bab i pendahuluan 1.1. latar belakang1).… · latar belakang rencana kerja organisasi perangkat...

RENJA SETDA KOTA SERANG Tahun 2020 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk periode satu tahun ke depan.

Fungsi Rencana Kerja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis

(RENSTRA) dalam pembangunan daerah. Rencana Kerja OPD memuat hasil

evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat

program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis

OPD.

Dengan demikian RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari

dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah.

Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja

untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta

dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2020

dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi

pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan

kegiatan, analisis kinerja pelayanan Setda, review rancangan awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat,

dan penelaahan kebijakan Nasional.

Sekretariat Daerah Kota Serang sebagai salah satu OPD di Kota Serang

memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi

menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Tahun Anggaran 2020 adalah

tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun

2019-2023, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 yang memuat rencana

program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk

dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.


1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di

Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

( lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 Tahun 2016),

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-

2023, (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 03);


10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2016)

11. Peraturan Walikota Serang Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan

Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja pada Sekretariat Daerah Kota

Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 4),

12. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Serang Nomor : /Kep.Sekda 13- Huk /

2019, tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2019 –

2023;

13. Peraturan Walikota Serang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam

mengevaluasi pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2019, dan perencanaan program /

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Sekretariat Daerah Kota Serang tahun 2020:

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah

a) Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Sekretariat Daerah Kota Serang yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020;

b) Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran; ·

c) Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2020.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan

kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan

sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta

sebagai arah dan acuan :

a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);

c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien,

berkeadilan dan berkelanjutan;

e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Asisten

dan Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Serang.


1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Darah Kota Serang Tahun

2020 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta

sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan

capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu Isu

Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap

Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan

Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran

Renja 0PD, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Memuat tentang program dan kegiatan serta pendanaan pada Tahun

Anggaran 2020,

BAB V PENUTUP

Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam

pelaksanaan atau ketersediaan anggaran,


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Pada tahun 2018 Sekretariat Daerah Kota Serang melaksanakan 17 (Tujuh

Belas ) program 82 (Delapan Puluh Dua) kegiatan, dari sejumlah kegiatan tersebut, 1

(Satu) kegiatan tidak memenuhi target kinerja kegiatan, dan sisanya 81 Kegiatan yang

memenuhi target kinerja. Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

a. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

Berikut adalah program yang tidak memenuhi target kinerja :

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (50 %)

1.2. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ( 66.67 )

2). Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

2.1. Koordinasi dalam penyelesaian Masalah -Masalah daerah

(75 %)

3). Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

3.1.. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

( 62,50%)

3.2. Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Aparatur ( 50% )

3.3. Sosialisasi dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat (75%)

4). Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah

4.1.Penyusunan Produk Hukum Bidang Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan ( 40%)

4.2. Evaluasi Citra Pelayanan Prima (66,67%)

5). Program Pengendalian Pembangunan

5,1, Monitoring, evaluasi dan pelaporan (75% )

6). Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintah Umum

6.1. Pengadaan Tugu Batas Wilayah (34,38%)

6.2. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

(66,67%)


7). Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan

Kelurahan

7.1. Penilaian Lomba Kelurahan (50%)

8). Program Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Daerah

8.1. Peningkatan Koordinasi TPIPD (50%)

8.2. Koordinasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ( 50%

b. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Berikut

adalah program yang memenuhi target kinerja :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1). Penyediaan jasa surat menyurat; ( 100 %)

2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik; ( 100%)

3). Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor; (100%)

4). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; ( 100%)

5). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; ( 100%)

6). Penyediaan Alat Tulis Kantor; ( 100%)

7). Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan; ( 100%)

8). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;

( 100%)

9). Penyediaan Makanan Dan Minuman; ( 1009%)

10). Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah; (100%)

11). Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah. ( 100%)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12). Pembangunan Gedung Kantor; ( 100%)

13). Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; ( 100%)

14). Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; ( 97,96%)

15). Pengadaan Mebeleur; ( 75%)

16). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; ( 100%)

17). Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan; (99,89%)

18). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional; ( 99,76%)

19). Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; ( 99,87%)

20). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; ( 98,25%)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

22). Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (99,45%)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

23). Sosialisasi peraturan perundang-undangan. ( 99.87%)


5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

24). Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; (99,88%)

25). Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; ( 95,90%)

26). Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD ( 97,88%)

27). Penyusunan Rencana Strategis SKPD ( 94,65%)

28). Penyusunan Rencana Kerja SKPD.( 90,84%)

29). Pengelolaan Barang Milik Daerah ( 97,85%)

6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH

30). Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota

Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan; ( 100 % )

31). Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri ( 98,98%)

32). Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah ( 100%)

33). Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;

( 97,65%)

34). Koordinasi dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya;

( 100%)

35). Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah. (98,43%)

36). Kehumasan & Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah ( 96,90%)

7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

37). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( 99,80% )

38). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial

( 99,13%)

8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Infromasi

39). Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik ( 98,94%)

9. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

40). Rapat-rapat Koordinasi APEKSI (98,88%)

41). Pengembangan dan Kerjasama dengan lembaga keagamaan (98,65)

42). Fasilitasi Peyelenggaran Ibadah Haji Daerah (99,76%)

10. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

43). Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan; (92,75%)

44). Publikasi Peraturan Perundang-Undangan; (99,85%)

46). Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum; ( 99,76%)


11. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

48). Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran

Daerah; ( 92,54%)

49). Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru.( 95,91%)

12. Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah

50). Penyusunan Produk Hukum Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;

(97,85%)

51). Penyusunan LAKIP SKPD ( 98,79%)

52). Penyusunan LKjIP Pemerintah Daerah; ( 98,70%)

53). Orientasi Substantif Tugas Pokok dan Fungsi; (98,44%)

54). Evaluasi Citra Pelayanan Prima; (98,87%)

55). Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) di lingkungan

Pemerintah Daerah. ( 90,14%)

13. Program Pengendalian Pembangunan

56). Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan. (100,00%)

57). Pembuatan Sistem dan prosedur Pengendalian Pemabngunan (

98,77%)

58). Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ( 94,06%)

14. Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintah Umum

59). Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (99,99%)

60). Pengadaan Tugu Batas Wilayah.( 99,23%)

61). Administrasi Pembukuan Rupa bumi/Topi Mini ( 99,13%)

62). Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum Keagamaan ( 96,69%)

63). Pembinaan keagamaan dan peringatan hari besar islam ;(99,72%)

64). Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat ( 94,76%)

15. Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Kelurahan

65). Lomba kelurahan ( 99,30%)

66). Pelatihan Aparatur Pemerintahan kelurahan dalam Bidang Manajemen

Pemerintahan kelurahan ( 99.90%)

67). Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ( 99,28%)

16. Program Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Daerah

68). Peningkatan Koordinasi TPIPD ( 94,58%)

69). Koordinasi Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi ( 92, 79 %)

70). Peningkatan Kerjasama Pelaku-Pelaku usaha Kesejahteraan Sosial

masyarakat ( 99,45%)


17, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

71). Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS. (98,90%)

72). Pembinaan Kerohanian Aparatur dan Masyakarat ( 99,05%)

c. Faktor-Faktor Penyebab

Secara umum beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program

kegiatan adalah :

1. Tidak maksimalnya serapan anggaran dikarenakan tidak tersedianya unit

kendaraan yang dilelangkan dan terbatasnya waktu pada serapan anggaran

diakhir tahun 2018 sehingga mengakibatkan anggaran kegiatan kendaraan

dinas/operasional tidak terserapkan sepenuhnya.

2. Adanya beberapa belanja seperti Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa,

Belanja Dokumentasi, Belanja Jasa Narasumber/Penceramah dan Belanja Jasa

Penunjang Acara/Kegiatan adalah untuk Efisiensi Anggaran

3. Dikarenakan lambatnya penetapan anggaran perubahan berdampak besar bagi

pelaksanaan kegiatan yang sudah terjadwal dan Surat Keputusan Walikota

Serang tentang Tim TPIPD tidak terbentuk sehingga menyebabkan tidak

maksimalnya penyerapan anggaran.

4. Dikarenakan adanya kesalahan Belanja Pegawai Tim Lintas SKPD yaitu

tentang Dana Hibah yang seharusnya tidak muncul, kemudian dikukan

perubahan akan tetapi lambatnya penetapan anggaran perubahan mengakibatkan

pelaksanaan kegiatan terhambat.

5. Terdapat belanja makan minum di semester II serta belanja perjalanan dinas

yang tidak terserap dikarenakan pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2018

agak terlambat sehubungan adanya pergantian Kepala Daerah yang

mengundurkan diri lalu digantikan dengan Penjabat Kepala Daerah sehingga

waktunya kurang maksimal untuk melaksanakan kegiatan tersebut

6. Efisiensi Anggaran

d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja

sasaran dan kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah

ditetapkan dalam RENSTRA.


e. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil

Untuk Faktor Penyebab

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai

berikut:

1. Perubahan target capaian kinerja akhir periode RENSTRA.

2. Perubahan target kinerja kegiatan

3. Efisiensi alokasi belanja

4. Penyesuaian alokasi pagu anggaran

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Serang s/d

Tahun 2018 ( tahun berjalan ) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah.

