rencana kerja perangkat daerah ( renja opd ) dinas ... filerencana kerja perangkat daerah ( renja...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
( RENJA OPD )
DINAS KEBUDAYAAN
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019
DINAS KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019
I-2
DAFTAR ISI
Halaman Judul ............................................................................................... 1
Daftar Isi ......................................................................................................... 2
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................
I.1. Latar Belakang .....................................................................................
I.2. Landasan Hukum .................................................................................
I.3. Maksud dan Tujuan ..............................................................................
1.4 Sistematika Penulisan ..........................................................................
4
4
6
7
8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU ................
2.1. Pencapaian Program dan Kegiatan tahun lalu .....................................
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD ..........................................................
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ..................
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ..........................................
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ......................
12
12
12
12
15
15
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN ........................
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional .................................................
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD ..........................................................
3.3. Program dan Kegiatan ..........................................................................
16
16
19
19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 21
BAB V PENUTUP ………………………………………………………………… 22
LAMPIRAN- LAMPIRAN
Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Tabel 4.1
I-3
KATA PENGANTAR
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban
menyusun rencana tahunan untuk tahun 2019.
Berdasarkan hal tersebut dan berpedoman pada Rancangan awal RKPD
tahun 2019 serta RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 Dinas
Kebudayaan Kota Yogyakarta menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja)
OPD untuk tahun 2019. Rencana Kerja yang disusun merupakan penjabaran dari
Renstra OPD tahun 2017 – 2022 serta memuat program dan kegiatan sesuai
dengan tupoksi Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.
Usulan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra-OPD disusun
dengan mempertimbangkan sasaran strategis OPD dan isu-isu strategis
Pemerintah Kota Yogyakarta serta kemampuan keuangan daerah sebagaimana
tercantum dalam rancangan awal RKPD tahun 2019.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta
tahun 2019 diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan dapat
terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan dan dapat dijadikan pedoman
bagi penyelenggaraan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk tahun
2019.
Yogyakarta, 2019
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. LATAR BELAKANG
Terbentuknya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016, merupakan
instansi dalam Pemerintah Kota Yogyakarta yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan. Untuk mencapai
sebuah pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan aspirasi
masyarakat serta dalam rangka mencapai tujuan daerah, maka setiap
tahun Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menyusun Rencana Kerja
(Renja) yang memuat rencana kinerja pelaksanaan pengukuran kinerja
dalam 1 (satu) tahun kedepan.
Perencanaan kerja merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja instansi pemerintah pada tahun n+1 dalam rangka
pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini
dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.
Perencanaan kerja ini merupakan pengintegrasian antara sumber daya
manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi
sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan pelestarian dan
perkembangan kebudayaan kota Yogyakarta 1 tahun kedepan.
Proses Penyusunan Rencana Kerja OPD dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut :
a. Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Penganggaran OPD
Anggota tim penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
OPD adalah pejabat dan staf OPD yang benar-benar siap dalam hal
waktu dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh
dalam menyiapkan dokumen Renja OPD.
b. Orientasi mengenai Renja OPD
Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait
teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan
dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi
yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019
c. Penyusunan Agenda Kerja
Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan
penyusunan dokumen Renja OPD sampai dengan penetapan Renja
OPD.
d. Pengumpulan Data dan Informasi
Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah
sebagai berikut :
1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan
Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk
memudahkan analisis
2) Mengumpulkan data / informasi dari sumber-sumber yang dapat
dipertanggunggungjawabkan;
3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan
kebutuhan analisis.
Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa
setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka
panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.
Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun
2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja
(Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD
dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2019
berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya
dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan
pembangunan kebudayaan kota Yogyakarta melalui penyelenggaraan
Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk
keterpaduan Rancangan Renja OPD.
Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kebudayaan kota Yogyakarta
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini menyusun
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan kota Yogyakarta tahun 2019. Renja
OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka
waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai
dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2019,
merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun
untuk mewujudkan visi misi pembangunan Kota Yogyakarta yang
tertuang pada RPJMD tahun 2017 - 2022 yaitu :
“MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN
HUNI DAN PUSAT PELAYANAN JASA YANG BERDAYA SAING
KUAT UNTUK KEBERADAAN MASYARAKAT DENGAN BERPIJAK
PADA NILAI KEISTIMEWAAN”
MISI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing kota Yogyakarta;
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya;
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan;
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman;
7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun
2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun
program dan kegiatan Dinas Kebudayaan kota Yogyakarta tahun 2019
yang telah ditetapkan. Prioritas pembangunan kebudayaan mengarah
pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam
penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari
Pemerintah Pusat maupun DIY yang dilaksanakan di daerah.
