAN

GAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

4. Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM) layanan kerumah

tanggaan

baik PROGRAM

PENINGKATAN PELAYANAN

KEDINASAN KEPALA

DAERAH/WAKIL KEPALA

DAERAH

Fasilitasi

Penyelenggaraan Tugas Pimpinan

Daerah





5. Survey

Kepuasan Masyarakat

(SKM) layanan kehumasan

dan keprotokolan

baik PROGRAM


KEHUMASAN DAN

KEPROTOKOLAN

Pendokumentasi

an kegiatan pimpinan daerah

Penyebarluasan informasi

kegiatan pimpinan daerah

Penataan acara

kedinasan pemerintah

daerah

Fasilitasi

penerimaan kunjungan kerja

antar pemerintah daerah

Fasilitasi

Pelaksanaan Even Daerah dan

Hari Besar

Nasional

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang

hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja

dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-

interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara

kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang

relevan. Dalam Rancangan Awal RKPD pada Sekretariat Daerah terdapat

27 Program Prioritas dan 5 Program Rutin, sedangkan berdasarkan analisa

kebutuhan pada Sekretariat Daerah dalam mewujudkan tujuan dan

Sasaran OPD menetapkan sebanyak 10 Program dan 82 Kegiatan. Adapun

program dan kegiatan–kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Blitar

diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.4 berikut ini:



Tabel 3.4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kota Blitar

Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2019

Lokasi Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 01 02 01 05 PROGRAM

PENERAPAN TATA

KELOLA PEMERINTAHAN

YANG BAIK

Prosentase Penyusunan

Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah yang tepat waktu

Bagian

Tata

Pemerintahan

100 % 2.098.328.750 DAU 100 % 2.203.245.188

Prosentase jumlah kader/

pengurus yang aktif dalam

lembaga kemasyarakatan kelurahan

92 % 93 %

Penyusunan LKjIP Kota

Blitar tepat waktu

tepat

waktu

tepat

waktu

Prosentase OPD yang

melaksanakan Standar

pelayanan

85 % 90 %

4 01 02 01 05 13 Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja Pemerintah