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 2019 11

TABEL. I

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra

Sekretariat Daerah Kota Serang Provinsi Banten s/d Tahun 2019

SKPD : Sekretariat Daerah Kota Serang

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Tahun 2018

Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 PEMERINTAHAN UMUM

4001.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4001.400101.01.001

4001.400101.01.002

001.400101.01.003

4001.400101.01.007

4001.400101.01.008

4001.400101.01.010

4001.400101.01.011

4001.400101.01.012

4001.400101.01.017

4001.400101.01.018

4001.400101.01.019

Tersediany

a alat tulis

kantor

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 99.65 12 Bulan 12 Bulan 100%

penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Terpenuhi 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 99.42 12 Bulan 12 Bulan 100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

nya

kebutuhan

barang

cetakan

dan

pengganda

an

sekretariat

daerah

Kota

serang

Penyediaan komponen instalasi

listrik / penerangan bangunan

kantor

Tersediany

a

komponen

instalasi

listrik /

peneranga

n

bangunan

kantor


Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhi

nya

fasilitasi

makanan

dan

minuman


Rapat-rapat koordinasi dan




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

konsultasi ke luar daerah

Terlaksana

nya rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

keluar

daerah


Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

Terlaksana

nya rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

dalam

daerah


1.2 Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Meningkat

nya sarana

dan

prasarana

untuk

menunjang

kinerja

aparatur di

lingkungan

pemerintah

kota serang

100% 100% 100% 100% 98.09 100% 100% 100%

1.2 Pembangunan gedung kantor




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Terwujudn

ya

pembangu

nan

gedung

kantor

1 Gudang

Perlengkapan

Kantor

1 Tiang

Baleho

1 Tempat

Parkir

1 Tempat

Parkir 99.19

1 Gudang

Perlengkapan

Kantor

1 Gudang

Perlengkapan

Kantor

100%

1.2 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Terlaksana

nya

pengadaan

kendaraan

dinas/

operasiona

l

5 Unit Roda 4

dan 10 Unit

Roda 2

3 Unit Roda 4

dan 85 Unit

Roda

5 Unit Roda

4 5 Unit Roda 4 100%

1.2 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Terpenuhi

nya

Fasilitasi

perlengkap

an gedung

kantor

12 Bulan 95% 12 Bulan 12 Bulan 98.25 12 Bulan 12 Bulan 100%

1.2 Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan

peralatan

gedung

kantor


1.2 Pengadaan mebeleur

Terpenuhi

nya 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 98.91 12 Bulan 12 Bulan 100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

kebutuhan

mebeuleur

1.2 Pengadaan rumah dinas

Terlaksany

a

pengganda

an rumah

dinas

untuk

KDH /

WKDH

dan

SEKDA

3 Rumah

Dinas

3 Rumah

Dinas 3 Rumah Dinas 100%

1.2 Pengadaan Tanah

Terlaksana

nya

pengadaan

tanah

2 Lokasi - 2 Lokasi 100%

1.2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

Terpenuhi

nya

pemelihara

an rutin/

berkala

rumas

dinas


1.2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung

kantor

Terlaksana

nya

Pemelihar

1 Gedung

Setda 12 Bulan

1 Gedung

Setda

1 Gedung

Setda 99.84

1 Gedung

Setda 1 Gedung Setda 100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

aan Rutin /

Berkala

Gedung

Kantor

1.2 Pemeliharaan rutin /berkala mobil

jabatan

Terlaksana

nya

pemelihara

an

rutin/berka

la mobil

jabatan

4 Unit Roda 4 4 Unit Roda 4 30 Unit Roda

4 4 Unit Roda 4 98.42

4 Unit Roda

4 4 Unit Roda 4 100%

1.2 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Terlaksana

nya

pemelihara

an rutin/

berkala

kendaraan

dinas /

operasional

33 unit roda 4

dan 40 unit

roda 2

29 unit roda 4

dan 28 unit

roda 2

30 Unit Roda

4 dan 2

30 Unit Roda

4 dan 2 99.27

30 Unit Roda

4 dan 2unit

roda 2

33 unit roda 4

dan 40 unit

roda 2

100%

1.2 Pemeliharaan rutin/ berkala

perlengkapan gedung kantor

Terlaksanan

ya kegiatan

pemeliharaan rutin/

berkala

perlengkapan gedung

kantor





Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.2 Pemeliharaan rutin/ berkala

peralatan gedung kantor

Terpenuhin

ya

pemelihara

an rutin/

berkala

peralatan

gedung

kantor


1.2 Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Terlaksana

nya

rehabilitasi

sedang /

berat

gedung

kantor

1 Ruangan

Setda

1 Ruangan

Setda

1 Ruangan

Setda

1 Ruangan

Setda 95.58

1 Ruangan

Setda

1 Ruangan

Setda 100%

1.2 Program peningkatan disiplin

aparatur

Tersedian

ya

pakaian

dinas

beserta

kelengkap

annya

123 Stel 20 Stel

255 Stel

Pakaian

Dinas dan

Olahraga

255 Stel

Pakaian

Dinas dan

Olahraga

99.12 255 Stel 255 Stel 100%

1.2 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Terpenuhi

nya 123 Stel 20 Stel

255 Stel

Pakaian Dinas

255 Stel

Pakaian Dinas 95.94 255 Stel 255 Stel 100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

kelengkap

an pakaian

beserta

perlengkap

annya

dan Olahraga dan Olahraga

1.2 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Meningka

tnya

kualitas

dan

kapasitas

sumber

daya

aparatur

yang

profesiona

l di

lingkunga

n

pemerinta

h

2 Kegiatan - 2 Kegiatan 2 Kegiatan 86.32 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

1.2 Sosialisasi peraturan perundang-

undangan

Terlaksanan

ya sosialisasi

peraturan perundang-

undangan

kepegawaian

2 Kegiatan - 2 Kegiatan 100%

1.2 Bimbingan teknis implementasi




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

peraturan perundang-undangan

Terlaksana

nya

pendidikan

dan

pelatihan

teknis

tugas dan

fungsi

bagi PNS

daerah

- - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 79.85 - - -

1.2

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Tersedian

ya sistem

pelaporan

capaian

kinerja

keuangan

daerah

Yang

handal

142 Buku dan

2 Dokumen 60 Buku

100 Buku

dan 1

Dokumen

100 Buku dan

1 Dokumen 91.42

120 Buku

dan 1

Dokumen

120 Buku dan

1 Dokumen 100%

1.2 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

Terwujudn

ya data

laporan

semester I

sekretariat

daerah dan

KDH/WK

DH

30 Buku Lap

Semester 1,

40 Buku RKA

Perubahan

dan RKA

Murni

30 Buku

30 Buku Lap

Semester 1,

20 Buku RKA

Perubahan

dan RKA

Murni

30 Buku Lap

Semester 1,

20 Buku RKA

Perubahan

dan RKA

Murni

99.48

30 Buku Lap

Semester 1,

40 Buku

RKA

Perubahan

dan RKA

Murni

30 Buku Lap

Semester 1, 40

Buku RKA

Perubahan dan

RKA Murni

100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.2 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

Terwujudn

ya laporan

akhir

keuangan

sekretariat

daerah dan

KDH/WK

DH

32 Buku

Laporan

Akhir

Keuangan

30 Buku

30 Buku

Laporan

Akhir

Keuangan

30 Buku

Laporan

Akhir

Keuangan

90.75

30 Buku

Laporan

Akhir

Keuangan

30 Buku

Laporan Akhir

Keuangan

100%

1.2 Penyusunan rencana kerja dan

anggaran SKPD

Tersusunn

ya RKA

perubahan/

RKA

murni

setda kota

serang

40 Buku 40 Buku 40 Buku 40 Buku 89.82 40 Buku 40 Buku 100%-

1.2 Penyusunan rencana strategis

SKPD

Tersediany

a dokumen

rensrta

setda kota

serang

- - 1 Dokumen 1 Dokumen- 100%

1.2 Penyusunan rencana kerja SKPD

Tersediany

a dokumen

rencana

kerja

sekretariat

1 Dokumen - 20 Buku 20 Buku 85.34 1 Dokumen 1 Dokumen 100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

daerah

kota

serang

1.2 Program pengembangan

data/informasi

Tersediany

a data

penyusuna

n dokumen

perencanaa

n

- - 6 Dokumen 3 Dokumen 24.87 - - -

1.2

Penyusunan dan pengumpulan

data/informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan

Tersusuny

a data

RKBU,

RKPBU,

DKBU

dan

DKPBU

dan

DKBMD -

DKPBMD

- - - - -

1.2 Program kerjasama pembangunan

Terwujud

nya

kerjasam

a

pembang

- 30 SKPD 4 Kegiatan 3 Kegiatan 78.49 - - -




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

unan

1.2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terevaluas

inya

program

pembangu

nan

- - - -

1.2

Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

Cakupan

layanan

kedinasan

kepala

daerah/w

akil

kepala

daerah

100% 100% 100% 100% 94.30 100% 100% 100%

1.2

Dialog/Audiensi dengan tokoh-

tokoh masyarakat, pmpinan/anggota

organisasi sosial dan

kemasyarakatan

Terfasilita

sinya

dialog

antara

KDH,

WKDH,

Sekot dan

pejabat

eselon II

di





Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

lingkunga

n

pemerinta

h kota

serang

dengan

pimpinan

orsos,

tokoh

masyaraka

t dan

masyaraka

t kota

serang

1.2

Penerimaan kunjungan kerja

pejabat negara /departemen

/lembaga pemerintah non

departemen /luar negeri

Terpenuhi

nya

fasilitasi

kunjungan

kerja

pejabat

luar/dalam

pemerinta

h kota

serang


1.2 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

Terlaksana

nya rapat 12 Kali rapat 100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

MUSPID

A kota

serang

1.2 Rapat koordinasi pejabat

pemerintahan daerah

Meningkat

nya

koordinasi

antara

pejabat

pemerinta

h daerah

(seba

negeri)

2 Kegiatan 100% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 91.89 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