I.2. LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan
Tahun 2019 adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kuangan Negara;
I-7
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang- undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluai Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16
Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar
Budaya;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1
Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 tahun 2006 tentang
Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musrenbang;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas
Daerah;
I-8
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota
Yogyakarta Tahun 2012 – 2016;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor .... Tahun 2018 tentang RKPD
Kota Yogyakarta Tahun 2019;
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2019
dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat
program dan kegiatan pembangunan daerah urusan kebudayaan yang
menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2019.
tujuan :
Adapun tujuannya adalah :
1. Sebagai landasan penyusunan KUA PPAS tahun 2019 dalam rangka
penyusunan RAPBD OPD Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta;
2. Sebagai pedoman rancangan Renja OPD tahun 2019;
3. Untuk memastikan bahwa DPA Tahun 2019 telah disusun
berlandaskan RKPD tahun 2019.
4. Sebagai acuan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam
mengoperasionalkan RKPD Kota Yogyakarta tahun 2019 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan
misi Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Kebudayaan
Kota Yogyakarta selama tahun 2019.
6. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan urusan
kebudayaan tahun 2019.
7. Untuk memadukan gerak antara pemerintah, pelaku seni dan budaya
serta stakeholder terkait dalam rangka pelestarian dan
pengembangkan kebudayaan di Kota Yogyakarta.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Penyajian Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Tahun
2019 disusun dalam 5 (lima) Bab, yaitu :
I-9
BAB I PENDAHULUAN pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan,
sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan
baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun
berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat
Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun
sebelumnya.
Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada
hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi
APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.
Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
I-10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat
Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji,
disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat
Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan kinerja pelayanan.
Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok
ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat
Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara
menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan
masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan
standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada
pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja
pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat
Daerah masing-masing, dengan format tabel.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Berisikan uraian mengenai :
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan
hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK,
SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan
awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
I-11
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang
tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan
kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan Lampirkan
tabel berikut.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan yang langsung
ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi , penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan musrenbang kelurahan/kecamatan.
Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan
usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah yang disajikan pada Tabel 2.4.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud
yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai :
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan.
Misal:
Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
Pencapaian SDGs,
Pengentasan kemiskinan,
I-12
Pencapaian NSPK dan SPM,
Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
dsb
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
antara lain meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang
tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus
pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut
sumber pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu
indikatif, maupun kombinasi keduanya.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan
(yang dulu kita kenal dengan nama Tabel 3.1)
BAB V PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
d. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
e. Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen,
nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat
Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.
II-13
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.1.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Dinas Kebudayaan
Kota Yogyakarta sebagaimana terdapat pada tabel 2.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya adalah dengan melaksanakan pelayanan informasi
kepada masyarakat di bidang kebudayaan seperti terlihat pada Tabel 2.2
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana
pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di
bidang kebudayaan. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas
Kebudayaan Kota Yogyakarta berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Yogyakarta serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.
Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta meliputi 1 sekretariat dan 3 bidang
teknis . Adapun 3 Bidang tersebut adalah:
1. Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya
2. Bidang Sejarah dan Bahasa
3. Bidang Adat, Seni dan Tradisi
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam
Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi:
1. Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya
2. Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa
3. Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi
II-14
Tindak lanjut:
1. Pemberian Rekomendasi Fasad Bagunan bagi pemohon IMB untuk
melestarikan Citra/ Ciri Khas Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kota
Yogyakarta.
2. Mengupayakan pendokumentasian sejarah lokal dan pelestarian bahasa
dan sastra.
3. Melestarikan dan mengembangkan potensi Seni adat dan tradisi yang
tumbuh dan berkembang di masyarakat khususnya pada 18 Rintisan
Kelurahan Budaya.
2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap
Capaian Program Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM, dan SDGs
(Sustainable Development Goals)
Visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta
tahun 2017 – 2022 adalah : “MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA
SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN PUSAT PELAYANAN JASA YANG
BERDAYA SAING KUAT UNTUK KEBERADAAN MASYARAKAT
DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN”
MISI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta;
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya;
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan;
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman;
7. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Adapun pelestarian dan pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk
mewujudkan misi 4 yaitu Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan,
sosial dan budaya yang berpijak pada nilai keistimewaan dengan semangat
“Jogja Berkemajuan” dalam penyelenggaraan pembangunan kota berupa
kemauan kuat yang bersumber pada kekayaan budaya Ngayogyakarta yang
relegius, memakmurkan dan berwawasan lingkungan serta pada daya kreatif
masyarakat Jogja.