Daerah

Jumlah OPD yang


Bagian

Tata Pemerinta

han

29 OPD 393.224.350 DAU 29 OPD 412.885.568

4 01 02 01 05 16 Penyusunan

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah Jenis Dokumen

Pelaporan yang disusun

Bagian

Tata

Pemerintahan

6 Jenis 257.486.500 DAU 6 Jenis 270.360.825



Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

4 01 02 01 05 04 Fasilitasi/

pembentukan

kerjasama antar daerah dalam

penyediaan

pelayanan publik

Jumlah kerjasama yang

dilaksanakan dengan

Pemerintah Daerah/Lembaga/ Instansi

lain

Bagian

Tata

Pemerintahan

4 kegia

tan

331.593.300 DAU 4 kegiat

an

348.172.965

4 01 02 01 05 09 Koordinasi Peningkatan

Kualitas Otonomi

Daerah

jumlah pelaksanaan koordinasi peningkatan

kualitas Otonomi Daerah

Bagian Tata

Pemerinta

han

5 koordinasi

155.297.200 DAU 6 koordinasi

163.062.060

4 01 02 01 05 11 Peningkatan

Kapasitas Kecamatan dan

Kelurahan

Jumlah Pelaksanaan

pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan

Bagian

Tata Pemerinta

han

3 kegia

tan

267.101.600 DAU 3 kegiat

an

280.456.680

Jumlah Lomba kelurahan

berhasil tingkat kota dan

propinsi

2 kegia

tan

2 kegiat

an

Jumlah kelurahan yang

melaksanakan entry/updating data profil

kelurahan

21 kelur

ahan

21 kelur

ahan

4 01 02 01 05 06 Fasilitasi

Peningkatan

Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Kelurahan Mitra

Pemerintah

Jumlah pelaksanaan

peningkatan peran lembaga

kemasyarakatan

Bagian

Tata

Pemerintahan

3 kegia

tan

535.148.200 DAU 3 kegiat

an

561.905.610




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Jumlah Pertisipasi lomba

BBGRM tingkat kota,

partisipasi lomba BBGRM tk propinsi dan nasional,

pencanangan BBGRM tk

kota, propinsi dan nasional

3 kegia

tan

3 kegiat

an

4 01 02 01 05 18 Penyusunan Standarisasi

Ketatalaksanaan


Bagian Tata

Pemerinta

han

29 OPD 158.477.600 DAU 29 OPD 166.401.480

Jumlah OPD yang telah

melakukan review Standar Pelayanan sesuai dengan

peraturan

24 OPD 24 OPD

Persentase Hasil survey IKM

OPD yang berpredikat baik

90 % 94 %

4 01 02 02 06 PROGRAM PENATAAN

PERATURAN

PERUNDANG- UNDANGAN


Bagian Hukum

dan

Organisasi

100 % 1.585.561.200 DAU 100 % 1.664.839.260

Presentase kasus yang memperoleh Bantuan

Hukum

100 % 100 %


100 % 100 %




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

4 01 02 02 06 06 Kajian Peraturan

Perundang-

undangan Daerah terhadap ppu yang

baru, lebih tinggi

dari keserasian antar peraturan

perundang-

undangan daerah

Jumlah Kajian Peraturan

Perundang-undangan

Daerah terhadap PUU baru, lebih tinggi dan keserasian

antar peraturan perundang-

undangan daerah

Bagian

Hukum

dan Organisasi

3 kali 100.150.000 DAU 3 kali 105.157.500

4 01 02 02 06 14 Penyusunan


Jumlah Peraturan Daerah

yang sesuai dengan Peraturan diatasnya

Bagian

Hukum dan

Organisasi

10 buah 90.953.700 DAU 10 buah 95.501.385

4 01 02 02 06 16 Penyusunan

Rancangan

Peraturan Walikota

Jumlah Peraturan Walikota

yang sesuai dengan

Peraturan diatasnya

Bagian

Hukum

dan Organisasi

60 buah 86.683.200 DAU 60 buah 91.017.360

4 01 02 02 06 18 Penyusunan Surat

Keputusan

Walikota

Jumlah Keputusan

Walikota yang sesuai

dengan Peraturan diatasnya

Bagian

Hukum

dan Organisasi

750 buah 20.524.800 DAU 750 buah 21.551.040

4 01 02 02 06 01 Fasilitasi Bantuan

Hukum Kedinasan

Jumlah Bantuan Hukum

Kedinasan Yang terfasilitasi

Bagian

Hukum dan

Organisasi

3 Kali 627.344.000 DAU 3 Kali 658.711.200

4 01 02 02 06 08 Publikasi Peraturan

Perundang-

Undangan

Jumlah produk hukum

daerah yang

didokumentasikan dan Dipublikasikan di web JDIH

Kota Blitar

Bagian

Hukum

dan Organisasi

2 Jenis 137.763.500 DAU 2 Jenis 658.711.200




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

4 01 02 02 06 13 Penyuluhan

Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Penyuluhan


