organisasi perangkat daerah ( renja opd ) tahun …...organisasi perangkat daerah ( renja opd )...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
( RENJA OPD )
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2018 Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin No 20 Sekojo Pangkalan Balai Telp 0711-7690021
Website : www.dishub.banyuasinkab.go.id email : webmail.banyuasinkab.go.id
Rencana Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena curahan nikmat dan
karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya
untuk kemajuan Kabupaten kita, Kabupaten Banyuasin dan kami bersyukur pula
bahwa dengan kasih sayang-Nya, kami bisa menyusun Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sebagai acuan atau panduan kerja
selama 1 (satu) tahun kedepan.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin ini berisikan
penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan pembangunan
sektor perhubungan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan
kunci di daerah, isu-isu kerja pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin
Tahun 2019 ini tidak lepas dari partisipasi dan dukungan dari semua pihak yang
terkait, untuk itu perkenankanlah kami untuk mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 ini.
Besar harapan kami bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin bisa
membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuasin melalui
program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung,
dan akhirnya membawa Kabupaten Banyuasin menjadi Kabupaten yang terdepan
di Provinsi Sumatera Selatan.
Pangkalan Balai, Mei 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUASIN
H.SUPRIADI,SE M,STr PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620509 198202 1 001
hal- i
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : /DISHUB/2018
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN
Menimbang :
Mengingat :
a. Bahwa untuk melaksanakan Undang undang Nomor 25 tahun
2004 tentang sistem Perencanaan Pembanguan Nasional dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 19 tambahan Lembar Negara RI Nomor 4181);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PERHUBUNGAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No.20 Sekojo Pangkalan Balai Telp. (0711) 7690021 Fax. (0711) 7690021 Kode Pos 30573
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan
minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementrian Perhubungan Tahun 2010 – 2014
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 15; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011– 2016 Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 11;
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11) sebagaimana diubah pada peraturan Bupati Banyuasin Nomor
51 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Banyuasin 2011-2016; 17. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 55 Tahun 2011 tentang
Rincian tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUASIN.
Pasal 1
Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:
1. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 adalah
dokumen perencanaan kinerja dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018 sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas KKN dan Instuksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Pasal 2
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 mengacu pada Rencana Strategis
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018
Pasal 3
Naskah Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 di maksud Pasal 1, Sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin.
Pasal 4
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Pangkalan Balai Pada Tanggal : Juni 2016
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
H. SUPRIADI, SE., M.STr.
Pembina Utama Muda NIP. 19620509 198202 1 001
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I. PENDAHULUAN 1
Latar Belakang 1
Landasan Hukum 2
Maksud dan Tujuan 3
Sistematika Penulisan 3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 4
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD 4
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 14
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 15 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD 15 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 16
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 18
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 18
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 18
Program dan Kegiatan 19
BAB IV. PENUTUP 20
Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian 20
Kaidah Pelaksanaan 20 Rencana Tindak Lanjut 21
LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN-
LAMPIRAN
BAB I P E N D A H U L U A N
LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah Dokumen
Perencanaan Tahunan pada level Organisasi Perangkat Daerah dan disusun sebagai
penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program
dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran yang
dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan
gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana
pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai Tupoksinya.
Melalui visi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin yaitu ”Tersedianya
sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kwalitas pelayanan jasa
perhubungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan”, diharapkan
dapat mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien guna
mendukung terwujudnya Banyuasin yang sejahtera sejalan dengan perwujudan
perhubungan yang aman berdaya saing dan memberikan nilai tambah.
Permasalahan yang mendasar di OPD adalah Peningkatan dan Perluasan
akses sarana transportasi bagi masyarakat sebagai moda arus orang, barang dan jasa
mendukung perekonomian rakyat. Disamping itu pula guna pengadaan infrastruktur
sarana transportasi memegang peranan penting dari tahun ke tahun dimana
Pembangunan Infrastruktur sangat diperlukan biaya, waktu yang begitu lama sehingga
sebagai skala prioritas utama jangka panjang OPD secara bertahap.
LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 19
tambahan Lembar Negara RI Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104 tambahan
Lembar Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4700);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) dan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5680)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan
menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2005-2025;
hal- 2
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kabuupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009-2013
(Lembaran Daerah Kabuupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 21 Tahun 2014 Tanggal 21
Januari 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 186 Tahun 2016 tanggal 15
Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin.
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2019 Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyuasin adalah sebagai dasar acuan dalam perencanaan
pembangunan di bidang Perhubungan untuk tahun 2019 sehingga pelaksanaan
pembangunan di tahun 2019 dapat terarah didalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan jasa Perhubungan pembangunan Banyuasin secara berkelanjutan.
SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Penulisan Renja SKPD ini disusun dalam tata urut sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab V. Penutup
Lampiran-Lampiran.
hal- 3
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA OPD
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2017 ditentukan dari hasil
pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun yang
bersangkutan dan APBD Kabupaten Banyuasin. Adapun program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang
ditetapkan pada tahun 2017 adalah :
I. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu Anggaran : Rp. 1.350.000,-
Realisasi : Rp. 1.350.000,-
Persentase Realisasi 100%
2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu Anggaran : Rp. 132.780.000,-
Realisasi : Rp. 120.188.210,-
Persentase Realisasi 90,52%
3. Kegiatan : Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 34.500.000,-
Realisasi : Rp. 34.479.742,-
Persentase Realisasi 99,94%
4. Kegiatan : Penyediaan Administrasi Keuangan
Pagu Anggaran : Rp. 623.300.000,-
Realisasi : Rp. 607.350.000,-
Persentase Realisasi 97,44%
5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Pagu Anggaran : Rp. 106.157.000,-
Realisasi : Rp. 106.157.000-,
Persentase Realisasi 100%
hal- 4
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
6. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : Rp. 79.133.600,-
Realisasi : Rp. 79.133.600,-
Persentase Realisasi 100%
7. Kegiatan : Penyediaan Bahan Cetak Penggandaan
Pagu Anggaran : Rp. 209.075.400,-
Realisasi : Rp. 209.035.400,-
Persentase Realisasi 99,98%
8. Kegiatan : Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Pagu Anggaran : Rp. 18.925.000,-
Realisasi : Rp. 18.925.000,-
Persentase Realisasi 100%
9. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu Anggaran : Rp. 283.414.000,-
Realisasi : Rp. 262.274.000,-
Persentase Realisasi 92,54%
10. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pagu Anggaran : Rp. 8.640.000,-
Realisasi : Rp. 8.640.000,-
Persentase Realisasi 100%
11. Kegiatan : Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 604.128.000,-
Realisasi : Rp. 604.106.832,-
Persentase Realisasi 100%
12. Kegiatan : Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 377.140.000,-
Realisasi : Rp. 376.994.000,-
Persentase Realisasi 99,96%
II. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor
Pagu Anggaran : Rp. 128.032.500,-
Realisasi : Rp. 128.032.500,-
Persentase Realisasi 100%
hal- 5
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
2. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pagu Anggaran : Rp. 1.846.500.000,-
Realisasi : Rp. 1.331.135.375,-
Persentase Realisasi 98,86%
3. Kegiatan : Pengadaan Meubeleur
Pagu Anggaran : Rp. 14.353.000,-
Realisasi : Rp. 14.353.000,-
Persentase Realisasi 100%
4. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pagu Anggaran : Rp. 178.871.161,-
Realisasi : Rp. 177.130.661,-,
Persentase Realisasi 99,03,%
5. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pagu Anggaran : Rp. 20.880.000,-
Realisasi : Rp. 0,-
Persentase Realisasi 0.%
III. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Pagu Anggaran : Rp. 83.600.0000,-
Realisasi : Rp. 83.600.0000,-
Persentase Realisasi 100%
IV. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000,-
Realisasi : Rp. 50.000.000,-
Persentase Realisasi 100%
V. Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1. Kegiatan : Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang
Perhubungan
Pagu Anggaran : Rp. 16.065.000,-
Realisasi : Rp. 16.065.000,-
Persentase Realisasi 100%
2. Kegiatan : Survey Penentuan Titik Lokasi Pembangunan Sarana dan
Fasilitas Perhubungan
hal- 6
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
Pagu Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi : Rp. 0,-
Persentase Realisasi 0%
3. Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Pagu Anggaran : Rp. 61.590.000,-
Realisasi : Rp. 61.590.000,-
Persentase Realisasi 100%
4. Kegiatan : Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Pagu Anggaran : Rp. 60.200.000,-
Realisasi : Rp. 60.200.000,-
Persentase Realisasi 100%
5. Kegiatan : Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik
Pagu Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi : Rp. 0-,
Persentase Realisasi 0%
VI. Program : Peningkatan Pelayanan Angkutan
1. Kegiatan : Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan
Raya
Pagu Anggaran : Rp. 83.460.000,-
Realisasi : Rp. 83.460.000,-
Persentase Realisasi 100%
2. Kegiatan : Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Pagu Anggaran : Rp. 55.320.000,-
Realisasi : Rp. 55.320.000,-
Persentase Realisasi 100%
3. Kegiatan : Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir AKUT
Pagu Anggaran : Rp. 21.000.000,-
Realisasi : Rp. 21.000.000,-
Persentase Realisasi 100%
4. Kegiatan : Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pagu Anggaran : Rp. 552.950.000,-
Realisasi : Rp. 551.800.000,-
Persentase Realisasi 99,79%
5. Kegiatan : Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamtan
di Perairan
Pagu Anggaran : Rp. 54.060.000,-
hal- 7
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
Realisasi : Rp. 54.060.000,-
Persentase Realisasi 100%
6. Kegiatan : Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Pagu Anggaran : Rp. 32.265.000,-
Realisasi : Rp. 32.265.000,-
Persentase Realisasi 100%
7. Kegiatan : Pengaturan Lalu Lintas angkutan pada hari-hari besar
Pagu Anggaran : Rp. 166.740.000,-
Realisasi : Rp. 166.740.000,-
Persentase Realisasi 100%
8. Kegiatan : Event International “Musi Triboatton”
Pagu Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi : Rp. 0,-
Persentase Realisasi 0%
VII. Program : Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1. Kegiatan : Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
Pagu Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi : Rp. 0-,
Persentase Realisasi 0%
2. Kegiatan : Pembanguan Dermaga
Pagu Anggaran : Rp. 4.599.973.430,-
Realisasi : Rp. 4.597.245.072,6,-
Persentase Realisasi 99,94%
3. Kegiatan : Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkominfo dan
Persertifikatan)
Pagu Anggaran : Rp. 19.807.050,-
Realisasi : Rp. 8.436.490,-
Persentase Realisasi 42,59%
4. Kegiatan : Pembangunan Dermaga Sebalik
Pagu Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi : Rp. 0,-
Persentase Realisasi 0%
hal- 8
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
VIII. Program : Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1. Kegiatan : Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
Pagu Anggaran : Rp. 670.085.000,-
Realisasi : Rp. 655.266.000,-
Persentase Realisasi 97,79%
2. Kegiatan : Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai
Pagu Anggaran : Rp. 156.858.000,-
Realisasi : Rp. 156.300.000,-
Persentase Realisasi 99,64%
IX. Program : Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1. Kegiatan : Perkerasaan Lapangan Parkir
Pagu Anggaran : Rp. 500.333.400,-
Realisasi : Rp.491.423.842,62,-
Persentase Realisasi 98,22%
2. Kegiatan : Pengadaan Alat Uji kendaraan Bermotor
Pagu Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi : Rp. 0,-
Persentase Realisasi 0%
X. Program : Penyusunan Dokumen Perancanaan
1. Kegiatan : Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan
Dokumen Perencanaan
Pagu Anggaran : Rp. 66.400.000,-
Realisasi : Rp. 65.600.000,-
Persentase Realisasi 98,80%
2. Kegiatan : Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Pagu Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi : Rp. 0,-
Persentase Realisasi 0%
3. Kegiatan : Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)
Pagu Anggaran : Rp. 0,-
Realisasi : Rp. 0,-
Persentase Realisasi 0%
hal- 9
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
Dengan menggunakan format Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan
dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2017
diperoleh hasil capaian kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Banyuasin sebesar
98.33%. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin menyadari bahwa masih ada
kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja
yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah
dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai
umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi
realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :
Tabel 2.1.
Evaluasi Realisasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 – 2018
No Nama
Program/Kegiatan
Anggaran 2017 (Rp)
Realisasi (Rp) Realisasi
%
Anggaran 2018 (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyedian Jasa Surat Menyurat
1.350.000 1.350.000 100,00 1.350.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
132.780.000 120.188.210 90,52 141.120.000
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
34.500.000 34.479.742 99,94 58.500.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
954.627.184 850.118.388 89,05 1.208.124.000
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
623.300.000 607.350.000 97,44 632.379.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
106.157.000 106.157.000 100,00 167.598.600
Penyediaan Alat Tulis Kantor
79.133.600 79.132.500 100,00 82.356.500
Penyediaan Bahan Cetakan dan Pengadaan
209.075.400 209.035.400 99,98 150.867.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18.925.000 18.925.000 100,00 47.477.500
- -
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
283.414.000,- 262.274.000,- 92,54 31.500.000
hal- 10
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
No
Nama Program/Kegiatan
Anggaran 2017 (Rp)
Realisasi (Rp)
Realisasi %
Anggaran 2018 (Rp)
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
8.640.000 8.640.000 100,00 8.640.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
- - - -
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
604.128.000 604.106.832 100,00 404.400.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultai ke Dalam Daerah
377.140.000 376.994.000 99,96 400.800.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
128.032.500,- 128.032.500,- 100,00 -
Pengadaan KendaraaN Dinas / Operasional
1.346.500.000 1.331.135.375 98,86 2.030.000.000
Pengadaan Mebeleur 14.353.000,- 14.353.000,- 100,00 - Pengadaan Alat
Komunikasi
- - - -
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
178.871.161 177.130.661 99,03 80.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
21.830.000 21.830.000 100,00 18.770.000
- -
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- -
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
83.600.000,- 83.600.000,- 100,00 65.000.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- -
Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 50.000.000 100,00 52.000.000
5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
16.065.000 16.065.000 100,00 33.885.000
Survey Penentuan - - - -
hal- 11
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
No
Nama Program/Kegiatan
Anggaran 2017 (Rp)
Realisasi (Rp)
Realisasi %
Anggaran 2018 (Rp)
Titik Lokasi Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubunga
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
61.590.000 61.590.000 100,00 61.590.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
60.200.000 60.200.000 100,00 60.200.000
Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik
- - - -
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
295.475.000 295.475.000 100,00 80.000.000
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
83.460.000 83.460.000 100,00 81.900.000
Sosialisasi/Penyuluha n Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
55.320.000 55.320.000 100 96.800.000
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
21.000.000 21.000.000 100 24.050.000
Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
552.950.000 551.800.000 99,79 504.000.000
Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan
54.060.000 54.060.000 100 54.060.000
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
32.265.000 32.265.000 100 28.740.000
Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar
166.740.000 166.740.000 100 182.900.000
Event International “Musi Triboatton”
- - - 18.850.000
11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
hal- 12
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
No
Nama Program/Kegiatan
Anggaran 2017 (Rp)
Realisasi (Rp)
Realisasi %
Anggaran 2018 (Rp)
Perhubungan
Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
- - - -
Kegiatan
Pembangunan Dermaga
4.599.973.430 4.597.245.072,7 6
99,94 6.367.000.000
Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub )
19.807.050 8.436.490 42,59 43.722.634,33
Pembangunan Dermaga Sungai Sebalik
- - - -
12. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
670.085.000 655.266.000 97,79 140.192.000
Kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai
156.858.000 156.300.000 99,64 79.800.000
13. Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Perkerasan Lapangan Parkir
500.333.400 - - 104.449.295
Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
- - - -
14. Program Penyediaan Dokumen Perencanaan
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan
66.400.000 65.600.000 98,80 86.875.000
Penyusunan Rencana Strtegis SKPD
- - - -
Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)
- - - -
Untuk kegiatan belanja yang direncanakan Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan. Sedangkan untuk pendapatan Asli Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin target kinerjanya mencapai hingga 150.31%.
hal- 13
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan
kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi
sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam
rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Adapun
kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana
program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi
atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan
program/kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan masyarakat.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin merupakan unsur pelaksana
Otonomi Daerah dibidang Perhubungan sesuai dengan urusan Pemerintahan
Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan
tugas urusan Pemerintahan Kabupaten dibidang Perhubungan berdasarkan azas
otonomi daerah dan tugas pembantuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin
mempunyai fungsi :
1. Melaksanakan administrasi kesekretariatan Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin, yaitu urusan perencanaan, evaluasi, umum, kepegawaian dan keuangan;
2. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas angkutan
sungai, penyeberangan dan laut yang menjadi kewengan daerah dan tugas
pembantuan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas angkutan
sungai, penyeberangan dan laut yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu
lintas angkutan sungai, penyeberangan dan laut yang menjadi kewenangn daerah
dan tugas pembantuan;
5. Merencanakan, menyiapkan, mengelola dan menelaaah kebijakan teknis dan
program yang terkait di bidang perhubungan;
6. Pembinaan, pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan
operasional dibidang Perhubungan;
7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Dinas dalam lingkup tugasnya;
8. Melaksanakan tugasdan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
hal- 14
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin dalam perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dalam
hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin melaksanakan pemberian perizinan
dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas
dalam hal bidang Perhubungan.