II-15
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat
Daerah
a. Tantangan
1) Mewujudkan pemajuan kebudayaan sesuai amanat pada UU
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan
pengembangan budaya.
b. Peluang
Peluang Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta adalah telah tersedianya
regulasi terkait dengan urusan kebudayaan meliputi:
1. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya;
2. UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta;
3. UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Perda Propinsi DIY Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya;
5. Perda Propinsi DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian
Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis untuk ditindaklanjuti
Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi OPD, terutama evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang
yang ada, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti
adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Bangunan Kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengemdalian dan Laporan
Capaian Kinerja SKPD
IV. Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya
1. Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan
dan Teknologi
2. Pelestarian Tata Nilai Budaya
II-16
3. Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman
V. Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa
1. Pelestarian dan Pengembangan Sejarah
2. Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra
VI. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi
1. Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film
2. Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review Terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 seperti terdapat dalam
Tabel 2.3 yang berisi Rancangan Awal RKPD, Indikator Kinerja, Target
Capaian, Pagu Indikatif serta hasil analisis kebutuhan.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat
terkait langsung dengan pelayanan LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat
Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat
Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang
kota serta hasil musrenbang tingkat kota Yogyakarta dan memperhatikan
pokok-pokok pikiran Dewan, sebagi berikut:
- Bantuan sarana ruang terbuka Bener Kricak (Becak Maju)
- Pelestarian mainan tradisional
- Permohonan bantuan Gamelan
- Bantuan stimulan kegiatan seni budaya tradisional
- Pengadaan peralatan kelompok seni
- Permohonan pengadaan Gamelan
- Fasilitasi pembentukan Rintisan Kelurahan Budaya
- Pengadaan gamelan
- Pengadaan alat drumband
- Pengadaan pos budaya
Untuk hasil musrenbang dapat dilihat sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4
III-17
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Program Pembangunan di bidang Kebudayaan meliputi tiga program yaitu :
1. Program Pelestarian Adat, Tradisi dan Nilai Budaya
2. Program Pengembangan Seni, Sastra dan Perfilman
3. Program Pelestarian Sejarah, Museum, Cagar Budaya dan Warisan
Budaya
dengan memperhatikan program dan kebijakan dimaksud maka kegiatan
urusan kebudayaan yang diusulkan pada tahun 2019 melalui APBD Kota
Yogyakarta meliputi 3 program yaitu :
1. Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya.
2. Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa.
3. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi.
Adapun Rencana Kegiatan dan Target untuk Tahun 2019 meliputi :
No. Kegiatan Uraian Kegiatan Target
1 Penyediaan Rapat-
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
a. Makan dan minum untuk
koordinasi
58 kali
b. Makan dan minum untuk pegawai 0
c. Makan dan minum untuk tamu 0
d. Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
19 laporan
2 Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Kantor
Materai 6000 an yang tersedia 200 buah
Materai 3000 an yang tersedia 400 buah
STNK roda 4 yang diperpanjang
izinnya
3 unit
STNK roda 3 yang diperpanjang
izinnya
1 unit
STNK roda 2 yang diperpanjang
izinnya
9 unit
Jasa tenaga pemeliharaan taman 1 orang
Jasa retribusi sampah 12 bulan
Jasa kebersihan kantor 12 bulan
III-18
Bahan dan peralatan kebersihan
yang tersedia
16 jenis
Alat tulis kantor yang tersedia 60 jenis
Jasa percetakan 4 jenis