Undangan

Bagian

Hukum

dan Organisasi

6 kali 144.659.100 DAU 6 kali 151.892.055

4 01 02 02 06 05 Fasilitasi Sosialisasi

Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Sosialisasi


undangan

Bagian

Hukum

dan Organisasi

6 kali 93.251.900 DAU 6 kali 97.914.495

4 01 02 02 06 04 Fasilitasi penyusunan dan

pelaksanaan

reformasi Birokrasi

Jumlah dokumen perubahan/penyempurnaan

dokumen RB Kota Blitar

hasil reviu yang disusun

Bagian Hukum

dan

Organisasi

1 Dokumen

46.493.000 DAU 1 Dokumen

48.817.650

4 01 02 02 06 12 Penyusunan

Naskah Akademis

bidang kelembagaan

Jumlah rekomendasi yang

menjadi kebijakan

mendukung terciptanya OPD yang tepat fungsi

Bagian

Hukum

dan Organisasi

1 Kajia

n

52.769.000 DAU 1 Kajia

n

55.407.450

4 01 02 02 06 03 Fasilitasi

Monitoring dan

Evaluasi Kelembagaan

Perangkat Daerah

Jumlah Kebijakan

penyelarasan tugas pokok

fungsi SKPD/Unit Kerja

Bagian

Hukum

dan Organisasi

2 Kebij

akan

56.435.000 DAU 2 Kebij

akan

59.256.750

4 01 02 02 06 10 Penyusunan

standar jabatan

Jumlah jabatan yang telah

memiliki standar anjab


Bagian

Hukum

dan Organisasi

300 jabat

an

128.534.000 DAU 450 jabat

an

134.960.700


memiliki standar kelas dan

nilai jabatan yang dihitung pada tahun ke-N

300 jabat

an

450 jabat

an




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif


memiliki standar ABK yang

dihitung pada tahun ke-N

300 jabat

an

450 jabat

an

4 01 02 03 11 PROGRAM PENINGKATAN

NILAI-NILAI AGAMA

DAN KEBUDAYAAN


pemeluknya

Bagian Perekono

mian dan

Kesejahteraan

Rakyat

87 % 5.472.500.000 DAU 90 % 5.746.125.000

4 01 02 03 11 02 Fasilitasi

peringatan hari-

hari besar keagamaan

jumlah kegiatan yang

terealisasi

10 kegia

tan

1.772.500.000 DAU 10 kegiat

an

1.861.125.000

4 01 02 03 11 01 Fasilitasi kegiatan pengembangan

tilawatil qur'an


10 Jenis 500.000.000 DAU 10 Jenis 525.000.000

4 01 02 03 11 03 Fasilitasi Tempat

Ibadah dan

Pengajar Agama

Jumlah Tempat Ibadah

yang terfasilitasi

10 Unit 3.200.000.000 DAU 10 Unit 3.360.000.000

Jumlah Pengajar Agama

yang terfasilitasi

1760 Orang 1765 Orang

4 01 02 03 07 PROGRAM

DUKUNGAN

PELAYANAN PEREKONOMIAN

DAN

KESEJAHTERAAN

RAKYAT

Persentase Pelayanan

Administrasi di Bidang


Bagian

Perekono

mian dan Kesejahte

raan

Rakyat

100 % 880.071.350 DAU 100 % 924.074.918




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

4 01 02 03 07 01 Fasilitasi

koordinasi dan

perumusan kebijakan bidang

keagamaan

Jumlah rapat koordinasi

penyusunan kebijakan

urusan keagamaan

Bagian

Perekono

mian dan Kesejahte

raan

Rakyat

4 kali 150.000.000 DAU 4 kali 157.500.000

4 01 02 03 07 02 Fasilitasi Koordinasi,

monitoring evaluasi

dan pelaporan

bantuan pelayanan sosial keagamaan


Bagian Perekono

mian dan

Kesejahte

raan Rakyat

20 proposal

50.000.000 DAU 20 proposal

52.500.000

4 01 02 03 07 07 Fasilitasi

Koordinasi dan

perumusan

kebijakan bidang kesejahteraan

Sosial

Jumlah rumusan kebijakan

dibidang kesejahteraan

sosial

Bagian

Perekono

mian dan

Kesejahteraan

Rakyat

5 rumu

san

kebij

akan

156.000.000 DAU 5 rumu

san

kebija

kan

163.800.000

4 01 02 03 07 08 Penyusunan Kajian

Bidang Sosial Kemasyarakatan

Jumlah Kajian Bidang

Sosial Kemasyarakatan

Bagian

Perekonomian dan

Kesejahte

raan Rakyat

2 Doku

men

72.250.000 DAU 2 Doku

men

75.862.500

4 01 02 03 07 04 Perumusan Kebijakan,

koordinasi,

monitoring dan evaluasi dalam

pengendalian inflasi

Jumlah rapat koordinasi teknis dan rapat high level

meeting TPID

Bagian Perekono

mian dan

Kesejahteraan

Rakyat

5 kali 137.657.200 DAU 5 kali 144.540.060




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Jumlah pelaksanaan monev

harga kebutuhan pokok

(bulanan)

12 bulan 12 bulan

Jumlah laporan

pelaksanaan tugas TPID

(semester 1 dan 2)