1.2 Kunjungan kerja /inspeksi kepala

daerah /wakil kepala daerah

Terlaksann

ya

kegiatan

kunjungan

kerja/inspe

ksi

KDH/WK

DH

2 Orang

Pimpinan

(KDH/

WKDH)

2 Orang

Pimpinan

(KDH/

WKDH)

2 Orang

Pimpinan

(KDH/

WKDH)

2 Orang

Pimpinan

(KDH/

WKDH)

67.20

2 Orang

Pimpinan

(KDH/

WKDH)

2 Orang

Pimpinan

(KDH/

WKDH)

100%

1.2

Koordinasi dengan pemerintah

pusat dan pemerintah daerah

lainnya

Terlaksana

nya

koordinasi

dengan

pemerinta

h pusat

2 Orang

Pimpinan

(KDH/

WKDH)

2 Orang

Pimpinan

(KDH/

WKDH)

2 Orang

Pimpinan

(KDH/

WKDH)

2 Orang

Pimpinan

(KDH/

WKDH)

77.29

2 Orang

Pimpinan

(KDH/

WKDH)

2 Orang

Pimpinan

(KDH/

WKDH)

100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

dan

pemerinta

h daerah

lainnya

1.2 Pemeliharaan kesehatan kepala

daerah /wakil kepala daerah

Terlaksany

a kegiatan

pemelihara

an

kesehatan

KDH/WK

DH

-

2 Orang

Pimpinan

(KDH/

WKDH)

- -

1.2 Peliputan & dokumentasi kegiatan

pemerintah daerah

Terlaksana

nya

peliputan

dan

dokumenta

si kegiatan

pemerinta

h daerah

12 Bulan - 12 Bulan 12 Bulan 97.45 12 Bulan 12 Bulan 100%

1.2 Kehumasan & informasi

penyelenggara pemerintah daerah

Terlaksana

nya

kegiatan

kehumasa

n &

informasi

penyeleng

12 Bulan - - - - 12 Bulan 12 Bulan 100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

gara

pemerinta

h daerah

1.2

Program fasilitasi peningkatan

SDM bidang komunikasi dan

informasi

Meningka

tnya SDM

yang

profesion

al

dibidang

komunika

si dan

informasi

- 60 Orang 60 Orang 60 Orang 97.06 - - -

1.2 Pelatihan SDM dalam bidang

komunikasi & informasi

Tersediany

a SDM

yang

handal di

bidang

keprotokol

eran dan

kehumasa

n

- 60 Orang 60 Orang 60 Orang 97.06 - - -

1.2

Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Meningka

tnya

menejeme

30 SKPD & 4

Buku Kajian

dan 4

100% 100% 91.84 68.55

30 SKPD &

4 Buku

Kajian dan 4

30 SKPD & 4

Buku Kajian

dan 4

100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

n

pengelola

an

aset/bara

ng daerah

Keputusan Keputusan Keputusan

1.2 Peningkatan manajemen

aset/barang daerah

Maningkat

nya

kualitas

tata kelola

aset

/barang

Daerah di

pemerinta

h kota

serang

30 SKPD 100% 30 SKPD 30 SKPD 98.86 30 SKPD 30 SKPD 100%

1.2 Pemeliharaan sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah

Tersediany

a buku

inventarisa

si barang

melalui

SIM BMD

30 SKPD 95% 30 SKPD 30 SKPD 97.32 30 SKPD 30 SKPD 100%

1.2 Pengelolaan dan pemeliharaan aset

pemerintah daerah

Terlaksana

nya

laporan

pemelihara

an BMD

30 SKPD

14 Sertifikasi

dan 2 SK Penetapan

Status

Penggunaan

30 SKPD 30 SKPD 99.32 30 SKPD 30 SKPD 100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

pada 30

SKPD

BMD

1.2 Penggunaan & pemanfaatan aset

Akuntabili

tas

pengelola

BMD

dalam

rangka

meningkat

kan PAD

dan

tersediany

a daftar

status

penggunaa

n BMD

4 Buku Kajian

dan 4

Keputusan

-

2 Buku

Kajian dan 2

Keputusan

- -

4 Buku

Kajian dan 4

Keputusan

4 Buku Kajian

dan 4

Keputusan

100%

1.2

Program kemitraan

pengembangan wawasan

kebangsaan

Terfasilitas

inya

kegiatan

peringatan

HUT RI,

HUT kota

serang,

MTQ,

tarjung

dan malam

tasyakuran

- 600 Orang

dan 100%

6 Kecamatan

dan 9

Kegiatan

6 Kecamatan

dan 8

Kegiatan

84.09 - - -

1.2 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan

berbagai forum keagamaan lainnya




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

Tersebarn

ya

informasi

kepada

masyaraka

t kota

serang

- 600 Org 6 Kecamatan 6 Kecamatan 100% - - -

1.2 Pembinaan keagamaan dan

peringatan hari besar islam

Peningkata

n nilai-

nilai

keagamaa

n dan

peringatan

hari besar

islam

- 100% 9 Kegiatan 8 Kegiatan 99.72 8 Sub

Kegiatan 8 Sub Kegiatan 100%

1.2 Program kerjasama informasi

dengan mas media

Terwujud

nya

kerjasama

dengan

mas media

- 12 Bulan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 97.42 - - -

1.2

Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

Terpublika

sinya

program

- 12 Bulan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 96.11 2 Dokumen,

75 Orang

2 Dokumen, 75

Orang 100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

pemerinta

h dan

pembangu

nan

1.2 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Cakupan

layanan

peningkat

an

kapasitas

aparatur

- 100% 100% 93.12 95.72 - - -

1.2

Pelatihan aparatur pemerintah desa

dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

Meningkat

nya

kemampua

n dan

pengetahu

an

aparatur

kelurahan

dalam

melaksana

kan tugas

pokok dan

fungsinya

-

66 Aparatur

Desa Dan

Kelurahan, 46

Perangkat

Desa

92 Aparatur

Kelurahan

86 Aparatur

Kelurahan 100

2 Dokumen (

67 Aparatur

2 Dokumen (

67 Aparatur- 100%


Terciptany

a tertib

penyeleng

-

1 Kali

Monitoring

dan evaluasi

6 Kecamatan,

66 perangkat

kelurahan

6 Kecamatan,

60 perangkat

kelurahan dan

99.96

73 (6

Kevamatan

67 kelurahan

73 (6

Kevamatan 67

kelurahan-

100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

garaan

pemerinta

han di

kecamatan

dan

kelurahan/

desa

di 6

Kecamatan

dan 31 Desa/

Kelurahan

30 Desa/

Kelurahan

1.2

Program perencanaan

pengembabgan kota-kota

menengah dan besar

Tersedian

ya

dokumen

perencana

an

pembangu

nan kota

menengah

dan besar

- 100% 3 Kali Rapat 3 Kali Rapat 92.60 - - -

1.2

Koordinasi perencanaan

penanganan Pusat-pusat

pertumbuhan ekonomi

Terlaksana

nya

perencana

an

penangana

n pusat-

pusat

pertumbuh

an

ekonomi

- 100% 3 Kali Rapat 3 Kali Rapat 92.60 3 Kali Rapat 3 Kali Rapat 100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.2

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Terwujudn

ya

penyelengg

araan SPIP

dan

repormasi

birokrasi

- 30 Buku 30 SKPD 30 SKPD 43.43 31 SKPD- 31 SKPD 100%

1.2 Sistem pengendalian intern

pemerintah

Terwujudn

ya

penyeleng

garaan

SPIP dan

reformasi

birokrasi

- 30 Buku 30 SKPD 30 SKPD 99.13 31 SKPD 31 SKPD 100%

1.2

Program pemberdayaan

kelembagaan kesejahteraan sosial

Terlaksan

anya

penyalura

n hibah

dan

bansos

- 100% 149 Data dan

150 Orang

148 Data dan

150 Orang 99.39 - - -

1.2 Peningkatan jenjang kerjasama 100% 149 Kegiatan 149 Kegiatan 99.98 149 Kegiatan 149 Kegiatan 100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

pelaku-pelaku usaha kesejahteraan

sosial masyarakat

Terlaksana

nya

penyaluran

hibah dan

Bansos

sebagai

dana

bantuan

stimulan

- 100% 149 Data 148 Data 99.23 - - -

1.2 Peningkatan kualitas SDM

kesejahteraan sosial masyarakat

Tersebarn

ya

informasi

kepada

masyaraka

t kota

serang

- 200 orang 150 orang 150 orang 94.76% 3 Kegiatan

(255 Orang)

3 Kegiatan

(255 Orang)- 100%

1.2 Program perencanaan

pembangunan ekonomi

Pembang

unan di

bidang

ekonomi

sesuai

sasaran

- 35 Orang 4 Dokumen 4 Dokumen 93.06 - - -


Tersediany

a

dokumenta

- 35 Orang 4 Dokumen 4 Dokumen 93.06 - - -




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

si laporan

monev

1.2 Program optimalisasi

pemanfaatan teknologi infromasi

Tersedian

ya

keterbuka

an

informasi

melalui

penyediaa

n website

di setiap

SKPD

3 Kegiatan 30 SKPD 3 Kegiatan 3 Kegiatan 90.69 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100%

1.2 Penyusunan sistem informasi

terhadap layanan publik

Terciptany

a

pengadaan

yang

efisien,

transparan,

bersaing

adil atau

tidak

diskrimina

tif dan

akuntabel

3 Kegiatan 30 SKPD 3 Kegiatan 3 Kegiatan 95.84 2 Kegiatan

LPSE

2 Kegiatan

LPSE 100%

1.2 Program peningkatan kerjasama

antar pemerintah daerah

Terfasilita

sinya

forum

2 Kegiatan - 2 Dokumen 2 Dokumen 88.99 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

kerjasam

a

1.2 Rapat-rapat koordinasi APEKSI

Tersusunn

ya

rekomenda

si

permasala

han pemda

kepada

pemerinta

h

2 Kegiatan - 2 Dokumen 2 Dokumen 98.79 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

1.2 Program penataan peraturan

perundang-undangan

Terwujud

nya

program

legislasi

(perda)