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD
Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan
yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan-
permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dan
memperhatikan RPJMD Kabupaten Banyuasin 208-2023, maka isu strategis
pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan untuk 5 tahun kedepan adalah :
1. Pembangunan dan pengembangan dermaga di Kabupaten Banyuasin.
2. Pelayanan kenyamanan dan keselamatan transportasi di bidang LLASP dan Laut.
3. Peningkatan pengawasan, pengelolaan dan pelayanan keselamatan berlalu lintas di
jalan raya.
4. Memudahkan pelayanan keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL OPD
Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuasin telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja
merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, yang akan dilaksanakan
melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat
informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan
rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyuasin. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga
memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan
rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara
kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin.
PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
hal- 15
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah
ditetapkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dalam mendukung arah
kebijakan telah menetapkan rencana program dan kegiatan utama untuk program satu
tahun ke depan. Adapun rencana program dan kegiatan prioritas dimaksud adalah :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultai ke Luar Daerah
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultai ke Dalam Daerah
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Meubeleur
3. Pengadaan Alat Komunikasi
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
V. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1. Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
hal- 16
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
2. Survey Penentuan Titik Lokasi Pembangunan Sarana dan Fasilitas
Perhubungan
3. Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5. Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik
VI. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
2. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
3. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan
Angkutan Umum Teladan
4. Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
5. Sosialisai / Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan
6. Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-Hari Besar
7. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
8. Event International “Musi Tribiatton”
VII. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1. Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
2. Pembangunan Dermaga
3. Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunfo)
4. Pembangunan Dermaga Sungai Sebalik
VIII. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
2. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai
IX. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1. Perkerasan Lapangan Parkir
2. Pengadaa Alat Uji Kendaraan Bermotor
X. Program Penyedian Dokumen Perencanaan
1. Penyusunan dan Pengumpulan Data / Informasi Kebutuhan Dokumen
Perencanaan
2. Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal (Tatralok)
hal- 17
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Program kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu
organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu
yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan
bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Program kerja juga
digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita cita organisasi.
TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin Tahun 2019, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin Tahun 2019–2023 untuk program dan
kegiatan di tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Tujuan
Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien guna
mendukung terwujudnya Banyuasin yang sejahtera sejalan dengan perwujudan
perhubungan yang aman, nyaman dan berdaya saing dan memberikan nilai tambah.
2. Sasaran
1. Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan tugas;
2. Meningkatnya tingkat disiplin pegawai;
3. Perencanaan sistem jaringan transportasi terpadu dengan fasilitas pelayanan
sesuai Standar Pelayanan Minimal;
4. Peningkatan fungsi sarana dan prasarana perhubungan;
5. Meningkatnya pemahaman SDM pelaku jasa transportasi serta kesadaran
berlalu lintas dan tingkat pelayanan jasa;
6. Data yang akurat dan terkini;
7. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana perhubungan;
8. Terbukanya jaringan transportasi daerah perairan dan daerah yang belum
mempunyai sarana angkutan umum;
hal- 18
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari
pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun rencana kegiatan Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
10. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan
Uraian Kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada bagian lampiran.
BAB IV
hal- 19
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
PENUTUP
4.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN
Pembangunan sarana dan prasarana transportasi di wilayah Kabupaten
Banyuasin dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi
masyarakat untuk memperoleh pelayanan, telah membawa dampak pada sistem
administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang
lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini, Pemerintah
Kabupaten Banyuasin cukup responsif dan secara bertahap melakukan pembenahan
terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya good
governance melalui transportasi.
Untuk mencapai kelancaran tersebut, perlu dukungan berupa :
1. Sarana dan prasarana transportasi
2. Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan
3. Aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan
4. Memerlukan pembiayaan yang mampu menjalin kesinambungan program dan
kegiatan secara terstruktur dan komprehensif.
1.2. KAIDAH PELAKSANAAN
Transportasi darat, sungai, Penyeberangan dan laut memiliki potensi yang besar
dalam mempersatukan seluruh sistem transportasi dimana arah pengembangan
transportasi darat selaras dan terintegrasi dengan arah pengembangan moda
transportasi lainnya.
Dalam mewujudkan keterpaduan antara moda transportasi jalan, sungai, dan
penyeberangan, dan laut sebagai upaya untuk menghubungkan seluruh wilayah
Kabupaten Banyuasin maka Pengembangan jaringan transportasi jalan Primer
diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban
lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional,
kegiatan wilayah serta kawasan-kawasan Andalan yang cepat berkembang.
4.3. RENCANA TINDAK LANJUT
hal- 20
Rencana Kerja Dinas Perhubunga Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2019
1. Meningkatan Keselamatan Transportasi Darat, Sungai, Penyeberangan dan Laut di
wilayah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemulihan kondisi armada angkutan jalan sesuai standar pelayanan minimal.
3. Pelayanan keperintisan LLAJ dan LLASDP.
4. Pembangunan ASP diprioritaskan pada pengembangan armada angkutan Sungai
Perairan, rehabilitasi & pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi SDP,
pengembangan sarana Sungai Perairan; serta penyediaan sarana bantu navigasi
beserta fasilitas penyeberangan di pulau-pulau terpencil dan di kawasan
perbatasan.
5. Peningkatan kualitas SDM Bidang Transportasi.
hal- 21
OPD : Dinas Perhubungan
TABEL USULAN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN BANYUASIN
KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
Rencana Tahun 2018 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif APBN APBD PROV APBD KAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
2.09.01 Dinas Perhubungan
5 BELANJA
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1 Belanja Pegawai
5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01 Gaji Pokok
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02 Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03 Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05 Tunjangan Beras
Tunjangan Pph/ Tunjangan Khusus
5.1.1.01.02 Pembulatan Gaji
5.1.1.01.02 Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.01.02 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian
KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
Rencana Tahun 2018 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif APBN APBD PROV APBD KAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPD : Dinas Perhubungan
TABEL C.5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BANYUASIN
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2020
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Sumber Dana Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif APBN APBD PROV APBD KAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.09 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.691.877.922 5.161.065.714
5.1.1 Belanja Pegawai Kab. Banyuasin 4.691.877.922 5.161.065.714
5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.641.877.922 5.106.065.714
5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representatif 14 Bulan 3.503.546.332 APBD KAB 14 Bulan 3.853.900.965
5.1.1.01.02 5.1.1.01.03
Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Terbayarnya Gaji Pegawai Dinas
13 Bulan 13 Bulan
351.446.181 265.765.500
APBD KAB APBD KAB
13 Bulan 13 Bulan
386.590.799 292.342.050
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum Perhubungan Kabupaten 13 Bulan 159.373.500 APBD KAB 13 Bulan 175.310.850
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras Banyuasin 13 Bulan 225.632.550 APBD KAB 13 Bulan 248.195.805
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 19.795.590 APBD KAB 13 Bulan 21.775.149
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13 Bulan 40.083 APBD KAB 13 Bulan 44.091
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 113.528.186 APBD KAB 13 Bulan 124.881.005
5.1.1.01.23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian 1 Tahun 2.750.000 APBD KAB 1 Tahun 3.025.000
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS -
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - - APBD KAB
5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya - - APBD KAB
5.1.1.04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kab. Banyuasin 50.000.000 55.000.000
5.1.1.04.03 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 50.000.000 APBD KAB 1 Tahun 55.000.000
5.2 BELANJA LANGSUNG 22.604.151.695 24.864.566.865
2.09.2.09.1.01 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.407.888.500 5.948.677.350
2.09.2.09.1.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Kelancaran pengiriman surat Kab. Banyuasin 12 bulan 3.550.000 APBD KAB 12 bulan 3.905.000
2.09.2.09.1.01.02 Tersedianya pelayanan jaringan,
tersedianya air dan listrik
Kab. Banyuasin 7 Rekening 913.000.000 APBD KAB 7 Rekening 1.004.300.000
2.09.2.09.1.01.05
2.09.2.09.1.01.06
Tersedianya asuransi kendaraan
operasional
Terpeliharanya kendaraan
operasional dengan baik
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
6 unit
24 Unit
45.000.000
1.450.000.000
APBD KAB
APBD KAB
6 unit
24 Unit
49.500.000
1.595.000.000
2.09.2.09.1.01.07 Meningkatnya Kinerja Pegawai
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Kab Banyuasin 12 Bulan 750.000.000 APBD KAB 12 Bulan 825.000.000
2.09.2.09.1.01.08 Tersedianya peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
kantor
Kab Banyuasin 20 jenis 126.000.000 APBD KAB 20 jenis 138.600.000
2.09.2.09.1.01.10
2.09.2.09.1.01.11
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
60 jenis
20 jenis
154.500.000
223.000.500
APBD KAB
APBD KAB
60 jenis
20 jenis
169.950.000
245.300.550
2.09.2.09.1.01.12 Tersedianya komponen instalasi
listrik / penerangan
Kab Banyuasin 20 jenis 25.500.000 APBD KAB 20 jenis 28.050.000
2.09.2.09.1.01.13 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan kantor
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Kab Banyuasin 1 tahun 300.000.000 APBD KAB 1 tahun 330.000.000
2.09.2.09.1.01.15 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kab Banyuasin 1680
eksemplar
16.640.000 APBD KAB 1680
eksemplar
18.304.000
2.09.2.09.1.01.18 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kab Banyuasin 51 kali 900.128.000 APBD KAB 51 kali 990.140.800
2.09.2.09.1.01.19 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Kab Banyuasin 72 kali 500.570.000 APBD KAB 72 kali 550.627.000
2.09.2.09.1.02 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.579.930.000 3.937.923.000
2.09.2.09.1.02.03 1. Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya bangunan/ gedung
kantor
Tersedianya kendaraan
operasional kantor
Tersedianya meubeleur kantor
Tersedianya Handy Talky
Terpeliharanya gedung kantor
dengan baik
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor dengan baik
Kab Banyuasin 20% 810.680.000 APBD KAB 40% 891.748.000
2.09.2.09.1.02.05 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kab Banyuasin 10 Unit 1.567.450.000 APBN
10 Unit 1.724.195.000
2.09.2.09.1.02.10
2.09.2.09.1.02.11
2.09.2.09.1.02..22
3. Pengadaan Meubeleur
4. Pengadaan Alat Komunikasi
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
5 jenis
-
6 Jenis
412.750.000
-
476.950.000
APBD KAB
-
APBD KAB
5 jenis
-
6 Jenis
454.025.000
-
524.645.000
2.09.2.09.1.02.28 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Kab Banyuasin 6 Jenis 312.100.000
APBD KAB 6 Jenis 343.310.000
2.09.2.09.1.03 C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 372.950.000 410.245.000
2.09.2.09.1.03.02 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas
berserta perlengkapannya
Kab Banyuasin 50 stell 372.950.000 APBD KAB 55 stell 410.245.000
2.09.2.09.1.05 D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 140.000.000 154.000.000
2.09.2.09.1.05.01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) yang lebih
berkompeten dan handal
Kab Banyuasin 18 Pegawai 140.000.000 APBD KAB 25 Pegawai 154.000.000
2.09.2.09.1.15 E Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 250.795.000
-
275.874.500
2.09.2.09.1.15.01 1 Survey Penentuan Titik Lokasi Pembangunan Sarana dan Fasilitas
Perhubungan
Terdesianya data lokasi
pembangunan sarana dan
Kab Banyuasin - - -
fasilitas perhubungan
2.09.2.09.1.15.02 2 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang
Perhubungan
Tersedianya dokumen data
perhitungan lalu lintas
Peserta sosialisasi yang sadar
akan peraturan
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan dan
tersedianya buku laporan
kegiatan
Tersedianya dokumen perencanaan dermaga sebalik
Kab Banyuasin 1 Set
Dokumen
63.055.000 APBD KAB 1 Set
Dokumen
69.360.500
2.09.2.09.1.15.04 3 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Kab Banyuasin 26 Orang 97.580.000 APBD KAB 45 Orang 107.338.000
2.09.2.09.1.15.08 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab Banyuasin 4 Set
Dokumen
90.160.000 APBD KAB 4 Set
Dokumen
99.176.000
5
Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik
Kab Banyuasin
-
-
-
-
2.09.2.09.1.16 F Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ 300.000.000 330.000.000
2.09.2.09.1.16.04 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan Terpeliharanya Terminal/ Pelabuhan
Kab Banyuasin 4 unit 678.900.000 APBD KAB 4 unit 746.790.000
2.09.2.09.1.17 G Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.245.910.000 APBD KAB 1.370.501.000
2.09.2.09.1.17.05 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/
Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
Kab Banyuasin 3 Kali 69.720.000 APBD KAB 6 Kali 76.692.000
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
2.09.2.09.1.17.14 Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Jalan
Kab Banyuasin 2 Kali 43.800.000 APBD KAB 6 Kali 48.180.000
2.09.2.09.1.17.15 Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
Kab Banyuasin 2 Orang 48.475.000 APBD KAB 2 Orang 53.322.500
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
2.09.2.09.1.17.16 4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
5 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar
6 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di
Perairan
7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
8 Event Internasional 'Musi Triboaatton"
Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang terminal
pada Kabupaten/Kota yang telah
memiliki terminal.
Terlaksananya pengaturan lalu
lintas lebaran, natal, tahun baru
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Perairan
Terpilihnya DUTA Pelajar
Pelopor Tahun 2019
Terlaksananya event Musi Triboatton
Kab Banyuasin 32 Orang 684.000.000 APBD KAB 32 Orang 752.400.000
2.09.2.09.1.17.18
Kab Banyuasin
2 Kegiatan
309.550.000
APBD KAB
2 Kegiatan
340.505.000
2.09.2.09.1.17.19 Kab Banyuasin 3 Kegiatan 43.490.000 APBD KAB 3 Kegiatan 47.839.000
2.09.2.09.1.17.20 Kab Banyuasin 40 Orang 46.875.000
40 Orang 51.562.500
2.09.2.09.1.17.23 Kab Banyuasin 1 kegiatan 64.100.000 APBD KAB 1 kegiatan 70.510.000
2.09.2.09.1.18 G Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 8.908.343.195 APBD KAB 9.799.177.515
1 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal Jumlah halte yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek
Tersedianya pelabuhan sungai
dan danau untuk melayani
kapal sungai dan danau yang
beroperasi pada trayek dalam
Kabupaten/Kota pada wilayah
yang telah dilayari angkutan
sungai dan danau.