2 Jenis 2 Jenis

4 01 02 03 07 06 Perumusan Kebijakan,

koordinasi,

monitoring dan evaluasi di bidang

perindustrian dan

perdagangan,

Pengembangan Koperasi, UMKM,

Dan Sarana

Perekonomian Daerah

Jumlah rapat koordinasi dan monev pameran /

promosi daerah

Bagian Perekono

mian dan

Kesejahteraan

Rakyat

7 kali 204.525.650 DAU 7 kali 214.751.933

Jumlah publikasi di media

periklanan, surat kabar,

radio dan televisi serta

publikasi cetak

4 kali 4 kali

Jumlah laporan hasil

kegiatan

1 Jenis 1 Jenis




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

4 01 02 03 07 05 Perumusan

Kebijakan,


evaluasi dibidang

penanaman modal dan BUMD

Jumlah kegiatan

pembinaan manajemen dan

teknis BUMD

Bagian

Perekono

mian dan Kesejahte

raan

Rakyat

2 kegia

tan

109.638.500 DAU 2 kegiat

an

115.120.425

Jumlah dokumen kajian /

produk kebijakan

pengembangan BUMD

2 buah 2 buah

4 01 02 03 13 PROGRAM

SOSIALISASI KETENTUAN

DIBIDANG CUKAI

Persentase Penyerapan

Anggaran DBHCHT Kota Blitar

Bagian

Perekonomian dan

Kesejahte

raan

Rakyat

87 % 443.014.300 DBHC

HT

90 %

4 01 02 03 13 02 Penyampaian informasi

ketentuan


undangan di bidang

cukai kepada

masyarakat dan pemangku

kepentingan


Bagian Perekono

mian dan

Kesejahteraan

Rakyat

300 Orang

333.000.000 DBHCHT

300 Orang

349.650.000

Jumlah publikasi pada

media massa:


900 siar


1800 siar




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif


89 terbit

Spanduk 9 unit

9 unit

Baliho 3 unit

3 unit

4 01 02 03 13 01 Pemantauan dan evaluasi atas

pelaksanaan

ketentuan peraturan

perundang-

undangan di bidang Cukai

Jumlah OPD pelaksana kegiatan dana Cukai yang

dievaluasi

Bagian Perekono

mian dan

Kesejahteraan

Rakyat

10 OPD 110.014.300 DBHCHT

10 OPD 115.515.015

4 01 02 04 01 PROGRAM PELAYANAN

PERKANTORAN

Prosentase kecukupan pelayanan perkantoran

Bagian Umum

100 % 10.627.679.450 DAU 100 % 9.926.063.423

4 01 02 04 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi,


Jumlah rekening yang

terbayarkan

Bagian

Umum

1.068.000.000 DAU 1.121.400.000

Telepon 37 reken

ing

37 reken

ing

Listrik 12 reken

ing

12 reken

ing

Air 1 rekening

1 rekening

Internet 4 rekening

4 rekening

4 01 02 04 01 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia

Bagian Umum

49 jenis 49.572.100 DAU 49 jenis 52.050.705




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

4 01 02 04 01 06 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah jenis barang

cetakan dan penggandaan

yang tersedia

Bagian

Umum

41 jenis 100.628.200 DAU 41 jenis 105.659.610

4 01 02 04 01 07 Penyediaan Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan

yang tersedia

Bagian Umum

29 jenis 99.986.900 DAU 29 jenis 104.986.245

4 01 02 04 01 08 Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis peralatan dan

perlengkapan kantor yang

tersedia

Bagian

Umum

121.160.000 DAU 127.218.000

Plakat 150 buah 150 buah

Cinderamata 150 buah 150 buah

PIN 750 buah 750 buah

4 01 02 04 01 09 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang

tersedia

Bagian Umum

40 jenis 80.786.000 DAU 40 jenis 84.825.300

4 01 02 04 01 10 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-

undangan

Jumlah jenis bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

Bagian

Umum

2 jenis 49.920.000 DAU 2 jenis 52.416.000

4 01 02 04 01 11 Penyediaan

Makanan dan Minuman

Jumlah paket makanan dan

minuman yang tersedia

Bagian

Umum

43 paket 927.355.000 DAU 43 paket 973.722.750

4 01 02 04 01 12 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

dan Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

regional dan nasional yang

diikuti

Bagian Umum

190 kali 1.267.564.350 DAU 190 kali 1.330.942.568




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

4 01 02 04 01 15 Penyediaan Jasa

Perkantoran

Jumlah tenaga pelayanan

perkantoran non PNS yang

tersedia

Bagian

Umum

48 orang 1.297.209.400 DAU 48 orang 1.362.069.870

4 01 02 04 01 17 Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang terbangun