100% 100% 100% 98.97 97.07 100% 100% 100%

1.2 Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan

Terciptany

a produk

hukum

daerah

sebagai

acuan

dalam

penyeleng

garaan

pemerinta

h daerah

10 Raperda,

10 Perwal dan

60 Kepwal

12 Perwal dan

40 Kepwal

80 ( 10

Raperda, 10

Perwal dan 60

Kepwal

80 ( 10

Raperda, 10

Perwal dan 60

Kepwal

99.66

80 (10

Raperda, 10

Perwal, 60

kepwal an 10

Kajian Prouk

Hukum

80 (10 Raperda,

10 Perwal dan

60 Kepwal

100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.2 Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Terlaksana

nya

sosialisasi

peraturan

perundang

-undangan

bagi

masyaraka

t dan

aparatur

kota

serang

8 kali 8 Bulan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 99.66 4 Kali 120

Peserta

4 Kali 120

Peserta 100%

1.2 Publikasi peraturan perundang-

undangan

Tercapain

ya

pemahama

n produk

hukum

daerah

2 Kegiatan 6 Perda, 50

Orang 2 Kegiatan 2 Kegiatan 99.61

1 Kegiatan,

(5 Tayang,

600 Exs)

1 Kegiatan, (5

Tayang, 600

Exs)

100%

1.2 Peningkatan pelayanan bantuan

hukum

Terpenuhi

nya tenaga

dan

penangana

n masalah

hukum di

kota

serang

4 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 99.55

3 Kegiatan,

12 dan 30

Perkara, 150

Orang)

3 Kegiatan, 12

dan 30 Perkara,

150 Orang)

100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.2 Peningkatan pemahaman hukum

bagi aparatur

Terwujudn

ya

penegakan

hukum

dan sanksi

bagi para

pelanggar

perda kota

serang

3 Kegiatan 40 Orang 3 Kegiatan 3 Kegiatan 97.68

2 Kegiatan

(40 orang 8

Perda )

2 Kegiatan (40

orang 8 Perda ) 100%

1.2 Program penataan daerah

otonomi baru

Tersedian

ya data

dan

informasi

pendukun

g

pemekara

n

kecamata

n dan

atau

kelurahan

20 Buku dan

2 Draf

Perumusan

Pelayanan

terpadu

Kecamatan

dan 3 Draf

Rapelwal

15 Desa & 1

Draft Perwal

20 Buku dan

1 Draf

Perumusan

Pelayanan

terpadu

Kecamatan

dan 3 Draf

Rapelwal

20 Buku dan

1 Draf

Perumusan

Pelayanan

terpadu

Kecamatan

dan 3 Draf

Rapelwal

60.14

20 Buku dan

2 Draf

Perumusan

Pelayanan

terpadu

Kecamatan

dan 3 Draf

Rapelwal

20 Buku dan 2

Draf

Perumusan

Pelayanan

terpadu

Kecamatan

dan 3 Draf

Rapelwal

100%

1.2

Fasilitasi penyiapan data dan

informasi pendukung proses

pemekaran daerah

Tersusunn

ya data

dan

informasi

pendukung

20 Buku 15 Desa 20 Buku 20 Buku 99.27 80 Buku 80 Buku 100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

pemekaran

kecamatan

dan atau

kelurahan

1.2 Fasilitasi pemantapan SOTK

pemerintah daerah otonom baru

Meningkatn

ya efektivitas

dan

efisiensi dalam

pelayanan

kepada masyarakat

2 Draf

Perumusan Pelayanan

terpadu

Kecamatan dan 3 Draf Rapelwal

1 Draft Perwal 5 Kegiatan 5 Kegiatan 95.91 42 ( 6

Kecamatan )

42 ( 6

Kecamatan) 100%

1.2 Program peningkatan

kelembagaan perangkat daerah

Tersedian

ya SPM,

SOP dan

Dokumen

di setiap

SKPD

100% 100% 100% 100% 90.81 100% 100% 100%

1.2 Penyusunan produk hukum bidang

kelembagaan dan ketatalaksanaan

Tersusunn

ya produk

hukum

bidang

kelembaga

an dan

ketatalaksa

2 Produk

hukum

8 Produk

Hukum 1 Kegiatan 1 Kegiatan 96.60

12 ( 5 Produk

Hukum)

12 ( 5 Produk

Hukum) 100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

naan kota

serang

1.2 Penyusunan LAKIP pemerintah

daerah

Terwujudn

ya

akuntabilit

as kinerja

instansi

pemerinta

h kota

serang

6 Dokumen 75 Buku 4 Kegiatan 4 Kegiatan 93.40

3 Dokumen

(LAKIP,

TAPKIN,

IKU

3 Dokumen

(LAKIP,

TAPKIN, IKU

100%

1.2 Orientasi substantif tugas pokok

dan fungsi

Tersusunn

ya

penghitun

gan

variabel

organisasi

perangkat

daerah

5 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 92.90 23 (8 SKPD,

15 Bidang

23 (8 SKPD, 15

Bidang 100%

1.2 Evaluasi citra pelayanan prima

Terwujudn

ya

peningkata

n

pelayanan

terhadap

masyaraka

t

3 Dokumen - 2 Dokumen 2 Dokumen 96.43 3 Dokumen 3 Dokumen 100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1.2

Penyusunan standar operating

procedure (SOP) di lingkungan

pemerintah daerah

Terwujudn

ya SOP

dan SPM

di

lingkunga

n

pemerinta

h kota

serang

SOP 8 SKPD

dan SPM 15

Bidang

150 Buku

23 (SOP 8

SKPD dan

SPM 15

Bidang

23 (SOP 8

SKPD dan

SPM 15

Bidang

88.50

23 (SOP 8

SKPD dan

SPM 15

Bidang

23 (SOP 8

SKPD dan

SPM 15 Bidang

100%

1.2 Program pengendalian

pembangunan

Tersedian

ya laporan

evaluasi

pembangu

nan

secara

berkala

24 SKPD

14 SKPD dan

10 Buku

Laporan

24 SKPD 24 SKPD 82.60 24 SKPD 24 SKPD 100%

1.2 Monitoring dan evaluasi kegiatan

pembangunan

Tersediany

a bahan

evaluasi

program

pembangu

nan kota

serang dan

terlaksana

nya

RAKORD

24 SKPD

14 SKPD dan

10 Buku

Laporan

24 Kegiatan 24 Kegiatan 97.10

2 Kegiatan,

Bimtek

PPTK dan

PPK )

2 Kegiatan,

Bimtek PPTK

dan PPK )

100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

ALBANG

1.2 Program peningkatan dan

pembinaan pemerintah umum

Meningka

tnya

pembinaa

n

pemerinta

han

umum

100% 100%

1 Dokumen,

21 Titik dan 1

Kegiatan

1 Dokumen,

21 Titik dan 1

Kegiatan

86.31 100% 100% 100%

1.2

Penyusunan laporan

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

Tervisualis

asinya

penyeleng

garaan

pemerinta

h daerah

1 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 99.40 2 Dokumen,

75 Orang

2 Dokumen, 75

Orang 100%

1.2 Pengadaan tugu batas wilayah

Tertib

penataan

batas

wilayah

administra

si

kecamatan

di kota

serang

30 Titik dan 2

Kegiatan 100%

32 ( 30 Titik

dan 2

Kegiatan

30 Titik dan 2

Kegiatan 99.21

96 Titik,. 2

Kegiatan

96 Titik,. 2

Kegiatan 100%

1.2 Program Pembinaan dan

Peningkatan Perekonomian




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Daerah

Meningka

tnya

Perekono

mian

Daerah

9 Sektor - 9 Sektor 7 Sektor 66.54 9 Sektor 9 Sektor 100%

1.2 Peningkatan Koordinasi TPIPD

Terkendali

Serta

Berkurang

nya Laju

Inflasi di

Kota

Serang

9 Sektor - 9 Sektor 9 Sektor 88.41 4 Sektor 4 Sektor 100%

1.2

Program pembinaan dan

pengembangan aparatur

Meningka

tnya

Perkemba

ngan

Sumber

Daya

Aparatur

45 Orang - 35 Orang 35 Orang 94.93 45 Orang 45 Orang 100%

1.2 Penyusunan instrumen analisis

jabatan PNS

Tersediany

a Data dan

Informasi

Evaluasi

45 Orang - 45 Orang 45 Orang 98.90

70 Org, 1

Aplikasi dan

70 Orang 2

Dokumen

70 Org, 1

Aplikasi dan 70

Orang 2

Dokumen

100%




Program / Kegiatan



Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2018

Realisasi

target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan

sampai tahun

2018


Kegiatan Tahun 2018

Target

program

dan kegiatan

Tahun 2018



Target Renja

Tahun 2018

Realisasi

Renja Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan Tahun

2019

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Jabatan


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota

Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, yang tersidiri

dari :

1. Sekretaris Daerah;

2. Asisten Pemerintahan terdiri dari :

1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:

a) Sub Bagian Otonomi Daerah;

b) Sub Bagian Bina Kecamatan;

c) Sub Bagian Pemerintahan Umum.