Tersedianya lahan pemerintah
(Dishub) Kab. Banyuasin yang sudah tersertifikasi
Kab Banyuasin - - -
15 Unit
4 dokumen
-
2.09.2.09.1.18.04 2 Pembangunan Dermaga Kab Banyuasin 15 Unit 8.732.306.675 APBN APBD KAB 9.605.537.343
2.09.2.09.1.18.08
3 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub)
Kab Banyuasin
4 dokumen
176.036.520
APBD KAB
193.640.172
4 Pembangunan Dermaga Sungai Sebalik Tersedianya terminal multi moda sebalik di Kabupaten Banyuasin
Kab Banyuasin - - - -
2.09.2.09.1.19 H Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.333.385.000 APBD KAB 1.466.723.500
2.09.2.09.1.19.01 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
(Rambu/Marka/Guardrill) pada
wilayah Kabupaten
Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Rambu sungai pada wilayah Kabupaten
Kab Banyuasin 57% 622.650.000 APBN APBD KAB 70% 684.915.000
2.09.2.09.1.19.05
2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai
Kab Banyuasin
18,82%
710.735.000
25%
781.808.500
2.09.2.09.1.20 I Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.000.000.000 APBD KAB 1.100.000.000
2.09.2.09.1.21.01 1 Perkerasan Lapangan Parkir
2 Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
3 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
Tersedianya Taman Gedung /
Lapangan Parkir yang Layak
Ketersediaan unit pengujian
kendaraan bermotor
Tersedianya data kendaraan
bermotor yang akurat
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
20%
1 unit
-
1.000.000.000
500.000.000
-
APBD KAB
APBD KAB
-
40%
1 unit
-
1.100.000.000
550.000.000
-
2.09.2.09.1.21 J Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 64.950.000 APBD KAB 71.445.000
2.09.2.09.1.21.01 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen
Perencanaan
2 Penyusunan Rencana Transportasi Lokal ( Tatralok )
Tersedianya data perencanaan
yang akurat
Terpenuhinya dokumen
perencanaan sistem jaringan transportasi yang terpadu
Kab Banyuasin 2 Set Dok
-
64.950.000
-
APBD KAB 2 Set Dok 71.445.000
-
TOTAL 27.296.029.617 30.025.632.579
Pangkalan Balai, Mei 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KABUPATEN BANYUASIN,
H. SUPRIADI, SE.,M.STr.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620509 198202 1 001
PROGRAM dan KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUASIN
5.2 BELANJA LANGSUNG
2.09.2.09.1.01 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.09.2.09.1.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.09.2.09.1.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.09.2.09.1.01.05 3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
2.09.2.09.1.01.06 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
2.09.2.09.1.01.07 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.09.2.09.1.01.08 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.09.2.09.1.01.10 7. Penyediaan alat tulis kantor
2.09.2.09.1.01.11 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.09.2.09.1.01.12 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.09.2.09.1.01.13 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.09.2.09.1.01.15 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.09.2.09.1.01.18 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 2.09.2.09.1.01.19 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
2.09.2.09.1.02 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.09.2.09.1.02.03 1.
2.
3.
4.
5. 6.
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Pengadaan Meubeleur
Pengadaan Alat Komunikasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.09.2.09.1.02.05
2.09.2.09.1.02.10
2.09.2.09.1.02.11
2.09.2.09.1.02..22 2.09.2.09.1.02.28
2.09.2.09.1.03 C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.09.2.09.1.03.02 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2.09.2.09.1.05 D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.09.2.09.1.05.01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.09.2.09.1.15 E Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2.09.2.09.1.15.01 1 Survey Penentuan Titik Lokasi Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan
2.09.2.09.1.15.02
2 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
2.09.2.09.1.15.04 3 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
2.09.2.09.1.15.08 4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5 Review Perencanaan Pembangunan Dermaga Sebalik
2.09.2.09.1.16 F Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ
2.09.2.09.1.16.04 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan
2.09.2.09.1.17 G Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2.09.2.09.1.17.05 1
2
3
4
5
6
7 8
Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/ Awak Kendaraan
Angkutan Umum Teladan
Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar
Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di Perairan
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Event Internasional 'Musi Triboaatton"
2.09.2.09.1.17.14
2.09.2.09.1.17.15
2.09.2.09.1.17.16
2.09.2.09.1.17.18
2.09.2.09.1.17.19
2.09.2.09.1.17.20 2.09.2.09.1.17.23
2.09.2.09.1.18 H Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2.09.2.09.1.18.04
1
2 3
Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
Pembangunan Dermaga Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub) 2.09.2.09.1.18.08
4 Pembangunan Dermaga Sungai Sebalik
2.09.2.09.1.19 I Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
2.09.2.09.1.19.01 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 2.09.2.09.1.19.05 2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai
2.09.2.09.1.20 J Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
2.09.2.09.1.21.01 1 Perkerasan Lapangan Parkir
2 Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 3 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
2.09.2.09.1.21 K Program Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.09.2.09.1.21.01 1 2
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan
Penyusunan Rencana Transportasi Lokal ( Tatralok ) TOTAL
Daftar Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Kabupaten Banyuasin
No Indikator *) SPM/Standar
Nasional
IKK (PP-
6/'08)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 3 4 6 7 8 8 10 10 11 12 13
1 Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani - - 69,51 78,00 84,15 89,02 78,00 84,15 84,15 100
kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam
kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam
dan danau
2 Tersediannya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah - - 41,70 46,00 50,35 54,67 46,00 50,35 50,35 100
tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/kota
3 Tersediannya lahan pemerintah (Dishubkominfo) yang yang sudah - - 4,00 6,00 8,00 10,00 6,00 8,00 8,00 100
tersertifikasi
4 Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan - - 56,00 67,00 79,53 89,87 67,00 79,53 79,53 100
( Rambu/Marka/Guardrill) dan sungai pada wilayah kabupaten
5 Persentase Kendaraan Bermotor yang laik uji - - 7,33 8,00 8,90 9,69 8,00 8,90 8,90 100
6 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang - - 6,00 8,00 10,00 12,00 8,00 10,00 10,00 100
melayani trayek di dalam kabupaten/kota
7 Tersedianya sumber daya manusia (SDM) dibidang terminal - - 64,00 96,00 128,00 160,00 96,00 128,00 128,00 100
pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal
8 Tersediannya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan - - 0,00 - - - - - - 100
trayek dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang tersedia alur
sungai dan danau yang dilayari
9 Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100
Transportasi yang terpadu
10 Tersedianya Sumber daya manusia (SDM) dibidang MRLL, - - 51,00 76,00 101,00 126,00 76,00 101,00 101,00 100
Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota
11 Persentase Masyarakat yang dapat menerima layanan TIK - - 65,00 75,00 80,00 85,00 75,00 80,00 80,00 100
12 Persentase diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional - - 10,00 15,00 20,00 25,00 15,00 20,00 20,00 100
13 Jumlah SDM yang bisa mengoperasikan TIK - - 80,00 120,00 160,00 200,00 120,00 160,00 160,00 100
14 Tersedianya Aparatur yang Kompeten Berbasis TIK - - 15,00 22,00 29,00 36,00 22,00 29,00 29,00 100
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Kabupaten Banyuasin
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
No
Racangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.)
1 2 3 5 6 2 3 5 6
URUSAN WAJIB
PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN WAJIB
PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.853.479.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.853.479.000
Belanja Pegawai Kab. Banyuasin Terbayarnya gaji pegawai Dishub 13 Bulan 5.853.479.000 Belanja Pegawai Kab. Banyuasin Terbayarnya gaji pegawai Dishub 13 Bulan 5.853.479.000 Kominfo Kab. Banyuasin selama Kominfo Kab. Banyuasin selama
13 Bulan 13 Bulan
Tunjangan Jabatan 13 Bulan 241.605.000,00 Tunjangan Jabatan 13 Bulan 241.605.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 184.990.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 184.990.000,00
Tunjangan Beras 13 Bulan 308.002.500,00 Tunjangan Beras 13 Bulan 308.002.500,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 83.533.593,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 83.533.593,00
Pembulatan Gaji 13 Bulan 330.954,00 Pembulatan Gaji 13 Bulan 330.954,00
Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 137.744.841,00 Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 137.744.841,00
Uang Duka Wafat/Tewas 1 Tahun 113.837.104,07 Uang Duka Wafat/Tewas 1 Tahun 113.837.104,07
Accress 1 Tahun 50.000.000,00 Accress 1 Tahun 50.000.000,00
Tambahan Penghasilan PNS
1.173.052.782,93 Tambahan Penghasilan PNS
1.173.052.782,93
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun 550.552.782,93 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun 550.552.782,93
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 249 Hari 622.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 249 Hari 622.500.000,00
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
77.645.500,00 Biaya Pemungutan Pajak Daerah
77.645.500,00
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 77.645.500,00 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 77.645.500,00
II BELANJA LANGSUNG 11.279.516.000 BELANJA LANGSUNG 11.279.516.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.396.306.038 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.396.306.038
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Kab. Banyuasin Kelancaran pengiriman surat
menyurat
Tersedianya pelayanan jaringan,
tersedianya air dan listrik
Tersedianya asuransi kendaraan
operasional
Meningkatnya Kinerja Pegawai
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Tersedianya peralatan kebersihan
dan bahan pembersih kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya komponen instalasi
listrik / penerangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
12 bulan 1.800.000 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kab. Banyuasin Kelancaran pengiriman surat
menyurat
Tersedianya pelayanan jaringan,
tersedianya air dan listrik
Tersedianya asuransi kendaraan
operasional
Meningkatnya Kinerja Pegawai
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Tersedianya peralatan kebersihan
dan bahan pembersih kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya komponen instalasi
listrik / penerangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
12 bulan 1.800.000
Kab. Banyuasin
12 bulan 2.264.210.000 Kab. Banyuasin
12 bulan 2.264.210.000
Kab Banyuasin
1 Tahun 36.340.000 Kab Banyuasin
1 Tahun 36.340.000
Kab Banyuasin 305.000.000 Kab Banyuasin 305.000.000
19 Orang 19 Orang
Kab Banyuasin
14 Jenis 102.893.000 Kab Banyuasin
14 Jenis
102.893.000
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
45 Jenis
14 Jenis
Cetakan
81.118.000
194.155.038
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
45 Jenis
14 Jenis
Cetakan
81.118.000
194.155.038
Kab Banyuasin 8 Jenis
36.550.000 Kab Banyuasin 8 Jenis
36.550.000
Kab Banyuasin 1680
Ekslempar
8.640.000 Kab Banyuasin 1680
Ekslempar
8.640.000
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
60 Kali
51 Kali
255.500.000
110.100.000
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
60 Kali
51 Kali
255.500.000
110.100.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.936.236.000 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.936.236.000
1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pemeliharaan Rutin/erkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet
Kab Banyuasin Tersedianya bangunan/ gedung
kantor
Terpeliharanya kendaraan
operasional dengan baik
Terpeliharanya Gedung Kantor
dengan Baik
Terpeliharanya kendaraan
operasional dengan baik
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor dengan baik
Tersedianya Jaringan Internet yang
Baik
1 Unit 197.150.000 1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pemeliharaan Rutin/erkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet
Kab Banyuasin Tersedianya bangunan/ gedung
kantor
Terpeliharanya kendaraan
operasional dengan baik
Terpeliharanya Gedung Kantor
dengan Baik
Terpeliharanya kendaraan
operasional dengan baik
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor dengan baik
Tersedianya Jaringan Internet yang
Baik
1 Unit 197.150.000
Kab Banyuasin
1 Unit 823.075.000 Kab Banyuasin
1 Unit
823.075.000
Kab Banyuasin
2 Unit 291.625.000 Kab Banyuasin
2 Unit 291.625.000
Kab Banyuasin
17 Unit 1.078.987.500 Kab Banyuasin
17 Unit 1.078.987.500
Kab Banyuasin 3 Jenis
Pekerjaan
20.880.000 Kab Banyuasin 3 Jenis
Pekerjaan
20.880.000
Kab Banyuasin 12 Bulan
524.518.500 Kab Banyuasin 12 Bulan
524.518.500
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab Banyuasin Tersedianya sarana pendidikan dan pelatihan formal
10 Pegawai 100.000.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab Banyuasin Tersedianya sarana pendidikan
dan pelatihan formal 10 Pegawai
100.000.000
D Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 129.730.000 D Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 129.730.000
1 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang
Perhubungan
2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kab Banyuasin Tersedianya dokumen data
perhitungan lalu lintas
Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang MRLL,
Evaluasi Andalalin, Pengelolaan
Parkir pada Kab/Kota.
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan dan
tersedianya buku laporan kegiatan
1 Dokumen 32.200.000 1 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang
Perhubungan
2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kab Banyuasin Tersedianya dokumen data
perhitungan lalu lintas
Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang MRLL,
Evaluasi Andalalin, Pengelolaan
Parkir pada Kab/Kota.
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan dan
tersedianya buku laporan kegiatan
1 Dokumen 32.200.000
Kab Banyuasin
16.130.000 Kab Banyuasin
16.130.000
40 0rang 40 0rang
Kab Banyuasin
81.400.000
Kab Banyuasin
81.400.000
4 Dokumen 4 Dokumen
E Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa 683.150.000 E Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa 683.150.000
1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
2 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Persentase Masyarakat yang
dapat menerima layanan TIK
Tersedianya pengadaan alat
studio dan komunikasi
Tersedianya Sistem Teknologi
Informasi Terpadu (Database) SKPD)
100%
100%
450.000.000
188.000.000
1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
2 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Persentase Masyarakat yang
dapat menerima layanan TIK
Tersedianya pengadaan alat
studio dan komunikasi
Tersedianya Sistem Teknologi
Informasi Terpadu (Database) SKPD)
100%
100%
450.000.000
188.000.000
3 Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Database)
SKPD
Kab Banyuasin 1 Software
45.150.000 3 Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Database)
SKPD
Kab Banyuasin 1 Software
45.150.000
F Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 156.000.000 F Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 156.000.000
1 Pembuatan Bengkel Multi media Kab Banyuasin Tersedianya Aparatur yang Kompeten Berbasis TIK
7 Orang 156.000.000 1 Pembuatan Bengkel Multi media Kab Banyuasin Tersedianya Aparatur yang
Kompeten Berbasis TIK 7 Orang
156.000.000
G Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 107.050.000 G Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 107.050.000
1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Kab Banyuasin Jumlah SDM yang bisa
mengoperasikan TIK seluruh SKPD
40 Orang
107.050.000 1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Kab Banyuasin Jumlah SDM yang bisa
mengoperasikan TIK seluruh SKPD
40 Orang
107.050.000
H Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 619.865.000 H Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 619.865.000
1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di
Jalan Raya
Kab Banyuasin Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Jalan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
4 Kali 49.530.000 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan
Raya
Kab Banyuasin Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Jalan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
4 Kali 49.530.000
2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru
mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
2 kali
2 Orang
21.080.000
14.380.000
2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru
mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
2 kali
2 Orang
21.080.000
14.380.000
4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Kab Banyuasin Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang terminal
pada Kabupaten/Kota yang telah
memiliki terminal.
Terlaksananya pengaturan lalu
lintas lebaran, natal, tahun baru
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Perairan
Terpilihnya DUTA Pelajar Pelopor Tahun 2014
32 orang 408.000.000 4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
5 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar
6 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan
di Perairan
7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kab Banyuasin Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang terminal
pada Kabupaten/Kota yang telah
memiliki terminal.
Terlaksananya pengaturan lalu
lintas lebaran, natal, tahun baru
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Perairan
Terpilihnya DUTA Pelajar Pelopor Tahun 2014
32 orang 408.000.000
5 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari
Besar
6 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan
Keselamatan di Perairan
7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
3 kegiatan
40 0rang
40 Orang
85.400.000
27.525.000
13.950.000
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
3 kegiatan
40 0rang
40 Orang
85.400.000
27.525.000
13.950.000
I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.944.895.000 I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.944.895.000
1 Pembangunan Dermaga
2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunfo) dan
Persertifikatan
Kab Banyuasin Tersedianya pelabuhan sungai
dan danau untuk melayani kapal
sungai dan danau yang
beroperasi pada trayek dalam
Kabupaten/Kota pada wilayah
yang telah dilayari angkutan sungai
dan danau.
Tersedianya lahan pemerintah
(Dishubkominfo) Kab. Banyuasin
yang sudah tersertifikasi
1.457.745.000
487.150.000
1 Pembangunan Dermaga
2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunfo) dan
Persertifikatan
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Tersedianya pelabuhan sungai
dan danau untuk melayani kapal
sungai dan danau yang
beroperasi pada trayek dalam
Kabupaten/Kota pada wilayah
yang telah dilayari angkutan sungai
dan danau.