Jasa penggandaan/FC 100.000
lembar
Komponen instalasi listrik atau
penerangan bangunan kantor yang
tersedia
6 jenis
Jasa perbaikan peralatan kerja 10 jenis
Komponen peralatan dan
perlengkapan kantor yang tersedia
16 jenis
Komponen komputer yang tersedia 22 jenis
Jasa pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kantor
2 jenis
Peralatan rumah tangga yang
tersedia
9 jenis
Bahan bacaan atau surat kabar yang
tersedia
1 jenis
Jasa pembayaran telepon dan
bantuan komunikasi
12 bulan
Jasa keamanan kantor 12 bulan
a. Dokumen administrasi
penatausahaan keuangan yang
tersusun
4 jenis
b. Dokumen administrasi
kepegawaian yang terkelola
20 dok ASN
c. Jasa tenaga bantuan 1 orang
3 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung/Bangunan
Kantor
Jasa pemeliharaan
gedung/bangunan kantor/tempat
1 unit
Pemeliharaan Taman 1 paket
4 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kendaraan roda 4 yang terpelihara 4 unit
Kendaraan roda 3 yang terpelihara 0 unit
Kendaraan roda 2 yang terpelihara 11 unit
III-19
5 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan,
Pengendalian, dan
Laporan Capaian
Kinerja SKPD
Dokumen perencanaan,
pengendalian, dan penganggaran
7 dokumen
Laporan kinerja OPD 6 dokumen
6 Pelestarian dan
Pengembangan
Warisan Budaya,
Pengetahuan dan
Teknologi
a. Updating data BCB 1 dokumen
b. Kajian Filosofi Batik Yogyakarta 1 dokumen
c. Kajian Perkembangan Teknologi
Arsitektur Bangunan Tradisional
Jawa
1 dokumen
d. Kemitraan kebudayaan (JKPI) 1 kali
7 Pelestarian Tata
Nilai Budaya
a. Workshop Tata Nilai Budaya 2 laporan
b. Pembuatan Media Sosialisasi
Tata Nilai Budaya
1 kali
8 Pelestarian
Kepurbakalaan dan
Permuseuman
a. Pelayanan Rekomendasi Bentuk
Arsitektur Bangunan
12 bulan
b. Penghargaan Pelestari
Bangunan Heritage
10 orang
c. Laporan Pelestarian
Permuseuman
1 dokumen
d. Kajian Bangunan Heritage 1 dokumen
9 Pelestarian dan
Pengembangan
Sejarah
a. Inventarisasi Data Kesejarahan 1 kali
b. Kajian Sejarah 2 dokumen
c. Aktualisasi Nilai-Nilai Sejarah 8 kali
d. Liputan Sejarah 1 kali
e. Pendokumentasian Tokoh
Sejarah
1 tokoh
10 Pelestarian dan
Pengembangan
Bahasa dan Sastra
a. Aktualisasi Pelestarian Macapat 14 kali
b. Lomba/ Festival Geguritan 1 kali
c. Sarasehan Pelestarian dan
Pengembangan Bahasa dan
Sastra
7 kali
11 Pelestarian dan
Pengembangan
Seni dan Film
A. Dialog Budaya 2 kali
b. Film Dokumenter 1 film
c. Gelar Seni Budaya 5 kali
III-20
12 Pelestarian dan
Pengembangan
Adat dan Tradisi
a. Festival Adat Tradisi (Kuliner dan
Pengobatan Tradisional)
1 kali
b. Revitalisasi Budaya Filosofi Batik 1 kali
c. Gelar Upacara Adat Tradisi 5 kali
d. Kampanye Sadar Budaya Di
Media TV
5 kali
e. Sarasehan Pelestarian Adat dan
Tradisi
14 kali
Dinas Kebudayaan saat ini juga memiliki tugas pembantuan dari DIY
terkait dengan adanya dana keistimewaan. Tugas pembantuan pada tahun
2019 dirumuskan pada program dan kegiatan untuk menunjang sasaran
perangkat daerah. Dengan demikian maka dibutuhkan kebijakan yang
memadai supaya beban kerja dan anggaran yang ada dengan SDM yang
menangani bidang kebudayaan dapat seimbang. Sedangkan perencanaan
kegiatan di tahun 2019 melalui Dana Keistimewaan yang diusulkan senilai
Rp 13.514.924.125,00 dengan rincian sebagai berikut :
No Program Kegiatan Tolak Ukur Kinerja Anggaran (Rp)
1 Program
Pembinaan
Sejarah, Bahasa
dan Sastra
Pembinaan dan
Pengembangan
Kesejarahan
a. Lomba
Fragment
Sejarah
b. Sosialisasi Nilai-
Nilai Sejarah
dan Jambore
Sejarah
c. Peringatan Hari
Bersejarah
869.812.000
Pembinaan,
Pengembangan
Bahasa dan
Sastra
a. Lomba Macapat
b. Lomba Baca
Cerkak
c. Lomba Alih
Aksara Jawa
d. Lomba Pranata
Adicara
e. Lomba Sesorah
f. Pagelaran
Karya Bahasa
dan Sastra
313.000.000
III-21
Pembinaan dan
Pengelolaan
Permuseuman
a. Lomba Cerdas
Cermat
Permuseuman
b. Gebyar
Museum
c. Forum
Kapasitas
Sumber Daya
Museum
407.143.000
2 Program
Pelestarian
Cagar Budaya
dan Warisan
Budaya
Pengembangan
Cagar Budaya
dan Warisan
Budaya
a. Rehab Fisik
Seketeng Barat
dan Timur
nDalem
Brontokusuman
b. Penataan Fisik
Kawasan Cagar
Budaya
Kotagede Spot
Koridor Pasar
Kotagede –
Watu Gatheng
1.560.300.000
3 Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Adat dan Seni
Pembinaan dan
Pengembangan
Rintisan Desa
Budaya dan