2. Bagian Hukum, membawahkan:

a) Sub Bagian Pengaturan;

b) Sub Bagian Penetapan Dan Dokumentasi Hukum

c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.

3. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi, membawahkan:

a) Sub Bagian Kelembagaan Dan Analisa Formasi Jabatan;

b) Sub Bagian Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik;

c) sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi.

3. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:

a) Sub Bagian Bina Ekonomi Kreatif;

b) Sub Bagian Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah;

c) Sub Bagian Administrasi Pembangunan

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

a) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan;

b) Sub Bagian Kemasyarakatan;

c) Sub Bagian Kelembagaan Keagamaan;

3. Bagian Kerjasama dan Investasi Daerah, membawahkan:

a) Sub Bagian Kerjasama;

b) Sub Bagian Investasi;

c) Sub Bagian Promosi;

4. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Bagian Umum dan Perlengkapan membawahkan:

a) Sub Bagian Pemeliharaan;

b) Sub Bagian Perlengkapan;

c) Sub Bagian Rumah Tangga.


2. Bagian Tata Usaha dan Protokol, membawahkan:

a) Sub Bagian Tata Usaha dan Publikasi Pimpinan;

b) Sub Bagian Protokol;

c) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

3. Bagian Keuangan, membawahkan:

a) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;

b) Sub Bagian Perbendaharaan;

c) Sub Bagian Akuntansi.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi

dan Rincian Tugas Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantu dalam Bagian Kedua Tugas, Fungsi

dan Rincian Tugas Unsur Organisasi pada Paragraf 1 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi

“Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok

memimpin, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Sekretariat Daerah yang berkenaan dengan tata pemerintahan, perekonomian,

pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan administrasi umum”.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas , Sekretaris Daerah

mempunyai fungsi :

1. Penetapan usulan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;

2. Perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tata pemerintahan, perekonomian,

pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan administrasi umum;

3. Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tata

pemerintahan, perekonomian, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan administrasi

umum;

4. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tata

pemerintahan, perekonomian, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan administrasi

umum;

5. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah;

6. Pengkoordinasian seluruh kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah;

7. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli Walikota;

8. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Walikota.

Mengingat Struktur Kelembagaan Sekretariat Daerah Kota Serang yang mencakup Bidang

Pemerintahan, Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan Bidang

Administrasi Umum, maka dalam hal ini perlu ditampilkan pula tugas pokok dan fungsi Asisten

Pemerintahan, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan Asisten

Administrasi Umum sebagai berikut :


1. Asisten Pemerintahan

Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,

mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan Asisten Pemerintahan dalam

rangka penyelenggaraan sebagian tugas Sekretariat Daerah di bidang pemerintahan, hukum,

organisasi dan hubungan masyarakat dan Protokol.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai

fungsi :

(1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Asisten Pemerintahan;

(2) Penyelenggaraan penyusunan usulan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat

Daerah yang berkenaan dengan Asisten Pemerintahan;

(3) Penyelenggaraan koordinasi di antara perangkat-perangkat daerah dalam rangka

perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, hukum, organisasi,

dan hubungan masyarakat dan protokol;


pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan, hukum, organisasi,

dan hubungan masyarakat dan protokol;

(5) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah di

bidang pemerintahan, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat dan protokol;

(6) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kemampuan berprestasi para pegawai

di lingkungan Asisten Pemerintahan;

(7) Pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan penggunaan anggaran tahunan

Sekretariat Daerah yang berkenaan dengan Asisten Pemerintahan;

(8) Pelaporan

2. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai

tugas pokok memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dalam rangka penyelenggaraan

sebagian tugas Sekretariat Daerah di bidang perekonomian, pembangunan, kesejahteraan

rakyat dan pengelolaan aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Asisten Bidang Ekonomi

Pembanguanan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

(1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Ekonomi,

Pembangunan, Dan Kesejahteraan Rakyat;

(2) penyelenggaraan penyusunan usulan Rencana Strategis dan Rencana Kerja

Sekretariat Daerah yang berkenaan dengan Asisten Ekonomi, Pembangunan, Dan

Kesejahteraan Rakyat;


(3) penyelenggaraan koordinasi di antara Perangkat Daerah dalam rangka perumusan

kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan, administrasi

kesejahteraan rakyat, dan kerjasama dan investasi daerah.

(4) penyelenggaraan koordinasi di antara Perangkat-Perangkat Daerah dalam rangka

pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan,

administrasi kesejahteraan rakyat, dan kerjasama dan investasi daerah.

(5) penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian dan

pembangunan, administrasi kesejahteraan rakyat, dan kerjasama dan investasi daerah;

(6) penyelenggaraan kegiatan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah di

bidang perekonomian dan pembangunan, administrasi kesejahteraan rakyat, dan

kerjasama dan investasi daerah.

(7) penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kemampuan berprestasi para

pegawai di lingkungan Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat;

(8) pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan penggunaan anggaran tahunan

Sekretariat Daerah yang berkenaan dengan Asisten Ekonomi, Pembangunan, Dan

Kesejahteraan Rakyat;

(9) Penyelenggaraan rapat koordinasi diantara perangkat daerah yang sesuai dengan

pembidangan tugas Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat

berdasarkan Keputusan Walikota; dan

(10) pelaporan.

3. Asisten Administrasi Umum

Asisten Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,

mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh kegiatan Asisten Administrasi Umum dalam

rangka penyelenggaraan sebagian tugas Sekretariat Daerah di bidang umum, perlengkapan,

keuangan, dan tata usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Asisten Bidang Administrasi Umum

mempunyai fungsi :

(1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi Asisten Administrasi

Umum;

(2) Penyelenggaraan penyusunan usulan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat

Daerah yang berkenaan dengan Asisten Administrasi Umum;


perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang umum, perlengkapan, keuangan

dan tata usaha;



pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang umum, perlengkapan, keuangan

dan tata usaha;

(5) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah di

bidang umum, perlengkapan, keuangan dan tata usaha;

(6) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kemampuan berprestasi para pegawai

di lingkungan Asisten Administrasi Umum;

(7) Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan penggunaan anggaran tahunan

Sekretariat Daerah yang berkenaan dengan Asisten Administrasi Umum;

(8) Pelaporan.

Berdasarkan hasil penyusunan kinerja Rencana Organisasi Perangkat Daerah Kota

Serang, mencakup sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun lalu dengan

mengacu kepada Rencana strategis (Renstra). Sasaran dalam Rencana Kinerja (Renja) disajikan

sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan, sehingga

yang dirumuskan dalam Renja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan

dilaksanakan.

Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja tahunan yang meliputi

masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) berikut rencana capaiannya (target).

Adapun analisis pencapian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Serang adalah

sesuai dengan tabel berikut :


TABEL. II

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Serang

NO Indikator SPM/Standar

Nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Terlaksananya Kegiatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2

Meningkatnya sarana dan prasarana

untuk menunjang kinerja aparatur di

lingkungan pemerintah kota serang

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Tersedianya Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya 123 Stel 123 Stel 145 Stel 149 Stel 123 Stel 123 Stel 145 Stel 149 Stel

4

Meningkatnya kualitas dan kapasitas

sumber daya aparatur yang

profesional di lingkungan pemerintah

2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg

5 Tersedianya sistem pelaporan capaian

kinerja keuangan daerah yang handal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Cakupan layanan kedinasan

KDH/WKDH

120 Buku dan

1 Dokumen

142 Buku dan

1 Dokumen

144 Buku dan

1 Dokumen

146 Buku dan

1 Dokumen

120 Buku dan

1 Dokumen

142 Buku dan

1 Dokumen

144 Buku dan

1 Dokumen

146 Buku

dan 1

Dokumen

7 Meningkatnya menejemen

pengelolaan aset/barang daerah

30 SKPD & 2

Buku Kajian

dan 2

Keputusan

30 SKPD & 4

Buku Kajian

dan 4

Keputusan

30 SKPD & 4

Buku Kajian

dan 4

Keputusan

30 SKPD & 4

Buku Kajian

dan 4

Keputusan

30 SKPD & 2

Buku Kajian

dan 2

Keputusan

30 SKPD & 4

Buku Kajian

dan 4

Keputusan

30 SKPD & 4

Buku Kajian

dan 4

Keputusan

31 SKPD &

4 Buku

Kajian dan 4

Keputusan

8 Terwujudnya penyelenggaraan SPIP

dan repormasi birokrasi 30 SKPD

30 SKPD dan

12 Bulan

30 SKPD dan

12 Bulan

30 SKPD dan

12 Bulan 30 SKPD

30 SKPD dan

12 Bulan

30 SKPD dan

12 Bulan

31 SKPD

dan 12

Bulan

9

Tersedianya keterbukaan informasi

melalui penyediaan website di setiap

SKPD

3 Kegiatan

9 Kegiatan, 30

SKPD dan 70

Orang

9 Kegiatan, 30

SKPD dan 75

Orang

9 Kegiatan, 30

SKPD dan 80

Orang

3 Kegiatan

9 Kegiatan, 30

SKPD dan 70

Orang

9 Kegiatan, 30

SKPD dan 75

Orang

9 Kegiatan,

31 SKPD

dan 80

Orang


10 Terfasilitasinya forum kerjasama

2 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 2 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan

11 Terwujudnya program legislasi

(perda)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12

Tersedianya data dan informasi

pendukung pemekaran kecamatan

dan atau kelurahan

20 Buku dan,

1 Draf

Perumusan

Pelayanan

terpadu

Kecamatan

dan 3 Draf

Rapelwal

20 Buku dan 2

Draf

Perumusan

Pelayanan

terpadu

Kecamatan

dan 3 Draf

Rapelwal

20 Buku dan 2

Draf

Perumusan

Pelayanan

terpadu

Kecamatan

dan 3 Draf

Rapelwal

20 Buku dan 2

Draf

Perumusan

Pelayanan

terpadu

Kecamatan

dan 3 Draf

Rapelwal

20 Buku dan,

1 Draf

Perumusan

Pelayanan

terpadu

Kecamatan

dan 3 Draf

Rapelwal

20 Buku dan 2

Draf

Perumusan

Pelayanan

terpadu

Kecamatan

dan 3 Draf

Rapelwal

20 Buku dan 2

Draf

Perumusan

Pelayanan

terpadu

Kecamatan

dan 3 Draf

Rapelwal

20 Buku dan

2 Draf

Perumusan

Pelayanan

terpadu

Kecamatan

dan 3 Draf

Rapelwal

13 Tersedianya SPM, SOP dan

Dokumen di setiap SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14 Tersedianya laporan evaluasi

pembangunan secara berkala

24 SKPD

30 SKPD dan

1 Dokumen

sisdur dan 4

Kegiatan

30 SKPD dan

1 Dokumen

sisdur dan 4

Kegiatan

30 SKPD dan

1 Dokumen

sisdur dan 4

Kegiatan

24 SKPD

30 SKPD dan

1 Dokumen

sisdur dan 4

Kegiatan

31 SKPD dan

1 Dokumen

sisdur dan 4

Kegiatan

31 SKPD

dan 1

Dokumen

sisdur dan 4

Kegiatan

15 Cakupan pengelolaan barang daerah

- 30 SKPD dan

6 Dokumen

30 SKPD dan

6 Dokumen

30 SKPD dan

6 Dokumen -

30 SKPD dan

6 Dokumen

31 SKPD dan

6 Dokumen

31 SKPD

dan 6

Dokumen

16 Meningkatnya pembinaan

pemerintahan umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 Cakupan layanan peningkatan

kapasitas aparatur kelurahan -

6 Kecamatan

dan 66

Kelurahan

6 Kecamatan

dan 66

Kelurahan

6 Kecamatan

dan 66

Kelurahan

-

6 Kecamatan

dan 66

Kelurahan

6 Kecamatan

dan 67

Kelurahan

6 Kecamatan

dan 67

Kelurahan

18 Meningkatnya perekonomian daerah 9 Sektor

9 Sektor, 3

kali rapat, 149

Data dan 4

Dokumen

9 Sektor, 3

kali rapat, 149

Data dan 4

Dokumen

9 Sektor, 3

kali rapat, 149

Data dan 4

Dokumen

9 Sektor

9 Sektor, 3

kali rapat, 149

Data dan 4

Dokumen

9 Sektor, 3

kali rapat, 149

Data dan 4

Dokumen

9 Sektor, 3

kali rapat,

149 Data

dan 4

Dokumen


19 Meningkatnya perkembangan sumber

daya aparatur 35 Orang

40 Orang dan

3 Kegiatan

45 Orang dan

3 Kegiatan

50 Orang dan

3 Kegiatan 35 Orang

40 Orang dan

3 Kegiatan

45 Orang dan

3 Kegiatan

50 Orang

dan 3

Kegiatan


2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Serang

dalam rangka melayani dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, masih terdapat Permasalahan

yang masih dirasakan terutama dalam hal sumberdaya aparatur, keorganisasian, disiplin aparatur

serta sarana dan prasarana aparatur.

Adapun permasalahan yang masih dirasakan tersebut diantaranya adalah :

a. Tenaga yang cukup professional masih belum sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan

dengan tugas dan fungsi dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Serang dalam melakukan

kegiatan yang sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan daerah;

b. Sumber daya aparatur yang belum memadai secara kompetensi., sehingga hasil

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi masih belum menjadi berfungsi dan atau

bermanfaat dalam rangka perencanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan serta pelaksanaan

pembangunan daerah;

c. Pedoman, data dan informasi pembangunan daerah dlingkungan sekretariat daerah masih

belum lengkap dan akurat sebagai bahan pelaksanaan peyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan yang menjadi kewenangan sekretariat daerah;

d. Sistem dan jaringan kelembagaan diingkungan sekretariat daerah masih belum tersusun dan

diperkuat secara regulasi.

e. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan

dengan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan masih belum dikoordinasikan dengan tepat

dan terarah secara eksternal maupun internal di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Serang;

f. Masih kurangnya kelengkapan data dan informasi daerah sebagai bahan perencanaan dan

penyelenggraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di lingkungan Sekretariat

Daerah Kota Serang;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan

perkembangan kebutuhan dan manfaat yang akan dihasilkan pada akhir tahun pelaksanaannya dan

mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Serang.

Review terhadap rancangan awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan Sekretariat Daerah

Kota Serang yang memuat program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian dan pagu

indikatif dapat dilihat pada Tabel III.


2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Musyawarah Rencana Pembangunan ( Musrenbang ) Kota Serang dan

Kegiatan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang, bahwa Sekretariat Daerah kota

Serang pada tahun 2018 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah

Kota Serang, tetapi akan menampung usulan masyarakat berupa bantuan sosial dan hibah


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018, telah disebutkan bahwa kebijakan

perencanaan pembangunan diprioritaskan pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan

nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas

proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik

atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun, terdapat

keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bagian, dan antara rencana pusat dengan

rencana daerah.

Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan system

perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan,

pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

nasional, serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan ;

2. Penerapan perencanaan pembangunan nasional melalui dan penganggaran yang berbasis

kinerja ;

3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan / kajian sebagai masukan bagi perencanaan

pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;

4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan ;

5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka

peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan pegawai.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran

dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan

dilaksanakan oleh Setda melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja

ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada

tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan

melaksanakannya dalam Tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun

2014 – 2018 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran

bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Serang yang didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi :


1. Tujuan

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun

2014–2018 telah ditetapkan tujuan Sekretariat Daerah Kota Serang, yaitu :

- Menghasilkan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Serang yang akomodatif, dapat

diterapkan (applicable) dan sistematis dalam seluruh tingkatan Pemerintah.

- Pelayanan administrasi yang aman, cepat dan tepat kepada segenap jajaran apartur

pemerintah dan masyarakat, sehingga memberikan memberikan kenyamanan dan

kepastian administrasi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah dan masyarakat dalam

melaksanakan pembangunan di Kota Serang

- Menjadi ujung tombak terciptanya good government dan clean governance diseluruh

jajaran pemerintah Kota Serang.

2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Sekretariat Daerah Kota Serang, antara lain :

- Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan dibidang pemerintah, ekonomi dan

pembangunan serta umum.

- Memperoleh kesepakatan bersama (menghindari salah persepsi dan overlaping dan atau

tumpang tindih) dalam perumusan kebijakan dan implementasinya dalam bidang

pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta umum.

- Tersusunya kerangka regulasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah dan

agenda pembangunan.

- Pelayanan administrasi yang optimal dibidang pemerintah, ekonomi dan pembangunan

serta umum kepada pimpinan, aparatur lain dan stakeholder.

- Kepuasan pimpinan, aparatur, dan stakeholder.

- Jalur birokrasi yang lebih pendek.

- Meningkatnya pencitraan positif Sekretariat Daerah Kota Serang.

- Meningkatnya Profesionalisme kerja aparatur.

3.3. Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan

Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yaitu “Terwujudnya Kota Serang Madani Sebagai

Kota Pendidikan Yang Bertumpu Pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian, Dan

Budaya”. yang diterjemah kedalam 21 sasaran RPJMD 2014-2018.

2. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2014-2018.

3. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2018.


Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan adalah 15

(Lima belas) program, terdiri program Non Urusan dan Urusan Pemerintahan , dengan total

kegiatan 63 (Enam Puluh Tiga) kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan

keseluruhan program adalah Rp 58.208.791.775,- dari APBD Kota Serang.

Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana pagu indikatif sebagai

berikut :

1. Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Serang dalam tahun anggaran

2019, menganggarkana sebesar Rp. 16.874.480.244, dengan rincian kegiatan sebagai

berikut :

a. Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Indikator Program ini adalah :

- Meningkatnya kinerja pelayanan kearsipan, pengiriman dan penerimaan surat dinas,

berita-berita dinas, distribusi surat secara tertib, lancar dan tepat waktu

- Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan capaian indikator,

tersedianya pelayanan administrasi perkantoran antara lain, Pengadaan ATK,

barang cetak, peralatan kebersihan dan jasa selama 12 bulan. Dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 2.041.816.454.

2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, dengan capaian Indikator

adalah, pengadaan kendaraan dinas, pengadaan mebeler, pengadaan peralatan

dan perlengkapan kantor selama 12 bulan. Dengan pagu indikatif sebesar Rp.

7.060.333.454,-

3. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, dengan capaian Indikator

adalah, pemeliharaan kendaraan dinas jabatan/operasional, pemeiharaan

peralatan/perlengkapan kantor dan pemeliharaan gedung kantor selama 12

bulan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.150.991.603,-

4. Kegiatan Rehabilitasi Gedung kantor/rumah dians/rumah jabatan, dengan

capaian Indikator merehabilitasi 1 paket Gedung kantor/rumah dians/rumah

jabatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp,. 789.731.677,-

5. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan capaian Indikator 6

dokumen selama 12 bulan dengan pagu indikatif sebesar Rp,. 80.689.330,-

6. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dengan capaian indikantor

pengadaan makan minum selama 12 bulan dengan pagu indikatif sebesar Rp.