Bagian Umum

2 unit 660.000.000 DAU 2 unit 693.000.000

4 01 02 04 01 18 Pengadaan Mobil Jabatan

Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor

yang terpenuhi

Bagian Umum

2 Unit 1.460.000.000 DAU 1 unit 300.000.000

4 01 02 04 01 20 Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan

gedung kantor yang

terpenuhi

Bagian

Umum

5 jenis 179.566.400 DAU 5 jenis 188.544.720

4 01 02 04 01 21 Pengadaan


Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang terpenuhi

Bagian

Umum

5 jenis 19.227.800 DAU 5 jenis 20.189.190

4 01 02 04 01 34 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah Dinas

Jumlah jenis pemeliharaan

rumah dinas

Bagian

Umum

3 jenis 900.646.300 DAU 3 jenis 945.678.615



Jumlah gedung kantor yang

terpelihara

Bagian

Umum

3 gedu

ng

1.403.248.800 DAU 3 gedu

ng

1.473.411.240

4 01 02 04 01 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

terpelihara

Bagian Umum

17 unit 709.930.000 DAU 17 unit 745.426.500


Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan

gedung kantor yang terpelihara

Bagian

Umum

3 jenis 159.950.000 DAU 3 jenis 167.947.500




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif


Rutin/Berkala


Jumlah jenis peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

Bagian

Umum

3 jenis 72.928.200 DAU 3 jenis 76.574.610

4 01 02 04 01 30 Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang

direhab

Bagian

Umum

- - DAU 1 paket 100.000.000

4 01 02 04 02 PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS PERANGKAT

DAERAH

Tingkat partisipasi

perangkat daerah dalam

agenda kota

Bagian

Umum

100 % 214.836.000 DAU 100 % 225.577.800

4 01 02 04 02 04 Fasilitasi

Keperansertaan Pada Even Daerah

dan Hari Besar

Nasional

Jumlah even daerah dan

hari besar nasional yg diikuti

Bagian

Umum

5 even 75.000.000 DAU 5 even 78.750.000

4 01 02 04 02 05 Penyebarluasan Informasi

Program/Kegiatan

SKPD

Jumlah penyebarluasan informasi program/kegiatan

PD

Bagian Umum

6 bagian

100.000.000 DAU 6 bagian

105.000.000

4 01 02 04 02 07 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Jumlah jenis pakaian dinas beserta perlengkapannya

yang tersedia

Bagian Umum

5 jenis 39.836.000 DAU 5 jenis 41.827.800




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

4 01 02 04 03 PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen

perencanaan dan pelaporan

OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan

aturan

Bagian

Umum

100 % 46.651.400 DAU 100 % 48.983.970

4 01 02 04 03 02 Penyusunan

Laporan Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah jenis dokumen yang

tersusun

Bagian

Umum

4 jenis 46.651.400 DAU 4 jenis 48.983.970

4 01 02 04 08 PROGRAM

PENINGKATAN

PELAYANAN KEDINASAN

KEPALA


Persentase pemenuhan

pelayanan Kedinasan

KDH/WKDH

Bagian

Umum

100 % 5.000.000.000 DAU 100 % 5.250.000.000

4 01 02 04 08 01 Fasilitasi Penyelenggaraan

Tugas Pimpinan

Daerah

Jumlah Penyelenggaraan Tugas Pimpinan Daerah

yang terfasilitasi

Bagian Umum

25 Jenis 5.000.000.000 DAU 25 Jenis 5.250.000.000

4 01 02 05 09 PROGRAM


KEHUMASAN DAN

KEPROTOKOLAN

Prosentase Pemberitaan

positif kegiatan Pembangunan di Media

Massa

Bagian

Humas dan

Protokol

75 % 4.847.561.300 DAU 78 % 4.685.689.365

Prosentase Kegiatan Kedinasan yang sesuai

standar keprotokolan

80 % 85 %




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

4 01 02 05 09 06 Pendokumentasian

kegiatan pimpinan

daerah

jumlah dokumentasi

kegiatan pimpinan daerah:

Bagian

Humas

dan Protokol

83 % 197.000.000 DAU 87 % 206.850.000

Foto 3000 lembar 3000 lembar

Video 3 film 3 film

Spanduk 70 buah 70 buah

Joglo 15 unit 15 unit

Baliho 18 unit 18 unit

mini Banner 40 buah 40 buah

Umbul-umbul 40 buah 40 buah

4 01 02 05 09 08 Penyebarluasan

informasi kegiatan

pimpinan daerah

Jumlah jumpa pers dan

publikasi kegiatan

pimpinan daerah pada media massa:

Bagian

Humas

dan Protokol

1.948.000.000 DAU 1.641.150.000


2 kegiatan

Media Radio 539 siar 539 siar

Media Televisi 52 siar 52 siar

Media Cetak 315 terbit 315 terbit

Jumlah Naskah Sambutan

pimpinan Daerah yang

disusun

330 Nask

ah

335 Nask

ah

4 01 02 05 09 04 Penataan acara

kedinasan pemerintah daerah

Jumlah kegiatan kedinasan

yang difasilitasi sesuai standar keprotokolan

Bagian

Humas dan

Protokol

5 kegia

tan

2.479.061.300 DAU 5 kegiat

an

2.603.014.365




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

4 01 02 05 09 02 Fasilitasi

penerimaan

kunjungan kerja antar pemerintah

daerah

Jumlah penerimaan tamu

daerah yang terfasilitasi

Bagian

Humas

dan Protokol

30 pener

imaa

n

98.500.000 DAU 30 pener

imaa

n

103.425.000

4 01 02 05 09 01 Fasilitasi

Pelaksanaan Even Daerah dan Hari

Besar Nasional

Jumlah Kegiatan even

daerah yang dapat difasilitasi

Bagian

Humas dan

Protokol

1 kegia

tan

125.000.000 DAU 1 kegiat

an

131.250.000

4 01 02 06 03 PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Prosentase dokumen

perencanaan dan pelaporan

OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan

aturan

Bagian

Pembangu

nan dan Layanan

Pengadaan

100 % 70.000.000 DAU 100 % 73.500.000

4 01 02 06 03 01 Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

PD


tersusun

Bagian

Pembangunan dan

Layanan

Pengadaan

1 Doku

men

20.000.000 DAU 1 Doku

men

21.000.000

4 01 02 06 03 03 Penyusunan

Perencanaan Kegiatan dan

Anggaran


tersusun

Bagian

Pembangunan dan

Layanan

Pengadaan

6 Doku

men

50.000.000 DAU 6 Doku

men

52.500.000




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

4 01 02 06 10 PROGRAM

DUKUNGAN

LAYANAN ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

Persentase OPD Kategori

tertib administrasi

pembangunan

Bagian

Pembangu

nan dan Layanan

Pengadaan

60 % 560.000.000 DAU 70 % 588.000.000

4 01 02 06 10 04 Penyelenggaraan

pengendalian dan evaluasi

pembangunan

daerah

Jumlah Dokumen Laporan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Bagian

Pembangunan dan

Layanan

Pengadaan

4 Doku

men

430.000.000 DAU 4 Doku

men

451.500.000

4 01 02 06 10 03 penyusunan

pedoman dan petunjuk teknis

administrasi

pembangunan

daerah

jumlah pedoman yang

tersusun

Bagian

Pembangunan dan

Layanan

Pengadaan

1 Jenis 80.000.000 DAU 1 Jenis 84.000.000

4 01 02 06 10 01 fasilitasi dan koordinasi

pelaksanaan

pembangunan daerah

Jumlah kebijakan hasil rapat koordinasi

pelaksanaan

pembangunanan

Bagian Pembangu

nan dan

Layanan Pengadaan

10 Kebijakan

50.000.000 DAU 10 Kebijakan

52.500.000

4 01 02 06 12 PROGRAM DUKUNGAN

LAYANAN



Barang/Jasa melalui e-

procurement

Bagian Pembangu

nan dan

Layanan Pengadaan

97 % 880.694.700 DAU 98 % 924.729.435




Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumb

er Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

4 01 02 06 12 01 Fasilitasi

Pelaksanaan


Jumlah Paket Pengadaan

Barang/Jasa melalui

Lelang/Seleksi yang telah berhasil dilaksanakan

Bagian

Pembangu

nan dan Layanan

Pengadaan

96 Paket

Lelang

/ Seleksi

557.099.700 DAU 97 Paket

Lelang

/ Seleksi

584.954.685

4 01 02 06 12 02 Penguatan

Personil/Organisasi Pendukung

Pengadaan

Barang/Jasa


mengikuti Bimbingan Teknis Pengadaan

Barang/Jasa

Bagian

Pembangunan dan

Layanan

Pengadaan

70 Oran

g

272.115.000 DAU 70 Oran

g

285.720.750


mengikuti Bimbingan Teknis Kelompok Kerja

30 Oran

g

30 Oran

g

Jumlah Personil yang mengikuti Peningkatan

Kapasitas Kelompok Kerja

30 Orang

30 Orang

4 01 02 06 12 03 Fasilitasi

Pendokumentasian


Barang/Jasa

Jumlah dokumen

pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa

Bagian

Pembangu

nan dan Layanan

Pengadaan

96 doku

men

51.480.000 DAU 97 doku

men

54.054.000

rencana kerja tahun 2018 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1782.pdf · laporan...

Documents