Tersedianya lahan pemerintah
(Dishubkominfo) Kab. Banyuasin
yang sudah tersertifikasi
5 Unit
10 Ha
1.457.745.000
487.150.000
5 Unit
Kab Banyuasin
10 Ha
J Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 330.846.000 J Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 330.846.000
1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kab Banyuasin Jumlah Media Massa yang ada di
Kabupaten Banyuasin / Jumlah
Media Massa yang ada harus ada
di Kabupaten Banyuasin x 100
100%
330.846.000 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kab Banyuasin Jumlah Media Massa yang ada di
Kabupaten Banyuasin / Jumlah
Media Massa yang ada harus ada
di Kabupaten Banyuasin x 100
100%
330.846.000
K Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 445.637.962 K Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 445.637.962
1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Kab Banyuasin Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
(Rambu/Marka/Guardrill) pada
wilayah Kabupaten
Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Rambu sungai pada wilayah Kabupaten
321.100.000 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Kab Banyuasin Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
(Rambu/Marka/Guardrill) pada
wilayah Kabupaten
Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Rambu sungai pada wilayah Kabupaten
1 Paket
1 Paket
321.100.000
1 Paket
2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai
Kab Banyuasin
124.537.962
2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai
Kab Banyuasin
124.537.962
1 Paket
L Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 417.200.000 L Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 417.200.000
1 Perkerasan Lapangan Parkir Kab Banyuasin Berfungsinya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak
1 Lokasi 417.200.000 1 Perkerasan Lapangan Parkir Kab Banyuasin Berfungsinya Taman Gedung /
Lapangan Parkir yang Layak 1 Lokasi 417.200.000
N Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 12.600.000 N Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 12.600.000
1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan
Dokumen Perencanaan
Kab Banyuasin Tersedianya data perencanaan
yang akurat 2 Dokumen
12.600.000 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan
Dokumen Perencanaan
Kab Banyuasin Tersedianya data perencanaan
yang akurat 2 Dokumen
12.600.000
11.279.516.000 11.279.516.000
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2016
Kabupaten Banyuasin
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
( Outcome )/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan (
Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2016
Target Renja
SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja
SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun
2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PERHUBUNGAN
1.07.1.07.01.01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.1.07.01.01.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Kelancaran pengiriman
surat menyurat
Tersedianya pelayanan
jaringan, tersedianya air
dan listrik
Tersedianya asuransi
kendaraan operasional
Meningkatnya Kinerja
Pegawai Dinas
Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Tersedianya peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih kantor
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
Tersedianya Barang
Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang -
undangan
Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi Keluar
Daerah
Terlaksananya Koordinasi
dan Konsultasi dalam
Daerah
100,00 75,55 100 75,55 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.01.02 100,00 98,75 100 98,75 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.01.05
100,00
2,36
100
2,36
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.01.07
100,00
99,51
100
99,51
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.01.08
100,00
99,99
100
99,99
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.01.10
100,00
75,31
100
75,31
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.01.11 100,00 88,2 100 88,2 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.01.13 100,00 99,24 100 99,24 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.01.15 100,00 100 100 100 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.01.18
100,00
99,76
100
99,76
100,00
1.07.1.07.01.01.19
100,00
99,76
100
99,76
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.02 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07.1.07.01.02.05 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Kendaraan
Angkutan di Pedesaan
Tersedianya Meubeleur
Kantor
Berfungsinya gedung kantor
dengan baik
Kelancaran operasional
kendaraan bermotor
Berfungsinya peralatan
kantor
Berfungsinya peralatan
jaringan internet
perkantoran
100,00 0,36 100 0,36 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.02.10
2
Pengadaan Meubeleur
100,00
99,32
100
99,32
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.02.22
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100,00
94,35
100
94,35
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.02.24 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional 100,00 96,61 100 96,61 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.02.28 5 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung dan Kantor 100,00 49,74 100 49,74 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.02.47
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet
100,00
99,37
100
99,37
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.03 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.07.1.07.01.03.02 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan Disiplin
Pegawai
100,00 100,00 100 100,00 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.05 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.07.1.07.01.05.01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlatihnya sumber daya
aparatur yang handal
100,00 97,00 100 57,50 0 100,00
1.07.1.07.01.15 5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.1.07.01.15.01 1 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
2 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang
Perhubungan
3 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya data
pembangunan sarana dan
fasilitas perhubungan
Tersedianya dokumen data
perhitungan lalu lintas
Peserta sosialisasi yang
sadar akan peraturan
Terlaksananya monitoring,
100,00
100,00
100,00
100,00
97,82
100,00
86,98
100,00
100
100
100
100
97,82
100,00
86,98
100,00
0
0
0
0
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
1.07.1.07.01.15.02
1.07.1.07.01.15.04
1.07.1.07.01.15.08
1.07.1.07.01.17 6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07.1.07.01.17.05 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan
Raya
2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian PenghargaanSopir/Juru
mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani
trayek di dalam
kabupaten/Kota.
100,00 92,30 100 92,30 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.17.14
1.07.1.07.01.17.15
Terlaksananya ketertiban
dan disiplin berlalu lintas di
Jalan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani
trayek di dalam
kabupaten/Kota.
100,00
100,00
82,06
98,79
100
100
82,06
98,79
0
0
100,00
100,00
0
0
0
0
1.07.1.07.01.17.16 Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang
terminal pada
Kabupaten/Kota yang telah
memiliki terminal.
100,00 100 100 100 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.17.19 5 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan
Keselamatan di Perairan
Terlaksananya ketertiban
dan disiplin berlalu lintas di
Perairan
100,00 100 100 100 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.17.20 6 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
7 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar
8 Event International "Musi Triboatton"
Terpilihnya DUTA Pelajar
Pelopor Tahun 2015
Terlaksananya pengaturan
lalu lintas lebaran, natal,
tahun baru
Terlaksananya even
internasional Musi
Triboatton
100,00 92,47 100 92,47 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.17.22 100,00 100 100 100 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.17.23
100,00
23,41
100
23,41
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.18 7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.07.1.07.01.18.04 1 Pembangunan Dermaga Tersedianya pelabuhan
sungai dan danau untuk
melayani kapal sungai dan
danau yang beroperasi
pada trayek dalam
Kabupaten/Kota pada
wilayah yang telah dilayari
angkutan sungai dan
danau.
Jumlah terminal angkutan
penumpang yang telah
dilayani angkutan umum dalam trayek
100,00 89,59 100 89,59 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.18.09
2 Rehab Berat Terminal Betung
100,00
93,41
100
93,41
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.19 8 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07.1.07.01.19.01 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
(Rambu/Marka/Guardrill)
pada wilayah Kabupaten
Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Rambu
sungai pada wilayah
Kabupaten
100,00 99,99 99,99 99,55 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.19.05
2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai
100,00
100
100
99,82
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.20 9 Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.07.1.07.01.20.04 1 Perkerasan Lapangan Parkir Tersedianya Taman
Gedung / Lapangan Parkir
yang Layak
100,00 5,42 100 5,42 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.21 10 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.07.1.07.01.21.01 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan
Dokumen Perencanaan
Tersedianya data
perencanaan yang akurat
100,00 100 100 100 0 100,00 0 0
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.1.07.01.15 11 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa
1.25.1.07.01.15.02 1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
2 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Persentase Masyarakat
yang dapat menerima
layanan TIK
Tersedianya pengadaan
alat studio dan komunikasi
100,00 39,09 100 39,09 0 100,00 0 0
1.25.1.07.01.15.04
100,00
100
100
100
0
100,00
0
0
1.25.1.07.01.16 12 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
1.25.1.07.01.16.02 1 Pembuatan Bengkel Multi media Tersedianya Aparatur yang Kompeten Berbasis TIK
100,00 100 100 100 0 100,00 0 0
1.25.1.07.01.18 13 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
1.25.1.07.01.18.01 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya data perencanaan yang akurat
100,00 86,64 100 86,64 0 100,00 0 0
Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2017
No Kegiatan Lokasi Volume Alasan
1 2 3 4 5
1. Rapat Teknis Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan Prov. Sumsel -
2. Operasional Angkutan Perintis Damri Dinas Perhubungan, Kominfo Prov. Sumsel
Terminal Tanjung Api-Api - Alang-alang Lebar 4 Unit
Terminal Plaju - Sebokor 4 Unit
Terminal Lubuk Lancang - Pulau Rimau 4 Unit
Terminal Tungkal Ilir - Betung 2 Unit
3. Penanganan Kecelakaan Kapal Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Barat
di Perairan Wilayah Perbatasan
- Tabrakan Kapal
- Orang Tenggelam
- Kebakaran Kapal
4. Penetapan Trayek Perbatasan
5. Pengawasan Kewajiban menggunakan
life Jacket bagi penumpang,
awak kapal yang akan berlayar
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Perkiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Banyuasin
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 URUSAN WAJIB
1.07 PERHUBUNGAN
1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Terbayarnya gaji pegawai 5.983.941.700 5.983.941.700
5.1.1 Belanja Pegawai Dishub Kominfo Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5.983.941.700 6.562.034.820
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 4.657.583.422 5.103.040.714
5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representatif 13 Bulan 3.503.546.332 APBD 13 Bulan 3.853.900.965
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 13 Bulan 351.446.181 APBD 13 Bulan 386.590.799
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 13 Bulan 265.765.500 APBD 13 Bulan 292.342.050
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 159.373.500 APBD 13 Bulan 175.310.850
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 13 Bulan 225.632.550 APBD 13 Bulan 248.195.805
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 19.795.590 APBD 13 Bulan 21.775.149
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13 Bulan 40.083 APBD 13 Bulan 44.091
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 113.528.186 APBD 13 Bulan 124.881.005
5.1.1.01.17 Uang Duka Wafat/Tewas 1 Tahun 2.750.000 APBD 13 Bulan 3.025.000
5.1.1.01.21 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian 1 Tahun 15.705.500 APBD 13 Bulan 17.276.050
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS
1.207.948.228
1.328.743.051
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun 621.448.061 APBD 1 Tahun 683.592.867
5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 249 Hari 586.500.167 APBD 249 Hari 645.150.184
5.1.1.04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah
118.410.050
130.251.055
5.1.1.04.03 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 118.410.050 APBD 1 Tahun 130.251.055
5.2 BELANJA LANGSUNG 26.397.816.660 26.996.597.489
1.07.1.07.01.01 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.342.482.287 5.488.690.336
1.07.1.07.01.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran pengiriman surat Kab. Banyuasin 12 bulan 2.541.000 APBD 12 bulan 2.541.000
1.07.1.07.01.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan jaringan,
tersedianya air dan listrik
Kab. Banyuasin 12 bulan 2.117.500.000 APBD 12 bulan 2.117.500.000
1.07.1.07.01.01.05 3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Tersedianya asuransi kendaraan
operasional
Kab Banyuasin 1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 50.000.000
1.07.1.07.01.01.06 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan
operasional dengan baik
Kab Banyuasin 24 Unit 1.379.545.031 APBD 24 Unit 1.379.545.031
1.07.1.07.01.01.07 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya Kinerja Pegawai
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Kab Banyuasin 12 Bulan 506.385.000 APBD 12 Bulan 506.385.000
1.07.1.07.01.01.08 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya komponen instalasi
listrik / penerangan
Kab Banyuasin 12 Kali 140.343.060 APBD 12 Kali 140.343.060
1.07.1.07.01.01.10
1.07.1.07.01.01.11
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
4 Termin
12 Bulan
108.699.496
281.779.960
APBD
APBD
4 Termin
12 Bulan
108.699.496
281.779.960
1.07.1.07.01.01.12 Kab Banyuasin 12 Bulan 28.791.950 APBD 12 Bulan 28.791.950
1.07.1.07.01.01.13 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan
kantor
Kab Banyuasin 12 Bulan 28.791.950 APBD 12 Bulan 175.000.000
1.07.1.07.01.01.15 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Kab Banyuasin 1.680
Eksemplar
11.499.840 APBD 3360
Eksemplar
11.499.840
1.07.1.07.01.01.18 Kab Banyuasin 118 Kali 422.774.000 APBD 185 Kali 422.774.000
1.07.1.07.01.01.19 Kab Banyuasin 144 Kali 263.831.000 APBD 216 Kali 263.831.000
1.07.1.07.01.02 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.838.725.550 2.288.270.581
1.07.1.07.01.02.03 1. Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya bangunan/ gedung
kantor
Kab Banyuasin 1 Paket 200.000.000 APBD - -
1.07.1.07.01.02.05 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan
operasional kantor
Kab Banyuasin 3 Unit 750.000.000 APBD - -
1.07.1.07.01.02.22 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Terpeliharanya gedung kantor
dengan baik
Terpeliharanya kendaraan
operasional dengan baik
Kab Banyuasin 6 Jenis
Pekerjaan
235.520.450 APBD 6 Jenis
Pekerjaan
235.520.450
1.07.1.07.01.02.24 Kab Banyuasin 24 Unit - APBD 24 Unit 1.379.545.031
1.07.1.07.01.02.10 5. Pengadaan Mebeleur Tersedianya kendaraan
mebeleur kantor
Kab Banyuasin 3 jenis 20.000.000 APBD 3 jenis 40.000.000
1.07.1.07.01.02.28 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung
kantor dengan baik
Kab Banyuasin 6 Jenis
Pekerjaan
149.205.100 APBD 6 Jenis
Pekerjaan
149.205.100
1.07.1.07.01.02.29 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet Terpeliharanya peralatan gedung
kantor dengan baik
Kab. Banyuasin 45 SKPD 484.000.000 APBD 45 SKPD 484.000.000
1.07.1.07.01.05 C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 72.600.000 72.600.000
1.07.1.07.01.05.01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang MRLL,
Evaluasi Andalalin, Pengelolaan
Parkir pada Kabupaten/Kota.
Kab Banyuasin 18
Pegawai
72.600.000 APBD 38 Pegawai 72.600.000
1.07.1.07.01.15 D Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 183.359.165 183.359.165
1.07.1.07.01.15.02 1 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur
Bidang Perhubungan
3 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya dokumen data
perhitungan lalu lintas
Peserta sosialisasi yang sadar
akan peraturan
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan dan
tersedianya buku laporan
kegiatan
Kab Banyuasin 1 Set
Dokumen
17.376.205 APBD 1 Keg 17.376.205
1.07.1.07.01.15.04 Kab Banyuasin 40 Orang 45.980.000 APBD 2 Keg 45.980.000
1.07.1.07.01.15.08 Kab Banyuasin 4 Set
Dokumen
120.002.960 APBD 4 Set Dok 120.002.960
1.25.1.07.01.15 E Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa 6.833.696.990 6.833.696.990
1.25.1.07.01.15.02 1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
2 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
3 Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu
(Database) SKPD
Persentase Masyarakat yang
dapat menerima layanan TIK
Tersedianya pengadaan alat
studio dan komunikasi
Tersedianya Sistem Teknologi
Informasi Terpadu (Database)
SKPD)
Kab Banyuasin 3 Kali 6.664.151.790 APBD 9 Kali 6.664.151.790
1.25.1.07.01.15.04 Kab Banyuasin 65% 78.795.200 APBD 75% 78.795.200
1.25.1.07.01.15.07 Kab Banyuasin 1 Paket 90.750.000 APBD 1 Paket 90.750.000
1.25.1.07.01.16 F Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 111.804.000 111.804.000
1.25.1.07.01.16.02 1 Pembuatan Bengkel Multi media Tersedianya Aparatur yang
Kompeten Berbasis TIK
Kab Banyuasin 7 Orang 111.804.000 APBD 28 Orang 111.804.000
1.25.1.07.01.17 G Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 133.100.000 133.100.000
1.25.1.07.01.17.01 1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Jumlah SDM yang bisa
mengoperasikan TIK seluruh
SKPD
Kab Banyuasin 40 orang 133.100.000 APBD 40 orang 133.100.000
1.07.1.07.01.17 H Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 855.142.970 858.170.720
1.07.1.07.01.17.05 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di
Jalan Raya
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
Kab Banyuasin 3 Kali 66.177.320 APBD 8 Kali 66.177.320
1.07.1.07.01.17.14 2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Jalan
Kab Banyuasin 2 Kali 31.677.800 APBD 12 Kali 31.677.800
1.07.1.07.01.17.15 3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan
Sopir/Juru mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum
Teladan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
Kab Banyuasin 2 Orang 24.590.225 APBD 10 Orang 24.590.225
1.07.1.07.01.17.16 4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
5 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari
Besar
6 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan
Keselamatan di Perairan
7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang
terminal pada Kabupaten/Kota
yang telah memiliki terminal.