Kantong Budaya
a. Pelatihan bagi
Rintisan
Kelurahan
Budaya
b. Gelar Seni
Budaya
2.100.000.000
Pembinaan
Lembaga
Penggiat Seni
a. Lomba Lukis
DIY-Kyoto
b. Pembinaan Seni
Rupa/ Melukis
Bersama
162.330.000
Misi
Kebudayaan ke
Dalam dan Luar
Negeri dalam
Rangka
Diplomasi
a. Batam
b. Makassar
c. Minangkabau
d. Hadeging Nagar
e. Semarang
1.344.902.500
III-22
Budaya
Penghargaan
Seniman dan
Budayawan
a. Pemberian
Penghargaan
Bagi Penggiat
Seni
b. Pemberian
Penghargaan
Bagi Penggiat
Budaya
c. Pemberian
Penghargaan
Bagi Penggiat
Bangunan
WBCB
200.000.000
Festival
Kebudayaan
Yogyakarta
Dukungan Kota
Yogyakarta dalam
FKY DIY
499.474.950
Gelar Budaya
Jogja
a. Festival
Kethoprak
Tingkat Kota
b. Festival Teater
Tingkat Kota
c. Festival Langen
Carita Tingkat
Kota
d. Festival
Karawitan Ibu-
ibu Tingkat Kota
e. Pengiriman
Kontingen
Tingkat DIY
f. Pagelaran
Godhong Opo-
opo
2.462.157.150
Pembinaan
Penghayat
Kepercayaan,
Adat dan Tradisi
Gelar Upacara
Adat Tradisi
600.000.000
III-23
Pengembangan
dan
Implementasi
Nilai-nilai Luhur
dalam
Masyarakat
a. Pagelaran
Wayang
b. Pelatihan dan
Festival Dalang
Remaja
c. Pelatihan dan
Festival Dalang
Anak
1.500.000.000
Untuk pemberian Hibah/Bansos diberikan dengan memperhatikan
peraturan menteri dalam negeri no 32 tahun 2011 dan permendagri nomor
39 tahun 2012.
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Berdasarkan dokumen dokumen perencanaan yang telah disusun, maka
tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk tahun 2019 sebagai berikut :
Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/Sasaran
Target
Tahun
2019
Meningkatkan
pemahaman dan
kesadaran
masyarakat akan
pentingnya
pelestarian
budaya
Peran serta masyarakat
dalam pengembangan
dan pelestarian budaya
meningkat
Pesentase
Rintisan
Kelurahan
Budaya yang
aktif
56 %
3.3. Program dan Kegiatan
Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan perkiraan maju tahun
2020 memiliki beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan
diantaranya adalah :
1. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta
telah mengacu pada program nasional dan dokumen RPJMD tahun 2017-
2022 serta renstra Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022.
Program dan Kegiatan mengacu pada pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah Kota Yogyakarta serta tujuan dan sasaran daerah serta rencana
strategis yang telah disusun.
III-24
2. Program di bidang kebudayaan mencakup 3 program internal
(kesekretariatan) dan 3 program yang bersifat teknis, meliputi :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
d. Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya
e. Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa
f. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi
3. Pagu Anggaran sementara menyesuaikan dengan draft pagu anggaran
sementara sebesar Rp 4.061.495.894,00
IV-25
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kebudayaan untuk tahun 2019 mengacu
pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2019 Kota Yogyakarta
sebagaimana tersaji pada tabel 4.1 (terlampir).
V-26
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2019 merupakan
bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan bidang kebudayaan kota
Yogyakarta dalam kurun waktu 5 tahun (2017-2022). Sebagai pedoman
pelaksanaan tugas pada Dinas Kebudayaan. Rencana kerja yang disusun
mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.
Rencana Kerja tahun 2019 memuat kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu
anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap
program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Berkaitan dengan adanya Dana Keistimewaan, Pemerintah Kota Yogyakarta
mendapatkan tugas pembantuan dari pemerintah DIY untuk melaksanakan
urusan kebudayaan yang bersumber dari dana keistimewaan seperti pada tahun
sebelumnya.
Dari beberapa program dan kegiatan yang direncanakan ada beberapa kegiatan
yang belum ada ketersediaan anggaran atau ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan karena kegiatan yang belum ada
ketersediaan anggaran terutama dalam rangka mengakomodir hasil
musrenbang.
Yogyakarta, 2019
Kepala Dinas Kebudayaan
Kota Yogyakarta
Ir. Eko Suryo Maharsono, MM NIP. 19591001 199003 1 001
V-27
LAMPIRAN