2.750.917.500,-


2. Bagian Tata Usaha dan Protokol

Bagian Tata usaha dan Protokol dalam Tahun anggaran 2019, menganggarkan sebesar

Rp. 6.734.000.010,- dengan program kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Indikator Program ini adalah

- Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Pegawai Setda dalam skala prioritas sesuai

kemampuan keuangan Daerah


1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan capaian Indikator adalah

penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan bimbingan tekhnik

bagi aparatur setda serta pengadaan pakaian dinas KDH//WKDH, Setda, selama 12

bulan, dengan pagu indikatif sebesar Rp, 762.891.000,-

2. Kegiatan Penyediaan Dokumentasi Informatika dan Komunikasi OPD, dengan

capaian Indikator adalah pengadaan peralatan penunjang informasi dan

komunikasi OPD selama 12 bulan dengan pagu indikatif sebesar Rp.

125.000.000,-

3. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, dengan

capaian Indikator, Peningkatan koordinasi dalam dan luar daerah yang menunjang

tugas pokok dengan target capaian kinerja 12 bulan, dengan pagu indikatif

sebesar Rp,. 1.488.626.000,-

b. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah

Indikator Program ini :

- Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan.


1. Kegiatan Dialog/Audiensi dengan tokoh-tokoh Masyarakat, pimpinan/Anggota

Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, dengan capaian Indikator,

penyelenggaraan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyaakat,

pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan selama 12 bulan, dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 1.343.703.010,-

2. Kegiatan peliputan & Dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah, dengan capaian

Indikator adalah peliputan 2 orang pimpinan KDH/WKDH selama 12 bulan,

dengan pagu indikatif sebesar Rp, 548.500.831,-

3. Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja pejabat Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri, dengan capaian Indikator kegiatan

KDH/WKDH selama 12 bulan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 353.760.169,-


4. Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan

capaian Indikator kegiatan Kunjungan kerja Inspeksi KDH/WKDH untuk 2 orang

selama 12 Bulan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.118.836.000,-

5. Kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya,

dengan capaian Indikator kegiatan 2 orang pimpinan KDH/WKDH, selama 12

Bulan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 992.683.000,-

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Serang dalam Tahun anggaran 2019,

menganggarkan sebesar Rp. 2.531.076.445,- dengan program kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan


- Prosesntase pengembangan pengelolaan dan pelaporan keuangan


1. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran, dengan

capaian Indikator sebanyak 6 dokumen system pelaporan keuangan Triwulan dan

Semester, dengan pagu Indikatif sebesar Rp. 471.850.000,-

2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan capaian Indikator

sebanyak 40 buku pelaporan keuangan Setda dan KDH/WKDH, dengan pagu

indikatif sebesar Rp. 580.103.999,-

b. Program Peningkatan Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Capaian

Kinerja

Indikator program ini :

- Tersedianya Dokumen dan Buku system Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Daerah.

- Dengan Kegiatan sebagai berkut :

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Prangkat Daerah, dengan capaian

Indikator adalah 3 dokumen terdiri dari ( Renja Murni, Renja Perubahan,

Rensatra ) dengan pagu indikatif sebesar Rp. 309.834.000,-

2. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dengan

capaian Indikator sebanyak 4 dokumen ( RKA Murni, RKA Perubahanm DPA

Murni dan DPA perubahan) dengan padu indikatif sebesar Rp. 500.717.000,-

3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah,

dengan capaian Indikator sebanyak 6 Dokumen ( LKjIP, LPPD, Laporan

tahunan, Laporan Evaluasi Semester dan Laporan Akhir Tahun dan LKPJ),

dengan pagu indikatif sebesar Rp. 668.571.446,-


4. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan dalam Tahun anggaran 2019, menganggarkan sebesar

Rp. 4.365.471.463,- dengan program kegiatan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah


- Cakupan Layanan Kedinasan KDH/WKDH.

- Dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah, dengan capaian

Indikator adalah 2 kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 351.695.000,-

2. Kegiatan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dengan capaian Indikator

kegiatan 12 bulan, pagu indikatif sebesar, Rp. 950.000.000,-

b. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Indikator program ini :

- Tersedianya data dan informasi pendukung pemekaran kecamatan dan atau

kelurahan.


1. Kegiatan Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses

pemekaran daerah, dengan capaian indicator sebanyak 20 Buku, pagu indikatif

sebesar Rp. 250.000.000

2. Kegiatan Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonom baru,

dengan capaian indicator adalah 5 dokumen, dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 300.000.000,-

c. Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Umum

Indikator program ini adalah :

- Meningkatkan prosentase pemerintahan Umum


1. Kegiatan Pengadaan Tugas Batas Wilayah, dengan capaian indicator kegiatan

adalah pengadaan Tugu batas sebanyak 35 Titik untuk 1 kali kegiatan, dengan

pagu indikatif sebesar Rp. 430.000.000,-

2. Kegiatan Administrasi Pembakuan rupa bumi/Topo mimi, dengan capaian

indicator kegiatan untuk 6 Kecamatan dan 67 Kelurahan, dengan pagu

indikatif sebesar Rp., 225.000.000,-

3. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi APKESI, dengan capaian indicator kegiatan

adalah 2 kegiatan dan pagu indikatif sebesar Rp. 450.000.000,-


d. Program Peningkatan Pembinaan Pemerintah Umum

Indikataor program ini adalah :

- Prosentase Fasilitasi Pelaporan kinerja Pemerintahan Daerah


1. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan

capaian indicator adalah 1 Dokumen Penyusunan LPPD Pemerintah Kota

Serang Tahun 2019, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 238.776.463,-

e. Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintah kelurahan


- Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelurahan/ Kegiatan

- Dengan Kegiatan sebagai berikut

1. Kegiatan Penilaian Lomba kelurahan, dengan capaian indicator Kegiatan lomba

kelurahan untuk 67 kelurahan, dan pagu indikatif kegiatan tersebut adalah

sebesar Rp. 300,000.000,-

2. Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah kelurahan dalam bidang manajeman

pemerintahan kelurahan, dengan capaian indicator adalah 6 kecamatan, dan


3. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, dengan capaian indicator adalah

67 Kelurahan yang di monitoring, dan pagu indikatif sebesar Rp., 420.000.000,-

4. Bagian Hukum

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang dalam Tahun anggaran 2019,

menganggarkan sebesar Rp. 6.555.000.000,- dengan program kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Progam ini adalah :

- Terwujudnya Program Legislasi Peraturan Daerah


1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-

undangan, dengan capaian indicator 1 dokumen pemyusunan Renja Peraturan

Perundang-undangan, dan pagu indikatif kegiatan ini adalah Rp. 250.000.000,-

2. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian

inidkator kegiatan adalah 10 Raperda Usul Walikota/DPRD, dan Pagu Indikatif

sebesar Rp. 2.250.000.000,-

3. Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian

indicator 10 kali kegiatan dan pagu indikatif sebesar Rp,. 575.000.000,-

4. Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, dengan capaian indicator

adalah 73 Buku, 5 kali tayang dan 300 Perwal, dan pagu indikatif sebesar Rp.

480.000.000,-


5. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Bantuan hukum dengan capaian indicator

adalah 8 kegiatan selama 12 bulan, dan pagu indikatif sebesar

Rp. 1.550.000.000,-

6. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hukum bagi Aparatur, dengan capaian

indikator kegiatan adalah 3 kegiatan ( Sosialisasi Tipikor dan HAM ), dan pagu


7. Kegiatan Sosialisasi dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat, dengan capaian

indicator kegiatan 4 kali kegiatan( 80 Orang ) dan pagu indikatif sebesar

Rp. 600.000.000,-

6. Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Serang, dalam Tahun

anggaran 2019, menganggarkan sebesar Rp. 6.734.000.010,- dengan program kegiatan

sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah,

Indikator program ini adalah

- Tersedianya SPM dan SOP di setiap OPD ( % ).


1. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Bidang Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan, dengan capaian indicator adalah 5 produk Hukum, dan pagu


2. Kegiatan Evaluasi dan kajian Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah, dengan capaian indicator kegiatan adalah 2 dokumen, dan


3. Kegiatan Orientasi Substantif Tugas Pokok dan Fungsi, dengan capaian

indicator kegiatan adalah 3 Dokumen, dan pagu indikatif sebesar

Rp. 672.240.000,-

4. Kegiatan Evaluasi Citra Pelayanan Prima, dengan capaian indicator kegiatan

adalah 4 kegiatan dalam setahun, dan pagu indikatif sebesar Rp. 620.000.000,-

5. Kegiatan Penyusunan Standar Operating Procedure ( SOP ) di lingkungan

Pemerintah Daerah dengan capaian indicator kegiatan adalah 10 SOP dan SPM

OPD, dan 15 Bidang, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 750.000.000,-

6. Kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi, dengan capaian indicator kegiatan

adalah 3 Kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,-

7. Kegiatan Penyusuan LKjIP Pemerintah Daerah Kota Serang, dengan capaian

indicator kegiatan adalah 3 Dokumen ( LKjIP, PK/IKU dan SAKIP) dengan

poagu indikatif sebesar Rp. 575.000.000,-


b. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


- Terpenuhinya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ( Kegiatan ).


1. Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan ASN, dengan capaian

indicator kegiatan adalah 50 orang untuk 2 Aplikasi dan 2 Dokumen. Dan pagu


7. Bagian Ekonomi dan Pembangunan

Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Serang dalam Tahun

Anggaran 2019, menganggarkan sebesar Rp. 2.371.770.000,- dengan program kegiatan

sebagai berikut;

a. Program Pengendalian Pembangunan


- Terkendalinya data administrasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan pada OPD di

lingkungan Pemerintah Kota Serang.