Terlaksananya pengaturan lalu
lintas lebaran, natal, tahun baru
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Perairan
Terpilihnya DUTA Pelajar
Pelopor Tahun 2014
Kab Banyuasin 32 Orang 511.104.000 APBD 192 Orang 511.104.000
1.07.1.07.01.17.18
Kab Banyuasin
2 Kegiatan
168.855.500
APBD
10 Kegiatan
168.855.500
1.07.1.07.01.17.19 Kab Banyuasin 3 Kegiatan 30.277.500 APBD 2 Kegiatan 33.305.250
1.07.1.07.01.17.20 Kab Banyuasin 2 Orang 22.460.625 APBD 2 Orang 22.460.625
1.07.1.07.01.17.23 8 Event Internasional 'Musi Triboaatton" Terlaksananya event Musi
Triboatton
Kab Banyuasin 50 0rang 25.000.000 APBD - -
1.07.1.07.01.18 I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 9.493.000.000 9.493.000.000
1.07.1.07.01.18.04 1 Pembangunan Dermaga Tersedianya pelabuhan sungai
dan danau untuk melayani
kapal sungai dan danau yang
beroperasi pada trayek dalam
Kabupaten/Kota pada wilayah
yang telah dilayari angkutan
sungai dan danau.
Kab Banyuasin 7 Unit 3.993.000.000 APBD 45 Unit 3.993.000.000
1.07.1.07.01.18.08 2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunfo) Tersedianya lahan pemerintah
(Dishubkominfo) Kab. Banyuasin
yang sudah tersertifikasi
Kab Banyuasin 40% 5.500.000.000 APBD 60% 5.500.000.000
1.25.1.07.01.18 J Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 136.161.300 136.161.300
1.25.1.07.01.18.01
1.07.1.07.01.19
K
1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Jumlah Media Massa yang ada
di Kabupaten Banyuasin / Jumlah
Media Massa yang ada harus ada
di Kabupaten Banyuasin x 100
Kab Banyuasin 5 Media 136.161.300
576.835.435
APBD 20 Media 136.161.300
576.835.435
1.07.1.07.01.19.01 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
(Rambu/Marka/Guardrill) pada
wilayah Kabupaten
Kab Banyuasin 40% 429.447.150 APBD 80% 429.447.150
1.07.1.07.01.19.05 2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Rambu sungai
pada wilayah Kabupaten
Kab Banyuasin 30 Unit 147.388.285 APBD 140 Unit 147.388.285
1.07.1.07.01.21 L Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 788.178.463 788.178.463
1.07.1.07.01.21.01 1 Perkerasan Lapangan Parkir Tersedianya Taman Gedung /
Lapangan Parkir yang Layak
Kab Banyuasin 40% 788.178.463 APBD 80% 788.178.463
1.07.1.07.01.21 M Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 32.730.500 32.730.500
1.07.1.07.01.21.01 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan
Dokumen Perencanaan
Tersedianya data perencanaan
yang akurat
Kab Banyuasin 2 Set Dok 32.730.500 APBD 10 Set Dok 32.730.500
TOTAL >>>> 26.397.816.660 32.980.539.189
Pangkalan Balai, Juni 2016
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUASIN,
H. SUPRIADI, SE.,M.STr.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640509 198202 1 001
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Nama SKPD : Dinas Perhubungan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting Lokasi Target
Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 URUSAN WAJIB
1.07 PERHUBUNGAN
1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Terbayarnya gaji pegawai 5.362.083.589
5.1.1 Belanja Pegawai Dishub Kominfo Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5.362.083.589
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 4.657.583.422
5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representatif 14 Bulan 3.503.546.332 APBD
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 13 Bulan 351.446.181 APBD
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 13 Bulan 265.765.500 APBD
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 159.373.500 APBD
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 13 Bulan 225.632.550 APBD
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 19.795.590 APBD
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13 Bulan 40.083 APBD
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 113.528.186 APBD
5.1.1.01.17 Uang Duka Wafat/Tewas 1 Tahun 2.750.000 APBD
5.1.1.01.23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian 1 Tahun 15.705.500 APBD
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS
586.500.167
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - - APBD
5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 249 Hari 586.500.167 APBD
5.1.1.04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah
118.000.000
5.1.1.04.03 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 118.000.000 APBD
5.2 BELANJA LANGSUNG 13.155.867.962
1.07.1.07.01.01 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.856.190.337
1.07.1.07.01.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran pengiriman surat
Tersedianya pelayanan jaringan,
tersedianya air dan listrik
Tersedianya asuransi kendaraan operasional
Kab. Banyuasin 12 bulan 2.541.000 APBD
1.07.1.07.01.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kab. Banyuasin 12 bulan 400.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.05 3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Kab Banyuasin 1 Tahun 50.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.06 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan
operasional dengan baik
Kab Banyuasin 24 Unit 1.379.545.031 APBD
1.07.1.07.01.01.07 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya Kinerja Pegawai
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Kab Banyuasin 12 Bulan 506.385.000 APBD
1.07.1.07.01.01.08 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kab Banyuasin 12 Kali 140.343.060 APBD
1.07.1.07.01.01.10
1.07.1.07.01.01.11
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
4 Termin
12 Bulan
108.699.496
281.779.960
APBD
APBD
1.07.1.07.01.01.13 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan
kantor
Kab Banyuasin 12 Bulan 28.791.950 APBD
1.07.1.07.01.01.12 10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Tersedianya komponen instalasi
listrik / penerangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Kab Banyuasin 12 Bulan 40.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.15
1.07.1.07.01.01.18
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
1.680
Eksemplar
118 Kali
11.499.840
622.774.000
APBD
APBD
1.07.1.07.01.01.19 Kab Banyuasin 144 Kali 283.831.000 APBD
1.07.1.07.01.02 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.254.000.000
1.07.1.07.01.02.03 1.
2.
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Tersedianya bangunan/ gedung
kantor
Tersedianya kendaraan
operasional kantor
Kab Banyuasin 1 Paket 200.000.000 APBD
1.07.1.07.01.02.05 Kab Banyuasin 2 Unit 1.000.000.000 APBD
1.07.1.07.01.02.22 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor
dengan baik
Terpeliharanya kendaraan operasional dengan baik
Kab Banyuasin 6 Jenis
Pekerjaan
-
400.000.000 APBD
1.07.1.07.01.02.24
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kab Banyuasin - APBD
1.07.1.07.01.02.10 5. Pengadaan Meubeleur Tersedianya kendaraan
mebeleur kantor
Kab Banyuasin 3 jenis 20.000.000 APBD
1.07.1.07.01.02.28 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung
kantor dengan baik
Kab Banyuasin 6 Jenis
Pekerjaan
150.000.000 APBD
1.07.1.07.01.03 C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80.000.000
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas
berserta perlengkapannya
Kab Banyuasin 80 stell 80.000.000 APBD
1.07.1.07.01.05 D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000
1.07.1.07.01.05.01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang MRLL,
Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.
Kab Banyuasin 18 Pegawai 150.000.000 APBD
1.07.1.07.01.15 E Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 205.980.000
1.07.1.07.01.15.02
1.07.1.07.01.15.04
1
2
3
Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang
Perhubungan
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya dokumen data
perhitungan lalu lintas
Peserta sosialisasi yang sadar
akan peraturan
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan dan
tersedianya buku laporan kegiatan
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
1 Set
Dokumen
40 Orang
40.000.000
45.980.000
APBD
APBD
1.07.1.07.01.15.08 Kab Banyuasin 4 Set
Dokumen
120.000.000 APBD
1.07.1.07.01.17 F Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 904.697.625
1.07.1.07.01.17.05 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
Kab Banyuasin 6 Kali 86.000.000 APBD
1.07.1.07.01.17.14 2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/
Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
5 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar
6 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di
Perairan
7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Jalan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang
terminal pada Kabupaten/Kota
yang telah memiliki terminal.
Terlaksananya pengaturan lalu
lintas lebaran, natal, tahun baru
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Perairan
Terpilihnya DUTA Pelajar Pelopor Tahun 2014
Kab Banyuasin 6 Kali 61.000.000 APBD
1.07.1.07.01.17.15 Kab Banyuasin 2 Orang 25.000.000 APBD
1.07.1.07.01.17.16
Kab Banyuasin
32 Orang
511.104.000
APBD
1.07.1.07.01.17.18
Kab Banyuasin
2 Kegiatan
168.855.500
APBD
1.07.1.07.01.17.19 Kab Banyuasin 3 Kegiatan 30.277.500 APBD
1.07.1.07.01.17.20 Kab Banyuasin 2 Orang 22.460.625 APBD
1.07.1.07.01.17.23 8 Event Internasional 'Musi Triboaatton" Terlaksananya event Musi
Triboatton
Kab Banyuasin 50 0rang 25.000.000 APBD
1.07.1.07.01.18 G Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 3.350.000.000
1.07.1.07.01.18.04 1 Pembangunan Dermaga Tersedianya pelabuhan sungai
dan danau untuk melayani
kapal sungai dan danau yang
beroperasi pada trayek dalam
Kabupaten/Kota pada wilayah
yang telah dilayari angkutan
sungai dan danau.
Kab Banyuasin 7 Unit 3.100.000.000 APBD
1.07.1.07.01.18.08 2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishub) Tersedianya lahan pemerintah
(Dishubkominfo) Kab. Banyuasin
yang sudah tersertifikasi
Kab Banyuasin 80% 250.000.000 APBD
1.07.1.07.01.19 H Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 820.000.000
1.07.1.07.01.19.01
1.07.1.07.01.19.05
1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai
Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
(Rambu/Marka/Guardrill) pada
wilayah Kabupaten
Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Rambu sungai pada wilayah Kabupaten
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
60%
20 Unit
500.000.000
170.000.000
APBD
APBD
1.07.1.07.01.19...... 3 Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan Terpeliharanya sarana fasilitas
perhubungan
Kab Banyuasin 3 Jenis 150.000.000 APBD
1.07.1.07.01.21 I Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.000.000.000
1.07.1.07.01.21.01 1 Perkerasan Lapangan Parkir Tersedianya Taman Gedung /
Lapangan Parkir yang Layak
Kab Banyuasin 80% 1.000.000.000 APBD
1.07.1.07.01.21 J Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 535.000.000
1.07.1.07.01.21.01
1.07.1.07.01.21.03
1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen
Perencanaan
2 Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal ( Tatralok )
Tersedianya data perencanaan
yang akurat
Terpenuhinya Dokumen
Perencanaan Sistem Jaringan
Transportasi yang Terpadu
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
2 Set Dok
1 Set Dok
35.000.000
500.000.000
APBD
APBD
TOTAL >>>> 18.517.951.551
Pangkalan Balai, Oktober 2016
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUASIN,
H. SUPRIADI, SE.,M.STr.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640509 198202 1 001
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting Lokasi Target
Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 URUSAN WAJIB
1.07 PERHUBUNGAN
1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Terbayarnya gaji pegawai 5.362.083.589
5.1.1 Belanja Pegawai Dishub Kominfo Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5.362.083.589
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 4.657.583.422
5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representatif 14 Bulan 3.503.546.332 APBD
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 13 Bulan 351.446.181 APBD
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 13 Bulan 265.765.500 APBD
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 159.373.500 APBD
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 13 Bulan 225.632.550 APBD
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 19.795.590 APBD
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13 Bulan 40.083 APBD
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 113.528.186 APBD
5.1.1.01.17 Uang Duka Wafat/Tewas 1 Tahun 2.750.000 APBD
5.1.1.01.23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian 1 Tahun 15.705.500 APBD
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS
586.500.167
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - - APBD
5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 249 Hari 586.500.167 APBD
5.1.1.04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah
118.000.000
5.1.1.04.03 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 118.000.000 APBD
5.2 BELANJA LANGSUNG 12.313.530.981
1.07.1.07.01.01 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.447.853.356
1.07.1.07.01.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran pengiriman surat Kab. Banyuasin 12 bulan 2.541.000 APBD
1.07.1.07.01.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan jaringan,
tersedianya air dan listrik
Tersedianya asuransi kendaraan
operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
operasional
Meningkatnya Kinerja Pegawai
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Kab. Banyuasin 12 bulan 400.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.05 3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Kab Banyuasin 1 Tahun 50.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.06 4. Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab Banyuasin 1 Tahun 2.000.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.07 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab Banyuasin 12 Bulan 506.385.000 APBD
1.07.1.07.01.01.08 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Tersedianya peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya komponen instalasi
listrik / penerangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Kab Banyuasin 12 Kali 140.343.060 APBD
1.07.1.07.01.01.10
1.07.1.07.01.01.11
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
4 Termin
12 Bulan
108.699.496
281.779.960
APBD
APBD
1.07.1.07.01.01.12 Kab Banyuasin 12 Bulan 40.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.15
1.07.1.07.01.01.18
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
1.680
Eksemplar
118 Kali
11.499.840
622.774.000
APBD
APBD
1.07.1.07.01.01.19 Kab Banyuasin 144 Kali 283.831.000 APBD
1.07.1.07.01.02 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900.000.000
1.07.1.07.01.02.03 1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya bangunan/ gedung
kantor
Tersedianya kendaraan
operasional kantor
Terpeliharanya gedung kantor
dengan baik
Terpeliharanya kendaraan
operasional dengan baik
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor dengan baik
Kab Banyuasin 1 Paket
2 Unit
6 Jenis
Pekerjaan
6 Jenis
Pekerjaan
-
200.000.000 APBD
1.07.1.07.01.02.05 Kab Banyuasin 150.000.000 APBD
1.07.1.07.01.02.22 Kab Banyuasin 400.000.000 APBD
1.07.1.07.01.02.24 Kab Banyuasin - APBD
1.07.1.07.01.02.28 Kab Banyuasin 150.000.000 APBD
1.07.1.07.01.02 B Program Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas
berserta perlengkapannya
Kab Banyuasin 95 stell 77.200.000 APBD
1.07.1.07.01.05 C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000
1.07.1.07.01.05.01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang MRLL,
Evaluasi Andalalin, Pengelolaan
Parkir pada Kabupaten/Kota.
Kab Banyuasin 18 Pegawai 150.000.000 APBD
1.07.1.07.01.15 D Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 205.980.000
1.07.1.07.01.15.02
1.07.1.07.01.15.04
1 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang
Perhubungan
2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya dokumen data
perhitungan lalu lintas
Peserta sosialisasi yang sadar
akan peraturan
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan dan
tersedianya buku laporan
kegiatan
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
1 Set
Dokumen
40 Orang
40.000.000
45.980.000
APBD
APBD
1.07.1.07.01.15.08 Kab Banyuasin 4 Set
Dokumen
120.000.000 APBD
1.07.1.07.01.17 E Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 904.697.625
1.07.1.07.01.17.05 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/
Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
5 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar
6 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di
Perairan
7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Jalan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang
terminal pada Kabupaten/Kota
yang telah memiliki terminal.
Terlaksananya pengaturan lalu
lintas lebaran, natal, tahun baru
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Perairan
Terpilihnya DUTA Pelajar
Pelopor Tahun 2014
Kab Banyuasin 6 Kali 86.000.000 APBD
1.07.1.07.01.17.14
Kab Banyuasin
6 Kali
61.000.000
APBD
1.07.1.07.01.17.15 Kab Banyuasin 2 Orang 25.000.000 APBD
1.07.1.07.01.17.16
Kab Banyuasin
32 Orang
511.104.000
APBD
1.07.1.07.01.17.18
Kab Banyuasin
2 Kegiatan
168.855.500
APBD
1.07.1.07.01.17.19 Kab Banyuasin 3 Kegiatan 30.277.500 APBD
1.07.1.07.01.17.20 Kab Banyuasin 2 Orang 22.460.625 APBD
1.07.1.07.01.18 F Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 3.350.000.000
1.07.1.07.01.18.04
1.07.1.07.01.18.08
1.07.1.07.01.19
1 Pembangunan Dermaga
2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunfo)
G Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Tersedianya pelabuhan sungai
dan danau untuk melayani
kapal sungai dan danau yang
beroperasi pada trayek dalam
Kabupaten/Kota pada wilayah
yang telah dilayari angkutan
sungai dan danau.
Tersedianya lahan pemerintah
(Dishubkominfo) Kab. Banyuasin
yang sudah tersertifikasi
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
7 Unit
80%
3.100.000.000
250.000.000
820.000.000
APBD
APBD
1.07.1.07.01.19.01
1.07.1.07.01.19.05
1.07.1.07.01.19......
1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai
3 Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan
Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
(Rambu/Marka/Guardrill) pada
wilayah Kabupaten
Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Rambu sungai
pada wilayah Kabupaten
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
60%
20 Unit
3 Jenis
500.000.000
170.000.000
APBD
APBD
APBD
Terpeliharanya sarana fasilitas perhubungan
150.000.000
1.07.1.07.01.21 H Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.000.000.000
1.07.1.07.01.21.01 1 Perkerasan Lapangan Parkir Tersedianya Taman Gedung /
Lapangan Parkir yang Layak
Kab Banyuasin 80% 1.000.000.000 APBD
1.07.1.07.01.21 I Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 535.000.000
1.07.1.07.01.21.01
1.07.1.07.01.21.03
1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen
Perencanaan
2 Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal ( Tatralok )
Tersedianya data perencanaan
yang akurat
Terpenuhinya Dokumen
Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang Terpadu
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
2 Set Dok
1 Set Dok
35.000.000
500.000.000
APBD
APBD
TOTAL >>>> 17.675.614.570
Pangkalan Balai, Oktober 2016
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUASIN,
H. SUPRIADI, SE.,M.STr.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640509 198202 1 001
Motor BM
THL PKB
ke Tegal
Daftar Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Kabupaten Banyuasin
No Indikator *) SPM/Standar
Nasional
IKK (PP-
6/'08)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2016 Tahun 2017
1 2 3 4 6 7 8 8 10 10 11 12 13
1 Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani - - 69,51 78,00 84,15 89,02 78,00 84,15 84,15 100
kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam
kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam
dan danau
2 Tersediannya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah - - 41,70 46,00 50,35 54,67 46,00 50,35 50,35 100
tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/kota
3 Tersediannya lahan pemerintah (Dishubkominfo) yang yang sudah - - 4,00 6,00 8,00 10,00 6,00 8,00 8,00 100
tersertifikasi
4 Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan - - 56,00 67,00 79,53 89,87 67,00 79,53 79,53 100
( Rambu/Marka/Guardrill) dan sungai pada wilayah kabupaten
5 Persentase Kendaraan Bermotor yang laik uji - - 7,33 8,00 8,90 9,69 8,00 8,90 8,90 100
6 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang - - 6,00 8,00 10,00 12,00 8,00 10,00 10,00 100
melayani trayek di dalam kabupaten/kota
7 Tersedianya sumber daya manusia (SDM) dibidang terminal - - 64,00 96,00 128,00 160,00 96,00 128,00 128,00 100
pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal
8 Tersediannya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan - - 0,00 - - - - - - 100
trayek dalam Kabupaten/ Kota pada wilayah yang tersedia alur
sungai dan danau yang dilayari
9 Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Sistem Jaringan - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 100
Transportasi yang terpadu
10 Tersedianya Sumber daya manusia (SDM) dibidang MRLL, - - 51,00 76,00 101,00 126,00 76,00 101,00 101,00 100
Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota
11 Persentase Masyarakat yang dapat menerima layanan TIK - - 65,00 75,00 80,00 85,00 75,00 80,00 80,00 100
12 Persentase diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional - - 10,00 15,00 20,00 25,00 15,00 20,00 20,00 100
13 Jumlah SDM yang bisa mengoperasikan TIK - - 80,00 120,00 160,00 200,00 120,00 160,00 160,00 100
14 Tersedianya Aparatur yang Kompeten Berbasis TIK - - 15,00 22,00 29,00 36,00 22,00 29,00 29,00 100
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Kabupaten Banyuasin
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
No
Racangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target
Capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.)
1 2 3 5 6 2 3 5 6
URUSAN WAJIB
PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN WAJIB
PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.853.479.000 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.853.479.000
Belanja Pegawai Kab. Banyuasin Terbayarnya gaji pegawai Dishub 13 Bulan 5.853.479.000 Belanja Pegawai Kab. Banyuasin Terbayarnya gaji pegawai Dishub 13 Bulan 5.853.479.000 Kominfo Kab. Banyuasin selama Kominfo Kab. Banyuasin selama
13 Bulan 13 Bulan
Tunjangan Jabatan 13 Bulan 241.605.000,00 Tunjangan Jabatan 13 Bulan 241.605.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 184.990.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 184.990.000,00
Tunjangan Beras 13 Bulan 308.002.500,00 Tunjangan Beras 13 Bulan 308.002.500,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 83.533.593,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 83.533.593,00
Pembulatan Gaji 13 Bulan 330.954,00 Pembulatan Gaji 13 Bulan 330.954,00
Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 137.744.841,00 Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 137.744.841,00
Uang Duka Wafat/Tewas 1 Tahun 113.837.104,07 Uang Duka Wafat/Tewas 1 Tahun 113.837.104,07
Accress 1 Tahun 50.000.000,00 Accress 1 Tahun 50.000.000,00
Tambahan Penghasilan PNS
1.173.052.782,93 Tambahan Penghasilan PNS
1.173.052.782,93
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun 550.552.782,93 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun 550.552.782,93
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 249 Hari 622.500.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 249 Hari 622.500.000,00
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
77.645.500,00 Biaya Pemungutan Pajak Daerah
77.645.500,00
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 77.645.500,00 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 77.645.500,00
II BELANJA LANGSUNG 11.279.516.000 BELANJA LANGSUNG 11.279.516.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.396.306.038 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.396.306.038
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Kab. Banyuasin Kelancaran pengiriman surat
menyurat
Tersedianya pelayanan jaringan,
tersedianya air dan listrik
Tersedianya asuransi kendaraan
operasional
Meningkatnya Kinerja Pegawai
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Tersedianya peralatan kebersihan
dan bahan pembersih kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya komponen instalasi
listrik / penerangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
12 bulan 1.800.000 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kab. Banyuasin Kelancaran pengiriman surat
menyurat
Tersedianya pelayanan jaringan,
tersedianya air dan listrik
Tersedianya asuransi kendaraan
operasional
Meningkatnya Kinerja Pegawai
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Tersedianya peralatan kebersihan
dan bahan pembersih kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya komponen instalasi
listrik / penerangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
12 bulan 1.800.000
Kab. Banyuasin
12 bulan 2.264.210.000 Kab. Banyuasin
12 bulan 2.264.210.000
Kab Banyuasin
1 Tahun 36.340.000 Kab Banyuasin
1 Tahun 36.340.000
Kab Banyuasin 305.000.000 Kab Banyuasin 305.000.000
19 Orang 19 Orang
Kab Banyuasin
14 Jenis 102.893.000 Kab Banyuasin
14 Jenis
102.893.000
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
45 Jenis
14 Jenis
Cetakan
81.118.000
194.155.038
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
45 Jenis
14 Jenis
Cetakan
81.118.000
194.155.038
Kab Banyuasin 8 Jenis
36.550.000 Kab Banyuasin 8 Jenis
36.550.000
Kab Banyuasin 1680
Ekslempar
8.640.000 Kab Banyuasin 1680
Ekslempar
8.640.000
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
60 Kali
51 Kali
255.500.000
110.100.000
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
60 Kali
51 Kali
255.500.000
110.100.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.936.236.000 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.936.236.000
1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pemeliharaan Rutin/erkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet
Kab Banyuasin Tersedianya bangunan/ gedung
kantor
Terpeliharanya kendaraan
operasional dengan baik
Terpeliharanya Gedung Kantor
dengan Baik
Terpeliharanya kendaraan
operasional dengan baik
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor dengan baik
Tersedianya Jaringan Internet yang
Baik
1 Unit 197.150.000 1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
3. Pemeliharaan Rutin/erkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet
Kab Banyuasin Tersedianya bangunan/ gedung
kantor
Terpeliharanya kendaraan
operasional dengan baik
Terpeliharanya Gedung Kantor
dengan Baik
Terpeliharanya kendaraan
operasional dengan baik
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor dengan baik
Tersedianya Jaringan Internet yang
Baik
1 Unit 197.150.000
Kab Banyuasin
1 Unit 823.075.000 Kab Banyuasin
1 Unit
823.075.000
Kab Banyuasin
2 Unit 291.625.000 Kab Banyuasin
2 Unit 291.625.000
Kab Banyuasin
17 Unit 1.078.987.500 Kab Banyuasin
17 Unit 1.078.987.500
Kab Banyuasin 3 Jenis
Pekerjaan
20.880.000 Kab Banyuasin 3 Jenis
Pekerjaan
20.880.000
Kab Banyuasin 12 Bulan
524.518.500 Kab Banyuasin 12 Bulan
524.518.500
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab Banyuasin Tersedianya sarana pendidikan dan pelatihan formal
10 Pegawai 100.000.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab Banyuasin Tersedianya sarana pendidikan
dan pelatihan formal 10 Pegawai
100.000.000
D Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 129.730.000 D Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 129.730.000
1 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang
Perhubungan
2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kab Banyuasin Tersedianya dokumen data
perhitungan lalu lintas
Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang MRLL,
Evaluasi Andalalin, Pengelolaan
Parkir pada Kab/Kota.
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan dan
tersedianya buku laporan kegiatan
1 Dokumen 32.200.000 1 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang
Perhubungan
2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kab Banyuasin Tersedianya dokumen data
perhitungan lalu lintas
Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang MRLL,
Evaluasi Andalalin, Pengelolaan
Parkir pada Kab/Kota.
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan dan
tersedianya buku laporan kegiatan
1 Dokumen 32.200.000
Kab Banyuasin
16.130.000 Kab Banyuasin
16.130.000
40 0rang 40 0rang
Kab Banyuasin
81.400.000
Kab Banyuasin
81.400.000
4 Dokumen 4 Dokumen
E Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa 683.150.000 E Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa 683.150.000
1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
2 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Persentase Masyarakat yang
dapat menerima layanan TIK
Tersedianya pengadaan alat
studio dan komunikasi
Tersedianya Sistem Teknologi
Informasi Terpadu (Database) SKPD)
100%
100%
450.000.000
188.000.000
1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
2 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Persentase Masyarakat yang
dapat menerima layanan TIK
Tersedianya pengadaan alat
studio dan komunikasi
Tersedianya Sistem Teknologi
Informasi Terpadu (Database) SKPD)
100%
100%
450.000.000
188.000.000
3 Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Database)
SKPD
Kab Banyuasin 1 Software
45.150.000 3 Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu (Database)
SKPD
Kab Banyuasin 1 Software
45.150.000
F Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 156.000.000 F Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 156.000.000
1 Pembuatan Bengkel Multi media Kab Banyuasin Tersedianya Aparatur yang Kompeten Berbasis TIK
7 Orang 156.000.000 1 Pembuatan Bengkel Multi media Kab Banyuasin Tersedianya Aparatur yang
Kompeten Berbasis TIK 7 Orang
156.000.000
G Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 107.050.000 G Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 107.050.000
1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Kab Banyuasin Jumlah SDM yang bisa
mengoperasikan TIK seluruh SKPD
40 Orang
107.050.000 1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Kab Banyuasin Jumlah SDM yang bisa
mengoperasikan TIK seluruh SKPD
40 Orang
107.050.000
H Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 619.865.000 H Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 619.865.000
1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di
Jalan Raya
Kab Banyuasin Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Jalan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
4 Kali 49.530.000 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan
Raya
Kab Banyuasin Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Jalan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
4 Kali 49.530.000
2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru
mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
2 kali
2 Orang
21.080.000
14.380.000
2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru
mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
2 kali
2 Orang
21.080.000
14.380.000
4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Kab Banyuasin Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang terminal
pada Kabupaten/Kota yang telah
memiliki terminal.
Terlaksananya pengaturan lalu
lintas lebaran, natal, tahun baru
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Perairan
Terpilihnya DUTA Pelajar Pelopor Tahun 2014
32 orang 408.000.000 4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
5 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar
6 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan
di Perairan
7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kab Banyuasin Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang terminal
pada Kabupaten/Kota yang telah
memiliki terminal.
Terlaksananya pengaturan lalu
lintas lebaran, natal, tahun baru
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Perairan
Terpilihnya DUTA Pelajar Pelopor Tahun 2014
32 orang 408.000.000
5 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari
Besar
6 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan
Keselamatan di Perairan
7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
3 kegiatan
40 0rang
40 Orang
85.400.000
27.525.000
13.950.000
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
3 kegiatan
40 0rang
40 Orang
85.400.000
27.525.000
13.950.000
I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.944.895.000 I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.944.895.000
1 Pembangunan Dermaga
2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunfo) dan
Persertifikatan
Kab Banyuasin Tersedianya pelabuhan sungai
dan danau untuk melayani kapal
sungai dan danau yang
beroperasi pada trayek dalam
Kabupaten/Kota pada wilayah
yang telah dilayari angkutan sungai
dan danau.
Tersedianya lahan pemerintah
(Dishubkominfo) Kab. Banyuasin
yang sudah tersertifikasi
1.457.745.000
487.150.000
1 Pembangunan Dermaga
2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunfo) dan
Persertifikatan
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Tersedianya pelabuhan sungai
dan danau untuk melayani kapal
sungai dan danau yang
beroperasi pada trayek dalam
Kabupaten/Kota pada wilayah
yang telah dilayari angkutan sungai
dan danau.