1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, dengan

capaian indikator adalah 1 Dokumen, dan pagu indikatif sebesar

Rp. 352.270.000,-

2. Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan,

dengan capaian indicator adalah 12 Rapat Koordinasi, dengan pagu


b. Program Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Daerah


- Meningkatnya perekonomian daerah.


1. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan capaian

indicator kegiatan adalah 1 dokumen, dan pagu indikatif sebesar

Rp. 450.500.000,-

2. Kegiatan Pembinaan Kewirausahaan dan Potensi Ekonomi, dengan capaian

indicator adalah 1 Rapat Koordinasi, dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 350.000.000,-

3. Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah, dengan capaian

indicator 4 Rapat Koordinasi dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 295.000.000,-

4. Kegiatan Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi,

dengan capaian indicator 4 Rapat Koordinasi dengan pagu indikatof

sebesar Rp. 467.500.000,-


8. Bagian Kesejahteraan Rakyat ( KESRA )

Bagian Kesejahteraan Rakyat ( Kesra ) dalam Tahun Anggaran 2019, menganggarkan

sebesar Rp. 12.841.088.613,- dengan program kegiatan sebagai berikut:

a. Program Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan

Indikator dari program tersebut adalah

- Presentase Kajian keagamaan dan kemsyarakatan yang dimanfaatkan,


1. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan, dengan

capaian indicator adalah 2 kegiatan dalam satu tahun dan pagu indikatif pada

kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.086.600.922,-

2. Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Islam, dengan

capaian indicator kegiatan tersebut adalah 8 kegiatan dalam setahun dengan

pagu indikatif kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 2.234.616.142,-

3. Kegiatan Pembinaan Kerohanian Aparatur dan Masyarakat, dengan capaian

indicator kegiatan tersebut adalah 2 kegiatan, dan pagu indikatif sebesar

Rp. 840.584.927,-

4. Kegiatan Monitoring dan Pelaporan hibah dan Bantuan Sosial, dengan

capaian indicator kegiatan tersebut adalah 12 bulan dan pagu indikatif dari

kegiatan tersbeut sebesar Rp. 423.622.792,-

5. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah haji Daerah, dengan capaian

indicator 2 Kegiatan yaitu Pemberangkatan Calon Jemaah haji dan Kegiatan

Pemulangan Jemaah Haji asal Kota Serang, dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 1.760.188.130,-

6. Fasilitasi Pembinaan dan Bimbingan Terhadap Kelembagaan masyarakat,

dengan capaian indicator adalah 6 kegiatan, dan pagu indikatif sebesar

Rp. 337.561.765,-

7. Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Hibah Terhadap Kelembagaan

Kemasyarakatan, dengan capaian indicator adalah 6 kegiatan dan pagu


8. Kegiatan Pengembangan dan Kerjasama dengan Lembaga Keagamaan,

dengan capaian indicator 4 Kegiatan ( MTQ, LTPQ, STQ Tk. Kota Serang,

Tk. Propinsi dan Tk. Nasional ) dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 5.880.091.448,-

9. Bagian Kerjasama Investasi Daerah

Bagian kerjasama Investasi Daerah ( KID ) dalam Tahun Anggaran 2019, menganggarkan

sebsar Rp. 1.360.645.000,- dengan program kegiatan sebagai berikut :


a. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Indikator dari program tersebut adalah :

- Terfasilitasinya Forum Kerjasama


1. Koordinasi dalam penyelesaian Masalah-masalah Daerah, dengan capaian

indicator 10 Dokumen, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 329.779.000,-

2. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kerjasama Investasi Daerah,

dengan capaian indicator kegiatan adalah 1 Dokumen dan pagu indikatif

sebesar Rp. 378.858.000,-

3. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, dengan capaian indicator

kegiatan adalah 1 Dokumen, dan pagu indkatif sebesar Rp. 435.339.000,-

4. Kegiatan Inventarisasi dan Pemetaan Bidang Promosi Daerah, dengan

capaian indicator adalah 1 dokumen, dan pagu indikatif sebesar

Rp. 216.669.000,-

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan

Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari

terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur dengan baik, secara

kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Adapun program dan

kegiatan– kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dapat

dilihat pada uraian beserta kerangka pendanaan yang diusulkan sebagaimana Tabel T-C.33

sebagai berikut


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah disusun berdasarkan Rencana Strategis

(Renstra) Setda Kota Serang dan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah

selama periode 2019 – 2023, pada Tahun 2019 Sekretariat Daerah memprogramkan pelaksanaan

program dan kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, yang menggambarkan tugas pokok

dan fungsi bagian-bagian dilingkup sebanyak 63 Kegiatan dengan pendanaan sebesar

Rp. 58.208.791.775,- yang tertuang dalam Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Sekretariat

Daerah Kota Serang. Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah telah diselaraskan dengan

usulan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang

terdiri dari beberapa program, antara lain :

1. Program Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, yang terdiri dari kegiatan :

1.1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

1.3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

1.4. Rehabilitasi gedung kantor/rumah dinas/rumah jabatan

1.5. Penyediaan Makanan dan Minuman

1.6. Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.7. Peningkatan Kapasitas Aparatur

1.8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

1.9. Penyediaan Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD

2. Program Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan, Yang terdiri dari kegiatan :

2.1.. Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran

2.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3. Program Peningkatan Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja, yang

terdiri dari kegiatan :

3.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3.2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

3.3. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah

4. Program Penataan Daerah Otonomi Baru, yang terdiri dari kegiatan :

4.1. Fasilitasi Penyiapan data dan Informasi Pendukung Proses Penataan Wilayah Kec/Kel.

4.2. Fasilitasi Pemantapan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah.

5. Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintah Umum, yang teridiri dari kegiatan :

5.1. Pengadaan Tugu Batas Wilayah

5.2. Administrasi Pembakuan Rupa bumi/Topo Mini

5.3. Rapat-Rapat Koordinasi APEKSI


6. Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintah kelurahan, yang terdiri dari kegiatan :

6.1. Penilaian Lomba Kelurahan

6.2. Pelatihan Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam Bidang Manajemen Pemerintahan

Kelurahan

6.3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

7. Program Peningkatan dan Pembinaan Pemerintahan Umum, yang terdiri dari kegiatan :

7.1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

8. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, yang

terdiri dari kegiatan :

8.1. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah

8.2. Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

8.3. Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah

8.4. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

8.5. Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah

8.6. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari kegiatan :

9.1. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan

9.2. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

9.3. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

9.4. Publikasi Peraturan Perundang-undangan

9.5. Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum

9.6. Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Aparatur

9.7. Sosialisasi dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat

10. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

10.1. Penyusunan Instrumen analisis Jabatan PNS, yang terdiri dari kegiatan :

11. Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah. Yang terdiri dari kegiatan :

11.1. Penyusunan Produk Hukum Bidang Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah

11.2. Orientasi Substantif Tugas Pokok dan Fungsi

11.3. Evaluasi Citra Pelayanan Prima

11.4. Penyusunan Standar Operating Procedur ( SOP) di lingkungan Pemerintah Daerah

11.5. Evaluasi Reformas Birokrasi

11.6. Penyusunan LKjIP Pemerintah Daerah

12. Program Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Daerah, yang terdiri dari kegiatan :

12.1. Koordinasi Penegembangan Ekonomi Kreatif

12.2. Pembinaan Kewirausahaan dan Potensi Ekonomi

12.3. Optimalisasi Pengembangan Usaha daerah

12.4. Koordinasi Perumusan dan Implementasi Pembangunan


13. Program Pengendalian Pembangunan yang terdiri dari kegiatan :

13.1. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

13.2. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.

14. Program Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan yang terdiri dari kegiatan :

14.1. Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan.

14.2. Prmbinaan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Islam

14.3. Pembinaan Kerohanian Aparatur dan masyarakat

14.4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Hibah dan Bantuan Sosial

14.5. Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah

14/6. Fasilitasi Pembinaan dan Bimbingan Terhadap Kelembagaan masyarakat

14.7. Fasilitasi Pemberian Bantuan terhadap Kelembagaan Kemasyarakatan.

14.8. Pengembangan dan Kerjasama dengan :Lembaga Keagamaan.

15. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

15.1. Koordinasi dalam penyusunan Masalah-masalah daerah

15.2. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kerjasama Investasi Daerah

15.3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

15.4. Inventarisasi dan Pemetaan Bidang Potensi Daerah.


BAB IV

PENUTUP

Lebih dari sekadar memenuhi amanah dari Undang Undang Nomor 25 tahun 2004,

dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah Kota Serang memiliki

dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Sekretariat Daerah yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke

dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) tahun 2018. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi

pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum

dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak – pihak yang

berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah. Meskipun

perlu kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif.

Artinya, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan

anggaran daerah yang tersedia.

Tiada gading yang tak retak, tiada dokumen pemerintah yang benar-benar sempurna.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan

kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja di masa

mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2019.

Demikian Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kota Serang Tahun 2019 yang merupakan

perwujudan kewajiban dan acuan dari penetapan kegiatan tahunan SKPD untuk menentukan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi yang telah ditentukan dengan mengacu kepada

Rencana Strategis.

Serang, Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

Tb. URIP HENUS S, S.Pd, M.Si

NIP. 19661019 199112 3 1 001

bab i pendahuluan 1.1. latar belakang1).… · latar belakang rencana kerja organisasi perangkat...

Documents