Tersedianya lahan pemerintah
(Dishubkominfo) Kab. Banyuasin
yang sudah tersertifikasi
5 Unit
10 Ha
1.457.745.000
487.150.000
5 Unit
Kab Banyuasin
10 Ha
J Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 330.846.000 J Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 330.846.000
1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kab Banyuasin Jumlah Media Massa yang ada di
Kabupaten Banyuasin / Jumlah
Media Massa yang ada harus ada
di Kabupaten Banyuasin x 100
100%
330.846.000 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kab Banyuasin Jumlah Media Massa yang ada di
Kabupaten Banyuasin / Jumlah
Media Massa yang ada harus ada
di Kabupaten Banyuasin x 100
100%
330.846.000
K Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 445.637.962 K Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 445.637.962
1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Kab Banyuasin Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
(Rambu/Marka/Guardrill) pada
wilayah Kabupaten
Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Rambu sungai pada wilayah Kabupaten
321.100.000 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Kab Banyuasin Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
(Rambu/Marka/Guardrill) pada
wilayah Kabupaten
Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Rambu sungai pada wilayah Kabupaten
1 Paket
1 Paket
321.100.000
1 Paket
2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai
Kab Banyuasin
124.537.962
2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai
Kab Banyuasin
124.537.962
1 Paket
L Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 417.200.000 L Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 417.200.000
1 Perkerasan Lapangan Parkir Kab Banyuasin Berfungsinya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak
1 Lokasi 417.200.000 1 Perkerasan Lapangan Parkir Kab Banyuasin Berfungsinya Taman Gedung /
Lapangan Parkir yang Layak 1 Lokasi 417.200.000
N Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 12.600.000 N Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 12.600.000
1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan
Dokumen Perencanaan
Kab Banyuasin Tersedianya data perencanaan
yang akurat 2 Dokumen
12.600.000 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan
Dokumen Perencanaan
Kab Banyuasin Tersedianya data perencanaan
yang akurat 2 Dokumen
12.600.000
11.279.516.000 11.279.516.000
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2016
Kabupaten Banyuasin
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
( Outcome )/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Target Program
dan Kegiatan (
Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d Tahun 2016
Target Renja
SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja
SKPD Tahun
2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun
2017
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PERHUBUNGAN
1.07.1.07.01.01 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.1.07.01.01.01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Kelancaran pengiriman
surat menyurat
Tersedianya pelayanan
jaringan, tersedianya air
dan listrik
Tersedianya asuransi
kendaraan operasional
Meningkatnya Kinerja
Pegawai Dinas
Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Tersedianya peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih kantor
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
Tersedianya Barang
Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya bahan bacaan
dan peraturan perundang -
undangan
Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi Keluar
Daerah
Terlaksananya Koordinasi
dan Konsultasi dalam
Daerah
100,00 75,55 100 75,55 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.01.02 100,00 98,75 100 98,75 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.01.05
100,00
2,36
100
2,36
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.01.07 100,00 99,51 100 99,51 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.01.08
100,00
99,99
100
99,99
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.01.10
100,00
75,31
100
75,31
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.01.11 100,00 88,2 100 88,2 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.01.13 100,00 99,24 100 99,24 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.01.15 100,00 100 100 100 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.01.18
100,00
99,76
100
99,76
100,00
1.07.1.07.01.01.19
100,00
99,76
100
99,76
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.02 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.07.1.07.01.02.05 1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Kendaraan
Angkutan di Pedesaan
Tersedianya Meubeleur
Kantor
Berfungsinya gedung kantor
dengan baik
Kelancaran operasional
kendaraan bermotor
Berfungsinya peralatan
kantor
Berfungsinya peralatan
jaringan internet
perkantoran
100,00 0,36 100 0,36 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.02.10
2
Pengadaan Meubeleur
100,00
99,32
100
99,32
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.02.22
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100,00
94,35
100
94,35
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.02.24 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional 100,00 96,61 100 96,61 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.02.28 5 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung dan Kantor 100,00 49,74 100 49,74 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.02.47
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet
100,00
99,37
100
99,37
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.03 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.07.1.07.01.03.02 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Peningkatan Disiplin
Pegawai
100,00 100,00 100 100,00 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.05 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.07.1.07.01.05.01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlatihnya sumber daya
aparatur yang handal
100,00 97,00 100 57,50 0 100,00
1.07.1.07.01.15 5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.1.07.01.15.01 1 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
2 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang
Perhubungan
3 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya data
pembangunan sarana dan
fasilitas perhubungan
Tersedianya dokumen data
perhitungan lalu lintas
Peserta sosialisasi yang
sadar akan peraturan
Terlaksananya monitoring,
100,00
100,00
100,00
100,00
97,82
100,00
86,98
100,00
100
100
100
100
97,82
100,00
86,98
100,00
0
0
0
0
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
1.07.1.07.01.15.02
1.07.1.07.01.15.04
1.07.1.07.01.15.08
1.07.1.07.01.17 6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1.07.1.07.01.17.05 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan
Raya
2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian PenghargaanSopir/Juru
mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani
trayek di dalam
kabupaten/Kota.
100,00 92,30 100 92,30 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.17.14
1.07.1.07.01.17.15
Terlaksananya ketertiban
dan disiplin berlalu lintas di
Jalan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani
trayek di dalam
kabupaten/Kota.
100,00
100,00
82,06
98,79
100
100
82,06
98,79
0
0
100,00
100,00
0
0
0
0
1.07.1.07.01.17.16 Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang
terminal pada
Kabupaten/Kota yang telah
memiliki terminal.
100,00 100 100 100 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.17.19 5 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan
Keselamatan di Perairan
Terlaksananya ketertiban
dan disiplin berlalu lintas di
Perairan
100,00 100 100 100 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.17.20 6 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
7 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar
8 Event International "Musi Triboatton"
Terpilihnya DUTA Pelajar
Pelopor Tahun 2015
Terlaksananya pengaturan
lalu lintas lebaran, natal,
tahun baru
Terlaksananya even
internasional Musi
Triboatton
100,00 92,47 100 92,47 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.17.22 100,00 100 100 100 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.17.23
100,00
23,41
100
23,41
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.18 7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.07.1.07.01.18.04 1 Pembangunan Dermaga Tersedianya pelabuhan
sungai dan danau untuk
melayani kapal sungai dan
danau yang beroperasi
pada trayek dalam
Kabupaten/Kota pada
wilayah yang telah dilayari
angkutan sungai dan
danau.
Jumlah terminal angkutan
penumpang yang telah
dilayani angkutan umum dalam trayek
100,00 89,59 100 89,59 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.18.09
2 Rehab Berat Terminal Betung
100,00
93,41
100
93,41
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.19 8 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.07.1.07.01.19.01 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
(Rambu/Marka/Guardrill)
pada wilayah Kabupaten
Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Rambu
sungai pada wilayah
Kabupaten
100,00 99,99 99,99 99,55 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.19.05
2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai
100,00
100
100
99,82
0
100,00
0
0
1.07.1.07.01.20 9 Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
1.07.1.07.01.20.04 1 Perkerasan Lapangan Parkir Tersedianya Taman
Gedung / Lapangan Parkir
yang Layak
100,00 5,42 100 5,42 0 100,00 0 0
1.07.1.07.01.21 10 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.07.1.07.01.21.01 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan
Dokumen Perencanaan
Tersedianya data
perencanaan yang akurat
100,00 100 100 100 0 100,00 0 0
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.1.07.01.15 11 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa
1.25.1.07.01.15.02 1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
2 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Persentase Masyarakat
yang dapat menerima
layanan TIK
Tersedianya pengadaan
alat studio dan komunikasi
100,00 39,09 100 39,09 0 100,00 0 0
1.25.1.07.01.15.04
100,00
100
100
100
0
100,00
0
0
1.25.1.07.01.16 12 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
1.25.1.07.01.16.02 1 Pembuatan Bengkel Multi media Tersedianya Aparatur yang Kompeten Berbasis TIK
100,00 100 100 100 0 100,00 0 0
1.25.1.07.01.18 13 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media
1.25.1.07.01.18.01 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya data perencanaan yang akurat
100,00 86,64 100 86,64 0 100,00 0 0
Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Tahun 2017
No Kegiatan Lokasi Volume Alasan
1 2 3 4 5
1. Rapat Teknis SKPD se Sumatera Selatan Dinas Perhubungan, Kominfo Prov. Sumsel -
2. Operasional Angkutan Perintis Damri Dinas Perhubungan, Kominfo Prov. Sumsel
Terminal Tanjung Api-Api - Alang-alang Lebar 4 Unit
Terminal Plaju - Sebokor 4 Unit
Terminal Lubuk Lancang - Pulau Rimau 4 Unit
Terminal Tungkal Ilir - Betung 2 Unit
3. Penanganan Kecelakaan Kapal Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Barat
di Perairan Wilayah Perbatasan
- Tabrakan Kapal
- Orang Tenggelam
- Kebakaran Kapal
4. Penetapan Trayek Perbatasan
5. Pengawasan Kewajiban menggunakan
life Jacket bagi penumpang,
awak kapal yang akan berlayar
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Perkiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Banyuasin
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target
Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 URUSAN WAJIB
1.07 PERHUBUNGAN
1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Terbayarnya gaji pegawai 5.983.941.700 5.983.941.700
5.1.1 Belanja Pegawai Dishub Kominfo Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5.983.941.700 6.562.034.820
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 4.657.583.422 5.103.040.714
5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representatif 13 Bulan 3.503.546.332 APBD 13 Bulan 3.853.900.965
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 13 Bulan 351.446.181 APBD 13 Bulan 386.590.799
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 13 Bulan 265.765.500 APBD 13 Bulan 292.342.050
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 159.373.500 APBD 13 Bulan 175.310.850
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 13 Bulan 225.632.550 APBD 13 Bulan 248.195.805
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 19.795.590 APBD 13 Bulan 21.775.149
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13 Bulan 40.083 APBD 13 Bulan 44.091
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 113.528.186 APBD 13 Bulan 124.881.005
5.1.1.01.17 Uang Duka Wafat/Tewas 1 Tahun 2.750.000 APBD 13 Bulan 3.025.000
5.1.1.01.21 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian 1 Tahun 15.705.500 APBD 13 Bulan 17.276.050
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS
1.207.948.228
1.328.743.051
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun 621.448.061 APBD 1 Tahun 683.592.867
5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 249 Hari 586.500.167 APBD 249 Hari 645.150.184
5.1.1.04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah
118.410.050
130.251.055
5.1.1.04.03 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 118.410.050 APBD 1 Tahun 130.251.055
5.2 BELANJA LANGSUNG 25.399.024.710 25.402.052.458
1.07.1.07.01.01 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.934.145.306 3.934.145.306
1.07.1.07.01.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran pengiriman surat Kab. Banyuasin 12 bulan 2.541.000 APBD 12 bulan 2.541.000
1.07.1.07.01.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan jaringan,
tersedianya air dan listrik
Kab. Banyuasin 12 bulan 2.117.500.000 APBD 12 bulan 2.117.500.000
1.07.1.07.01.01.05
1.07.1.07.01.01.07
3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya asuransi kendaraan
operasional
Meningkatnya Kinerja Pegawai
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
1 Tahun
12 Bulan
50.000.000
506.385.000
APBD
APBD
1 Tahun
12 Bulan
50.000.000
506.385.000
1.07.1.07.01.01.08 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Tersedianya peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya komponen instalasi
listrik / penerangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Kab Banyuasin 12 Kali 140.343.060 APBD 12 Kali 140.343.060
1.07.1.07.01.01.10
1.07.1.07.01.01.11
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
4 Termin
12 Bulan
108.699.496
281.779.960
APBD
APBD
4 Termin
12 Bulan
108.699.496
281.779.960
1.07.1.07.01.01.12 Kab Banyuasin 12 Bulan 28.791.950 APBD 12 Bulan 28.791.950
1.07.1.07.01.01.15 Kab Banyuasin 1.680
Eksemplar
11.499.840 APBD 3360
Eksemplar
11.499.840
1.07.1.07.01.01.18 Kab Banyuasin 118 Kali 422.774.000 APBD 185 Kali 422.774.000
1.07.1.07.01.01.19 Kab Banyuasin 144 Kali 263.831.000 APBD 216 Kali 263.831.000
1.07.1.07.01.02 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.248.270.581 2.248.270.581
1.07.1.07.01.02.03 1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Internet
Tersedianya bangunan/ gedung
kantor
Tersedianya kendaraan
operasional kantor
Terpeliharanya gedung kantor
dengan baik
Terpeliharanya kendaraan
operasional dengan baik
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor dengan baik
Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik
Kab Banyuasin 1 Paket - APBD - -
1.07.1.07.01.02.05 Kab Banyuasin 3 Unit - APBD - -
1.07.1.07.01.02.22 Kab Banyuasin 6 Jenis
Pekerjaan
235.520.450 APBD 6 Jenis
Pekerjaan
235.520.450
1.07.1.07.01.02.24 Kab Banyuasin 24 Unit 1.379.545.031 APBD 24 Unit 1.379.545.031
1.07.1.07.01.02.28 Kab Banyuasin 6 Jenis
Pekerjaan
149.205.100 APBD 6 Jenis
Pekerjaan
149.205.100
1.07.1.07.01.02.29 Kab. Banyuasin 45 SKPD 484.000.000 APBD 45 SKPD 484.000.000
1.07.1.07.01.05 C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 72.600.000 72.600.000
1.07.1.07.01.05.01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang MRLL,
Evaluasi Andalalin, Pengelolaan
Parkir pada Kabupaten/Kota.
Kab Banyuasin 18
Pegawai
72.600.000 APBD 38 Pegawai 72.600.000
1.07.1.07.01.15 D Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 183.359.165 183.359.165
1.07.1.07.01.15.02
1.07.1.07.01.15.04
1.07.1.07.01.15.08
1 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur
Bidang Perhubungan
3 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya dokumen data
perhitungan lalu lintas
Peserta sosialisasi yang sadar
akan peraturan
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan dan
tersedianya buku laporan
kegiatan
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
1 Set
Dokumen
40 Orang
4 Set
Dokumen
17.376.205
45.980.000
120.002.960
APBD
APBD
APBD
1 Keg
2 Keg
4 Set Dok
17.376.205
45.980.000
120.002.960
1.25.1.07.01.15 E Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa 6.833.696.990 6.833.696.990
1.25.1.07.01.15.02 1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
2 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
3 Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Terpadu
(Database) SKPD
Persentase Masyarakat yang
dapat menerima layanan TIK
Tersedianya pengadaan alat
studio dan komunikasi
Tersedianya Sistem Teknologi
Informasi Terpadu (Database)
SKPD)
Kab Banyuasin 3 Kali 6.664.151.790 APBD 9 Kali 6.664.151.790
1.25.1.07.01.15.04 Kab Banyuasin 65% 78.795.200 APBD 75% 78.795.200
1.25.1.07.01.15.07 Kab Banyuasin 1 Paket 90.750.000 APBD 1 Paket 90.750.000
1.25.1.07.01.16 F Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 111.804.000 111.804.000
1.25.1.07.01.16.02 1 Pembuatan Bengkel Multi media Tersedianya Aparatur yang
Kompeten Berbasis TIK
Kab Banyuasin 7 Orang 111.804.000 APBD 28 Orang 111.804.000
1.25.1.07.01.17 G Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika 133.100.000 133.100.000
1.25.1.07.01.17.01 1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi Jumlah SDM yang bisa
mengoperasikan TIK seluruh
SKPD
Kab Banyuasin 40 orang 133.100.000 APBD 40 orang 133.100.000
1.07.1.07.01.17 H Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 855.142.970 858.170.720
1.07.1.07.01.17.05 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di
Jalan Raya
2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan
Sopir/Juru mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum
Teladan
4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
Kab Banyuasin 3 Kali 66.177.320 APBD 8 Kali 66.177.320
1.07.1.07.01.17.14 Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Jalan
Kab Banyuasin 2 Kali 31.677.800 APBD 12 Kali 31.677.800
1.07.1.07.01.17.15 Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
Kab Banyuasin 2 Orang 24.590.225 APBD 10 Orang 24.590.225
1.07.1.07.01.17.16 Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang
terminal pada Kabupaten/Kota
yang telah memiliki terminal.
Kab Banyuasin 32 Orang 511.104.000 APBD 192 Orang 511.104.000
1.07.1.07.01.17.18
1.07.1.07.01.17.19
1.07.1.07.01.17.20
5 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari
Besar
6 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan
Keselamatan di Perairan
7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Terlaksananya pengaturan lalu
lintas lebaran, natal, tahun baru
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Perairan
Terpilihnya DUTA Pelajar Pelopor Tahun 2014
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
2 Kegiatan
3 Kegiatan
2 Orang
168.855.500
30.277.500
22.460.625
APBD
APBD
10 Kegiatan
2 Kegiatan
2 Orang
168.855.500
33.305.250
22.460.625
1.07.1.07.01.18 I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 9.493.000.000 9.493.000.000
1.07.1.07.01.18.04 1 Pembangunan Dermaga Tersedianya pelabuhan sungai
dan danau untuk melayani
kapal sungai dan danau yang
beroperasi pada trayek dalam
Kabupaten/Kota pada wilayah
yang telah dilayari angkutan
sungai dan danau.
Tersedianya lahan pemerintah
(Dishubkominfo) Kab. Banyuasin
yang sudah tersertifikasi
Kab Banyuasin 7 Unit 3.993.000.000 APBD 45 Unit 3.993.000.000
1.07.1.07.01.18.08
2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunfo)
Kab Banyuasin
40%
5.500.000.000
APBD
60%
5.500.000.000
1.25.1.07.01.18 J Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 136.161.300 136.161.300
1.25.1.07.01.18.01
1.07.1.07.01.19
K
1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Jumlah Media Massa yang ada
di Kabupaten Banyuasin / Jumlah
Media Massa yang ada harus ada
di Kabupaten Banyuasin x 100
Kab Banyuasin 5 Media 136.161.300
576.835.435
APBD 20 Media 136.161.300
576.835.435
1.07.1.07.01.19.01 1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
(Rambu/Marka/Guardrill) pada
wilayah Kabupaten
Kab Banyuasin 40% 429.447.150 APBD 80% 429.447.150
1.07.1.07.01.19.05 2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Rambu sungai
pada wilayah Kabupaten
Kab Banyuasin 30 Unit 147.388.285 APBD 140 Unit 147.388.285
1.07.1.07.01.21 L Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 788.178.463 788.178.463
1.07.1.07.01.21.01 1 Perkerasan Lapangan Parkir Tersedianya Taman Gedung /
Lapangan Parkir yang Layak
Kab Banyuasin 40% 788.178.463 APBD 80% 788.178.463
1.07.1.07.01.21 M Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 32.730.500 32.730.500
1.07.1.07.01.21.01 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan
Dokumen Perencanaan
Tersedianya data perencanaan
yang akurat
Kab Banyuasin 2 Set Dok 32.730.500 APBD 10 Set Dok 32.730.500
TOTAL >>>> 25.399.024.710 31.385.994.158
Pangkalan Balai, Juni 2016
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUASIN,
H. SUPRIADI, SE.,M.STr.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640509 198202 1 001
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2017
KODE
URUSAN/NIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN ANGGARAN 2017 KET
LOKASI TARGET
CAPAIAN
KEBUTUHAN
ANGGARAN
SUMBER
DANA
1 2 3 4 5 6 7 8
URUSAN WAJIB
1.07 PERHUBUNGAN
1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
Terbayarnya gaji pegawai Dinas
Perhubungan Sebanyak 66
Orang
4.492.483.414
5.1.1 Belanja Pegawai Kab. Banyuasin 4.492.483.414
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 3.911.817.914
5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representatif 14 Bulan 2.851.330.020 APBD
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 13 Bulan 369.927.298 APBD
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 13 Bulan 241.605.000 APBD
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 116.675.000 APBD
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 13 Bulan 67.353.000 APBD
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 69.349.800 APBD
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13 Bulan 35.724 APBD
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 81.440.281 APBD
5.1.1.01.23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian 1 Tahun 114.101.791 APBD
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS 493.020.000
5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 1 Tahun 493.020.000 APBD
5.1.1.04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah 87.645.500
5.1.1.04.03 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 87.645.500 APBD
1 2 3 4 5 6 7 8
5.2 BELANJA LANGSUNG 12.601.489.000
1.07.1.07.01.01 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.036.405.000
1.07.1.07.01.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran pengiriman surat Kab. Banyuasin 12 bulan 1.800.000 APBD
1.07.1.07.01.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan jaringan,
tersedianya air dan listrik
Kab. Banyuasin 12 bulan 320.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.05 3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Tersedianya asuransi kendaraan
operasional
Kab Banyuasin 1 Tahun 30.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.06 4. Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Terpeliharanya kendaraan dinas
operasional
Kab Banyuasin 1 Tahun 1.600.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.07 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya Kinerja Pegawai
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Kab Banyuasin 12 Bulan 550.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.08 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
kantor
Kab Banyuasin 12 Kali 180.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.10 7. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab Banyuasin 4 Termin 130.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.11 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kab Banyuasin 12 Bulan 250.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.12 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi
listrik / penerangan
Kab Banyuasin 12 Bulan 55.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.15 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
Kab Banyuasin 1.680
Eksemplar
13.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.18 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi Keluar Daerah
Kab Banyuasin 118 Kali 622.774.000 APBD
1.07.1.07.01.01.19 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Terlaksananya Koordinasi dan
Konsultasi dalam Daerah
Kab Banyuasin 144 Kali 283.831.000 APBD
1.07.1.07.01.02 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.384.000.000
1.07.1.07.01.02.03 1. Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya bangunan/ gedung kantor
Kab Banyuasin 1 Paket 200.000.000 APBD
1 2 3 4 5 6 7 8
1.07.1.07.01.02.05 2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan
operasional kantor
Kab Banyuasin 2 Unit 150.000.000 APBD
1.07.1.07.01.02.22 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan baik
Kab Banyuasin 6 Jenis Pekerjaan
400.000.000 APBD
1.07.1.07.01.02.28 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan baik
Kab Banyuasin 6 Jenis Pekerjaan
150.000.000 APBD
1.07.1.07.01.03 C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 66.000.000
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas berserta perlengkapannya
Kab Banyuasin 66 stell 66.000.000 APBD
1.07.1.07.01.05 D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 126.000.000
1.07.1.07.01.05.01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang MRLL,
Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.
Kab Banyuasin 18 Pegawai 126.000.000 APBD
1.07.1.07.01.15 E Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 275.980.000
1.07.1.07.01.15.02 1 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang
Perhubungan
Tersedianya dokumen data
perhitungan lalu lintas
Kab Banyuasin 1 Set
Dokumen
40.000.000 APBD
1.07.1.07.01.15.04 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Peserta sosialisasi yang sadar
akan peraturan
Kab Banyuasin 6 Kali 65.980.000 APBD
1.07.1.07.01.15.08 3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan dan
tersedianya buku laporan kegiatan
Kab Banyuasin 4 Set
Dokumen
170.000.000 APBD
1.07.1.07.01.17 F Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 983.104.000
1.07.1.07.01.17.05 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/Kota.
Kab Banyuasin 6 Kali 86.000.000 APBD
1 2 3 4 5 6 7 8
1.07.1.07.01.17.14 2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Jalan
Kab Banyuasin 6 Kali 61.000.000 APBD
1.07.1.07.01.17.15 3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/
Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
Kab Banyuasin 2 Orang 25.000.000 APBD
1.07.1.07.01.17.16 4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang
terminal pada Kabupaten/Kota
yang telah memiliki terminal.
Kab Banyuasin 32 Orang 511.104.000 APBD
1.07.1.07.01.17.18 5 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar Terlaksananya pengaturan lalu
lintas lebaran, natal, tahun baru
Kab Banyuasin 2 Kegiatan 210.000.000 APBD
1.07.1.07.01.17.19 6 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di
Perairan
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Perairan
Kab Banyuasin 3 Kegiatan 55.000.000 APBD
1.07.1.07.01.17.20 7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Terpilihnya DUTA Pelajar Pelopor Tahun 2014
Kab Banyuasin 2 Orang 35.000.000 APBD
1.07.1.07.01.18 G Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 3.350.000.000
1.07.1.07.01.18.04 1 Pembangunan Dermaga Tersedianya pelabuhan sungai
dan danau untuk melayani
kapal sungai dan danau yang
beroperasi pada trayek dalam
Kabupaten/Kota pada wilayah
yang telah dilayari angkutan
sungai dan danau.
Kab Banyuasin 7 Unit 3.100.000.000 APBD
1.07.1.07.01.18.08 2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunfo) Tersedianya lahan pemerintah
(Dishubkominfo) Kab. Banyuasin
yang sudah tersertifikasi
Kab Banyuasin 80% 250.000.000 APBD
1 2 3 4 5 6 7 8
1.07.1.07.01.19 H Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 820.000.000
1.07.1.07.01.19.01 1 Pengadaan Rambu Lalu Lintas Darat Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
(Rambu/Marka/Guardrill) pada
wilayah Kabupaten
Kab Banyuasin 60% 500.000.000 APBD
1.07.1.07.01.19.05 2 Pengadaan Rambu Lalu Lintas Sungai Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Rambu sungai
pada wilayah Kabupaten
Kab Banyuasin 20 Unit 170.000.000 APBD
1.07.1.07.01.19...... 3 Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan Terpeliharanya sarana fasilitas perhubungan
Kab Banyuasin 3 Jenis 150.000.000 APBD
1.07.1.07.01.21 I Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.000.000.000
1.07.1.07.01.21.01 1 Perkerasan Lapangan Parkir Tersedianya Taman Gedung / Lapangan Parkir yang Layak
Kab Banyuasin 80% 1.000.000.000 APBD
1.07.1.07.01.21 J Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 560.000.000
1.07.1.07.01.21.01 1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen
Perencanaan
Tersedianya data perencanaan
yang akurat
Kab Banyuasin 2 Set Dok 60.000.000 APBD
1.07.1.07.01.21.03 2 Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal ( Tatralok ) Terpenuhinya Dokumen
Perencanaan Sistem Jaringan
Transportasi yang Terpadu
Kab Banyuasin 1 Set Dok 500.000.000 APBD
TOTAL 17.093.972.414
Pangkalan Balai, Oktober 2016
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUASIN,
H. SUPRIADI, SE.,M.STr.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640509 198202 1 001
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Catatan
Penting Lokasi Target
Capaian Kebutuhan Dana/Pagu
Sumber
Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 URUSAN WAJIB
1.07 PERHUBUNGAN
1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Terbayarnya gaji pegawai 5.362.083.589
5.1.1 Belanja Pegawai Dishub Kominfo Kab. Banyuasin Kab. Banyuasin 5.362.083.589
5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan 4.657.583.422
5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representatif 14 Bulan 3.503.546.332 APBD
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 13 Bulan 351.446.181 APBD
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 13 Bulan 265.765.500 APBD
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 13 Bulan 159.373.500 APBD
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 13 Bulan 225.632.550 APBD
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 Bulan 19.795.590 APBD
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 13 Bulan 40.083 APBD
5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 13 Bulan 113.528.186 APBD
5.1.1.01.17 Uang Duka Wafat/Tewas 1 Tahun 2.750.000 APBD
5.1.1.01.23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian 1 Tahun 15.705.500 APBD
5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS
586.500.167
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - - APBD
5.1.1.02.06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 249 Hari 586.500.167 APBD
5.1.1.04 Biaya Pemungutan Pajak Daerah
118.000.000
5.1.1.04.03 Biaya Pemungutan Retribusi Daerah 1 Tahun 118.000.000 APBD
5.2 BELANJA LANGSUNG 12.313.530.981
1.07.1.07.01.01 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.447.853.356
1.07.1.07.01.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran pengiriman surat Kab. Banyuasin 12 bulan 2.541.000 APBD
1.07.1.07.01.01.02 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya pelayanan jaringan,
tersedianya air dan listrik
Tersedianya asuransi kendaraan
operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas
operasional
Meningkatnya Kinerja Pegawai
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Kab. Banyuasin 12 bulan 400.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.05 3. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah Kab Banyuasin 1 Tahun 50.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.06 4. Kegiatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Kab Banyuasin 1 Tahun 2.000.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.07 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan Kab Banyuasin 12 Bulan 506.385.000 APBD
1.07.1.07.01.01.08 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Tersedianya peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya komponen instalasi
listrik / penerangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi Keluar Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Kab Banyuasin 12 Kali 140.343.060 APBD
1.07.1.07.01.01.10
1.07.1.07.01.01.11
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
4 Termin
12 Bulan
108.699.496
281.779.960
APBD
APBD
1.07.1.07.01.01.12 Kab Banyuasin 12 Bulan 40.000.000 APBD
1.07.1.07.01.01.15
1.07.1.07.01.01.18
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
1.680
Eksemplar
118 Kali
11.499.840
622.774.000
APBD
APBD
1.07.1.07.01.01.19 Kab Banyuasin 144 Kali 283.831.000 APBD
1.07.1.07.01.02 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900.000.000
1.07.1.07.01.02.03 1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya bangunan/ gedung
kantor
Tersedianya kendaraan
operasional kantor
Terpeliharanya gedung kantor
dengan baik
Terpeliharanya kendaraan
operasional dengan baik
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor dengan baik
Kab Banyuasin 1 Paket
2 Unit
6 Jenis
Pekerjaan
6 Jenis
Pekerjaan
-
200.000.000 APBD
1.07.1.07.01.02.05 Kab Banyuasin 150.000.000 APBD
1.07.1.07.01.02.22 Kab Banyuasin 400.000.000 APBD
1.07.1.07.01.02.24 Kab Banyuasin - APBD
1.07.1.07.01.02.28 Kab Banyuasin 150.000.000 APBD
1.07.1.07.01.02 B Program Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas
berserta perlengkapannya
Kab Banyuasin 95 stell 77.200.000 APBD
1.07.1.07.01.05 C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000
1.07.1.07.01.05.01 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang MRLL,
Evaluasi Andalalin, Pengelolaan
Parkir pada Kabupaten/Kota.
Kab Banyuasin 18 Pegawai 150.000.000 APBD
1.07.1.07.01.15 D Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 205.980.000
1.07.1.07.01.15.02
1.07.1.07.01.15.04
1 Penyusunan Kebijakan, Norma standar dan Prosedur Bidang
Perhubungan
2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya dokumen data
perhitungan lalu lintas
Peserta sosialisasi yang sadar
akan peraturan
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan dan
tersedianya buku laporan
kegiatan
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
1 Set
Dokumen
40 Orang
40.000.000
45.980.000
APBD
APBD
1.07.1.07.01.15.08 Kab Banyuasin 4 Set
Dokumen
120.000.000 APBD
1.07.1.07.01.17 E Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 904.697.625
1.07.1.07.01.17.05 1 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
2 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru mudi/
Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
4 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
5 Kegiatan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Pada Hari-hari Besar
6 Sosisalisasi/Penyuluhan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan di
Perairan
7 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Jalan
Terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan
umum yang melayani trayek di
dalam kabupaten/Kota.
Tersedianya Sumber Daya
Manusia (SDM) di bidang
terminal pada Kabupaten/Kota
yang telah memiliki terminal.
Terlaksananya pengaturan lalu
lintas lebaran, natal, tahun baru
Terlaksananya ketertiban dan
disiplin berlalu lintas di Perairan
Terpilihnya DUTA Pelajar
Pelopor Tahun 2014
Kab Banyuasin 6 Kali 86.000.000 APBD
1.07.1.07.01.17.14
Kab Banyuasin
6 Kali
61.000.000
APBD
1.07.1.07.01.17.15 Kab Banyuasin 2 Orang 25.000.000 APBD
1.07.1.07.01.17.16
Kab Banyuasin
32 Orang
511.104.000
APBD
1.07.1.07.01.17.18
Kab Banyuasin
2 Kegiatan
168.855.500
APBD
1.07.1.07.01.17.19 Kab Banyuasin 3 Kegiatan 30.277.500 APBD
1.07.1.07.01.17.20 Kab Banyuasin 2 Orang 22.460.625 APBD
1.07.1.07.01.18 F Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 3.350.000.000
1.07.1.07.01.18.04
1.07.1.07.01.18.08
1.07.1.07.01.19
1 Pembangunan Dermaga
2 Pembuatan Batas Tanah Pemerintah (Dishubkomunfo)
G Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Tersedianya pelabuhan sungai
dan danau untuk melayani
kapal sungai dan danau yang
beroperasi pada trayek dalam
Kabupaten/Kota pada wilayah
yang telah dilayari angkutan
sungai dan danau.
Tersedianya lahan pemerintah
(Dishubkominfo) Kab. Banyuasin
yang sudah tersertifikasi
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
7 Unit
80%
3.100.000.000
250.000.000
820.000.000
APBD
APBD
1.07.1.07.01.19.01
1.07.1.07.01.19.05
1.07.1.07.01.19......
1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
2 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sungai
3 Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan
Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Jalan
(Rambu/Marka/Guardrill) pada
wilayah Kabupaten
Ketersediaan Fasilitas
Perlengkapan Rambu sungai
pada wilayah Kabupaten
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
60%
20 Unit
3 Jenis
500.000.000
170.000.000
APBD
APBD
APBD
Terpeliharanya sarana fasilitas perhubungan
150.000.000
1.07.1.07.01.21 H Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.000.000.000
1.07.1.07.01.21.01 1 Perkerasan Lapangan Parkir Tersedianya Taman Gedung /
Lapangan Parkir yang Layak
Kab Banyuasin 80% 1.000.000.000 APBD
1.07.1.07.01.21 I Program Penyusunan Dokumen Perencanaan 535.000.000
1.07.1.07.01.21.01
1.07.1.07.01.21.03
1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen
Perencanaan
2 Penyusunan Rencana Tataran Transportasi Lokal ( Tatralok )
Tersedianya data perencanaan
yang akurat
Terpenuhinya Dokumen
Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi yang Terpadu
Kab Banyuasin
Kab Banyuasin
2 Set Dok
1 Set Dok
35.000.000
500.000.000
APBD
APBD
TOTAL >>>> 17.675.614.570
Pangkalan Balai, Oktober 2016
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUASIN,
H. SUPRIADI, SE.,M.STr.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640509 198202 1 001
Motor BM
THL PKB
ke Tegal